Versión:6.

0
FORMATO: DIAGNÓSTICO ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (Hoja 1
de 8)
Fecha: 21/04/2021
PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
Código: GPA-F-14

I- INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS

A. AREA GEOGRÁFICA DE ATENCIÓN 1. Departamento

2. Municipio 3. Tipo localidad

4. Nombre de la localidad 5. Número total de domicilios en la localidad

B. 5.TIPO DE ENTIDAD PRESTADORA (marque sólo una opción)

Junta Administradora 1 Precooperativa 5 Sociedad por Acciones Mixta 9
Junta Acción Comunal 2 Oficina de la Alcaldía 6 Sociedad por Acciones Oficial 10
Asociación de Usuarios 3 Establecimiento Público 7 Empresa Ind. y Ccial. del Estado 11
Cooperativa 4 Sociedad por Acciones Privada 8 Otro: *Especificar 12
*

C. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD PRESTADORA

6. Nombre : NUIR:
7. Dirección : 8. Teléfono /Fax:

9. Departamento 10. Municipio

11. Nit : 12. Fecha de constitución : Día Mes Año

13. Representante legal 14. Cargo

E. SERVICIOS PRESTADOS:

15. Servicios 15 A. Número de empleados

Administrativos Operativos Contratistas Total

a. Acueducto 0
b. Alcantarillado 0
c. Aseo 0

F.16 AUTOEVALUACION ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS

DIAGNÓSTICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RESUMEN CALIFICACION DE DIAGNÓSTICO

PROCESO LEGAL INSTITUCIONAL IR A HOJA P.L.I Cuántos SI Cuántos NO

PROCESO ADMINISTRATIVO IR A HOJA P.A.D. Cuántos SI Cuántos NO

PROCESO COMERCIAL IR A HOJA P.COM. Cuántos SI Cuántos NO

PROCESO LEGAL FINANCIERO IR A HOJA P.FIN. Cuántos SI Cuántos NO

PROCESO OPERATIVO IR A HOJA P. OP. Cuántos SI Cuántos NO

PROCESO TÉCNICO IR A HOJA P. TEC. Cuántos SI Cuántos NO

TOTALES TOTALES

NOTA: Si la Entidad Territorial no cuenta con un esquema empresarial de prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo diligencie hasta el literal B numeral 5 y continúe con los indicadores de gestión en la
hoja 8 de 8

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos
Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sistema-integrado-de-gestion/mapa-de-procesos/gestion-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-
comunicaciones

1 de 9
 Versión:6.0
FORMATO: DIAGNÓSTICO ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
(Hoja 2 de 8)
Fecha: 21/04/2021
PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
Código: GPA-F-14

PROCESO LEGAL E INSTITUCIONAL

P.L.I

SERVICIOS PRESTADOS
DEPARTAMENTO DE: 1 = Acueducto, Alcantarillado y Aseo Usuario:
MUNICIPIO DE: 2 = Acueducto
NOMBRE DE LA ENTIDAD PRESTADORA: 3 = Acueducto y Alcantarillado 1= Ac, Alc y As
SERVICIOS PRESTADOS: 2= Ac
4 = Acueducto y Aseo
3= Ac y Alc
NOMBRE DEL GERENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL: 5 = Aseo
4 =Ac y As
RUPS: 6 = Alcantarillado 5 = As
7 = Alcantarillado y Aseo 6 = Alc
AUTOEVALUACIÓN 7 =Alc y As
PROCESOS INSTITUCIONALES Y LEGALES PROYECTE SU COMPROMISO 8 = Acueductos veredales
DOCUMENTO QUE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE CADA
CALIF.
Código INDICADORES SI NO FECHA INICIO FECHA FINAL RESPONSABLE UNO DE LOS ÍTEMS

