Mapa de Procesos, Actividades y Tareas de u

A.- Antecedentes Generale

Centro de Trabajo: Gerencia: Superintendencia:

Rajo Inca Rajo Inca N/A

B.- Reseña del proces

Ensayos No Destructivos de uniones soldadas mediante termofusión, Ultrasonidos TOF

C.- Identificación de los Procesos de la

Procesos Operativos

Obras Civiles y Montaje Electromecánico Depósito

1
de Relaves Pampa Austral (DRPA)

D.- Identificación del P

Obras Civiles y Montaje Electromec

Tareas por Actividad, Indicando

N° Actividades del Proceso
(NR)/equi

Montaje de Contenedores

Instalaciones Eléctricas

1 Instalación de Faena Cierres Perimetrales

Habilitación Eléctrica

Habilitación de oficinas (mobiliario: e

 Transitar hacia el equipo o vehículo l

Conducción General de Equipos y

1 Chequeo del equipo o vehículo livian
Vehículos Livianos

Conducción del equipo o vehículo liv

Traslado de personal en vehículos liv

Verificación de PR´s en terreno

2 Topografía Ejecución de levantamiento topográfi

Trazado y replanteo en terreno

Retiro del personal en vehículo livian

Escarpe y corte de talud

Retiro de material de escarpe / corte

Construcción de capas nivelantes y r

Abastecimiento de combustible en te

Mantención y Reparación de Equipos

Mantención programada en terreno,

de repuestos eléctricos o electrónico

3 Movimiento de Tierra Cambio de neumáticos

Trabajos en Caliente

Ingreso y salida de equipos

 Mantención y reparación en Taller, ca
repuestos eléctricos o electrónicos.

Cambio o rotación de neumáticos

Abastecimiento de adblue

Orden y Aseo

Carguío de tuberías

Traslado desde patio de acopio

Descarga y desfile de tuberías

4 Montaje de Tuberías
Termofucionado de tuberías HDPE

Conexionado de Tuberías Acero

Modificación de piezas especiales en

Descarga y acopio de fierros

Traslado de fierros en forma manual

Corte de fierros con esmeril angular

Curvado de Fierros

Preparación y colocación de armadu

Carpintería General

Acopio de sacos de hormigón

Preparación de hormigones en obra

Hormigones externos (camión Mixer)

 Vibrado de Hormigón

Instalación y retiro de moldajes

5 Obras Civiles Reparación de hormigones

Carga, traslado y descarga de piezas

Arme y desarme de cuerpo de andam

Excavación Mecánica (balde o martil

Levantamiento Topográfico

Instalación de capa nivelante (arena)

Extendido de capa nivelante

Instalación de Geotextil

Instalación de Lamina HDPE

Instalación de Corrugado

Construcción de cámaras

Relleno de cobertura con apoyo de re

Carga de estructura con apoyo de Eq

Transporte en camión rampla

Descarga de estructura con apoyo de

Identificación de piezas de estructura

 Traslado y posicionamiento de pieza

Orden de secuencia de prearmado

Conexionado apernado Tejido de pre

Conexionado de pernos y torque

Posicionamiento de Equipo de Izaje p

6 Montaje de estructuras estructura
Estrobado de estructura

Izaje de estructura

Conexionado de estructura

Montaje y desmontaje de andamios

Uso de canastillo en maniobras de al

Habilitación de plataforma con cuerd

Habilitación acceso a plataformas

Trabajos en caliente

Corte y desbaste de piezas

Traslado de Personal

Traslado de Material de Postación y

Carga y Descarga de Postes y Ferre

Excavación Mecanizada

Montaje de Postes con Apoyo de equ

Instalación de Ferretería

7 Sistema Eléctrico y LMT

 7 Sistema Eléctrico y LMT Tendido de Líneas de forma manual

Tendido de líneas de media tensión c

Conexionado de Empalme y Cierre d

Traslado por arrastre de Torres de Ilu

Iluminación

Trabajos en Taller

Armado/ Reparación/ Habilitación de

Traslado Frentes de trabajo

Inspección de frentes de trabajo

Conducción de vehículos livianos

8 Administrativas
Abastecimiento Combustible en isla

Trabajar sentado en escritorio

Organización de archivadores
F.- Identificación del Pr
a.     P
G.- Identificación de Actividades, Tareas por Actividad, Puestos de Trabajo por Tareas
Estudio
Tareas por Actividad, Indicando si
Actividades del Proceso
(R) o No Rutinaria (NR)/equipo

1 a. a1.

Revisado por: Claudio Gonzalez

Realizado por: Gabriel Muñoz Muñoz
Jefe SSO
Asistente SSO
Fecha: 18-Feb-22 Fecha:

Firma: Firma:
 Código: SIGO-F-011
Fecha:
ctividades y Tareas de una Unidad Organizacional en Estudio
Versión: 02
Páginas: 1 de 1
.- Antecedentes Generales de la Organización
Superintendencia: Área: EECC:

N/A DRPA GEMS ND

B.- Reseña del proceso y sus objetivos

fusión, Ultrasonidos TOFD, PAUT, otros.

ón de los Procesos de la Unidad Organizacional en Estudio

Procesos Administrativos

D.- Identificación del Proceso en Estudio

les y Montaje Electromecánico Depósito de Relaves Pampa Austral (DRPA)

por Actividad, Indicando si es Rutinaria (R) o No Rutinaria

P. de T. por T.
(NR)/equipos críticos

Contenedores 2

s Eléctricas 2

metrales 2

Eléctrica 2

de oficinas (mobiliario: escritorios, sillas, etc.) 2

 cia el equipo o vehículo liviano 2

el equipo o vehículo liviano a conducir 2

del equipo o vehículo liviano 2

personal en vehículos livianos 1

de PR´s en terreno 2

e levantamiento topográfico en terreno 1

eplanteo en terreno 2

ersonal en vehículo liviano 1

orte de talud 2

aterial de escarpe / corte 2

n de capas nivelantes y rellenos estructurales 2

ento de combustible en terreno 2

y Reparación de Equipos en Terreno 2

programada en terreno, cambio de flexibles, lubricación, cambio

2
s eléctricos o electrónicos.

neumáticos 2

Caliente 1

alida de equipos 2
 y reparación en Taller, cambio de flexibles, cambio de
2
léctricos o electrónicos.

otación de neumáticos 2

ento de adblue 2

eo 2

tuberías 3

sde patio de acopio 2

desfile de tuberías 3

nado de tuberías HDPE 3

o de Tuberías Acero 1

n de piezas especiales en taller / terreno 1

acopio de fierros 3

fierros en forma manual 2

rros con esmeril angular 2

Fierros 2

n y colocación de armaduras 2

General 2

acos de hormigón 2

n de hormigones en obra 2

s externos (camión Mixer) 1

Hormigón 2

y retiro de moldajes 2

de hormigones 2

ado y descarga de piezas de andamios (manual / izaje) 2

arme de cuerpo de andamios 2

Mecánica (balde o martillo) 2

nto Topográfico 1

de capa nivelante (arena) con apoyo mecanizado 2

e capa nivelante 2

de Geotextil 2

de Lamina HDPE 2

de Corrugado 2

n de cámaras 2

cobertura con apoyo de retro excavadora / excavadora 3

structura con apoyo de Equipo de Izaje 3

en camión rampla 1

e estructura con apoyo de equipo de izaje 4

n de piezas de estructura para pre-armado 2

posicionamiento de piezas para armado 2

ecuencia de prearmado 2

o apernado Tejido de prearmado 2

o de pernos y torque 2

ento de Equipo de Izaje para Alzamiento y Montaje de

3

de estructura 2

ructura 2

o de estructura 2

esmontaje de andamios 2

astillo en maniobras de altura 3

de plataforma con cuerda de vida 2

acceso a plataformas 2

caliente 1

baste de piezas 1

Personal 2

Material de Postación y Ferretería en Camión Pluma 3

scarga de Postes y Ferretería 3

Mecanizada 1

Postes con Apoyo de equipo de izaje 3

de Ferretería 1
Líneas de forma manual 2

líneas de media tensión con uso de Winche 2

o de Empalme y Cierre de Puentes 2

r arrastre de Torres de Iluminación y Casetas Móviles 2

Taller 3

paración/ Habilitación de Tableros 2

entes de trabajo 20

de frentes de trabajo 2

de vehículos livianos 20

ento Combustible en isla 1

ntado en escritorio 20

n de archivadores 20
F.- Identificación del Proceso en Estudio
a.     Proceso Administrativo:
os de Trabajo por Tareas (P. de T. por T.) y N° Trabajadores por Tarea (N T x T) Vinculados al P

Actividad, Indicando si es Rutinaria

P. de T. por T.
o Rutinaria (NR)/equipos críticos

a1.

o por: Claudio Gonzalez Espinoza.

Aprobado por: Agustin Salinas Palominos.
Jefe SSO
Administrador de Contrato.
Fecha:

Firma:
 Código: SIGO-F-011
Fecha:
Versión: 02
Páginas: 1 de 1

EECC:

GEMS NDT

os

DRPA)

P. de T. por T. N. T. x T

2 6

2 6

2 6

2 6

2 6
2 20

2 20

2 20

1 2

2 4

1 2

2 4

1 2

2 6

2 20

2 6

2 4

2 14

2 14

2 14

1 2

2 20
2 14

2 14

2 14

2 14

3 6

2 4

3 6

3 12

1 4

1 4

3 6

2 4

2 8

2 8

2 16

2 4

2 8

2 8

1 2
2 8

2 16

2 8

2 8

2 8

2 2

1 2

2 4

2 4

2 8

2 8

2 8

2 16

3 10

3 6

1 2

4 8

2 4
2 8

2 8

2 10

2 6

3 12

2 6

2 4

2 6

2 8

3 6

2 8

2 8

1 8

1 8

2 8

3 6

3 6

1 2

3 6

1 2
 2 8

2 6

2 8

2 8

2 8

3 5

2 4

20 30

2 4

20 30

1 2

20 40

20 40

ea (N T x T) Vinculados al Proceso en

N. T. x T

a1.

as Palominos.
de Contrato.
Fecha Elaboración Documento: Octubre 2021
Revisión: 1

Procesos
(Operativos/ Actividad Tarea
Administrativos)
 Montaje de Traslado de contenedores
Contenedores
 Montaje de Cargas y descarga de
Contenedores contenedores
Montaje de generador
Instalaciones electricas
Instalaciones electricas
Canalizaciones y tendidos
electricos
Instalacion de Faena
Traslado de materiales
Cierres perimetrales
Instalacion de Perfiles y
mallas para cierre
perimetral
Instalacion de tableros,
canalizaciones,
conductores, etc.
Habilitacion Electrica
Habilitacion Electrica
Montaje de Malla a
tierra.
Habilitacion de oficinas
(moviliario: escritorios, Disposicion de muebles
sillas, etc)
 sillas, etc)

Realizado por:
Gabriel Muñoz M.
Asesor SSO
 Peligro
(A las personas, equipos Evento de riesgo no
o continudad deseado
operacional)

ELEMENTO DE IZAJE EN APLASTAMIENTO POR

MOVIMIENTO CARGA
MAL ESTADO / EQUIPO SUSPENDIDA /
DE IZAJE EN MAL ESTADO
MANIOBRA DE IZAJE
 APLASTAMIENTO POR
ELEMENTO DE IZAJE EN MOVIMIENTO CARGA
MAL ESTADO / EQUIPO
SUSPENDIDA /
DE IZAJE EN MAL ESTADO
MANIOBRA DE IZAJE

RUIDO Exposición a ruido

 RUIDO Exposición a ruido

Choque, volcamiento,
duccion de vehiculos en condiciones anormales
colision
 Choque, volcamiento,
duccion de vehiculos en condiciones anormales
colision

RADIACION UV ORIGEN Expopsición a radiación

SOLAR UV de origen solar.
RADIACION UV ORIGEN Expopsición a radiación
SOLAR UV de origen solar.

Choque, Colisiones,
Atropellos y
 Choque, Colisiones,
Atropellos y
Operación de camion
pluma Volcamientos por
Conducción de Vehículos
o Equipos
 Caída de Objetos Desde
Vientos sobre los 35 Distinto Nivel
km/h (Herramientas,
contenedores)
 RUIDO Exposición a ruido

RADIACION UV ORIGEN Expopsición a radiación

SOLAR UV de origen solar.
Maniobras de izaje Exposicion a carga
suspendida
 Caída de Objetos Desde
Vientos sobre los 35 Distinto Nivel
km/h (Herramientas,
contenedores)
 Sobreesfuerzo por
Manejo Manual de cargas
manejo manual de cargas
Trabajos en altura fisica Pedida de equilibrio
 Proyeccion de particulas

Uso de equipos electricos Exposicion a energia

portatiles electrica
Uso de equipos electricos Exposicion a energia
portatiles electrica

Exposicion a partes
moviles
 Exposicion a punto de
atrapamiento

Manejo Manual de cargas

Sobreesfuerzo por
manejo manual de cargas
 RUIDO Exposición a ruido

RADIACION UV ORIGEN Expopsición a radiación

SOLAR UV de origen solar.
 APLASTAMIENTO POR
ELEMENTO DE IZAJE EN
MOVIMIENTO CARGA
MAL ESTADO / EQUIPO SUSPENDIDA /
DE IZAJE EN MAL ESTADO
MANIOBRA DE IZAJE

RUIDO Exposición a ruido

 RUIDO Exposición a ruido

Choque, Colisiones,
Atropellos y
Operación de camion
 Choque, Colisiones,
Atropellos y
Operación de camion
Volcamientos por
pluma
Conducción de Vehículos
o Equipos

RADIACION UV ORIGEN Expopsición a radiación

SOLAR UV de origen solar.
RADIACION UV ORIGEN Expopsición a radiación
SOLAR UV de origen solar.

Exposicion a punto de
atrapamiento
 Sobreesfuerzo por
manejo manual de cargas
Manejo Manual de cargas

Contacto con bordes

filosos, punzantes,
irregulares
 Proyeccion de particulas

Uso de equipos electricos Exposicion a energia

portatiles electrica
Uso de equipos electricos Exposicion a energia
portatiles electrica

Exposicion a partes
moviles

RADIACION UV ORIGEN Expopsición a radiación

SOLAR UV de origen solar.
RADIACION UV ORIGEN Expopsición a radiación
SOLAR UV de origen solar.

Contacto con Energías

Peligrosas por Liberación
INTERVENCIÓN DE
Descontrolada
EQUIPOS SIN APLICAR (Neumática, Hidráulica,
BLOQUEO
Térmica, Mecánica,
Potencial, Química)
 BLOQUEO (Neumática, Hidráulica,
Térmica, Mecánica,
Potencial, Química)

PROYECCIÓN DE
PARTÍCULAS Golpeado por objeto
 Exposicion a energia
Energia electrica
electrica

Sobreesfuerzo por
Manejo Manual de cargas manejo manual de
materiales
 Sobreesfuerzo por
Manejo Manual de cargas manejo manual de
materiales

RUIDO Exposición a ruido

RADIACION UV ORIGEN Expopsición a radiación

SOLAR UV de origen solar.
RADIACION UV ORIGEN Expopsición a radiación
SOLAR UV de origen solar.

HERRAMIENTAS FUERA Golpeado con objeto o

DE ESTÁNDAR herramienta
 Caidas a mismo nivel

LEVANTAMIENTO
MANUAL DE CARGA POR
SOBRE LOS 25 KG.

Sobreesfuerzo por
manejo manual de
materiales
 Proyeccion de particulas

Trabajos en caliente

Exposicion a altas
Temperaturas
 Temperaturas

Exposicion a punto de
atrapamiento

Sobreesfuerzo por
Manejo Manual de cargas manejo manual de cargas
 Contacto con bordes
filosos, punzantes,
irregulares

Revisado por:
Claudio González E.
Jefe SSO
 (Objetivo:

Evaluación Inherente de Riesgo

Ámbito en evaluación P C MR

Riesgo a la Seguridad 2 8 16

Riesgo a la Salud
 Riesgo en equipos,
instalaciones e 2 4 8
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
2 8 16
Operacional

Riesgo a la Seguridad
 Riesgo a la Salud 2 4 8

Riesgo en equipos,
instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a la Seguridad 4 8 32

Riesgo a la Salud
 Riesgo en equipos,
instalaciones e 4 4 16
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
4 8 32
Operacional

Riesgo a la Seguridad
 Riesgo a la Salud 4 2 8

Riesgo en equipos,
instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a la Seguridad 4 8 32

Riesgo a la Salud
 Riesgo en equipos,
instalaciones e 2 4 8
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
4 8 32
Operacional
 Riesgo a la Seguridad 4 8 32

Riesgo a la Salud

Riesgo en equipos,
instalaciones e 2 4 8
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
2 8 16
Operacional
 Riesgo a la Seguridad

Riesgo a la Salud 2 4 8

Riesgo en equipos,
instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a la Seguridad

Riesgo a la Salud 4 2 8

Riesgo en equipos,
instalaciones e
infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a la Seguridad 4 8 32

Riesgo a la Salud

Riesgo en equipos,
instalaciones e 2 4 8
infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional 4 8 32

Riesgo a la Seguridad 4 8 32

Riesgo a la Salud

Riesgo en equipos,
instalaciones e 2 4 8
infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional 2 8 16

Riesgo a la Seguridad

Riesgo a la Salud 2 4 8

Riesgo en equipos,
instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
 Riesgo a la Seguridad 4 8 32

Riesgo a la Salud
Riesgo en equipos,
instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad 4 8 32
Operacional
 Riesgo a la Seguridad 4 4 16

Riesgo a la Salud
Riesgo en equipos,
instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a la Seguridad 4 8 32

Riesgo a la Salud
Riesgo en equipos,
instalaciones e
infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
4 8 32
Operacional

Riesgo a la Seguridad 4 4 16

Riesgo a la Salud
Riesgo en equipos,
instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
 Riesgo a la Seguridad 4 4 16

Riesgo a la Salud
Riesgo en equipos,
instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a la Seguridad

Riesgo a la Salud 4 4 16

Riesgo en equipos,
instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a la Seguridad
 Riesgo a la Salud 2 4 8

Riesgo en equipos,
instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a la Seguridad

Riesgo a la Salud 4 2 8

Riesgo en equipos,
instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
 Riesgo a la Seguridad 4 8 32

Riesgo a la Salud
Riesgo en equipos,
instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
8 8 32
Operacional

Riesgo a la Seguridad
 Riesgo a la Salud 4 4 16

Riesgo en equipos,
instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a la Seguridad 8 8 32

Riesgo a la Salud
 Riesgo en equipos,
instalaciones e 4 4 16
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
8 8 32
Operacional

Riesgo a la Seguridad
 Riesgo a la Salud 2 4 8

Riesgo en equipos,
instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a la Seguridad 2 4 8

Riesgo a la Salud
Riesgo en equipos,
instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a la Seguridad
 Riesgo a la Salud 4 4 16

Riesgo en equipos,
instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a la Seguridad 4 4 16

Riesgo a la Salud
Riesgo en equipos,
instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
 Riesgo a la Seguridad 4 4 16

Riesgo a la Salud
Riesgo en equipos,
instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a la Seguridad 4 8 32

Riesgo a la Salud
Riesgo en equipos,
instalaciones e
infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
4 8 32
Operacional

Riesgo a la Seguridad 4 4 8

Riesgo a la Salud
Riesgo en equipos,
instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a la Seguridad
 Riesgo a la Salud 4 2 8

Riesgo en equipos,
instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a la Seguridad 2 8 16

Riesgo a la Salud

Riesgo en equipos,
instalaciones e 2 4 8
infraestructura
Riesgo de Discontinuidad 2 8 16
Operacional

Riesgo a la Seguridad 2 4 8

Riesgo a la Salud
Riesgo en equipos,
instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
 Riesgo a la Seguridad 2 8 16

Riesgo a la Salud
Riesgo en equipos,
instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad 2 8 16
Operacional

Riesgo a la Seguridad 4 4 16

Riesgo a la Salud
 Riesgo en equipos,
instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a la Seguridad

Riesgo a la Salud 2 4 8

Riesgo en equipos,
instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a la Seguridad
 Riesgo a la Salud 4 4 16

Riesgo en equipos,
instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a la Seguridad 4 4 16

Riesgo a la Salud
Riesgo en equipos,
instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a la Seguridad 4 4 16

Riesgo a la Salud
Riesgo en equipos,
instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a la Seguridad 4 4 16

Riesgo a la Salud
Riesgo en equipos,
instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a la Seguridad 4 4 16

Riesgo a la Salud
Riesgo en equipos,
instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a la Seguridad 4 4 16

Riesgo a la Salud
Riesgo en equipos,
instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a la Seguridad 4 4 16

Riesgo a la Salud
Riesgo en equipos,
instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a la Seguridad 4 2 8

Riesgo a la Salud
Riesgo en equipos,
instalaciones e
infraestructura
 Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a la Seguridad 4 2 8

Riesgo a la Salud
Riesgo en equipos,
instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

z E.
 Matriz de Riesgos de Procesos
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional

de Riesgo
Clasificación
(Alto, Medio, Bajo)

Alto

N/A
Medio

Alto

N/A
Medio

N/A

N/A

Alto

N/A
Medio

Alto

N/A
Medio

N/A

N/A

Alto

N/A
Medio

Alto
Alto

N/A

Medio

Alto
N/A

Medio

N/A

N/A

N/A

Medio

N/A
N/A

Alto

N/A

Medio
Alto

Alto

N/A

Medio
Alto

N/A

Medio

N/A

N/A
Alto

N/A

N/A

Alto
Medio

N/A

N/A

N/A

Alto

N/A

N/A
Alto

Medio

N/A

N/A

N/A
Medio

N/A

N/A

N/A

N/A

Medio

N/A

N/A

N/A
Medio

N/A

N/A

N/A

Medio

N/A

N/A
Alto

N/A

N/A

Alto

N/A
Medio

N/A

N/A

Alto

N/A
Medio

Alto

N/A
Medio

N/A

N/A

Medio

N/A

N/A

N/A

N/A
Medio

N/A

N/A

Medio

N/A

N/A

N/A
Medio

N/A

N/A

N/A

Alto

N/A

N/A
Alto

Medio

N/A

N/A

N/A

N/A
Medio

N/A

N/A

Alto

N/A

Medio
Alto

Medio

N/A

N/A

N/A
Alto

N/A

N/A

Alto

Medio

N/A
N/A

N/A

N/A

Medio

N/A

N/A

N/A
Medio

N/A

N/A

Medio

N/A

N/A

N/A
Medio

N/A

N/A

N/A

Medio

N/A

N/A

N/A
Medio

N/A

N/A

N/A

Medio

N/A
N/A

N/A

Medio

N/A

N/A

N/A

Medio

N/A

N/A
N/A

Medio

N/A

N/A

N/A
 Matriz de Riesgos de Procesos
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles)
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional

Controles existentes y adicionales

(Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los

riesgos críticos)

Controles Existentes
RC 3: APLASTAMIENTO POR MOVIMIENTO CARGA SUSPENDIDA / MANIOBRA
DE IZAJE
Plan de Maniobra de izaje
Segregacion de Area
Inspeccion previa del equipo y elementos de izaje
Comunicación Bidireccional Op.-Rigger
Competencias del personal involucrado en maniobras

Controles Adicionales
Procedimiento Instalacion de Faenas
Plan de Emergencias
Controles Existentes
RC 3: APLASTAMIENTO POR MOVIMIENTO CARGA SUSPENDIDA / MANIOBRA
DE IZAJE
Plan de Maniobra de izaje
Segregacion de Area
Inspeccion previa del equipo y elementos de izaje
Comunicación Bidireccional Op.-Rigger
Competencias del personal involucrado en maniobras
Controles Adicionales
Procedimiento Instalacion de Faenas

Controles Existentes
RC 3: APLASTAMIENTO POR MOVIMIENTO CARGA SUSPENDIDA / MANIOBRA
DE IZAJE
Plan de Maniobra de izaje
Segregacion de Area
Inspeccion previa del equipo y elementos de izaje
Comunicación Bidireccional Op.-Rigger
Competencias del personal involucrado en maniobras
Controles Adicionales
Procedimiento Instalacion de Faenas
Plan de Emergencias
Controles Existentes
1.-EPP Específico: Tapón auditivo - Protector Auditivo tipo fono.
2.-Capacitación: Uso correcto, cuidado y limpieza de EPP.
3.-Reducir los tiempos de exposición, rotación de puesto de trabajo.
4.-Evaluación cualitativa y cuantitativa (si aplica).
Controles Adicionales
1.-Difusiones: PREXOR - EST N°3 Higiene Ocupacional

Controles Existentes
RC 10: CHOQUES, COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCION DE VEHICULOS O EQUIPOS
Verifiacion tecnico practica competencias por equipo ( marca modelo,
Chilevalora)
EST N°6 :" Fatiga y Somnolencia" (Difusion de procedimiento F&S; Aplicación
lista de chequeo Fatiga y Somnolencia)
EST N° 8 :" Alcohol, Drogas y Tabaco"

Controles adicionales
Evaluacion de Riesgos Rutas Criticas ( Cumplimiento Plan de Transito
Proyecto )
Controles Existentes
RC 10: CHOQUES, COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCION DE VEHICULOS O EQUIPOS
Verifiacion tecnico practica competencias por equipo ( marca modelo,
Chilevalora)
EST N°6 :" Fatiga y Somnolencia" (Difusion de procedimiento F&S; Aplicación
lista de chequeo Fatiga y Somnolencia)
EST N° 8 :" Alcohol, Drogas y Tabaco"

Controles adicionales
Evaluacion de Riesgos Rutas Criticas ( Cumplimiento Plan de Transito
Proyecto)

Controles Existentes
RC 10: CHOQUES, COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCION DE VEHICULOS O EQUIPOS
Verifiacion tecnico practica competencias por equipo ( marca modelo,
Chilevalora)
EST N°6 :" Fatiga y Somnolencia" (Difusion de procedimiento F&S; Aplicación
lista de chequeo Fatiga y Somnolencia)
EST N° 8 :" Alcohol, Drogas y Tabaco"
Controles adicionales
Evaluacion de Riesgos Rutas Criticas ( Cumplimiento Plan de Transito
Proyecto )
Plan de Emergencias
Controles Existentes
1.-EPP Específico: Protector solar en crema, lentes de seguridad oscuros con
filtro UV, casco con gorro legionario, ropa de trabajo o buzo piloto con filtro
UV.
Controles Adicionales
2.-Difusiones: Guía RUV - EST N°3 Higiene Ocupacional
3.-Capacitación: Uso correcto, cuidado y limpieza de EPP.
4.-Reducir tiempos de exposición, hidratación constante.
5.-Evaluación cualitativa y cuantitativa (si aplica).

Controles Existentes
RC 10: CHOQUES, COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCION DE VEHICULOS O EQUIPOS
Verifiacion tecnico practica competencias por equipo ( marca modelo,
Chilevalora)
EST N°6 :" Fatiga y Somnolencia" (Difusion de procedimiento F&S; Aplicación
lista de chequeo Fatiga y Somnolencia)
EST N° 8 :" Alcohol, Drogas y Tabaco"

Controles Adicionales
Evaluacion de Riesgos Rutas Criticas ( Cumplimiento Plan de Transito
Proyecto )
Controles Existentes
RC 10: CHOQUES, COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCION DE VEHICULOS O EQUIPOS
Verifiacion tecnico practica competencias por equipo ( marca modelo,
Chilevalora)
EST N°6 :" Fatiga y Somnolencia" (Difusion de procedimiento F&S; Aplicación
lista de chequeo Fatiga y Somnolencia)
EST N° 8 :" Alcohol, Drogas y Tabaco"
Controles Adicionales
Evaluacion de Riesgos Rutas Criticas ( Cumplimiento Plan de Transito
Proyecto)

Controles Existentes
RC 10: CHOQUES, COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCION DE VEHICULOS O EQUIPOS
Verifiacion tecnico practica competencias por equipo ( marca modelo,
Chilevalora)
EST N°6 :" Fatiga y Somnolencia" (Difusion de procedimiento F&S; Aplicación
lista de chequeo Fatiga y Somnolencia)
EST N° 8 :" Alcohol, Drogas y Tabaco"
Controles Adicionales
Evaluacion de Riesgos Rutas Criticas ( Cumplimiento Plan de Transito
Proyecto)
Plan de Emergencias
Controles Existentes
RC 3 Exposicion a maniobras de izaje.
Plan de maniobras de izaje
Segregacion del area
Inspeccion previa del equipo de izaje y de los elementos de izaje
Comunicación bidireccional permanente entre operador y rigger
Competencias del personal involucrado en maniobras
Controles Adicionales
Procedimiento de izaje

Controles Existentes
RC 3 Exposicion a maniobras de izaje.
Plan de maniobras de izaje
Segregacion del area
Inspeccion previa del equipo de izaje y de los elementos de izaje
Comunicación bidireccional permanente entre operador y rigger
Competencias del personal involucrado en maniobras

Controles Adicionales
Procedimiento de izaje

Controles Existentes
RC 3 Exposicion a maniobras de izaje.
Plan de maniobras de izaje
Segregacion del area
Inspeccion previa del equipo de izaje y de los elementos de izaje
Comunicación bidireccional permanente entre operador y rigger
Competencias del personal involucrado en maniobras

Controles Adicionales
Procedimiento de izaje
Plan de Emergencias
Controles Existentes
1.-EPP Específico: Tapón auditivo - Protector Auditivo tipo fono.
2.-Capacitación: Uso correcto, cuidado y limpieza de EPP.
3.-Reducir los tiempos de exposición, rotación de puesto de trabajo.
4.-Evaluación cualitativa y cuantitativa (si aplica).

