MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL

GASTOSVIAL
"MEJORAMIENTO GENERALES SUPERVISION
DE LA AV. ANDRES MALLEA CUADRA DEL 05 AL 09 DEL [Link] JORGE
OBRA: CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO - PROVINCIA DE TAMBOPATA MADRE DE
PLAZO DE EJECUCION 90.00 días DIOS"

TT G SG ESP. DESCRIPCION DEL INSUMO UND CANT. C.U PARCIAL GASTOS

GENERALES

2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2 6 8 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2 6 8 1 OTRAS ESTRUCTURAS
2 6 8 1 4 INFRAESTRUCTURA VIAL
2 6 8 1 4 1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA: PERSONAL
4.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
Empleados
Planilla de Remuneraciones GG MES 3.00 22,420.00 67,260.00 67,260.00
4.2 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
Empleados
ES-SALUD GG MES 3.00 2,017.80 6,053.40 6,053.40
SNP/CONAFOVISER GG MES 3.00
SCTR CG MES 3.00 343.03 1,029.08 1,029.08
4.3 GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES
Empleados
C.T.S./CV GG MES 3.00 1,868.33 5,605.00 5,605.00
Empleados
C.T.S./CV GG mes 3.00 1,281.80 6,409.00 6,409.00
4.4 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
Empleados
ESCOLARIDAD/GRATIFICACIONES GG MES 3.00 300.00 900.00 900.00

2 6 8 1 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES

GASTOS GENERALES
MATERIALES DE ESCRITORIO 9,774.61
ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO UND 10.00 5.00 50.00
BOLIGRAFO BP-S PILOT X12 AZUL CAJA 1.00 24.00 24.00
CALCULADORA CASIO FX-350 UND 1.00 39.00 39.00
CORRECTOR ARTESCO UND 3.00 2.60 7.80
CUADERNO DE LUXE A-4 N°100 SURCO UND 3.00 3.00 9.00
ENGRAMPADOR ALICATE RAPID UND 1.00 74.00 74.00
FOLDER MANILA A-4 X 25 UNIDADES PAQUETE 1.00 12.00 12.00
GOMA EN BARRA 40 GRS FABER UND 2.00 7.00 14.00
GRAPAS DE 26/6 X 5000 ARTESCO CAJA 1.00 3.00 3.00
PAPEL BOBINA 75/80 GRS CM X 150 MTS DIALID ROLLO 2.00 215.00 430.00
PAPEL BOND A-4 80GR CHAMEX MILLAR 5.00 31.50 157.50
PAPEL CARBON NORMA X 50 CAJA 1.00 42.00 42.00
PAPEL LUSTRE COLOR AZUL PLIEGO 10.00 0.50 5.00
PORTA SELLO PEQUEÑO UND 1.00 10.00 10.00
REGLA DE 60 CM ARTESCO UND 2.00 5.00 10.00
TINTA PARA TAM´PON AZUL UND 2.00 3.00 6.00
THONER UND 1.00 320.00 320.00
VINIFORRO T/OFICIO ROLLO 3.00 6.50 19.50
Portaplanos de PVC UND 1.00 60.00 60.00
VARIOS GLB 1.00 8,411.81 8,411.81

HERRAMIENTAS
WINCHA DE 5M DE LONG. UND 1.00 10.00 10.00
WINCHA DE 60M. DE LONG. UND 1.00 60.00 60.00

VESTUARIOS
EMPLEADOS DE RESIDENCIA 1,612.00
Zapatos de cuero punta de acero par 3.00 400 1,200.00
Cascos de Ingeniero con logotico Municipalidad und 3.00 80.00 240.00
Conjunto impermeable (Casaca y pantalon) und 2.00 80.00 160.00
Anteojos de Proteccion und 1.00 12.00 12.00

COMBUSTIBLE GASTOS GENERALES

COMBUSTIBLE GASTOS GENERALES gal 15.00 12.00 180.00 180.00
2 6 8 1 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
GASTOS GENERALES
OTROS SERVICIOS 90.00
AGUA MES 3.00 30.00 90.00

2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES

2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 4,530.00
COMPUTARORA I5 und 1.00 2,800.00 2,800.00
UPS und 1.00 450.00 450.00
IMPRESORA TONER A-4 und 1.00 480.00 480.00
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 14 MPX und 1.00 800.00 800.00

2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO
AMOBLAMIENTO
EQUIPAMIENTO DE OFICINA 1,210.00
ESCRITORIO DE MADERA TORNILLO und 1.00 600.00 600.00
SILLAS DE MADERA TORNILLO und 3.00 70.00 210.00
ESTANTE DE MADERA TORNILLO und 1.00 400.00 400.00

104,653.09 104,653.09

2 6 8 1 4 1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA: PERSONAL 87,256.48

2 6 8 1 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 11,566.61
2 6 8 1 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 90.00
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 4,530.00
2 6 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS -
2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO 1,210.00
 CALC

PROYECTO
ENTIDAD
UBICACIÓN
PLAZO EJEC.
FECHA
PERIODO

PERSONAL UND CANTIDAD

J. BASICO J. DOMINICAL BUC %
32% -30%
P.U. HH S/. P.U. HH S/. P.U. HH
CAPATAZ HH 0.0000 8.98 S/.0.00 1.50 S/.0.00 2.87
OPERARIO HH 0.0000 8.98 S/.0.00 1.50 S/.0.00 2.87
OFICIAL HH 0.0000 7.07 S/.0.00 1.18 S/.0.00 2.12
PEON HH 2,024.8800 6.35 S/.12,857.99 1.06 S/.2,146.37 1.91
OPERARIO EQUIPO LIVIANO HH 39.8100 8.98 S/.357.49 1.50 S/.59.72 2.87
OPERARIO EQUIPO PESADO HH 1,629.9900 8.98 S/.14,637.31 1.50 S/.2,444.99 2.87
TOTAL S/.27,852.79 S/.4,651.08

PERSONAL UND CANTIDAD DESCUENTOS APORT

SNP CONAFOVICER SCTR SALUD
0.13 0.02 1.53%
P.U. HH S/. P.U. HH S/. P.U. HH
CAPATAZ HH 0.0000 1.85 S/.0.00 0.21 S/.0.00 0.17
OPERARIO HH 0.0000 1.85 S/.0.00 0.21 S/.0.00 0.17
OFICIAL HH 0.0000 1.44 S/.0.00 0.17 S/.0.00 0.14
PEON HH 2,024.8800 1.29 S/.2,612.10 0.15 S/.303.73 0.12
OPERARIO EQUIPO LIVIANO HH 39.8100 1.85 S/.73.65 0.21 S/.8.36 0.17
OPERARIO EQUIPO PESADO HH 1,629.9900 1.85 S/.3,015.48 0.21 S/.342.30 0.17
TOTAL S/.5,701.23 S/.654.39
 CALCULO DE PLANILLA PARA COSTO DIRECTO DE OBRA

