LOGO EMPRESA ORGANIGRAMA DE LA OBR
* Confeccionar el Organigrama de la presen
Fecha: XX/XX/202X Indicar fecha de elaboración
Código: XXXXX Asignar un código
GRAMA DE LA OBRA
Versión: 0
Adjunto Nº1
Organigrama de la presente Obra.
dicar fecha de elaboración
Asignar un código
LOGO EMPRESA LISTADO DEL PERSONAL DE LA OBRA
Nº Cargo en la Obra
1 Profesional Residente
* Citar 4 cargos (mantener el ejemplo)
Fecha: XX/XX/202X Indicar fecha de elaboración
Código: XXXXX Asignar un código
SONAL DE LA OBRA
Versión: 0
Adjunto Nº2
Nombre
Juan Pérez González EJEMPLO
LOGO EMPRESA
Nº
* Citar 4 responsabilidades (mantener el ejemplo)
RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL
Fuciones y Responsabilidades
Profesional Residente; encargado de administrar, gestionar y controlar el contrato en
términos de costos, calidad y seguridad.
ponsabilidades (mantener el ejemplo)
Fecha: XX/XX/202X Indicar fecha de elaboración
Código: XXXXX Asignar un código
AL
Versión: 0
Adjunto Nº3
Personal de Obra
Encargado de la Obra - Residente EJEMPLO
LOGO EMPRESA OBJETIVOS DE
Nº Objetivo de la Calidad Meta
Cumplir con el avance
1 100%
programado para la obra
* Planificar 2 objetivos de calidad, que pueden ser orientados en temas de construcción, pr
OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO
Indicador Responsable
avance real / *100 Jefe de Terreno /
avance programado Profesional Residente
ntados en temas de construcción, prevención de riesgos, medio ambiente o control de gestión para la obra. (man
Fecha: XX/XX/202X
Código: XXXXX
D DEL PROYECTO
Versión: 0
Adjunto Nº4
Actividades para lograrlo Frecuencia Recursos
* Cumplir con la carta gantt del proyecto
Técnicos
* Establecer reuniones diarias de trabajo
-Logísticos
* Comunicación permanente con el cliente para
-[Link].
verificar el cumplimiento de sus requisitos
Mensual -Software
* Implementar sistema permanente de
-Administrativos
autocontrol en terreno
-Infraestructura
* Llevar el control de las partidas que se
-Maquinas y equipos
ejecutan en terreno
sgos, medio ambiente o control de gestión para la obra. (mantener el ejemplo)
Indicar fecha de elaboración
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EJEMPLO
LOGO
EMPRESA ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD D
Nivel Item - partida - materiales - servicios
1 5.302 Base Granular
2 5.206 Relleno Estructural
2 5.206 Relleno Estructural
3 5.102 Despeje y Limpieza de la Faja
3
3
* Citar 2 partidas de Nivel 1 / 2 partidas de Nivel 2 / 2 partidas de Nivel 3. Indica
Además de señalar la información documentada asociada. Señalar que puedes dejar
(mantener e
DEL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO
Procesos Proceso Específico
No conformidades y acciones correctivas
Gestión
Creación, actualización y control de la inform. documentada
Control topográfico
Operativos Control de materiales
Ejecución de la partida
Selección de personal competente
Complementarios Prevención de riesgo en la obra
Control de equipos de medición y ensaye
No conformidades y acciones correctivas
Gestión
Creación, actualización y control de la inform. documentada
Control topográfico
Operativos Control de materiales
Ejecución de la partida
Selección de personal competente
Complementarios Prevención de riesgo en la obra
Control de equipos de medición y ensaye
No conformidades y acciones correctivas
Gestión
Creación, actualización y control de la inform. documentada
Control topográfico
Operativos
Ejecución de la partida
Selección de personal competente
Complementarios
Prevención de riesgo en la obra
Nivel 2 / 2 partidas de Nivel 3. Indicar el tipo de proceso (gestión, operativo y complementario) y el proc
ada asociada. Señalar que puedes dejar los mismos documentos o referencias que se citan para las partida
(mantener el ejemplo).