Controles Adicionales
1.-Difusiones: PREXOR - EST N°3 Higiene Ocupacional

Controles Existentes
1.-EPP Específico: Protector solar en crema, lentes de seguridad oscuros con
filtro UV, casco con gorro legionario, ropa de trabajo o buzo piloto con filtro
UV.
Controles Adicionales
2.-Difusiones: Guía RUV - EST N°3 Higiene Ocupacional
3.-Capacitación: Uso correcto, cuidado y limpieza de EPP.
4.-Reducir tiempos de exposición, hidratación constante.
5.-Evaluación cualitativa y cuantitativa (si aplica).
Controles Existentes
RC 3 Exposicion a maniobras de izaje.
Plan de maniobras de izaje
Segregacion del area
Inspeccion previa del equipo de izaje y de los elementos de izaje
Comunicación bidireccional permanente entre operador y rigger
Competencias del personal involucrado en maniobras
Controles Adicionales
Procedimiento de izaje

Controles Existentes
RC 3 Exposicion a maniobras de izaje.
Plan de maniobras de izaje
Segregacion del area
Inspeccion previa del equipo de izaje y de los elementos de izaje
Comunicación bidireccional permanente entre operador y rigger
Competencias del personal involucrado en maniobras

Controles Adicionales
Procedimiento de izaje
Controles Existentes
RC 3 Exposicion a maniobras de izaje.
Plan de maniobras de izaje
Segregacion del area
Inspeccion previa del equipo de izaje y de los elementos de izaje
Comunicación bidireccional permanente entre operador y rigger
Competencias del personal involucrado en maniobras
Controles Adicionales
Procedimiento de izaje
Plan de Emergencias

Controles Existentes
RC 3 Exposicion a maniobras de izaje.
Plan de maniobras de izaje
Segregacion del area
Inspeccion previa del equipo de izaje y de los elementos de izaje
Comunicación bidireccional permanente entre operador y rigger
Competencias del personal involucrado en maniobras
Controles Adicionales
Procedimiento de izaje

Controles Existentes
RC 3 Exposicion a maniobras de izaje.
Plan de maniobras de izaje
Segregacion del area
Inspeccion previa del equipo de izaje y de los elementos de izaje
Comunicación bidireccional permanente entre operador y rigger
Competencias del personal involucrado en maniobras

Controles Adicionales
Procedimiento de izaje
Controles Existentes
RC 3 Exposicion a maniobras de izaje.
Plan de maniobras de izaje
Segregacion del area
Inspeccion previa del equipo de izaje y de los elementos de izaje
Comunicación bidireccional permanente entre operador y rigger
Competencias del personal involucrado en maniobras
Controles Adicionales
Procedimiento de izaje
Plan de Emergencias

Controles existentes
Establecer limite maximo de 25 kg para manejo manual de cargas.
Priorizar el manejo mecanico de cargas.
Controles adicionales
Implermentar Guia Tecnica para la evaluacion y contro de riesgos asociados
al manejo manual de cargas
Controles Existentes
RC 2 Caidas a distinto Nivel
Uso de sistema personal para detencion de caidas (SPDC)
Certificacion de plataformas de trabajo (provisorias / superficies de trabajo /
puntos de anclaje, cuerdas o cabos de vida y lineas de vida)
Capacitacion
Aptitud fisica y psicologica
Segregacion
Control adicional
Procedimiento trabajo en altura

Controles Existentes
RC 2 Caidas a distinto Nivel
Uso de sistema personal para detencion de caidas (SPDC)
Certificacion de plataformas de trabajo (provisorias / superficies de trabajo /
puntos de anclaje, cuerdas o cabos de vida y lineas de vida)
Capacitacion
Aptitud fisica y psicologica
Segregacion

Control adicional
Procedimiento trabajo en altura
Plan de Emergencias
Controles Existentes
Implementar ECF 5
Procedimiento uso de herramientas manuales y electricas
Uso de careta facial y lentes de seguridad
Uso de biombos

Controles adicionales
Procedimiento uso de herramientas manuales y electricas

Controles Existentes
ECF 5
Check list de herramientas electricas previo uso.
Uso de tableros electricos con sistema diferencias.
Uso de extenciones electricas aereas y despejadas

Controles Adicionales
Procedimiento uso herramientas manuales y electricas
Plan de emergencia
Controles Existentes
ECF 5
Check list de herramientas electricas previo uso.
Uso de tableros electricos con sistema diferencias.
Uso de extenciones electricas aereas y despejadas

Controles Adicionales
Procedimiento uso herramientas manuales y electricas
Plan de emergencia

Controles Existentes
ECF 5
Check list de herramientas electricas previo uso.
Uso de guantes cabritilla
Controles Adicionales
Procedimiento uso herramientas manuales y electricas
Controles Existentes
ECF 5
Check list de herramientas electricas previo uso.
Uso de guantes cabritilla

Controles Adicionales
Procedimiento uso herramientas manuales y electricas

Controles existentes
Establecer limite maximo de 25 kg para manejo manual de cargas.
Priorizar el manejo mecanico de cargas.

Controles adicionales
Implermentar Guia Tecnica para la evaluacion y contro de riesgos asociados
al manejo manual de cargas
Controles Existentes
1.-EPP Específico: Tapón auditivo - Protector Auditivo tipo fono.
2.-Capacitación: Uso correcto, cuidado y limpieza de EPP.
3.-Reducir los tiempos de exposición, rotación de puesto de trabajo.
4.-Evaluación cualitativa y cuantitativa (si aplica).
Controles Adicionales
1.-Difusiones: PREXOR - EST N°3 Higiene Ocupacional

Controles Existentes
1.-EPP Específico: Protector solar en crema, lentes de seguridad oscuros con
filtro UV, casco con gorro legionario, ropa de trabajo o buzo piloto con filtro
UV.
Controles Adicionales
2.-Difusiones: Guía RUV - EST N°3 Higiene Ocupacional
3.-Capacitación: Uso correcto, cuidado y limpieza de EPP.
4.-Reducir tiempos de exposición, hidratación constante.
5.-Evaluación cualitativa y cuantitativa (si aplica).
Controles Existentes
RC 3 Exposicion a maniobras de izaje.
Plan de maniobras de izaje
Segregacion del area
Inspeccion previa del equipo de izaje y de los elementos de izaje
Comunicación bidireccional permanente entre operador y rigger
Competencias del personal involucrado en maniobras
Controles Adicionales
Procedimiento de izaje
Plan de Emergencias

Controles Existentes
RC 3 Exposicion a maniobras de izaje.
Plan de maniobras de izaje
Segregacion del area
Inspeccion previa del equipo de izaje y de los elementos de izaje
Comunicación bidireccional permanente entre operador y rigger
Competencias del personal involucrado en maniobras

Controles Adicionales
Procedimiento de izaje
Plan de Emergencias
Controles Existentes
1.-EPP Específico: Tapón auditivo - Protector Auditivo tipo fono.
2.-Capacitación: Uso correcto, cuidado y limpieza de EPP.
3.-Reducir los tiempos de exposición, rotación de puesto de trabajo.
4.-Evaluación cualitativa y cuantitativa (si aplica).
Controles Adicionales
1.-Difusiones: PREXOR - EST N°3 Higiene Ocupacional

Controles Existentes
RC 10: CHOQUES, COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCION DE VEHICULOS O EQUIPOS
Verifiacion tecnico practica competencias por equipo ( marca modelo,
Chilevalora)
EST N°6 :" Fatiga y Somnolencia" (Difusion de procedimiento F&S; Aplicación
lista de chequeo Fatiga y Somnolencia)
EST N° 8 :" Alcohol, Drogas y Tabaco"
Controles Adicionales
Evaluacion de Riesgos Rutas Criticas ( Cumplimiento Plan de Transito
Proyecto Caren
Plan de emergencia
Controles Existentes
RC 10: CHOQUES, COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCION DE VEHICULOS O EQUIPOS
Verifiacion tecnico practica competencias por equipo ( marca modelo,
Chilevalora)
EST N°6 :" Fatiga y Somnolencia" (Difusion de procedimiento F&S; Aplicación
lista de chequeo Fatiga y Somnolencia)
EST N° 8 :" Alcohol, Drogas y Tabaco"
Controles Adicionales
Evaluacion de Riesgos Rutas Criticas ( Cumplimiento Plan de Transito
Proyecto Caren
Plan de emergencia

Controles Existentes
RC 10: CHOQUES, COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCION DE VEHICULOS O EQUIPOS
Verifiacion tecnico practica competencias por equipo ( marca modelo,
Chilevalora)
EST N°6 :" Fatiga y Somnolencia" (Difusion de procedimiento F&S; Aplicación
lista de chequeo Fatiga y Somnolencia)
EST N° 8 :" Alcohol, Drogas y Tabaco"
Controles Adicionales
Evaluacion de Riesgos Rutas Criticas ( Cumplimiento Plan de Transito
Proyecto Caren
Plan de emergencia
Controles Existentes
1.-EPP Específico: Protector solar en crema, lentes de seguridad oscuros con
filtro UV, casco con gorro legionario, ropa de trabajo o buzo piloto con filtro
UV.
Controles Adicionales
2.-Difusiones: Guía RUV - EST N°3 Higiene Ocupacional
3.-Capacitación: Uso correcto, cuidado y limpieza de EPP.
4.-Reducir tiempos de exposición, hidratación constante.
5.-Evaluación cualitativa y cuantitativa (si aplica).

Controles Existentes
ECF 5
Check list de herramientas electricas previo uso.
Uso de guantes cabritilla
Controles Adicionales
Procedimiento uso herramientas manuales y electricas
Controles existentes
Establecer limite maximo de 25 kg para manejo manual de cargas.
Priorizar el manejo mecanico de cargas.

Controles adicionales
Implermentar Guia Tecnica para la evaluacion y contro de riesgos asociados
al manejo manual de cargas

Controles Existentes
ECF 5
Uso de guantes cabritilla para manipular piezas
No exponerse a linea de fuego en movimiento de piezas
Implementar acopios temporales. Mantener pasillos libres y amplios para
circulacion

Controles Adicionales
ART grupal de la tarea a ejecutar
Controles Existentes
Implementar ECF 5
Procedimiento uso de herramientas manuales y electricas
Uso de careta facial y lentes de seguridad
Uso de biombos

Controles adicionales
Procedimiento uso de herramientas manuales y electricas

Controles Existentes
ECF 5
Check list de herramientas electricas previo uso.
Uso de tableros electricos con sistema diferencias.
Uso de extenciones electricas aereas y despejadas

Controles Adicionales
Procedimiento uso herramientas manuales y electricas
Plan de emergencia
Controles Existentes
ECF 5
Check list de herramientas electricas previo uso.
Uso de tableros electricos con sistema diferencias.
Uso de extenciones electricas aereas y despejadas

Controles Adicionales
Procedimiento uso herramientas manuales y electricas
Plan de emergencia

Controles Existentes
ECF 5
Check list de herramientas electricas previo uso.
Uso de guantes cabritilla
Controles Adicionales
Procedimiento uso herramientas manuales y electricas
Controles Existentes
1.-EPP Específico: Protector solar en crema, lentes de seguridad oscuros con
filtro UV, casco con gorro legionario, ropa de trabajo o buzo piloto con filtro
UV.
Controles Adicionales
2.-Difusiones: Guía RUV - EST N°3 Higiene Ocupacional
3.-Capacitación: Uso correcto, cuidado y limpieza de EPP.
4.-Reducir tiempos de exposición, hidratación constante.
5.-Evaluación cualitativa y cuantitativa (si aplica).

Controles Existentes
ECF 1
RC 4 Contacto con energia peligrosa por liberacion descontrolada

Controles Adicionales
Procedimiento aislacion y bloqueo
Controles Existentes
ECF 1
RC 4 Contacto con energia peligrosa por liberacion descontrolada

Controles Adicionales
Procedimiento aislacion y bloqueo

Controles de baja jerarquía:

Requerimiento Legal
ART
Procedimiento Específico de Trabajo
Permisos de Trabajo (PT)
Capacitación / Entrenamiento
Obligación de Informar.
Otros Controles :
Inspección diaria a equipos
Observación de Conductas
Charla de 5 minutos
Inspección EPP
Inspecciones Planeadas Equipos Críticos
Charlas Motivacionales
Revisión de documentos
Entrenamiento
Controles Existentes
ECF 5
Check list de herramientas electricas previo uso.
Uso de tableros electricos con sistema diferencias.
Uso de extenciones electricas aereas y despejadas

Controles Adicionales
Procedimiento uso herramientas manuales y electricas
Plan de emergencia

Controles Existentes
ECF 5
Check list de herramientas electricas previo uso.
Uso de tableros electricos con sistema diferencias.
Uso de extenciones electricas aereas y despejadas
Controles Adicionales
Procedimiento uso herramientas manuales y electricas
Plan de emergencia

Controles existentes
Establecer limite maximo de 25 kg para manejo manual de cargas.
Priorizar el manejo mecanico de cargas.

Controles adicionales
Implermentar Guia Tecnica para la evaluacion y contro de riesgos asociados
al manejo manual de cargas
Controles Existentes
1.-EPP Específico: Tapón auditivo - Protector Auditivo tipo fono.
2.-Capacitación: Uso correcto, cuidado y limpieza de EPP.
3.-Reducir los tiempos de exposición, rotación de puesto de trabajo.
4.-Evaluación cualitativa y cuantitativa (si aplica).

Controles Adicionales
1.-Difusiones: PREXOR - EST N°3 Higiene Ocupacional
Controles Existentes
1.-EPP Específico: Protector solar en crema, lentes de seguridad oscuros con
filtro UV, casco con gorro legionario, ropa de trabajo o buzo piloto con filtro
UV.
Controles Adicionales
2.-Difusiones: Guía RUV - EST N°3 Higiene Ocupacional
3.-Capacitación: Uso correcto, cuidado y limpieza de EPP.
4.-Reducir tiempos de exposición, hidratación constante.
5.-Evaluación cualitativa y cuantitativa (si aplica).

Controles Existentes
Implementar ECF 5
Cconfeccion check list preuso
No exponer extremedidades a linea de fuego
Uso de guantes cabritilla

Controles adicionales
Procedimiento uso de herramientas manuales y electricas
Controles Existentes
Uso de zapatos de seguridad con caña alta
Area despejada de materiales o sobretamaños
No correr por areas de trabajo
Controles Adicionales
ART grupal de la tarea

Controles existentes
Establecer limite maximo de 25 kg para manejo manual de cargas.
Priorizar el manejo mecanico de cargas.

Controles adicionales
Implermentar Guia Tecnica para la evaluacion y contro de riesgos asociados
al manejo manual de cargas.
Controles Existentes
Uso de Guantes de cabritilla.
Uso de traje de cuero.
Uso de careta facial.

Controles Adicionales
Procedimiento trabajos en caliente.

Controles Existentes
Uso de Guantes de cabritilla.
Uso de traje de cuero.
Uso de careta facial.

Controles Adicionales
Procedimiento trabajos en caliente.
Controles existentes
Establecer limite maximo de 25 kg para manejo manual de cargas.
Priorizar el manejo mecanico de cargas.
Controles adicionales
Implermentar Guia Tecnica para la evaluacion y contro de riesgos asociados
al manejo manual de cargas.

Controles existentes
Establecer limite maximo de 25 kg para manejo manual de cargas.
Priorizar el manejo mecanico de cargas.

Controles adicionales
Implermentar Guia Tecnica para la evaluacion y contro de riesgos asociados
al manejo manual de cargas.
Controles Existentes
Uso de Guantes de cabritilla.

Controles Adicionales
ART grupal previo inico de los trabajos.

Aprobado por:
Agustin Salinas P.
Administrador de Contrato
s)

Responsable de ¿Evento de Evaluación Residu

Riesgo es de
implementación del
control Alto Impacto? Ámbito en evaluación
SI / NO

Jefes de Terreno, Área,

Jefe SSO. SI Riesgo a la Seguridad

N/A NO Riesgo a la Salud

 Riesgo en equipos,
Jefes de Terreno, Área,
Jefe SSO. NO instalaciones e
infraestructura

Jefes de Terreno, Área, Riesgo de Discontinuidad

SI
Jefe SSO. Operacional

N/A NO Riesgo a la Seguridad

Jefes de Terreno, Área,
NO Riesgo a la Salud
Jefe SSO.

Riesgo en equipos,
N/A NO instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
N/A NO
Operacional

Jefes de Terreno, Área,

Jefe SSO. SI

N/A NO
Jefes de Terreno, Área,
NO
Jefe SSO.

Jefes de Terreno, Área,

SI
Jefe SSO.

N/A NO Riesgo a la Seguridad

Jefes de Terreno, Área,
NO Riesgo a la Salud
Jefe SSO.

Riesgo en equipos,
N/A NO instalaciones e
infraestructura

N/A NO Riesgo de Discontinuidad

Operacional

Jefes de Terreno, Área, SI Riesgo a la Seguridad

Jefe SSO.

N/A NO Riesgo a la Salud

 Riesgo en equipos,
Jefes de Terreno, Área,
NO instalaciones e
Jefe SSO.
infraestructura

Jefes de Terreno, Área, Riesgo de Discontinuidad

SI
Jefe SSO. Operacional
Jefes de Terreno, Área,
SI Riesgo a la Seguridad
Jefe SSO.

N/A NO Riesgo a la Salud

Riesgo en equipos,
Jefes de Terreno, Área, NO instalaciones e
Jefe SSO. infraestructura

Jefes de Terreno, Área, Riesgo de Discontinuidad

SI
Jefe SSO. Operacional
 N/A NO Riesgo a la Seguridad

Jefes de Terreno, Área,

Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud

Riesgo en equipos,
N/A NO instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
N/A NO
Operacional

N/A NO Riesgo a la Seguridad

SI Riesgo a la Salud

Riesgo en equipos,
N/A NO instalaciones e
infraestructura
 Riesgo de Discontinuidad
N/A NO
Operacional

Jefes de Terreno, Área, SI Riesgo a la Seguridad

Jefe SSO.

N/A NO Riesgo a la Salud

Riesgo en equipos,
Jefes de Terreno, Área, NO instalaciones e
Jefe SSO.
infraestructura
Jefes de Terreno, Área, Riesgo de Discontinuidad
Jefe SSO. SI Operacional

Jefes de Terreno, Área, SI Riesgo a la Seguridad

Jefe SSO.

N/A NO Riesgo a la Salud

Riesgo en equipos,
instalaciones e
infraestructura
Jefes de Terreno, Área, Riesgo de Discontinuidad
Jefe SSO. SI Operacional

N/A NO Riesgo a la Seguridad

Riesgo a la Salud

Riesgo en equipos,
N/A NO instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
N/A NO
Operacional
Jefes de Terreno, Área,
SI Riesgo a la Seguridad
Jefe SSO.

N/A NO Riesgo a la Salud

Riesgo en equipos,
N/A NO instalaciones e
infraestructura

Jefes de Terreno, Área, SI Riesgo de Discontinuidad

Jefe SSO. Operacional
 NO Riesgo a las Personas

N/A NO Riesgo a la Salud

Riesgo en equipos,
N/A NO instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
N/A NO Operacional

Jefes de Terreno, Área,

SI
Jefe SSO.

N/A NO

N/A NO
Jefes de Terreno, Área,
SI
Jefe SSO.

NO Riesgo a las Personas

N/A NO Riesgo a la Salud

Riesgo en equipos,
N/A NO instalaciones e
infraestructura

N/A NO Riesgo de Discontinuidad

Operacional
N/A NO

N/A NO

N/A NO

N/A NO Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud

Riesgo en equipos,
N/A NO instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
N/A NO
Operacional

N/A NO Riesgo a la Seguridad

 SI Riesgo a la Salud

Riesgo en equipos,
N/A NO instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
N/A NO
Operacional

N/A NO Riesgo a la Seguridad

SI Riesgo a la Salud

Riesgo en equipos,
N/A NO instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
N/A NO
Operacional
Jefes de Terreno, Área,
Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas

N/A NO Riesgo a la Salud

Riesgo en equipos,
N/A NO instalaciones e
infraestructura

Jefes de Terreno, Área, Riesgo de Discontinuidad

SI
Jefe SSO. Operacional

N/A NO Riesgo a las Personas

Jefes de Terreno, Área,
NO Riesgo a la Salud
Jefe SSO.

Riesgo en equipos,
N/A NO instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
N/A NO
Operacional

Jefes de Terreno, Área,

SI Riesgo a las Personas
Jefe SSO.

N/A NO Riesgo a la Salud

Jefes de Terreno, Área, Riesgo en equipos,
NO instalaciones e
Jefe SSO.
infraestructura

Jefes de Terreno, Área, Riesgo de Discontinuidad

SI
Jefe SSO. Operacional

N/A NO Riesgo a la Seguridad

 SI Riesgo a la Salud

Riesgo en equipos,
N/A NO instalaciones e
infraestructura

N/A NO Riesgo de Discontinuidad

Operacional

NO Riesgo a las Personas

N/A NO Riesgo a la Salud

Riesgo en equipos,
N/A NO instalaciones e
infraestructura

N/A NO Riesgo de Discontinuidad

Operacional

N/A NO Riesgo a las Personas

 Riesgo a la Salud

Riesgo en equipos,
N/A NO instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
N/A NO Operacional

NO Riesgo a las Personas

N/A NO Riesgo a la Salud

Riesgo en equipos,
N/A NO instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
N/A NO
Operacional
 NO Riesgo a la Seguridad

N/A NO Riesgo a la Salud

Riesgo en equipos,
N/A NO instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
N/A NO Operacional

Jefes de Terreno, Área,

SI Riesgo a la Seguridad
Jefe SSO.

N/A NO Riesgo a la Salud

Riesgo en equipos,
N/A NO instalaciones e
infraestructura
Jefes de Terreno, Área, Riesgo de Discontinuidad
SI
Jefe SSO. Operacional

SI Riesgo a la Seguridad

N/A NO Riesgo a la Salud

Riesgo en equipos,
N/A NO instalaciones e
infraestructura

N/A NO Riesgo de Discontinuidad

Operacional

N/A NO Riesgo a la Seguridad

 SI Riesgo a la Salud

Riesgo en equipos,
N/A NO instalaciones e
infraestructura

N/A NO Riesgo de Discontinuidad

Operacional

Jefes de Terreno, Área, SI Riesgo a la Seguridad

Jefe SSO.

N/A NO Riesgo a la Salud

Riesgo en equipos,
instalaciones e
infraestructura
Jefes de Terreno, Área, SI Riesgo de Discontinuidad
Jefe SSO. Operacional

NO Riesgo a las Personas

N/A NO Riesgo a la Salud

Riesgo en equipos,
N/A NO instalaciones e
infraestructura

N/A NO Riesgo de Discontinuidad

Operacional
Jefes de Terreno, Área,
SI Riesgo a las Personas
Jefe SSO.

N/A NO Riesgo a la Salud

Riesgo en equipos,
N/A NO instalaciones e
infraestructura

Jefes de Terreno, Área, SI Riesgo de Discontinuidad

Jefe SSO. Operacional

NO Riesgo a las Personas

N/A NO Riesgo a la Salud

 Riesgo en equipos,
N/A NO instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
N/A NO
Operacional

N/A NO Riesgo a la Seguridad

Jefes de Terreno, Área, NO Riesgo a la Salud

Jefe SSO.

Riesgo en equipos,
N/A NO instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
N/A NO
Operacional

N/A NO Riesgo a la Seguridad

Jefes de Terreno, Área,
NO Riesgo a la Salud
Jefe SSO.

Riesgo en equipos,
N/A NO instalaciones e
infraestructura

N/A NO Riesgo de Discontinuidad

Operacional

Jefes de Terreno, Área, NO Riesgo a las Personas

Jefe SSO.

N/A NO Riesgo a la Salud

Riesgo en equipos,
N/A NO instalaciones e
infraestructura

N/A NO Riesgo de Discontinuidad

Operacional
Jefes de Terreno, Área, NO
Jefe SSO.

N/A NO

N/A NO

N/A NO

Jefes de Terreno, Área, NO Riesgo a las Personas

Jefe SSO.

N/A NO Riesgo a la Salud

Riesgo en equipos,
N/A NO instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
N/A NO Operacional
Jefes de Terreno, Área,
Jefe SSO. NO

N/A NO

N/A NO

N/A NO

Jefes de Terreno, Área, NO

Jefe SSO.

N/A NO
 N/A NO

N/A NO

Jefes de Terreno, Área,

NO
Jefe SSO.

N/A NO

N/A NO

N/A NO

Jefes de Terreno, Área, NO

Jefe SSO.

N/A NO

N/A NO
 N/A NO

Jefes de Terreno, Área,

Jefe SSO. NO Riesgo a la Seguridad

N/A NO Riesgo a la Salud

Riesgo en equipos,
N/A NO instalaciones e
infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
N/A NO
Operacional
Evaluación Residual de Riesgo
P C MR Clasificación
(Alto, Medio, Bajo)

2 4 8 Medio

N/A
2 2 4 Bajo

2 4 8 Medio

N/A
2 2 4 Bajo

N/A

N/A

2 4 8 Medio

N/A
2 2 4 Bajo

4 4 16 Medio

N/A
4 1 4 Bajo

N/A

N/A

4 4 16 Medio

N/A
2 2 4 Bajo

4 4 16 Medio
2 4 8 Medio

N/A

2 2 4 Bajo

2 4 8 Medio
 N/A

2 2 4 Bajo

N/A

N/A

N/A

4 1 4 Bajo

N/A
 N/A

2 4 8 Medio

N/A

2 2 4 Bajo
2 4 8 Medio

2 4 8 Medio

N/A

2 2 4 Bajo
2 4 8 Medio

N/A

2 2 4 Bajo

N/A

N/A
2 1 2 Bajo

N/A

N/A

2 1 2 Bajo
2 2 4 Bajo

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
2 2 4 Bajo

N/A

N/A

N/A
 N/A

N/A

N/A

N/A

2 2 4 Bajo

N/A

N/A

N/A
2 2 4 Bajo

N/A

N/A

N/A

4 1 4 Bajo

N/A

N/A
2 4 8 Medio

N/A

N/A

2 4 8 Medio

N/A
2 2 4 Bajo

N/A

N/A

2 4 8 Medio

N/A
2 2 4 Bajo

2 4 8 Medio

N/A
2 2 4 Bajo

N/A

N/A

2 2 4 Bajo

N/A

N/A

N/A

N/A
2 2 4 Bajo

N/A

N/A

2 2 4 Bajo

N/A

N/A

N/A
2 2 4 Bajo

N/A

N/A

N/A

2 4 8 Medio

N/A

N/A
2 1 2 Bajo

2 4 8 Medio

N/A

N/A

N/A

N/A
2 2 4 Bajo

N/A

N/A

2 4 8 Medio

N/A

2 2 4 Bajo
2 4 8 Medio

2 2 4 Bajo

N/A

N/A

N/A
2 4 8 Medio

N/A

N/A

2 4 8 Medio

2 2 4 Bajo

N/A
 N/A

N/A

N/A

2 2 4 Bajo

N/A

N/A

N/A
4 1 4 Bajo

N/A

N/A

2 2 4 Bajo

N/A

N/A

N/A
2 2 4 Bajo

N/A

N/A

N/A

2 2 4 Bajo

N/A

N/A

N/A
2 2 4 Bajo

N/A

N/A

N/A

2 2 4 Bajo

N/A
 N/A

N/A

2 2 4 Bajo

N/A

N/A

N/A

2 2 4 Bajo

N/A

N/A
 N/A

2 2 4 Bajo

N/A

N/A

N/A
Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Responsable de
verificación del control

Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO
 Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO

Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO
 Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO

Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO
 Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO

Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO
 Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO

Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO
 Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO

Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO
 Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO

Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO

Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO
 Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO

Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO
 Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO

Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO
 Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO

Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO

Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO
 Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO

Administrador de
Contrato

Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO
 Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO

Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO
 Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO

Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO
 Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO

Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO
 Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO

Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO
 Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO

Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO
 Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO

Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO
 Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO

Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO
 Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO

Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO
 Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO

Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO
 Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO

Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO
 Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO

Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO
 Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO

Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO
 Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO

Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO

Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO
 Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO

Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO
 Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO

Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO

Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO
 Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO
 Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO

Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO
 Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO

Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO
 Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO

Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO
 Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO

Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO
 Encargados de
verificación controles
críticos / Supervisor /
Capataz / Asesores SSO
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
CONDUCCION GENERAL
Peligro Evaluación Inherente de Riesgo Controles existentes y adicionales Evaluación Residual de Riesgo
¿Evento de
Procesos (A las personas, Evento de riesgo no Riesgo es de
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Clasificación (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los riesgos críticos) Responsable de implementación del control Clasificación Responsable de verificación del control
deseado Ámbito en evaluación P C MR Alto Impacto? Ámbito en evaluación P C MR
Administrativos) continudad (Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)
operacional) SI / NO

Controles Existentes.
1.- Existe una planificacion de ruta/ tareas
2.- Respetar señaletica y velocidades maximas del plan de transito de cada area.
3.- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
RCN°10 / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales.
1.- Plan de Transito Oganizacional
2.- Procedimiento de Vehiculo Liviano
3.- Realizacion de check list del vehiculo
4.- Revision de Licencia Interna

Riesgo a la Salud N/A N/A NO Riesgo a la Salud N/A

Vehículo a exceso Choque, colisión,

de velocidad volcamiento

Controles Existentes
1.- EST Fatiga y somnolencia.
2.- Diseño layout de rutas y caminos.
Riesgo en equipos, instalaciones 2 8 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
e infraestructura Controles Adicionales e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
1.- Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
2.- Programa de mantención equipos y vehículos.
3.- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional RCN°10 Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Transitar hacia el
equipo o
vehiculo liviano

Controles Existentes
1.-Mantener superficies de trabajo libre de obstáculos.
2.-Realizar orden y limpieza del las superficies.
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
3.-Identificar o segregar acopios temporales o condiciones que puedan g5enerar el riesgo de caída a un mismo nivel. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Chequeo de Control de Terreno

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Transito por area Caída a un mismo

desordenada nivel

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

N/A N/A
Operacional Operacional

Controles Existentes
1.-Mantener superficies de trabajo libre de obstáculos.
2.-Realizar orden y limpieza del las superficies.
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
3.-Identificar o segregar acopios temporales o condiciones que puedan g5enerar el riesgo de caída a un mismo nivel. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Chequeo de Control de Terreno

Chequeo del
equipo o Transito por area Caída a un mismo
vehiculo liviano a desordenada nivel
conducir

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE LOS
CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
Obras Civiles y -ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS).
Conduccion 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno.
Montaje Encargados de verificación controles críticos
General de Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
Electromecánico / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Equipos y Controles Adicionales
Depósito de -PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y CONTRATISTAS).
Vehiculos
Relaves Pampa -EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
Livianos
Austral (DRPA) - CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO DE CONDUCCION DE VEHICULO LIVIANO
- PROCEDIMIENTO DE OPERACION DE EQUIPOS PESADOS

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Choque,
volcamiento,
colisión,
encandilamiento
 Choque,
volcamiento,
colisión,
encandilamiento

Controles Existentes
- EST Fatiga y somnolencia.
- Diseño layout de rutas y caminos.

Controles Adicionales
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones Encargados de verificación controles críticos
2 2 4 BAJO - Verificación Teórica Practica de competencias por equipo. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO 2 2 4 BAJO
e infraestructura e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Programa de mantención equipos y vehículos.
- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.
- Procedimiento de Conduccion de Vehiculo Liviano
- Procedimiento de Operacion de Equipos Pesados
- CONTAR CON SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCO ROPS

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
RCN°10
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Procedimiento de Conduccion de Vehiculo Liviano
Procedimiento de Operacion de Equipos Pesados

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE LOS
CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS).
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO OPERACIÓN DE CAMION TOLVA

Conduccion del Operación del Interacción entre Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A
equipo o Equipo y/o equipos
vehiculo liviano Vehículo

Controles Existentes
1.- EST Fatiga y somnolencia.
2.- Diseño layout de rutas y caminos.
Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe NO Riesgo en equipos, instalaciones 1 1 1 BAJO Encargados de verificación controles críticos
e infraestructura Controles Adicionales SSO. e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
1.- Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
2.- Programa de mantención equipos y vehículos.
3.- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO RCN°10 Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional SSO. Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Procedimiento de Operación de Camion Tolva

Controles Existentes
- Se prohíbe adulterar segregaciones, transitar por lugares habilitados y expoerse a línea de fuego.
- Segregar el área con pretiles, barreras duras, o cono con cadenas.
- Controlar el ingreso, posicionamiento y salida con paleteros.
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
- Mantener el equipo Bloqueado. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Solicitar autorización de Ingreso al área.
- Mantener comunicación radial en el área entre operadores, supervisores y personal del área que coordina el ingreso.

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Atropello

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
- Se prohíbe cruzar caminos, por lugares no habilitados.
- Segregar el área con pretiles, barreras duras, o cono con cadenas.
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de preparacion y respuesta ante emergencias Proyecto
- Solicitar autorización de Ingreso al área.