INGRESOS
BUC % BONIF. ESPECIALIDAD BONIF. POR MOVILIDAD INDEM. VACACIONES 10%
32% -30% 0.15 10%
S/. P.U. HH S/. P.U. HH S/. P.U. HH S/. P.U. HH S/.
S/.0.00 0.9 S/.0.00 1.00 S/.0.00 1.35 S/.0.00 0.90 S/.0.00
S/.0.00 1.00 S/.0.00 1.35 S/.0.00 0.90 S/.0.00
S/.0.00 1.00 S/.0.00 1.06 S/.0.00 0.71 S/.0.00
S/.3,867.52 1.00 S/.2,024.88 0.95 S/.1,923.64 0.64 S/.1,295.92
S/.114.25 0.72 S/.28.66 1.00 S/.39.81 1.35 S/.53.74 0.90 S/.35.83
S/.4,678.07 0.9 S/.1,466.99 1.00 S/.1,629.99 1.35 S/.2,200.49 0.90 S/.1,466.99
S/.8,659.84 S/.1,495.65 S/.3,694.68 S/.4,177.87 S/.2,798.74

APORTES
SCTR SALUD SCTR PENSION ESSALUD COSTO POR HORA - JB
TOTAL
HOMBRE
1.53% 3.57% 0.09 Mov
S/. P.U. HH S/. P.U. HH S/. Buc
S/.0.00 0.41 S/.0.00 1.28 S/.0.00 S/.25.19 S/.0.00 Esc
S/.0.00 0.41 S/.0.00 1.28 S/.0.00 S/.24.29 S/.0.00
S/.0.00 0.32 S/.0.00 1.00 S/.0.00 S/.19.19 S/.0.00
S/.242.99 0.29 S/.587.22 0.90 S/.1,822.39 S/.17.34 S/.35,111.43
S/.6.77 0.41 S/.16.32 1.28 S/.50.96 S/.25.01 S/.995.64
S/.277.10 0.41 S/.668.30 1.28 S/.2,086.39 S/.25.19 S/.41,059.46
S/.526.86 S/.1,271.84 S/.3,959.74 S/.77,166.53
 ESCOLARIDAD GRATIFICACION B. [Link] 29351
0.19 FP 0.27 N 0.09
P.U. HH S/. P.U. HH S/. P.U. HH S/.
0.73 S/.0.00 2.79 S/.0.00 0.25 S/.0.00
0.73 S/.0.00 2.79 S/.0.00 0.25 S/.0.00
0.58 S/.0.00 2.20 S/.0.00 0.2 S/.0.00
0.52 S/.1,052.94 1.98 S/.4,009.26 0.18 S/.364.48
0.73 S/.29.06 2.79 S/.111.07 0.25 S/.9.95
0.73 S/.1,189.89 2.79 S/.4,547.67 0.25 S/.407.50
S/.2,271.89 S/.8,668.00 S/.781.93

OP OF P CAPATAZ 0.1
S/.71.80 S/.56.55 S/.50.80 TOPOGRAFO 0.09
S/.8.00 S/.8.00 S/.8.00 IO EQUIPO LIVIANO 0.08
S/.0.32 S/.0.30 S/.0.30 IO EQUIPO PESADO 0.1
S/.5.86 S/.4.62 S/.4.14
S10 Página : 1
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra 0102004
AMPLIACION PRESUPUESTAL POR PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS N° 04 (MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE
MADRE DE DIOS)
Subpresupuesto 001
PARTIDAS NUEVAS
Fecha 17/12/2020
MADRE DE DIOS - TAMBOPATA - TAMBOPATA
Lugar 170101
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA

0101010003 OPERARIO hh 198.0620 S/.24.29 S/.4,810.93

0101010004 OFICIAL hh 196.1520 S/.19.19 S/.3,764.16
0101010005 PEON hh 2,302.8637 S/.17.34 S/.39,931.66
01010300080001 CONTROLADOR OFICIAL hh 9.5760 S/.19.19 S/.183.76
S/.48,690.50
MATERIALES

0204150003 MALLA DE ACERO Go. 1/2"X1/2" m2 4.5000 S/.10.00 S/.45.00

02070200010001 ARENA FINA m3 0.3704 S/.45.00 S/.16.67
0207040002 MATERIAL AFIRMADO (Puesto en Obra) m3 132.4300 S/.35.00 S/.4,635.05
02070500010003 MANI FORRAJERO m2 0.0000 S/.0.01 S/.0.00
02120500010006 TEFLON und 1.0000 S/.1.00 S/.1.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 18.5190 S/.25.00 S/.462.98
02150100010011 TUBERIA DE PVC 3/4" X 5 m und 8.0000 S/.10.00 S/.80.00
02150200020006 CODO PVC DE 3/4" x 90° und 4.0000 S/.1.50 S/.6.00
0215090002 PEGAMENTO OATEY und 1.0000 S/.7.00 S/.7.00
0222030005 SIKA CHEMA JUNTA FLEX 100 FC und 138.8925 S/.50.00 S/.6,944.63
0238010005 LIJA DE AGUA # 120 plg 10.0000 S/.2.00 S/.20.00
0240010013 PINTURA LATEX PATO DE CPP gal 1.0000 S/.35.00 S/.35.00
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 2.2500 S/.32.00 S/.72.00
0240020016 TINTE PARA MADERA CAOBA 250 ml (PARACAS) gal 4.0000 S/.15.00 S/.60.00
0240080012 THINNER gal 4.2500 S/.18.00 S/.76.50
0246010002 DESAGUE PARA LAVATORIO und 1.0000 S/.13.00 S/.13.00
0246030002 TUBO DE ABASTO ACERO INOX. und 1.0000 S/.10.00 S/.10.00
02470100020017 LAVATORIO OVALIN BL. DE 1 LLAVE und 1.0000 S/.150.00 S/.150.00
0251030002 TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA bol 4.5000 S/.13.00 S/.58.50
0256020003 GRIFERIA PARA LAVATORIO und 1.0000 S/.25.00 S/.25.00
0271050140 ANCHA DE POLICARBONATO (TRANSPARENTE) und 1.3500 S/.100.00 S/.135.00
0272010087 TUBO DE [Link]. 2"X2" (2 mm) und 18.0000 S/.50.00 S/.900.00
0272040053 ELECTRODO PUNTO AZUL 6011 1/8" kg 4.5000 S/.15.00 S/.67.50
S/.13,820.82
EQUIPOS
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.00000 S/.1,515.21 S/.15,346.05
0301100007 RODILLO LISO VIBRATORIO 10 - 12 TN hm 19.8645 S/.200.00 S/.3,972.90
03011600010003 RGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 88.9575 S/.280.00 S/.24,908.10
0301200002 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 19.8645 S/.300.00 S/.5,959.35
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 55.2240 S/.200.00 S/.11,044.80
S/.61,231.20