Fecha: XX/XX/202X Indicar fecha de elaboración
Código: XXXXX Asignar un código
Versión: 0
Adjunto Nº5
Información Documentada Asociada
(Procedimiento, Instructivo, Formulario, otro)
Procedimiento de Gestión de No Conformidades (Empresa)
Procedimiento de Control de Documentos (Empresa)
Procedimiento de Topograía (Empresa)
Procedimiento de Compra de Materiales (Empresa)
EJEMPLO
Procedimiento de Base Granular PR-5.302
Procedimiento de [Link]. (Empresa)
Procedimiento de Prevención de Riesgos (Empresa)
Procedimiento de Control de Equipos de Medida y Ensayo
Procedimiento de Gestión de No Conformidades (Empresa)
Procedimiento de Control de Documentos (Empresa)
EJEMPLO
Procedimiento de Topograía (Empresa)
Procedimiento de Compra de Materiales
EJEMPLO
Instructivo de Relleno Estructural IT-206
Procedimiento de [Link]. (Empresa)
Procedimiento de Prevención de Riesgos (Empresa)
Procedimiento de Control de Equipos de Medida y Ensayo
Procedimiento de Gestión de No Conformidades (Empresa)
Procedimiento de Control de Documentos (Empresa)
Procedimiento de Topograía (Empresa)
EJEMPLO
Cumplir MC-V5 Ítem 5.102
Procedimiento de [Link]. (Empresa)
Procedimiento de Prevención de Riesgos (Empresa)
operativo y complementario) y el proceso específico.
ferencias que se citan para las partidas que definirás.
LOGO
EMPRESA
Nº
En relación a Temas Laborales
1
2
En relación al Diseño y Construcción
1
2
3
En relación a la Prevención de Riesgos
1
2
3
En relación al Medio Ambiente
1
2
* Citar 2 documentos externos relacionados a temas laborales (mantener el ejemplo)
* Citar 2 documentos externos relacionados a temas de diseño y construcción (mantener
* Citar 2 documentos externos relacionados a temas de prevención de riesgos (mantener
* Citar 2 documentos externos relacionados a temas de medio ambiente (mantener el eje
LISTADO DE LEYES, REGLAMENTOS, NORMA
Identificación del documento Año
ión a Temas Laborales
Código del Trabajo 2021
ión al Diseño y Construcción
Bases del Proyecto 2021
ión a la Prevención de Riesgos
Ley 16.744; Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales 2019
ión al Medio Ambiente
Decreto Supremo Nº43; Almacenamiento de Sustancias Peligrosas 2016
documentos externos relacionados a temas laborales (mantener el ejemplo)
documentos externos relacionados a temas de diseño y construcción (mantener el ejemplo)
documentos externos relacionados a temas de prevención de riesgos (mantener el ejemplo)
documentos externos relacionados a temas de medio ambiente (mantener el ejemplo)
LAMENTOS, NORMAS Y OTROS DOCUMENTOS
Actividades Asociadas Responsable
Administración del [Link]. Administrativo de Obra
Cumplimiento de requisitos del cliente Profesional Residente
Cumplir con la seguridad del personal Prevencionista de Riesgos
Cumplir con buena disposición de materiales Encargado de Medio Ambiente
el ejemplo)
el ejemplo)
plo)
Fecha: XX/XX/202X Indicar fecha de elaboración
Código: XXXXX Asignar un código
Versión: 0
Adjunto Nº6
Formato Ubicación
Digital Dropbox EJEMPLO
Digital Dropbox EJEMPLO
Digital Dropbox EJEMPLO
Digital Dropbox EJEMPLO
LOGO EMPRESA
Origen
N° Descripción
(a)
No se cumple con el control de docilidad del hormigón
1 C cada 7m3. Lo anterior contrapone a lo establecido en el
Procedimiento de Hormigón.