Realizado por: Revisado por: Aprobado por:

Gabriel Muñoz M. Claudio González E. Agustin Salinas P.
Asesor SSO Jefe SSO Administrador de Contrato
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
TOPOGRAFIA
Peligro ¿Evento de
Procesos (A las personas, Evento de riesgo no Evaluación Inherente de Riesgo Controles existentes y adicionales Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Responsable de implementación del control Riesgo es de Responsable de verificación del control
deseado Ámbito en evaluación P C MR Clasificación (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los riesgos críticos) Alto Impacto? Ámbito en evaluación P C MR Clasificación
Administrativos) continudad (Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)
operacional) SI / NO

Controles Existentes.
1.- Existe una planificacion de ruta/ tareas
2.- Respetar señaletica y velocidades maximas del plan de transito de cada area.
3.- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
RCN°10 / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales.
1.- Plan de Transito Oganizacional
2.- Procedimiento de Vehiculo Liviano
3.- Realizacion de check list del vehiculo
4.- Revision de Licencia Interna

Riesgo a la Salud N/A N/A NO Riesgo a la Salud N/A

Vehículo a exceso Choque, colisión,

de velocidad volcamiento
Controles Existentes
1.- EST Fatiga y somnolencia.
2.- Diseño layout de rutas y caminos.
Riesgo en equipos, instalaciones 2 8 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
e infraestructura Controles Adicionales e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
1.- Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
2.- Programa de mantención equipos y vehículos.
3.- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
Riesgo de Discontinuidad EST N°6 y N°8 Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO RCN°10 Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Traslado de Plan de Gestion de Incidentes
personal en Plan de Emergencia
vehículos livianos

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO RCN°10 Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
1.- Plan de Fatiga y Somnolencia
2.- Realizacion de Check list de Fatiga y Somnolencia.

Riesgo a la Salud N/A N/A NO Riesgo a la Salud N/A

Controles Existentes
Fatiga y Choque, colisión, 1.- EST Fatiga y somnolencia.
somnolencia volcamiento 2.- Diseño lauout de rutas y caminos.
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones Encargados de verificación controles críticos
2 8 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO 2 2 4 BAJO
e infraestructura Controles Adicionales e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
1.- Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
2.- Programa de mantención equipos y vehículos.
3.- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO RCN°10 Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia

Controles Adicionales
1.- Existe reconocimiento visual sobre el terreno a transitar y el personal que se encuetra expuesto reconoce sectores criticos de este.
Riesgo a la Seguridad 2 4 8 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 1 2 2 BAJO Encargados de verificación controles críticos
2.- Se reconocen variables del terreno ( Interaccion entre equipos) / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
3.- Existe una difusion sobre plan de emergencias
4.- El personal que esta en el area cuenta con segregacion efectiva/ dura ( excavacion)

Transitar por vías Contacto y/o caídas Riesgo a la Salud N/A N/A Riesgo a la Salud N/A
Verificación de no habilitadas en en terreno a
PR´s en terreno
el proyecto desnivel

Riesgo en equipos, instalaciones N/A N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad N/A N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad N/A N/A Riesgo a las Personas N/A

Obras Civiles y Controles Existentes

Montaje 1.- El personal a cargo cuenta con examenes ocupacionales y preocupacionales vigentes
Electromecánico Topografía 2.- Aplicación EST N°4 Higiene Ocupacional
Depósito de General Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Controles Adicionales Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 1 1 1 BAJO Encargados de verificación controles críticos
Relaves Pampa 1.- Resigstros de aplicacion de Bloqueador Solar / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Austral (DRPA) 2.- El personal a cargo cuenta con el elemento de proteccion personal adecuado para la exposicion a radiacion solar
Ejecución de Sobreexposición a 3.- Existe una dotacion efectiva de agua potable en terreno
levantamiento Radiacion UV 4.- Se proporciona la ropa de trabajo adecuado para exposicion a altas temperaturas
topográfico en altas
terreno temperaturas

Riesgo en equipos, instalaciones N/A N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad N/A N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
RCN°10
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
1.- Los canales de comunicación se encuentran disponibles y son conocidos por todo el personal a cargo
2.- Son efectivas las medidas de segregacion del area
3.- Existe una señaletica legible y entendible por los operadores de equipos / vehiculos.
4.- Procedimiento de Levantamiento Topografico

Ejecución en
caminos con Riesgo a la Salud N/A N/A Riesgo a la Salud N/A
Interacción con
transito de equipos y/o
equipos y/o
maquinaria maquinaria pesada
pesada Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
N/A N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad N/A
Operacional RCN°10 Operacional
Trazado y
replanteo en Controles Adicionales
terreno Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia

Riesgo a la Seguridad N/A N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.- El personal a cargo cuenta con examenes ocupacionales y preocupacionales vigentes
2.- Aplicación EST N°4 Higiene Ocupacional
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 1 1 1 BAJO Encargados de verificación controles críticos
Controles Adicionales / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
1.- Resigstros de aplicacion de Bloqueador Solar
2.- El personal a cargo cuenta con el elemento de proteccion personal adecuado para la exposicion a radiacion solar
3.- Existe una dotacion efectiva de agua potable en terreno
Sobreexposición a 4.- Se proporciona la ropa de trabajo adecuado para exposicion a altas temperaturas
altas Radiacion UV
temperaturas

Riesgo en equipos, instalaciones N/A N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad N/A N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8 Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO RCN°10 Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
1.- Plan de Fatiga y Somnolencia
2.- Realizacion de Check list de Fatiga y Somnolencia.

Riesgo a la Salud N/A N/A NO Riesgo a la Salud N/A

Retiro del Controles Existentes

Fatiga y Choque, colisión, 1.- EST Fatiga y somnolencia.
personal en
vehículo liviano somnolencia volcamiento 2.- Diseño lauout de rutas y caminos.
Riesgo en equipos, instalaciones 2 8 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
e infraestructura Controles Adicionales e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
1.- Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
2.- Programa de mantención equipos y vehículos.
3.- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO RCN°10 Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional SSO. Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia

Realizado por: Revisado por: Aprobado por:

 Código: SIGO-F-006
Matriz de Riesgos de Procesos Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles)
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
MOVIMIENTO DE TIERRA

Controles existentes y adicionales

Peligro
(A las personas, equipos (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
Procesos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
o continudad Evento de riesgo no
(Operativos/ Actividad Tarea operacional) deseado Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) SI / NO
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR Ámbito en evaluación P C MR
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE
LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS).
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO OPERACIÓN DE CAMION TOLVA

Choque, volcamiento, Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

colisión, encandilamiento

Controles Existentes
1.- EST Fatiga y somnolencia.
2.- Diseño layout de rutas y caminos.
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones Encargados de verificación controles críticos
2 2 4 BAJO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO 2 2 4 BAJO
e infraestructura Controles Adicionales e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
1.- Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
2.- Programa de mantención equipos y vehículos.
3.- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO RCN°10 Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Obras Civiles y
Montaje Controles Adicionales
Electromecánico Movimiento de Tierra escarpe y corte de talud Operación de excavadora Plan de Gestion de Incidentes
Depósito de Relaves Plan de Emergencia
Pampa Austral
(DRPA)

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE
LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS).
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO OPERACIÓN DE CAMION TOLVA

Interacción Hombre
Máquina
Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO RCN°10 Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Procedimiento de Excavadora

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE
LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS).
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO OPERACIÓN DE CAMION TOLVA

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Carguío de Camión Tolva Interacción entre equipos

Controles Existentes
1.- EST Fatiga y somnolencia.
2.- Diseño layout de rutas y caminos.
Riesgo en equipos, instalaciones Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Riesgo en equipos, instalaciones Encargados de verificación controles críticos
2 2 4 BAJO NO 1 1 1 BAJO
e infraestructura Controles Adicionales SSO. e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
1.- Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
2.- Programa de mantención equipos y vehículos.
3.- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad RCN°10 Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Procedimiento de Operación de Camion Tolva

Movimiento de Tierra Retiro de material de

escarpe / corte

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE
LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
Obras Civiles y -ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
Montaje TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS).
Electromecánico Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Depósito de Relaves / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Pampa Austral Controles Adicionales
(DRPA) -PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO OPERACIÓN DE CAMION TOLVA

Traslado y descarga de Choque, volcamiento, Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A
camión tolva colisión, encandilamiento

Controles Existentes
1.- EST Fatiga y somnolencia.
2.- Diseño layout de rutas y caminos.
Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
e infraestructura Controles Adicionales e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
1.- Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
2.- Programa de mantención equipos y vehículos.
3.- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad RCN°10 Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Procedimiento de Operación de Camion Tolva

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE
LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS). Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO OPERACIÓN DE CAMION TOLVA

Choque, volcamiento, Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

colisión

Controles Existentes
1.- EST Fatiga y somnolencia.
2.- Diseño layout de rutas y caminos.
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones Encargados de verificación controles críticos
e infraestructura 2 2 4 BAJO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO e infraestructura 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
1.- Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
2.- Programa de mantención equipos y vehículos.
3.- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad RCN°10 Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Procedimiento de Operación de Camion Tolva
Descarga de camiones
tolva

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE
LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS). Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO OPERACIÓN DE CAMION TOLVA

Interacción Hombre
Máquina
Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A
 Descarga de camiones
tolva

Código: SIGO-F-006
Matriz de Riesgos de Procesos Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles)
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
MOVIMIENTO DE TIERRA

Controles existentes y adicionales

Peligro
(A las personas, equipos (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
Procesos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
o continudad Evento de riesgo
Interacción no
Hombre
(Operativos/ Actividad Tarea operacional) deseado Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) Máquina SI / NO
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR Ámbito en evaluación P C MR
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad RCN°10 Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Procedimiento de Operación de Camion Tolva

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE
LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS).
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO OPERACIÓN DE BULLDOZER

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Choque, volcamiento,
colisión

Controles Existentes
1.- EST Fatiga y somnolencia.
2.- Diseño layout de rutas y caminos.
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones Encargados de verificación controles críticos
2 2 4 BAJO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO 2 2 4 BAJO
e infraestructura Controles Adicionales e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
1.- Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
2.- Programa de mantención equipos y vehículos.
3.- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad RCN°10 Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Extendido de material Plan de Emergencia
con apoyo de bulldozer Procedimiento de Operación de Bulldozer

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE
LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS).
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO OPERACIÓN DE BULLDOZER

Interacción Hombre
Máquina
Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad RCN°10 Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Obras Civiles y Controles Adicionales
Montaje Plan de Gestion de Incidentes
Construcción de capas Plan de Emergencia
Electromecánico Movimiento de Tierra nivelantes y rellenos
Depósito de Relaves Procedimiento de Operación de Bulldozer
Pampa Austral estructurales
(DRPA)

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE
LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS).
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO OPERACIÓN DE CAMION ALJIBE

Choque, volcamiento, Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

colisión

Controles Existentes
1.- EST Fatiga y somnolencia.
2.- Diseño layout de rutas y caminos.
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones Encargados de verificación controles críticos
2 2 4 BAJO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO 2 2 4 BAJO
e infraestructura Controles Adicionales e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
1.- Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
2.- Programa de mantención equipos y vehículos.
3.- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO RCN°10 Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Humectación Procedimiento de Operación de Camion Aljibe

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE
LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS).
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO OPERACIÓN DE CAMION ALJIBE

Interacción Hombre
Máquina
Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO RCN°10 Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Procedimiento de Operación de Camion Aljibe

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE
LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS).
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO OPERACIÓN DE RODILLO COMPACTADOR

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Choque, volcamiento,
colisión

Controles Existentes
1.- EST Fatiga y somnolencia.
2.- Diseño layout de rutas y caminos.
Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
e infraestructura Controles Adicionales e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
1.- Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
2.- Programa de mantención equipos y vehículos.
3.- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad RCN°10 Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Compactación con rodillo Plan de Emergencia
20 Ton. Procedimiento de Operación de Rodillo Compactador
 Código: SIGO-F-006
Matriz de Riesgos de Procesos Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles)
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
MOVIMIENTO DE TIERRA

Controles existentes y adicionales

Peligro
(A las personas, equipos (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
Procesos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
o continudad Evento de riesgo no
(Operativos/ Actividad Tarea Compactación con rodillo
operacional) deseado Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) 20 Ton. SI / NO
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR Ámbito en evaluación P C MR
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE
LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS).
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO OPERACIÓN DE RODILLO COMPACTADOR

Interacción Hombre
Máquina
Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad RCN°10 Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Procedimiento de Operación de Rodillo Compactador

Controles Adicionales
1.- El personal se encuentra en buena forma fisica y mental para realizar
las tareas y se confecciono lista de chequeo fatiga y somnolencia
2.- No transitar por sobre tamaños o cruzarpretiles.
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO 3.-El personal cuenta con examenes ocupacionales vigentes. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
4.- El personal realiza manejos manuales de cargas de hasta 25 kg de
peso
5.- Antes de salir a terreno cuentan con segregacion (conos - cadenas)
para llevar a terreno

Tránsito por vías no

Caídas al mismo nivel
habilitadas del proyecto

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE
LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS).
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

Choque, volcamiento, Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

colisión

Controles Existentes
1.- EST Fatiga y somnolencia.
2.- Diseño layout de rutas y caminos.
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones Encargados de verificación controles críticos
2 2 4 BAJO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO 2 2 4 BAJO
e infraestructura Controles Adicionales e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
1.- Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
2.- Programa de mantención equipos y vehículos.
3.- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad RCN°10 Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Operación de equipo sin Plan de Gestion de Incidentes
contar con competencias Plan de Emergencia
mínimas requeridas por la Procedimiento de Abastecimiento de Combustible
organización

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE
LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS).
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

Interacción Hombre
Movimiento de Tierra Abastecimiento de Máquina
combustible en terreno
Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad RCN°10 Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Procedimiento de Abastecimiento de Combustible

Controles Existentes
- El personal realiza y cumple el procedimiento de bloqueo según ECF
N°1
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 2 8 16 MEDIO Controles Adicionales Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- El personal que opera el equipo surtidor cuenta con una capacitacion
del procedimiento operación y carga de combustible
- El equipo cuenta con un kit de contencion de derrames

Contacto con sustancias

peligrosas

Manipulación de
sustancias peligrosas
 Código: SIGO-F-006
Matriz de Riesgos de Procesos Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles)
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
MOVIMIENTO DE TIERRA

Controles existentes y adicionales

Peligro
(A las personas, equipos (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
Procesos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
o continudad Evento de riesgo no
(Operativos/ Actividad Tarea operacional) deseado Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) SI / NO
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR Ámbito en evaluación P C MR
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
- El personal realiza y cumple el procedimiento de bloqueo según ECF
N°1
Contacto con sustancias Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 2 4 8 MEDIO Controles Adicionales Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
peligrosas
- El personal que opera el equipo surtidor cuenta con una capacitacion
del procedimiento operación y carga de combustible
- El equipo cuenta con un kit de contencion de derrames

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A Operacional N/A

Controles Existentes
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°12
Manipulación de RC N°6 Incendio
sustancias peligrosas Establecer estaciones de emergencia en los puntos de trabajo que
cuentes con uun extintor operativo

Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Controles Adicionales / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Realizar chequeo de extintores
Plan de Emergencia
Procedimiento de Abastecimiento de Combustible

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N /A

Controles Existentes
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°12
RC N°6 Incendio
Incendio Establecer estaciones de emergencia en los puntos de trabajo que
cuentes con uun extintor operativo
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones Encargados de verificación controles críticos
e infraestructura 4 8 32 ALTO Controles Adicionales Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI e infraestructura 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Realizar chequeo de extintores
Plan de Emergencia
Procedimiento de Abastecimiento de Combustible

Controles Existentes
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°12
Riesgo de Discontinuidad RC N°6 Incendio Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de preparacion y respuesta ante emergencias Proyecto
Procedimiento de Abastecimiento de Combustible

Controles Existentes
- COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR CONDUCCIÓN DE
VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE LOS CONTROLES DE
LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS).
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO CONDUCCION DE VEHICULO LIVIANO

Ingreso al área de trabajo

Mantención y sin autorización, No Choque, volcamiento, Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A
Movimiento de Tierra Reparación de Equipos respetar la señalización colisión, encandilamiento
en Terreno
de tránsito

Controles Existentes
1.- EST Fatiga y somnolencia.
2.- Diseño layout de rutas y caminos.
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones Encargados de verificación controles críticos
2 2 4 BAJO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO 2 2 4 BAJO
e infraestructura Controles Adicionales e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
1.- Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
2.- Programa de mantención equipos y vehículos.
3.- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO RCN°10 Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Procedimiento de Conduccion de Vehiculo Liviano

Controles Existentes
- Se prohíbe adulterar segregaciones, transitar por lugares
habilitados y expoerse a línea de fuego.
- Segregar el área con pretiles, barreras duras, o cono con
cadenas.
- Controlar el ingreso, posicionamiento y salida con paleteros. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
- Mantener el equipo Bloqueado. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Solicitar autorización de Ingreso al área.
- Mantener comunicación radial en el área entre operadores,
supervisores y personal del área que coordina el ingreso.

Equipos en movimiento Atropello Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
- Se prohíbe cruzar caminos, por lugares no habilitados.
- Segregar el área con pretiles, barreras duras, o cono con
Riesgo de Discontinuidad cadenas. Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de preparacion y respuesta ante emergencias Proyecto
- Solicitar autorización de Ingreso al área.

Controles Adicionales
1.-Mantener superficies de trabajo libre de obstáculos.
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO 2.-Realizar orden y limpieza del las superficies. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
3.-Identificar o segregar acopios temporales o condiciones que
puedan g5enerar el riesgo de caída a un mismo nivel.

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Superficies con
obstáculos, sobre Caída a un mismo nivel
tamaños.

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A Operacional N/A

Controles Existentes
- Mantener comunicación radial con operador del equipo a realizar
la mantención.
- No posicionar Camionetas o camiones lubricadores dentro del
radio de giro de los equipos.
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
- El operador deberá retirarse del equipo mientas se realiza la / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
mantención.

Controles Adicionales
- Procedimiento de Bloqueo y Aislamiento de energías.
- Procedimiento de Mantenciones Generales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Intervenir equipo no Controles Existentes

bloqueado, acuñado y sin Choque, Atropello - Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
coordinación previa con
- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.
el operador
Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO - EST Fatiga y somnolencia. NO Riesgo en equipos, instalaciones N/A
e infraestructura e infraestructura
Controles Adicionales
- Programa de mantención equipos y vehículos
- Diseño lauout de rutas y caminos.

Controles Existentes
- Mantener comunicación radial con operador del equipo a realizar
la mantención.
- No posicionar Camionetas o camiones lubricadores dentro del
radio de giro de los equipos.
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional - El operador deberá retirarse del equipo mientas se realiza la Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
mantención.

Controles Adicionales
- Procedimiento de Bloqueo y Aislamiento de energías.
- Procedimiento de Mantenciones Generales

Controles Existentes.
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2,RC N°13.
- Segregación a niveles inferiores y aseguramiento de herramientas
- Protección en fuentes de proyección.
- Aseguramiento de herramientas en trabajos de altura para evitar su Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO caída. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Chequeo de morral de herramientas
- Procedimiento de Trabajo en altura
- Procedimiento de Mantenciones Generales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

CAÍDA DE OBJETOS DESDE Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

DISTINTO NIVEL N/A N/A
e infraestructura e infraestructura
(HERRAMIENTAS,
TRABAJOS SIMULTÁNEOS)"

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°13 "CAIDA DE OBJETOS DESDE
DISTINTO NIVEL (HERRAMIENTAS, TRABAJOS
SIMULTANEOS)"
- SEGREGACION A NIVELES INFERIORES Y
ASEGURAMIENTO DE HERRAMIENTAS
- PROTECCIONES EN FUENTES DE PROYECCION
Riesgo de Discontinuidad - ASEGURAMIENTO DE HERRAMIENTAS EN TRABAJO EN Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
ALTURA PARA EVITAR SU CAIDA
- COMUNICACIÓN Y AUTORIZACION POR DUEÑO DE AREA
- CONTROL PREVIO DE OBJETOS SUSPENDIDOS

Controles Adicionales
Trabajos en altura en - PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN ALTURA
condiciones o con vientos - PROCEDIMIENTO DE MANTENCIONES GENERALES
sobre los 35 km
- PROCEDIMIENTO DE GESTION DE INCIDENTES
 Código: SIGO-F-006
Matriz de Riesgos de Procesos Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles)
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
MOVIMIENTO DE TIERRA

Controles existentes y adicionales

Peligro
(ATrabajos en altura
las personas, en
equipos (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
Procesos condiciones o con vientos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
o continudad Evento de riesgo no
(Operativos/ Actividad Tarea sobre los 35 km
operacional) deseado Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) SI / NO
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR Ámbito en evaluación P C MR
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR
TRABAJO EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
(PROVISARIAS / SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE
ANCLAJE Y CUERDAS O CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO - SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Caída a distinto nivel Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad -SEGREGACION Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- ECF N°1 AISLACION Y BLOQUEO
- RIESGO CRÍTICO N° 4 "CONTACTO CON ENERGÍAS
PELIGROSAS POR LIBERACIÓN DESCONTROLADA
(NEUMÁTICA, HIDRAÚLICA, TÉRMICA, MECÁNICA,
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO POTENCIAL, QUÍMICA). Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Aislacion y Bloqueo
- Uso de Bitacora de Bloqueo
- Procedimiento de Mantenciones generales

Contacto con energías

peligrosas por liberación Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A
Intervención de equipos descontrolada (neumática,
energizado hidráulica, térmica,
mecánica, potencial,
química)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura N/A e infraestructura N/A

COMPETENCIA DE PERSONAL INVOLUCRADO EN

MANIOBRA
-AISLACION Y BLOQUEO
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO -DISPOSITIVOS DE CONTENCION Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
-SEGREGACION Y AISLACION
-DISPOSITIVOS DE LECTURA DE NIVELES DE ENERGIA
(ENERGIA CERO) (VERIFICACION).

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar transporte, carga o
Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO descarga de materiales. SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar transporte, carga o
Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Manejo manual de cargas Sobreesfuerzo Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO descarga de materiales. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO
SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

N/A N/A
Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.-Impementación de Controles RIESGO CRÍTICO 20: "
"EXPOSICIÓN A POLVO CON CONTENIDO DE SÍLICE
2.- Humectacion de caminos y areas de trabajo con apoyo de
camion aljibe Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Proteccion y Prevencion contra la Exposicion
Baja visibilidad o polvo en Exposición a polvo con Ocupacional a Silice
suspensión contenido de sílice -Plan de Proteccion Respiratoria

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A Operacional N/A

Riesgo a la Seguridad N/A N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.- El personal a cargo cuenta con examenes ocupacionales y
preocupacionales vigentes
2.- Aplicación EST N°4 Higiene Ocupacional

Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Controles Adicionales Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 1 1 1 BAJO Encargados de verificación controles críticos
1.- Resigstros de aplicacion de Bloqueador Solar / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
2.- El personal a cargo cuenta con el elemento de proteccion personal
adecuado para la exposicion a radiacion solar
Sobreexposición a altas 3.- Existe una dotacion efectiva de agua potable en terreno
Radiacion UV 4.- Se proporciona la ropa de trabajo adecuado para exposicion a altas
temperaturas
temperaturas

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

N/A N/A N/A
Operacional Operacional

Controles Existentes
Mantención programada - RIESGO CRÍTICO N° 5 "CAÍDAS DE ROCAS, DERRUMBE,
en terreno, cambio de COLAPSO DE TALUD, FALLA DE PILAS MINA RAJO,
Movimiento de Tierra flexibles, cambio de BOTADERO, PILAS POR FALLA DE TERRENO" (GUÍA DE
repuestos eléctricos o GESTIÓN SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
electrónicos. CRÍTICOS).

Controles Adicionales
- Procedimientos de Control de Terreno
- Listas de Verificacion de Control de Terreno

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Controles Existentes
- Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
- Programa de mantención equipos y vehículos.
Trabajo en terreno Caída de roca Derrumbe de - Evaluación Riesgos de rutas Criticas.
inestable. banco - EST Fatiga y somnolencia.
Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo en equipos, instalaciones 1 1 1 BAJO Encargados de verificación controles críticos
e infraestructura - Diseño lauout de rutas y caminos. e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimientos de Control de Terreno
- Listas de Verificacion de Control de Terreno
- Procedimiento de emergencia y Gesion de Incidentes

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N° 5 "CAÍDAS DE ROCAS, DERRUMBE,
COLAPSO DE TALUD, FALLA DE PILAS MINA RAJO,
BOTADERO, PILAS POR FALLA DE TERRENO" (GUÍA DE
Riesgo de Discontinuidad GESTIÓN SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
CRÍTICOS).

Controles Adicionales
- Procedimientos de Control de Terreno
- Listas de Verificacion de Control de Terreno

Riesgo a la Seguridad N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.-Uso de Protector auditivo tipo fono o tapón auditivo.
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Vigilancia para la Exposicion Ocupacional al Ruido
Presencia de ruÍdo Exposicion a Ruido

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

N/A N/A
Operacional Operacional

Controles Adicionales
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Manteciones Generales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Aprisionamiento
Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Mala Manipulación de
herramientas, uso de
herramientas
defectuosas.
 Código: SIGO-F-006
Matriz de Riesgos de Procesos Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles)
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
MOVIMIENTO DE TIERRA

Controles existentes y adicionales

Peligro
(A las personas, equipos (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
Procesos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
o continudad Evento de riesgo no
(Operativos/ Actividad Tarea operacional) deseado Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) SI / NO
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR Ámbito en evaluación P C MR
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Adicionales
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
Mala Manipulación de -Uso de guantes de cabritilla
herramientas, uso de Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
herramientas
defectuosas. Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Manteciones Generales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Cortes Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes.
- Implementación de Señaléticas de Uso Obligatorio de Elementos
Riesgo de Discontinuidad 4 4 16 MEDIO de Protección Personal en Zonas de Parqueo de equipos Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo de Discontinuidad 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
Operacional - Uso de masa de bronce Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Manteciones Generales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Controles Adicionales
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Manteciones Generales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Exposición de manos al Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A
utilizar martillo, combos o Golpeado por e infraestructura e infraestructura
herramientas manuales herramientas de impacto.
de impacto

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes.
- Implementación de Señaléticas de Uso Obligatorio de Elementos
Riesgo de Discontinuidad de Protección Personal en Zonas de Parqueo de equipos Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO 2 2 4 BAJO
Operacional - Uso de masa de bronce Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Manteciones Generales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Controles Existentes
-Uso de elementos de contención (bandejas, bolsas de
polietileno).
-Almacena residuos e retirar en bandejas de contención o bolsas
de polietileno. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-Hacer disposición final del residuo en los depósitos habilitados.
- Procedimiento de Manejo de sustancias peligrosas
- Procedimiento de Manejo de Residuos

Controles Existentes
-Uso de elementos de contención (bandejas, bolsas de
polietileno).
-Almacena residuos e retirar en bandejas de contención o bolsas
de polietileno. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-Hacer disposición final del residuo en los depósitos habilitados.
Derrame de sustancias
peligrosas - Procedimiento de Manejo de sustancias peligrosas
- Procedimiento de Manejo de Residuos

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
-Uso de elementos de contención (bandejas, bolsas de
polietileno).
-Almacena residuos e retirar en bandejas de contención o bolsas
Riesgo de Discontinuidad de polietileno. Encargados de verificación controles críticos
4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Mala manipulación de Controles Adicionales
repuestos contaminados, -Hacer disposición final del residuo en los depósitos habilitados.
no utilizar elementos de - Procedimiento de Manejo de sustancias peligrosas
contención de derrames - Procedimiento de Manejo de Residuos

Controles Existentes
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°12
RC N°6 Incendio
Establecer estaciones de emergencia en los puntos de trabajo que
cuentes con uun extintor operativo
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Realizar chequeo de extintores
Plan de Emergencia

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N /A

Controles Existentes
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°12
Incendio RC N°6 Incendio
Establecer estaciones de emergencia en los puntos de trabajo que
cuentes con uun extintor operativo
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
e infraestructura e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Realizar chequeo de extintores
Plan de Emergencia

Controles Existentes
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°12
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO RC N°6 Incendio Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de preparacion y respuesta ante emergencias Proyecto

Controles Adicionales
1.- Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal (Casco,
lentes, protector auditivo, calzado de seguridad, buzo y guantes),
protegiendo siempre los ojos y los oidos.
2.- Implementación de Señaléticas de Uso Obligatorio de
Riesgo a la Seguridad 2 8 16 MEDIO Elementos de Protección Personal en Zonas de Parqueo de Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe No Riesgo a la Seguridad 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
equipos SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
3.- Uso de masa de bronce

Controles Adicionales
- Chequeo de Herramientas manuales
Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud NA NA NA N/A

Proyección de partículas.
Riesgo en equipos, instalaciones NA NA NA N/A
e infraestructura

Controles Adicionales
1.- Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal (Casco,
lentes, protector auditivo, calzado de seguridad, buzo y guantes),
protegiendo siempre los ojos y los oidos.
2.- Implementación de Señaléticas de Uso Obligatorio de
Riesgo de Discontinuidad Elementos de Protección Personal en Zonas de Parqueo de Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Proyección de partículas 2 8 16 MEDIO No Riesgo a la Seguridad 2 2 4 BAJO
Operacional equipos SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
sólidas o líquidas en 3.- Uso de masa de bronce
retiro de repuesto o por
limpieza con aire a
presión. Controles Adicionales
- Chequeo de Herramientas manuales
Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales

Riesgo a la Seguridad N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.-Impementación de Controles RIESGO CRÍTICO 20: "
"EXPOSICIÓN A POLVO CON CONTENIDO DE SÍLICE
2.- Humectacion de caminos y areas de trabajo con apoyo de
camion aljibe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Proteccion y Prevencion contra la Exposicion
Exposición a polvo con Ocupacional a Silice
contenido de sílice -Plan de Proteccion Respiratoria

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A Operacional N/A

Controles Existentes
- Se prohíbe adulterar segregaciones, transitar por lugares
habilitados y expoerse a línea de fuego.
- Segregar el área con pretiles, barreras duras, o cono con
cadenas.
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO - Controlar el ingreso, posicionamiento y salida con paleteros. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
- Mantener el equipo Bloqueado. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Solicitar autorización de Ingreso al área.
- Mantener comunicación radial en el área entre operadores,
supervisores y personal del área que coordina el ingreso.

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Equipos en movimiento Atropello

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A
 Código: SIGO-F-006
Matriz de Riesgos de Procesos Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles)
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
MOVIMIENTO DE TIERRA
Equipos en movimiento Atropello Controles existentes y adicionales
Peligro
(A las personas, equipos (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
Procesos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
o continudad Evento de riesgo no
(Operativos/ Actividad Tarea operacional) deseado Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) SI / NO
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR Ámbito en evaluación P C MR
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
- Se prohíbe cruzar caminos, por lugares no habilitados.
- Segregar el área con pretiles, barreras duras, o cono con
Riesgo de Discontinuidad cadenas. Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de preparacion y respuesta ante emergencias Proyecto
- Solicitar autorización de Ingreso al área.

Controles Adicionales
1.- Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal (Casco,
lentes, protector auditivo, calzado de seguridad, buzo y guantes),
protegiendo siempre los ojos y los oidos.
2.- Implementación de Señaléticas de Uso Obligatorio de
Riesgo a la Seguridad 2 8 16 MEDIO Elementos de Protección Personal en Zonas de Parqueo de Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe No Riesgo a la Seguridad 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
equipos SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
3.- Uso de masa de bronce

Controles Adicionales
- Chequeo de Herramientas manuales
Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud NA NA NA N/A

Proyección de partículas.