Total ###

Fecha : 21/12/2020 [Link]

 CALCULO DE PLANILLA PARA COSTO DIRECTO DE OBRA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNAMAD

PLAZO: 60.00 dias

RENUMERACIONES APORT. TRABAJ. APORTACION EMPLEADOR

DESCRIPCION CANT. JORNAL PLAZO RETRIBUCIONES BUC AGUINALDO MOVIL CTS VAC GRATF ESC OVEROL SALAR. DOM JOR. FERIAD CONAF S.N.P. SCTR ESSALUD I.G.V. 18% PARCIAL
H-H BASICO EJEC. COMPLEMENTOS %JB ESCOLARI S/. 4 x dia 15%JB 10% JB 26.86%JB 8.39 % JB % JORNADA 17.46 % JB 4.80 % JB 2% JB 13% PA 1.30% PE1.70% SS9% SV3*MES de S.C.T.R.

PERSONAL EN CAMPO S/.17,857.68 S/.6,127.76 S/.0.00 S/.1,343.90 S/.2,872.39 S/.1,914.93 S/.5,143.49 S/.1,606.62 S/.157.91 S/.3,343.46 S/.919.16 S/.382.99 S/.2,488.25 S/.487.32 S/.637.27 S/.3,373.78 S/.33.60 S/.0.00 S/.48,690.51

1.30 OPERARIO S/.71.80 60.00 S/.5,261.84 S/.1,785.24 S/.310.80 S/.836.83 S/.557.89 S/.1,498.48 S/.468.07 S/.36.52 S/.974.07 S/.267.79 S/.111.58 S/.724.94 S/.142.75 S/.186.67 S/.988.24 S/.7.77 S/.0.00 S/.14,159.45
1.30 OFICIAL S/.56.55 60.00 S/.4,107.03 S/.1,416.45 S/.313.10 S/.663.96 S/.442.64 S/.1,188.93 S/.371.37 S/.36.79 S/.772.85 S/.212.47 S/.88.53 S/.575.31 S/.112.38 S/.146.96 S/.778.00 S/.7.83 S/.0.00 S/.11,234.58
3.00 PEON S/.50.80 60.00 S/.8,488.80 S/.2,926.08 S/.720.00 S/.1,371.60 S/.914.40 S/.2,456.08 S/.767.18 S/.84.60 S/.1,596.54 S/.438.91 S/.182.88 S/.1,188.00 S/.232.20 S/.303.65 S/.1,607.54 S/.18.00 S/.0.00 S/.23,296.47

RESUMEN DE GASTOS POR ESPECIFICA

ESP DESCRIPCION TOTAL

4.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS S/.29,749.87
Planilla de Obreros S/.29,749.87

4.2 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/.7,403.21

Obreros
EsSalud S/.3,407.38
SNP/CONAFOVISER S/.2,871.24
S.C.T.R. S/.1,124.59

4.3 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/.4,787.31

Obreros
CTS/CV S/.4,787.31

4.4 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRAT. S/.6,750.11

ESCOLARIDAD S/.1,606.62
GRATIF. F. PATRIAS S/.5,143.49

TOTAL GENERAL S/.48,690.50

 UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
RESIDENCIA DE OBRA

PRESUPUESTO ANALITICO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNAMAD

PLAZO DE EJECUCION 30.00 días

GASTOS
TT G SG ESP. DESCRIPCION DEL INSUMO UND CANT. C.U PARCIAL TOTAL COSTO DIRECTO
GENERALES
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2 6 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2 6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS
2 6 2 3 2 INFRAESTRUCTURA VIAL
2 6 2 3 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA: PERSONAL S/.65,598.46
4.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS S/.41,629.87
Empleados
Planilla de Remuneraciones GG MES 1.00 S/.5,505.00 S/.5,505.00 S/.5,505.00
Obreros GG
Planilla de Remuneraciones GG MES 1.00 S/.6,375.00 S/.6,375.00 S/.6,375.00
Obreros CD
Planilla de Remuneraciones CD MES 1.00 S/.29,749.87 S/.29,749.87 S/.29,749.87
4.2 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/.8,654.17
Empleados GG
ES-SALUD GG MES 1.00 S/.495.45 S/.495.45 S/.495.45
SCTR GG MES 1.00 S/.84.23 S/.84.23 S/.84.23
OBRERO GG
ES-SALUD GG MES 2.00 S/.286.88 S/.573.75 S/.573.75
SCTR GG MES 2.00 S/.48.77 S/.97.54 S/.97.54
Obreros CD
ES-SALUD CD MES 1.00 S/.3,407.38 S/.3,407.38 S/.3,407.38
SNP/CONAFOVISER CD MES 1.00 S/.2,871.24 S/.2,871.24 S/.2,871.24
SCRT CD MES 1.00 S/.1,124.59 S/.1,124.59 S/.1,124.59
4.3 GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES S/.7,064.31
Empleados GG
C.T.S./CV GG MES 1.00 S/.458.75 S/.458.75 S/.458.75
IMP. RENTA MES 2.00 S/.345.31 S/.690.63 S/.690.63
OBRERO GG
C.T.S./CV GG MES 2.00 S/.265.63 S/.531.25 S/.531.25
IMP. RENTA MES 2.00 S/.298.19 S/.596.38 S/.596.38
Obreros
C.T.S./CV CD MES 1.00 S/.4,787.31 S/.4,787.31 S/.4,787.31
4.4 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES S/.8,250.11
Empleados GG
ESCOLARIDAD/GRATIFICACIONES GG MES 1.00 S/.1,200.00 S/.1,200.00 S/.1,200.00
Obreros GG
ESCOLARIDAD/GRATIFICACIONES GG MES 1.00 S/.300.00 S/.300.00 S/.300.00
Obreros
GRATIF. F. PATRIAS CD MES 1.00 S/.5,143.49 S/.5,143.49 S/.5,143.49
ESCOLARIDAD CD MES 1.00 S/.1,606.62 S/.1,606.62 S/.1,606.62

2 6 2 3 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA: BIENES S/.61,231.20