SE HA REALIZADO EL PROCESO DE
TRANSFORMACION EMPRESARIAL DE LA Acuerdo de facultades de creación, Acta de constitución y Estatutos,
1.1 0 0
ENTIDAD PRESTADORA? (ARTS. 6, 17 y 181 Certificado de existencia y Representación Legal de la Camara de Comercio
DE LA LEY 142/94)

SE HA REALIZADO EL ESTUDIO DE
1.2 VIABILIDAD DE LA ENTIDAD PRESTADORA 0 0 Formato FU-002 del estudio de viabilidad
DE LOS SERVICIOS? (RES. 151/2001-CRA)

SE HAN REALIZADO LOS ESTUDIOS DE

COSTOS Y TARIFAS DE ACUEDUCTO,
Estudio de tarifas, acto administrativo de adopción, Proyección de los
1.3 ALCANTARILLADO Y ASEO SEGÚN 0 0
Subsidios y sobrepreciós.
METODOLOGÍA C.R.A ?.(RES.287/2004-351 y
352 DE 2005- CRA)

SE HA INFORMADO A LA CRA, SSP,

AUTORIDADES LOCALES Y USUARIOS LOS
1.4 0 0 Cartas registradas con sello de recibido
ESTUDIOS DE COSTOS Y TARIFAS DE LOS
SERVICIOS? (RES. 287/2004-CRA)

SE HA IMPLEMENTADO EL SISTEMA DE
1.5 CONTROL INTERNO? (ARTS. 45 A 51 LEY 0 0 Acto administrativo (decreto o resolución de implementación)
142/94)
SE HAN SEPARADO LAS CONTABILIDADES
1.6 DE LOS SERVICIOS? (ART. 4, 6 Y 18 LEY 0 0 Certificación firmada por contador o revisor fiscal
142/94)

SE HA CREADO Y PUESTO EN
FUNCIONAMIENTO LA OFICINA DE
1.7 0 0 Impresión del reporte al SUI
PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS? (ARTS.
152 A 159 LEY 142/94, CIRCULAR SSP 01-02/96)

SE HA IMPLEMENTADO EL PLAN DE
1.8 CUENTAS DEFINIDO POR LA SSP? (RES. SSP. 0 0 Certificación firmada por contador o revisor fiscal
1416/97)
SE HA IMPLEMENTADO LA
1.9 ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DE 0 0 Acto administrativo de implementación y de adopción
LOS USUARIOS? (ART. 89 LEY 142/94)
SU MUNICIPIO HA CREADO EL FONDO DE
SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE Acto del Concejo y certificación de funcionamiento del FSRI expedida por el
1.10 0 0
INGRESOS PARA LOS SUBSIDIOS? ( ART. 89 Tesorero Municipal
LEY 142/94 Y DCTO.MDE 565/95)

SE HA ELABORADO y/o IMPLEMENTADO EL

1.11 PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO 0 0 Carta a la CAR correspondiente
DEL AGUA? (ART. 1, 2, 3 DE LA LEY 373/97)

SE HA ESTABLECIDO UN PROGRAMA
1.12 PERMANENTE DE CONTROL DE PERDIDAS 0 0 Reporte reciente de la evolución del Indice
Y AGUA NO CONTABILIZADA?
EN SU MUNICIPIO SE HA CONFORMADO EL
Acta de Constitución del Comité y Acto Administrativo del Municipio donde
1.13 COMITÉ DE DESARROLLO Y CONTROL 0 0
se avala al delegado ante la Empresa.
SOCIAL?
HA REALIZADO SU INCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO ÚNICO DE PRESTADORES DE
1.14 0 0 Pantallazo impreso generado por el SUI
SERVICIOS PÚBLICOS-RUPS- A TRAVÉS DEL
SUI?

SU MUNICIPIO HA ELABORADO Y
PRESENTADO A LA CORPORACIÓN Carta a la CAR correspondiente y copia del Plan de Acción en lo posible
1.15 0 0
AUTÓNOMA EL PROGRAMA DE GESTIÓN Vigente.
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS- PGIRS?

