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Cristian Andres Sanchez Moreno
Abril/2022
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CICLO: 1 27/05/2022
Hola, Cristian Andres Sanchez Mor
Factura electrónica de venta de servicios hogar
Estos son los valores a pagar en Mayo expedidos el Mayo 06 de 2022 a
las [Link]-05:00.
¡Gracias por estar con nosotros!
Datos de envío y pago Valor total a pagar:
CC/NIT: 1115081177
D*
B*
KR 15 A # 28 - 56
Tulio Enrique Tascon
$ 83,002.00
S* BUGA - Valle del Cauca
Contrato: 600008377178 Valor mensual de tu plan $ 110,478.00
cufe: 5ef20881fd8a37dc8393a086070d18145bc8711f14cae6586c617c458060815cc4a05b70ef806a0456f9d7ef928cb857
Consumos entre: Del 01 Abril al 30 de Abril Descuentos aplicados $ -27,619.00
Referente de pago: 204592583-31 Saldos meses anteriores $ 143.00
Fecha de pago oportuno:
27 de Mayo de 2022
Te invitamos a pagar oportunamente tu factura hogar. Sigue
disfrutando tus servicios.
La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 60 Megas.
Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, GNB Sudameris,
Popular, Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa
Almacenes de Cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art
NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:
Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, JJPita, Puntored, Reval,
Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira, CDE TIGO.
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-
Consulta más puntos de pago en: [Link]/puntosdepagotigo
Forma de pago 1: contado - Modos de pago: acuerdo mutuo (zzz)
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El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. ccbSSvWyTZQUuSuxYQZQXQuSuYxvVvTvSaaaP
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COMPUTEC OUTSOURCING SAS
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I8;fhUyo:H5MrbIZFbnC9ifvSEArfWuj2ZDYZ
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El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 /
CR 65 30 A 58 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA./ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764013903245 del 02 de Junio de 2021 al 02
de Diciembre de 2022, de la BEPU 1 a la BEPU 2999999 Factura electrónica de venta Nº BEPU1848978
El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
Cristian Andres Sanchez Moreno Total $ 83,002.00
CC/NIT: 1115081177
Contrato: 600008377178
Referente de pago: 204592583-31
300 FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES
Fecha de pago oportuno: 27 de Mayo de 2022
Para el pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser }²JZgj1$?(q5#%\:t@²H!)?#²§57&<Q~
}²JZgj1$?(q5#%\:t@²H!)?#²§57&<Q~
girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al
respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor.
No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.
No se reciben pagos parciales (415)7707316033007(8020)020459258331(3900)083002(96)20220527
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR
SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN
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Tus servicios de este mes (A + C) $ 83,002.00
Valor mensual de tu plan
($) Valor Descuento vence ($) IVA ($) Total
Telefonía Ilimitado 50 Duo $ 46,341.00 $ 44.00 $ 46,385.00
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS
Internet 10 megas $ 64,093.00 $ 0 $ 64,093.00
Telefonía Descuento comercial con IVA $ -11,596.00 19/07/2022 $ $ -11,596.00
Internet Descuento comercial $ -16,023.00 19/07/2022 $ $ -16,023.00
Total de cargos básico $ 82,815.00 $ 44.00 A $ 82,859.00
Si realizaste pagos después del 06 de Mayo, consulta el valor actualizado en MiCuenta
Saldos meses anteriores
($) Total
Recargo Por Mora $ 143.00
Total saldos meses anteriores C$ 143.00
Interés por mora 2.18%
Resumen de consumo
Concepto Telefonía Telefonía Internet
Dirección de instalación KR 15 A # 28 - 56 Histórico consumo de voz KR 15 A # 28 - 56
Consumos entre: Del 01 Abril al 30 de Abril Consumo de los ùltimos 6 meses Del 01 Abril al 30 de Abril
Consumos
Numero de servicio 2398788 4580947
Días de consumo 30 Recursos asignados(minutos) 30
Valor último pago realizado $34,789.00 $48,070.00
Unidad de consumo 1 N/A
Valor unidad de consumo (con iva) $46,385.00 N/A
Unidades incluidas en el plan Ilimitado N/A
0 0 0 0 0 0
Valor adicional (sin iva) $0 N/A
IlimitadoIlimitadoIlimitado IlimitadoIlimitadoIlimitado
Velocidad de navegación N/A Oct Nov Dic Ene Feb Mar 60 Megas
Estrato 1 1
. Buga CR 12 Nº 5 - 52 ,Código Postal 763042.
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