COSTO DIRECTO
MATERIALES DE CONSTRUCCION S/.13,820.82
MALLA DE ACERO Go. 1/2"X1/2" m2 4.50 S/.10.00 S/.45.00 S/.45.00
ARENA FINA m3 0.37 S/.45.00 S/.16.67 S/.16.67
MATERIAL AFIRMADO (Puesto en Obra) m3 132.43 S/.35.00 S/.4,635.05 S/.4,635.05
MANI FORRAJERO m2 0.00 S/.0.01 S/.0.00 S/.0.00
TEFLON und 1.00 S/.1.00 S/.1.00 S/.1.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 18.52 S/.25.00 S/.462.98 S/.462.98
TUBERIA DE PVC 3/4" X 5 m und 8.00 S/.10.00 S/.80.00 S/.80.00
CODO PVC DE 3/4" x 90° und 4.00 S/.1.50 S/.6.00 S/.6.00
PEGAMENTO OATEY und 1.00 S/.7.00 S/.7.00 S/.7.00
SIKA CHEMA JUNTA FLEX 100 FC und 138.89 S/.50.00 S/.6,944.63 S/.6,944.63
LIJA DE AGUA # 120 plg 10.00 S/.2.00 S/.20.00 S/.20.00
PINTURA LATEX PATO DE CPP gal 1.00 S/.35.00 S/.35.00 S/.35.00
PINTURA ESMALTE gal 2.25 S/.32.00 S/.72.00 S/.72.00
TINTE PARA MADERA CAOBA 250 ml (PARACAS) gal 4.00 S/.15.00 S/.60.00 S/.60.00
THINNER gal 4.25 S/.18.00 S/.76.50 S/.76.50
DESAGUE PARA LAVATORIO und 1.00 S/.13.00 S/.13.00 S/.13.00
TUBO DE ABASTO ACERO INOX. und 1.00 S/.10.00 S/.10.00 S/.10.00
LAVATORIO OVALIN BL. DE 1 LLAVE und 1.00 S/.150.00 S/.150.00 S/.150.00
TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA bol 4.50 S/.13.00 S/.58.50 S/.58.50
GRIFERIA PARA LAVATORIO und 1.00 S/.25.00 S/.25.00 S/.25.00
PLANCHA DE POLICARBONATO (TRANSPARENTE) und 1.35 S/.100.00 S/.135.00 S/.135.00
TUBO DE [Link]. 2"X2" (2 mm) und 18.00 S/.50.00 S/.900.00 S/.900.00
ELECTRODO PUNTO AZUL 6011 1/8" kg 4.50 S/.15.00 S/.67.50 S/.67.50

HERRAMIENTAS S/.1,525.23
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.00 S/.1,525.23 S/.1,525.23 S/.1,525.23

EQUIPO LIVIANO S/.0.00

0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
EQUIPO PESADO S/.45,885.15
RODILLO LISO VIBRATORIO 10 - 12 TN hm 19.86 S/.200.00 S/.3,972.90 S/.3,972.90
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 88.96 S/.280.00 S/.24,908.10 S/.24,908.10
MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 19.86 S/.300.00 S/.5,959.35 S/.5,959.35
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 55.22 S/.200.00 S/.11,044.80 S/.11,044.80

MEDICAMENTOS S/.0.00
Materiales Farmacológicos
0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

VESTUARIOS
OBREROS S/.0.00
0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD S/.0.00

0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

GASTOS GENERALES
MATERIALES DE ESCRITORIO S/.679.51
ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO und 5.00 S/.6.00 S/.30.00 S/.30.00
ARCHIVADOR TAMAÑO A5 und 5.00 S/.6.00 S/.30.00 S/.30.00
 UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
RESIDENCIA DE OBRA

PRESUPUESTO ANALITICO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNAMAD

PLAZO DE EJECUCION 30.00 días

GASTOS
TT G SG ESP. DESCRIPCION DEL INSUMO UND CANT. C.U PARCIAL TOTAL COSTO DIRECTO
GENERALES
BOLIGRAFO FABER CASTELL TINTA AZUL FC-31 und 5.00 S/.3.00 S/.15.00 S/.15.00
ENGRAMPADOR ALICATE RAPID und 1.00 S/.75.00 S/.75.00 S/.75.00
PERFORADOR und 2.00 S/.15.00 S/.30.00 S/.30.00
FOLDER MANILA A-4 X 25 UNIDADES paquete 2.00 S/.7.00 S/.14.00 S/.14.00
FASTER PARA FOLDER MANILA X 50 caja 1.00 S/.6.00 S/.6.00 S/.6.00
GRAPAS DE 26/6 X 5000 ARTESCO caja 1.00 S/.3.00 S/.3.00 S/.3.00
PAPEL BOND A-4 80GR CHAMEX millar 2.00 S/.32.00 S/.64.00 S/.64.00
TAMPON und 2.00 S/.5.00 S/.10.00 S/.10.00
TINTA PARA TAMPON AZUL und 1.00 S/.2.51 S/.2.51 S/.2.51
TONER PARA IMPRESORA und 1.00 S/.200.00 S/.200.00 S/.200.00
S/.0.00 S/.0.00

ALMACEN
NOTA DE ENTRADA pto 0.00 S/.80.00 S/.0.00 S/.0.00
NOTA DE SALIDA glb 0.00 S/.80.00 S/.0.00 S/.0.00
PARTE DIARIO DE EQUIPO Y MAQUINARIA millar 0.00 S/.80.00 S/.0.00 S/.0.00
CONTROL VISIBLE millar 0.00 S/.200.00 S/.0.00 S/.0.00
CINTA DE EMBALAJE und 0.00 S/.3.00 S/.0.00 S/.0.00
CUADERNO ESPIRAL und 0.00 S/.7.00 S/.0.00 S/.0.00

MEDICAMENTOS
Materiales Farmacológicos (Botiquin) und 1.00 S/.200.00 S/.200.00 S/.200.00

VESTUARIOS
EMPLEADOS DE RESIDENCIA S/.0.00
Zapatos de cuero punta de acero par 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
Chalecos de tela dril con logotipo de la Municipalidad Und 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
Lentes de Proteccion und 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
Protector auditivo und 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

COMBUSTIBLE GASTOS GENERALES S/.0.00

GASOLINA 84 OCTANOS gal 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

2 6 2 3 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA: SERVICIOS S/.0.00

COSTO DIRECTO
ALQUILER DE EQUIPO PESADO CON OPERARIO S/.0.00
CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL. hm 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
CAMION VOLQUETE 15 M3. hm 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. hm 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. hm 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
ALQUILER DE EQUIPO LIVIANO S/.0.00
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 hm 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg. hm 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
TRIMOVIL-250 CAPACIDAD 01 TONELADA und 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
COMPRESORA 250 P.C.M. hm 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM hm 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
CORTADOR DE CONCRETO MOTOR 13 HP. hm 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

ALQUILER DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA

NIVEL TOPOGRAFICO he 0.00 0.00 S/.0.00 S/.0.00
ESTACION TOTAL + 03 PRISMAS CON JALON he 0.00 0.00 S/.0.00 S/.0.00

OTROS SERVICIOS S/.0.00

TECNICO EN ENFERMERIA mes 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
ASISTENTE DE SEGURIDAD Y SALUD mes 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