Riesgo en equipos, instalaciones

NA NA NA N/A
e infraestructura

Controles Adicionales
1.- Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal (Casco,
lentes, protector auditivo, calzado de seguridad, buzo y guantes),
protegiendo siempre los ojos y los oidos.
2.- Implementación de Señaléticas de Uso Obligatorio de
Riesgo de Discontinuidad 2 8 16 MEDIO Elementos de Protección Personal en Zonas de Parqueo de Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe No Riesgo a la Seguridad 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
Operacional equipos SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
3.- Uso de masa de bronce
Chequeo de equipo /
estado de neumáticos Controles Adicionales
- Chequeo de Herramientas manuales
Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales

Controles Existentes
- ECF N°1 AISLACION Y BLOQUEO
- RIESGO CRÍTICO N° 4 "CONTACTO CON ENERGÍAS
PELIGROSAS POR LIBERACIÓN DESCONTROLADA
(NEUMÁTICA, HIDRAÚLICA, TÉRMICA, MECÁNICA,
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
POTENCIAL, QUÍMICA). / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Aislacion y Bloqueo
- Uso de Bitacora de Bloqueo
- Procedimiento de Mantenciones generales

Contacto con energías

peligrosas por liberación Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A
descontrolada (neumática,
hidráulica, térmica,
mecánica, potencial,
química)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura N/A e infraestructura N/A

COMPETENCIA DE PERSONAL INVOLUCRADO EN

MANIOBRA
-AISLACION Y BLOQUEO
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO -DISPOSITIVOS DE CONTENCION Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
-SEGREGACION Y AISLACION
-DISPOSITIVOS DE LECTURA DE NIVELES DE ENERGIA
(ENERGIA CERO) (VERIFICACION).

Controles Adicionales
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Manteciones Generales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Aprisionamiento

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

N/A N/A
Operacional Operacional

Controles Adicionales
-No utilizar herramientas en mal estado.
Mala Manipulación de -Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
herramientas, uso de -Uso de guantes de cabritilla
Encargados de verificación controles críticos
herramientas Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
defectuosas. Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Manteciones Generales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

Cortes e infraestructura N/A e infraestructura N/A
Movimiento de Tierra Cambio de neumáticos

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes.
- Implementación de Señaléticas de Uso Obligatorio de Elementos
Riesgo de Discontinuidad de Protección Personal en Zonas de Parqueo de equipos Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO 2 2 4 BAJO
Operacional - Uso de masa de bronce Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Manteciones Generales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Controles Existentes
- ECF N°1 AISLACION Y BLOQUEO
- RIESGO CRÍTICO N° 4 "CONTACTO CON ENERGÍAS
PELIGROSAS POR LIBERACIÓN DESCONTROLADA
(NEUMÁTICA, HIDRAÚLICA, TÉRMICA, MECÁNICA,
Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO POTENCIAL, QUÍMICA). SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Aislacion y Bloqueo
- Uso de Bitacora de Bloqueo
- Procedimiento de Mantenciones generales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Levantamiento de equipo
Aplastamiento
con gata hidráulica.
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
- ECF N°1 AISLACION Y BLOQUEO
- RIESGO CRÍTICO N° 4 "CONTACTO CON ENERGÍAS
PELIGROSAS POR LIBERACIÓN DESCONTROLADA
(NEUMÁTICA, HIDRAÚLICA, TÉRMICA, MECÁNICA,
Riesgo de Discontinuidad Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO POTENCIAL, QUÍMICA). SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Aislacion y Bloqueo
- Uso de Bitacora de Bloqueo
- Procedimiento de Mantenciones generales

Controles Adicionales
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Manteciones Generales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Exposición de manos al
utilizar martillo, combos o Golpeado por Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
N/A N/A
herramientas manuales herramientas de impacto. e infraestructura e infraestructura
de impacto

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes.
- Implementación de Señaléticas de Uso Obligatorio de Elementos
Riesgo de Discontinuidad de Protección Personal en Zonas de Parqueo de equipos Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO 2 2 4 BAJO
Operacional - Uso de masa de bronce Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Manteciones Generales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Seguridad N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.-Impementación de Controles RIESGO CRÍTICO 20: "
"EXPOSICIÓN A POLVO CON CONTENIDO DE SÍLICE
2.- Humectacion de caminos y areas de trabajo con apoyo de
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO camion aljibe Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Proteccion y Prevencion contra la Exposicion
Baja visibilidad o polvo en Exposición a polvo con
suspensión contenido de sílice Ocupacional a Silice
-Plan de Proteccion Respiratoria

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Riesgo de Discontinuidad N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional
 Código: SIGO-F-006
Matriz de Riesgos de Procesos Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles)
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
MOVIMIENTO DE TIERRA

Controles existentes y adicionales

Peligro
(A las personas, equipos (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
Procesos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
o continudad Evento de riesgo no
(Operativos/ Actividad Tarea operacional) deseado Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) SI / NO
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR Ámbito en evaluación P C MR
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar transporte, carga o
Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO descarga de materiales. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
Manejo manual de cargas Sobreesfuerzo 3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar transporte, carga o
Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO descarga de materiales. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO
SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A Operacional N/A

Controles Existentes
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
Procedimiento de Trabajo en caliente CODELCO
ECF N°12
RC N°6 Incendio
Establecer estaciones de emergencia en los puntos de trabajo que
cuentes con uun extintor operativo
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Realizar chequeo de extintores
Plan de Emergencia
Procedimiento de Corte y Soldadura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N /A

Controles Existentes
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
Procedimiento de Trabajo en caliente CODELCO
Presencias de materiales ECF N°12
inflamables en el sector Incendio RC N°6 Incendio
Establecer estaciones de emergencia en los puntos de trabajo que
cuentes con uun extintor operativo
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones Encargados de verificación controles críticos
e infraestructura 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI e infraestructura 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Realizar chequeo de extintores
Plan de Emergencia
Procedimiento de Corte y Soldadura

Controles Existentes
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
Procedimiento de Trabajo en caliente CODELCO
ECF N°12
Riesgo de Discontinuidad RC N°6 Incendio Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de preparacion y respuesta ante emergencias Proyecto

Procedimiento de Corte y Soldadura

Controles Existentes
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
Procedimiento de Trabajo en caliente CODELCO
ECF N°12
RC N°6 Incendio
Establecer estaciones de emergencia en los puntos de trabajo que
cuentes con uun extintor operativo
- Uso de Careta de Soldar.
Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - Traje de cuero que cubra toda la piel. SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Zapatos de Seguridad.
- Lentes Claros.
- Uso de guantes de Cuero

Controles Adicionales
Realizar chequeo de extintores
Plan de Emergencia
Movimiento de Tierra Trabajos en caliente. Procedimiento de Corte y Soldadura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Proyección de partículas.
Controles Existentes
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
Procedimiento de Trabajo en caliente CODELCO
ECF N°12
RC N°6 Incendio
Establecer estaciones de emergencia en los puntos de trabajo que
cuentes con uun extintor operativo
- Uso de Careta de Soldar.
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
4 4 16 MEDIO - Traje de cuero que cubra toda la piel. N/A
e infraestructura e infraestructura
- Zapatos de Seguridad.
- Lentes Claros.
- Uso de guantes de Cuero

Controles Adicionales
Realizar chequeo de extintores
Ejecutar trabajos de Plan de Emergencia
soldadura o corte de Procedimiento de Corte y Soldadura
estructuras metálicas

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A Operacional N/A

Controles Existentes
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
Procedimiento de Trabajo en caliente CODELCO
ECF N°12
RC N°6 Incendio
Establecer estaciones de emergencia en los puntos de trabajo que
cuentes con uun extintor operativo
- Uso de Careta de Soldar.
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- Traje de cuero que cubra toda la piel. SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Zapatos de Seguridad.
- Lentes Claros.
- Uso de guantes de Cuero

Controles Adicionales
Realizar chequeo de extintores
Arco Electrico
Plan de Emergencia
Procedimiento de Corte y Soldadura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

N/A N/A
Operacional Operacional

Controles Existentes
- Se prohíbe adulterar segregaciones, transitar por lugares
habilitados y expoerse a línea de fuego.
- Segregar el área con pretiles, barreras duras, o cono con
cadenas.
- Controlar el ingreso, posicionamiento y salida con paleteros. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
- Mantener el equipo Bloqueado. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Solicitar autorización de Ingreso al área.
- Mantener comunicación radial en el área entre operadores,
supervisores y personal del área que coordina el ingreso.

Ingreso y salida de Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Movimiento de Tierra Equipos en movimiento Atropello
equipos

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes
- Se prohíbe cruzar caminos, por lugares no habilitados.
- Segregar el área con pretiles, barreras duras, o cono con
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO cadenas. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de preparacion y respuesta ante emergencias Proyecto
- Solicitar autorización de Ingreso al área.

Controles Existentes
- Se prohíbe adulterar segregaciones, transitar por lugares
habilitados y expoerse a línea de fuego.
- Segregar el área con pretiles, barreras duras, o cono con
cadenas.
- Controlar el ingreso, posicionamiento y salida con paleteros. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
- Mantener el equipo Bloqueado. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Solicitar autorización de Ingreso al área.
- Mantener comunicación radial en el área entre operadores,
supervisores y personal del área que coordina el ingreso.

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Equipos en movimiento Atropello

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes
- Se prohíbe cruzar caminos, por lugares no habilitados.
- Segregar el área con pretiles, barreras duras, o cono con
Riesgo de Discontinuidad cadenas. Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de preparacion y respuesta ante emergencias Proyecto
- Solicitar autorización de Ingreso al área.

Controles Existentes
- Mantener comunicación radial con operador del equipo a realizar
la mantención.
- No posicionar Camionetas o camiones lubricadores dentro del
radio de giro de los equipos.
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO - El operador deberá retirarse del equipo mientas se realiza la Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
mantención.

Controles Adicionales
- Procedimiento de Bloqueo y Aislamiento de energías.
- Procedimiento de Mantenciones Generales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Controles Existentes
Intervenir equipo no - Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
bloqueado, acuñado y sin - Evaluación Riesgos de rutas Criticas.
Choque, Atropello
coordinación previa con Riesgo en equipos, instalaciones - EST Fatiga y somnolencia. Riesgo en equipos, instalaciones
el operador e infraestructura 2 2 4 BAJO NO e infraestructura N/A
Controles Adicionales
- Programa de mantención equipos y vehículos
- Diseño lauout de rutas y caminos.
 Código: SIGO-F-006
Matriz de Riesgos de Procesos Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles)
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
MOVIMIENTO DE TIERRA
Intervenir equipo no
bloqueado, acuñado y sin Controles existentes y adicionales
Choque, Atropello
coordinación previa con
Peligro
el operador
(A las personas, equipos (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
Procesos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
o continudad Evento de riesgo no
(Operativos/ Actividad Tarea operacional) deseado Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) SI / NO
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR Ámbito en evaluación P C MR
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
- Mantener comunicación radial con operador del equipo a realizar
la mantención.
- No posicionar Camionetas o camiones lubricadores dentro del
Riesgo de Discontinuidad radio de giro de los equipos. Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO - El operador deberá retirarse del equipo mientas se realiza la Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
mantención.

Controles Adicionales
- Procedimiento de Bloqueo y Aislamiento de energías.
- Procedimiento de Mantenciones Generales

Controles Existentes.
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2,RC N°13.
- Segregación a niveles inferiores y aseguramiento de herramientas
- Protección en fuentes de proyección.
- Aseguramiento de herramientas en trabajos de altura para evitar su Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO caída. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Chequeo de morral de herramientas
- Procedimiento de Trabajo en altura
- Procedimiento de Mantenciones Generales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

CAÍDA DE OBJETOS DESDE Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

DISTINTO NIVEL e infraestructura N/A e infraestructura N/A
(HERRAMIENTAS,
TRABAJOS SIMULTÁNEOS)"

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°13 "CAIDA DE OBJETOS DESDE
DISTINTO NIVEL (HERRAMIENTAS, TRABAJOS
SIMULTANEOS)"
- SEGREGACION A NIVELES INFERIORES Y
ASEGURAMIENTO DE HERRAMIENTAS
- PROTECCIONES EN FUENTES DE PROYECCION
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO - ASEGURAMIENTO DE HERRAMIENTAS EN TRABAJO EN Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional ALTURA PARA EVITAR SU CAIDA Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- COMUNICACIÓN Y AUTORIZACION POR DUEÑO DE AREA
- CONTROL PREVIO DE OBJETOS SUSPENDIDOS

Trabajos en altura en Controles Adicionales

condiciones o con vientos - PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN ALTURA
sobre los 35 km - PROCEDIMIENTO DE MANTENCIONES GENERALES
- PROCEDIMIENTO DE GESTION DE INCIDENTES

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR
TRABAJO EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
(PROVISARIAS / SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE
ANCLAJE Y CUERDAS O CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Caída a distinto nivel

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad -SEGREGACION Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- ECF N°1 AISLACION Y BLOQUEO
- RIESGO CRÍTICO N° 4 "CONTACTO CON ENERGÍAS
PELIGROSAS POR LIBERACIÓN DESCONTROLADA
(NEUMÁTICA, HIDRAÚLICA, TÉRMICA, MECÁNICA,
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO POTENCIAL, QUÍMICA). Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Aislacion y Bloqueo
- Uso de Bitacora de Bloqueo
- Procedimiento de Mantenciones generales

Contacto con energías

peligrosas por liberación
Intervención de equipos descontrolada (neumática, Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A
energizado hidráulica, térmica,
mecánica, potencial,
química)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura N/A e infraestructura N/A

COMPETENCIA DE PERSONAL INVOLUCRADO EN

MANIOBRA
Riesgo de Discontinuidad -AISLACION Y BLOQUEO Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO -DISPOSITIVOS DE CONTENCION Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
-SEGREGACION Y AISLACION
-DISPOSITIVOS DE LECTURA DE NIVELES DE ENERGIA
(ENERGIA CERO) (VERIFICACION).

Controles Adicionales
1.-Mantener superficies de trabajo libre de obstáculos.
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
2.-Realizar orden y limpieza del las superficies. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
3.-Identificar o segregar acopios temporales o condiciones que
puedan g5enerar el riesgo de caída a un mismo nivel.

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Superficies con
obstáculos, sobre Caída a un mismo nivel
tamaños.

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

N/A N/A
Operacional Operacional

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar transporte, carga o Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO descarga de materiales. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar transporte, carga o
Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO descarga de materiales. SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Manejo manual de cargas Sobreesfuerzo
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A Operacional N/A

Riesgo a la Seguridad N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.-Impementación de Controles RIESGO CRÍTICO 20: "
"EXPOSICIÓN A POLVO CON CONTENIDO DE SÍLICE
2.- Humectacion de caminos y areas de trabajo con apoyo de
camion aljibe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Baja visibilidad o polvo en Exposición a polvo con - Plan de Proteccion y Prevencion contra la Exposicion
suspensión contenido de sílice Ocupacional a Silice
-Plan de Proteccion Respiratoria

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A Operacional N/A

Riesgo a la Seguridad N/A N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.- El personal a cargo cuenta con examenes ocupacionales y
preocupacionales vigentes
2.- Aplicación EST N°4 Higiene Ocupacional

Controles Adicionales Encargados de verificación controles críticos

Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO 1.- Resigstros de aplicacion de Bloqueador Solar Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 1 1 1 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
2.- El personal a cargo cuenta con el elemento de proteccion personal
adecuado para la exposicion a radiacion solar
Mantención y reparación 3.- Existe una dotacion efectiva de agua potable en terreno
en Taller, cambio de Sobreexposición a altas 4.- Se proporciona la ropa de trabajo adecuado para exposicion a altas
flexibles, cambio de temperaturas Radiacion UV
temperaturas
repuestos eléctricos o
electrónicos.

Riesgo en equipos, instalaciones N/A N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A N/A Operacional N/A

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N° 5 "CAÍDAS DE ROCAS, DERRUMBE,
COLAPSO DE TALUD, FALLA DE PILAS MINA RAJO,
BOTADERO, PILAS POR FALLA DE TERRENO" (GUÍA DE
GESTIÓN SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
CRÍTICOS). / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimientos de Control de Terreno
- Listas de Verificacion de Control de Terreno

Trabajo en terreno Caída de roca Derrumbe de

inestable. banco
 Mantención y reparación
en Taller, cambio de
flexibles, cambio de
repuestos eléctricos o
electrónicos.

Código: SIGO-F-006
Matriz de Riesgos de Procesos Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles)
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
MOVIMIENTO DE TIERRA

Controles existentes y adicionales

Peligro
(A las personas, equipos (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
Procesos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
o continudad Evento de riesgo no
(Operativos/ Actividad Tarea operacional) deseado Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) SI / NO
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR Ámbito en evaluación P C MR
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Controles Existentes
- Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
- Programa de mantención equipos y vehículos.
Trabajo en terreno Caída de roca Derrumbe de - Evaluación Riesgos de rutas Criticas.
inestable. banco - EST Fatiga y somnolencia.
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones Encargados de verificación controles críticos
2 2 4 BAJO - Diseño lauout de rutas y caminos. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO 1 1 1 BAJO
e infraestructura e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimientos de Control de Terreno
- Listas de Verificacion de Control de Terreno
- Procedimiento de emergencia y Gesion de Incidentes

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N° 5 "CAÍDAS DE ROCAS, DERRUMBE,
COLAPSO DE TALUD, FALLA DE PILAS MINA RAJO,
BOTADERO, PILAS POR FALLA DE TERRENO" (GUÍA DE
Riesgo de Discontinuidad GESTIÓN SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
Operacional CRÍTICOS). Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimientos de Control de Terreno
- Listas de Verificacion de Control de Terreno

Riesgo a la Seguridad N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.-Uso de Protector auditivo tipo fono o tapón auditivo.
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Vigilancia para la Exposicion Ocupacional al Ruido
Presencia de ruido Exposicion a Ruido

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A Operacional N/A

Controles Adicionales
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Manteciones Generales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Aprisionamiento
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Adicionales
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Manteciones Generales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Mala Manipulación de
herramientas, uso de
herramientas
defectuosas. Controles Adicionales
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Manteciones Generales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A
Cortes

Movimiento de Tierra
Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes.
- Implementación de Señaléticas de Uso Obligatorio de Elementos
Riesgo de Discontinuidad de Protección Personal en Zonas de Parqueo de equipos Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO 2 2 4 BAJO
Operacional - Uso de masa de bronce Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Manteciones Generales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Controles Adicionales
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Manteciones Generales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Exposición de manos al Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A
utilizar martillo, combos o Golpeado por
herramientas manuales herramientas de impacto.
de impacto

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes.
- Implementación de Señaléticas de Uso Obligatorio de Elementos
Riesgo de Discontinuidad de Protección Personal en Zonas de Parqueo de equipos Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO 2 2 4 BAJO
Operacional - Uso de masa de bronce Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Manteciones Generales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Controles Existentes
-Uso de elementos de contención (bandejas, bolsas de
polietileno).
-Almacena residuos e retirar en bandejas de contención o bolsas
de polietileno. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-Hacer disposición final del residuo en los depósitos habilitados.
- Procedimiento de Manejo de sustancias peligrosas
- Procedimiento de Manejo de Residuos

Controles Existentes
-Uso de elementos de contención (bandejas, bolsas de
polietileno).
-Almacena residuos e retirar en bandejas de contención o bolsas
de polietileno. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Mala manipulación de Controles Adicionales
repuestos contaminados, Derrame de sustancias
no utilizar elementos de peligrosas -Hacer disposición final del residuo en los depósitos habilitados.
contención de derrames - Procedimiento de Manejo de sustancias peligrosas
- Procedimiento de Manejo de Residuos

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes
-Uso de elementos de contención (bandejas, bolsas de
polietileno).
-Almacena residuos e retirar en bandejas de contención o bolsas
Riesgo de Discontinuidad de polietileno. Encargados de verificación controles críticos
4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-Hacer disposición final del residuo en los depósitos habilitados.
- Procedimiento de Manejo de sustancias peligrosas
- Procedimiento de Manejo de Residuos

Controles Adicionales
1.- Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal (Casco,
lentes, protector auditivo, calzado de seguridad, buzo y guantes),
protegiendo siempre los ojos y los oidos.
2.- Implementación de Señaléticas de Uso Obligatorio de
Elementos de Protección Personal en Zonas de Parqueo de Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 2 8 16 MEDIO No Riesgo a la Seguridad 2 2 4 BAJO
equipos SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
3.- Uso de masa de bronce

Controles Adicionales
- Chequeo de Herramientas manuales
Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud NA NA NA N/A

Proyección de partículas.
Riesgo en equipos, instalaciones NA NA NA N/A
e infraestructura

Controles Adicionales
1.- Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal (Casco,
lentes, protector auditivo, calzado de seguridad, buzo y guantes),
protegiendo siempre los ojos y los oidos.
2.- Implementación de Señaléticas de Uso Obligatorio de
Proyección de partículas Riesgo de Discontinuidad Elementos de Protección Personal en Zonas de Parqueo de Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
sólidas o líquidas en Operacional 2 8 16 MEDIO SSO. No Riesgo a la Seguridad 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
equipos
retiro de repuesto o por 3.- Uso de masa de bronce
limpieza con aire a
presión.
Controles Adicionales
- Chequeo de Herramientas manuales
Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales

Riesgo a la Seguridad N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.-Impementación de Controles RIESGO CRÍTICO 20: "
"EXPOSICIÓN A POLVO CON CONTENIDO DE SÍLICE
2.- Humectacion de caminos y areas de trabajo con apoyo de
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO camion aljibe Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Proteccion y Prevencion contra la Exposicion
Exposición a polvo con
contenido de sílice Ocupacional a Silice
-Plan de Proteccion Respiratoria
 Proyección de partículas
sólidas o líquidas en
retiro de repuesto o por
limpieza con aire a
presión.

Código: SIGO-F-006
Matriz de Riesgos de Procesos Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles)
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
MOVIMIENTO DE TIERRA

Controles existentes y adicionales

Peligro
(A las personas, equipos (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
Procesos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
o continudad Evento de riesgo no
(Operativos/ Actividad Tarea operacional) deseado Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) Exposición a polvo con SI / NO
contenido de sílice
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR Ámbito en evaluación P C MR
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

N/A N/A
Operacional Operacional

Controles Existentes
- Se prohíbe adulterar segregaciones, transitar por lugares
habilitados y expoerse a línea de fuego.
- Segregar el área con pretiles, barreras duras, o cono con
cadenas.
- Controlar el ingreso, posicionamiento y salida con paleteros. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
- Mantener el equipo Bloqueado. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Solicitar autorización de Ingreso al área.
- Mantener comunicación radial en el área entre operadores,
supervisores y personal del área que coordina el ingreso.

Equipos en movimiento Atropello

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
- Se prohíbe cruzar caminos, por lugares no habilitados.
- Segregar el área con pretiles, barreras duras, o cono con
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO cadenas. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de preparacion y respuesta ante emergencias Proyecto
- Solicitar autorización de Ingreso al área.

Controles Adicionales
1.- Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal (Casco,
lentes, protector auditivo, calzado de seguridad, buzo y guantes),
protegiendo siempre los ojos y los oidos.
2.- Implementación de Señaléticas de Uso Obligatorio de
Elementos de Protección Personal en Zonas de Parqueo de Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 2 8 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. No Riesgo a la Seguridad 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
equipos
3.- Uso de masa de bronce

Controles Adicionales
- Chequeo de Herramientas manuales
Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud NA NA NA N/A

Chequeo de equipo /
Proyección de partículas.
estado de neumáticos
Riesgo en equipos, instalaciones NA NA NA N/A
e infraestructura

Controles Adicionales
1.- Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal (Casco,
lentes, protector auditivo, calzado de seguridad, buzo y guantes),
protegiendo siempre los ojos y los oidos.
2.- Implementación de Señaléticas de Uso Obligatorio de
Riesgo de Discontinuidad Elementos de Protección Personal en Zonas de Parqueo de Encargados de verificación controles críticos
Operacional 2 8 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. No Riesgo a la Seguridad 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
equipos
3.- Uso de masa de bronce

Controles Adicionales
- Chequeo de Herramientas manuales
Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales

Controles Adicionales
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Manteciones Generales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Aprisionamiento
Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A
e infraestructura e infraestructura

Controles Adicionales
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Manteciones Generales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Mala Manipulación de
herramientas, uso de
herramientas Controles Adicionales
defectuosas. -No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Manteciones Generales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

Cortes e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes.
- Implementación de Señaléticas de Uso Obligatorio de Elementos
Riesgo de Discontinuidad de Protección Personal en Zonas de Parqueo de equipos Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO 2 2 4 BAJO
Operacional - Uso de masa de bronce Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Cambio o rotación de
neumáticos Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Manteciones Generales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Controles Existentes
- ECF N°1 AISLACION Y BLOQUEO
- RIESGO CRÍTICO N° 4 "CONTACTO CON ENERGÍAS
PELIGROSAS POR LIBERACIÓN DESCONTROLADA
(NEUMÁTICA, HIDRAÚLICA, TÉRMICA, MECÁNICA,
Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO POTENCIAL, QUÍMICA). SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Aislacion y Bloqueo
- Uso de Bitacora de Bloqueo
- Procedimiento de Mantenciones generales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Levantamiento de equipo
Aplastamiento
con gata hidráulica.
Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A
e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
- ECF N°1 AISLACION Y BLOQUEO
- RIESGO CRÍTICO N° 4 "CONTACTO CON ENERGÍAS
PELIGROSAS POR LIBERACIÓN DESCONTROLADA
(NEUMÁTICA, HIDRAÚLICA, TÉRMICA, MECÁNICA,
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional POTENCIAL, QUÍMICA). SSO. Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Aislacion y Bloqueo
- Uso de Bitacora de Bloqueo
- Procedimiento de Mantenciones generales

Controles Adicionales
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Manteciones Generales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Exposición de manos al Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A
utilizar martillo, combos o Golpeado por e infraestructura e infraestructura
herramientas manuales herramientas de impacto.
de impacto

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes.
- Implementación de Señaléticas de Uso Obligatorio de Elementos
Riesgo de Discontinuidad 4 4 16 MEDIO de Protección Personal en Zonas de Parqueo de equipos Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo de Discontinuidad 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
Operacional - Uso de masa de bronce Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Manteciones Generales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Seguridad N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.-Impementación de Controles RIESGO CRÍTICO 20: "
"EXPOSICIÓN A POLVO CON CONTENIDO DE SÍLICE
2.- Humectacion de caminos y areas de trabajo con apoyo de
camion aljibe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Proteccion y Prevencion contra la Exposicion
Baja visibilidad o polvo en Exposición a polvo con Ocupacional a Silice
suspensión contenido de sílice
-Plan de Proteccion Respiratoria

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

N/A N/A
Operacional Operacional

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar transporte, carga o
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
descarga de materiales. SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

Manejo manual de cargas Sobreesfuerzo

 Código: SIGO-F-006
Matriz de Riesgos de Procesos Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles)
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
MOVIMIENTO DE TIERRA

Controles existentes y adicionales

Peligro
(A las personas, equipos (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
Procesos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
o continudad Evento de riesgo no
(Operativos/ Actividad Tarea operacional) deseado Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) SI / NO
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR Ámbito en evaluación P C MR
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar transporte, carga o Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Manejo manual de cargas Sobreesfuerzo Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO descarga de materiales. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO
SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

N/A N/A
Operacional Operacional

Controles Existentes
- Se prohíbe adulterar segregaciones, transitar por lugares
habilitados y expoerse a línea de fuego.
- Segregar el área con pretiles, barreras duras, o cono con
cadenas.
- Controlar el ingreso, posicionamiento y salida con paleteros. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
- Mantener el equipo Bloqueado. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Solicitar autorización de Ingreso al área.
- Mantener comunicación radial en el área entre operadores,
supervisores y personal del área que coordina el ingreso.

Equipos en movimiento Atropello Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
- Se prohíbe cruzar caminos, por lugares no habilitados.
- Segregar el área con pretiles, barreras duras, o cono con
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO cadenas. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de preparacion y respuesta ante emergencias Proyecto
- Solicitar autorización de Ingreso al área.

Controles Existentes
-Uso de elementos de contención (bandejas, bolsas de polietileno).
-Almacena residuos e retirar en bandejas de contención o bolsas de
polietileno.
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 2 8 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- El personal que maneja las sustancias peligrosas cuenta con una
capacitacion del procedimiento de manejo de sustancias peligrosas
- El equipo cuenta con un kit de contencion de derrames

Controles Existentes
Contacto con sustancias -Uso de elementos de contención (bandejas, bolsas de polietileno).
peligrosas -Almacena residuos e retirar en bandejas de contención o bolsas de
polietileno.
Riesgo a la Salud 2 4 8 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- El personal que maneja las sustancias peligrosas cuenta con una
capacitacion del procedimiento de manejo de sustancias peligrosas
- El equipo cuenta con un kit de contencion de derrames

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

N/A N/A
Operacional Operacional

Controles Existentes
-Uso de elementos de contención (bandejas, bolsas de
polietileno).
Abastecimiento de -Almacena residuos e retirar en bandejas de contención o bolsas
Movimiento de Tierra adblue de polietileno. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-Hacer disposición final del residuo en los depósitos habilitados.
- Procedimiento de Manejo de sustancias peligrosas
- Procedimiento de Manejo de Residuos

Controles Existentes
-Uso de elementos de contención (bandejas, bolsas de
polietileno).
-Almacena residuos e retirar en bandejas de contención o bolsas
de polietileno. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
No utilizar elementos Controles Adicionales
adecuados para trasvasije Derrame de sustancias -Hacer disposición final del residuo en los depósitos habilitados.
de adblue, no utilizar peligrosas - Procedimiento de Manejo de sustancias peligrosas
elementos de contención - Procedimiento de Manejo de Residuos
de derrames

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
-Uso de elementos de contención (bandejas, bolsas de
polietileno).
-Almacena residuos e retirar en bandejas de contención o bolsas
Riesgo de Discontinuidad de polietileno. Encargados de verificación controles críticos
4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-Hacer disposición final del residuo en los depósitos habilitados.
- Procedimiento de Manejo de sustancias peligrosas
- Procedimiento de Manejo de Residuos

Controles Adicionales
1.- Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal (Casco,
lentes, protector auditivo, calzado de seguridad, buzo y guantes),
protegiendo siempre los ojos y los oidos.
2.- Implementación de Señaléticas de Uso Obligatorio de
Elementos de Protección Personal en Zonas de Parqueo de Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 2 8 16 MEDIO No Riesgo a la Seguridad 2 2 4 BAJO
equipos SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
3.- Uso de masa de bronce

Controles Adicionales
- Chequeo de Herramientas manuales
Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud NA NA NA N/A

Proyección de partículas.
Riesgo en equipos, instalaciones NA NA NA N/A
e infraestructura

Controles Adicionales
1.- Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal (Casco,
lentes, protector auditivo, calzado de seguridad, buzo y guantes),
protegiendo siempre los ojos y los oidos.
2.- Implementación de Señaléticas de Uso Obligatorio de
Riesgo de Discontinuidad Elementos de Protección Personal en Zonas de Parqueo de Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
2 8 16 MEDIO No Riesgo a la Seguridad 2 2 4 BAJO
Operacional equipos SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
3.- Uso de masa de bronce

Controles Adicionales
- Chequeo de Herramientas manuales
Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales

Riesgo a la Seguridad N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.-Impementación de Controles RIESGO CRÍTICO 20: "
"EXPOSICIÓN A POLVO CON CONTENIDO DE SÍLICE
2.- Humectacion de caminos y areas de trabajo con apoyo de
camion aljibe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Proteccion y Prevencion contra la Exposicion
Baja visibilidad o polvo en Exposición a polvo con Ocupacional a Silice
suspensión contenido de sílice -Plan de Proteccion Respiratoria

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Riesgo de Discontinuidad N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Controles Existentes
-Uso de elementos de contención (bandejas, bolsas de
polietileno).
-Almacena residuos e retirar en bandejas de contención o bolsas
de polietileno. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-Hacer disposición final del residuo en los depósitos habilitados.
- Procedimiento de Manejo de sustancias peligrosas
- Procedimiento de Manejo de Residuos

Controles Existentes
-Uso de elementos de contención (bandejas, bolsas de
polietileno).
-Almacena residuos e retirar en bandejas de contención o bolsas
de polietileno. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Mala manipulación de
repuestos contaminados, Derrame de sustancias -Hacer disposición final del residuo en los depósitos habilitados.
no utilizar elementos de peligrosas - Procedimiento de Manejo de sustancias peligrosas
contención de derrames - Procedimiento de Manejo de Residuos

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
-Uso de elementos de contención (bandejas, bolsas de
Movimiento de Tierra Orden y Aseo polietileno).
-Almacena residuos e retirar en bandejas de contención o bolsas
Riesgo de Discontinuidad de polietileno. Encargados de verificación controles críticos
4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-Hacer disposición final del residuo en los depósitos habilitados.
- Procedimiento de Manejo de sustancias peligrosas
- Procedimiento de Manejo de Residuos

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar transporte, carga o
Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO descarga de materiales. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

Manejo manual de cargas Sobreesfuerzo

 Movimiento de Tierra Orden y Aseo

Código: SIGO-F-006
Matriz de Riesgos de Procesos Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles)
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
MOVIMIENTO DE TIERRA

Controles existentes y adicionales

Peligro
(A las personas, equipos (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
Procesos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
o continudad Evento de riesgo no
(Operativos/ Actividad Tarea operacional) deseado Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) SI / NO
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR Ámbito en evaluación P C MR
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
Manejo manual de cargas Sobreesfuerzo 3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar transporte, carga o
Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO descarga de materiales. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO
SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Controles Adicionales
1.-Mantener superficies de trabajo libre de obstáculos.
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO 2.-Realizar orden y limpieza del las superficies. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
3.-Identificar o segregar acopios temporales o condiciones que
puedan g5enerar el riesgo de caída a un mismo nivel.

