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Cronograma Financiero

El documento presenta un presupuesto trimestral para varias metas que incluyen infraestructura, mitigación ambiental y capacitación. Detalla los costos directos e indirectos, impuestos y presupuesto total para cada período.

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Richard Jhonathan Condori Castro
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El documento presenta un presupuesto trimestral para varias metas que incluyen infraestructura, mitigación ambiental y capacitación. Detalla los costos directos e indirectos, impuestos y presupuesto total para cada período.

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PERIODOS (MES

Metas
1 2 3 4

INFRAESTRUCTURA 0 459518.31 459518.31 459518.31

MITIGACION AMBIENTAL 0 0 0 0

CAPACITACION 0 0 0 0

COSTO DIRECTO 0.00 459,518.31 459,518.31 459,518.31

GASTOS GENERALES (5.06%) 0.00 23,768.20 23,768.20 23,768.20

UTILIDAD (10%) 0.00 45,951.83 45,951.83 45,951.83

SUB TOTAL 0.00 529,238.34 529,238.34 529,238.34

IGV (18%) 0.00 95,262.90 95,262.90 95,262.90

SUPERVISION (5%) 0.00 26,461.92 26,461.92 26,461.92

FORMULACION DE EXP. TECNICO Y EVALUACION 20,000.00

PRESUPUESTO TOTAL 20,000.00 650,963.16 650,963.16 650,963.16

Total por Periodo 20,000.00 650,963.16 650,963.16 650,963.16

5.2 CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

PER
Metas
Unidad de medida 1 2 3

INFRAESTRUCTURA Gbl 14% 14%

EQUIPAMIENTO Glb 0% 0%

CAPACITACION Gbl 0% 0%

COSTO DIRECTO 14% 14%

GASTOS GENERALES (5.06%) 14% 14%

UTILIDAD (10%) 14% 14%

SUB TOTAL 14% 14%

IGV (18%) 14% 14%

SUPERVISION (5%) 14% 14%

FORMULACION DE EXP. TECNICO Y EVALUACION 100% 0% 0%

PRESUPUESTO TOTAL 0% 14% 14%

Total por Periodo 0% 14% 14%


PERIODOS (MESES)
Total por Meta
5 6 7 8

459518.31 459518.31 459518.31 459518.31 3,216,628.17


0 0 0 33,360.24 33,360.24
0 0 0 15000 15,000.00

459,518.31 459,518.31 459,518.31 507,878.55 3,264,988.41

23,768.20 23,768.20 23,768.20 26,269.59 168,878.80

45,951.83 45,951.83 45,951.83 50,787.86 326,498.84

529,238.34 529,238.34 529,238.34 584,936.00 3,760,366.05

95,262.90 95,262.90 95,262.90 105,288.48 676,865.89

26,461.92 26,461.92 26,461.92 29,246.80 188,018.30

20,000.00

650,963.16 650,963.16 650,963.16 719,471.28 4,645,250.24 4,645,250.24

650,963.16 650,963.16 650,963.16 719,471.28 4,665,250.24 4,645,250.24

PERIODOS
Total por Meta
4 5 6 7 8

14% 14% 14% 14% 14% 100%


0% 0% 0% 0% 100% 100%
0% 0% 0% 0% 100% 100%

14% 14% 14% 14% 16% 100%

14% 14% 14% 14% 16% 100%

14% 14% 14% 14% 16% 100%

14% 14% 14% 14% 16% 100%

14% 14% 14% 14% 16% 100%

14% 14% 14% 14% 16% 100%

0% 0% 0% 0% 0% 100%

14% 14% 14% 14% 15% 100%

14% 14% 14% 14% 15% 100% 100%


3,216,628.17 0.00
33,360.24 0.00
15,000.00 0.00

3,264,988.41 0.00
0.05172417 168,878.80 0.00
10% 326,498.84 0.00
3,760,366.05 0.00
676,865.89
5% 188,018.30 0.00
20,000.00 0.00
4,645,250.24 0.00

0.00

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