En la columna SI y NO, va el número asignado de acuerdo con los servicios prestados, en lo señalado en el cuadro de la parte superior derecha.

FIRMA DEL GERENTE Y/O REPRESENTANTE

C.C. N°. ___________________ DE ______________________
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente
link: https://www.minvivienda.gov.co/sistema-integrado-de-gestion/mapa-de-procesos/gestion-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones

2 de 9
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FORMATO: DIAGNÓSTICO ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
(Hoja 3 de 8)
Fecha: 21/04/2021
PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
Código: GPA-F-14

PROCESO ADMINISTRATIVO
P.A.

SERVICIOS PRESTADOS
DEPARTAMENTO DE: 1 = Acueducto, Alcantarillado y Aseo
MUNICIPIO DE: 2 = Acueducto
NOMBRE DE LA ENTIDAD PRESTADORA: 3 = Acueducto y Alcantarillado
Usuario:
SERVICIOS PRESTADOS: 4 = Acueducto y Aseo
NOMBRE DEL GERENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL: 5 = Aseo 1= Ac, Alc y As
RUPS: 6 = Alcantarillado 2= Ac
7 = Alcantarillado y Aseo 3= Ac y Alc
AUTOEVALUACIÓN 4 =Ac y As
PROCESO ADMINISTRATIVO PROYECTE SU COMPROMISO 5 = As
DOCUMENTO QUE VERIFICA EL 6 = Alc
CALIF. CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS
Código INDICADORES SI NO FECHA INICIO FECHA FINAL RESPONSABLE 7 =Alc y As
ÍTEMS
8 = Acueductos veredales
SE HA CREADO LA PLANTA DE PERSONAL SEGÚN LAS
2.1 0 Acto administrativo de adopción
NECESIDADES DE LA ENTIDAD PRESTADORA?

SE HA DETERMINADO LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA

2.2 0 Organigrama
EMPRESA?

SE HA ELABORADO Y PUBLICADO EL REGLAMENTO

2.3 0 1a.y última hoja del reglamento
INTERNO DE TRABAJO?

SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO EL MANUAL DE

2.4 0 Acto administrativo de adopción.
FUNCIONES?

SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO EL MANUAL DE

2.5 0 Acto administrativo de adopción.
PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD?

SE HAN DEFINIDO E IMPLEMENTADO PROCEDIMIENTOS DE No.de empleados seleccionados con

2.6 0
SELECCIÓN DE PERSONAL? proced.legales

SE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UN CURSO DE

2.7 0 Estructura de temas dados en el curso
INDUCCIÓN PARA EL PERSONAL NUEVO?

ESTAN DEBIDAMENTE AFILIADOS LOS EMPLEADOS AL

2.8 0 Comprobación de pago de aportes
REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL?

SE HA IMPLEMENTADO ALGUN SISTEMA DE PROMOCIÓN,

2.9 0 Diagrama de procedimientos
ESTABILIDAD Y ASCENSO DEL PERSONAL?

SE HA IMPLEMENTADO ALGUN SISTEMA DE EVALUACIÓN

2.10 0 Diagrama de procedimientos
PERIODICA DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL?

SE HA PREVISTO ATENDER LAS NECESIDADES DE

2.11 0 Rubro Presupuestal No.-------
CAPACITACIÓN EN EL PRESUPUESTO ANUAL ?

SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN SISTEMA PARA LA

2.12 ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES (KARDEX, MANUAL O 0 Impresión o formato del procedimiento
SISTEMATIZADO)?

ESTA PREVISTA EN EL PRESUPUESTO LA EJECUCION DEL

2.13 0 Rubro Presupuestal No.-------
PLAN ANUAL DE COMPRAS?

SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN SISTEMA PARA EL

2.14 0 Listado actualizado de precios y proveedores
REGISTRO ACTUALIZADO DE PRECIOS Y PROVEEDORES?

SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN PROCEDIMIENTO PARA

2.15 CUANTIFICAR Y TENER ACTUALIZADO EL PATRIMONIO 0 Inventario y descripción del procedimiento.
POR CADA SERVICIO?
0

En la columna SI y NO, va el número asignado de acuerdo con los servicios prestados, en lo señalado en el cuadro de la parte superior derecha.

FIRMA DEL GERENTE Y/O REPRESENTANTE

C.C. N°. ___________________ DE ______________________

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sistema-integrado-de-gestion/mapa-de-procesos/gestion-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones

3 de 9
 Versión:6.0
FORMATO: DIAGNÓSTICO ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
(Hoja 4 de 8)
Fecha: 21/04/2021
PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
Código: GPA-F-14

PROCESO COMERCIAL
P.C.

SERVICIOS PRESTADOS
DEPARTAMENTO DE: 1 = Acueducto, Alcantarillado y Aseo
MUNICIPIO DE: 2 = Acueducto
NOMBRE DE LA ENTIDAD PRESTADORA: 3 = Acueducto y Alcantarillado
SERVICIOS PRESTADOS: 4 = Acueducto y Aseo
NOMBRE DEL GERENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL: 5 = Aseo
RUPS: 6 = Alcantarillado
7 = Alcantarillado y Aseo
AUTOEVALUACIÓN
PROCESO COMERCIAL PROYECTE SU COMPROMISO
CALIF. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Código INDICADORES SI NO FECHA INICIO FECHA FINAL RESPONSABLE

SE HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE IMPLEMENTAR EL

3.1 0 Modelo contrato implementado y Carta de remisión ante de la CAR.
CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES ?

SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN PROCEDIMIENTO PARA ATENDER

3.2 0 Modelo formato implementado.
SOLICITUDES NUEVAS DE SERVICIO? Usuario:

1= Ac, Alc y As
SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN PROCEDIMIENTO PARA LA 2= Ac
3.3 0 Breve descripción del procedimiento. 3= Ac y Alc
INCORPORACIÓN DE USUARIOS NUEVOS AL SISTEMA?
4 =Ac y As
5 = As
6 = Alc
SE HA ESTABLECIDO E IMPLEMENTADO ALGUN PROCEDIMIENTO
3.4 0 Breve descripción del procedimiento. 7 =Alc y As
PERMANENTE PARA DETECCIÓN DE USUARIOS CLANDESTINOS?
8 = Acueducto

SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO LA ACTUALIZAICÓN DEL

3.5 0 Acto administrativo de adopción
CATASTRO DE SUSCRIPTORES?

SE HA EJECUTADO UN PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE MEDIDORES

3.6 0 Breve descripción del procedimiento.
QUE HAN CUMPLIDO SU VIDA ÚTIL?

SE HA IMPLEMENTADO UN SISTEMA O PROCEDIMIENTO PARA

3.7 0 Breve descripción del procedimiento.
LECTURA DE MEDIDORES?

SE ADECÚA LA FACTURA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA LEY 142 DE

3.8 0 Modelo de Factura
1.994

SE HA DEFINIDO E IMPLEMENTADO UN PROCEDIMIENTO DE

3.9 0 Descripción resumida del procedimiento
FACTURACIÓN?

SE TIENE IMPLEMENTADO UN FORMATO PARA LA ACTUALIZACIÓN

3.10 0 Modelo de Formato
DE LOS NIVELES TARIFARIOS?

SE HA IMPLEMENTADO UN PROCEDIMIENTO PARA LAS LECTURAS

3.11 0 Descripción del procedimiento
CRÍTICAS Y REVISIÓN PREVIA?

SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE DIVULGACIÓN Y

3.12 0 Descripción resumida de los mecanismos adoptados
PROMOCIÓN PARA MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL RECAUDO ?

SE TIENEN IMPLEMENTADOS FORMATOS DE CONTROL PERIODICO

3.13 0 Formato control de eficiencia en el recaudo
DEL ÍNDICE DE EFICIENCIA DEL RECAUDO?

