PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD MSF-SEG-PLN-002

VERSIÓN: 06
OCUPACIONAL
FECHA: 23-03-2019

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD

Y SALUD OCUPACIONAL
2021

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

FIRMA FIRMA FIRMA

JEFE HSE JEFE DE PROYECTOS GERENTE GENERAL
CARGO: CARGO: CARGO:
DORIAN VILCA MACEDO ROLANDO FUTURI T. NICANOR SOTO C.
NOMBRE NOMBRE NOMBRE
FECHA: 08/12/2020 FECHA:11/12/2020 FECHA: 12/12/2020
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VERSIÓN: 05
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INDICE

2. ALCANCE 4
3. MISION Y VISION 4
3.1. NUESTRA MISIÓN 4
3.2. NUESTRA VISIÓN 5
5
4. GENERALIDADES 5
5. REFERENCIA LEGAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL 5
6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 6
7. ELABORACIÓN DE LÍNEA DE BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD Ocupacional 10
7.1. DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PERIODO 2020 10
8. objetivos y metas 12
9. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 14
9.1. Funciones y Responsabilidades 14
10. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
(ipERC) 16
10.1. Identificación de Peligros 16
10.2. Evaluación de Riesgos 16
10.3. Matriz de Evaluación de Riesgos 18
10.4. Mapa de Riesgos 19
11. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 19
11.1. Del Empleador 19
11.2. Del Administrador 20
11.3. Jefe de Proyecto 20
11.4. Jefe de SSOMA: 21
11.5. Ingeniero Residente 22
11.6. Del Supervisor de Operaciones 22
11.7. Del Ingeniero de Seguridad y salud Ocupacional 23
11.8. Del Logística 24
11.9. De los Trabajadores 24
12. Capacitaciones 25
13. PROcedimientos 26
14. inspecciones internas de seguridad y salud ocupacional 27
14.1. Inspecciones Programadas 27
14.2. Inspecciones Inopinadas 28
15. Salud ocupacional 28
16. PLAN DE RESPUESTAS A EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS 29
16.1. Acciones de Brigada de Evacuación 29
A. Antes de la emergencia 29
B. Durante la emergencia 30
C. Después de la emergencia 30
17. INVESTIGACION DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
OCUPACIONALES. 30
17.1. Acciones Inmediatas Ante un Incidente/Accidente 30
17.2. Investigación de Incidentes Peligrosos, Otros Incidentes y/o Accidentes Leves31
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18. AUDITORIAS 31
18.1. Planificación 31
A. Selección de Auditores Internos 31
B. Ejecución de Auditoria Interna 31
19. ESTADISITICAS 32
20. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 33
20.1. Presupuesto 33
20.2. Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 33
21. MANTENIMIENTO DE REGISTROS 33
22. REVISION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO 34
23. ANEXOS 34
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INTRODUCCIÓN

METAL SUR FAMIN S.R.L., empresa que brinda servicios de fabricación, reparación,
mantenimiento, del rubro mecánico, la seguridad y la salud, son factores que deben
estar intrínsecamente presentes no sólo en nuestra actividad laboral sino en todas las
actividades de nuestra vida diaria. Desde el punto de vista empresarial una adecuada
Gestión en los aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional, constituyen una ventaja
estratégica clave para la competitividad y continuidad de nuestras operaciones.

El propósito de este plan es definir claramente las estrategias, del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional, las responsabilidades en seguridad y salud
ocupacional de los trabajadores, describiendo las actividades que se desarrollarán
para mantener bajo control los riesgos operacionales en el desarrollo de todas sus
actividades durante el año 2021.

Mediante este programa se pretende crear una motivación activa a los trabajadores
a través de la prevención de riesgo, de tal forma que permita trabajar planificando la
seguridad.

La Gerencia General y la línea de supervisores han sido informadas de las

responsabilidades individuales y de la administración para un efectivo gerenciamiento
de la seguridad y la reducción de incidentes y accidentes potenciales. En
cumplimiento a los Artículos 38° y 39° de la Ley N° N° 29783 Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo, a los Artículos 79° y 80° del DS N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N°
29783 LSST y al Artículo 57° del DS N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minería.

2. ALCANCE

El Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional se aplica en todos los servicios que
desarrolla la empresa METAL SUR FAMIN S.R.L., comprende a todas las áreas,
trabajadores de la empresa (desde gerencia de la empresa, supervisores,
trabajadores operativos y practicantes.

3. MISION Y VISION

3.1. NUESTRA MISIÓN

Somos una empresa peruana que presta servicios de Fabricación, Montaje e

Instalación de Estructuras Metálicas, Soldadura por Termofusión de tuberías de
HDPE, Instalación de Geo Membranas, Obras Civiles, Mantenimiento de Plantas
Industriales y Servicios Eléctricos e Instrumentación

Nuestra misión es cumplir las necesidades y expectativas actuales y futuras de

nuestros clientes, brindando servicios de alta calidad, con personal calificado,
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equipos, herramientas y materiales adecuados y cumpliendo con los estándares y

políticas que se nos solicite.

3.2. NUESTRA VISIÓN

Ser la empresa de Servicios Múltiples, líder en el Sur del Perú que contribuya al
desarrollo del sector industrial, minero y construcción, con proyección Nacional
dando productos de alta Calidad con reconocimiento de nuestros clientes y en
beneficio de nuestra comunidad.

4. GENERALIDADES

 Razón Social: METAL SUR FAMIN S.R.L.

 RUC: 20490095421
 Ubicación Central: Calle 2 de mayo M2-12 Antapampa – Espinar - Cusco
 Representante Legal: Nicanor Soto Cruz

5. REFERENCIA LEGAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL

METAL SUR FAMIN S.R.L., identifica los requisitos legales y otros requisitos suscritos por la
empresa las partes interesadas, o adoptados en forma voluntaria, relacionados a los
temas de Seguridad y Salud Ocupacional según los lineamientos establecidos en el
procedimiento, Procedimiento Para La Obtención de La Normativa Legal Vigente”.

Para el desarrollo de este proceso se ha considerado los siguientes objetivos:

 Mantener actualizada la Lista de temas de Seguridad y Salud ocupacional,

Requisitos Legales y otros Requisitos, esta lista deberá de ser actualizada por el área
legal de la empresa.
 Mantener una comunicación efectiva sobre los requisitos legales aplicables y otros
requisitos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Cumplir con lo establecido en los requisitos legales aplicables y otros requisitos.
 Las normas nacionales de cumplimiento obligatorio y las cuales se tomarán en
cuenta para el desarrollo de este plan y durante la ejecución de la obra, tomando
como directriz:

 Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Ley N° 30222 Ley que Modifica la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
 DS N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
 DS N° 006-2014-TR Modifican el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
 DS N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y Otras
Medidas Complementarias en Minería.
 DS N° 023-2017-EM Modifican diversos artículos y anexos del Reglamento de
Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº
024-2016-EM.
 RM N° 111-2013-MEM/DM Reglamento de Seguridad y salud en el Trabajo Con
Electricidad.
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 RM N°375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de

Evaluación de Riesgo Disergonómico.
 RM N° 148-2012-TR Guía para el Proceso de Elección De los Representantes ante
el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Ley N° 26842 Ley General de Salud.
 DS N° 015-2005-SA Reglamento sobre Valores Límite Permisibles para Agentes
Químicos en el Ambiente de Trabajo.
 Ley N° 27314 Ley General de Manejo de Residuos Sólidos.
 DS N° 057-2004-PCM Reglamento de la Ley N° 27314, Ley General del Manejo
de Residuos Sólidos.
 Estándares, Instructivos y procedimientos de CIA Antapaccay S.A

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

 Accidente de Trabajo: Incidente o suceso repentino que sobreviene por causa o

con ocasión del trabajo, aún fuera del lugar y horas en que aquél se realiza, bajo
órdenes del empleador, y que produzca en el trabajador un daño, una lesión, una
perturbación funcional, una invalidez o la muerte.
 Accidente Leve: Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la evaluación
médica correspondiente, puede(n) generar en el accidentado un descanso breve
con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales.
 Accidente Incapacitante: Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la
evaluación médica correspondiente, da lugar a descanso médico y tratamiento,
a partir del día siguiente de sucedido el accidente. El día de la ocurrencia de la
lesión no se tomará en cuenta para fines de información estadística.
 Accidente Fatal: Suceso resultante en lesión(es) que produce(n) la muerte del
trabajador, al margen del tiempo transcurrido entre la fecha del accidente y la de
la muerte. Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha del deceso.
 Auditoría: Proceso sistemático, independiente, objetivo y documentado realizado
para evaluar y medir la efectividad del sistema de gestión y el cumplimiento del
presente reglamento.
 Ambiente de Trabajo: Es el lugar en el que se desarrollan las labores encomendadas
o asignadas.
 Brigada de Emergencia: Conjunto de trabajadores organizados, capacitados y
autorizados para dar respuesta a emergencias, tales como incendios, entre otros.
 Capacitación: Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y
prácticos para el desarrollo de aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas
acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud
ocupacional de los trabajadores.
 Certificado de Calificación: Conocido también como autorización para tareas
específicas, es aquel que otorga el titular de la actividad o una institución
reconocida y autorizada, para operar maquinarias, realizar trabajos en caliente, en
espacios confinados, entre otros.
 Código de Colores: Es un sistema que establece los requisitos para el diseño,
colores, símbolos, formas y dimensiones de las señales de seguridad.
 Comité de Seguridad y Salud Ocupacional: Órgano paritario constituido por
representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y
obligaciones previstas por las normas vigentes, nombrados para considerar los
asuntos de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Control de Riesgos: Es el proceso de toma de decisión, basado en la información
obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos, a través de
proponer medidas correctoras, exigir su cumplimiento y evaluar periódicamente su
eficacia.
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 Enfermedad Ocupacional: Es el daño orgánico o funcional ocasionado al

trabajador como resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, químicos,
biológicos y/o ergonómicos, inherentes a la actividad laboral.
 Enfermedad Profesional: Es todo estado patológico permanente o temporal que
sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que
desempeña o del medio en el que se ha visto obligado a trabajar. Es reconocida
por el Ministerio de Salud.
 Ergonomía: Es la ciencia, llamada también ingeniería humana, que busca optimizar
la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de
adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y
características de los trabajadores, a fin de minimizar efectos negativos y, con ello,
mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador.
 Espacio Confinado: Es aquel lugar de área reducida o espacio con abertura
limitada de entrada y salida constituido por maquinaria, tanque, tolvas o labores
subterráneas; en el cual existe condiciones de alto riesgo, como falta de oxígeno,
presencia de gases tóxicos u otros similares que requieran Permiso Escrito de Trabajo
de Alto Riesgo (PETAR).
 Estadística de Incidentes y Accidentes: Sistema de registro, análisis y control de la
información de incidentes y accidentes, orientado a utilizar la información y las
tendencias asociadas en forma proactiva para reducir la ocurrencia de este tipo
de eventos.
 Estándar de Trabajo: El estándar es definido como los modelos, pautas y patrones
que contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de medida,
cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios
experimentales, investigación, legislación vigente y/o resultado del avance
tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo,
desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la forma
correcta de hacer las cosas. El estándar satisface las siguientes preguntas: ¿Qué
hacer?, ¿Quién lo hará?, ¿Cuándo se hará? y ¿Quién es el responsable de que el
trabajo sea bien hecho?
 Evaluación de Riesgos: Es un proceso posterior a la identificación de los peligros,
que permite valorar el nivel, grado y gravedad de aquellos, proporcionando la
información necesaria para que la empresa esté en condiciones de tomar una
decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas
que debe adoptar, con la finalidad de eliminar la contingencia o la proximidad de
un daño.
 Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional: Es la aplicación de los principios de
la administración profesional a la seguridad y la salud ocupacional.
 Higiene: Es el método orientado al reconocimiento, evaluación y control de los
agentes de riesgo (físicos, químicos, biológicos y ergonómicos) que se generan en
el ambiente de trabajo y que causan enfermedad o deterioro del bienestar físico
y biológico del trabajador.
 Incidente: Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no resultar
en daños a la salud. En el sentido más amplio, incidente involucra todo tipo de
accidente de trabajo.
Causas de los Incidentes: Es uno o varios eventos relacionados que concurren para
generar un accidente.
Se dividen en:
1. Falta de control: Fallas, ausencias o debilidades en el sistema de gestión de la
seguridad y la salud ocupacional.
2. Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo:
a) Factores Personales. - Son los relacionados con la falta de habilidades,
conocimientos, actitud, condición físico-mental y psicológica de la persona.
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b) Factores del Trabajo. - Referidos a las condiciones y medio ambiente de

trabajo: liderazgo, planeamiento, ingeniería, organización, métodos, ritmos,
turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, logística, dispositivos de
seguridad, sistema de mantenimiento, ambiente, estándares, procedimientos,
comunicación y supervisión.
3. Causas inmediatas: Debidas a los actos y/o condiciones subestándares:
a) Actos Subestándares.- Es toda acción o práctica que no se realiza con el
Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o estándar establecido que
causa o contribuye a la ocurrencia de un incidente.
b) Condiciones Subestándares.- Toda condición existente en el entorno del
trabajo y que se encuentre fuera del estándar y que puede causar un incidente.