(a) Colocar las letras que corresponda, según quien haya detectado la No Conformidad: C:
(b) Las fechas se anotarán en: dd - mm - aaaa
* Clasificación: Grado Crítico / Grado Mayor / Grado Menor
* Redactar 2 no conformidades relacionadas a procesos constructivos d
LISTADO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA
Fecha de
Fecha Clasificación Acción
Implementación
(b) (*) inmediata
(b)
Cumplir a la brevedad
3/8/2021 Grado Mayor con el control cada 7m3 3/8/2021
del hormigón
No Conformidad: C: Contratista / AIF: Asesoría a la Inspección Fiscal
s constructivos de obra (mantener el ejemplo)
ENTO Y CONTROL DE LA NO CONFORMIDADES
Análisis
de causa
*equipos en mal estado
*problemas de comunicación
*falta de planificación
*falta de control
CONFORMIDADES
Fecha de
Acción
Implementación
correctiva
(b)
*Cambiar equipos menores
*Mejorar canales de comunicación
*Establecer planificación diaria de estas actividades 4/4/2021
*Capacitación del personal
*Implementar lista de chequeo para el control
Fecha: XX/XX/202X Indicar fecha de elaboración
Código: XXXXX Asignar un código
Versión: 0
Adjunto Nº 7
Fecha de
Costo de Fecha de Cierre
Verificación de la eficacia
No Calidad (b)
(b)
11 de Julio de
Julio de 2021 $254,955 EJEMPLO
2021
dicar fecha de elaboración
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EJEMPLO
LOGO EMPRESA
Material o Producto
Cemento
* Citar 4 materiales o productos a controlar (mantener el ejemplo)
LISTADO DE MATERIALES Y PRODUCTOS A CONTROLAR
Cabe señalar que el parámetro puede ser: calidad, estado
de llegada, cantidad, fecha, tipo de producto, etc.
Parámetros a Controlar Método
Inspección Visual
Calidad
(ver certificado)
productos a controlar (mantener el ejemplo)
Fecha: XX/XX/202X Indicar fecha de elaboración
Código: XXXXX Asignar un código
S A CONTROLAR
Versión: 0
Adjunto Nº8
Frecuencia Proveedor
Cada 100 sacos (o por pedido) Cementos Bío Bío EJEMPLO
LOGO EMPRESA CONDICIONES DE ALMACENAM
Cabe señalar que la identificación, dependiendo del material,
puede ser por nombre, por tipo, por marca, por fecha, por
color, por escuadría, por largo, por diámetro, etc.
Material o Producto Identificación
Cemento Por nombre
* Citar 4 materiales o productos a preservar y almancenar ( mantener el ejemplo)
NDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES
pendiendo del material,
marca, por fecha, por
por diámetro, etc.
Ubicación Condiciones de almacenamiento
mantener sobre pallets - no almacenar en
Bodega de obra
mantener bajo techo - no apilar más d
enar ( mantener el ejemplo)
Fecha: XX/XX/202X Indicar fecha de elaboración
Código: XXXXX Asignar un código
Versión: 0
Adjunto Nº9
de almacenamiento y manejo
ets - no almacenar en lugar húmedo -
EJEMPLO
echo - no apilar más de 10 sacos
LOGO EMPRESA
Proceso a Intervenir
Alcantarillado
* Citar 3 sub contratos para la obra (mantener ejemplo)
LISTADO DE SUB CONTRATOS
Nombre del Sub Contrato Especialidad
Jaime Castillo Brevis Instalaciones Sanitarias
os para la obra (mantener ejemplo)
Fecha: XX/XX/202X Indicar fecha de elaboración
Código: XXXXX Asignar un código
Versión: 0
Adjunto Nº10
Especialidad
stalaciones Sanitarias EJEMPLO
LOGO EMPRESA LISTADO DE EQUIP
Verificación
Equipo Modelo Nº Serie
Método
Nivel Topográfico
DSZ-3 3426578 ------
(Topcon)
* Citar 2 equipos de medida y ensayos (mantener el ejemplo)
* Señalar que no se deben citar equipos menores, como por ej. vibrador de
inmersión, betonera, placa compactadora, etc. Ni tampoco maquinaria, como
por ej. motoniveladora, rodillo, excavadora, etc.