SE APLICAN ACCIONES COERCITIVAS A MOROSOS (SUSPENSIÓN,

3.14 0 Explicación de las acciones adelantadas
CORTE Y COBRO JUDICIAL) ?

SE HA IMPLEMENTADO UN FORMATO PARA EL REGISTRO

3.15 0 Fomato de control de morosos e indice de recaudo
ACTUALIZADO DE LA CARTERA MOROSA?

SE HAN IMPLEMENTADO FORMATOS O LISTADOS PARA LLEVAR EL

3.16 0 Reporte trimestral
REGISTRO DE CONSUMOS POR ESTRATOS Y USOS?

SE TIENE UN PROCEDIMIENTO PARA OBTENER REGISTROS

3.17 0 Formato de registro de agua captada, agua producida y agua facturada.
ACTUALIZADOS DE AGUA PRODUCIDA Y AGUA FACTURADA?

SE ADELANTAN CAMPAÑAS DE CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD

3.18 0 Evidencias de las campañas realizadas y Breve descripción del Plan de Acción.
SOBRE CONTROL SOCIAL DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS?

SE TIENE UN PROGRAMA PERMANENTE DE CAPACITACIÓN A

3.19 0 Evidencias de las campañas realizadas y Breve descripción del Plan de Acción.
USUARIOS EN USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA?

SE TIENE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SANEAMIENTO

3.20 0 Evidencias de las campañas realizadas y Breve descripción del Plan de Acción.
BÁSICO Y EDUCACIÓN EN HIGIENE ?

En la columna SI y NO, va el número asignado de acuerdo con los servicios prestados, en lo señalado en el cuadro de la parte superior derecha.

FIRMA DEL GERENTE Y/O REPRESENTANTE

C.C. N°. ___________________ DE ______________________

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:
https://www.minvivienda.gov.co/sistema-integrado-de-gestion/mapa-de-procesos/gestion-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones

4 de 9
Usuario:

1= Ac, Alc y As
2= Ac
3= Ac y Alc
4 =Ac y As
5 = As
6 = Alc
7 =Alc y As
8 = Acueductos veredales

5 de 9
 Versión:6.0
FORMATO: DIAGNÓSTICO ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS
PÚBLICOS (Hoja 5 de 8)
Fecha: 21/04/2021
PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA Y SANEAMIENTO
BÁSICO Código: GPA-F-14

PROCESO FINANCIERO
P.FIN.

SERVICIOS PRESTADOS
DEPARTAMENTO DE: 1 = Acueducto, Alcantarillado y Aseo
MUNICIPIO DE: 2 = Acueducto
NOMBRE DE LA ENTIDAD PRESTADORA: 3 = Acueducto y Alcantarillado
SERVICIOS PRESTADOS: 4 = Acueducto y Aseo
NOMBRE DEL GERENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL: 5 = Aseo
RUPS: 6 = Alcantarillado
7 = Alcantarillado y Aseo
AUTOEVALUACIÓN
PROCESO FINANCIERO PROYECTE SU COMPROMISO
CALIF. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Código INDICADORES SI NO FECHA INICIO FECHA FINALRESPONSABLE

SE HA ELABORADO Y GESTIONADO LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

4.1 0 Acto administrativo de aprobación
ANUAL DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE LOS SERVICIOS?

SE TIENE IDENTIFICADO ALGUN PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA

4.2 0 Descripción del procedimiento
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL Y ANUALMENTE?
Usuario:
SE ELABORAN Y SE LLEVAN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD EXIGIDOS Certificado expedido por el Contador, o el Revisor
4.3 0
POR LA SSPD? (MAYOR, DIARIO Y AUXILIAR) fiscal o por quien tenga definida la competencia. 1= Ac, Alc y As
2= Ac
SE REPORTAN LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS A LA SSPD DE Evidencia del Reporte y Copia del Ultimo estado
4.4 0 3= Ac y Alc
ACUERDO CON LOS FORMATOS DEL SUI? financiero completo.
4 =Ac y As
SE HA IMPLEMENTADO EL SISTEMA UNIFICADO DE COSTOS Y GASTOS- 5 = As
4.5 0 Certificado expedido por el Contador de la empresa.
ABC DEFINIDO POR LA SSP? 6 = Alc
SE ESTAN APLICANDO PROCEDIMIENTOS DE TESORERIA ÁGILES Y Fotocopia del procedimiento/o flujograma/o breve 7 =Alc y As
4.6 0
EFICIENTES? descripción 8 = Acueductos veredales