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Superficies con
obstáculos, sobre Caída a un mismo nivel
tamaños. Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Adicionales
1.-Mantener superficies de trabajo libre de obstáculos.
Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 4 16 MEDIO 2.-Realizar orden y limpieza del las superficies. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
3.-Identificar o segregar acopios temporales o condiciones que
puedan g5enerar el riesgo de caída a un mismo nivel.

Realizado por: Revisado por: Aprobado por:

Gabriel Muñoz M. Claudio González E. Agustin Salinas P.
Asesor SSO Jefe SSO Administrador de Contrato
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Piping

Controles existentes y adicionales

Peligro
(A las personas, equipos (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
Procesos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
o continudad Evento de riesgo no
(Operativos/ Actividad Tarea operacional) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
deseado
Administrativos) SI / NO

Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE
LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS).
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO DE OPERACION DE CAMION PLUMA

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Choque, volcamiento,
colisión, encandilamiento

Controles Existentes
- EST Fatiga y somnolencia.
- Diseño layout de rutas y caminos.
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones Encargados de verificación controles críticos
2 2 4 BAJO Controles Adicionales Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO 2 2 4 BAJO
e infraestructura e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
- Programa de mantención equipos y vehículos.
- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.
- Procedimiento de Operacion de Camion Pluma

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO RCN°10 Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Procedimiento de Operacion de Camion Pluma

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
- Comunicación bidireccional operador / Rigger. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Controles Existentes
Exposición a carga - ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
suspendida. - RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
Montaje de Tuberias Carguio de Tuberias Operación de Equipos de izaje.
Izaje Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
2 2 4 BAJO - Comunicación bidireccional operador / Rigger. N/A
e infraestructura e infraestructura
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento de Emergencias y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR
TRABAJO EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
(PROVISARIAS / SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE
ANCLAJE Y CUERDAS O CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Caída a distinto nivel

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO -SEGREGACION Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Controles Adicionales
1.-Mantener superficies de trabajo libre de obstáculos.
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
2.-Realizar orden y limpieza del las superficies. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
3.-Identificar o segregar acopios temporales o condiciones que
puedan g5enerar el riesgo de caída a un mismo nivel.

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída a un mismo nivel

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE
LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS).
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

Conducción de equipo de Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Montaje de Tuberias Traslado desde patio de transporte por áreas del Choque, volcamiento,
acopio colisión, atropello
Proyecto

Controles Existentes
1.- EST Fatiga y somnolencia.
2.- Diseño layout de rutas y caminos.
Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
e infraestructura Controles Adicionales e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
1.- Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
2.- Programa de mantención equipos y vehículos.
3.- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO RCN°10 Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia

Controles Adicionales
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO -Uso de guantes de cabritilla Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A
Golpeado por

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes.
- Implementación de Señaléticas de Uso Obligatorio de Elementos
Riesgo de Discontinuidad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo de Discontinuidad 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
Operacional de Protección Personal en Zonas de Parqueo de equipos Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Uso de masa de bronce

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Maniobras de izaje
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Piping

Controles existentes y adicionales

Peligro
(A las personas, equipos (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
Procesos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
o continudad Evento de riesgo no
(Operativos/ Actividad Tarea operacional) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
deseado
Administrativos) SI / NO

Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
Maniobras de izaje - Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO - Comunicación bidireccional operador / Rigger. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
Exposición a carga - RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
suspendida. - Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura 2 2 4 BAJO - Comunicación bidireccional operador / Rigger. e infraestructura N/A
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento de Emergencias y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
- Comunicación bidireccional operador / Rigger.
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento MONTAJE DE TUBERÍAS ACERO CARBONO Y
HDPE

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
Exposición a carga - RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
suspendida. - Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
- Comunicación bidireccional operador / Rigger.
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura 2 2 4 BAJO - Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de e infraestructura N/A
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento MONTAJE DE TUBERÍAS ACERO CARBONO Y
HDPE

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento de Emergencias y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR
TRABAJO EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
(PROVISARIAS / SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE
ANCLAJE Y CUERDAS O CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
Descarga y Desfile de - Procedimiento de Trabajo en Altura
Montaje de Tuberias
tuberias

Caída a distinto nivel

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO -SEGREGACION Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Controles Adicionales
1.-Mantener superficies de trabajo libre de obstáculos.
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO 2.-Realizar orden y limpieza del las superficies. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
3.-Identificar o segregar acopios temporales o condiciones que
puedan g5enerar el riesgo de caída a un mismo nivel.

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída a un mismo nivel

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

N/A N/A
Operacional Operacional

Estrobado de tuberias

Riesgo a la Seguridad N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.-Impementación de Controles RIESGO CRÍTICO 20: "
"EXPOSICIÓN A POLVO CON CONTENIDO DE SÍLICE
2.- Humectacion de caminos y areas de trabajo con apoyo de
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO camion aljibe Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Exposición a polvo con - Plan de Proteccion y Prevencion contra la Exposicion
contenido de sílice Ocupacional a Silice
-Plan de Proteccion Respiratoria

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

N/A N/A
Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad N/A N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.- El personal a cargo cuenta con examenes ocupacionales y
preocupacionales vigentes
2.- Aplicación EST N°4 Higiene Ocupacional

Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Controles Adicionales Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 1 1 1 BAJO Encargados de verificación controles críticos
1.- Resigstros de aplicacion de Bloqueador Solar / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
2.- El personal a cargo cuenta con el elemento de proteccion personal
adecuado para la exposicion a radiacion solar
Radiacion UV 3.- Existe una dotacion efectiva de agua potable en terreno
4.- Se proporciona la ropa de trabajo adecuado para exposicion a altas
temperaturas

Riesgo en equipos, instalaciones N/A N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad N/A N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
- Comunicación bidireccional operador / Rigger.
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento MONTAJE DE TUBERÍAS ACERO CARBONO Y
HDPE

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Exposición a carga
suspendida.
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Piping

Controles existentes y adicionales

Peligro
(A las personas, equipos (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
Procesos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
o continudad Evento de riesgo no
(Operativos/ Actividad Tarea operacional) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
deseado
Administrativos) SI / NO

Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
Exposición a carga - ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
suspendida. - RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
- Comunicación bidireccional operador / Rigger.
Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Riesgo en equipos, instalaciones N/A
e infraestructura - Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de e infraestructura
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento MONTAJE DE TUBERÍAS ACERO CARBONO Y
HDPE

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento de Emergencias y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
- Comunicación bidireccional operador / Rigger.
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento MONTAJE DE TUBERÍAS ACERO CARBONO Y
HDPE

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Exposición a carga Controles Existentes

suspendida. - ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Riesgo en equipos, instalaciones N/A
e infraestructura - Comunicación bidireccional operador / Rigger. e infraestructura
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento de Emergencias y Gestion de Incidentes

Maniobras de izaje
Montaje de Tuberias

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
- Comunicación bidireccional operador / Rigger.
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento MONTAJE DE TUBERÍAS ACERO CARBONO Y
HDPE

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Atrapamiento por Controles Existentes

movimiento inesperado
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura 2 2 4 BAJO - Comunicación bidireccional operador / Rigger. e infraestructura N/A
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento de Emergencias y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
- Comunicación bidireccional operador / Rigger.
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento MONTAJE DE TUBERÍAS ACERO CARBONO Y
HDPE

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Controles Existentes
Exposición a carga - ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
suspendida.
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura 2 2 4 BAJO - Comunicación bidireccional operador / Rigger. e infraestructura N/A
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
Maniobra de izaje - Procedimiento de Emergencias y Gestion de Incidentes
(instalación de equipo
termofusion y
posicionamiento de
tuberias)
Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
- Comunicación bidireccional operador / Rigger.
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO - Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
Obras Civiles y - Registro de izaje de obras sencillas
Montaje - Procedimiento MONTAJE DE TUBERÍAS ACERO CARBONO Y
Electromecánico
Depósito de Relaves HDPE
Pampa Austral
(DRPA)

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Controles Existentes
Atrapamiento por
movimiento inesperado - ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Riesgo en equipos, instalaciones N/A
e infraestructura - Comunicación bidireccional operador / Rigger. e infraestructura
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
 Obras Civiles y
Montaje
Electromecánico
Depósito de Relaves
Pampa Austral
(DRPA)

Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006

Atrapamiento por Fecha: 01-01-2017
movimiento inesperado (Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Piping

Controles existentes y adicionales

Peligro
(A las personas, equipos (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
Procesos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
o continudad Evento de riesgo no
(Operativos/ Actividad Tarea operacional) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
deseado
Administrativos) SI / NO

Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento de Emergencias y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- Aplicar PROCEDIMIENTO DE TRABAJO "TRABAJOS EN
CALIENTE"
- Uso de guantes de cabritilla.
- No exponer manos a plato calefactor. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
- Operar equipo de sus manillas o azas. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- PROCEDIMIENTO MONTAJE Y TERMOFUSIONADO DE
CAÑERÍA HDPE

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Contacto con partes/piezas

calientes
Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A
e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
- Aplicar PROCEDIMIENTO DE TRABAJO "TRABAJOS EN
CALIENTE"
- Uso de guantes de cabritilla.
Riesgo de Discontinuidad 4 4 16 MEDIO - No exponer manos a plato calefactor. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
Operacional - Operar equipo de sus manillas o azas. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- PROCEDIMIENTO MONTAJE Y TERMOFUSIONADO DE
CAÑERÍA HDPE

Termofucionado de
tuberías HDPE

Controles Existentes
- Transitar solo por áreas habilitadas.
- Uso de zapatos de caña alta, con cordones abrochados.
- No correr en las areas detrabajo o durante su jornada laboral.
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Planificar la maniobra a traves de croquis donde identifique
ubicación de los vienteros de manera de retirar posibles
sobretamaños u otros que interfieran en la maniobra.

Caídas a mismo nivel

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO - Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de guantes de cabritilla / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Contacto con bordes filosos

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A
e infraestructura e infraestructura

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
Montaje de Tuberias - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART.
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de guantes de cabritilla / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Emergencia y Gestion de Incidentes

Riesgo a la Seguridad N/A N/A Riesgo a las Personas N/A

Operación de equipo de
termofusión (refrentado
de tuberías HDPE /
limpieza de bordes con
alcohol / uso de plato
calefactor) Controles Existentes
1.- El personal a cargo cuenta con examenes ocupacionales y
preocupacionales vigentes
2.- Aplicación EST N°4 Higiene Ocupacional

Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Controles Adicionales Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 1 1 1 BAJO Encargados de verificación controles críticos
1.- Resigstros de aplicacion de Bloqueador Solar / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
2.- El personal a cargo cuenta con el elemento de proteccion personal
adecuado para la exposicion a radiacion solar
Radiacion UV 3.- Existe una dotacion efectiva de agua potable en terreno
4.- Se proporciona la ropa de trabajo adecuado para exposicion a altas
temperaturas

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad N/A N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.-Impementación de Controles RIESGO CRÍTICO 20: "
"EXPOSICIÓN A POLVO CON CONTENIDO DE SÍLICE
2.- Humectacion de caminos y areas de trabajo con apoyo de
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO camion aljibe Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Proteccion y Prevencion contra la Exposicion
Exposición a polvo con Ocupacional a Silice
contenido de sílice -Plan de Proteccion Respiratoria

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Controles Existentes
- Uso de lentes de seguridad.
- Uso de careta facial .
- Contar con lavaojos portátiles en los puntos de descarga.
- Uso de guantes de nitrilo.
- Uso de buzos de papel.
-Uso de elementos de contención (bandejas, bolsas de
polietileno).
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
-Almacena residuos e retirar en bandejas de contención o bolsas / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
de polietileno.

Controles Adicionales
- El personal que maneja las sustancias peligrosas cuenta con
una capacitacion del procedimiento de manejo de sustancias
peligrosas
- Difundir y tener en terreno HDS de la SUSPEL
- El equipo cuenta con un kit de contencion de derrames

Controles Existentes
Contacto con sustancias - Uso de lentes de seguridad.
peligrosas - Uso de careta facial .
- Contar con lavaojos portátiles en los puntos de descarga.
- Uso de guantes de nitrilo.
- Uso de buzos de papel.
-Uso de elementos de contención (bandejas, bolsas de
polietileno).
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
-Almacena residuos e retirar en bandejas de contención o bolsas / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
de polietileno.

Controles Adicionales
- El personal que maneja las sustancias peligrosas cuenta con
una capacitacion del procedimiento de manejo de sustancias
peligrosas
- Difundir y tener en terreno HDS de la SUSPEL
- El equipo cuenta con un kit de contencion de derrames

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A Operacional N/A

Controles Adicionales
- El cordon interior se debe ir retirando a medida que
termofusionan las piezas de tuberia (maximo 12 metros. De esta
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
manera se mantiene la un tramo corto que permite la circulacion / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
de aire al interior de las tuberias.
- Procedimiento de Termofusionado
- Procedimiento de Emergencia y Gestion de Incidentes

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Asfixia

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Piping

Controles existentes y adicionales

Peligro
(A las personas, equipos (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
Procesos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
o continudad EventoAsfixia
de riesgo no
(Operativos/ Actividad Tarea operacional) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
deseado
Administrativos) SI / NO

Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Adicionales
-Una vez retirado el plato calefactor, se deben retirar las tapas de
Riesgo de Discontinuidad Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 4 16 MEDIO los extremos de las tuberias para permitir la recirculacion de aire. SSO. NO Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Procedimiento de Termofusionado
- Procedimiento de Emergencia y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- Aplicar PROCEDIMIENTO DE TRABAJO "TRABAJOS EN
CALIENTE"
- El trabajador que realice el ingreso debe Casco con lámpara,
Lentes
claros, traje de cuero, guantes de cabritilla, rodilleras y una cuerda
con un nudo ajustable en uno
de sus pies.
- El trabajador que ingrese debe hacerlo en siempre gateando.
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO Una ves en posición, Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
deberá adoptar posición acostado, siempre dejando sus SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
extremidades inferiores (piernas) hacia la
Retiro de cordón interior salida, y deberá ajustar la cuerda esta vez a sus dos extremidades
tuberías HDPE
inferiores a la altura de los
tobillos, con el fin de poder sr retirado en forma correcta en caso
de emergencia.

Controles Adicionales
- PROCEDIMIENTO MONTAJE Y TERMOFUSIONADO DE
CAÑERÍA HDPE

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Contacto con Material

Caliente (cordona retirar
desde el interior)
Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A
e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
- Aplicar PROCEDIMIENTO DE TRABAJO "TRABAJOS EN
CALIENTE"
- El trabajador que realice el ingreso debe Casco con lámpara,
Lentes
claros, traje de cuero, guantes de cabritilla, rodilleras y una cuerda
con un nudo ajustable en uno
de sus pies.
- El trabajador que ingrese debe hacerlo en siempre gateando.
Riesgo de Discontinuidad Una ves en posición, Encargados de verificación controles críticos
4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
Operacional deberá adoptar posición acostado, siempre dejando sus / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
extremidades inferiores (piernas) hacia la
salida, y deberá ajustar la cuerda esta vez a sus dos extremidades
inferiores a la altura de los
tobillos, con el fin de poder sr retirado en forma correcta en caso
de emergencia.

Controles Adicionales
- PROCEDIMIENTO MONTAJE Y TERMOFUSIONADO DE
CAÑERÍA HDPE

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
- Comunicación bidireccional operador / Rigger.
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO - Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento MONTAJE DE TUBERÍAS ACERO CARBONO Y
HDPE

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Maniobra de izaje Controles Existentes

para conexión de tuberias Atrapamiento por
movimiento inesperado - ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
Acero - RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
2 2 4 BAJO - Comunicación bidireccional operador / Rigger. N/A
e infraestructura e infraestructura
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento de Emergencias y Gestion de Incidentes

Controles Adicionales
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO -Uso de guantes de cabritilla Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Conexionado de Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

Montaje de Tuberias Golpeado por e infraestructura e infraestructura
Tuberias Acero

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes.
- Implementación de Señaléticas de Uso Obligatorio de Elementos
Riesgo de Discontinuidad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo de Discontinuidad 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
Operacional de Protección Personal en Zonas de Parqueo de equipos Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Uso de masa de bronce

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Controles Existentes
- Uso de lentes de seguridad.
- Uso de careta facial .
- Contar con lavaojos portátiles en los puntos de descarga.
- Uso de guantes de nitrilo.
Instalacion y torqueo de - Uso de buzos de papel.
pernos (uso de
herramientas manuales -Uso de elementos de contención (bandejas, bolsas de
polietileno).
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO -Almacena residuos e retirar en bandejas de contención o bolsas Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
de polietileno.

Controles Adicionales
- El personal que maneja las sustancias peligrosas cuenta con
una capacitacion del procedimiento de manejo de sustancias
peligrosas
- Difundir y tener en terreno HDS de la SUSPEL
- El equipo cuenta con un kit de contencion de derrames

Controles Existentes
Contacto con sustancias - Uso de lentes de seguridad.
peligrosas - Uso de careta facial .
- Contar con lavaojos portátiles en los puntos de descarga.
- Uso de guantes de nitrilo.
- Uso de buzos de papel.
-Uso de elementos de contención (bandejas, bolsas de
polietileno).
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
-Almacena residuos e retirar en bandejas de contención o bolsas / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
de polietileno.

Controles Adicionales
- El personal que maneja las sustancias peligrosas cuenta con
una capacitacion del procedimiento de manejo de sustancias
peligrosas
- Difundir y tener en terreno HDS de la SUSPEL
- El equipo cuenta con un kit de contencion de derrames

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

N/A N/A
Operacional Operacional

Controles Adicionales
1.- Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal (Casco,
lentes, protector auditivo, calzado de seguridad, buzo y guantes),
protegiendo siempre los ojos y los oidos.
2.- Implementación de Señaléticas de Uso Obligatorio de
Riesgo a la Seguridad 2 8 16 MEDIO Elementos de Protección Personal en Zonas de Parqueo de Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. No Riesgo a la Seguridad 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
equipos / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
3.- Uso de masa de bronce

Controles Adicionales
- Chequeo de Herramientas manuales
Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud NA NA NA N/A

Proyección de partículas.
Riesgo en equipos, instalaciones
NA NA NA N/A
e infraestructura

Controles Adicionales
1.- Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal (Casco,
lentes, protector auditivo, calzado de seguridad, buzo y guantes),
protegiendo siempre los ojos y los oidos.
2.- Implementación de Señaléticas de Uso Obligatorio de
Riesgo de Discontinuidad Elementos de Protección Personal en Zonas de Parqueo de Encargados de verificación controles críticos
Operacional 2 8 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. No Riesgo a la Seguridad 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
equipos
3.- Uso de masa de bronce

Corte y desbaste de Controles Adicionales

piezas. Uso de esmeril - Chequeo de Herramientas manuales
angular /herramientas Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
eléctricas portátiles
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Piping

Controles existentes y adicionales

Peligro
(A las personas, equipos (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
Procesos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
o continudad
Corte y desbaste de Evento de riesgo no
(Operativos/ Actividad Tarea operacional) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
piezas. Uso de esmeril deseado
Administrativos) SI / NO
angular /herramientas
eléctricas portátiles Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR Ámbito en evaluación P C MR
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Adicionales
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Electricas
- Chequeo de Herramientas Electricas

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Contacto con energía

eléctrica Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A
e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes.
Riesgo de Discontinuidad 4 4 16 MEDIO - Implementación de Señaléticas de Uso Obligatorio de Elementos Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo de Discontinuidad 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
Operacional de Protección Personal en Zonas de Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Electricas
- Chequeo de Herramientas Electricas

Controles Existentes
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
Procedimiento de Trabajo en caliente CODELCO
ECF N°12
RC N°6 Incendio
Establecer estaciones de emergencia en los puntos de trabajo que
cuentes con uun extintor operativo
- Uso de Careta de Soldar.
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - Traje de cuero que cubra toda la piel. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Zapatos de Seguridad.
- Lentes Claros.
- Uso de guantes de Cuero

Controles Adicionales
Realizar chequeo de extintores
Plan de Emergencia
Procedimiento de Corte y Soldadura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Altas Temperaturas

Controles Existentes
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
Procedimiento de Trabajo en caliente CODELCO
ECF N°12
RC N°6 Incendio
Establecer estaciones de emergencia en los puntos de trabajo que
cuentes con uun extintor operativo
- Uso de Careta de Soldar.
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura 4 4 16 MEDIO - Traje de cuero que cubra toda la piel. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. e infraestructura N/A
- Zapatos de Seguridad.
- Lentes Claros.
- Uso de guantes de Cuero

Modificacion de piezas Controles Adicionales

Montaje de Tuberias especiales en taller / Realizar chequeo de extintores
terreno Plan de Emergencia
Procedimiento de Corte y Soldadura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A Operacional N/A

Controles Existentes
1.- Verificacion de extenciones electricas, herramientas electricas
a traves de check list especifico de herramienta a usar.
2.- Usar tableros electricos con diferenciales de proteccion a las
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO personas. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
3.-ECF 5. SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Electricas
- Chequeo de Herramientas Electricas

Contacto con energía Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

eléctrica

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes
1.- Implementar ECF y sus controles
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Utilización de máquinas Operacional Controles Adicionales SSO. Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
soldadora /equipo - Procedimiento de Uso de Herramientas Electricas
oxicorte - Chequeo de Herramientas Electricas

Riesgo a las Personas N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
- Uso de mascariila para humos metalicos
- Solo usar oxicorte en caso de que los pernos no se puedan
soltar con ayuda de llaves de golpe Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO
SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Exposición a humos Controles Adicionales
metálicos - Aplicar PROCEDIMIENTO DE TRABAJO "TRABAJOS EN
CALIENTE

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Controles Existentes
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
Procedimiento de Trabajo en caliente CODELCO
ECF N°12
RC N°6 Incendio
Establecer estaciones de emergencia en los puntos de trabajo que
cuentes con uun extintor operativo
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Realizar chequeo de extintores
Plan de Emergencia
Procedimiento de Corte y Soldadura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N /A

Controles Existentes
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
Procedimiento de Trabajo en caliente CODELCO
ECF N°12
Incendio RC N°6 Incendio
Establecer estaciones de emergencia en los puntos de trabajo que
cuentes con uun extintor operativo
Riesgo en equipos, instalaciones 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo en equipos, instalaciones 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
e infraestructura e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Realizar chequeo de extintores
Plan de Emergencia
Procedimiento de Corte y Soldadura

Controles Existentes
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
Procedimiento de Trabajo en caliente CODELCO
ECF N°12
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO RC N°6 Incendio Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de preparacion y respuesta ante emergencias Proyecto

Procedimiento de Corte y Soldadura

Realizado por: Revisado por: Aprobado por:

Gabriel Muñoz M. Claudio González E. Agustin Salinas P.
Asesor SSO Jefe SSO Administrador de Contrato
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Obras Civiles

Controles existentes y adicionales

Procesos Actividad Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(A las personas, equipos Evento de riesgo no riesgos críticos)
(Operativos/ Tarea o continuidad deseado Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) operacional) SI / NO
Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE LOS
CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS). Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO DE CONDUCCION DE VEHICULO LIVIANO

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Traslado de materiales y
equipos al lugar de Choque, volcamiento,
colisión, encandilamiento
trabajo
Controles Existentes
- EST Fatiga y somnolencia.
- Diseño layout de rutas y caminos.
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones Encargados de verificación controles críticos
e infraestructura 2 2 4 BAJO Controles Adicionales Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO e infraestructura 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
- Programa de mantención equipos y vehículos.
- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.
- Procedimiento de Conduccion de Vehiculo Liviano

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO RCN°10 Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Procedimiento de Conduccion de Vehiculo Liviano

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE LOS
CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS). Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO DE OPERACION DE CAMION PLUMA

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Operación de camión Choque, volcamiento,
Pluma colisión, encandilamiento

Controles Existentes
Obras Civiles y - EST Fatiga y somnolencia.
Montaje - Diseño layout de rutas y caminos.
Electromecánico Descarga y acopio de
Depósito de Relaves Obras Civiles fierros Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
Pampa Austral e infraestructura Controles Adicionales e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
(DRPA) - Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
- Programa de mantención equipos y vehículos.
- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.
- Procedimiento de Operacion de Camion Pluma

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO RCN°10 Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Procedimiento de Operacion de Camion Pluma

Controles Adicionales
1.-Mantener el área de trabajo libre y despejada de elementos que
puedan generar tropiezos y caídas. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 2 4 8 MEDIO 2.-Mantener los zapatos amarrados. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 1 2 2 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
3.-No transitar sobre paquetes / acopios de fierro.
4.- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART.

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caídas a mismo Nivel

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Adicionales
1.-Mantener el área de trabajo libre y despejada de elementos que
Riesgo de Discontinuidad puedan generar tropiezos y caídas. Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 2 4 8 MEDIO 2.-Mantener los zapatos amarrados. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Operacional 1 2 2 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
3.-No transitar sobre paquetes / acopios de fierro.
4.- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART.

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
Patios de acopios -Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO -Uso de guantes de cabritilla Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

Golpeado por e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes.
- Implementación de Señaléticas de Uso Obligatorio de Elementos
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 4 16 MEDIO de Protección Personal en Zonas de Parqueo de equipos Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Operacional 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Uso de masa de bronce

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Controles Adicionales
1.-Mantener el área de trabajo libre y despejada de elementos que
puedan generar tropiezos y caídas. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 2 4 8 MEDIO 2.-Mantener los zapatos amarrados. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 1 2 2 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
3.-No transitar sobre paquetes / acopios de fierro.
4.- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART.

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caídas a mismo Nivel

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Adicionales
1.-Mantener el área de trabajo libre y despejada de elementos que
Riesgo de Discontinuidad puedan generar tropiezos y caídas. Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 2 4 8 MEDIO 2.-Mantener los zapatos amarrados. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Operacional 1 2 2 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
3.-No transitar sobre paquetes / acopios de fierro.
4.- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART.

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla Encargados de verificación controles críticos
Patios de acopios y área Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
de tránsito
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A
Golpeado por

Traslado de fierros en
Obras Civiles forma manual
Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes.
- Implementación de Señaléticas de Uso Obligatorio de Elementos
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 4 16 MEDIO de Protección Personal en Zonas de Parqueo de equipos Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Operacional 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Uso de masa de bronce

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar transporte, carga o
Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO descarga de materiales. SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

Manejo manual de cargas Sobreesfuerzo

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 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Obras Civiles

Controles existentes y adicionales

Procesos Actividad Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no riesgos críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado SI / NO
operacional)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
Manejo manual de cargas Sobreesfuerzo 3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar transporte, carga o
Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO descarga de materiales. SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A Operacional N/A

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO - Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de guantes de cabritilla / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Obras Civiles y Controles Adicionales
Montaje
Electromecánico - Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
Depósito de Relaves - Chequeo de Herramientas Manuales
Pampa Austral
(DRPA)
Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Contacto con bordes

filosos Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART.
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO - Uso de guantes de cabritilla Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Emergencia y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
Procedimiento de Trabajo en caliente CODELCO
ECF N°12
RC N°6 Incendio
Establecer estaciones de emergencia en los puntos de trabajo que cuentes
con uun extintor operativo
- Uso de biombos.
- No exponerse a línea de fuego de proyección de partículas
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - Uso de Careta de Soldar. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- Traje de cuero que cubra toda la piel. SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Zapatos de Seguridad.
- Lentes Claros.
- Uso de guantes de Cuero
Controles Adicionales
Procedimiento HERRAMIENTAS MANUALES
Realizar chequeo de extintores
Plan de Emergencia
Procedimiento de Corte y Soldadura

Obras Civiles Corte de Fierros con Uso de esmeril angular

esmeril angular Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Proyección de partículas

Controles Existentes
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
Procedimiento de Trabajo en caliente CODELCO
ECF N°12
RC N°6 Incendio
Establecer estaciones de emergencia en los puntos de trabajo que cuentes
con uun extintor operativo
- Uso de biombos.
- No exponerse a línea de fuego de proyección de partículas
Riesgo en equipos, instalaciones 4 4 16 MEDIO - Uso de Careta de Soldar. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
e infraestructura - Traje de cuero que cubra toda la piel. SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Zapatos de Seguridad.
- Lentes Claros.
- Uso de guantes de Cuero
Controles Adicionales
Procedimiento HERRAMIENTAS MANUALES
Realizar chequeo de extintores
Plan de Emergencia
Procedimiento de Corte y Soldadura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A Operacional N/A

Controles Existentes
1.- Verificacion de extenciones electricas, herramientas electricas a
traves de check list especifico de herramienta a usar.
2.- Usar tableros electricos con diferenciales de proteccion a las
personas. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
3.-ECF 5.

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Electricas
- Chequeo de Herramientas Electricas

Contacto con energía

eléctrica Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes
1.- Implementar ECF y sus controles
Riesgo de Discontinuidad Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Electricas
- Chequeo de Herramientas Electricas

Controles Existentes
1.-Mantener superficies de trabajo libre de obstáculos.
2.-Realizar orden y limpieza del las superficies.
3.-Identificar o segregar acopios temporales o condiciones que Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
puedan g5enerar el riesgo de caída a un mismo nivel.

