LINEA BASE DE GESTIÓN EN SST LINEA BASE LEY 29783- Check list cumplimiento legal
ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Descripción breve de la obligación Normativa
Ítem SI PROCESO NO OBSERVACIONES
I. COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO A B C
1 El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un
Ley 29783: art22: 1
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Se evidencio la existencia del programa para
2 Se desarrollo el programa de Seguridad y Salud en el trabajo. 0.5 el periodo 2021
3 Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se Ley 29783: art38 No existe programa motivacional
0
fomenta el trabajo en equipo. inciso b
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del Se llevan a cabo charlas de inicio de jornada
4 0.5
trabajo en toda la empresa. todos los días.
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador y Se sanciona al trabajador que llega tarde
5 1
trabajador y viceversa. realizando limpieza
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en Manifiestas situaciones laborales de
6 1
materia de seguridad y salud en el trabajo. seguridad en las charlas
7 Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el No existe programa motivacional
0.5
mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo.
8 Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas. 1 Se evidencia actividades criticas en el IPERC
II. Política de seguridad y salud ocupacional
Ley 29783: art 22, Política de SST publicada en el ingreso a la
#REF! Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, art 23; D.S. 005- 1 edificación en los murales de la oficina de
específica y apropiada para la empresa. 2012 TR: art 26, jefatura
art 32, art 81
La Política se encuentra firmada por el
#REF! La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima Ley 29783: art 22,
1
autoridad de la empresa. inciso B. Gerente General
Existe alta rotación de personal y su tiempo
#REF! Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la Ley 29783: art 23,
1 de durabilidad es de muy corto tiempo, en
política de seguridad y salud en el trabajo. inciso C. algunos casos su tareas es de tiempo corto.
Ley 29783: art 26; El empleador contrata los servicios de una
#REF! El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de D.S. 005-2012 TR 1 Empresa especializada en SST y la asesoría de
implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 01 auditor externo para todos sus proyectos.
art 25
Ley 29783: art 36; Solamente el departamento de seguridad
#REF! El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el D.S. 005-2012 TR 1 realiza las labores de seguridad y los
trabajo. residentes y supervisores solo ven su avance.
art 26
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la Realiza auditorias externas para la
#REF! seguridad y salud en el trabajo, asume los costos de las acciones de seguridad D.S. 005-2012 TR 1 verificación del funcionamiento de su gestión
art 79 inciso d
Hay una empresa externa contratada para la
prevención de riesgos en sus obras.
#REF! Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los 1
niveles de mando de la empresa. Quedando como responsable el Residente De
Obra
#REF! Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión 1 Si existe presupuesto anual
de seguridad y salud el trabajo.
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada Se ha determinado perfiles de puestos que
son llenados y entregado a los trabajadores
#REF! puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de 1
seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con que ingresan a laborar. Se evalúa su CV, pero
responsabilidad. las capacitaciones son muy cortas de (30min).
III. Planeamiento y aplicación
#REF! El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar D.S. 005-2012 TR 1 Si existe procedimiento de IPERC y la Matriz.
riesgos. art 82
El empleador aplica medidas para:
- Gestionar, eliminar y controlar riesgos.
- Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de Se viene realizando seguimiento operacional
#REF! trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador. 0.5 en campo con los supervisores de trabajo,
- Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. levantando las condiciones de riesgo.
- Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales.
- Mantener políticas de protección.
- Capacitar anticipadamente al trabajador.
La evaluación de riesgo considera:
No se modifica el IPERC. El seguimiento de los
#REF! - Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los 0.5
trabajadores. EMO si se lleva a cabo.
- Medidas de prevención.
Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de No se evidencia representantes de los
#REF! peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y 1 trabajadores en el IPERC
verificado su aplicación.
Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de
aplicar, que comprende:
- Reducción de los riesgos del trabajo.
Hay auditoria externa para ver los resultados
#REF! - Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 0.5
- La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y de sus proyectos en temas de sst
respuesta a situaciones de emergencia.
- Definición de metas, indicadores, responsabilidades.
- Selección de criterios de medición para confirmar su logro.
La empresa cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y salud en el se controla indicadores al 100% como son los
#REF! trabajo que abarca a todos los niveles de la organización y están 0.5 exámenes médicos, sector
documentados.
#REF! Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. 1 Si existe.
IV. Implementación y operación
#REF! Se cuenta con un Supervisor de Seguridad y salud en el trabajo 1 Si existe
Se solicita perfil medico y capacitación para
#REF! Se controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto 1
riesgo. ello.
Se tiene un Programa de Anual de Capacitación 0.5 Se acaba deimplementar, sí se cumple
1 Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de revisión terminada
1
capacitación.
2 La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la Con experiencia.
1
materia.
3 El supervisor de seguridad y salud en el trabajo, está altamente capacitado 1 Sí está capacitado
Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de
prioridad:
- Eliminación de los peligros y riesgos.
- Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando
medidas técnicas o administrativas. Existe falencia en ese sentido, solo se
4 - Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que gestiona mas los controles administrativos y
0.5
incluyan disposiciones administrativas de control. EPP´s.
- Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por
aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el trabajador.
- En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados,
asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.
5 La empresa ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder
1
ante situaciones de emergencias.