 Índice de Frecuencia de Accidentes (IFA): Número de accidentes fatales e

incapacitantes por cada millón de horas - hombre trabajadas. Se calculará con la
fórmula siguiente:

𝑁° 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 ∗ 1000000 (𝑁° 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝐼𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝐹𝑎𝑡𝑎𝑙)

𝐼𝐹 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

 Índice de Severidad de Accidentes (ISA): Número de días perdidos o cargados por

cada millón de horas-hombre trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente:

𝑁° 𝐷í𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 ∗ 1000000

𝐼𝑆 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

 Índice de Accidentabilidad (IA): Una medición que combina el índice de

frecuencia de lesiones con tiempo perdido (IF) y el índice de severidad de lesiones
(IS), como un medio de clasificar a las empresas. Es el producto del valor del índice
de frecuencia por el índice de severidad dividido entre 1000.
𝑰𝑭 ∗ 𝑰𝑺
𝑰𝑨 =
𝟏𝟎𝟎𝟎
 Inducción: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones al
trabajador para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta. Se
divide en:
Inducción General: Es la presentación al trabajador, con anterioridad a la
asignación al puesto de trabajo, de la política, beneficios, servicios, facilidades,
reglas, prácticas generales y el ambiente laboral de la empresa.
Inducción del Trabajo Específico: Es la orientación al trabajador respecto de la
información necesaria a fin de prepararlo para el trabajo específico.
 Investigación de Incidentes y Accidentes: Es un proceso de recopilación,
evaluación de datos verbales y materiales que conducen a determinar las causas
de los incidentes y/o accidentes. Tal información será utilizada solamente para
tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia.
Las autoridades policiales y judiciales deberán realizar sus propias investigaciones
de acuerdo a sus procedimientos y metodologías.
 Inspección: Es un proceso de observación metódica para examinar situaciones
críticas de prácticas, condiciones, equipos, materiales, estructuras y otros. Es
realizada por un funcionario de la empresa entrenado en la identificación de
peligros, evaluación y control de los riesgos (IPERC).
 Libro de Actas: Cuaderno en el que se anota todo lo tratado en las sesiones del
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.
Dicho libro de actas también puede estar constituido por hojas sueltas
debidamente archivadas, foliadas, fechadas y suscritas por los representantes del
comité de seguridad.
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 Libro de Seguridad y Salud Ocupacional: Cuaderno en el que se registra las

observaciones y recomendaciones que resultan de las auditorías, de las
inspecciones realizadas por el comité de seguridad y salud ocupacional, por la alta
gerencia de la unidad minera y de la Empresa y por el personal autorizado cuando
se realice trabajos de alto riesgo y aquellas que resultan de las fiscalizaciones
ejecutadas por los funcionarios de la autoridad minera, debiendo ser suscritas por
todos los asistentes de la empresa, en señal de conformidad.
 Material Peligroso: Aquél que por sus características físico-químicas y biológicas o
por el manejo al que es o va a ser sometido, puede generar o desprender polvos,
humos, gases, líquidos, vapores o fibras infecciosos, irritantes, inflamables,
explosivos, corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra naturaleza peligrosa o
radiaciones ionizantes en cantidades que representen un riesgo significativo para
la salud, el ambiente y/o a la propiedad. En esta definición están comprendidos el
mercurio, cianuro, ácido sulfúrico, entre otros.
 Peligro: Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas, equipos,
procesos y ambiente.
 Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR): Es un documento autorizado
y firmado para cada turno por el ingeniero supervisor y superintendente o
responsable del área de trabajo y visado por el Gerente del Programa de
Seguridad y Salud Ocupacional o, en ausencia de éste, por el Ingeniero de
Seguridad, que permite efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son
peligrosas y consideradas de alto riesgo.
 Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias: Documento guía detallado
sobre las medidas que se debe tomar bajo varias condiciones de emergencia
posibles. Incluye responsabilidades de individuos y departamentos, recursos
disponibles para su uso, fuentes de ayuda fuera de la Empresa, métodos o
procedimientos generales que se debe seguir, autoridad para tomar decisiones,
requisitos para implementar procedimientos dentro del departamento,
capacitación y práctica de procedimientos de emergencia, las comunicaciones
y los informes exigidos.
 Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS): Documento que contiene la
descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de
manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de
pasos consecutivos o sistemáticos. Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el
trabajo/tarea de manera correcta?
 Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional: Documento que contiene el
conjunto de actividades a desarrollar a lo largo de un (01) año, sobre la base de
un diagnóstico del estado actual del cumplimiento del sistema de gestión de
seguridad y salud establecido en el presente reglamento y otros dispositivos, con la
finalidad de eliminar o controlar los riesgos para prevenir posibles incidentes y/o
enfermedades ocupacionales.
 Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional: Es el conjunto de
disposiciones que elabora la empresa en base a los alcances del Reglamento de
Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, adecuándolo a las características
particulares de sus actividades mineras.
 Riesgo: Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la posibilidad
de que un peligro cause pérdida o daño a las personas, a los equipos, a los
procesos y/o al ambiente de trabajo.
 Salud Ocupacional: Rama de la Salud responsable de promover y mantener el más
alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas
las ocupaciones, a fin de prevenir riesgos en el trabajo.
 Supervisor: Es el ingeniero o técnico que tiene a su cargo un lugar de trabajo o
autoridad sobre uno o más trabajadores en la unidad minera, con los siguientes
perfiles:
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 Trabajo de Alto Riesgo: Aquella tarea cuya realización implica un alto potencial de
daño grave a la salud o muerte del trabajador. La relación de actividades
calificadas como de alto riesgo será establecida por la empresa
 Trabajador: Para efectos del presente reglamento, comprende a la persona que
realiza un trabajo de manera directa o indirecta, de las empresas contratistas
mineras o de las empresas contratistas de actividades conexas.
 CSSO: Comité de Seguridad y Salud Ocupacional
 IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos.
 LSST: Ley de Seguridad y salud en el Trabajo.
 PASSO: Programa Anual de Seguridad y salud Ocupacional.
 PSHO: Programa de Salud e Higiene Ocupacional.
 SGS: Sistema de Gestión de Seguridad.
 SIG: Sistema Integrado de Gestión.
 SSOMA: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

7. ELABORACIÓN DE LÍNEA DE BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL

7.1. DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PERIODO 2020

Las dificultades identificadas en el desarrollo del sistema de gestión del año 2020 fue
garantizar la participación de todo el personal en las capacitaciones ejecutadas
respecto programa anual de Capacitaciones.

Mediante la Lista de Verificación de Lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad

y Salud Ocupacional, aprobada por R.M. Nº 050-2013-TR, se detectaron los siguientes
aspectos a mejorar:

 No se realizó la ejecución del programa de Monitoreo de Agentes Ocupacionales.

 Los cumplimientos de las fechas establecidas para las difusiones fueron variados.
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Ilustración 1: Política Integral SSOMA

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8. OBJETIVOS Y METAS

El objetivo del presente plan es dar a conocer cómo se implementa y mantiene su

Sistema Integrado de Gestión el cual incluye a los Sistema de Gestión de Seguridad,
Salud Ocupacional la conformidad con las Normas OHSAS 18001:2007. Siendo sus
objetivos los siguientes:

OBJETIVO
OBJETIVO INDICADOR META
GENERAL

Asegurar que el Organigrama y MOF sean (N° de Difusiones Realizadas / N° de 2 veces al

LIDERAZGO Y conocidos por los colaboradores. Difusiones Programadas) X 100 año
COMPROMISO Dar a conocer a nuestros colaboradores el (N° de Difusiones Realizadas / N° de 2 veces
Reglamento Interno de Trabajo MSF - RIT Difusiones Programadas) X 100 al año
Asegurar que la política HSEC METAL SUR
POLÍTICA (N° de Difusiones Realizadas / N° de 4 veces al
FAMIN S.R.L y de Clientes, sea conocida por
INTEGRADA Difusiones Programadas) X 100 año
los colaboradores.
Dar a conocer a nuestros colaboradores el (N° de Difusiones Realizadas / N° de 02 veces
PLAN SSO -
PASSO; objetivos y metas. Difusiones Programadas) X 100 al año
PROGRAMA
Realizar seguimiento de cumplimiento de 12
ANUAL DE (N° de Informes Realizadas / N° de
objetivos y metas mensuales de las Informes
GESTIÓN Informes Programadas) X 100
actividades del PASSO al año
Acta de Instalación y funcionamiento del 1 vez al
Comité de SSO año
Garantizar la participación y consulta de los
(N° de Reuniones Realizadas / N° de 12 veces
COMITÉ SSO colaboradores en el Sistema de Gestión de
Reuniones Programadas) X 100 al año
SSO.
(N° de Acuerdos ejecutados / N° de 12 veces
acuerdos) X 100 al año
Acta de aprobación del RISSO por el 1 vez al
Dar a conocer a nuestros colaboradores el Comité de SSO año
REGLAMENTO
Reglamento Interno de Seguridad y Salud
INTERNO SSO (N° de Difusiones Realizadas / N° de 2 veces al
Ocupacional - RISSO
Difusiones Programadas) X 100 año
(N° de Difusiones Realizadas / N° de 2 veces al
NORMATIVA Dar cumplimiento a la normativa legal Difusiones Programadas) X 100 año
LEGAL aplicable en SSO y otros aplicables a la labor (N° de Evaluaciones Realizadas / N° de 2 veces al
Evaluaciones Programadas) X 100 año
Cada vez
(N° de Capacitaciones Ejecutadas / N° de
que se
Capacitaciones programadas) X 100
presente
Formar personal competente en aspectos
(N° de Capacitaciones Ejecutadas / N° de
CAPACITACIÓN de seguridad, salud ocupacional y Medio 100%
Capacitaciones programadas) X 100
Ambiente.
(N° Seguimientos de Matriz de
12 veces
capacitación Pre Inicio / N° de Servicios)
al año
X 100
EPP (EQUIPO DE
Garantizar el buen uso y estado de los EPPs (N° Inspecciones realizadas / N° de 12 veces
PROTECCIÓN
que emplea el personal. Inspecciones programadas) X 100 al año
PERSONAL)
Mantener identificado los peligros, riesgos y
01
controles necesarios aplicando el (N° de Revisiones Realizadas / N° de
Revisión
IDENTIFICACIÓN procedimiento de identificación de peligros, Revisiones Programadas) X 100
al año
DE PELIGROS Y evaluación de riesgos y controles.
EVALUACIÓN DE (N° de Revisiones Realizadas / N° de 12 veces
Monitoreo de medidas de control
RIESGOS Revisiones Programadas) X 100 al año
Promover la re portabilidad de los (N° de reportes realizados / N° de 12 veces
colaboradores. reportes programados) X 100 al año
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Cada vez
El personal conozca los riesgos de su (N° de Difusiones Realizadas / N° de
que se
actividad y como controlarlos. Difusiones Programadas) X 100
presente
(N° de Monitoreos Ejecutadas / N° de 1 vez al
Monitoreos programadas) X 100 año
SALUD E HIGIENE Garantizar la prevención de enfermedades (N° de Capacitaciones Realizadas / N° de 5 veces al
OCUPACIONAL ocupacionales Capacitaciones programadas) X 100 año
(N° de Difusiones Ejecutadas / N° de 48 veces
Difusiones programadas) X 100 al año
(N° de Reuniones Realizadas / N° de días 366 veces
laborados) X 100 al año
(N° de Difusiones Ejecutadas / N° de 2 veces al
COMUNICACIÓN Asegurar la participación y consulta de los
Difusiones programadas) X 100 año
PARTICIPACIÓN Y colaboradores en el Sistema de Gestión de
(N° de Reconocimientos Ejecutadas / N° 02 veces
CONSULTA SSO
de Reconocimientos programadas) X 100 al año
12 veces
(N° de PM / N° de PM actualizados) X 100
al año
Liderazgo de la organización verificando (N° de Inspecciones realizadas / N° de 12 veces
ambientes de trabajo seguro Inspecciones programadas) X 100 al año
(N° de Auditoria Ejecutadas por cliente -
INSPECCIONES, 02 veces
SGS / N° de Auditorias programadas por
AUDITORIAS Y al año
Auditorías internas y Externas para cliente - SGS) X 100
CONTROLES
controlar el SGSST (N° de Auditoria Ejecutadas por cliente -
02 veces
SGS / N° de Auditorias programadas por
al año
cliente - SGS) X 100
01
(N° de Revisiones Realizadas / N° de
Revisión
PROCEDIMIENTOS Asegurar que los procedimientos de trabajo Revisiones Programadas) X 100
al año
DE TRABAJO se cumplan y sean adecuado a la actividad.
(N° de Observaciones Realizadas / N° de 12 veces
Observaciones Programadas) X 100 al año
(N° de Difusiones Realizadas / N° de 02 veces
REGISTROS E Reportar todos los incidentes y realizar el
Difusiones Programadas) X 100 al año
INVESTIGACIÓN seguimiento a sus medidas correctivas y
(N° de Informes Realizadas / N° de 12 veces
DE INCIDENTES preventivas.
Informes Programadas) X 100 al año
(N° de Informes Realizadas / N° de 12 veces
Informes Programadas) X 100 al año
Conocer el índice de frecuencia y
ESTADÍSTICAS (N° de Difusiones Realizadas por servicio
accidentabilidad 12 veces
/ N° de Difusiones Programadas por
al año
servicio ) X 100
(N° de Capacitaciones Realizadas por
Asegurar la atención de la primera 4 veces al
servicio / N° de Capacitaciones
respuesta a emergencias. año
PREPARACIÓN Y Programadas por servicio ) X 100
RESPUESTA ANTE (N° de Capacitaciones y Simulacros
EMERGENCIAS Realizadas por servicio / N° de 4 veces al
Establecer el programa anual de simulacros.
Capacitación es y Simulacros año
Programadas por servicio ) X 100
Asegurar que el personal conductor (N° de Difusiones Realizadas por servicio
TRANSPORTE DE 2 vez al
conozca las normas de tránsito MTC y / N° de Difusiones Programadas por
PERSONAL año
clientes servicio ) X 100
SUPERVICIÓN DE
SEGURIDAD, (N° de verificaciones Realizadas por
Verificar y asegurar el cumplimiento de 2 veces al
SALUD servicio / N° de verificaciones
funciones de la supervisión. año
OCUPACIONAL Y Programadas por servicio ) X 100
MEDIO AMBIENTE
Tabla 1: Objetivos y Metas del PASSO

Anexo N. 1 Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional

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Para que el Área de SSOMA de la empresa METAL SUR FAMIN S.R.L., logre sus objetivos
y metas ha establecido mantener un Programa de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional, en el cual se establece, implementa y mantiene documentados los
objetivos y metas en temas de Seguridad y Salud Ocupacional, en concordancia con
su Política de Seguridad y Salud Ocupacional y sus riesgos críticos.

