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PROGRAMA DE PROVEEDORES
01
VIGENCIA
Vi
nos Colombianos de
CC-PGR- CONTROL DE CALIDAD
Pág.1 - 6 02-01-2017
calidad vincoca 10
LTDA

CONTENIDO

m
er as
co
eH w
1. Objetivos

o.
2. Alcance
rs e
ou urc
3. Responsabilidades
o

4. Definiciones
aC s
vi y re

5. Generalidades

6. Medición de la gestión
ed d

7. Control de cambio
ar stu

8. Control de registros
is
Th
sh

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 1. OBJETIVO

Establecer los criterios de control para seleccionar y evaluar los proveedores y la

gestión que estos realicen al responder ante un pedido.

2. ALCANCE

El presente programa es para ser aplicado a todos los proveedores de la compañía

VINOS COLOMBIANOS DE CALIDAD VINCOCA LTDA, y va desde la orden
de compra hasta que se recibe el producto y/o servicio.

3. RESPONSABLES

m
er as
3.1 Director técnico: Responsable de verificar que los controles y evaluaciones a
los proveedores se estén realizando adecuadamente

co
eH w
3.2 Gerente : responsable de suministrar y facilitar los recursos necesarios para la

o.
compra de productos y o servicios
rs e
ou urc
3.3 Químico: Responsable de verificar la calidad de los productos adquiridos así
como recepcionar los certificados de análisis y las fichas técnicas de las
materias primas, insumos y aditivos.
o
aC s

3.4 Operarios: Responsables de realizar las compras de acuerdo a las

vi y re

especificaciones técnica del producto que se solicita.

3.5 Coordinador administrativo: Responsable de recibir las requisiciones de los
productos o servicios y asignar los recursos, así como llevar los registros de las
ed d

compras y controlas los soportes contables de estas compras y evaluar la parte

ar stu

de gestión de cada proveedor

4. DEFINICIONES
is
Th

4.1 Materia prima : Son todos los elementos que se incluyen en la elaboración de un
producto y que se encuentran en mayor proporción
4.2 Insumo de empaque: Son todos los elementos que se utilizan en la producción de
sh

licores en este caso las botellas, cajas, empaques, etiquetas, tapas y demás productos
destinados el empaque del licor.
4.3 Servicio: es toda actividad de tipo manual y/o intelectual ejecutada por personas
naturales o jurídicas y que se destina para satisfacer las necesidades de la compañía

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 4.4 Certificado de calidad: Son los documentos soporte de la calidad del producto
entrante donde se observa el cumplimiento de parámetros establecidos en la
normatividad vigente
4.5 Ficha técnica: es el resumen de las características generales de un producto
alimenticio y se establecen de acuerdo a la normatividad vigente

5. GENERALIDADES

5.1 Tipos de proveedores:

5.1.1 Proveedor de materias primas

Este tipo de proveedores son los encargados de suministrar la materia

prima como:

m
er as
co
Alcoholes Alcohol 96%

eH w
Malta de wisky 60°

o.
Tafia de ron 60°
rs e Granel de brandy o alcohol vínico
ou urc
60°
Endulzante Azúcar
o

Conservantes Sorbato de potasio

aC s

Meta bisulfito de sodio o potasio

vi y re

Benzoato de sodio
Colorantes Caramelo para licores
ed d
ar stu

Sabores Wisky
Brandy
Añejador
Roble
is

Vodka
Th

Ron

5.1.2 Proveedor de insumos

sh

Son los proveedores que se encargan de suministrar los insumos de

empaque

Botella PET en 150cc, 375cc, 500cc, 750cc

1000cc 2000cc y 3000cc.

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 Tapas Tapa guala, tapon 28 ml
Etiqueta Licor de Whisky Old John 150cc,
375cc, 500cc, 750cc 1000cc 2000cc
y 3000cc .
Brandy Grand Gasby 150cc, 375cc,
500cc, 750cc 1000cc 2000cc y
3000cc
Licor de Ron Sabroson 150cc,
375cc, 500cc, 750cc 1000cc 2000cc
y 3000cc
Licor granizado 150cc, 375cc,
500cc, 750cc 1000cc 2000cc y
3000cc

m
er as
5.1.3 Proveedores de productos de aseo

co
Son los proveedores que suministran productos de aseo como los

eH w
siguientes:

o.
rs e
ou urc
 Hipoclorito de sodio
 Jabón industrial
o

Jabón para manos

aC s


vi y re

 Gel antibacterial
 Escobas
ed d

 Haraganes
ar stu

 Baldes
 Cepillos
is
Th

5.1.4 Proveedores de equipo y maquinarias

Son los proveedores que suministran productos o servicios que no
sh

tienen que ver directamente con la producción, o distribución del

producto terminado tales como

 Equipos de oficina, softwares

 Herramientas

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  Accesorios de equipos
 Accesorios locativos
 Servicios de mantenimiento, calibración entre otros