GASTOS GENERALES
VIATICOS S/.0.00
VIATICOS (TRANSPORTE Y PASAJES) glb 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

ESTUDIOS DE LABORATORIO EN INGENIERIA

CONCRETO
ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO (CADA 20M3) und 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
SUELOS
DENSIDAD DE CAMPO (SUB BASE) (CADA 30M.) (1ra capa) pto 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
OTROS ENSAYOS glb 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

AGREGADO
DISEÑO DE MEZCLAS PARA CONCRETO CON MATERIAL DE CANTERA
und 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
A UTILIZAR (f'c=140 kg/cm2f'c=175kg/cm2, 210kg/cm2, ), 280 KG/CM2

OTROS SERVICIOS S/.0.00

LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA und 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
AGUA DE MESA PARA PERSONAL DE CAMPO mes 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
PAGO DE ELECTRICIDAD mes 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
PAGO DE AGUA POTABLE mes 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
PUBLICIDAD mes 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
PLACA RECORDATORIA und 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

CAJA CHICA
ASIGNACION DE CAJA CHICA glb 0.00 S/.0.00 0.00 S/.0.00

127,509.17 127,509.17 109,921.70 17,587.47

2 6 2 3 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA: PERSONAL S/.48,690.50 S/.16,907.96

2 6 2 3 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA: BIENES S/.61,231.20 S/.679.51
2 6 2 3 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA: SERVICIOS S/.0.00 S/.0.00
S/.109,921.70 S/.17,587.47
CD GG
COSTO DIRECTO S/.109,921.70
GASTOS GENERALES S/.17,587.47
PRESUPUESTO DE OBRA S/.127,509.17
 PLANILLA DE GASTOS GENERALES DE OBRA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNAMAD
PLAZO: 30.00 días
APORTES
CARGO Nº CAT BASICO MONTO DIAS JORNAL CTS BENEF. SNP ESSALUD SCRIT MONTO GRATIF IMPUESTO A TOTAL SIN NETO A PERCIBIR
DIARIO BASICO TAREO BASICO (3) (4) V/T (5) (6) 1.3% BRUTO (8) ESCOL LA RENTA (10) BENEFICIOS (11) PROMEDIO (12)
(1) (2) (1) X (2) (3)/12 (3)/12 (3)X13% (3)X9% (3)X1.53% (3) + (4) (8) X 10% (8)-(5)+(6) (11) - (10)
EMPLEADOS
RESIDENTE OBRA 1.00 PI S/.183.50 S/.5,505.00 30.00 S/.5,505.00 S/.458.75 S/.458.75 S/.715.65 S/.495.45 S/.84.23 S/.5,963.75 S/.300.00 S/.596.38 S/.5,743.55 S/.5,147.18
ASISTENTE TECNICO DE 1.00 PiV S/.140.00 S/.4,200.00 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.300.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
OBRA
ASISTENTE 1.00 PV S/.107.00 S/.3,210.00 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.300.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
ADMINISTRATIVO
MAESTRO DE OBRA 1.00 PI S/.120.00 S/.3,600.00 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.300.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
S/.5,505.00 S/.458.75 S/.458.75 S/.715.65 S/.495.45 S/.84.23 S/.5,963.75 S/.1,200.00 S/.596.38 S/.5,743.55 S/.5,147.18

OBREROS
ALMACENERO 1.00 OII S/.85.00 S/.2,550.00 S/.75.00 S/.6,375.00 S/.531.25 S/.531.25 S/.828.75 S/.573.75 S/.97.54 S/.6,906.25 S/.300.00 S/.690.63 S/.6,651.25 S/.5,960.63
S/.6,375.00 S/.531.25 S/.531.25 S/.828.75 S/.573.75 S/.97.54 S/.6,906.25 S/.300.00 S/.690.63 S/.6,651.25 S/.5,960.63

TOTALES S/.11,880.00 S/.990.00 S/.990.00 S/.1,544.40 S/.1,069.20 S/.181.76 S/.12,870.00 S/.1,500.00 S/.1,287.00 S/.12,394.80 S/.11,107.80

RESUMEN DE GASTOS POR ESPECIFICA

DESCRIPCION TOTAL
4.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS S/.11,880.00
Planilla de Empleados S/.5,505.00
Planilla de Obreros S/.6,375.00
4.2 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/.1,250.96 .
Empleados
EsSalud S/.495.45
SNP/CONAF
S.C.T.R. S/.84.23
Obreros
EsSalud S/.573.75
SNP/CONAF
S.C.T.R. S/.97.54
4.3 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/.2,277.00
Empleados
CTS/CV S/.458.75
Impuesto a la Renta - Empleados S/.690.63
Obreros
CTS/CV S/.531.25
Impuesto a la Renta - Obreros S/.596.38
4.4 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES S/.1,500.00
Empleados S/.1,200.00
Obreros S/.300.00

TOTAL GENERAL S/.16,907.96

 UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
RESIDENCIA DE OBRA

GASTOS GENERALES

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNAMAD

PLAZO DE EJECUCION 30.00 días

GASTOS
TT G SG ESP. DESCRIPCION DEL INSUMO UND CANT. C.U PARCIAL
GENERALES
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2 6 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2 6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS
2 6 2 3 2 INFRAESTRUCTURA VIAL

2 6 2 3 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA: PERSONAL 16,907.96

4.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

Empleados
Planilla de Remuneraciones GG MES 1.00 S/.5,505.00 S/.5,505.00 S/.5,505.00
Obreros
Planilla de Remuneraciones GG MES 1.00 S/.6,375.00 S/.6,375.00 S/.6,375.00
4.2 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
Empleados
ES-SALUD GG MES 1.00 S/.495.45 S/.495.45 S/.495.45
SNP/CONAFOVISER GG MES 1.00
SCTR CG MES 1.00 S/.84.23 S/.84.23 S/.84.23
Obreros
ES-SALUD GG MES 1.00 S/.573.75 S/.573.75 S/.573.75
SCRT GG MES 1.00 S/.97.54 S/.97.54
4.3 GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES
Empleados
C.T.S./CV GG MES 1.00 S/.458.75 S/.458.75 S/.458.75
IMP. RENTA MES 1.00 S/.690.63 S/.690.63 S/.690.63
Obreros
C.T.S./CV GG MES 1.00 S/.531.25 S/.531.25 S/.531.25
IMP. RENTA MES 1.00 S/.596.38 S/.596.38 S/.596.38
4.4 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
Empleados
ESCOLARIDAD/GRATIFICACIONES GG MES 1.00 S/.1,200.00 S/.1,200.00 S/.1,200.00
Obreros
ESCOLARIDAD/GRATIF. CD MES 1.00 S/.300.00 S/.300.00 S/.300.00