El programa incluye:

 La designación de responsabilidades y autoridades para lograr los objetivos y

metas.
 Los plazos (cronograma) para lograrlos.
9. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Se conformará el nuevo Comité de Seguridad y Salud Ocupacional periodo 2021 de

acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

De acuerdo al Artículo 68º del DS Nº 005-2012-TR, el CSSOMA se reúne con periodicidad

mensual, en cumplimiento con la normativa legal vigente.

Anexo N. 2 Programa de reuniones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional

9.1. Funciones y Responsabilidades

El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional tiene las siguientes funciones:

a. Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la
actividad del servicio de seguridad y salud ocupacional.
b. Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional del empleador.
c. Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.
d. Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud
Ocupacional.
e. Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las
políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo,
de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales.
f. Aprobar el Plan Anual de Capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud
en el ocupacional.
g. Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación,
instrucción y orientación sobre prevención de riesgos.
h. Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones
técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud ocupacional; así como,
el Reglamento Interno de Seguridad y Salud ocupacional.
i. Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones,
especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o gráficos
relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo.
j. Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los
trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la
comunicación eficaz, la participación de los trabajadores en la solución de los
problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, el entrenamiento,
concursos, simulacros, entre otros.
k. Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas,
instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva.
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l. Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes,

accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de
trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de
éstos.
m. Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la
repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales.
n. Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el
medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas
y examinar su eficiencia.
o. Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y
enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y
evaluación deben ser constantemente actualizados por la unidad orgánica de
seguridad y salud ocupacional del empleador.
p. Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios.
q. Supervisar los servicios de seguridad y salud ocupacional y la asistencia y
asesoramiento al empleador y al trabajador.
r. Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información:
 El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata.
 La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas
entro de los diez (10) días de ocurrido.
 Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades
ocupacionales.
 Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud ocupacional.
s. Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos.
t. Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de
los objetivos establecidos en el Programa Anual, y en forma extraordinaria para
analizar accidentes que revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan.

El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional tiene las siguientes responsabilidades:

a. Debe desarrollar sus funciones con sujeción a lo señalado en la Ley de Seguridad y

Salud en el Trabajo y su Reglamento, no estando facultado a realizar actividades
con fines distintos a la prevención y protección de la seguridad y salud.
b. Coordina y apoya las actividades de los comités o del Supervisor de Seguridad y
Salud ocupacional, de ser el caso.
c. Realiza sus actividades en coordinación con el Servicio de Seguridad y Salud
Ocupacional.
d. Anualmente redacta un informe resumen de las labores realizadas.

En el presente plan se adjunta el organigrama de la estructura del Comité de

Seguridad y Salud Ocupacional, por motivo de posibles cambios en el organigrama,
no se incluye los nombres de los representantes y/ o miembros:

Ilustración 2: Organigrama del CSSO

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10. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS (IPERC)

Las actividades para la identificación de peligros, así como la evaluación de los

riesgos, y las pérdidas asociadas se realizan de acuerdo a los siguientes pasos:

10.1. Identificación de Peligros

a. Se realiza cada vez que se inicie un proyecto y/o modifique el proceso/actividad

identificados originalmente.
b. La identificación de peligros se realiza en las actividades rutinarias y no rutinarias,
de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo.
c. Asimismo, se toma en cuenta el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las
instalaciones, la maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos y la
organización de trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas.
d. El personal de la obra y la línea de mando con asistencia del Supervisor SSOMA,
realizan un análisis de los procesos, identificando las actividades que los
componen, los peligros y riesgos, los mismos que serán registrados en la Matriz de
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
e. Para esta identificación, si es necesario, se elaboran diagramas de flujo, diagramas
causa efecto, entrevista a los encargados de ejecutar las tareas, consulta de
manuales técnicos u otros que se consideren pertinentes.

10.2. Evaluación de Riesgos

a. La evaluación de los riesgos la realiza el personal de la obra y la línea de mando

con asistencia del Supervisor SSOMA y es aprobado por el Gerente General.
b. Para la evaluación de la PROBABILIDAD se consideran cinco escalas:

PROBABILIDAD

NIVEL E -MUY RARO D – IMPROBABLE C - POSIBLE B - PROBABLE A – CASI CERTERO

Muy improbable de
DESCRIPCIÓN

que ocurra o podría Podría ocurrir al Podría ocurrir al Puede ocurrir al Puede ocurrir al
ocurrir al menos una menos una vez al menos una vez al menos una vez a la menos una vez al
vez cada 10 años a año. mes. semana. día.
más.
Tabla 2: Evaluación de la Probabilidad

Para determinar la escala de PROBABILIDAD, se pueden tomar en cuenta los

siguientes criterios:

 Datos históricos.
 Frecuencia de exposición.
 Tiempo de exposición.
 Número de personas expuestas (%).
 Vulnerabilidad de los componentes del sistema.
 Factor humano.
 Otros que se considere necesario de acuerdo a cada proyecto.
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c. Para la evaluación de la CONSECUENCIA se consideran tres escalas:

CONSECUENCIA
SEGURIDAD & IMAGEN & REPUTACION / DAÑO A LA
NIVEL MEDIO AMBIENTE
SALUD COMUNIDADES PROPIEDAD
• Cobertura negativa de los
• Múltiples
• Daño o efectos medios internacionales.
fatalidades.
ambientales • Perdida de principales clientes
5 - CATASTROFICO

• Múltiples casos
(permanente > 10 o amplia proporción de las • > $ 200M en
de lesiones
años). ventas contractuales. daños a la
permanentes
• Requiere • Perdida del soporte de la propiedad.
discapacitantes
remediación a comunidad.
y/o con efectos
gran escala. • Impacto negativo significativo
a la salud.
en el precio de las acciones.
• Cobertura negativa de los
medios nacionales.
• Escrutinio por entes del estado
• Una fatalidad • Impacto de
y ONG's.
• Estado vegetal largo plazo (2 a 10
• Quejas por múltiples clientes • $ 50 - 200M
4 - MAYOR

/ incapacidad años).
finales. en daños a la
permanente y/o • Requiere
• Perdida de principal cliente. propiedad.
con efectos a la remediación
• Perdida del soporte de la
salud. significativa.
comunidad.
• Impacto negativo en el precio
de las acciones.
• Cobertura negativa de los
• Impacto de medios locales o regionales por
• LTI / lesión
3 - MODERADO

mediano plazo (< más de 1 día.

incapacitante • $ 5 - 50M en
2 años). • Quejas por cliente final.
y/o con efectos daños a la
• Requiere • Producto fuera de
a la salud propiedad
remediación especificaciones
• Múltiples MTI
moderada • Quejas por la comunidad
resultando en conflictos sociales
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• Lesión con
Tratamiento
• Impacto de
Médico (MTI) y/o • Quejas recibidas por
corto plazo. • $ 1 - 5M en
2 - MENOR

con efectos a la stakeholder o comunidades.

• Requiere daños a la
salud temporales • Cobertura negativa por media
remediación propiedad
• Lesión con local.
menor
trabajo
restringido (RWI)
• No daños o
1 – INSIGNIFICANTE

efectos
• Lesión con
ambientales • < $1M en
Primeros Auxilios • Insignificante cobertura de los
perdurables daños a la
(FAI) / malestar medios
• Requiere propiedad
leve a la salud
remediación
menor o nula
Tabla 3: Evaluación de la Consecuencia

10.3. Matriz de Evaluación de Riesgos

El valor numérico que resulte de la evaluación matricial, determinará el nivel del

RIESGO, considerándose tres escalas:

 Bajo ( 1 - 6 )
 Medio ( 7 - 16 )
 Alto ( 17 - 25 )
Riesgo = Consecuencia x Probabilidad

MAT R IZ DE R IE S GOS 5x5

P R OB AB IL IDAD
A
E D C B
NIVE L CAS I
MU Y R AR O IMP R OB AB L E P OS IB L E P R OB AB L E
CE R T E R O

5 - CAT AS T R OF ICO 15 19 22 24 25
CONS E CUE NCIA

4 - MAYOR 10 14 18 21 23

3 - MODE R ADO 6 9 13 17 20

2 - ME NOR 3 5 8 12 16

1 - INS IGNIF ICANT E 1 2 4 7 11

Bajo 1-6 Medio 7-16 Alto 17-25
NIVEL DE Se procede con el trabajo Se realiza el trabajo con No se realiza el trabajo
RIESGO SUPERVISIÓN bajo ninguna
PERMANENTE circunstancia

Ilustración 2: Matriz de Riesgos 5 x 5

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a. A efectos de la gestión, la organización exige medidas de control sobre los peligros

significativos, lo cuales tienen un nivel de riesgo Alto y Medio (Riesgo No
Aceptable).
b. Las medidas de control a implementar seguirán la jerarquía de controles que
establece la norma OHSAS 18001:
 Eliminación.
 Sustitución.
 Controles de Ingeniería.
 Señalización / advertencia y/o controles administrativos.
 Equipos de protección personal.

10.4. Mapa de Riesgos

El Mapa de Riesgos es un plano de las condiciones de trabajo, que puede emplear

diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las acciones de promoción
y protección de la salud de los trabajadores en la organización del empleador y los
servicios que presta.

Es una herramienta participativa y necesaria para llevar a cabo las actividades de

localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica, los agentes
generadores de riesgos que ocasionan accidentes, incidentes peligrosos, otros
incidentes y enfermedades ocupacionales en el trabajo.

11. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES

11.1. Del Empleador

El empleador asume su responsabilidad en la organización del Sistema de Gestión en

Seguridad y Salud Ocupacional; y, garantiza el cumplimiento de todas las
obligaciones que sobre el particular establece la Ley de Seguridad y Salud.

 El empleador será responsable de la prevención y conservación del lugar de

trabajo asegurando que esté construido, equipado y dirigido de manera que
suministre una adecuada protección a los trabajadores, contra accidentes que
afecten su vida, salud e integridad física.
 El empleador instruirá a sus trabajadores, incluyendo al personal sujeto a los
regímenes de intermediación y tercerización, modalidades formativas laborales y
los que prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen
sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad
pública o privada, respecto a los riesgos a que se encuentren expuestos en las
labores que realizan y particularmente aquellos relacionados con el puesto o
función (a efectos de que el trabajador conozca de manera fehaciente los riesgos
a los que está expuesto y las medidas de prevención y protección que debe
adoptar o exigir al empleador), adoptando las medidas necesarias para evitar
accidentes o enfermedades ocupacionales.
 El empleador desarrollará acciones de sensibilización, capacitación y
entrenamiento destinados a promover el cumplimiento por los trabajadores de las
normas de seguridad y salud en el trabajo. Las capacitaciones se realizarán dentro
de la jornada de trabajo, sin implicar costo alguno para el trabajador. El empleador
proporcionará a sus trabajadores los equipos de protección personal de acuerdo
a la actividad que realicen y dotará a la maquinaria de resguardos y dispositivos
de control necesarios para evitar accidentes.
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 El empleador promoverá en todos los niveles una cultura de prevención de los

riesgos en el trabajo.
 Para el caso del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional: el empleador dará
facilidades y adoptará medidas adecuadas que aseguren el funcionamiento
efectivo del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, y brindará la autoridad
que requiera para llevar a cabo sus funciones.
 Para el caso del Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional: el empleador
brindará al Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional la autoridad que requiera
para llevar a cabo sus funciones.
 Para el caso del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional: el empleador
garantizará el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Comité de
Seguridad y Salud Ocupacional, de conformidad con lo previsto en el Artículo 54º
del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Para el caso del Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional: el empleador
garantizará el cumplimiento de los acuerdos que éste haya adoptado con el
Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional, que consten en el registro respectivo
de conformidad con lo previsto en el Artículo 52º del Reglamento de la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

11.2. Del Administrador

 Es responsable del cumplimiento de las funciones y bienes asignados a su unidad.