Controles Adicionales
- Chequeo de Control de Terreno

Caída a un mismo nivel

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A Operacional N/A

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

Golpeado por e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Obras Civiles y
Montaje
Electromecánico Controles Existentes
Depósito de Relaves Obras Civiles Curvado de fierros Uso de grifas y machinas -No utilizar herramientas en mal estado.
Pampa Austral -Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
(DRPA) -Uso de guantes.
- Implementación de Señaléticas de Uso Obligatorio de Elementos
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 4 16 MEDIO de Protección Personal en Zonas de Parqueo de equipos Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Operacional 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Uso de masa de bronce

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar transporte, carga o
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO descarga de materiales. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
Sobreesfuerzo 3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar transporte, carga o
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO descarga de materiales. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A Operacional N/A

Riesgo a la Seguridad N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
- Realizar pausas de trabajo.
- Identificar en GES Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 2 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Aplicacion del Protocolo de TMERT
Movimientos repetitivos

301 de 399 páginas

 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Obras Civiles

Controles existentes y adicionales

Procesos Actividad Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no riesgos críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado SI / NO
operacional)
Clasificación Clasificación
Movimientos repetitivos Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A Operacional N/A

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Golpes por o contra
Amarre de enfierraduras
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
Riesgo de Discontinuidad materiales. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 4 16 MEDIO - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Controles Existentes
- Todas las puntas de fierros expuestos deben estar protegidas con caps. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento OBRAS CIVILES

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Empalamiento
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes
- Todas las puntas de fierros expuestos deben estar protegidas con caps.
Riesgo de Discontinuidad 4 4 16 MEDIO Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe NO Riesgo de Discontinuidad 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Controles Adicionales SSO. Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Procedimiento OBRAS CIVILES

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE LOS
CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS).
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO DE OPERACION DE CAMION PLUMA

Obras Civiles y
Montaje
Electromecánico Preparación y colocación Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A
Depósito de Relaves Obras Civiles de Armaduras
Pampa Austral Choque, volcamiento,
(DRPA) colisión, encandilamiento

Controles Existentes
- EST Fatiga y somnolencia.
- Diseño layout de rutas y caminos.
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones Encargados de verificación controles críticos
e infraestructura 2 2 4 BAJO Controles Adicionales Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO e infraestructura 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
- Programa de mantención equipos y vehículos.
- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.
- Procedimiento de Operacion de Camion Pluma

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad RCN°10 Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Procedimiento de Operacion de Camion Pluma

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de izaje.
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO - Comunicación bidireccional operador / Rigger. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
Carga, Traslado y
descarga de armaduras
con apoyo de camión
pluma Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Controles Existentes
Exposición a carga - ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
suspendida. - RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de izaje.
Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO - Comunicación bidireccional operador / Rigger. Riesgo en equipos, instalaciones N/A
e infraestructura - Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de e infraestructura
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento de Emergencias y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR
TRABAJO EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
(PROVISARIAS / SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE
ANCLAJE Y CUERDAS O CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO - SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Caída a distinto nivel

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad -SEGREGACION Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO - Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de guantes de cabritilla / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Contacto con bordes Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A
irregulares e infraestructura e infraestructura

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART.
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de guantes de cabritilla / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Emergencia y Gestion de Incidentes

302 de 399 páginas

 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Obras Civiles

Controles existentes y adicionales

Procesos Actividad Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no riesgos críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado SI / NO
operacional)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
1.-Mantener superficies de trabajo libre de obstáculos.
2.-Realizar orden y limpieza del las superficies.
3.-Identificar o segregar acopios temporales o condiciones que Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
puedan g5enerar el riesgo de caída a un mismo nivel.

Controles Adicionales
- Chequeo de Control de Terreno

Caída a un mismo nivel Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Manipulación de Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

maderas e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Riesgo de Discontinuidad N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO materiales. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Golpes por o contra

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
Riesgo de Discontinuidad 4 4 16 MEDIO materiales. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
Operacional - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Uso de guantes de cabritilla

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Contacto con bordes

filosos Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART.
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO - Uso de guantes de cabritilla Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Emergencia y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
1.- Verificacion de extenciones electricas, herramientas electricas a
traves de check list especifico de herramienta a usar.
2.- Usar tableros electricos con diferenciales de proteccion a las
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO personas. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
3.-ECF 5. SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Electricas
- Chequeo de Herramientas Electricas

Contacto con energía Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

eléctrica

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Uso de sierra circular Controles Existentes

1.- Implementar ECF y sus controles
Riesgo de Discontinuidad Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Electricas
- Chequeo de Herramientas Electricas

Controles Existentes
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
Procedimiento de Trabajo en caliente CODELCO
ECF N°12
RC N°6 Incendio
Establecer estaciones de emergencia en los puntos de trabajo que cuentes
con uun extintor operativo
- Uso de biombos.
- No exponerse a línea de fuego de proyección de partículas
- Uso de Careta de Soldar. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - Traje de cuero que cubra toda la piel. SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Zapatos de Seguridad.
- Lentes Claros.
- Uso de guantes de Cuero
Controles Adicionales
Procedimiento HERRAMIENTAS MANUALES
Realizar chequeo de extintores
Plan de Emergencia
Procedimiento de Corte y Soldadura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Proyección de partículas

Controles Existentes
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
Procedimiento de Trabajo en caliente CODELCO
ECF N°12
RC N°6 Incendio
Establecer estaciones de emergencia en los puntos de trabajo que cuentes
con uun extintor operativo
- Uso de biombos.
- No exponerse a línea de fuego de proyección de partículas
Riesgo en equipos, instalaciones - Uso de Careta de Soldar. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
e infraestructura 4 4 16 MEDIO - Traje de cuero que cubra toda la piel. SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Zapatos de Seguridad.
- Lentes Claros.
- Uso de guantes de Cuero
Controles Adicionales
Procedimiento HERRAMIENTAS MANUALES
Realizar chequeo de extintores
Plan de Emergencia
Procedimiento de Corte y Soldadura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A Operacional N/A

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Golpes por o contra

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
Obras Civiles y -Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
Montaje -Uso de guantes de cabritilla
Electromecánico -Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
Depósito de Relaves Obras Civiles Carpintería general Riesgo de Discontinuidad materiales. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 4 16 MEDIO - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Pampa Austral
(DRPA) - Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO - Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de guantes de cabritilla / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Contacto con bordes

irregulares Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura N/A e infraestructura N/A

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(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Obras Civiles

Controles existentes y adicionales

Procesos Actividad Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(A las personas, equipos Contacto
Evento decon bordes
riesgo no riesgos críticos)
(Operativos/ Tarea irregulares Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado SI / NO
operacional)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART.
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO - Uso de guantes de cabritilla Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Armado de piezas Controles Adicionales

(moldajes, estaciones de - Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
agua, barreras, otros) - Chequeo de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Emergencia y Gestion de Incidentes

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Uso de guantes de cabritilla

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Contacto con elementos

punzantes
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART.
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de guantes de cabritilla / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Emergencia y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
1.-Mantener superficies de trabajo libre de obstáculos.
2.-Realizar orden y limpieza del las superficies.
3.-Identificar o segregar acopios temporales o condiciones que Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
puedan g5enerar el riesgo de caída a un mismo nivel.

Controles Adicionales
- Chequeo de Control de Terreno

Caída a un mismo nivel

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A Operacional N/A

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE LOS
CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS). Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO DE OPERACION DE CAMION PLUMA

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Choque, volcamiento,
colisión, encandilamiento

Controles Existentes
- EST Fatiga y somnolencia.
- Diseño layout de rutas y caminos.
Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
e infraestructura Controles Adicionales e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
- Programa de mantención equipos y vehículos.
- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.
- Procedimiento de Operacion de Camion Pluma

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad RCN°10 Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Procedimiento de Operacion de Camion Pluma

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de izaje.
- Comunicación bidireccional operador / Rigger. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Carga, Traslado y
descarga de piezas de
madera (moldajes,
estaciones de agua, Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A
barreras, otros)

Controles Existentes
Exposición a carga - ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
suspendida. - RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de izaje.
Riesgo en equipos, instalaciones - Comunicación bidireccional operador / Rigger. Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura 2 2 4 BAJO e infraestructura N/A
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento de Emergencias y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR
TRABAJO EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
(PROVISARIAS / SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE
ANCLAJE Y CUERDAS O CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO - SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Caída a distinto nivel

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad -SEGREGACION Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar transporte, carga o
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO descarga de materiales. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar transporte, carga o
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO descarga de materiales. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

Sobreesfuerzo

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 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Obras Civiles

Controles existentes y adicionales

Procesos Actividad Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no riesgos críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado SI / NO
operacional)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)
Sobreesfuerzo

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A Operacional N/A

Controles Existentes
1.-Mantener superficies de trabajo libre de obstáculos.
2.-Realizar orden y limpieza del las superficies.
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO 3.-Identificar o segregar acopios temporales o condiciones que Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
puedan g5enerar el riesgo de caída a un mismo nivel. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Chequeo de Control de Terreno

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída a un mismo nivel

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A Operacional N/A

Obras Civiles y
Montaje
Electromecánico Obras Civiles Acopio de sacos de Descarga manual de
Depósito de Relaves hormigón sacos
Pampa Austral
(DRPA)

Riesgo a la Seguridad N/A N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.- El personal a cargo cuenta con examenes ocupacionales y
preocupacionales vigentes
2.- Aplicación EST N°4 Higiene Ocupacional
Controles Adicionales Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO 1.- Resigstros de aplicacion de Bloqueador Solar Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 1 1 1 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
2.- El personal a cargo cuenta con el elemento de proteccion personal
adecuado para la exposicion a radiacion solar
3.- Existe una dotacion efectiva de agua potable en terreno
4.- Se proporciona la ropa de trabajo adecuado para exposicion a altas
temperaturas

Radiacion UV

Riesgo en equipos, instalaciones N/A N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A N/A Operacional N/A

Controles Existentes
- Uso de lentes de seguridad.
- Uso de careta facial .
- Contar con lavaojos portátiles en los puntos de descarga. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - Uso de guantes de nitrilo. SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Uso de buzos de papel.
Controles Adicionales
- Procedimiento OBRAS CIVILES.

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

Contacto con hormigón e infraestructura N/A e infraestructura N/A
seco (dérmica, ocular)

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(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Contacto con hormigón
Versión: seco (dérmica, ocular)
Obras Civiles

Controles existentes y adicionales

Procesos Actividad Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no riesgos críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado SI / NO
operacional)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
- Uso de lentes de seguridad.
- Uso de careta facial .
- Contar con lavaojos portátiles en los puntos de descarga.
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - Uso de guantes de nitrilo. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de buzos de papel. SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento OBRAS CIVILES.
- Procedimiento de Emergencia y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- Proteger partes móviles de la betonera.
- No usar ropa suelta.
- Uso de tablero eléctrico con parada de emergencia. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento OBRAS CIVILES

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Contacto con partes o

piezas móviles

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes
- Proteger partes móviles de la betonera.
- No usar ropa suelta.
Riesgo de Discontinuidad 4 4 16 MEDIO - Uso de tablero eléctrico con parada de emergencia. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
Operacional SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento OBRAS CIVILES
- Procedimiento de Emergencia y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
1.- Verificacion de extenciones electricas, herramientas electricas a
traves de check list especifico de herramienta a usar.
2.- Usar tableros electricos con diferenciales de proteccion a las
personas. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
3.-ECF 5.

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Electricas
- Chequeo de Herramientas Electricas

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Contacto con energía

eléctrica

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes
1.- Implementar ECF y sus controles
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Controles Adicionales SSO. Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Procedimiento de Uso de Herramientas Electricas
- Chequeo de Herramientas Electricas

Riesgo a la Seguridad N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.-Uso de Protector auditivo tipo fono o tapón auditivo.
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Vigilancia para la Exposicion Ocupacional al Ruido

Operación y
manipulación de Exposicion a Ruido
betonera.

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 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Obras Civiles

Controles existentes y adicionales

Procesos Actividad Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no riesgos críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado SI / NO
operacional)
Clasificación Clasificación
Operación y Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)
manipulación de Exposicion a Ruido
betonera.

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A Operacional N/A

Riesgo a la Seguridad N/A N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.- El personal a cargo cuenta con examenes ocupacionales y
preocupacionales vigentes
2.- Aplicación EST N°4 Higiene Ocupacional
Controles Adicionales Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO 1.- Resigstros de aplicacion de Bloqueador Solar Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 1 1 1 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
2.- El personal a cargo cuenta con el elemento de proteccion personal
adecuado para la exposicion a radiacion solar
3.- Existe una dotacion efectiva de agua potable en terreno
4.- Se proporciona la ropa de trabajo adecuado para exposicion a altas
temperaturas

Radiacion UV

Riesgo en equipos, instalaciones N/A N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A N/A Operacional N/A

Controles Existentes
- Uso de lentes de seguridad.
- Uso de careta facial .
- Contar con lavaojos portátiles en los puntos de descarga.
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - Uso de guantes de nitrilo. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de buzos de papel. SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimiento OBRAS CIVILES.

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Contacto con hormigón

seco (dérmica, ocular)

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
- Uso de lentes de seguridad.
- Uso de careta facial .
- Contar con lavaojos portátiles en los puntos de descarga.
- Uso de guantes de nitrilo. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - Uso de buzos de papel. SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento OBRAS CIVILES.
- Procedimiento de Emergencia y Gestion de Incidentes

Obras Civiles Preparación de

hormigones en obra

Controles Existentes
1.-Mantener superficies de trabajo libre de obstáculos.
2.-Realizar orden y limpieza del las superficies.
3.-Identificar o segregar acopios temporales o condiciones que Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
puedan g5enerar el riesgo de caída a un mismo nivel.

Controles Adicionales
- Chequeo de Control de Terreno

307 de 399 páginas

 Obras Civiles Preparación de
hormigones en obra

Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006

(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Obras Civiles

Controles existentes y adicionales

Procesos Actividad Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no riesgos críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado SI / NO
operacional)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída a un mismo nivel

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Riesgo de Discontinuidad N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR
TRABAJO EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
(PROVISARIAS / SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE
ANCLAJE Y CUERDAS O CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO - SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída a distinto nivel

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO -SEGREGACION Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Obras Civiles y
Montaje
Electromecánico
Depósito de Relaves
Pampa Austral
(DRPA)

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar transporte, carga o
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO descarga de materiales. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar transporte, carga o
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
descarga de materiales. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

Carga, traslado y
descarga manual
(carretilla) de mezcla de Sobreesfuerzo
hormigón

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A Operacional N/A

308 de 399 páginas

 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Obras Civiles

Controles existentes y adicionales

Procesos Actividad Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no riesgos críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado SI / NO
operacional)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Seguridad N/A N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.- El personal a cargo cuenta con examenes ocupacionales y
preocupacionales vigentes
2.- Aplicación EST N°4 Higiene Ocupacional
Controles Adicionales Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO 1.- Resigstros de aplicacion de Bloqueador Solar Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 1 1 1 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
2.- El personal a cargo cuenta con el elemento de proteccion personal
adecuado para la exposicion a radiacion solar
3.- Existe una dotacion efectiva de agua potable en terreno
4.- Se proporciona la ropa de trabajo adecuado para exposicion a altas
temperaturas

Radiacion UV

Riesgo en equipos, instalaciones N/A N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A N/A Operacional N/A

Controles Existentes
- Uso de lentes de seguridad.
- Uso de careta facial .
- Contar con lavaojos portátiles en los puntos de descarga.
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - Uso de guantes de nitrilo. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Uso de buzos de papel.
Controles Adicionales
- Procedimiento OBRAS CIVILES.

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Contacto con hormigón

seco (dérmica, ocular)

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
- Uso de lentes de seguridad.
- Uso de careta facial .
- Contar con lavaojos portátiles en los puntos de descarga.
- Uso de guantes de nitrilo. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - Uso de buzos de papel. SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento OBRAS CIVILES.
- Procedimiento de Emergencia y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE LOS
CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS).
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO DE OPERACION DE CAMION MIXER

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Ingreso de camión mixer Choque, volcamiento,

a los puntos de vaciado colisión, encandilamiento

Controles Existentes
- EST Fatiga y somnolencia.
- Diseño layout de rutas y caminos.
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones Encargados de verificación controles críticos
e infraestructura 2 2 4 BAJO Controles Adicionales Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO e infraestructura 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
- Programa de mantención equipos y vehículos.
- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.
- Procedimiento de Operacion de Camion Mixer

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 Ingreso de camión mixer Choque, volcamiento,
a los puntos de vaciado colisión, encandilamiento

Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006

(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Obras Civiles

Controles existentes y adicionales

Procesos Actividad Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no riesgos críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado SI / NO
operacional)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO RCN°10 Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Procedimiento de Operacion de Camion Mixer

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE LOS
CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS). Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO OPERACIÓN DECAMION MIXER

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Posicionamiento de Interacción Hombre

camión mixer en puntos
de vaciado Máquina

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO RCN°10 Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Procedimiento de Operación de Camion Mixer

Hormigones Externos
Obras Civiles (Camión Mixer)

Controles Existentes
- Uso de lentes de seguridad.
- Uso de careta facial .
- Contar con lavaojos portátiles en los puntos de descarga. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - Uso de guantes de nitrilo. SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Uso de buzos de papel.
Controles Adicionales
- Procedimiento OBRAS CIVILES.

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Contacto con mezcla de

hormigón (dérmica, ocular)

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes
- Uso de lentes de seguridad.
- Uso de careta facial .
- Contar con lavaojos portátiles en los puntos de descarga.
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - Uso de guantes de nitrilo. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de buzos de papel. SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento OBRAS CIVILES.
- Procedimiento de Emergencia y Gestion de Incidentes

Hormigonado con apoyo

de mixer

Controles Existentes
1.-Mantener superficies de trabajo libre de obstáculos.
2.-Realizar orden y limpieza del las superficies.
3.-Identificar o segregar acopios temporales o condiciones que Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
puedan g5enerar el riesgo de caída a un mismo nivel.

Controles Adicionales
- Chequeo de Control de Terreno

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída a un mismo nivel

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 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Obras Civiles

Controles existentes y adicionales

Procesos Actividad Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no riesgos críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado SI / NO
operacional)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)
Caída a un mismo nivel

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A Operacional N/A

Controles Existentes
1.- Verificacion de extenciones electricas, herramientas electricas a
traves de check list especifico de herramienta a usar.
2.- Usar tableros electricos con diferenciales de proteccion a las
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO personas. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
3.-ECF 5. SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Electricas
- Chequeo de Herramientas Electricas

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Contacto con energía

eléctrica

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
1.- Implementar ECF y sus controles
Riesgo de Discontinuidad Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Electricas
- Chequeo de Herramientas Electricas

Controles Existentes
- Uso de lentes de seguridad.
- Uso de careta facial .
- Contar con lavaojos portátiles en los puntos de descarga.
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - Uso de guantes de nitrilo. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de buzos de papel. SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimiento OBRAS CIVILES.

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Obras Civiles Vibrado de Hormigón Operación de sondas Contacto con mezcla de

vibradoras hormigón (dérmica, ocular)

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
- Uso de lentes de seguridad.
- Uso de careta facial .
- Contar con lavaojos portátiles en los puntos de descarga.
- Uso de guantes de nitrilo. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - Uso de buzos de papel. SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento OBRAS CIVILES.
- Procedimiento de Emergencia y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
1.-Mantener superficies de trabajo libre de obstáculos.
2.-Realizar orden y limpieza del las superficies.
3.-Identificar o segregar acopios temporales o condiciones que Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
puedan g5enerar el riesgo de caída a un mismo nivel.

Controles Adicionales
- Chequeo de Control de Terreno

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 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Obras Civiles

Controles existentes y adicionales

Procesos Actividad Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no riesgos críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado SI / NO
operacional)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída a un mismo nivel

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Riesgo de Discontinuidad N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar transporte, carga o
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO descarga de materiales. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar transporte, carga o
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
descarga de materiales. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

Sobreesfuerzo

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Riesgo de Discontinuidad N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Golpes por o contra

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
Riesgo de Discontinuidad materiales. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 4 16 MEDIO - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

312 de 399 páginas

 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Obras Civiles

Controles existentes y adicionales

Procesos Actividad Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no riesgos críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado SI / NO
operacional)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
1.-Mantener superficies de trabajo libre de obstáculos.
2.-Realizar orden y limpieza del las superficies.
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO 3.-Identificar o segregar acopios temporales o condiciones que Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
puedan g5enerar el riesgo de caída a un mismo nivel. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Chequeo de Control de Terreno

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída a un mismo nivel

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A Operacional N/A

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de izaje.
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO - Comunicación bidireccional operador / Rigger. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Carga, traslado y
descarga de Moldajes Exposición a carga
suspendida.
(manual, mecanizada)

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de izaje.
Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO - Comunicación bidireccional operador / Rigger. Riesgo en equipos, instalaciones N/A
e infraestructura - Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de e infraestructura
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento de Emergencias y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE LOS
CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS).
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO DE OPERACION DE CAMION PLUMA

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Choque, volcamiento,
colisión, encandilamiento

Controles Existentes
- EST Fatiga y somnolencia.
- Diseño layout de rutas y caminos.
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones Encargados de verificación controles críticos
e infraestructura 2 2 4 BAJO Controles Adicionales Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO e infraestructura 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
- Programa de mantención equipos y vehículos.
- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.
- Procedimiento de Operacion de Camion Pluma

313 de 399 páginas

 Choque, volcamiento,
colisión, encandilamiento

Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006

(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Obras Civiles

Controles existentes y adicionales

Procesos Actividad Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no riesgos críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado SI / NO
operacional)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO RCN°10 Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Procedimiento de Operacion de Camion Pluma

Riesgo a la Seguridad N/A N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.- El personal a cargo cuenta con examenes ocupacionales y
preocupacionales vigentes
2.- Aplicación EST N°4 Higiene Ocupacional

Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Controles Adicionales Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 1 1 1 BAJO Encargados de verificación controles críticos
1.- Resigstros de aplicacion de Bloqueador Solar / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
2.- El personal a cargo cuenta con el elemento de proteccion personal
adecuado para la exposicion a radiacion solar
3.- Existe una dotacion efectiva de agua potable en terreno
4.- Se proporciona la ropa de trabajo adecuado para exposicion a altas
temperaturas

Exposicion Radiacion UV

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A N/A e infraestructura N/A

Riesgo de Discontinuidad N/A N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Controles Adicionales
1.- Para el traslado por bordes de piscina: Se debe usar chaleco salvavidas
y a una distancia mínima de 1,5 m de bordes.
2.- Para ejecución de trabajos en bordes de piscina: Se debe instalar una
cuerda de vida previo inicio de los trabajos. En los puntos de trabajo, es Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO obligación el uso de arnés con doble colas anclados a la cuerda de vida. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
3,- Los puntos anteriores se deben aplicar a visitas/inspección/otros.
4.- Los controles mencionados en los puntos 1 y 2 se deben aplicar para
los trabajos de hormigonado, descimbre y otros que se requieran ejecutar
en dichas condiciones.

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud

Inmersión

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Riesgo de Discontinuidad N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Instalación y retiro de
Obras Civiles Moldajes Golpes por o contra

314 de 399 páginas

 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Obras Civiles

Controles existentes y adicionales

Procesos Actividad Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no riesgos críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado SI / NO
operacional)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)
Instalación y retiro de
Obras Civiles Moldajes Golpes por o contra

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
Riesgo de Discontinuidad materiales. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 4 16 MEDIO - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR
TRABAJO EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
(PROVISARIAS / SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE
ANCLAJE Y CUERDAS O CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída a distinto nivel

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad -SEGREGACION Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Instalación de Moldajes

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO - Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de guantes de cabritilla / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Contacto con bordes

irregulares

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART.
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO - Uso de guantes de cabritilla Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Emergencia y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar transporte, carga o
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO descarga de materiales. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

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 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Obras Civiles

Controles existentes y adicionales

Procesos Actividad Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no riesgos críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado SI / NO
operacional)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar transporte, carga o
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
descarga de materiales. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

Sobreesfuerzo

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Riesgo de Discontinuidad N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Golpes por o contra

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
Riesgo de Discontinuidad 4 4 16 MEDIO materiales. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
Operacional - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR
TRABAJO EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
(PROVISARIAS / SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE
ANCLAJE Y CUERDAS O CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO - SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída a distinto nivel

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad -SEGREGACION Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Retiro de moldajes
(descimbre)

316 de 399 páginas

 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Obras Civiles

Controles existentes y adicionales

Procesos Actividad Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no riesgos críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado SI / NO
operacional)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)
Retiro de moldajes
(descimbre)

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO - Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de guantes de cabritilla / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Contacto con bordes

irregulares

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART.
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO - Uso de guantes de cabritilla Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Emergencia y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar transporte, carga o
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
descarga de materiales. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar transporte, carga o
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO descarga de materiales. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

Sobreesfuerzo

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A Operacional N/A

Controles Existentes
1.-Mantener superficies de trabajo libre de obstáculos.
2.-Realizar orden y limpieza del las superficies.
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO 3.-Identificar o segregar acopios temporales o condiciones que Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
puedan g5enerar el riesgo de caída a un mismo nivel. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Chequeo de Control de Terreno

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Marcación de la zona a Caída a un mismo nivel

reparar

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

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 Marcación de la zona a Caída a un mismo nivel
reparar

Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006

(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Obras Civiles

Controles existentes y adicionales

Procesos Actividad Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no riesgos críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado SI / NO
operacional)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo de Discontinuidad N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Controles Existentes
1.- Verificacion de extenciones electricas, herramientas electricas a
traves de check list especifico de herramienta a usar.
2.- Usar tableros electricos con diferenciales de proteccion a las
personas. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
3.-ECF 5.

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Electricas
- Chequeo de Herramientas Electricas

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Contacto con energía

eléctrica

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes
1.- Implementar ECF y sus controles
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Controles Adicionales Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Procedimiento de Uso de Herramientas Electricas
- Chequeo de Herramientas Electricas

Controles Existentes
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
Procedimiento de Trabajo en caliente CODELCO
ECF N°12
RC N°6 Incendio
Establecer estaciones de emergencia en los puntos de trabajo que cuentes
con uun extintor operativo
- Uso de biombos.
- No exponerse a línea de fuego de proyección de partículas
- Uso de Careta de Soldar. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - Traje de cuero que cubra toda la piel. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Zapatos de Seguridad.
- Lentes Claros.
- Uso de guantes de Cuero
Controles Adicionales
Procedimiento HERRAMIENTAS MANUALES
Realizar chequeo de extintores
Plan de Emergencia
Procedimiento de Corte y Soldadura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Proyección de partículas

Controles Existentes
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
Procedimiento de Trabajo en caliente CODELCO
ECF N°12
RC N°6 Incendio
Establecer estaciones de emergencia en los puntos de trabajo que cuentes
con uun extintor operativo
- Uso de biombos.
- No exponerse a línea de fuego de proyección de partículas
Riesgo en equipos, instalaciones - Uso de Careta de Soldar. Encargados de verificación controles críticos
e infraestructura 4 4 16 MEDIO - Traje de cuero que cubra toda la piel. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Zapatos de Seguridad.
- Lentes Claros.
- Uso de guantes de Cuero
Controles Adicionales
Procedimiento HERRAMIENTAS MANUALES
Realizar chequeo de extintores
Plan de Emergencia
Procedimiento de Corte y Soldadura

Riesgo de Discontinuidad N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Controles Existentes
1.-Mantener superficies de trabajo libre de obstáculos.
2.-Realizar orden y limpieza del las superficies.
3.-Identificar o segregar acopios temporales o condiciones que Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
puedan g5enerar el riesgo de caída a un mismo nivel.

Controles Adicionales
- Chequeo de Control de Terreno

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída a un mismo nivel

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 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Obras Civiles

Controles existentes y adicionales

Procesos Actividad Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no riesgos críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado SI / NO
operacional)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)
Caída a un mismo nivel

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A Operacional N/A

Utilización de
herramientas eléctricas
para picado de zona a
reparar

Controles Existentes
1.- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2, N°7, N°22.
EST N°6 y N°8
RQSV N°2, N°13.
1.1. Segregación a niveles inferiores y aseguramiento de herramientas
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO 1.2. Protección en fuentes de proyección. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
1.3. Aseguramiento de herramientas en trabajos de altura para evitar su
caída.
Controles Adicionales
- Chequeo de morral de herramientas
- Procedimiento de Trabajo en altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída de materiales,
herramientas

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
1.- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2, N°7, N°22.
EST N°6 y N°8
RQSV N°2, N°13.
Riesgo de Discontinuidad 1.1. Segregación a niveles inferiores y aseguramiento de herramientas Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 4 16 MEDIO 1.2. Protección en fuentes de proyección. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Operacional 2 2 2 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
1.3. Aseguramiento de herramientas en trabajos de altura para evitar su
caída.
Controles Adicionales
- Chequeo de morral de herramientas
- Procedimiento de Trabajo en altura

Obras Civiles Reparación de

Hormigones

Riesgo a la Seguridad N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.-Uso de Protector auditivo tipo fono o tapón auditivo.
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Vigilancia para la Exposicion Ocupacional al Ruido

Exposicion a Ruido

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A Operacional N/A

Riesgo a la Seguridad N/A N/A Riesgo a las Personas N/A

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 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Obras Civiles

Controles existentes y adicionales

Procesos Actividad Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no riesgos críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado SI / NO
operacional)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
1.- El personal a cargo cuenta con examenes ocupacionales y
preocupacionales vigentes
2.- Aplicación EST N°4 Higiene Ocupacional

Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Controles Adicionales Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 1 1 1 BAJO Encargados de verificación controles críticos
1.- Resigstros de aplicacion de Bloqueador Solar / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
2.- El personal a cargo cuenta con el elemento de proteccion personal
adecuado para la exposicion a radiacion solar
3.- Existe una dotacion efectiva de agua potable en terreno
4.- Se proporciona la ropa de trabajo adecuado para exposicion a altas
temperaturas

Exposicion Radiacion UV

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A N/A e infraestructura N/A

Riesgo de Discontinuidad N/A N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Controles Existentes
- Uso de lentes de seguridad.
- Uso de careta facial .
- Contar con lavaojos portátiles en los puntos de descarga. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - Uso de guantes de nitrilo. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Uso de buzos de papel.
Controles Adicionales
- Procedimiento OBRAS CIVILES.

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Contacto con mezclas de

morteros u hormigones
epóxicos (dérmica, ocular)

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes
- Uso de lentes de seguridad.
- Uso de careta facial .
- Contar con lavaojos portátiles en los puntos de descarga.
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - Uso de guantes de nitrilo. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de buzos de papel. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento OBRAS CIVILES.
- Procedimiento de Emergencia y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
1.-Mantener superficies de trabajo libre de obstáculos.
2.-Realizar orden y limpieza del las superficies.
3.-Identificar o segregar acopios temporales o condiciones que Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
puedan g5enerar el riesgo de caída a un mismo nivel.