2 6 2 3 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA: BIENES 679.51

GASTOS GENERALES
MATERIALES DE ESCRITORIO
ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO und 5.00 S/.6.00 S/.30.00 S/.30.00
ARCHIVADOR TAMAÑO A5 und 5.00 S/.6.00 S/.30.00 S/.30.00
BOLIGRAFO FABER CASTELL TINTA AZUL FC-31 und 5.00 S/.3.00 S/.15.00 S/.15.00
ENGRAMPADOR ALICATE RAPID und 1.00 S/.75.00 S/.75.00 S/.75.00
PERFORADOR und 2.00 S/.15.00 S/.30.00 S/.30.00
FOLDER MANILA A-4 X 25 UNIDADES paquete 2.00 S/.7.00 S/.14.00 S/.14.00
FASTER PARA FOLDER MANILA X 50 caja 1.00 S/.6.00 S/.6.00 S/.6.00
GRAPAS DE 26/6 X 5000 ARTESCO caja 1.00 S/.3.00 S/.3.00 S/.3.00
PAPEL BOND A-4 80GR CHAMEX millar 2.00 S/.32.00 S/.64.00 S/.64.00
TAMPON und 2.00 S/.5.00 S/.10.00 S/.10.00
TINTA PARA TAMPON AZUL und 1.00 S/.2.51 S/.2.51 S/.2.51
TONER PARA IMPRESORA und 1.00 S/.200.00 S/.200.00 S/.200.00

ALMACEN
NOTA DE ENTRADA pto 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
NOTA DE SALIDA glb 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
PARTE DIARIO DE EQUIPO Y MAQUINARIA millar 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
CONTROL VISIBLE millar 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
CINTA DE EMBALAJE und 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
CUADERNO ESPIRAL und 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

MEDICAMENTOS
Materiales Farmacológicos (Botiquin) und 1.00 S/.200.00 S/.200.00 S/.200.00

VESTUARIOS
EMPLEADOS DE RESIDENCIA
Zapatos de cuero punta de acero par 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
Chalecos de tela dril con logotipo de la Municipalidad Und 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
Lentes de Proteccion und 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
Protector auditivo und 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

COMBUSTIBLE GASTOS GENERALES

GASOLINA 84 OCTANOS gal 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

2 6 2 3 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA: SERVICIOS S/.0.00

 UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
RESIDENCIA DE OBRA

GASTOS GENERALES

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNAMAD

PLAZO DE EJECUCION 30.00 días

GASTOS
TT G SG ESP. DESCRIPCION DEL INSUMO UND CANT. C.U PARCIAL
GENERALES
GASTOS GENERALES
VIATICOS
VIATICOS (TRANSPORTE Y PASAJES) GLB 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

ESTUDIOS DE LABORATORIO EN INGENIERIA

CONCRETO
ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO (CADA 20M3) und 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
SUELOS
DENSIDAD DE CAMPO (SUB BASE) (CADA 30M.) (1ra capa) pto 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
OTROS ENSAYOS glb 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

AGREGADO
DISEÑO DE MEZCLAS PARA CONCRETO CON MATERIAL DE
CANTERA A UTILIZAR (f'c=140 kg/cm2f'c=175kg/cm2, UND 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
210kg/cm2, ), 280 KG/CM2

OTROS SERVICIOS
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA und 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
AGUA DE MESA PARA PERSONAL DE CAMPO mes 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
PAGO DE ELECTRICIDAD mes 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
PAGO DE AGUA POTABLE mes 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
PUBLICIDAD mes 0.00 S/.0.00 S/.0.00
PLACA RECORDATORIA und 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
CAJA CHICA
ASIGNACION DE CAJA CHICA glb 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
S/.17,587.47 S/.17,587.47

2 6 2 3 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA: PERSONAL S/.16,907.96

2 6 2 3 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA: BIENES S/.679.51
2 6 2 3 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA: SERVICIOS S/.0.00
S/.17,587.47

COSTO DIRECTO (S/.) S/.109,921.70

GASTOS GENERALES S/.17,587.47
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA (S/.) S/.127,509.17
 PLANILLA DE GASTOS GENERALES - LIQUIDACION

PLAZO DE EJECUCION: 30.00 días

APORTES
CARGO Nº CAT BASICO MONTO DIAS JORNAL CTS BENEF. SNP ESSALUD SCRIT MONTO GRATIF IMPUESTO A TOTAL SIN NETO A PERCIBIR
DIARIO BASICO TAREO BASICO (3) (4) V/T (5) (6) 1.3% BRUTO (8) ESCOL LA RENTA (10)BENEFICIOS (11) PROMEDIO (12)
(1) (2) (1) X (2) (3)/12 (3)/12 (3)X13% (3)X9% (3)X1.53% (3) + (4) (8) X 10% (8)-(5)+(6) (11) - (10)
EMPLEADOS
LIQUIDADOR DE OBRA 1 PI 183.50 5,505.00 60.00 11,010.00 917.50 917.50 1,431.30 990.90 168.45 11,927.50 300.00 1,192.75 11,487.10 10,294.35
ASISTENTE DE LIQUIDACION 1 PV 107.00 3,210.00 45.00 4,815.00 401.25 401.25 625.95 433.35 73.67 5,216.25 300.00 521.63 5,023.65 4,502.03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 AI 55.00 1,650.00 45.00 4,950.00 412.50 412.50 643.50 445.50 75.74 5,362.50 600.00 0.00 5,164.50 5,164.50

20,775.00 1,731.25 1,731.25 2,700.75 1,869.75 317.86 22,506.25 1,200.00 1,714.38 21,675.25 19,960.88

TOTALES 20,775.00 1,731.25 1,731.25 2,700.75 1,869.75 317.86 22,506.25 1,200.00 1,714.38 21,675.25 19,960.88

RESUMEN DE GASTOS POR ESPECIFICA

DESCRIPCION TOTAL
4.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 20,775.00
Planilla de Empleados 20,775.00

4.2 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 2,187.61

Empleados
EsSalud 1,869.75
SNP/CONAF
S.C.T.R. 317.86
4.3 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 3,445.63
Empleados
CTS/CV 1,731.25
Impuesto a LA Renta 1,714.38
4.4 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACI 1,200.00
Empleados 1,200.00

TOTAL GENERAL 27,608.23

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

GASTOS DE LIQUIDACION
OBRA:
0

TOTAL PRESUPUESTO #VALUE!