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros El personal de brigada realiza actividades
6 0.5
auxilios, evacuación. operativas
Para las empresas que desarrollan actividades, trabajadores de contratistas,
subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de
trabajadores, garantiza:
- La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales.
7 - La seguridad y salud de los trabajadores.
1
- La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada
empleador.
- La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad
y salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pública o privada que
destacan su personal.
Los trabajadores han participado en:
- La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo.
8 - La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud en el
1
trabajo
- La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo.
- El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador.
Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes Solo por medio de las charlas de 5 minutos,
9 0,5
lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización inducción, paradas de seguridad
V. Evaluación normativa
Se tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el
10 cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de gestión de seguridad y 0.5
salud en el trabajo y se mantiene actualizada
11 Se cuenta con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1
El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que
12 la utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal 0.5
representan riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores.
13 El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadoras 0.5
en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley.
La empresa dispondrá lo necesario para que:
- Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no
constituyan una fuente de peligro.
- Se proporcione información y capacitación sobre la instalación, adecuada
utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
14 - Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los
0.5
materiales peligrosos.
- Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de
precaución colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al
castellano.
- Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos,
sustancias o útiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores.
VI. VERIFICACIÓN
La supervisión permite:
15 - Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y Se realiza todo con evidencias fotográficas
1
salud en el trabajo.
- Adoptar las medidas preventivas y correctivas.
se controla cuantas HH se ha empleado, para
16 El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas. 0.5 el monitoreo
17 Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud 0.5 no se informo sobre los objetivos específicos
en el trabajo.
Si, existe una Empresa que se encarga del
18 El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la 1
relación laboral a los trabajadores. seguimiento.
19 Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar 1 Si se considera.
acciones preventivas o correctivas al respecto.
20 Se cuenta con un procedimiento para el reporte e investigación de incidentes y 1 Si se cuenta.
accidentes
Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e
incidentes peligrosos para:
21 - Determinar las causas e implementar las medidas correctivas. Existe un procedimiento de investigación.
1
- Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al
momento de hecho.
- Determinar la necesidad modificar dichas medidas.
22 Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes. 1 Seguimiento de las acciones correctivas.
23 Se cuenta con un procedimiento para no conformidad y para acciones 0 No se cuenta.
preventivas y correctivas
24 Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de 0 No existe.
las acciones correctivas.
25 La empresa ha identificado las operaciones y actividades que están asociadas 1
con riesgos donde las medidas de control necesitan ser aplicadas.
La empresa ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de trabajo,
26 procesos operativos, instalaciones, maquinarias y organización del trabajo que
0.5
incluye la adaptación a las capacidades humanas a modo de reducir los
riesgos en sus fuentes.
Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, método
27 de trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, 0.5
conocimientos en el campo de la seguridad, cambios tecnológicos,
adaptándose las medidas de prevención antes de introducirlos.
28 Se cuenta con un programa de auditorías. 1
VII. Control de información y documentos
Se mantiene un procedimiento para establecer y mantener la información en
29 medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y su 0.5 Mantienen en medio físico
relación entre ellos.
El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:
- Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones No hay buzón de sugerencias, en la charla de
internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo. 10 min se coordinan las sugerencias. Los
30 - Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la seguridad y documentos son archivados el día a día. La
0.5
salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organización. comunicación se realiza a los supervisores de
- Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes obra que lo impartirán a los trabajadores
sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y atiendan en forma oportuna
y adecuada
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las No hay contrato, se recomienda, se firma el
31 recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del centro de 0.5 perfil de puesto pero no se entrega el
labores y los relacionados con el puesto o función del trabajador. documento
El empleador ha:
- Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y
salud en el trabajo.
- Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno de
seguridad. Existen reglamento interno pero no se
32 - Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo. 0.5 entregan a las subcontratas, no hay ,mapa de
- Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar riesgo publicada en el ara de trabajo
visible.
- El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y
salud en el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los
relacionados con el puesto o función, el primer día de labores.
La empresa establece procedimientos para el control de los documentos. Que
tomen en cuenta los siguientes registros:
- Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales,
incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la
investigación y las medidas correctivas.
- Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, No hay registro de monitoreos de agentes, las
33 psicosociales y factores de riesgo Disergonómicos. 0.5 inspecciones internas son realizadas
- Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. mensualmente.
- Registro de estadísticas de seguridad y salud.
- Registro de equipos de seguridad o emergencia.
- Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de
emergencia.
- Registro de auditorías.
Este control asegura que los documentos y datos:
- Puedan ser fácilmente localizados.
34 - Puedan ser analizados y verificados periódicamente.
0.5
- Están disponibles en los locales.
- Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.
- Sean adecuadamente archivados.
35 Existe un procedimiento para que los registros sean legibles e identificables, 1
permite su seguimiento, sean archivados y adecuadamente protegidos.
VIII. Revisión por la dirección
Se tiene un procedimiento para que la Alta Dirección revise y analice
36 periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es apropiada y 0 No se evidencio.
efectiva.
Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en
cuenta:
- Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa.
- Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos.
- Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.
37 - La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes
1
peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo.
- Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones
realizadas por la dirección.
- Las recomendaciones del Comité Técnico de seguridad y salud.
- Los cambios en las normas.
- La información pertinente nueva.
- Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo.
% de cumplimiento (A+B+C)/65
n