Controles Adicionales
- Chequeo de Control de Terreno

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Manipulación de
morteros y hormigones Caída a un mismo nivel
epóxidos

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A Operacional N/A

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 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Obras Civiles

Controles existentes y adicionales

Procesos Actividad Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no riesgos críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado SI / NO
operacional)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Seguridad N/A N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.- El personal a cargo cuenta con examenes ocupacionales y
preocupacionales vigentes
2.- Aplicación EST N°4 Higiene Ocupacional
Controles Adicionales Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO 1.- Resigstros de aplicacion de Bloqueador Solar Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 1 1 1 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
2.- El personal a cargo cuenta con el elemento de proteccion personal
adecuado para la exposicion a radiacion solar
3.- Existe una dotacion efectiva de agua potable en terreno
4.- Se proporciona la ropa de trabajo adecuado para exposicion a altas
temperaturas

Exposicion Radiacion UV

Riesgo en equipos, instalaciones N/A N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A N/A Operacional N/A

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR
TRABAJO EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
(PROVISARIAS / SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE
ANCLAJE Y CUERDAS O CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída a distinto nivel

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad -SEGREGACION Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de izaje.
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO - Comunicación bidireccional operador / Rigger. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Exposición a carga
suspendida.

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de izaje.
Riesgo en equipos, instalaciones - Comunicación bidireccional operador / Rigger. Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura 2 2 4 BAJO e infraestructura N/A
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

321 de 399 páginas

 Exposición a carga
suspendida.

Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006

(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Obras Civiles

Controles existentes y adicionales

Procesos Actividad Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no riesgos críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado SI / NO
operacional)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento de Emergencias y Gestion de Incidentes

Carga, traslado y
descarga de piezas de Operación de camión
andamios (manual / pluma
izaje)

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Golpes por o contra

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
Riesgo de Discontinuidad 4 4 16 MEDIO materiales. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
Operacional - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Seguridad N/A N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.- El personal a cargo cuenta con examenes ocupacionales y
preocupacionales vigentes
2.- Aplicación EST N°4 Higiene Ocupacional

Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Controles Adicionales Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 1 1 1 BAJO Encargados de verificación controles críticos
1.- Resigstros de aplicacion de Bloqueador Solar / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
2.- El personal a cargo cuenta con el elemento de proteccion personal
adecuado para la exposicion a radiacion solar
3.- Existe una dotacion efectiva de agua potable en terreno
4.- Se proporciona la ropa de trabajo adecuado para exposicion a altas
temperaturas

Exposicion Radiacion UV

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A N/A e infraestructura N/A

Riesgo de Discontinuidad N/A N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR
TRABAJO EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
(PROVISARIAS / SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE
ANCLAJE Y CUERDAS O CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO - SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Volcamiento cuerpo de
Obras Civiles andamio

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(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Obras Civiles

Controles existentes y adicionales

Procesos Actividad Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no riesgos críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado SI / NO
operacional)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)
Volcamiento cuerpo de
Obras Civiles andamio

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad -SEGREGACION Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Controles Existentes
1.- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2, N°7, N°22.
EST N°6 y N°8
RQSV N°2, N°13.
1.1. Segregación a niveles inferiores y aseguramiento de herramientas
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO 1.2. Protección en fuentes de proyección. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
1.3. Aseguramiento de herramientas en trabajos de altura para evitar su
caída.
Controles Adicionales
- Chequeo de morral de herramientas
- Procedimiento de Trabajo en altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída de materiales,
herramientas

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
1.- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2, N°7, N°22.
EST N°6 y N°8
RQSV N°2, N°13.
Riesgo de Discontinuidad 1.1. Segregación a niveles inferiores y aseguramiento de herramientas Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO 1.2. Protección en fuentes de proyección. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 2 2 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
1.3. Aseguramiento de herramientas en trabajos de altura para evitar su
caída.
Controles Adicionales
- Chequeo de morral de herramientas
- Procedimiento de Trabajo en altura

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR
TRABAJO EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
(PROVISARIAS / SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE
ANCLAJE Y CUERDAS O CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Arme y desarme de Trabajos en altura Caída a distinto nivel

cuerpo de andamios

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad -SEGREGACION Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

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(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

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Versión:
Obras Civiles

Controles existentes y adicionales

Procesos Actividad Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no riesgos críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado SI / NO
operacional)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Golpes por o contra

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
Riesgo de Discontinuidad 4 4 16 MEDIO materiales. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
Operacional - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Seguridad N/A N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.- El personal a cargo cuenta con examenes ocupacionales y
preocupacionales vigentes
2.- Aplicación EST N°4 Higiene Ocupacional

Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Controles Adicionales Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 1 1 1 BAJO Encargados de verificación controles críticos
1.- Resigstros de aplicacion de Bloqueador Solar / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
2.- El personal a cargo cuenta con el elemento de proteccion personal
adecuado para la exposicion a radiacion solar
3.- Existe una dotacion efectiva de agua potable en terreno
4.- Se proporciona la ropa de trabajo adecuado para exposicion a altas
temperaturas

Exposicion Radiacion UV

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A N/A e infraestructura N/A

Riesgo de Discontinuidad N/A N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE LOS
CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS). Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno.
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Interacción Hombre
Máquina

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
Riesgo de Discontinuidad EST N°6 y N°8 Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO RCN°10 Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia

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(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Obras Civiles

Controles existentes y adicionales

Procesos Actividad Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no riesgos críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado SI / NO
operacional)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE LOS
CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS).
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO EQUIPO PESADO

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Excavación Mecánica Operación de equipos Choque, volcamiento,

(balde o martillo) pesados colisión, encandilamiento

Controles Existentes
- EST Fatiga y somnolencia.
- Diseño layout de rutas y caminos.
Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
e infraestructura Controles Adicionales e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
- Programa de mantención equipos y vehículos.
- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.
- Procedimiento de Operacion de Equipo Pesado

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad RCN°10 Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Procedimiento de Operacion de Equipo Pesado

Controles Adicionales
1.-Se implementan sistema de portales que limitaran las alturas de los
equipos que ingresan al sector.
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO 2.- Se implementará señalización de la altura máxima en el Sector Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Existentes
3.- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°3,

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud

Contacto con lineas

eléctricas

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Controles Adicionales Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
2- Procedimiento OPERACIÓN DE EXCAVADORA

Obras Civiles

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE LOS
CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS). Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Interacción Hombre
Máquina

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

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 Interacción Hombre
Máquina

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(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
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Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Obras Civiles

Controles existentes y adicionales

Procesos Actividad Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no riesgos críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado SI / NO
operacional)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO RCN°10 Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia

Controles Existentes
1.-Mantener superficies de trabajo libre de obstáculos.
2.-Realizar orden y limpieza del las superficies.
3.-Identificar o segregar acopios temporales o condiciones que Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
puedan g5enerar el riesgo de caída a un mismo nivel.

Controles Adicionales
- Chequeo de Control de Terreno

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Levantamiento Ingreso a zonas de

Topográfico trabajo Caída a un mismo nivel

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Riesgo de Discontinuidad N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad N/A N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.- El personal a cargo cuenta con examenes ocupacionales y
preocupacionales vigentes
2.- Aplicación EST N°4 Higiene Ocupacional

Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Controles Adicionales Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 1 1 1 BAJO Encargados de verificación controles críticos
1.- Resigstros de aplicacion de Bloqueador Solar / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
2.- El personal a cargo cuenta con el elemento de proteccion personal
adecuado para la exposicion a radiacion solar
3.- Existe una dotacion efectiva de agua potable en terreno
4.- Se proporciona la ropa de trabajo adecuado para exposicion a altas
temperaturas

Exposicion Radiacion UV

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A N/A e infraestructura N/A

Riesgo de Discontinuidad N/A N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE LOS
CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS). Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO EQUIPO PESADO

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Choque, volcamiento,
colisión, encandilamiento

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 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Obras Civiles

Controles existentes y adicionales

Procesos Actividad Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no riesgos críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado SI / NO
operacional)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)
Choque, volcamiento,
colisión, encandilamiento

Controles Existentes
- EST Fatiga y somnolencia.
- Diseño layout de rutas y caminos.
Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
e infraestructura Controles Adicionales e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
- Programa de mantención equipos y vehículos.
- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.
- Procedimiento de Operacion de Equipo Pesado

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad RCN°10 Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Procedimiento de Operacion de Equipo Pesado

Instalación de capa Operación de equipos

Obras Civiles nivelante (arena) con pesados
apoyo mecanizado

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE LOS
CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS). Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno.
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Interacción Hombre
Máquina

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
Riesgo de Discontinuidad EST N°6 y N°8 Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO RCN°10 Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia

Controles Existentes
1.-Mantener superficies de trabajo libre de obstáculos.
2.-Realizar orden y limpieza del las superficies.
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO 3.-Identificar o segregar acopios temporales o condiciones que Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
puedan g5enerar el riesgo de caída a un mismo nivel. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Chequeo de Control de Terreno

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída a un mismo nivel

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A Operacional N/A

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

327 de 399 páginas

 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Obras Civiles

Controles existentes y adicionales

Procesos Actividad Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no riesgos críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado SI / NO
operacional)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Golpes por o contra

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
Riesgo de Discontinuidad 4 4 16 MEDIO materiales. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
Operacional - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Extendido de capa Trabajos a la intemperie

Obras Civiles y uso de herramientas
nivelante manuales

Riesgo a la Seguridad N/A N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.- El personal a cargo cuenta con examenes ocupacionales y
preocupacionales vigentes
2.- Aplicación EST N°4 Higiene Ocupacional

Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Controles Adicionales Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 1 1 1 BAJO Encargados de verificación controles críticos
1.- Resigstros de aplicacion de Bloqueador Solar / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
2.- El personal a cargo cuenta con el elemento de proteccion personal
adecuado para la exposicion a radiacion solar
3.- Existe una dotacion efectiva de agua potable en terreno
4.- Se proporciona la ropa de trabajo adecuado para exposicion a altas
temperaturas

Exposicion Radiacion UV

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A N/A e infraestructura N/A

Riesgo de Discontinuidad N/A N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.-Impementación de Controles RIESGO CRÍTICO 20: "
"EXPOSICIÓN A POLVO CON CONTENIDO DE SÍLICE
2.- Humectacion de caminos y areas de trabajo con apoyo de
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO camion aljibe Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Proteccion y Prevencion contra la Exposicion Ocupacional
a Silice
-Plan de Proteccion Respiratoria

Exposición a polvo con

contenido de sílice

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A Operacional N/A

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 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Obras Civiles

Controles existentes y adicionales

Procesos Actividad Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no riesgos críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado SI / NO
operacional)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Seguridad N/A N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.- El personal a cargo cuenta con examenes ocupacionales y
preocupacionales vigentes
2.- Aplicación EST N°4 Higiene Ocupacional
Controles Adicionales Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO 1.- Resigstros de aplicacion de Bloqueador Solar Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 1 1 1 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
2.- El personal a cargo cuenta con el elemento de proteccion personal
adecuado para la exposicion a radiacion solar
3.- Existe una dotacion efectiva de agua potable en terreno
4.- Se proporciona la ropa de trabajo adecuado para exposicion a altas
temperaturas

Exposicion Radiacion UV

Riesgo en equipos, instalaciones N/A N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A N/A Operacional N/A

Riesgo a la Seguridad N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.-Impementación de Controles RIESGO CRÍTICO 20: "
"EXPOSICIÓN A POLVO CON CONTENIDO DE SÍLICE
2.- Humectacion de caminos y areas de trabajo con apoyo de
camion aljibe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Proteccion y Prevencion contra la Exposicion Ocupacional
a Silice
-Plan de Proteccion Respiratoria

Exposición a polvo con

contenido de sílice

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A Operacional N/A

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR
TRABAJO EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
(PROVISARIAS / SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE
ANCLAJE Y CUERDAS O CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Trabajos a la intemperie
Obras Civiles Instalación de geo textil y cerca de bordes de Caída a distinto nivel
zanjas

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

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 Trabajos a la intemperie
Obras Civiles Instalación de geo textil y cerca de bordes de Caída a distinto nivel
zanjas

Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006

(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Obras Civiles

Controles existentes y adicionales

Procesos Actividad Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no riesgos críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado SI / NO
operacional)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO -SEGREGACION Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Uso de guantes de cabritilla

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Contacto con bordes

filosos

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART.
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de guantes de cabritilla / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Emergencia y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
1.-Mantener superficies de trabajo libre de obstáculos.
2.-Realizar orden y limpieza del las superficies.
3.-Identificar o segregar acopios temporales o condiciones que Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
puedan g5enerar el riesgo de caída a un mismo nivel.

Controles Adicionales
- Chequeo de Control de Terreno

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída a un mismo nivel

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Riesgo de Discontinuidad N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad N/A N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.- El personal a cargo cuenta con examenes ocupacionales y
preocupacionales vigentes
2.- Aplicación EST N°4 Higiene Ocupacional

Controles Adicionales Encargados de verificación controles críticos

Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO 1.- Resigstros de aplicacion de Bloqueador Solar Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 1 1 1 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
2.- El personal a cargo cuenta con el elemento de proteccion personal
adecuado para la exposicion a radiacion solar
3.- Existe una dotacion efectiva de agua potable en terreno
4.- Se proporciona la ropa de trabajo adecuado para exposicion a altas
temperaturas

Exposicion Radiacion UV

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 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
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Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Obras Civiles

Controles existentes y adicionales

Procesos Actividad Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no riesgos críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado SI / NO
operacional)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)
Exposicion Radiacion UV

Riesgo en equipos, instalaciones N/A N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A N/A Operacional N/A

Riesgo a la Seguridad N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.-Impementación de Controles RIESGO CRÍTICO 20: "
"EXPOSICIÓN A POLVO CON CONTENIDO DE SÍLICE
2.- Humectacion de caminos y areas de trabajo con apoyo de
camion aljibe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Proteccion y Prevencion contra la Exposicion Ocupacional
a Silice
-Plan de Proteccion Respiratoria

Exposición a polvo con

contenido de sílice

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A Operacional N/A

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR
TRABAJO EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
(PROVISARIAS / SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE
ANCLAJE Y CUERDAS O CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Manipulación de
Obras Civiles Instalación de lamina de herramientas y trabajos Caída a distinto nivel
HDPE en interior y bordes de
zanja

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad -SEGREGACION Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Controles Existentes
1.-Mantener superficies de trabajo libre de obstáculos.
2.-Realizar orden y limpieza del las superficies.
3.-Identificar o segregar acopios temporales o condiciones que Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
puedan g5enerar el riesgo de caída a un mismo nivel.

Controles Adicionales
- Chequeo de Control de Terreno

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(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
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Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Obras Civiles

Controles existentes y adicionales

Procesos Actividad Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no riesgos críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado SI / NO
operacional)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída a un mismo nivel

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Riesgo de Discontinuidad N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Uso de guantes de cabritilla

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Contacto con bordes

filosos

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART.
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de guantes de cabritilla / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Emergencia y Gestion de Incidentes

Riesgo a la Seguridad N/A N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.- El personal a cargo cuenta con examenes ocupacionales y
preocupacionales vigentes
2.- Aplicación EST N°4 Higiene Ocupacional

Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Controles Adicionales Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 1 1 1 BAJO Encargados de verificación controles críticos
1.- Resigstros de aplicacion de Bloqueador Solar / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
2.- El personal a cargo cuenta con el elemento de proteccion personal
adecuado para la exposicion a radiacion solar
3.- Existe una dotacion efectiva de agua potable en terreno
4.- Se proporciona la ropa de trabajo adecuado para exposicion a altas
temperaturas

Exposicion Radiacion UV

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A N/A e infraestructura N/A

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A N/A Operacional N/A

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(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
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Fecha Elaboración Documento:

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Obras Civiles

Controles existentes y adicionales

Procesos Actividad Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no riesgos críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado SI / NO
operacional)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Seguridad N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.-Impementación de Controles RIESGO CRÍTICO 20: "
"EXPOSICIÓN A POLVO CON CONTENIDO DE SÍLICE
2.- Humectacion de caminos y areas de trabajo con apoyo de
camion aljibe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Proteccion y Prevencion contra la Exposicion Ocupacional
a Silice
-Plan de Proteccion Respiratoria

Exposición a polvo con

contenido de sílice

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A Operacional N/A

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR
TRABAJO EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
(PROVISARIAS / SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE
ANCLAJE Y CUERDAS O CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída a distinto nivel

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad -SEGREGACION Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Obras Civiles Instalación de Corrugado Manipulación de tuberías

corrugadas

Controles Existentes
1.-Mantener superficies de trabajo libre de obstáculos.
2.-Realizar orden y limpieza del las superficies.
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO 3.-Identificar o segregar acopios temporales o condiciones que Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
puedan g5enerar el riesgo de caída a un mismo nivel. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Chequeo de Control de Terreno

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída a un mismo nivel

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

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 Caída a un mismo nivel

Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006

(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Obras Civiles

Controles existentes y adicionales

Procesos Actividad Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no riesgos críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado SI / NO
operacional)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo de Discontinuidad N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Golpes por o contra

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
Riesgo de Discontinuidad 4 4 16 MEDIO materiales. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
Operacional - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Uso de guantes de cabritilla

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Contacto con bordes

filosos

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART.
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de guantes de cabritilla / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Emergencia y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- Uso de lentes de seguridad.
- Uso de careta facial .
- Contar con lavaojos portátiles en los puntos de descarga. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - Uso de guantes de nitrilo. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Uso de buzos de papel.
Controles Adicionales
- Procedimiento OBRAS CIVILES.

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Manipulación de Contacto con

hormigón hormigón(dérmica ocular)

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 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Obras Civiles

Controles existentes y adicionales

Procesos Actividad Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no riesgos críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado SI / NO
operacional)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)
Manipulación de Contacto con
hormigón hormigón(dérmica ocular)

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
- Uso de lentes de seguridad.
- Uso de careta facial .
- Contar con lavaojos portátiles en los puntos de descarga.
Riesgo de Discontinuidad - Uso de guantes de nitrilo. Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 4 16 MEDIO - Uso de buzos de papel. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento OBRAS CIVILES.
- Procedimiento de Emergencia y Gestion de Incidentes

Obras Civiles Construcción de cámaras

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de izaje.
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO - Comunicación bidireccional operador / Rigger. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Montaje de cámaras Exposición a carga

prefabricadas suspendida.

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de izaje.
Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO - Comunicación bidireccional operador / Rigger. Riesgo en equipos, instalaciones N/A
e infraestructura - Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de e infraestructura
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento de Emergencias y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE LOS
CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS). Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Interacción Hombre
Máquina

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
Riesgo de Discontinuidad EST N°6 y N°8 Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO RCN°10 Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia

Relleno de cobertura
Obras Civiles con apoyo de retro Operación de equipos
pesados
excavadora / excavadora

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE LOS
CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS). Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO EQUIPO PESADO

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 Relleno de cobertura
Obras Civiles con apoyo de retro Operación de equipos
excavadora / excavadora pesados

Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006

(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Obras Civiles

Controles existentes y adicionales

Procesos Actividad Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no riesgos críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado SI / NO
operacional)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Choque, volcamiento,
colisión, encandilamiento

Controles Existentes
- EST Fatiga y somnolencia.
- Diseño layout de rutas y caminos.
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones Encargados de verificación controles críticos
e infraestructura 2 2 4 BAJO Controles Adicionales Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO e infraestructura 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
- Programa de mantención equipos y vehículos.
- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.
- Procedimiento de Operacion de Equipo Pesado

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO RCN°10 Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Procedimiento de Operacion de Equipo Pesado

Realizado por: Revisado por: Aprobado por:

Gabriel Muñoz M. Claudio González E. Agustin Salinas P.
Asesor SSO Jefe SSO Administrador de Contrato

336 de 399 páginas

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Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Montaje de estructura

Controles existentes y adicionales

Peligro (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
(A las personas, equipos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) Evaluación Residual de Riesgo
Procesos o continudad ¿Evento de Riesgo es
(Operativos/ Actividad Tarea Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
operacional) deseado
Administrativos) SI / NO

Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
- Comunicación bidireccional operador / Rigger. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Exposición a carga
suspendida.

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Riesgo en equipos, instalaciones N/A
e infraestructura - Comunicación bidireccional operador / Rigger. e infraestructura
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento de Emergencias y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR
TRABAJO EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
(PROVISARIAS / SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE
ANCLAJE Y CUERDAS O CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Obras Civiles y
Montaje
Electromecánico Montaje de Carga de estructura con Maniobra de izaje Caída a distinto nivel
Depósito de Relaves Estructuras apoyo de equipo de izaje (Estructura)
Pampa Austral
(DRPA)

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO -SEGREGACION Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
- Comunicación bidireccional operador / Rigger.
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento MONTAJE DE TUBERÍAS ACERO CARBONO Y
HDPE

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Atrapamiento por
movimiento inesperado

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Riesgo en equipos, instalaciones N/A
e infraestructura - Comunicación bidireccional operador / Rigger. e infraestructura
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
 Atrapamiento por
movimiento inesperado

Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006

Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Montaje de estructura

Controles existentes y adicionales

Peligro (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
(A las personas, equipos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) Evaluación Residual de Riesgo
Procesos o continudad ¿Evento de Riesgo es
(Operativos/ Actividad Tarea Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
operacional) deseado
Administrativos) SI / NO

Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento de Emergencias y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE
LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS). Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO EQUIPO PESADO

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Obras Civiles y
Montaje Conducción de equipo de
Electromecánico Montaje de Transporte en camiòn transporte por áreas del Choque, volcamiento,
Depósito de Relaves Estructuras rampla Proyecto no habilitadas/ colisión, encandilamiento
Pampa Austral Fatiga y somnolencia
(DRPA)

Controles Existentes
- EST Fatiga y somnolencia.
- Diseño layout de rutas y caminos.
Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
e infraestructura Controles Adicionales e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
- Programa de mantención equipos y vehículos.
- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.
- Procedimiento de Operacion de Equipo Pesado

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO RCN°10 Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Procedimiento de Operacion de Equipo Pesado

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
- Comunicación bidireccional operador / Rigger. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Exposición a carga
suspendida.

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Riesgo en equipos, instalaciones N/A
e infraestructura - Comunicación bidireccional operador / Rigger. e infraestructura
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento de Emergencias y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
- Comunicación bidireccional operador / Rigger.
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO - Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento MONTAJE DE TUBERÍAS ACERO CARBONO Y
HDPE

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Obras Civiles y
Montaje Descarga de estructura
Electromecánico Montaje de con apoyo de equipo de Maniobra de izaje Atrapamiento por
Depósito de Relaves Estructuras (Estructura) movimiento inesperado
Pampa Austral izaje
(DRPA)
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Montaje de estructura

Controles existentes y adicionales

Peligro (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
(A las personas, equipos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) Evaluación Residual de Riesgo
Procesos o continudad ¿Evento de Riesgo es
(Operativos/ Actividad Tarea Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
operacional) deseado
Administrativos) SI / NO
Obras Civiles y
Montaje Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación
Descarga de estructura (Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)
Electromecánico Montaje de con apoyo de equipo de Maniobra de izaje Atrapamiento por
Depósito de Relaves Estructuras (Estructura) movimiento inesperado
Pampa Austral izaje
(DRPA)

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Riesgo en equipos, instalaciones N/A
e infraestructura - Comunicación bidireccional operador / Rigger. e infraestructura
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento de Emergencias y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR
TRABAJO EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
(PROVISARIAS / SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE
ANCLAJE Y CUERDAS O CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída a distinto nivel

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO -SEGREGACION Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Riesgo a la Seguridad N/A N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.- El personal a cargo cuenta con examenes ocupacionales y
preocupacionales vigentes
2.- Aplicación EST N°4 Higiene Ocupacional

Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Controles Adicionales Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 1 1 1 BAJO Encargados de verificación controles críticos
1.- Resigstros de aplicacion de Bloqueador Solar / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
2.- El personal a cargo cuenta con el elemento de proteccion personal
adecuado para la exposicion a radiacion solar
3.- Existe una dotacion efectiva de agua potable en terreno
4.- Se proporciona la ropa de trabajo adecuado para exposicion a altas
temperaturas

Condiciones de viento,
frío, calor, radiación Exposicion Radiacion UV
ultravioleta

Riesgo en equipos, instalaciones N/A N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

N/A N/A N/A
Operacional Operacional

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar transporte, carga o
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
descarga de materiales. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Montaje de estructura

Controles existentes y adicionales

Peligro (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
(A las personas, equipos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) Evaluación Residual de Riesgo
Procesos o continudad ¿Evento de Riesgo es
(Operativos/ Actividad Tarea Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
operacional) deseado
Administrativos) SI / NO

Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar transporte, carga o
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
descarga de materiales. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

Obras Civiles y
Montaje
Electromecánico Montaje de Identificaciòn de piezas
de esructura para pre- Manejo manual de carga Sobreesfuerzo
Depósito de Relaves Estructuras armado
Pampa Austral
(DRPA)

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Riesgo de Discontinuidad N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Controles Existentes
1.-Mantener superficies de trabajo libre de obstáculos.
2.-Realizar orden y limpieza del las superficies.
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO 3.-Identificar o segregar acopios temporales o condiciones que Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
puedan g5enerar el riesgo de caída a un mismo nivel. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Chequeo de Control de Terreno

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Tránsito pedestre por

patio de acopio, terreno
irregular o por sectores Caída a un mismo nivel
que presenten bordes de
talud o excavaciones o

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

N/A N/A
Operacional Operacional

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar transporte, carga o
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
descarga de materiales. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar transporte, carga o
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
descarga de materiales. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

Manejo manual de carga Sobreesfuerzo

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Montaje de estructura

Controles existentes y adicionales

Peligro (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
(A las personas, equipos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) Evaluación Residual de Riesgo
Procesos o continudad ¿Evento de Riesgo es
(Operativos/ Actividad Tarea Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
operacional) deseado
Administrativos) SI / NO

Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE
LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS).
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO EQUIPO PESADO

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Conducción de equipo de
transporte por áreas del Choque, volcamiento,
Proyecto no habilitadas/ colisión, encandilamiento
Fatiga y somnolencIa

Controles Existentes
- EST Fatiga y somnolencia.
- Diseño layout de rutas y caminos.
Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
e infraestructura Controles Adicionales e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
- Programa de mantención equipos y vehículos.
- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.
- Procedimiento de Operacion de Equipo Pesado

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO RCN°10 Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Procedimiento de Operacion de Equipo Pesado

Obras Civiles y
Montaje
Electromecánico Montaje de Traslado y
posicionamiento de
Depósito de Relaves Estructuras piezas para armado
Pampa Austral
(DRPA)

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
- Comunicación bidireccional operador / Rigger. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Exposición a carga
suspendida.

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
2 2 4 BAJO - Comunicación bidireccional operador / Rigger. N/A
e infraestructura e infraestructura
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento de Emergencias y Gestion de Incidentes

Maniobra de izaje

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
- Comunicación bidireccional operador / Rigger.
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento MONTAJE DE TUBERÍAS ACERO CARBONO Y
HDPE

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Atrapamiento por
movimiento inesperado

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Riesgo en equipos, instalaciones N/A
e infraestructura - Comunicación bidireccional operador / Rigger. e infraestructura
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
 Atrapamiento por
movimiento inesperado

Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006

Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Montaje de estructura

Controles existentes y adicionales

Peligro (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
(A las personas, equipos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) Evaluación Residual de Riesgo
Procesos o continudad ¿Evento de Riesgo es
(Operativos/ Actividad Tarea Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
operacional) deseado
Administrativos) SI / NO

Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento de Emergencias y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO - Comunicación bidireccional operador / Rigger. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Exposición a carga
suspendida.

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Riesgo en equipos, instalaciones N/A
e infraestructura - Comunicación bidireccional operador / Rigger. e infraestructura
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento de Emergencias y Gestion de Incidentes

Maniobra de izaje

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
- Comunicación bidireccional operador / Rigger.
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento MONTAJE DE TUBERÍAS ACERO CARBONO Y
HDPE

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Atrapamiento por
movimiento inesperado

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Riesgo en equipos, instalaciones N/A
e infraestructura - Comunicación bidireccional operador / Rigger. e infraestructura
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento de Emergencias y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE
LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS). Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO EQUIPO PESADO

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Conducción de equipo de
transporte por áreas del Choque, volcamiento,
Proyecto no habilitadas/ colisión, encandilamiento
Fatiga y somnolencIa
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Montaje de estructura

Controles existentes y adicionales

Peligro (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
(A las personas, equipos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) Evaluación Residual de Riesgo
Procesos o continudad ¿Evento de Riesgo es
(Operativos/ Actividad Tarea Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
operacional) deseado
Administrativos) SI / NO

Conducción de equipo de Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

transporte por áreas del Choque, volcamiento, (Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)
Proyecto no habilitadas/ colisión, encandilamiento
Fatiga y somnolencIa

Controles Existentes
- EST Fatiga y somnolencia.
- Diseño layout de rutas y caminos.
Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
e infraestructura Controles Adicionales e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
- Programa de mantención equipos y vehículos.
- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.
- Procedimiento de Operacion de Equipo Pesado

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad RCN°10 Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Procedimiento de Operacion de Equipo Pesado

Obras Civiles y
Montaje
Electromecánico Montaje de Orden de secuencia de
Depósito de Relaves Estructuras prearmado
Pampa Austral
(DRPA)

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar transporte, carga o
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
descarga de materiales. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

Manejo manual de carga Sobreesfuerzo

 Obras Civiles y
Montaje
Electromecánico Montaje de Orden de secuencia de
Depósito de Relaves Estructuras prearmado
Pampa Austral
(DRPA)

Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006

Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Montaje de estructura

Controles existentes y adicionales

Peligro (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
(A las personas, equipos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) Evaluación Residual de Riesgo
Procesos o continudad ¿Evento de Riesgo es
(Operativos/ Actividad Tarea Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
operacional) deseado
Administrativos) SI / NO

Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar transporte, carga o
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
descarga de materiales. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

Manejo manual de carga Sobreesfuerzo

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Riesgo de Discontinuidad N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Controles Existentes
1.-Mantener superficies de trabajo libre de obstáculos.
2.-Realizar orden y limpieza del las superficies.
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO 3.-Identificar o segregar acopios temporales o condiciones que Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
puedan g5enerar el riesgo de caída a un mismo nivel. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Chequeo de Control de Terreno

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Tránsito pedestre por Caída a un mismo nivel

terreno irregular

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

N/A N/A
Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad N/A N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.- El personal a cargo cuenta con examenes ocupacionales y
preocupacionales vigentes
2.- Aplicación EST N°4 Higiene Ocupacional

Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Controles Adicionales Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 1 1 1 BAJO Encargados de verificación controles críticos
1.- Resigstros de aplicacion de Bloqueador Solar / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
2.- El personal a cargo cuenta con el elemento de proteccion personal
adecuado para la exposicion a radiacion solar
3.- Existe una dotacion efectiva de agua potable en terreno
4.- Se proporciona la ropa de trabajo adecuado para exposicion a altas
temperaturas

Condiciones de viento,
frío, calor, radiación Exposicion Radiacion UV
ultravioleta

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad N/A N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Montaje de estructura

Controles existentes y adicionales

Peligro (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
(A las personas, equipos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) Evaluación Residual de Riesgo
Procesos o continudad ¿Evento de Riesgo es
(Operativos/ Actividad Tarea Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
operacional) deseado
Administrativos) SI / NO

Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
- Comunicación bidireccional operador / Rigger. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Exposición a carga
suspendida.