 Participar en el estudio y análisis de nuevos procedimiento y métodos de trabajo
en la unidad.
 Revisar y firmar el control interno vehicular de las unidades de la empresa.
 Redactar y transcribir correspondencia y documentos diversos.
 Supervisar el ingreso de los materiales enviados a almacén y la devolución de las
herramientas y material excedente de fabricación o reparación en general.
 Identificar y reportar al Gerente de Operaciones las acciones correctivas ante no
conformidades en su jurisdicción, así como las acciones preventivas pertinentes
para la reducción y eliminación de situaciones potenciales.
 Informar oportunamente cualquier anormalidad o problema que contribuya al
deterioro de la calidad, condiciones y estado de los materiales, procesos,
productos, equipos e instalaciones de la empresa al desempeño normal de sus
funciones.

11.3. Jefe de Proyecto

 Dirige y coordina con la Gerencia General de la empresa, todas las funciones de

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, administrativas y técnicas
relacionadas con el proyecto.
 Autoriza, regula y controla de manera sistemática cada una de las actividades
ligadas al proyecto, e imparte las instrucciones al personal responsable de cada
una de las especialidades del proyecto.
 Asumir la jefatura del Proyecto por parte de Metal Sur Famin SRL., y como tal será
el responsable del buen funcionamiento de la organización estableciendo relación
directa con las diferentes áreas de la misma para lograr el cumplimiento de las
metas y objetivos en el marco del plan de seguridad a implementar.
 Supervisar el buen funcionamiento del área de seguridad y salud ocupacional,
administrativas y técnicas del proyecto.
 Coordinar con el dueño de contrato, a fin de asegurar un permanente control del
avance de las obras y gestión de seguridad, salud ocupacional.
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 Mantener permanente coordinación con la oficina Principal en Espinar para

garantizar el apoyo administrativo, logístico y financiero para el proyecto.
 Revisar los registros de incidentes y verificar que las acciones correctivas y de
seguimiento se han implementado oportunamente.
 Participar en auditorías, inspecciones y observaciones planeadas en el Proyecto.
 Participar en la investigación de accidentes graves o de potencial mayor que
ocurran en el Proyecto.
 Revisar todos los informes de auditorías, inspecciones y observaciones de Seguridad
y Salud del Proyecto.
 Revisar propuestas y aprobar la asignación de recursos para iniciativas efectivas de
Seguridad y Salud.
 Monitorear continuamente los resultados obtenidos en materias de Seguridad y
Salud.
 Facilitar la implementación de las recomendaciones que se identifiquen.
 Requerir y proveer entrenamiento formal en materias de Salud, Seguridad para los
Ingenieros del Proyecto.

11.4. Jefe de SSOMA:

 Responsabilidades
 Coordinar la implementación y Gerenciamiento del Plan de Seguridad y Salud, del
Proyecto.
 A través de permanencia y trabajo en terreno, verificar que todos los empleados y
trabajadores están en pleno conocimiento del Plan de Seguridad y Salud, y los
procedimientos aplicables a sus tareas.
 Coordinar el Curso de Inducción de Seguridad y Salud, para todos los trabajadores
y empleados.
 Distribuir material de educación y promoción de Seguridad y Salud.
 Verificar que los recursos y procedimientos de emergencia y atención médica
están disponibles y son funcionales.
 Administrar y mantener los registros y documentación pertinentes de Seguridad y
Salud, del Proyecto y de la empresa en general.
 Verificar que se mantienen los inventarios y registros de las Hojas de Datos de
Seguridad (MSDS).
 Mantener un Panel Informativo actualizado de Seguridad y Salud.
 Analizar y evaluar las estadísticas de los incidentes de seguridad para tomar
decisiones dirigidas a la mejora continua.
 Asesorar en materia de prevención de riesgos a todo el personal.
 Brindar el soporte en la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos
mediante la matriz en función a las actividades a realizar.
 Asesorar en la conformación del Comité de Seguridad, Salud ocupacional y Medio
Ambiente.
 Cumplir con lo establecido en el Plan y Reglamento de Seguridad y Salud
ocupacional.
 Ejecutar el programa de vigilancia de salud ocupacional, garantizando la
participación de los colaboradores en las diversas actividades.
 Exigir y verificar el cumplimiento estricto del Plan y Reglamento Interno de
Seguridad y Salud ocupacional a todo su personal. Establecer los mecanismos de
supervisión y control para lograr su cumplimiento.
 Hacer cumplir el programa de inducción y capacitación en Seguridad y Salud
ocupacional para los colaboradores y los subcontratistas.
 Coordinar el Programa de entrenamiento y Capacitación de Seguridad y Salud.
 Coordinar acuciosamente la investigación de todos los incidentes y accidentes.
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 Coordinar auditorias e inspecciones de Seguridad y Salud del Proyecto para

eliminar o controlar todas las prácticas y condiciones que sean subestándares.
 Conducir inspecciones planeadas y no planeadas a las distintas áreas de trabajo.
 Revisar y monitorear los Recursos y Procedimientos de Emergencia.
 Distribuir y publicar material educativo de promoción de Seguridad y Salud que sea
utilizable en las reuniones.
 Participar de la "charla de inicio de jornada", tomando como referencia los peligros
expuestos, enfermedades ocupacionales, aspectos ambientales y sus condiciones.
Registrar evidencias de cumplimiento.
 Reportar actos y condiciones sub estándar y evaluar las medidas correctivas
pertinentes.
 Programar los monitores ocupacionales y ambientales por lo menos una vez al año.
 Realizar la identificación permanente de peligros y evaluación de riesgos de los
trabajos a ejecutar.
 Recomendar las sanciones para trabajadores que infrinjan las normas de seguridad
de acuerdo al procedimiento que se estable en el reglamento interno de
seguridad y salud ocupacional.
 Utilizar el Equipo de Protección Personal (EPP) de manera adecuada y obligatoria.

11.5. Ingeniero Residente

 Dirigir y coordinar las funciones técnicas relativas a la construcción, seguridad,

salud ocupacional con el personal a su cargo.
 Autorizar, regular y controlar de manera sistemática cada uno de las actividades
ligadas al proyecto, en coordinación con el ingeniero líder (jefe de campo) y los
ingenieros asistentes, responsables de las actividades de construcción en cada
especialidad.
 Asumir la Dirección del Proyecto por parte de I Metal Sur Famin SRL y como tal será
el responsable del buen funcionamiento de la organización estableciendo relación
directa con las diferentes áreas de la misma para lograr el cumplimiento de las
metas y objetivos en el marco del plan de seguridad a implementar.
 Supervisar el buen funcionamiento del área técnica y de construcción del
proyecto.
 Coordinar con el Jefe de Proyecto la programación de las actividades relativas al
proyecto.
 Coordinar con el dueño de contrato, a fin de asegurar un permanente control del
avance de las obras y gestión de calidad. Seguridad, salud ocupacional.
 Mantener permanente coordinación con la Jefatura de Proyecto para garantizar
el apoyo administrativo, logístico y financiero para el proyecto.

11.6. Del Supervisor de Operaciones

 Efectuar una eficiente supervisión de las ejecuciones y operaciones de obras que

estén a su cargo; optimizando tiempos de trabajo, recursos humanos, equipos,
materiales, insumos, etc.
 Cumplir y hacer cumplir al personal a su cargo todas las disposiciones de trabajo,
Seguridad e Higiene de la empresa contratante.
 Hacer informes diarios de los toreos, actividad de cada trabajador y las incidencias
ocurridas durante el día.
 Reportar al Jefe de Operaciones cuando este lo requiera, todas las labores en
proceso de ejecución que estén bajo su control y supervisión; y la asignación de
personal para cubrir las necesidades que estas demanden.
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 Realizar visitas técnicas al campo, coordinar con el Jefe de Operaciones para

realizar tal visita.
 Realizar el requerimiento de personal, materiales, equipos, herramientas y otros;
para la ejecución de obras al Jefe de Producción.
 Identificar los medios de control, procesos, equipos, instrumentos, dispositivos,
recursos y habilidades necesarias para alcanzar los objetivos de la calidad relativos
a su jurisdicción.
 Supervisar al personal a su cargo para la óptima utilización de los recursos.
 Instruir técnicamente al personal a su cargo de acuerdo al tipo de dificultad del
trabajo y las normas de seguridad del cliente.
 Cumplir con todas las normas y disposiciones dentro de las instalaciones del cliente
y asegurar que todo el personal a su cargo las obedezca y cumpla.
 Supervisar la manipulación adecuada de los equipos de inspección, medición y
ensayo para garantizar su exactitud y aptitud para el uso.

11.7. Del Ingeniero de Seguridad y salud Ocupacional

 Verificar que los trabajadores cumplan con el presente reglamento y con los
reglamentos internos.
 Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y analizando
que se haya dado cumplimiento a la Identificación de Peligros, Evaluación y
Control de Riesgos (IPERC) realizada por los trabajadores en su área de trabajo, a
fin de eliminar o minimizar los riesgos.
 Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los estándares y
PETS y usen adecuadamente el equipo de protección personal apropiado para
cada tarea.
 Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo.
 Investigar aquellas situaciones que un trabajador o un miembro del Comité de
Seguridad y Salud Ocupacional consideren que son peligrosas.
 Verificar que los trabajadores usen máquinas con las guardas de protección
colocadas en su lugar.
 Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los estándares y
PETS y usen adecuadamente el equipo de protección personal apropiado para
cada tarea.
 Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea informado en el lugar
de trabajo.
 Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que laboran en el área a
su mando.
 Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del(os) trabajador(es) lesionado(s) o
que esté(n) en peligro.
 Verificar que se cumplan los procedimientos de bloqueo de las maquinarias que se
encuentren en mantenimiento.
 Paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo hasta que se haya
eliminado o minimizado dichas situaciones riesgosas.
 Imponer la presencia permanente de un supervisor (ingeniero o técnico) en las
labores mineras de alto riesgo, de acuerdo a la evaluación de riesgos.
 Los supervisores (ingeniero o técnico) que incumplan lo dispuesto en los incisos
anteriores, así como las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud
Ocupacional, de los fiscalizadores/inspectores/auditores y/o de los funcionarios
serán sancionados por su jefe inmediato o por el jefe de área correspondiente.
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11.8. Del Logística

 Entregar y controlar equipos, herramientas e insumos al personal de producción

registrando estos en hojas de control donde debe constar el código, la descripción
del equipo, herramienta e insumo, el nombre del usuario y fecha de salida así
mismo registrase el retorno de estos a almacén.
 Elaborar guías de remisión, en caso de salida de equipos, herramientas e insumes
fuera del taller de producción para su control en las empresas donde se van a
efectuar los trabajos y realizar el respectivo control de su retorno a almacén.
 Suministrar los equipos de seguridad para todo el personal (suministro interno) y
realizar el cambio respectivo en caso de deterioro, previa entrega del equipo en
mal estado o con autorización del supervisor.
 Revisar y registrar equipos, herramientas, materiales e insumos que entran al
almacén recabando las guías de remisión del proveedor, revisar los productos y
cantidades de acuerdo a las guías de remisión.
 Revisar las condiciones de los materiales, herramientas y equipos que no estén
dañados, las fechas de vencimiento, etc., para que puedan ser utilizados, en caso
contrario elaborar órdenes para su reparación o reposición. Tener toda esta
información almacenada en el sistema.
 Supervisar y controlar el manejo de llaves y candados de las instalaciones, cajas de
herramientas u otros de las instalaciones de la empresa y entregar las llaves de
cajones e instalaciones bajo cargo (documento) a quien corresponda.
 Codificar todos los equipos, herramientas, materiales e insumos para un correcto
control, así como procurar que no estén deteriorados estos códigos.
 Verificar y registrar que las materias primas, insumos, repuestos, cumplan con los
criterios de calidad solicitados, coordinar con el encargado de almacén en el caso
de devoluciones.
 Designar el lugar adecuado para el almacenamiento de las materias primas,
insumos o repuestos, identificarlos e informar en forma rápida al usuario para el
recojo.
 Ingresar al Sistema Operativo un inventario de todos los equipos, herramientas,
materiales, equipos de seguridad, insumos, etc. que estén en almacén o ingresen
recientemente, así como registrar sus salidas, y mantenerlo actualizado
 Coordinar con el área de Producción el requerimiento de los materiales solicitados
en caso de duda.
 Recepción de las solicitudes o requerimientos de compra por las diferentes áreas
de la empresa.
 Ingresar en el sistema los datos consignados en la solicitud de compra para la
emisión de la orden de compra.
 Elabora el requerimiento de materiales e insumos para almacén y solicitar la
autorización respectiva al Jefe de Operaciones.
 Reportar oportunamente sobre cualquier ocurrencia que pueda interferir con los
planes y objetivos convenidos.
 Supervisar el stock de los materiales e insumos más utilizados en almacén, así como
también el stock de equipos de seguridad, herramientas y otros.

11.9. De los Trabajadores

 Harán uso adecuado de todos los resguardos, dispositivos de seguridad y demás

medios suministrados de acuerdo con lo dispuesto en el presente reglamento, para
su protección o la de terceros.
 Asimismo, cumplirán todas las instrucciones de seguridad procedente o aprobada
por la autoridad competente, relacionadas con el trabajo.
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 Deberán informar a su jefe inmediato, y estos a su vez a la Instancia superior, de los

accidentes e incidentes ocurridos por menores que estos sean.
 Se abstendrán de intervenir, modificar, desplazar, dañar o destruir los dispositivos
de seguridad o aparatos destinados para su protección y la de terceros; asimismo,
no modificarán los métodos o procedimientos adoptados por la empresa, entidad
pública o privada.
 Mantendrán condiciones de orden y limpieza en todos los lugares y actividades.
 Se someterán a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa,
siempre y cuando se garantice la confidencialidad del acto médico.
 Estarán prohibidos de efectuar bromas que pongan en riesgo la vida de otro
trabajador y de terceros, los juegos bruscos y, bajo ninguna circunstancia, trabajar
bajo el efecto de alcohol o estupefacientes.
 Cuidar el orden, la limpieza y la preservación del ambiente en el frente de trabajo.
 Participar en las charlas de seguridad de Cinco Minutos.
 Usar permanentemente los Equipos de Protección Personal (EPP) necesarios para
el desarrollo de los trabajos además de ordenar a su personal el uso correcto y
obligatorio de sus EPP’s.