PLAZO DE EJECUCION 90.00 días
GASTOS
TT G SG ESP. DESCRIPCION DEL INSUMO UND CANT. C.U PARCIAL GENERALES
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2 6 8 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2 6 8 1 OTRAS ESTRUCTURAS
2 6 8 1 4 INFRAESTRUCTURA VIAL

2 6 8 1 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 27,608.23

4.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
Empleados
Planilla de Remuneraciones GG MES 3.00 6,925.00 20,775.00 20,775.00
4.2 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
Empleados
ES-SALUD GG MES 3.00 623.25 1,869.75 1,869.75
SNP/CONAFOVISER GG MES 3.00
SCTR CG MES 3.00 105.95 317.86 317.86
4.3 GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES
Empleados
C.T.S./CV GG MES 3.00 577.08 1,731.25 1,731.25
IMP. RENTA MES 3.00 571.46 1,714.38 1,714.38

4.4 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

Empleados
ESCOLARIDAD/GRATIFICACIONES GG MES 3.00 400.00 1,200.00 1,200.00

2 6 8 1 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES ###

GASTOS GENERALES DE SUPERVISION
MATERIALES DE ESCRITORIO
ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO UND 4.00 6.00 24.00 24.00
BOLIGRAFO BP-S PILOT X12 AZUL CAJA 1.00 24.00 24.00 24.00
BOLIGRAFO FABER CASTELL TINTA AZUL FC-31 CAJA 1.00 25.00 25.00 25.00
CUADERNO DE CARGO UND 1.00 8.00 8.00 8.00
ENGRAMPADOR ALICATE RAPID UND 1.00 65.00 65.00 65.00
PERFORADOR UND 1.00 20.00 20.00 20.00
FOLDER MANILA A-4 X 25 UNIDADES PAQUETE 2.00 12.00 24.00 24.00
FATER PARA FOLDER MANILA X 50 CJA 1.00 10.00 10.00 10.00
GOMA EN BARRA 40 GRS FABER UND 1.00 7.00 7.00 7.00
GRAPAS DE 26/6 X 5000 ARTESCO CAJA 1.00 3.00 3.00 3.00
PAPEL BOND A-4 80GR CHAMEX MILLAR 3.00 32.00 96.00 96.00
TONER PARA IMPRESORA UND 2.00 230.00 460.00 460.00
TABLERO ACLIRICO UND 1.00 10.00 10.00 10.00
TACO POSIT UND 2.00 5.00 10.00 10.00
RESALTADOR DOC 1.00 30.00 30.00 30.00
CUTER GRANDE JGO 1.00 3.00 3.00 3.00
TIJERA GRANDE UND 1.00 6.00 6.00 6.00
FRANELA ML 6.00 7.00 42.00 42.00
PAPEL BOND 80g de h=61cm - 250m. ROLLO 1.00 250.00 250.00 250.00
OTROS - VARIOS GLB 1.00 3,622.65 3,622.65 3,622.65

2 6 8 1 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 69,195.77

GASTOS GENERALES
VIATICOS
VIATICOS (TRANSPORTE Y PASAJES) GLB 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

33,847.39 33,847.88

2 6 8 1 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 27,608.23

2 6 8 1 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 4,739.65
2 6 8 1 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,500.00
33,847.88

COSTO DIRECTO (S/.) 109,921.70

#VALUE! 17,587.47
PRESUPUESTO DE OBRA (S/.) 127,509.17
GASTOS DE SUPERVISION 2.97% #VALUE!
GASTOS ADMINISTRATIVOS (1% CO) 11,282.63
GASTOS DE LIQUIDACION 33,847.88
GASTOS XPEDIENTE TECNICO (SEGÚN PIP) 25,620.00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA (S/.) #VALUE!
 PLANILLA DE GASTOS GENERALES - SUPERVISION

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNAMAD

PLAZO DE EJECUCION: 30.00 días
APORTES
CARGO Nº CAT BASICO MONTO DIAS JORNAL CTS BENEF. SNP ESSALUD SCRIT MONTO GRATIF IMPUESTO A TOTAL SIN NETO A PERCIBIR
DIARIO BASICO TAREO BASICO (3) (4) V/T (5) (6) 1.3% BRUTO (8) ESCOL LA RENTA (10)BENEFICIOS (11) PROMEDIO (12)
(1) (2) (1) X (2) (3)/12 (3)/12 (3)X13% (3)X9% (3)X1.53% (3) + (4) (8) X 10% (8)-(5)+(6) (11) - (10)
EMPLEADOS

SUPERVISOR DE OBRA 1.00 PI S/.183.50 ### 20.00 S/.3,670.00 S/.305.83 S/.305.83 S/.477.10 S/.330.30 S/.56.15 S/.3,975.83 ### S/.397.58 S/.3,829.03 S/.3,431.45
S/.3,670.00 S/.305.83 S/.305.83 S/.477.10 S/.330.30 S/.56.15 S/.3,975.83 ### S/.397.58 S/.3,829.03 S/.3,431.45

TOTALES S/.3,670.00 S/.305.83 S/.305.83 S/.477.10 S/.330.30 S/.56.15 S/.3,975.83 ### S/.397.58 S/.3,829.03 S/.3,431.45

RESUMEN DE GASTOS POR ESPECIFICA

DESCRIPCION TOTAL
4.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS S/.3,670.00
Planilla de Empleados S/.3,670.00

4.2 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/.386.45

Empleados
EsSalud S/.330.30
SNP/CONAF
S.C.T.R. S/.56.15
4.3 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/.703.42
Empleados
CTS/CV S/.305.83
Impuesto a LA Renta S/.397.58
4.4 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACI S/.600.00
Empleados S/.600.00

TOTAL GENERAL S/.5,359.87

 UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
RESIDENCIA DE OBRA

GASTOS DE SUPERVISION

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNAMAD

PLAZO DE EJECUCION 30.00 días

GASTOS
TT G SG ESP. DESCRIPCION DEL INSUMO UND CANT. C.U PARCIAL
GENERALES
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2 6 8 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2 6 8 1 OTRAS ESTRUCTURAS
2 6 8 1 4 INFRAESTRUCTURA VIAL

2 6 8 1 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/.5,359.87

4.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
Empleados
Planilla de Remuneraciones GG MES 1.00 S/.3,670.00 S/.3,670.00 S/.3,670.00
4.2 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
Empleados
ES-SALUD GG MES 1.00 S/.330.30 S/.330.30 S/.330.30
SNP/CONAFOVISER GG MES 1.00
SCTR CG MES 1.00 S/.56.15 S/.56.15 S/.56.15
4.3 GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES
Empleados
C.T.S./CV GG MES 1.00 S/.305.83 S/.305.83 S/.305.83
IMP. RENTA MES 1.00 S/.397.58 S/.397.58 S/.397.58

