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Cálculos de Ventas y Compras: Ejemplo 10

El documento presenta un listado de 12 compras realizadas por una empresa. Para cada compra se detalla el monto, el IVA gravado, el IVA no gravado o exento del consumidor final, la retención de IVA y los cálculos auxiliares realizados. El resumen incluye cálculos de IVA retenido para cada compra de acuerdo a las normativas tributarias.

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Lisette Rios
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Cálculos de Ventas y Compras: Ejemplo 10

El documento presenta un listado de 12 compras realizadas por una empresa. Para cada compra se detalla el monto, el IVA gravado, el IVA no gravado o exento del consumidor final, la retención de IVA y los cálculos auxiliares realizados. El resumen incluye cálculos de IVA retenido para cada compra de acuerdo a las normativas tributarias.

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EJ 10

Ventas

Gravado NG/EC CF PERCEPCIÓN Calculos auxilares


alculos auxilares
EJ 10

Compras

1- Gravado NG/EC CF RETENCIÓN Calculos auxilares


Compra MP 50,000.00 50,000.00
- 5,000.00
45,000.00

2-
Compra MP 10,000.00 2,000.00 2,100.00 10,000.00

3-
Compra MP 8,000.00 1,680.00 840.00 8,000.00

4-
Compra materiales 630.00 6,000.00
EL CF fue del

5-
Caña azucar 5,000.00 1,050.00 5,000.00

6-
Reparaciones maquinarias 200.00 42.00 200.00

7-
Hon abogado monotrib 1,600.00 NO RETIENE NO ALCANZADA, NO COMPU

8-
Hon a contador RI 2,000.00 420.00 420.00 2,000.00

9-
Alq de oficinas de admin y deposito 1,000.00 Operacion exenta

10-
Anticipos de hon a director 3,000.00 Exento

11-
Esencias aromáticas 8,000.00 1,680.00 450.00 8,000.00

solo pagó 450 en efvo asi qu

12-
Instalación de produccion 10,000.00 2,100.00 1,500.00 10,000.00

Pero en junio solo se pagò 1

vendo sillas al Ministerio. EL


Con la ret, yo no soy agente
alculos auxilares
10,500.00

4,725.00

2,100.00
2,000.00 tomo este
Se retiene 100% del valor que corresponde por incumplimiento

1,680.00
840.00 RET AL 10,5

1,260.00 3,600.00
630.00 si ret porque es con el pago

1,050.00
es un sujeto excluido. ART 5. INC C EN RG

42.00 33.60
no supera el tope

O ALCANZADA, NO COMPUTABLE PORQUE ES MONOTRIBUTISTA

420.00
es proveedor con incumplimiento por eso tomo 100% del iva

peracion exenta
art 7, inc 22), menor a 1500

por art 7 de ley iva

1,680.00
840.00 sería ret
olo pagó 450 en efvo asi que solo puedo retener 450. Sobre especies no se pued ehacer ret
Art 7
2,100.00 o 1,680.00
1,680.00 como es servicio
ero en junio solo se pagò 1500 asi que solo puede tomarme 1500

endo sillas al Ministerio. EL minist es exento, no yo. Entonces hago las sillas por 100mil y de ahí desagrego.
on la ret, yo no soy agente. PERO estado nacional me retiene con la venta aunque no sea agente.

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