Ilustración 3: Organigrama de la Empresa METAL SUR FAMIN S.R.L.

12. CAPACITACIONES

La Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional aprueba, elabora y presenta el

Programa Anual de Capacitación, cumpliendo con los establecido en el Reglamento
de la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Artículo 27° al 29°,
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería DS N° 023-2017-EM en el
Artículo 71° al 80°; se ha elaborado el Programa Anual de Capacitaciones, que
responde a las necesidades establecidas para cada puesto de trabajo (de acuerdo
a la actividad), considerando en primer lugar nuestra línea base de peligros y riesgos
significativos, y además del perfil del puesto y necesidades de orden técnico.
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Todos los trabajadores, incluidos los Supervisores, personal administrativo y la Alta

Gerencia; deberán de recibir capacitación anual de acuerdo a lo establecido en la
Matriz Básica de Capacitación de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.
Asimismo, se tiene establecido el cumplimiento del DS 024-2016-EM y Modificatoria DS
023-2017-EM, Cuando un trabajador nuevo ingrese a una unidad minera recibirá en
forma obligatoria lo siguiente:
1. Inducción y orientación básica no menor de ocho (8) horas, de acuerdo al ANEXO
Nº 4.
2. Capacitación específica teórico-práctica en el área de trabajo. Esta capacitación
en ningún caso puede ser menor de ocho (8) horas diarias durante cuatro (4) días, en
actividades mineras y conexas de alto riesgo (32 Horas), según el ANEXO Nº 5 y no
menor de ocho (8) horas diarias durante dos (2) días en actividades de menor riesgo.
En el caso de que el trabajador ingrese a la unidad minera para realizar labores
especiales de mantenimiento de instalaciones y equipos y otras que no excedan de
treinta (30) días, recibirá una inducción de acuerdo al ANEXO N° 4, no menor de cuatro
(4) horas. La inducción de acuerdo al anexo indicado tendrá una vigencia de un (1)
año para la misma unidad minera.
Luego de concluir la inducción y capacitación indicadas, el Área de Capacitación
emitirá una constancia en la que se consigne que el trabajador es apto para ocupar
el puesto de trabajo que se le asigna.

Todo trabajador, incluidos los supervisores, personal administrativo y la Alta Gerencia

del titular de actividad minera y de las empresas contratistas, que no sea personal
nuevo, debe recibir una capacitación anual en los temas indicados en el ANEXO 6, DS
023-2017-EM, referido a la Capacitación Básica en Seguridad y Salud Ocupacional,
para lo cual el titular de actividad minera debe determinar los cursos a brindar a cada
Trabajador de acuerdo al puesto de trabajo y a la IPERC respectivos, considerando
para cada curso, como mínimo, las horas establecidas en el mencionado anexo, todo
el personal de METAL SUR FAMIN S.R.L., recibirá capacitaciones según nuestro
programa Anual de capacitaciones el cual se encuentra en el Anexo 2. Programa
anual de Capacitaciones 2021.

Las capacitaciones pueden ser impartidas por personas naturales o jurídicas,

nacionales o extranjeras, especialistas en la materia de la propia organización y/o
externas a la misma. Debe entregarse una constancia de capacitación al finalizar
cada curso la que tiene validez dentro del año de capacitación y para la misma
Unidad Minera o Unidad de Producción”.

Se fortalecerá las enseñanzas constantemente de las diferentes capacitaciones

dictadas en los temas contenidos en las Charlas de 5 Minutos, difundidas en las
diferentes áreas de trabajo antes de empezar a realizar las actividades diarias a cargo
de los supervisores.

Anexo 3. Programa anual de Capacitaciones 2021.

13. PROCEDIMIENTOS

La empresa METAL SUR FAMIN S.R.L., responsable de la seguridad de sus trabajadores

en las diferentes áreas y verificando la implementación de los Procedimientos Escritos
de Trabajo Seguro (PETS) y Estándares.

Estos documentos son necesarios para establecer criterios claros para las actividades
que puedan ser medidas, evaluadas y están sujetas a las recomendaciones o
correcciones, según corresponda. METAL SUR FAMIN S.R.L., cuenta con estándares de
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trabajo y procedimientos que permiten al personal ejecutar un trabajo de manera

segura, además se continúa implementando los que sean necesarios, para las nuevas
actividades o procesos. Los PETS son documentos que contiene la descripción
específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta
desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o
sistemáticos. Resolviendo la pregunta ¿Cómo hacer el trabajo de manera correcta?

Los procedimientos, métodos de trabajo y tecnologías establecidas para la realización

de actividades influyen en la prevención de riesgos para los trabajadores; al ser
elaborados por los Supervisores y los trabajadores quienes efectuarán dicha labor
garantizando la efectividad de nuestras tareas.

14. INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Con el objeto de consolidar el Sistema de Gestión SSOMA se ha definido un Programa

de Inspecciones Internas de Seguridad, es el procedimiento recomendado para
detectar y controlar los elementos o circunstancias que representan peligro en los sitios
de trabajo. Su finalidad es anticiparse a las posibles pérdidas que puedan involucrar:
personas, equipos, materiales o al medio ambiente.

Este programa se desarrollará de acuerdo a las actividades más críticas, las mismas
que deben cumplir con la matriz de inspección interna, priorizar la inspección de las
condiciones de trabajo, sistemas de señalización y verificación de la capacitación y
desempeño seguro de las personas que trabajan con diversos equipos y accesorios
(uso de Check List Pre-Operacionales). Asimismo, los miembros del Comité de
Seguridad y Salud Ocupacional, Gerentes y Supervisores ejecutan un Programa de
Inspecciones Planeadas.

Anexo 4. Programa Anual de Inspecciones Planeadas.

Los criterios para la realización de las inspecciones se basan en el Artículo 143° del
D.S. 024-2016-EM:

FRECUENCIA INSPECCIÓN DE:

SEMANAL  MATERIALES PELIGROSOS
 BODEGAS / TALLERES
MENSUAL  ESCALERAS PORTÁTILES
 ELEMENTOS DE IZAJE
 EQUIPOS DE EMERGENCIAS: SISTEMAS
CONTRAINCENDIOS / KIT ANTITRAUMA /
KIT ANTIDERRAME
 INSTALACIONES ELECTRICAS
TRIMESTRAL  HERRAMIENTAS MANUALES
 INSPECCIÓN INTERNA POR LA ALTA
GERENCIA

14.1. Inspecciones Programadas

Este tipo de inspecciones se desarrollarán de forma periódica y su frecuencia depende

de las áreas y trabajos críticos que se van presentando, procediendo a la corrección
oportuna de las condiciones de riesgo del lugar o las conductas riesgosas.
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Así mismo el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional realiza inspecciones, las cuales
se plasman en el Programa de Inspecciones del Comité de Seguridad y Salud
Ocupacional.

14.2. Inspecciones Inopinadas

El resultado de las inspecciones permitirá adoptar medidas correctivas a fin de poder

eliminar, sustituir, diseñar, señalizar y/o el uso de EPP’s, según la jerarquía de controles,
se tendrá una adecuada administración del control de la información y seguimiento
del levantamiento de observaciones mediante una lista maestra de inspecciones. Asi
mismo es necesario indicar que toda inspección contará con evidencia fotográfica
del hallazgo, sí mismo con su respectivo levantamiento. Los resúmenes de estas
inspecciones serán tomadas en cuenta dentro de la agenda que forme parte de la
reunión del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.

15. SALUD OCUPACIONAL

METAL SUR FAMIN S.R.L., se compromete a mantener la salud de la fuerza de trabajo

mediante la prevención y el control de enfermedades, incidentes y accidentes
profesionales y no profesionales con altos estándares de calidad en la atención de l
personal de la campaña y empresas especializadas, teniendo en cuenta la
promoción, la prevención, la detección, el control y la vigilancia de las
enfermedades que con mayor frecuencia afectan a los trabajadores, buscando su
bien más elevado, lo que afecta directamente a su rendimiento de trabajo.

Los siguientes son los exámenes médicos obligatorios:

 Evaluación médica antes de trabajar o evaluación médica pre-ocupacional

que se hace al trabajador antes de entrar en el lugar de trabajo. Su objetivo es
determinar el estado de salud en la entrada, y la aptitud para el trabajo.
 Evaluación periódica medico ocupacional (anual). Se realiza para controlar la
exposición a factores de riesgo e identificar las alteraciones tempranas,
temporal o permanente, o agravados del estado de salud de los trabajadores,
que se asocian con el trabajo y los estados pre-patógenos.
 Evaluación médica ocupacional de salida, se hace una evaluación al
trabajador para detectar enfermedades relacionadas con el trabajo, las
consecuencias de los accidentes de trabajo y, en general cualquier cosa
agravado por el trabajo.

Se hace referencia al PSHO de METAL SUR FAMIN S.R.L., donde se detallan los
requerimientos establecidos para su implementación y cumplimiento a cargo del
médico ocupacional de la empresa.

Anexo 5. Programa de Salud e Higiene Ocupacional.

Anexo 6. Programa de Monitoreo de Higiene Ocupacional.

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16. PLAN DE RESPUESTAS A EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS

El presente plan, tiene como objeto prevenir o neutralizar las consecuencias que
pudieran sufrir las personas, el ambiente, bienes, sistemas y/o servicios de la operación
frente a la ocurrencia de una emergencia en cualquier área del contrato; guiar
decisiones y acciones técnicas/operativas y comunicaciones de los líderes de área
ante una situación de emergencia, para actuar en forma eficaz en su control y luego
en el establecimiento de operaciones. Para ello se debe contar con todos los recursos
logísticos: materiales, administrativos y humanos que en su conjunto aseguren una
reacción y acción en beneficio de la salud e integridad física del personal involucrado.

La empresa METAL SUR FAMIN S.R.L., debe responder a las situaciones de emergencia
reales y prevenir o mitigar las consecuencias adversas asociadas en seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente; para lo cual la organización probará periódicamente
sus procedimientos para responder a las situaciones de emergencia, considerando las
emergencias identificadas para el proyecto, cuando sea práctico, involucrando las
partes interesadas, cuando sea apropiado.

Para cada situación de emergencia identificada en el proyecto deberá programarse

un simulacro, este programa se ha elaborado de acuerdo a los requerimientos del DS
N° 024-2016-EM.

 Establecer procedimientos de respuesta para cada tipo de emergencias.

 Definir las responsabilidades del personal involucrado en las respuestas ante
emergencias.
 Establecer lineamientos generales para una acción oportuna y adecuada ante los
casos de emergencias que puedan estar presentes durante el desarrollo del
proyecto.

Posterior al simulacro, se realizará un informe de simulacro en donde se darán las

recomendaciones necesarias para una mejor respuesta ante emergencias.
Adicionalmente, se realizará la evaluación de la emergencia simulada, para identificar
puntos de mejora en la preparación.

Todas las prácticas para el entrenamiento y respuesta en caso de emergencia,

cumple con los respectivos planes de emergencias contenidos en el MSF-SEG-PLN-004
Plan de Respuesta a Emergencias.

Anexo 7. Programa Anual de Simulacros.

16.1. Acciones de Brigada de Evacuación

A. Antes de la emergencia

 Recibir o tener instrucciones y charlas sobre manejo de extintores y auxilio médico

de emergencias.
 Reconocer zonas críticas en caso de sismo y de riesgo de incendios.
 Reconocer las zonas de seguridad y rutas de evacuación.
 Identificar las zonas de contraincendios interna.
 Realizar coordinaciones y ensayos con las demás brigadas para actuar en casos
de emergencias.
 Participar de manera activa en los simulacros organizados por la empresa.
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B. Durante la emergencia

 Avisar al personal de la empresa sobre la emergencia que está ocurriendo con

prudencia y tranquilidad.
 Asegúrese de que todas las personas se encuentren ubicadas en la zona de
seguridad, de calmarlos y cerciorarse que no haya ningún problema.
 Estar atentos para evacuar si así lo indica el Presidente del Comité de Emergencias
y/o Coordinador de Emergencias, de acuerdo a la gravedad de la emergencia.
 Si la emergencia pasa a mayores, se encarga de dirigir la evacuación de las
personas hacia las zonas de concentración interna.
 Cerciorarse de que todas las personas a su cargo lo sigan y que no existan ningún
tipo de inconveniente, y guiar a la gente que se encuentre de visita.
 Una vez instalada en su zona de concentración interna revisar que todo se
encuentre en orden.
 Cuando hay heridos, trasladarlos a un lugar para que se les proporcione los
primeros auxilios.
 Si es necesario evacuar a centros asistenciales, lo realizan coordinadamente con
la brigada de Auxilio Médico de Emergencia.

C. Después de la emergencia

 Cuando la emergencia haya sido controlada apoyar en el retorno de las personas

a sus respectivas áreas de trabajo para el restablecimiento de las actividades.
 Reunirse y hacer una evaluación acerca de las acciones y presentar una lista de
observaciones y reconocimiento al Comité de Manejo de Emergencias para lograr
un mejoramiento continuo.