STADO DE EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYOS
Verificación Calibración
Responsable
Frecuencia Método Frecuencia
------- PGO-03 Anual Jefe de Topografía
Fecha: XX/XX/202X Indicar fecha de elaboración
Código: XXXXX Asignar un código
Versión: 0
Adjunto Nº11
Fecha de Calibración /
Observaciones
Verificación
Sin observaciones Julio de 2021 EJEMPLO
LOGO EMPRESA GESTIÓN
Riesgo Factores de Riesgo
* Determinar un riesgo enfocado en la obra. El cual puede estar relacionado a una pa
GESTIÓN DE LOS RIESGOS
Nivel del Riesgo Medidas de gestión del Riesgo Seguimiento
de estar relacionado a una partida, control, gestión, planificación, etc. (Señalar que en el taller 5 del módulo
Fecha: XX/XX/202X Indicar fecha de elaboración
Código: XXXXX Asignar un código
Versión: 0
Adjunto Nº12
Evaluación de las medidas
el taller 5 del módulo 1 realizaste un taller similar.
LOGO EMPRESA
Datos Básicos del Contrato
Organización del Contratista
Objetivos de Calidad
Específicos para el contrato
Alcance del Plan
Normativa Aplicable
Control de Gestión
Control de Procesos Operativos
Procesos Complementarios
Control de Equipos y medidas
Auditoria Interna de Calidad
NOTAS:
(a) En la columna "revisión": colocar el número o letra de la revisión o versión vigente a la fecha
(b) En la columna "estatus": colocar la letra que corresponda. A = aprobado / O = observado / P = present
* Completar la columna de código del documento. (asignar el código que gustes)
* Completar la columna de revisión. (asignar el número de revisión que gustes, por ej. 0-1-2, etc.)
* Completar la columna de estatus. (indicar si está aprobado-observado-presentado)
SITUACIÓN DE AVANCE DEL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATISTA
Documento Código Documento Revisión
[a]
Plan de Calidad del Contrato (PCdC)
Antecedentes del Contrato
Organigrama
Listado de personal y su cargo
Descripción de funciones y responsabilidades
Objetivos y metas específicos para el contrato
Alcance del PCdC
Listado de normativa aplicable
Control de salidas, productos y servicios no conforme
Procedimiento para la supervisión y control de la
información documentada
Procedimiento de compra de materiales y productos
Procedimiento para subcontrataciones
Procedimiento para el acopio, almacenamiento, manejo y control de materiales y
productos
PROCEDIMIENTOS y PICE Nivel 1
Procedimiento y PICE Nivel 1 Ítem 5.302
Procedimiento y PICE Nivel 1 Ítem XXXX
Procedimiento y PICE Nivel 1 Ítem XXXX
INSTRUCTIVOS y PICE Nivel 2
Instructivo y PICE Nivel 2 Ítem 5.206
Instructivo y PICE Nivel 2 Ítem XXXX
Instructivo y PICE Nivel 2 Ítem XXXX
Procedimiento para dar cumplimiento laboral y previsionales del contratista
Procedimiento para dar cumplimiento a los requisitos impuestos por las bases
de prevención de riesgos para contratos de obra pública
Procedimiento para dar cumplimiento a los requisitos ambientales
Procedimiento para la gestión de participación ciudadana
Procedimiento para la Gestión y resguardo de la Información documentada del
Contrato
Procedimientos para el control de equipos de medida y ensayos
Programa de Auditorías
ión": colocar el número o letra de la revisión o versión vigente a la fecha
tus": colocar la letra que corresponda. A = aprobado / O = observado / P = presentado
na de código del documento. (asignar el código que gustes)
na de revisión. (asignar el número de revisión que gustes, por ej. 0-1-2, etc.)
na de estatus. (indicar si está aprobado-observado-presentado)
Fecha: XX/XX/202X Indicar fecha de elaboración
Código: XXXXX Asignar un código
ATISTA
Versión: 0
Adjunto Nº13
Estatus Observaciones
[b]
*Citar los procedimientos de las dos partidas de
Nivel 1 que definiste en el alcance.