SE HAN ELABORADO E IMPLEMENTADO PROCEDIMIENTOS PARA Fotocopia del procedimiento/o flujograma/o breve
4.7 0
GARANTIZAR EL REPORTE PERIODICO DEL ESTADO DE CAJA Y BANCOS? descripción

SE HA INCORPORADO EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INVERSIONES LA

4.8 0 Número y valor de rubro presupuestal
APROPIACIÓN DEL 1% PARA MANTENIMIENTO DE CUENCAS?
SE HA INCORPORADO EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS DE LA
4.9 EMPRESA LA APROPIACIÓN PARA EL PAGO DE CONTRIBUCIONES A LA 0 Número y valor de rubro presupuestal
SSP Y LA CRA?
SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO UN PROCEDIMIENTO DE REPORTE Fotocopia del procedimiento/o flujograma/o breve
4.10 0
PERIODICO DE COMPROMISOS DE PAGO A TERCEROS? descripción
0

En la columna SI y NO, va el número asignado de acuerdo con los servicios prestados, en lo señalado en el cuadro de la parte superior derecha.

FIRMA DEL GERENTE Y/O REPRESENTANTE

C.C. N°. ___________________ DE ______________________

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a
través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sistema-integrado-de-gestion/mapa-de-procesos/gestion-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones

6 de 9
 FORMATO: DIAGNÓSTICO ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS Versión:6.0
PÚBLICOS (Hoja 6 de 8)
Fecha: 21/04/2021
PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA Y SANEAMIENTO
BÁSICO Código: GPA-F-14

PROCESO OPERATIVO
P. OP.

SERVICIOS PRESTADOS
1 = Acueducto, Alcantarillado y
DEPARTAMENTO DE:
Aseo
MUNICIPIO DE: 2 = Acueducto
NOMBRE DE LA ENTIDAD PRESTADORA: 3 = Acueducto y Alcantarillado
SERVICIOS PRESTADOS: 4 = Acueducto y Aseo
NOMBRE DEL GERENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL: 5 = Aseo
RUPS: 6 = Alcantarillado
7 = Alcantarillado y Aseo
AUTOEVALUACIÓN
PROCESO OPERATIVO PROYECTE SU COMPROMISO
CALIF. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Código INDICADORES SI NO FECHA INICIO FECHA FINALRESPONSABLE