17. INVESTIGACION DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES.

Todo incidente/accidente que involucre la salud, seguridad, medio ambiente e

instalaciones de trab-ajo, deberá de ser reportado e investigado de acuerdo a las
normas, reglamentos y dispositivos legales establecidos.

Nuestra empresa METAL SUR FAMIN S.R.L., dará aviso al Ministerio de Trabajo y
promoción del Empleo, de los incidentes peligros y accidentes de trabajo según
corresponda, utilizando los medios electrónicos y/o de texto existente, así como los
formatos respectivos. Asimismo, deberá de remitir a los mencionados organismos el
informe respectivo sobre las investigaciones efectuadas en forma detallada, para tal
efecto, se utilizará los formatos respectivos.

En caso de accidentes mortales, serán de aplicación los formatos de reporte de aviso

de accidente mortal y el formato de investigación del accidente mortal aprobados.
Inmediatamente después del accidente Mortal, la empresa dispondrá la inspección
de aquel accidente a cargo de un fiscalizador o funcionario, quien presentara el
informe correspondiente a los Diez (10) días útiles siguientes a la fecha en que fue
realizada la inspección.

17.1. Acciones Inmediatas Ante un Incidente/Accidente

Cualquier persona en conocimiento de un incidente/accidente, deberá comunicarlo

en la forma más rápida que sea posible a su supervisor de turno y este, a su vez,
comunicará el hecho al jefe del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional
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y/o personal del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de, usando el

teléfono, radio o cualquier otro medio disponible.

17.2. Investigación de Incidentes Peligrosos, Otros Incidentes y/o Accidentes Leves

 Para el caso de incidentes peligrosos, otros incidentes y/o accidentes leves deberá
realizar una investigación de incidentes/accidentes a cargo del supervisor del
turno.
 Esta investigación se realiza junto al representante del Comité de Seguridad y Salud
Ocupacional, utilizando la metodología que crea conveniente (Árbol de Causas,
Diagrama de Causa-Efecto, entre otros).
 Las conclusiones y recomendaciones a las que se lleve como resultado de la
investigación, se plasma en un informe de análisis de Accidentes deberá realizar
una identificación de peligros y evaluación de riesgos para evitar que dicha
implementación afecte la seguridad y salud del trabajador.

18. AUDITORIAS

18.1. Planificación

Las auditorías internas se deben de realizar por lo menos una vez cada semestre, el
programa se planifica, establece, implementa y mantiene teniendo en cuenta:

 La importancia ambiental de las operaciones implicadas.

 Los resultados de las valoraciones del riesgo de las actividades de la empresa.
 El estado e importancia de los procesos, las áreas a auditar y los resultados de las
auditorias previas.

Anexo 8. Programa Anual de Auditorias.

A. Selección de Auditores Internos

El responsable de Dirección selecciona y nombra a los auditores en base a su

educación, formación, experiencia y condiciones personales, establecidas en el “Perfil
de Auditores del SIG”.

Los auditores designados deberán ser independientes del proceso/área/sistema a

auditar, es decir, no pueden auditar su propio trabajo.

B. Ejecución de Auditoria Interna

Para dar inicio a la auditoria se realiza una reunión de apertura donde se comunica
principalmente:

 El objetivo, alcance y criterios de la auditoria.

 Los procesos/área o función a auditar en la fecha y horario acordado, los casos de
modificaciones y/o ampliaciones por acuerdo entre el auditor y auditado.
 Obtención de evidencias a través de entrevistas al personal, documentos, registros
y condiciones encontradas.
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 La clasificación y manejo respectivos a los hallazgos, tales como: hallazgos críticos

(no conformidades), hallazgos no críticos (observaciones) y oportunidades de
mejora.

 Se ejecuta la auditoria con la revisión documentaria y visitas de campo para el

levantamiento de evidencias de auditoria.
 Al término de la auditoria el auditor líder realiza el informe de auditoría donde
se resumen y clasifican los hallazgos encontrados, dándoles a conocer a los
auditados en la reunión de cierre.
 El responsable del SIG entrega a las áreas involucradas con los hallazgos críticos
una “Solicitud de Acciones Preventivas – Correctivas”.
 El Responsable de Área y otros involucrados aplican medidas correctoras (de
ser requeridas) e investigan la No Conformidad, determinando la causa raíz de
la misma.
 Una vez identificada la causa raíz de No Conformidad, se evalúa la necesidad
de implementar acciones preventivas y/o correctivas con el fin de evitar que
vuelva a ocurrir.
 Se propone las acciones a tomar. Se nombra a un responsable para este fin y
fija un plazo de acuerdo al riesgo para su implementación.
 Una vez completadas, las Solicitudes de Acciones Preventivas – Correctivas son
devueltas al SIG, quien realiza el seguimiento de las acciones a tomar en los
plazos establecidos.
 El auditor verifica la eficacia de las acciones tomada en el mismo formato
“Solicitud de Acciones Preventivas – Correctivas” en el plazo determinado.
 Para el caso de hallazgos No Críticos el SIG informa a través de un documento
a las áreas respectivas, debiendo estas últimas responder mediante un informe
sobre las acciones tomadas.
 Las auditorías internas, pueden ser realizadas por un auditor externo a
requerimiento de la empresa, siempre con la participación de un auditor
interno SIG de la Empresa.

19. ESTADISITICAS

METAL SUR FAMIN S.R.L., tiene la obligación de entregar las Estadísticas de Seguridad,
para posterior ingreso a la Dirección General de Minería en cumplimiento con la
normativa vigente.
Se deberá de presentar a la Dirección General de Minería los cuadros Estadísticos de
Incidentes según el formato del Anexo N°10, el cuadro estadístico de seguridad según
el formato del Anexo N°11 y el reporte de enfermedades ocupaciones según el
formato del Anexo N°11-A, dentro de los 10 días de calendario siguientes al
vencimiento de cada mes dispuesto por el DS N° 024-2016 EM.

METAL SUR FAMIN S.R.L., está obligado a informar a la Dirección General de Minería,
dentro de los 10 días calendarios de vencido el mes, la clasificación estadística de
accidentes incapacitantes según:

a. Tipo, lesión anatómica, origen, previsión de acuerdo a la clasificación contenida

en el Anexo N°12.
b. Información de datos: edad, estado civil, grado de instrucción, años de
experiencia, horas del día, días de la semana, meses del año, parte del cuerpo
lesionado, ocupación, lugar del accidente incapacitante, entre otros, de acuerdo
a los códigos de clasificación contenidos en los Anexos N°13 y N°13-A.
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c. Para fines de cálculo de los índices de severidad se utilizará los Anexos N°11 Y N°13.
METAL SUR FAMIN S.R.L., deberá de asegurar que en los establecimientos de salud
se acuda, se elabore las estadísticas de las enfermedades que incluya:
 Ausentismo por enfermedades accidentales y no accidentales en relación a
las horas hombres trabajadas.
 Monitoreo de la incidencia de las cinco enfermedades prevalentes en relación
a las horas hombre trabajadas.
 En base a las estadísticas antes descritas METAL SUR FAMIN S.R.L., a través de su
departamento médico, deberá de implementar un plan de control, el que
estará contenido en el Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.
 En los establecimientos de Salud deberá tenerse un registro de los reportes de
evacuaciones, transferencias, accidentes comunes, hospitalizaciones y
procedimientos médicos.
 Los médicos del programa de salud ocupacional realizaran el registro de las
enfermedades profesionales utilizando la Norma Técnica de Salud NTS N° 068 –
MINSA/DGSP – V.1 y demás normas vigentes aplicables.

20. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

20.1. Presupuesto

El área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de METAL SUR FAMIN

S.R.L., establece y aprueba los objetivos y programas para su Sistema de Gestión
Integrado, provee los recursos y determina los plazos para lograr el cumplimiento del
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

20.2. Programa de Seguridad y Salud Ocupacional

METAL SUR FAMIN S.R.L., cuenta con un Programa Anual de Seguridad y Salud
Ocupacional, de aplicación en toda la empresa, el cual enumera las actividades a
realizarse durante el año, el programa se detalla en el formato MSF-SEG-FOR-065

21. MANTENIMIENTO DE REGISTROS

 Los registros pueden encontrarse en medios de soporte físico (hojas o cuadernos)

y/o en medios de soporte digital.
 El responsable del Sistema Integrado de Gestión y del Departamento de Seguridad
y Salud Ocupacional, Mediante el “Listado de Documentos en Vigencia controlara
la existencia de los registros vigentes de acuerdo a su código y/o nombre de
Identificación”.
 Los registros físicos establecidos en cuadernos, serán identificados por los nombres
establecidos en cada área o por recomendaciones del Responsable del Sistema
Integrado de Gestión.
 El cambio, generación o eliminación de un registro será coordinado entre el
encargado de área y el Responsable del Sistema de Gestión, para el control
respectivo.
 Los responsables de cada área, mantendrán los registros archivados y
almacenados en zonas seguras, donde garantice la integridad de los documentos.
 Los registros se mantendrán disponibles en cada área de uso para casos de
consultas inspecciones y/o auditorias, evidenciando el cumplimiento de sus
actividades.
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 Cualquier unidad de archivamiento que contengan registros, ya sea en medio

físico o formato electrónico, llevara externamente una indicación relativa al tipo
de registro que contiene.
 Los registros se conservarán de acuerdo al Artículo 35° del DS N° 005-2012-TR a partir
de la fecha de completado el registro, salvo que un acuerdo contractual o un
requisito legal exija un periodo mayor.

22. REVISION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

 La revisión del sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se realizará

por lo menos una (1) vez al año, el alcance de la revisión debe de definirse según
las necesidades y riesgos presentes.
 Las conclusiones del examen realizado por METAL SUR FAMIN S.R.L., se registrará y
comunicará:
a. A las personas responsables de los aspectos críticos y pertinentes del sistema de
gestión de la seguridad y salud ocupacional para que puedan adoptar las
medidas oportunas.
23. ANEXOS

 Anexo 1. PASSO 2021.

 Anexo 2. Programa de reuniones del Comité de Seguridad y Salud ocupacional.
 Anexo 3. Programa Anual de Capacitaciones 2021.
 Anexo 4. Programa Anual de Inspecciones Planeadas.
 Anexo 5. Programa de Salud e Higiene Ocupacional.
 Anexo 6. Programa de Monitoreo de Higiene Ocupacional.
 Anexo 7. Programa Anual de Simulacros.
 Anexo 8. Programa Anual de Auditorias.
 ANEXO N°1: PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2021
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2019
OBJETIVO GENERAL N° OBJETIVO ACTIVIDAD INDICADOR META FRECUENCIA RESPONSABLE
ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21

Asegurar que el (N° de Difusiones

Recursos
Organigrama y MOF Difusión de Realizadas / N° de
1 2 veces al año Semestral Humanos y/o
sean conocidos por los Organigrama y MOF. Difusiones
Supervisores
colaboradores. Programadas) X 100
LIDERAZGO Y
COMPROMISO
Dar a conocer a (N° de Difusiones
Difusión del RIT Gerente,
nuestros colaboradores Realizadas / N° de
2 considerando cargos de 2 veces al año Semestral supervisores y
el Reglamento Interno Difusiones
entrega administrativos.
de Trabajo MSF - RIT Programadas) X 100

Asegurar que la política

(N° de Difusiones
HSEC METAL SUR Difusión de la política Gerente,
POLÍTICA Realizadas / N° de
3 FAMIN S.R.L y de Integrada de MSF y 4 veces al año Trimestral supervisores y
INTEGRADA Difusiones
Clientes, sea conocida clientes administrativos.
Programadas) X 100
por los colaboradores.