5.2 Procedimiento de evaluación de la compra

Después de realizar la compra se realizan 2 tipos de evaluaciones después se unen

estas dos evaluaciones y dependen del tipo de producto adquirido.

5.2.1 Evaluación de calidad

La evaluación de calidad tiene una ponderación de 70% del 100% posible que
está distribuido así: Evaluación de calidad 45% y cumplimiento en certificado

m
er as
de análisis y fichas técnicas 25%

co
El químico encargado es quien realiza el análisis de las materias entrantes y de

eH w
los en el formato CC-F-04 CONTROL DE INGRESO DE MP, allí están

o.
consignadas la evaluación sensorial y organoléptica de cada producto que
rs e
ou urc
ingresa, así como los certificados de análisis de cada uno y la aceptación del
producto.

En cuanto al material de empaque el químico encargado realiza la evaluación

o

del ingreso en el formato CC-F-05 CONTRO DE INGRESO INSUMOS DE

aC s
vi y re

EMPAQUE, además del certificado de calidad y ficha técnica del producto, se

observa los defectos que puedan presentar de la siguiente forma.

 Botella: si la botella se encuentra rayada, manchada, rota, despicada o

ed d

engrasada
ar stu

 Tapa: si se encuentra en mal estado o aplastado

 Etiqueta: se debe evaluar el color, litografía, recubrimiento UV,
is

adherencia del pegante si lo lleva y troquel

Th

 Caja: Se debe identificar el estado del producto si este está rota o si la

litografía no coincide con lo solicitado
sh

5.2.2 Devoluciones: si se presenta alguna devolución de las materias primas,

o insumos de empaque estos deberán quedar registrados en el formato CC-F-
06 DEVOLUCION DE MP E INSUMO DE EMPAQUE, del cual se hace acta
devolución por rechazo y se gestiona con el proveedor

5.2.3 Evaluación de gestión

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 El coordinador administrativo es el encargado de realizar la evaluación del
30% restante de la gestión de la compra donde este tendrá en cuenta si el
proveedor si suministro la factura, si cumple con lo requerido y atención al
cliente en el formato CC-F-07 GESTION DE PROVEEDORES.

5.2 la evaluación de cada producto que ingresa debe realizarse en ese momento y se
debe realizar una medición semestral del consolidado de este periodo donde se
identificara el tipo de proveedor según la siguiente tabla:

Tipo de proveedor Calificación

Proveedor A Más del 80%
Proveedor B Entre 60%-79%

m
er as
Proveedor C Entre 40% - 59%

co
eH w
Al proveedor tipo C se le realizara la retroalimentación para que mejore y se

o.
realiza una reevaluación en 3 meses para ver si el proveedor mejoro, en cuanto al
rs e
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proveedor A y B se realiza una reevaluación en 1 año.

6. MEDICION DE LA GESTION
o
aC s

Unidad
vi y re

Nombre del de Met Frecuencia Responsable de

Fórmula
Indicador Medid a de Medición Medición
a
ed d

Cumplimient De acuerdo a
ar stu

Cumplimiento de
% o / evaluados 70% tipo de Químico
proveedores
* 100 proveedor
is
Th

7. CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha de la Descripción de la modificación Cambio realizado
modificación por
sh

01 02-01-2017 Creación del documento M. Aranguren

8. CONTROL DE REGISTROS
Código Nombre de formato Ubicación Responsabl Retenció Destino
e n final

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 CC-F-04 Control de ingreso de Laboratorio Químico 1 año Archiv
MP o
CC-F-05 Control de ingreso de Laboratorio Químico 1 año Archiv
insumos de empaque o
CC-F-06 Devolución de MP, Laboratorio Químico 1 año Archiv
insumo de empaque o
CC-F-07 Gestión de proveedores Computado Químico Digital Archiv
r de o
finanzas digital

m
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co
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o.
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ou urc
o
aC s
vi y re
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ar stu
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