Fotocopia del rótulo del plano

EXISTEN PLANOS ACTUALIZADOS DE LAS REDES DEL
5.1 0
SISTEMA DE ACUEDUCTO (Catastro de Redes de Acueducto) ?
indicando fecha y título
EXISTEN PLANOS ACTUALIZADOS DE LAS REDES DEL Fotocopia del rótulo del plano
5.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO (Catastro de redes de 0
alcantarillado)? indicando fecha y título
EXISTEN PLANOS ACTUALIZADOS DE LAS CAPTACIONES, Fotocopia del rótulo del plano
5.3 CONDUCCIONES, PLANTAS DE TRATAMIENTO, TANQUES, 0
ETC.? indicando fecha y título
SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO UN MANUAL PARA Fotocopia del procedimiento/o
5.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 0
SISTEMAS? flujograma/o breve descripción
SE HAN ADQUIRIDO LAS HERRAMIENTAS PARA LLEVAR A Breve descripción y certificación de
5.5 CABO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 0 herramientas y equipos que se
LOS SISTEMAS? posee.
Certificación expedidad por el Jefe
SE HAN ADQUIRIDO E INSTALADO MEDIDORES O Operativo del número instalados
5.6 TOTALIZADORES DE CAUDAL PARA EL AGUA CAPTADA Y EL 0
AGUA TRATADA? existentes y de su estado de
funcionamiento.
SE TIENE ESTABLECIDO UN REGISTRO PERMANENTE DEL Copia del registro del control que
5.7 0
NÚMERO Y TIPO DE DAÑOS POR SECTORES? se lleva.
Certificación de poseer el stock
SE TIENE UN STOCK PERMANENTE DE ACCESORIOS Y
5.8 0 actualizado de accesorios y
REPUESTOS PARA ATENDER REPARACIONES?
tuberías existentes en el almacen.
SE HA IMPLEMENTADO UN PROGRAMA PARA LA DETECCIÓN Breve descripción del
5.9 0
DE FUGAS NO VISIBLES. ? procedimiento.
EXISTEN PROCEDIMIENTOS PARA DETECTAR Y CONTROLAR Breve descripción del
5.10 LOS REBOSES EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL 0
SISTEMA? procedimiento.
SE HAN IMPLEMENTADO FORMATOS PARA REPORTE DE Certificación de existencia en la
5.11 CONTROL DE FUGAS, PÉRDIDAS FÍSICAS EN TANQUES Y A 0
NIVEL INTRADOMICILIAR? red y cuantificación.
SE HA IMPLEMENTADO UN PROGRAMA PERMANENTE PARA Fotocopia del programa y
5.12 VIGILAR, INSPECCIONAR Y LIMPIAR CUENCAS EN LA FUENTE 0 descripción del procedimiento o
ABASTECEDORA? flujograma.
SE HAN IMPLEMENTADO FORMATOS PARA EL REGISTRO DE Copia del formato diligenciado
5.13 LA CALIDAD DEL AGUA QUE ENTRA Y SALE DE LA PLANTA DE 0
TRATAMIENTO?
SE HA DEFINIDO E IMPLEMENTADO UN PROCEDIMIENTO Breve descripción del
5.14 PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL 0
AGUA SUMINISTRADA ? procedimiento
SE ESTAN ELABORANDO LOS REPORTES DE INFORMES DE Copia del último informe
5.15 CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1575 Y RESOLUCION 2115 DE 0
2007 (IRCA)
Descripción resumida del Plan de
SE HA IMPLEMENTADO UN PROGRAMA CON LOS USUARIOS
5.16 0
PARA SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE RESIDUOS SÓLIDOS?
Acción.
Descripción resumida del Plan de
SE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE RUTAS
5.17 0
Y TURNOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS?
Acción.
SE HA IMPLEMENTADO UN SISTEMA TÉCNICO PARA Certificación expedida por la CRA
5.18 0
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS? sobre la disposición final.
SE HAN IMPLEMENTADO PROCEDIMIENTOS PARA INFORMAR Fotocopia del procedimiento y m
5.19 A LA COMUNIDAD SOBRE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR 0
MANTENIMIENTO? edio como se realiza.
SE HAN GESTIONADO Y REALIZADO CURSOS DE Evidencias de las capacitaciones o
5.20 CAPACITACIÓN A FONTANEROS Y OPERADORES CON EL 0
SENA - UNIDADES DE AGUA, ETC..? cursos realizados.
0

En la columna SI y NO, va el número asignado de acuerdo con los servicios prestados, en lo señalado en el cuadro de la parte superior derecha.