Dar a conocer a (N° de Difusiones

nuestros colaboradores Difusión de PASSO; Realizadas / N° de
4 02 veces al año Semestral Supervisor HSEC
el PASSO; objetivos y objetivos y metas. Difusiones
metas. Programadas) X 100
Realizar informes del
PLAN SSO - avance de objetivos y
PROGRAMA ANUAL metas del programa
DE GESTIÓN Realizar seguimiento de
anual de seguridad y (N° de Informes
cumplimiento de
salud ocupacional Realizadas / N° de
5 objetivos y metas 12 Informes al año Mensual Supervisor HSEC
mediante informes Informes
mensuales de las
mensuales de Programadas) X 100
actividades del PASSO
cumplimeinto del plan
mensual de actividaden
en HSEC
Instalación y Acta de Instalación y
6 Funcionamiento del funcionamiento del 1 vez al año Enero Supervisor HSEC
Comité de SSO Comité de SSO
Garantizar la (N° de Reuniones
Gerente,
participación y consulta Reuniones del comité Realizadas / N° de
7 12 veces al año Mensual supervisores y
COMITÉ SSO de los colaboradores en de seguridad Reuniones
administrativos.
el Sistema de Gestión Programadas) X 100
de SSO.
Seguimiento a los
(N° de Acuerdos
acuerdos en las
8 ejecutados / N° de 12 veces al año Mensual Supervisor HSEC
reuniones del Comité
acuerdos) X 100
SSO

Acta de aprobación
Aprobación del RISSO
9 del RISSO por el 1 vez al año Anual Supervisor HSEC
Dar a conocer a por el Comité de SSO
Comité de SSO
nuestros colaboradores
REGLAMENTO
el Reglamento Interno
INTERNO SSO
de Seguridad y Salud (N° de Difusiones
Ocupacional - RISSO Realizadas / N° de
10 Difusión del RISSO 2 veces al año Semestral Supervisor HSEC
Difusiones
Programadas) X 100

Difusión del
(N° de Difusiones
Procedimiento de
Realizadas / N° de
11 obtención y 2 veces al año Semestral Supervisor HSEC
Difusiones
Dar cumplimiento a la cumplimiento de la
Programadas) X 100
normativa legal aplicable normativa legal vigente
NORMATIVA LEGAL
en SSO y otros
aplicables a la labor Evaluación de Matriz de (N° de Evaluaciones
Identificación y Realizadas / N° de Supervisores
12 2 veces al año Semestral
evaluación de requisitos Evaluaciones Operativos y HSE
legales Programadas) X 100

Inducción y Orientación (N° de Capacitaciones

Básica Ejecutadas / N° de Cada vez que se Supervisores
13 Permanente
Capacitación especifica Capacitaciones presente Operativos y HSE
en el área de trabajo programadas) X 100
Formar personal
competente en aspectos
CAPACITACIÓN de seguridad, salud
ocupacional y Medio
 ANEXO N°1: PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2021
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2019
OBJETIVO GENERAL N° OBJETIVO ACTIVIDAD INDICADOR META FRECUENCIA RESPONSABLE
ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21

Formar personal
(N° deCapacitaciones Gerente
competente en aspectos Programa de
Ejecutadas / N° de GENERAL,
CAPACITACIÓN 14 de seguridad, salud capacitaciones SSO Y 100% Mensual
Capacitaciones Supervisores
ocupacional y Medio MA
programadas) X 100 Operativos y HSE
Ambiente.
Cumplimiento del plan (N° Seguimientos de
de capacitación PRE - Matriz de capacitación Supervisores
15 12 veces al año Mensual
INICIO de todo el Pre Inico / N° de Operativos y HSE
personal Servicios) X 100
(N° Inspecciones
EPP (EQUIPO DE Garantizar el buen uso y
Inspección de uso y realizadas / N° de Supervisores
PROTECCIÓN 16 estado de los EPPs que 12 veces al año Mensual
buen estado de EPP Inspecciones Operativos y HSE
PERSONAL) emplea el personal.
programadas) X 100
Mantener identificado los
peligros, riesgos y
Revisión del IPERC
controles necesarios (N° de Revisiones
acorde a la legislacion Supervisor HSEC
aplicando el Realizadas / N° de
17 vigente(DS 024 2016 01 Revisión al año Anual Supervisor
procedimiento de Revisiones
EM) y actualización de Operativo
identificación de Programadas) X 100
la matriz IPERC
peligros, evaluación de
riesgos y controles.
(N° de Revisiones
IDENTIFICACIÓN DE Monitoreo de medidas Verificación de la Realizadas / N° de Supervisores
18 12 veces al año Mensual
PELIGROS Y de cortrol eficiaciade los controles Revisiones Operativos y HSE
EVALUACIÓN DE Programadas) X 100
RIESGOS
Reporte de los riesgos
(N° de reportes
Promover la en el trabajo
realizados / N° de Supervisores
19 reportabilidad de los relacionados a 12 veces al año Mensual
reportes Operativos y HSE
colaboradores. condiciones y actos
programados) X 100
subestandares.

(N° de Difusiones
El personal conozca los Supervisor HSEC
Realizadas / N° de Cada vez que se
20 riesgos de su actividad y Difusión del IPERC Permanente Supervisor
Difusiones presente
como controlarlos. Operativo
Programadas) X 100
(N° de Monitoreos
Supervisor HSEC
Identificar los agentes y Ejecutadas / N° de
21 1 vez al año Anual Supervisor
factores de riesgo Monitoreos
Operativo
programadas) X 100

(N° de Capacitaciones
Supervisor HSEC
Programa de Realizadas / N° de
22 5 veces al año Bimensual Supervisor
capacitaciones SSO Capacitaciones
Garantizar la prevencón Operativo
SALUD E HIGIENE programadas) X 100
de enfermedades
OCUPACIONAL
ocupacionales .- Difusión de cuidado
de la columna.
- Difusión de cuidado de (N° de Difusiones
Supervisor HSEC
la audicion. Ejecutadas / N° de
23 48 veces al año Mensual Supervisor
- Difusión de cuidado de Difusiones
Operativo
manos. programadas) X 100
- Difusión de cuidado de
la vista
Realizar Reuniones YO (N° de Reuniones Supervisor HSEC
24 ASEGURO Realizadas / N° de 366 veces al año Diario Supervisor
Charlas de 5 minutos días laborados) X 100 Operativo

Difundir Procedimiento (N° de Difusiones

Supervisor HSEC
para negarse a trabajar Ejecutadas / N° de
25 2 veces al año Semestral Supervisor
en condiciones sub Difusiones
Asegurar la participación Operativo
estandares de trabajo. programadas) X 100
COMUNICACIÓN y consulta de los
PARTICIPACIÓN Y colaboradores en el (N° de
CONSULTA Sistema de Gestión de Reconocimeintos Supervisor HSEC
SSO Reconocimiento a los
26 Ejecutadas / N° de 02 veces al año Semestral Supervisor
trabajadores ProActivos
Reconocimientos Operativo
programadas) X 100
 Asegurar la participación
COMUNICACIÓN y consulta de los
PARTICIPACIÓN Y colaboradores en el
CONSULTA Sistema de Gestión de ANEXO N°1: PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2021
SSO
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2019
OBJETIVO GENERAL N° OBJETIVO ACTIVIDAD INDICADOR META FRECUENCIA RESPONSABLE
ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21

Actualizar periodicos
murales donde se Supervisor HSEC
(N° de PM / N° de PM
27 comunique al personal 12 veces al año Mensual Supervisor
actualizados) X 100
sobre el desarrollo del Operativo
PASSO Y MA

Liderazgo de la (N° de Inspecciones

Inspecciones de Comité
organización verificando realizadas / N° de Mienbros del
28 de SSO Y GERENCIA 12 veces al año Mensual
ambientes de trabajo Inspecciones CSSO
MSF
seguro programadas) X 100

(N° de Auditoria
Ejecutadas por cliente Gerente General y
INSPECCIONES, Realizar Auditoria - SGS / N° de Supervisor HSEC
29 02 veces al año Semestral
AUDITORIAS Y Interna Auditorias Supervisor
CONTROLES programadas por Operativo
Auditorias internas y cliente - SGS) X 100
Externas para controlar
el SGSST
(N° de Auditoria
Ejecutadas por cliente Gerente General y
Realizar auditorias - SGS / N° de Supervisor HSEC
30 02 veces al año Semestral
externas Auditorias Supervisor
programadas por Operativo
cliente - SGS) X 100

Revisión de los (N° de Revisiones Gerente General y

procedimientos Realizadas / N° de Supervisor HSEC
31 01 Revision al año Anual
cumpliendo con los Revisiones Supervisor
Asegurar que los
estandares de trabajo Programadas) X 100 Operativo
procedimientos de
PROCEDIMIENTOS
trabajo se cumplan y
DE TRABAJO
sean adecuado a la Realizar Observaciones (N° de Observaciones Gerente General y
actividad. de tarea para verificar el Realizadas / N° de Supervisor HSEC
32 12 veces al año Mensual
cumplimiento de los Observaciones Supervisor
PETs Programadas) X 100 Operativo

Difusión de
(N° de Difusiones Gerente General y
procedimiento para
Realizadas / N° de Supervisor HSEC
33 información, registro, 02 veces al año Semestral
Reportar todos lo Difusiones Supervisor
análisis y difusión de
REGISTROS E incidentes y realizar el Programadas) X 100 Operativo
incidentes.
INVESTIGACIÓN DE seguimiento a sus
INCIDENTES medidas correctivas y Seguimiento e (N° de Informes Gerente General y
preventivas. implementación de Realizadas / N° de Supervisor HSEC
34 12 veces al año Mensual
acciones correctivas y Informes Supervisor
preventivas Programadas) X 100 Operativo

(N° de Informes Gerente General y

Informe mensual de Realizadas / N° de Supervisor HSEC
35 12 veces al año Mensual
SSO Informes Supervisor
Programadas) X 100 Operativo
Conocer el indice de
ESTADÍSTICAS frecuencia y
accidentabilidad (N° de Difusiones
Realizadas por
Difundir las estadisticas servicio / N° de Supervisor HSEC
36 12 veces al año Mensual
mensuales Difusiones
Programadas por
servicio ) X 100

(N° de Capcitaciónes
Realizadas por
Asegurar la atención de Difundir el plan de Supervisor HSEC
servicio / N° de
37 la primera respuesta a Respuesta ante 4 veces al año Trimestral Supervisor
Capcitaciónes
emergencias. Emergencias Operativo
Programadas por
servicio ) X 100
PREPARACIÓN Y
RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS
 ANEXO N°1: PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2021
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2019
OBJETIVO GENERAL N° OBJETIVO ACTIVIDAD INDICADOR META FRECUENCIA RESPONSABLE
ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21
PREPARACIÓN Y
RESPUESTA ANTE (N° de Capacitaciónes
EMERGENCIAS y Simulcros
Realizadas por
Supervisor HSEC
Establecer el programa Programa anual de servicio / N° de
38 4 veces al año Trimestral Supervisor
anual de simulacros. Simulacros Capacitación es y
Operativo
Simulacros
Programadas por
servicio ) X 100

(N° de Difusiones
Asegurar que el Realizadas por
Difundir el Reglamento Supervisor HSEC
TRANSPORTE DE personal conductor servicio / N° de
39 Interno de transito ( 2 vez al año Anual Supervisor
PERSONAL conozca las normas de Difusiones
Clientes - MTC). Operativo
transito mtc y clientes Programadas por
servicio ) X 100

(N° de verificaciones
SUPERVICIÓN DE
Verificar y asegurar el Realizadas por
SEGURIDAD, Realizar verificación de Supervisor HSEC
cumplimiento de servicio / N° de
SALUD 40 cumplimiento de 2 veces al año Semestral Supervisor
funciones de la verificaciones
OCUPACIONAL Y funciones. Operativo
supervisión. Programadas por
MEDIO AMBIENTE
servicio ) X 100

Verificar y mantener el
(N° de Inspecciones
estado de los equipos Supervisor HSEC
Ejecutadas / N° de
#¡REF! (Eléctricos, Programa de Inspección 12 veces al año Mensual Supervisor
Inspecciones
nehumáticos, otros Operativo
programadas) X 100
euipos.

(N° de Inspecciones
Verificar y mantener el Supervisor HSEC
Ejecutadas / N° de
#¡REF! estado de las Programa de Inspección 12 veces al año Mensual Supervisor
Inspecciones
instalaciones eléctricas Operativo
programadas) X 100

(N° de Inspecciones
AMBIENTE DE Verificar y mantener el Supervisor HSEC
Ejecutadas / N° de
TRABAJO #¡REF! estado de las Programa de Inspección 12 veces al año Mensual Supervisor
Inspecciones
herramientas manuales Operativo
programadas) X 100

(N° de Inspecciones
Verificar y mantener el Supervisor HSEC
Ejecutadas / N° de
#¡REF! estado de los recipientes Programa de Inspección 12 veces al año Mensual Supervisor
Inspecciones
de preción Operativo
programadas) X 100

(N° de Inspecciones
Verificar y mantener el Supervisor HSEC
Ejecutadas / N° de
#¡REF! estado de los Equipos Programa de Inspección 12 veces al año Mensual Supervisor
Inspecciones
de Oxicorte Operativo
programadas) X 100
Supervisor HSEC
Aprobación de Plan de Presentación de PMA Plan de Manejo
#¡REF! 1 vez al año Anual Supervisor
Manejo Ambiental Anual. Ambiental Aprobado.
Operativo
PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL (PMA) Dar a conocer el Plan de (N° de Capacitaciones
Supervisor HSEC
Manejo Ambiental y los Realizadas / N° de
#¡REF! Capacitación del PMA 2 vez al año Semestral Supervisor
Objetivos y Metas Capacitaciones
Operativo
Ambientales Programadas) X 100

Dar a conocer los (N° de Difusiones

Supervisor HSEC
ASPECTOS Aspectos ambientales Difusión de los Realizadas / N° de
#¡REF! 2 vez al año Semestral Supervisor
AMBIENTALES relativos a las Aspectos Ambientales difusiones
Operativo
actividades programadas) X 100
 CODIGO MSF-SEG-PG-003
PROGRAMA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE SSO 2021
VERSION 1

AVANCE

NOVIEMBRE
SETIEMBRE

DICIEMBRE
RESPONSABLE DE

Seguridad

Ambiente

OCTUBRE
N° ACTIVIDAD P/E

FEBRERO
PARTICIPANTES

AGOSTO
LAS REUNIONES

Medio
Salud

Otros

MARZO
ENERO
%

JUNIO
ABRIL

MAYO

JULIO
REUNIONES DE COMITÉ DE GERENCIA P X X X X X X X X X X X X
1 X X X COMITÉ SSO
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL GENERAL E 0%

ELABORADO POR: DORIAN VILCA MACEDO REVISADO POR: ROLANDO FUTURI TTITO APROBADO POR: NICANOR SOTO CRUZ
FECHA: 15-12-2020 FECHA: 16-12-2020 FECHA: 16-12-2020

