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FQQ1 19270

Este documento es una factura electrónica emitida por la empresa CORPORACION DIJESUR E.I.R.L. a la empresa CONSTRUCTORA SAN ROMAN PERÚ S.A.C. por la venta de productos de pintura. La factura detalla la venta de 3 galones de anticorrosivo, 3 galones de esmalte sintético y 5 galones de thinner acrílico por un total de S/./ 293.00 pagados al contado.

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JR. MARIANO MELGAR NRO. 621 (BRR.

MANCO CAPAC A RUC 20601584248


3 CDRAS DEL MERCADO) PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
000000000
FACTURA ELECTRÓNICA
dijecom2014@[Link] FQQ1-00019274
CORPORACION DIJESUR E.I.R.L.

CLIENTE FECHA EMISIÓN: 04/07/2022


RUC/DNI/DOCUMENTO: 20600446143 FECHA DE VENC: 04/07/2022
DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA SAN ROMAN PERÚ S.A.C. MONEDA: Soles
DIRECCIÓN: JR. LAS AMERICAS NRO. 133C - PUNO SAN ROMAN JULIACA CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

CANT. UM CÓD. DESCRIPCIÓN V/U P/U IMPORTE


3.00 GLN 01002396 ANTICORROSIVO ANYPSA KORAL GRIS 1GLN 23.729 28.000 84.00
3.00 GLN 01002573 ESMALTE SINTETICO ANYPSA KORAL AZUL ELECTRICO 1 GLN 23.729 28.000 84.00
5.00 GLN 13002002 MAESTRO THINNER ACRILICO. [Link] .AC-350 3LT 21.186 25.000 125.00

NRO. DE CTA CTE - BANCO DE CREDITO: 405-2378343-0-74 GRAVADA S/. 248.31


CÓDIGO AGENTE BCP: 14490 IGV 18.00 % S/. 44.69
NRO. DE CTA CTE - BANCO LA NACIÓN: 00-721-163598 TOTAL S/. 293.00
TOTAL PAGADO S/. 293.00
DIFERENCIA (VUELTO) S/. 0.00
MEDIO DE PAGO: Efectivo

IMPORTE EN LETRAS: **DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100 Soles **

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, para ver el documento visita:


[Link]/20601584248
Emitido mediante un PROVEEDOR Autorizado por la SUNAT mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315

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