FIRMA DEL GERENTE Y/O REPRESENTANTE

C.C. N°. ___________________ DE ______________________

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sistema-integrado-de-gestion/mapa-de-procesos/gestion-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones

7 de 9
 FORMATO: DIAGNÓSTICO ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS Versión:6.0
PÚBLICOS (Hoja 7 de 8)
Fecha: 21/04/2021
PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA Y SANEAMIENTO
BÁSICO Código: GPA-F-14

PROCESO TÉCNICO
P. TEC.
Usuario:

1= Ac, Alc y As
SERVICIOS PRESTADOS 2= Ac
DEPARTAMENTO DE: 1 = Acueducto, Alcantarillado y Aseo 3= Ac y Alc
MUNICIPIO DE: 2 = Acueducto 4 =Ac y As
NOMBRE DE LA ENTIDAD PRESTADORA: 3 = Acueducto y Alcantarillado 5 = As
6 = Alc
SERVICIOS PRESTADOS: 4 = Acueducto y Aseo
7 =Alc y As
NOMBRE DEL GERENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL: 5 = Aseo 8 = Acueductos veredales
RUPS: 6 = Alcantarillado
7 = Alcantarillado y Aseo
AUTOEVALUACIÓN
PROCESO TÉCNICO PROYECTE SU COMPROMISO
CALIF. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Código INDICADORES SI NO FECHA INICIO FECHA FINALRESPONSABLE

SE HAN ADOPTADO Y APLICADO LAS NORMAS

TECNICAS DEL RAS-2000 PARA DISEÑO,
Certificación de Jefe Operativo o quien haga las veces
6.1 CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE OBRAS DE 0
en la formulación de proyectos.
INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO?

Certificación de Jefe Operativo o quien haga las veces

SE POSEE DE UN LUGAR O PLANOTECA PARA LA
6.2 0 de poseer dicho lugar y procedimientos de control en la
ADMINISTRACIÓN DE PLANOS Y MEMORIAS TÉCNICAS?
ESP.

SE POSEE EL MANUAL DE CONTRATACIÓN E

Acto administrativo de adopción del manual de
IMPLEMENTADO SUS PROCEDIMIENTOS PARA
6.3 0 contratación, copia del flujograma del procedimiento de
CONTRATACIÓN, LICITACIONES DE CONTRATOS Y
contratación y/o compras
COMPRAS (MÓDELOS DE PLIEGOS)

SE HA REALIZADO AL RECURSO HUMANO TÉCNICO, UN

CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE LOS REQUISITOS
6.4 0 Control de asistencia del personal que asistio al curso.
TÉCNICOS Y PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS EN EL RAS-
2000?

LA ENTIDAD HA ELABORADO EL PLAN DE OBRAS E Copia del plan de obras e inversiones formulado a cinco
6.5 0
INVERSIONES PRIORIZADO A CINCO (5) AÑOS? años.

En la columna SI y NO, va el número asignado de acuerdo con los servicios prestados, en lo señalado en el cuadro de la parte superior derecha.

FIRMA DEL GERENTE Y/O REPRESENTANTE

C.C. N°. ___________________ DE ______________________

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sistema-integrado-de-gestion/mapa-de-procesos/gestion-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones

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 Versión: 6.0
FORMATO: DIAGNÓSTICO ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS
PÚBLICOS (Hoja 8 de 8)
Fecha: 21/04/2021
PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
Código: GPR-F-14

VI. INDICADORES

1. Cobertura de Micromedición = No. Micromedidores instalados = = %

No. total de suscriptores

2. Eficiencia de micromedición = No. micromedidores en funcionamiento = = %

No. micromedidores instalados

3. Indice de agua no contanbilizada = Vol. agua producida - Vol. agua facturada = - = %

Vol. Agua producida

4. Eficiencia de recaudo = Valor recaudado = = %

Valor facturado

5. Margen de operación = Ingresos operacionales - Gastos de operación = - = %

Ingresos operacionales

6. Rendimiento de personal = No. total de empleados = =

No. total de suscriptores

7. Eficiencia laboral = Costos de personal = = ($/m3)

Volumen facturado (ac + alc)

8. Cubrimiento de costos = Ingresos operacionales = = %

Gastos y costos de Adm., Operación y Mtto

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sistema-integrado-de-gestion/mapa-de-procesos/gestion-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones

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