Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Privada 300
1. año 2 0 2 2 0 1 4. Número de formularo
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
8 9 0 3 1 4 3 5 7 1 0 Hernadez Suarez Carlos Andres
Datos del
11. Razón social 12. Cod Direccion
seccional
LA OPORTUNIDAD SAS 32
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral x Cuatrimestral Anual
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
Por operaciones gravadas al 5% 27 62
25.000.000 nacional o importada -
Impuesto generado
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 75.000.000 En venta de gaseosas y similares 63 -
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64 -
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras
Por exportacion de bienes 30 65
gratis o donaciones -
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas,
Por exportacion de servicios 31 66
rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 67 16.535.500
58 a 65)
Por ventas a zonas francas 33 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68 -
Ingresos
Por juegos de suerte y azar 34 Por importaciones gravadas a la tarifa general 69
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 70
Francas -
Liquidación privada (Continuación)
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71
-
Impuesto descontable
Por venta de gaseosas y similares 37 Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 35.707.500
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73
Por operaciones excluidas 39 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74 -
Por operaciones no gravadas 40 24.000.000 Por servicios gravados a la tarifa general 75
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos 41 76
124.000.000 Art. 485-2 E.T.
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 1.250.000 Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) 77 35.707.500
IVA retenido por servicios prestados en Colombia
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43 78
122.750.000 por no domiciliados o no residentes -
IVA resultante por devoluciones en ventas
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 79
- anuladas, rescindidas o resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o
Importaciones
De bienes gravados a la tarifa general 45 80
- castigo de inventarios) -
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas
46 - Total Impuestos descontables (sume 77 a 80) 81 35.707.500
Francas
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resultado
De bienes no gravados 47 82
- es menor a cero escriba 0) -
De bienes excluidos, exentos y no gravados Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es
48 - 83 19.172.000
provenientes de Zonas Francas menor a cero escriba 0)
De servicios 49 - Saldo a favor del período fiscal anterior 84
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 60.000.000 Retenciones por IVA que le practicaron 85
Compras
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es
De bienes gravados a la tarifa general
Nacionales
51 86
158.000.000 menor a cero escriba 0) -
De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 24.000.000 Sanciones 87 -
Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es
De servicios gravados a la tarifa general 53 88
negativo escriba 0) -
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 89
- el resultado es negativo escriba 0) 19.172.000
Saldo a favor susceptible de devolución y/o
Control de saldos
Total Compras e importaciones brutas. 55 90
242.000.000 compensación por el presente período -
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
56 91
resueltas en este periodo 5.450.000 compensado a imputar en el período siguiente -
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación
Total compras netas realizadas durante el período 57 236.550.000 92 -
susceptible de ser imputado en el siguiente período
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
A la tarifa del 5% 58 93
Liquidación
1.250.000 (Casilla 89 - 90) 19.172.000
generado
Impuesto
privada
A la tarifa general 59 15.285.500 1 4
Anticipo
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable
s IVA
60 - 2 5
especial)
En juegos de suerte y azar 61 - 3 6
101. No. Identificación signatario. 102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE 100 -
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad
981. Cód Representación recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total 0
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades
983. No. Tarjeta Profesional www.accounter.co