*Citar los Instructivos de las dos partidas de Nivel
2 que definiste en el alcance.
LOGO EMPRESA
PROCEDIMIENTOS DE NIVEL 1 DEL ALCANCE D
Nº
1
2
*Citar los 2 Procedimientos de las partidas de Nivel 1 q
INSTRUCTIVOS DE NIVEL 2 DEL ALCANCE DE
Nº
1
2
3
*Citar los 2 Instructivos de las partidas de Nivel 2 qu
OTROS DOCUMENTOS DE APOYO AL PLA
Nº
3
4
5
6
8
9
*Citar los 9 procedimientos documentados que se declaran en el Plan de Calidad, a lo
LISTADO DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DOCUMENT
Y OTROS DOCUMENTOS DE APOYO AL PCDC
PROCEDIMIENTOS DE NIVEL 1 DEL ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD DE
Nombre del Procedimiento Código
Procedimiento de Base Granular PR-302
*Citar los 2 Procedimientos de las partidas de Nivel 1 que definiste en el alcance
INSTRUCTIVOS DE NIVEL 2 DEL ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD DEL
Nombre del Instructivo Código
Instructivo de Relleno Estructural IT-206
*Citar los 2 Instructivos de las partidas de Nivel 2 que definiste en el alcance de
OTROS DOCUMENTOS DE APOYO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONT
Nombre del Documento Código
ar los 9 procedimientos documentados que se declaran en el Plan de Calidad, a los cuales le asignaste un có
Fecha: XX/XX/202X Indicar fecha de elaboración
Código: XXXXX Asignar un código
TRUCTIVOS DOCUMENTADOS
E APOYO AL PCDC Versión: 0
Adjunto Nº14
DEL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO
Fecha de
Versión Formato Ubicación
Aprobación
0 7/15/2021 Digital Dropbox EJEMPLO
que definiste en el alcance del plan. (adjunto 5)
EL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO
Fecha de
Versión Formato Ubicación
Aprobación
0 7/15/2021 Digital Dropbox EJEMPLO
ue definiste en el alcance del plan. (adjunto 5)
LAN DE CALIDAD DEL CONTRATO
Fecha de
Versión Formato Ubicación
Aprobación
os cuales le asignaste un código. (están en el punto 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17 y 18)
dicar fecha de elaboración
Asignar un código
EJEMPLO
EJEMPLO
LOGO EMPRESA
Adjunto Nº
2
3
4
6
7
9
10
11
2
13
14
15
LISTADO DE ADJUNTOS DE APOYO AL PCDC
Nombre del Documento
Organigrama
Listado del Personal
Responsabilidades
Objetivos de Calidad
Alcance del PCdC
Normativa Aplicable
Listado de No Conformidades
Listado de Materiales y Productos a Controlar
Condiciones de Almacenamiento y Manejo de Materiales
Listado de Sub-Contratos
Listado de Equipos de Medida y Ensayo
Matriz de Gestión de los Riesgos
Situación de Avance del PCdC
Listado de Proced. e Instructivos Docum. y Otros Documentos de Apoyo al PCDC
Listado de Adjuntos de Apoyo al PCDC
* Dejar estos documentos sin modificar
Fecha: XX/XX/202X Indicar fecha de elaboración
Código: XXXXX Asignar un código
DC
Versión: 0
Adjunto Nº15
Versión Fecha
0 XX/XX/20XX
0 XX/XX/20XX
0 XX/XX/20XX
0 XX/XX/20XX
0 XX/XX/20XX
0 XX/XX/20XX
0 XX/XX/20XX
0 XX/XX/20XX
0 XX/XX/20XX
0 XX/XX/20XX
0 XX/XX/20XX
0 XX/XX/20XX
0 XX/XX/20XX
0 XX/XX/20XX
0 XX/XX/20XX
Indicar fecha de
aprobación del
documento.