4.4 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

Empleados
ESCOLARIDAD/GRATIFICACIONES GG MES 1.00 S/.600.00 S/.600.00 S/.600.00

2 6 8 1 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES S/.888.08

GASTOS GENERALES DE SUPERVISION
MATERIALES DE ESCRITORIO
ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO und 5.00 S/.6.00 S/.30.00 S/.30.00
BOLIGRAFO BP-S PILOT X12 AZUL caja 1.00 S/.24.00 S/.24.00 S/.24.00
CORRECTOR ARTESCO und 4.00 S/.4.00 S/.16.00 S/.16.00
ENGRAMPADOR ALICATE RAPID und 1.00 S/.65.00 S/.65.00 S/.65.00
PERFORADOR und 1.00 S/.20.00 S/.20.00 S/.20.00
FOLDER MANILA A-4 X 25 UNIDADES paquete 2.00 S/.12.00 S/.24.00 S/.24.00
FATER PARA FOLDER MANILA X 50 cja 1.00 S/.10.00 S/.10.00 S/.10.00
GOMA EN BARRA 40 GRS FABER und 1.00 S/.7.00 S/.7.00 S/.7.00
GRAPAS DE 26/6 X 5000 ARTESCO caja 1.00 S/.3.00 S/.3.00 S/.3.00
PAPEL BOND A-4 80GR CHAMEX millar 5.00 S/.32.00 S/.160.00 S/.160.00
TAMPON und 2.00 S/.8.00 S/.16.00 S/.16.00
TINTA PARA TAMPON AZUL und 2.00 S/.3.00 S/.6.00 S/.6.00
TONER PARA IMPRESORA und 1.00 S/.230.00 S/.230.00 S/.230.00
USB DE 8GB und 1.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00
TABLERO ACLIRICO und 1.00 S/.10.00 S/.10.00 S/.10.00
TACO POSIT und 3.00 S/.5.00 S/.15.00 S/.15.00
RESALTADOR doc 1.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00
OTROS glb 1.00 172.08 S/.172.08 S/.172.08
VESTUARIOS
EMPLEADOS DE RESIDENCIA
Zapatos de cuero punta de acero par 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
Chalecos de tela dril con logotipo de la Municipalidad Und 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
Lentes de Proteccion und 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
Protector auditivo und 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

COMBUSTIBLE GASTOS GENERALES

GASOLINA 84 OCTANOS gal 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
 UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
RESIDENCIA DE OBRA

GASTOS DE SUPERVISION

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNAMAD

PLAZO DE EJECUCION 30.00 días

GASTOS
TT G SG ESP. DESCRIPCION DEL INSUMO UND CANT. C.U PARCIAL
GENERALES

2 6 8 1 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS S/.0.00

GASTOS GENERALES
ESTUDIOS DE LABORATORIO EN INGENIERIA
CONCRETO
ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO (CADA 20M3) UND 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

OTROS SERVICIOS
AGUA DE MESA PARA PERSONAL DE CAMPO MES 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
PAGO DE ELECTRICIDAD MES 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
PAGO DE AGUA POTABLE MES 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

S/.6,247.95 S/.6,247.95

2 6 8 1 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/.5,359.87

2 6 8 1 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES S/.888.08
2 6 8 1 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS S/.0.00
S/.6,247.95

COSTO DIRECTO S/.109,921.70

GASTOS GENERALES S/.17,587.47
GASTOS DE SUPERVISION S/.6,247.95
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS
OBRA:
0

TOTAL PRESUPUESTO #VALUE!

PLAZO DE EJECUCION 90.00 días
GASTOS
TT G SG ESP. DESCRIPCION DEL INSUMO UND CANT. C.U PARCIAL GENERALES
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2 6 8 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2 6 8 1 OTRAS ESTRUCTURAS
2 6 8 1 4 INFRAESTRUCTURA VIAL

2 6 8 1 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 8,610.37

4.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
Empleados
Planilla de Remuneraciones GG MES 3.00 1,731.25 5,193.75 5,193.75
4.2 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
Empleados
ES-SALUD GG MES 3.00 311.63 934.88 934.88
SNP/CONAFOVISER GG MES 3.00
SCTR CG MES 3.00 52.98 158.93 158.93
4.3 GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES
Empleados
C.T.S./CV GG MES 3.00 288.54 865.63 865.63
IMP. RENTA MES 3.00 285.73 857.19 857.19

4.4 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

Empleados
ESCOLARIDAD/GRATIFICACIONES GG MES 3.00 200.00 600.00 600.00

2 6 8 1 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 1,119.00

GASTOS GENERALES DE SUPERVISION
MATERIALES DE ESCRITORIO
ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO UND 4.00 6.00 24.00 24.00
BOLIGRAFO BP-S PILOT X12 AZUL CAJA - 24.00 - -
BOLIGRAFO FABER CASTELL TINTA AZUL FC-31 CAJA - 25.00 - -
CUADERNO DE CARGO UND 1.00 8.00 8.00 8.00
ENGRAMPADOR ALICATE RAPID UND 1.00 65.00 65.00 65.00
PERFORADOR UND 1.00 20.00 20.00 20.00
FOLDER MANILA A-4 X 25 UNIDADES PAQUETE 1.00 12.00 12.00 12.00
FASTENER METALICO CJA 1.00 10.00 10.00 10.00
GOMA EN BARRA 40 GRS FABER UND - 7.00 - -
GRAPAS DE 26/6 X 5000 ARTESCO CAJA 1.00 3.00 3.00 3.00
PAPEL BOND A-4 80GR CHAMEX MILLAR 3.00 32.00 96.00 96.00
TONER PARA IMPRESORA UND 1.00 230.00 230.00 230.00
TABLERO ACLIRICO UND 1.00 10.00 10.00 10.00
TACO POSIT UND 2.00 5.00 10.00 10.00
RESALTADOR DOC 1.00 30.00 30.00 30.00
CUTER GRANDE JGO 1.00 3.00 3.00 3.00
TIJERA GRANDE UND 1.00 6.00 6.00 6.00
FRANELA ML 6.00 7.00 42.00 42.00
PAPEL BOND 80g de h=61cm - 250m. ROLLO 1.00 250.00 250.00 250.00
OTROS - VARIOS GLB 1.00 300.00 300.00 300.00

2 6 8 1 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,553.26

GASTOS GENERALES
VIATICOS
VIATICOS (TRANSPORTE Y PASAJES) GLB 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
FOTOCOPIAS GLB 1.00 553.26 553.26 553.26

11,282.14 11,282.63

2 6 8 1 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 8,610.37

2 6 8 1 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 1,119.00
2 6 8 1 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,553.26
11,282.63

COSTO DIRECTO (S/.) 109,921.70

#VALUE! 17,587.47
PRESUPUESTO DE OBRA (S/.) 127,509.17
GASTOS DE SUPERVISION 2.97% #VALUE!
GASTOS ADMINISTRATIVOS (1% CO) 11,282.63
GASTOS DE LIQUIDACION 33,847.88
GASTOS XPEDIENTE TECNICO (SEGÚN PIP) 25,620.00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA (S/.) #VALUE!