FIRMA: FIRMA FIRMA

 MSF-SEG-FOR-065

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN 2021 VERSIÓN: 04

FECHA: 07/01/2018

HORAS MINIMO
SISTEMA DE GESTIÓN
RESPONSABL

NOVIEMBRE
SETIEMBRE

DICIEMBRE
Seguridad
TEMA DE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO O

Ambiente
E DE LA

OCTUBRE
FEBRERO
Calidad

SALUD
N° PARTICIPANTES P/E

Medio

AGOSTO
Otros
CONCIENTIZACIÓN CAPACITACIÓ

MARZO
ENERO

ABRIL

JUNIO
MAYO

JULIO
N

P X
1 Inducción y orientación básica X 8 HSEC MSF Personal nuevo
E
P X
2 Programa de capacitación Específica en el Área de trabajo X 32 HSEC MSF Personal nuevo
E

* Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Reglamento Interno de P X

Personal que
4 Seguridad y Salud Ocupacional. Programa Anual de Seguridad y X 8 HSEC MSF
Salud Ocupacional. trabaja en obras
E

* Gestión y de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en el P X

Personal que
3 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y Política de X 6 HSEC MSF
Seguridad y Salud Ocupacional. trabaja en obras
E

P X
* IPERC. Personal que
4 * Mapa de Riesgos y Riesgos Psicosociales.
X 8 HSEC MSF
trabaja en obras
E

* Estándares y procedimiento escrito de trabajo seguro por P X

Personal que
5 actividades. X 4 HSEC MSF
* Significado y uso de código de señales y colores. trabaja en obras
E

P X
* Sistema de Izaje y levantamiento de Carga. Personal que
6 * Trabajo en Caliente.
X 4 HSEC MSF
trabaja en obras
E

*Notificación, Investigación y reporte de Incidentes, Incidentes P X

Personal que
7 peligrosos y accidentes de trabajo. X 5 HSEC MSF
* Prevención y protección contra incendios. trabaja en obras
E

* Trabajo en Altura - Escaleras y Andamios.. P X

Personal que
8 *Aislamiento y Bloqueo de Energía (Eléctrcia, Mecánica, hidraulica, X 8 HSEC MSF
nehumática y otros). trabaja en obras
E

P X
* Liderazgo y motivación - Seguridad Basada en el Comportamiento. Personal que
9 * El uso de equipo de protección personal (EPP). X 4 HSEC MSF
trabaja en obras E

* Respuesta a emergencias especificas. P X

Personal que
10 * Uso de Información de la hoja de datos de seguridad de materiales X 6 HSEC MSF
(HDSM - MSDS) trabaja en obras
E

P X
* Auditoría, Fiscalización e Inspección de Seguridad. Personal que
11 * Manejo Defensivo y/o transporte de personal. X 7 HSEC MSF
trabaja en obras
E

P X
* Espacios Confinados. Personal que
12 * Trabajo con riesgo de falla de terreno. X 5 HSEC MSF
trabaja en obras
E

P X
* Riesgos eléctricos - Seguridad con herramientas manuales / Personal que
13 eléctricas. X 4 HSEC MSF
trabaja en obras
E

MEDICO P X
OCUPACIONAL Personal que
14 Primeros Auxilios y respuesta a Emergencias X 2 METAL SUR trabaja en obras E
FAMIN
MEDICO
Seguridad en la oficina, ergonomía y transtornos OCUPACIONAL Personal que P X
15 musculoesqueléticos. X 2 METAL SUR trabaja en obras E
FAMIN
SALUD
Personal que P X
16 Higiene ocupacional X 3 OCUPACIONAL
MSF trabaja en obras E
SALUD
Personal que P X
16 Conservación Auditiva. X 3 OCUPACIONAL
MSF trabaja en obras E
SALUD
Personal que P X
16 Alimentación saludable. X 3 OCUPACIONAL
MSF trabaja en obras E
SALUD
Personal que P X
16 Sindrome Metabólico X 3 OCUPACIONAL
MSF trabaja en obras E
SALUD
Personal que P X
16 Riesgos psicosociales. X 3 OCUPACIONAL
MSF trabaja en obras E
SALUD
Personal que P X
17 Manipulación de Sustancias Químicas X 4 OCUPACIONAL
MSF trabaja en obras E
SALUD
Personal que P X
18 Uso Adecuado de EPPs X 4 OCUPACIONAL
MSF trabaja en obras E
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL- OBJETIVOS Y METAS Personal que P X
19 AMBIENTALES - ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS. X 2 HSEC MSF
trabaja en obras E
Personal que P X
20 1. MARCO LEGAL AMBIENTAL PARA ANTAPACCAY X 1 HSEC MSF
trabaja en obras E
[Link] AMBIENTALES GENERALES Y ESPECÍFICOS DE Personal que P X
21 ANTAPACCAY X 1 HSEC MSF
trabaja en obras E
3. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN Personal que P X
22 ANTAPACCAY X 1 HSEC MSF
trabaja en obras
 3. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN Personal que
22 ANTAPACCAY X 1 HSEC MSF
trabaja en obras E
Personal que P X
23 4. PLAN DE CONTINGENCIAS EN ANTAPACCAY X 1 HSEC MSF
trabaja en obras E
5. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN ANTAPACCAY Personal que P X
24 X 1 HSEC MSF
trabaja en obras E
SUPERVISION DE Personal que P X X
26 Layher - Andamios. X 1 OPERACIONES trabaja en obras E
SUPERVISION DE Personal que P X
27 Armado de Acero X 1 OPERACIONES trabaja en obras E
SUPERVISION DE Personal que P X
28 Vaciado y curado de concreto X 1 OPERACIONES trabaja en obras E
SUPERVISION DE Personal que P X
29 Equipos energizados X 1 OPERACIONES trabaja en obras E
SUPERVISION DE Personal que P X
30 Aislamiento y Bloqueo de Energia X 1 OPERACIONES trabaja en obras E
SUPERVISION DE Personal que P X
31 Fundamento de Movimiento de Tierras X 1 OPERACIONES trabaja en obras E
SUPERVISION DE Personal que P X
32 Equipos de Linea Amarilla X 1 OPERACIONES trabaja en obras E
 MSF-SEG-FOR-066
PROGRAMA DE INSPECCIONES EN SSO 2021
VERSIÓN: 05
FECHA: 05/01/2018
PROGRAMA CORRESPONDIENTE A 2020

RESPONSABLE DE
ELEMENTO A INSPECCIONAR P/E ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INSECCIÓN

INSPECCIONES POR LA ALTA GERENCIA

P X X X X
CONDICIONES DE LAS ÁREAS ALTA GERENCIA
E

INSPECCIONES DE COMITÉ DE SSO

P X X X X X X X X X X X X
CONDICIONES DE LAS ÁREAS COMITÉ SSO
E

INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIA

P X X X X X X X X X X X X
TRAUMA KIT Supervisor MSF
E
P X X X X X X X X X X X X
EXTINTOR Supervisor MSF
E
P X X X X X X X X X X X X
LUCES DE EMERGENCIA Supervisor MSF
E

INSPECCIÓN DE VIVIENDA Y ALIMENTACIÓN

CONDICIONES DE VIVIENDA P X X X X X X X X X X X X
(SERVICIOS BÁSICOS,
Supervisor MSF
DISTRIBUCIÓN ADECUADA E
INFRAESTRUCTURA ADECUADA) E

P X X X X X X X X X X X X
COMEDOR Supervisor MSF
E

INSPECCIÓN DE TRANSPORTE DE PERSONAL

P X X X X X X X X X X X X
CAMIONETA Supervisor MSF
E
P X X X X X X X X X X X X
COUSTER Supervisor MSF
E
P X X X X X X X X X X X X
COMBI Supervisor MSF
E
P X X X X X X X X X X X X
EQUIPO AUXILIAR Supervisor MSF
E

INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

EQUIPO DE PROTECCIÓN P X X X X X X X X X X X X
Supervisor MSF
PERSONAL E

INSPECCIÓN DE AMBIENTE TRABAJO

P X X X X X X X X X X X X
OFICINAS ESPINAR Supervisor MSF
E

P X X X X X X X X X X X X
TALLER ESPINAR Supervisor MSF
E

P X X X X X X X X X X X X
CAMPAMENTO MINA Supervisor SSOMA
E

P X X X X X X X X X X X X
HERRAMIENTAS MANUALES Supervisor MSF
 HERRAMIENTAS MANUALES Supervisor MSF
E
P X X X X X X X X X X X X
MAQUINA DE SOLDAR Supervisor MSF
E
P X X X X X X X X X X X X
AMOLADOR Supervisor MSF
E
P X X X X X X X X X X X X
COMPRESORA Supervisor MSF
E
P X X X X X X X X X X X X
GENERADOR Supervisor MSF
E
P X X X X X X X X X X X X
OXIACETILENO Supervisor MSF
E

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURA

P X X X X X X X X X X X X
ARNÉ Y LINEA DE VIDA Supervisor MSF
E
P X X X X X X X X X X X X
RETRACTIL Supervisor MSF
E
P X X X X X X X X X X X X
FAJA DE ANCLAJE Supervisor MSF
E
P X X X X X X X X X X X X
ESCALERA Supervisor MSF
E
P X X X X X X X X X X X X
ANDAMIO Supervisor MSF
E
INSPECCIONES EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS
P X X X X X X X X X X X X
MONITOR DE GASES Supervisor MSF
E

P X X X X X X X X X X X X
SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Supervisor MSF
E

INSPECCION DE EQUIPOS - ELEMENTOS DE IZAJE Y LEVANTAMIENTO DE CARGA

P X X X X X X X X X X X X
CAMIÓN GRÚA Supervisor MSF
E

P X X X X X X X X X X X X
MONTA CARGA Supervisor MSF
E
P X X X X X X X X X X X X
ANEMÓMETRO Supervisor MSF
E

P X X X X X X X X X X X X
ESLINGAS Supervisor MSF
E

P X X X X X X X X X X X X
GRILLETES Supervisor MSF
E

P X X X X X X X X X X X X
ESTROBOS Supervisor MSF
E

EQUIPOS PARA TRABAJO EN CALIENTE

P X X X X X X X X X X X X
BALONES DE GAS COMPRIMIDO Supervisor MSF
E

P X X X X X X X X X X X X
EXTINTOR Supervisor MSF
E

SUSTANCIAS QUÍMICAS
ALMACÉN DE SUSTANCIAS P X X X X X X X X X X X X
Supervisor MSF
QUÍMICAS E
 EQUIPO AUXILIAR
P X X X X X X X X X X X X
RETROEXCAVADORA Supervisor MSF
E

P X X X X X X X X X X X X
EXCAVADORA Supervisor MSF
E

P X X X X X X X X X X X X
MONTACARGA Supervisor MSF
E

GUARDAS DE SEGURIDAD
P X X X X X X X X X X X X
GUARDAS DE SEGURIDAD Supervisor MSF
E

X EVENTO PROGRAMADO
X EVENTO REALIZADO
 CODIGO MSF-SEG-PG-003
PROGRAMA DE HIGIENE OCUPACIONAL 2021
VERSION 2

CUMPLIMIENTO

Ocupacional
RESPONSABLE DEL

Seguridad

NOVIEMBRE
Ambiente

SETIEMBRE
N° ACTVIDAD P/E

DICIEMBRE
Medio
MONITOREO

Salud

Otros

OCTUBRE
FEBRERO

AGOSTO
%

MARZO
ENERO

JUNIO
ABRIL

MAYO

JULIO
MEDICO P x
1 Monitoreo de Ruido X
OCUPACIONAL E 0%
MEDICO P x
2 Monitoreo de Vibracion X
OCUPACIONAL E 0%
MEDICO P x
3 Monitoreo de Iluminación X
OCUPACIONAL E 0%
MEDICO P x
4 Monitoreo de Riesgo Ergonomico X
OCUPACIONAL E 0%
MEDICO P x
4 Monitoreo Psicosocial X
OCUPACIONAL E 0%
 CODIGO MSF-SEG-PG-003
PROGRAMA DE SIMULACROS 2021
VERSION 2

N° ACTVIDAD CUMPLIMIENTO

NOVIEMBRE
SETIEMBRE

DICIEMBRE
RESPONSABLE DE

Seguridad

Ambiente

OCTUBRE
FEBRERO
P/E

AGOSTO
Medio
LA CAPACITACIÓN

Salud

Otros
TEMA DE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO O

MARZO
ENERO
N° %

JUNIO
ABRIL

MAYO

JULIO
CONCIENTIZACIÓN

P X
1 SIMULACRO DE PRIMEROS AUXILIOS X HSEC MSF
E 0%
P X
2 SIMULACRO DE DERRAME DE HIDROCARBUROS X HSEC MSF
E 0%
P X
3 SIMULACRO DE SISMOS X HSEC MSF
E 0%
P X
4 SIMULACRO DE DE INCENDIO X HSEC MSF
E 0%
 CODIGO MSF-SEG-PG-003
PROGRAMA DE AUDITORIAS 2021
VERSION 2

CUMPLIMIENTO

NOVIEMBRE
SETIEMBRE

DICIEMBRE
RESPONSABLE DE

Seguridad

Ambiente

OCTUBRE
FEBRERO
N° ACTVIDAD P/E

AGOSTO
Medio
LA AUDITORIA

Otros
Salud

MARZO
ENERO
%

ABRIL

JUNIO
MAYO

JULIO
P X X
1 AUDITORÍA INTERNA X X X HSEC MSF
E 0%
P X X
1 AUDITORÍA EXTERNA X X X HSEC MSF
E 0%