1.
Año
Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA
3. Período
Privada
300
4. Número de formulario
bl e
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA
Lea cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del
11. Razón social 12. Cód. Dirección
Seccional
24. Periodicidad Bimestral Cuatrimestral 25. Cód. 26. No. Formulario anterior
de la declaración, marque “X” Anual Si es una corrección indique:
Por operaciones gravadas al 5% 27 En venta cerveza de producción 62
nacional o importada
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 En venta de gaseosas y similares 63
ia
generado
Impuesto
A.I.U. por operaciones gravadas En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64
(base gravable especial) 29
En retiro de inventario para activos fijos, consumo,
Por exportación de bienes 30 muestras gratis o donaciones 65
IVA recuperado en devoluciones en compras
Por exportación de servicios 31 anuladas, rescindidas o resueltas 66
Por ventas a sociedades de comercialización Total impuesto generado por operaciones
internacional 32 gravadas (Sume 58 a 66) 67
Por ventas a Zonas Francas 33 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68
Ingresos
Por juegos de suerte y azar 34 Por importaciones gravadas a la tarifa general 69
Por operaciones exentas
Por venta de cerveza de producción nacional
o importada
Por venta de gaseosas y similares
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares
Por operaciones excluidas
Por operaciones no gravadas
Total ingresos brutos (Sume 27 a 40)
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o
resueltas
41
42
35
36
37
38
39
40
nc Liquidación privada (Continuación)
Impuesto descontable
De bienes y servicios gravados provenientes
de zonas francas
Por licores, aperitivos, vinos y similares
Por servicios gravados a la tarifa del 5%
Por servicios gravados a la tarifa general
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Art. 485-2 E.T.
Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76)
70
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71
Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72
73
74
75
76
77
ige
Total ingresos netos recibidos durante el período 43 IVA retenido por servicios prestados en Colombia
(41 - 42) por no domiciliados o no residentes 78
IVA resultante por devoluciones en ventas
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 anuladas, rescindidas o resueltas 79
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o
De bienes gravados a la tarifa general 45 castigo de inventarios) 80
Importaciones
De bienes y servicios gravados provenientes Total impuestos descontables
de zonas francas 46 (Sume 77 a 79 y reste 80) 81
Saldo a pagar por el período fiscal
De bienes no gravados 47 (67 - 81, si el resultado es menor a cero escriba 0) 82
De bienes excluidos, exentos y no gravados Saldo a favor del período fiscal
Compras
provenientes de zonas francas 48 (81 - 67, si el resultado es menor a cero escriba 0) 83
De servicios 49 Saldo a favor del período fiscal anterior 84
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 Retenciones por IVA que le practicaron 85
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el
Nacionales
De bienes gravados a la tarifa general 51 resultado es menor a cero escriba 0) 86
De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 Sanciones 87
Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado
dil
De servicios gravados a la tarifa general 53 es menor a cero escriba 0) 88
De bienes y servicios excluidos, exentos Total saldo a favor (83 + 84 + 85 - 87 si el resultado
y no gravados 54 es menor a cero escriba 0) 89
Total compras e importaciones brutas Saldo a favor susceptible de devolución y/o
(Sume 44 a 54) 55 compensación por el presente período 90
de saldos
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
Control
resueltas en este período 56 compensado a imputar en el período siguiente 91
Total compras netas realizadas durante el período Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación
(55 - 56) 57 susceptible de ser imputado en el siguiente período 92
58 Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
A la tarifa del 5% (Casilla 89 - 90) 93
Liquidación
privada
generado
Impuesto
A la tarifa general 59 1 4
Sobre A.I.U. en operaciones gravadas
(base gravable especial) 60 2 5
En juegos de suerte y azar 61 3 6
101. No. identificación signatario 102. DV Total anticipos IVA Régimen Simple 100
No
981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $
NO
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
DILIGENCIABLE
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades
983. No. Tarjeta profesional