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Riesgo en equipos, instalaciones N/A
e infraestructura - Comunicación bidireccional operador / Rigger. e infraestructura
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento de Emergencias y Gestion de Incidentes

Maniobra de izaje de
piezas de estructura

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
- Comunicación bidireccional operador / Rigger.
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento MONTAJE DE TUBERÍAS ACERO CARBONO Y
HDPE

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Atrapamiento por
movimiento inesperado

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
2 2 4 BAJO - Comunicación bidireccional operador / Rigger. N/A
e infraestructura e infraestructura
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento de Emergencias y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR
TRABAJO EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
(PROVISARIAS / SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE
ANCLAJE Y CUERDAS O CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Volcamiento cuerpo de
andamio

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura
 Volcamiento cuerpo de
andamio

Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006

Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Montaje de estructura

Controles existentes y adicionales

Peligro (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
(A las personas, equipos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) Evaluación Residual de Riesgo
Procesos o continudad ¿Evento de Riesgo es
(Operativos/ Actividad Tarea Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
operacional) deseado
Administrativos) SI / NO

Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO -SEGREGACION Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Controles Existentes
1.- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2, N°7, N°22.
EST N°6 y N°8
RQSV N°2, N°13.
1.1. Segregación a niveles inferiores y aseguramiento de herramientas Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO 1.2. Protección en fuentes de proyección. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
1.3. Aseguramiento de herramientas en trabajos de altura para evitar su
caída.

Controles Adicionales
- Chequeo de morral de herramientas
- Procedimiento de Trabajo en altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída de materiales,
herramientas

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
1.- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2, N°7, N°22.
EST N°6 y N°8
RQSV N°2, N°13.
Riesgo de Discontinuidad 1.1. Segregación a niveles inferiores y aseguramiento de herramientas Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO 1.2. Protección en fuentes de proyección. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 2 2 BAJO
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
1.3. Aseguramiento de herramientas en trabajos de altura para evitar su
caída.
Controles Adicionales
- Chequeo de morral de herramientas
- Procedimiento de Trabajo en altura

Trabajo en altura

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR
TRABAJO EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
(PROVISARIAS / SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE
ANCLAJE Y CUERDAS O CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída a distinto nivel

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO -SEGREGACION Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Montaje de Confexionado apernado

Estructuras Tejido de prearmado

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Golpes por o contra

 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Montaje de estructura

Controles existentes y adicionales

Peligro (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
(A las personas, equipos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) Evaluación Residual de Riesgo
Procesos o continudad ¿Evento de Riesgo es
(Operativos/ Actividad Tarea Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
operacional) deseado
Administrativos) SI / NO

Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)
Golpes por o contra

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
Riesgo de Discontinuidad materiales. Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 4 16 MEDIO - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Seguridad N/A N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.- El personal a cargo cuenta con examenes ocupacionales y
preocupacionales vigentes
2.- Aplicación EST N°4 Higiene Ocupacional

Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Controles Adicionales Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 1 1 1 BAJO Encargados de verificación controles críticos
1.- Resigstros de aplicacion de Bloqueador Solar / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
2.- El personal a cargo cuenta con el elemento de proteccion personal
adecuado para la exposicion a radiacion solar
3.- Existe una dotacion efectiva de agua potable en terreno
4.- Se proporciona la ropa de trabajo adecuado para exposicion a altas
temperaturas

Condiciones de viento,
frío, calor, radiación Exposicion Radiacion UV
ultravioleta

Riesgo en equipos, instalaciones N/A N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad N/A N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.-Impementación de Controles RIESGO CRÍTICO 20: "
"EXPOSICIÓN A POLVO CON CONTENIDO DE SÍLICE
2.- Humectacion de caminos y areas de trabajo con apoyo de
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO camion aljibe Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Proteccion y Prevencion contra la Exposicion
Ocupacional a Silice
-Plan de Proteccion Respiratoria

Polvo en suspensión Exposición a polvo con

contenido de sílice
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Montaje de estructura

Controles existentes y adicionales

Peligro (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
(A las personas, equipos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) Evaluación Residual de Riesgo
Procesos o continudad ¿Evento de Riesgo es
(Operativos/ Actividad Tarea Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
operacional) deseado
Administrativos) SI / NO

Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

Exposición a polvo con (Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)
Polvo en suspensión
contenido de sílice

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A Operacional N/A

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO - Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de guantes de cabritilla / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Contacto con bordes

Cortantes

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART.
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de guantes de cabritilla / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Emergencia y Gestion de Incidentes

Obras Civiles y
Montaje
Electromecánico Uso de herramientas
Depósito de Relaves manuales y electricas
Pampa Austral
(DRPA)

Controles Existentes
1.- Verificacion de extenciones electricas, herramientas electricas
a traves de check list especifico de herramienta a usar.
2.- Usar tableros electricos con diferenciales de proteccion a las
personas. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
3.-ECF 5. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Electricas
- Chequeo de Herramientas Electricas

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Contacto con energía

eléctrica

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
1.- Implementar ECF y sus controles
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
Operacional Controles Adicionales Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Procedimiento de Uso de Herramientas Electricas
- Chequeo de Herramientas Electricas

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR
TRABAJO EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
(PROVISARIAS / SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE
ANCLAJE Y CUERDAS O CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Montaje de estructura

Controles existentes y adicionales

Peligro (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
(A las personas, equipos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) Evaluación Residual de Riesgo
Procesos o continudad ¿Evento de Riesgo es
(Operativos/ Actividad Tarea Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
operacional) deseado
Administrativos) SI / NO

Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Volcamiento cuerpo de
andamio

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO -SEGREGACION Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Controles Existentes
1.- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2, N°7, N°22.
EST N°6 y N°8
RQSV N°2, N°13.
1.1. Segregación a niveles inferiores y aseguramiento de herramientas
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO 1.2. Protección en fuentes de proyección. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
1.3. Aseguramiento de herramientas en trabajos de altura para evitar su / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
caída.

Controles Adicionales
- Chequeo de morral de herramientas
- Procedimiento de Trabajo en altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída de materiales,
herramientas

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
1.- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2, N°7, N°22.
EST N°6 y N°8
RQSV N°2, N°13.
Riesgo de Discontinuidad 1.1. Segregación a niveles inferiores y aseguramiento de herramientas Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO 1.2. Protección en fuentes de proyección. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 2 2 BAJO
Operacional 1.3. Aseguramiento de herramientas en trabajos de altura para evitar su Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
caída.

Controles Adicionales
- Chequeo de morral de herramientas
- Procedimiento de Trabajo en altura

Trabajo en altura

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR
TRABAJO EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
(PROVISARIAS / SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE
ANCLAJE Y CUERDAS O CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída a distinto nivel

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO -SEGREGACION Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Montaje de estructura

Controles existentes y adicionales

Peligro (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
(A las personas, equipos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) Evaluación Residual de Riesgo
Procesos o continudad ¿Evento de Riesgo es
(Operativos/ Actividad Tarea Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
operacional) deseado
Administrativos) SI / NO

Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO materiales. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Golpes por o contra

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
Riesgo de Discontinuidad 4 4 16 MEDIO materiales. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
Operacional - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Montaje de Conexionado de pernos

Estructuras y torque

Riesgo a la Seguridad N/A N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.- El personal a cargo cuenta con examenes ocupacionales y
preocupacionales vigentes
2.- Aplicación EST N°4 Higiene Ocupacional

Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Controles Adicionales Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 1 1 1 BAJO Encargados de verificación controles críticos
1.- Resigstros de aplicacion de Bloqueador Solar / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
2.- El personal a cargo cuenta con el elemento de proteccion personal
adecuado para la exposicion a radiacion solar
3.- Existe una dotacion efectiva de agua potable en terreno
4.- Se proporciona la ropa de trabajo adecuado para exposicion a altas
temperaturas

Condiciones de viento,
frío, calor, radiación Exposicion Radiacion UV
ultravioleta

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad N/A N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.-Impementación de Controles RIESGO CRÍTICO 20: "
"EXPOSICIÓN A POLVO CON CONTENIDO DE SÍLICE
2.- Humectacion de caminos y areas de trabajo con apoyo de
camion aljibe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Proteccion y Prevencion contra la Exposicion
Ocupacional a Silice
-Plan de Proteccion Respiratoria

Polvo en suspensión Exposición a polvo con

contenido de sílice

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura
 Polvo en suspensión Exposición a polvo con
contenido de sílice

Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006

Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Montaje de estructura

Controles existentes y adicionales

Peligro (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
(A las personas, equipos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) Evaluación Residual de Riesgo
Procesos o continudad ¿Evento de Riesgo es
(Operativos/ Actividad Tarea Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
operacional) deseado
Administrativos) SI / NO

Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo de Discontinuidad N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Uso de guantes de cabritilla

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Contacto con bordes

Cortantes

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART.
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de guantes de cabritilla / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Emergencia y Gestion de Incidentes

Uso de herramientas
manuales y electricas

Controles Existentes
1.- Verificacion de extenciones electricas, herramientas electricas
a traves de check list especifico de herramienta a usar.
2.- Usar tableros electricos con diferenciales de proteccion a las
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO personas. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
3.-ECF 5. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Electricas
- Chequeo de Herramientas Electricas

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Contacto con energía

eléctrica

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
1.- Implementar ECF y sus controles
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Controles Adicionales Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Procedimiento de Uso de Herramientas Electricas
- Chequeo de Herramientas Electricas

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE
LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS). Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO EQUIPO PESADO

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Choque, volcamiento,
colisión, encandilamiento
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Montaje de estructura

Controles existentes y adicionales

Peligro (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
(A las personas, equipos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) Evaluación Residual de Riesgo
Procesos o continudad ¿Evento de Riesgo es
(Operativos/ Actividad Tarea Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
operacional) deseado
Administrativos) SI / NO

Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

Choque, volcamiento, (Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)
colisión, encandilamiento

Controles Existentes
- EST Fatiga y somnolencia.
- Diseño layout de rutas y caminos.
Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
e infraestructura Controles Adicionales e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
- Programa de mantención equipos y vehículos.
- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.
- Procedimiento de Operacion de Equipo Pesado

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad RCN°10 Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Procedimiento de Operacion de Equipo Pesado

Obras Civiles y
Montaje Posicionamiento de Operaciòn de equipo
Electromecánico Montaje de equipo de izaje para
Depósito de Relaves Estructuras Alzamiento y Montaje de grùa/ Fatiga y
Pampa Austral estructura somnolencia.
(DRPA)

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE
LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS). Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno.
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Interacción Hombre
Máquina

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO RCN°10 Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO - Comunicación bidireccional operador / Rigger. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Exposición a carga
suspendida.

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Riesgo en equipos, instalaciones N/A
e infraestructura - Comunicación bidireccional operador / Rigger. e infraestructura
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento de Emergencias y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
1.-Mantener superficies de trabajo libre de obstáculos.
2.-Realizar orden y limpieza del las superficies.
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO 3.-Identificar o segregar acopios temporales o condiciones que Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
puedan g5enerar el riesgo de caída a un mismo nivel. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Chequeo de Control de Terreno
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Montaje de estructura

Controles existentes y adicionales

Peligro (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
(A las personas, equipos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) Evaluación Residual de Riesgo
Procesos o continudad ¿Evento de Riesgo es
(Operativos/ Actividad Tarea Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
operacional) deseado
Administrativos) SI / NO

Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída a un mismo nivel

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Riesgo de Discontinuidad N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR
TRABAJO EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
(PROVISARIAS / SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE
ANCLAJE Y CUERDAS O CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Montaje de Estrobado de estructura Estabado de estructura Caída a distinto nivel

Estructuras

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad -SEGREGACION Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Riesgo a la Seguridad N/A N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.- El personal a cargo cuenta con examenes ocupacionales y
preocupacionales vigentes
2.- Aplicación EST N°4 Higiene Ocupacional

Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Controles Adicionales Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 1 1 1 BAJO Encargados de verificación controles críticos
1.- Resigstros de aplicacion de Bloqueador Solar / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
2.- El personal a cargo cuenta con el elemento de proteccion personal
adecuado para la exposicion a radiacion solar
3.- Existe una dotacion efectiva de agua potable en terreno
4.- Se proporciona la ropa de trabajo adecuado para exposicion a altas
temperaturas

Obras Civiles y
Montaje
Electromecánico Exposicion Radiacion UV
Depósito de Relaves
Pampa Austral
(DRPA)

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad N/A N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Montaje de estructura

Controles existentes y adicionales

Peligro (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
(A las personas, equipos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) Evaluación Residual de Riesgo
Procesos o continudad ¿Evento de Riesgo es
(Operativos/ Actividad Tarea Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
operacional) deseado
Administrativos) SI / NO

Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Seguridad N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.-Impementación de Controles RIESGO CRÍTICO 20: "
"EXPOSICIÓN A POLVO CON CONTENIDO DE SÍLICE
2.- Humectacion de caminos y areas de trabajo con apoyo de
camion aljibe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Proteccion y Prevencion contra la Exposicion
Ocupacional a Silice
-Plan de Proteccion Respiratoria

Exposición a polvo con

contenido de sílice

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Montaje de estructura

Controles existentes y adicionales

Peligro (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
(A las personas, equipos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) Evaluación Residual de Riesgo
Procesos o continudad ¿Evento de Riesgo es
(Operativos/ Actividad Tarea Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
operacional) deseado
Administrativos) SI / NO

Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
- Comunicación bidireccional operador / Rigger. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Exposición a carga
suspendida.

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Riesgo en equipos, instalaciones N/A
e infraestructura - Comunicación bidireccional operador / Rigger. e infraestructura
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento de Emergencias y Gestion de Incidentes

Montaje de
Izaje de estructura Maniobra de izaje
Estructuras

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
- Comunicación bidireccional operador / Rigger.
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento MONTAJE DE TUBERÍAS ACERO CARBONO Y
HDPE

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Atrapamiento por
movimiento inesperado

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
2 2 4 BAJO - Comunicación bidireccional operador / Rigger. N/A
e infraestructura e infraestructura
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento de Emergencias y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR
TRABAJO EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
(PROVISARIAS / SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE
ANCLAJE Y CUERDAS O CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Volcamiento cuerpo de
andamio

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura
 Volcamiento cuerpo de
andamio

Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006

Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Montaje de estructura

Controles existentes y adicionales

Peligro (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
(A las personas, equipos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) Evaluación Residual de Riesgo
Procesos o continudad ¿Evento de Riesgo es
(Operativos/ Actividad Tarea Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
operacional) deseado
Administrativos) SI / NO

Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO -SEGREGACION Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Controles Existentes
1.- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2, N°7, N°22.
EST N°6 y N°8
RQSV N°2, N°13.
1.1. Segregación a niveles inferiores y aseguramiento de herramientas Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO 1.2. Protección en fuentes de proyección. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
1.3. Aseguramiento de herramientas en trabajos de altura para evitar su
caída.

Controles Adicionales
- Chequeo de morral de herramientas
- Procedimiento de Trabajo en altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída de materiales,
herramientas

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
1.- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2, N°7, N°22.
EST N°6 y N°8
RQSV N°2, N°13.
Riesgo de Discontinuidad 1.1. Segregación a niveles inferiores y aseguramiento de herramientas Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO 1.2. Protección en fuentes de proyección. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 2 2 BAJO
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
1.3. Aseguramiento de herramientas en trabajos de altura para evitar su
caída.
Controles Adicionales
- Chequeo de morral de herramientas
- Procedimiento de Trabajo en altura

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR
TRABAJO EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
(PROVISARIAS / SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE
ANCLAJE Y CUERDAS O CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída a distinto nivel

Trabajo en altura

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO -SEGREGACION Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Golpes por o contra

 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Montaje de estructura

Controles existentes y adicionales

Peligro (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
(A las personas, equipos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) Evaluación Residual de Riesgo
Procesos o continudad ¿Evento de Riesgo es
(Operativos/ Actividad Tarea Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
operacional) deseado
Administrativos) SI / NO

Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)
Golpes por o contra

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
Riesgo de Discontinuidad materiales. Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 4 16 MEDIO - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Seguridad N/A N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.- El personal a cargo cuenta con examenes ocupacionales y
preocupacionales vigentes
2.- Aplicación EST N°4 Higiene Ocupacional

Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Controles Adicionales Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 1 1 1 BAJO Encargados de verificación controles críticos
1.- Resigstros de aplicacion de Bloqueador Solar / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
2.- El personal a cargo cuenta con el elemento de proteccion personal
adecuado para la exposicion a radiacion solar
3.- Existe una dotacion efectiva de agua potable en terreno
4.- Se proporciona la ropa de trabajo adecuado para exposicion a altas
temperaturas

Obras Civiles y
Montaje
Electromecánico Montaje de Conexionado de
Exposicion Radiacion UV
Depósito de Relaves Estructuras estructura
Pampa Austral
(DRPA)

Riesgo en equipos, instalaciones N/A N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad N/A N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO - Comunicación bidireccional operador / Rigger. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Exposición a carga
suspendida.

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Riesgo en equipos, instalaciones N/A
e infraestructura - Comunicación bidireccional operador / Rigger. e infraestructura
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento de Emergencias y Gestion de Incidentes

Maniobra de izaje

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
- Comunicación bidireccional operador / Rigger.
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento MONTAJE DE TUBERÍAS ACERO CARBONO Y
HDPE
 Maniobra de izaje

Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006

Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Montaje de estructura

Controles existentes y adicionales

Peligro (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
(A las personas, equipos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) Evaluación Residual de Riesgo
Procesos o continudad ¿Evento de Riesgo es
(Operativos/ Actividad Tarea Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
operacional) deseado
Administrativos) SI / NO

Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Atrapamiento por
movimiento inesperado

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de
izaje.
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura 2 2 4 BAJO - Comunicación bidireccional operador / Rigger. e infraestructura N/A
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de
soportación de cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento de Emergencias y Gestion de Incidentes

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO - Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de guantes de cabritilla / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Contacto con bordes

Cortantes

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART.
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO - Uso de guantes de cabritilla Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Emergencia y Gestion de Incidentes

Uso de herramientas
manuales y electricas

Controles Existentes
1.- Verificacion de extenciones electricas, herramientas electricas
a traves de check list especifico de herramienta a usar.
2.- Usar tableros electricos con diferenciales de proteccion a las
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO personas. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
3.-ECF 5. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Electricas
- Chequeo de Herramientas Electricas

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Contacto con energía

eléctrica

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
1.- Implementar ECF y sus controles
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Controles Adicionales Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Procedimiento de Uso de Herramientas Electricas
- Chequeo de Herramientas Electricas
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Montaje de estructura

Controles existentes y adicionales

Peligro (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
(A las personas, equipos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) Evaluación Residual de Riesgo
Procesos o continudad ¿Evento de Riesgo es
(Operativos/ Actividad Tarea Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
operacional) deseado
Administrativos) SI / NO

Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR
TRABAJO EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
(PROVISARIAS / SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE
ANCLAJE Y CUERDAS O CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Volcamiento cuerpo de
andamio

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO -SEGREGACION Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Controles Existentes
1.- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2, N°7, N°22.
EST N°6 y N°8
RQSV N°2, N°13.
1.1. Segregación a niveles inferiores y aseguramiento de herramientas Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO 1.2. Protección en fuentes de proyección. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
1.3. Aseguramiento de herramientas en trabajos de altura para evitar su
caída.
Controles Adicionales
- Chequeo de morral de herramientas
- Procedimiento de Trabajo en altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída de materiales,
herramientas

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
1.- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2, N°7, N°22.
EST N°6 y N°8
RQSV N°2, N°13.
1.1. Segregación a niveles inferiores y aseguramiento de herramientas
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 2 2 BAJO Encargados de verificación controles críticos
Operacional 1.2. Protección en fuentes de proyección. Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
1.3. Aseguramiento de herramientas en trabajos de altura para evitar su
caída.
Controles Adicionales
- Chequeo de morral de herramientas
- Procedimiento de Trabajo en altura

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR
TRABAJO EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
(PROVISARIAS / SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE
ANCLAJE Y CUERDAS O CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Obras Civiles y
Montaje
Electromecánico Montaje de Montaje y desmontaje Trabajo en altura Caída a distinto nivel
Depósito de Relaves Estructuras de andamios
Pampa Austral
(DRPA)

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura
 Obras Civiles y
Montaje
Electromecánico Montaje de Montaje y desmontaje Trabajo en altura Caída a distinto nivel
Depósito de Relaves Estructuras de andamios
Pampa Austral
(DRPA)

Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006

Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Montaje de estructura

Controles existentes y adicionales

Peligro (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
(A las personas, equipos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) Evaluación Residual de Riesgo
Procesos o continudad ¿Evento de Riesgo es
(Operativos/ Actividad Tarea Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
operacional) deseado
Administrativos) SI / NO

Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO -SEGREGACION Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Golpes por o contra

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
Riesgo de Discontinuidad 4 4 16 MEDIO materiales. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
Operacional - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Seguridad N/A N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.- El personal a cargo cuenta con examenes ocupacionales y
preocupacionales vigentes
2.- Aplicación EST N°4 Higiene Ocupacional
Controles Adicionales Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 1 1 1 BAJO
1.- Resigstros de aplicacion de Bloqueador Solar / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
2.- El personal a cargo cuenta con el elemento de proteccion personal
adecuado para la exposicion a radiacion solar
3.- Existe una dotacion efectiva de agua potable en terreno
4.- Se proporciona la ropa de trabajo adecuado para exposicion a altas
temperaturas

Exposicion Radiacion UV

Riesgo en equipos, instalaciones N/A N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad N/A N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR
TRABAJO EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
(PROVISARIAS / SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE
ANCLAJE Y CUERDAS O CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO - SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Volcamiento cuerpo de
andamio
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Montaje de estructura

Controles existentes y adicionales

Peligro (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
(A las personas, equipos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) Evaluación Residual de Riesgo
Procesos o continudad ¿Evento de Riesgo es
(Operativos/ Actividad Tarea Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
operacional) deseado
Administrativos) SI / NO

Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

Volcamiento cuerpo de (Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)
andamio

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad -SEGREGACION Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Controles Existentes
1.- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2, N°7, N°22.
EST N°6 y N°8
RQSV N°2, N°13.
1.1. Segregación a niveles inferiores y aseguramiento de herramientas
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO 1.2. Protección en fuentes de proyección. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
1.3. Aseguramiento de herramientas en trabajos de altura para evitar su
caída.
Controles Adicionales
- Chequeo de morral de herramientas
- Procedimiento de Trabajo en altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída de materiales,
herramientas

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
1.- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2, N°7, N°22.
EST N°6 y N°8
RQSV N°2, N°13.
1.1. Segregación a niveles inferiores y aseguramiento de herramientas
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO 1.2. Protección en fuentes de proyección. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 2 2 BAJO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
1.3. Aseguramiento de herramientas en trabajos de altura para evitar su
caída.

Controles Adicionales
- Chequeo de morral de herramientas
- Procedimiento de Trabajo en altura

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR
TRABAJO EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
(PROVISARIAS / SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE
ANCLAJE Y CUERDAS O CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO - SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Obras Civiles y
Montaje
Electromecánico Montaje de Uso de canastillo en Trabajo en altura Caída a distinto nivel
Depósito de Relaves Estructuras maniobras de altura
Pampa Austral
(DRPA)

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad -SEGREGACION Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO materiales. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Montaje de estructura

Controles existentes y adicionales

Peligro (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
(A las personas, equipos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) Evaluación Residual de Riesgo
Procesos o continudad ¿Evento de Riesgo es
(Operativos/ Actividad Tarea Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
operacional) deseado
Administrativos) SI / NO

Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Golpes por o contra

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
Riesgo de Discontinuidad 4 4 16 MEDIO materiales. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
Operacional - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Seguridad N/A N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.- El personal a cargo cuenta con examenes ocupacionales y
preocupacionales vigentes
2.- Aplicación EST N°4 Higiene Ocupacional

Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Controles Adicionales Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 1 1 1 BAJO Encargados de verificación controles críticos
1.- Resigstros de aplicacion de Bloqueador Solar / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
2.- El personal a cargo cuenta con el elemento de proteccion personal
adecuado para la exposicion a radiacion solar
3.- Existe una dotacion efectiva de agua potable en terreno
4.- Se proporciona la ropa de trabajo adecuado para exposicion a altas
temperaturas

Exposicion Radiacion UV

Riesgo en equipos, instalaciones N/A N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

N/A N/A N/A
Operacional Operacional

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR
TRABAJO EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
(PROVISARIAS / SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE
ANCLAJE Y CUERDAS O CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Volcamiento cuerpo de
andamio

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO -SEGREGACION Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Montaje de estructura

Controles existentes y adicionales

Peligro (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
(A las personas, equipos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) Evaluación Residual de Riesgo
Procesos o continudad ¿Evento de Riesgo es
(Operativos/ Actividad Tarea Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
operacional) deseado
Administrativos) SI / NO

Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
1.- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2, N°7, N°22.
EST N°6 y N°8
RQSV N°2, N°13.
1.1. Segregación a niveles inferiores y aseguramiento de herramientas
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO 1.2. Protección en fuentes de proyección. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
1.3. Aseguramiento de herramientas en trabajos de altura para evitar su / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
caída.

Controles Adicionales
- Chequeo de morral de herramientas
- Procedimiento de Trabajo en altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída de materiales,
herramientas

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
1.- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2, N°7, N°22.
EST N°6 y N°8
RQSV N°2, N°13.
1.1. Segregación a niveles inferiores y aseguramiento de herramientas
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO 1.2. Protección en fuentes de proyección. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 2 2 BAJO Encargados de verificación controles críticos
Operacional 1.3. Aseguramiento de herramientas en trabajos de altura para evitar su Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
caída.

Controles Adicionales
- Chequeo de morral de herramientas
- Procedimiento de Trabajo en altura

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR
TRABAJO EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
(PROVISARIAS / SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE
ANCLAJE Y CUERDAS O CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Obras Civiles y
Montaje
Habilitaciòn de
Electromecánico Montaje de plataforma con cuerda Trabajo en altura Caída a distinto nivel
Depósito de Relaves Estructuras de vida
Pampa Austral
(DRPA)
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Montaje de estructura

Controles existentes y adicionales

Peligro (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
(A las personas, equipos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) Evaluación Residual de Riesgo
Procesos o continudad ¿Evento de Riesgo es
(Operativos/ Actividad Tarea Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
operacional) deseado
Administrativos) SI / NO

Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Obras Civiles y
Montaje
Electromecánico Montaje de Habilitaciòn de Caída a distinto nivel
plataforma con cuerda Trabajo en altura
Depósito de Relaves Estructuras de vida
Pampa Austral
(DRPA)

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO -SEGREGACION Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO materiales. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Golpes por o contra

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
Riesgo de Discontinuidad materiales. Encargados de verificación controles críticos
4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
Operacional - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Seguridad N/A N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.- El personal a cargo cuenta con examenes ocupacionales y
preocupacionales vigentes
2.- Aplicación EST N°4 Higiene Ocupacional

Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Controles Adicionales Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 1 1 1 BAJO Encargados de verificación controles críticos
1.- Resigstros de aplicacion de Bloqueador Solar / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
2.- El personal a cargo cuenta con el elemento de proteccion personal
adecuado para la exposicion a radiacion solar
3.- Existe una dotacion efectiva de agua potable en terreno
4.- Se proporciona la ropa de trabajo adecuado para exposicion a altas
temperaturas

Exposicion Radiacion UV

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad N/A N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Montaje de estructura

Controles existentes y adicionales

Peligro (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
(A las personas, equipos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) Evaluación Residual de Riesgo
Procesos o continudad ¿Evento de Riesgo es
(Operativos/ Actividad Tarea Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
operacional) deseado
Administrativos) SI / NO

Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR
TRABAJO EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
(PROVISARIAS / SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE
ANCLAJE Y CUERDAS O CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Volcamiento cuerpo de
andamio

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO -SEGREGACION Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Controles Existentes
1.- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2, N°7, N°22.
EST N°6 y N°8
RQSV N°2, N°13.
1.1. Segregación a niveles inferiores y aseguramiento de herramientas Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO 1.2. Protección en fuentes de proyección. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
1.3. Aseguramiento de herramientas en trabajos de altura para evitar su
caída.
Controles Adicionales
- Chequeo de morral de herramientas
- Procedimiento de Trabajo en altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída de materiales,
herramientas

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
1.- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2, N°7, N°22.
EST N°6 y N°8
RQSV N°2, N°13.
1.1. Segregación a niveles inferiores y aseguramiento de herramientas
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 2 2 BAJO Encargados de verificación controles críticos
Operacional 1.2. Protección en fuentes de proyección. Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
1.3. Aseguramiento de herramientas en trabajos de altura para evitar su
caída.
Controles Adicionales
- Chequeo de morral de herramientas
- Procedimiento de Trabajo en altura

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR
TRABAJO EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
(PROVISARIAS / SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE
ANCLAJE Y CUERDAS O CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Trabajo en altura Caída a distinto nivel

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura
 Trabajo en altura Caída a distinto nivel

Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006

Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Montaje de estructura

Controles existentes y adicionales

Peligro (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
(A las personas, equipos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) Evaluación Residual de Riesgo
Procesos o continudad ¿Evento de Riesgo es
(Operativos/ Actividad Tarea Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
operacional) deseado
Administrativos) SI / NO

Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO -SEGREGACION Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Golpes por o contra

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
Riesgo de Discontinuidad 4 4 16 MEDIO materiales. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
Operacional - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Obras Civiles y
Montaje
Electromecánico Montaje de Habilitaciòn acceso a
Depósito de Relaves Estructuras plataformas
Pampa Austral
(DRPA)

Riesgo a la Seguridad N/A N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.- El personal a cargo cuenta con examenes ocupacionales y
preocupacionales vigentes
2.- Aplicación EST N°4 Higiene Ocupacional
Controles Adicionales Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 1 1 1 BAJO
1.- Resigstros de aplicacion de Bloqueador Solar / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
2.- El personal a cargo cuenta con el elemento de proteccion personal
adecuado para la exposicion a radiacion solar
3.- Existe una dotacion efectiva de agua potable en terreno
4.- Se proporciona la ropa de trabajo adecuado para exposicion a altas
temperaturas

Exposicion Radiacion UV

Riesgo en equipos, instalaciones N/A N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad N/A N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR
TRABAJO EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
(PROVISARIAS / SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE
ANCLAJE Y CUERDAS O CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO - SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída a distinto nivel

 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Montaje de estructura

Controles existentes y adicionales

Peligro (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
(A las personas, equipos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) Evaluación Residual de Riesgo
Procesos o continudad ¿Evento de Riesgo es
(Operativos/ Actividad Tarea Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
operacional) deseado
Administrativos) SI / NO

Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

Caída a distinto nivel (Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad -SEGREGACION Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO - Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de guantes de cabritilla / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Contacto con bordes

Instalaciòn de plataforma
irregulares

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART.
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de guantes de cabritilla / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Emergencia y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar transporte, carga o
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO descarga de materiales. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar transporte, carga o
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
descarga de materiales. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

Sobreesfuerzo

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

N/A N/A
Operacional Operacional

Controles Existentes
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
Procedimiento de Trabajo en caliente CODELCO
ECF N°12
RC N°6 Incendio
Establecer estaciones de emergencia en los puntos de trabajo que
cuentes con uun extintor operativo
- Uso de Careta de Soldar.
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- Traje de cuero que cubra toda la piel. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Zapatos de Seguridad.
- Lentes Claros.
- Uso de guantes de Cuero

Controles Adicionales
Realizar chequeo de extintores
Plan de Emergencia
Procedimiento de Corte y Soldadura
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Montaje de estructura

Controles existentes y adicionales

Peligro (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
(A las personas, equipos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) Evaluación Residual de Riesgo
Procesos o continudad ¿Evento de Riesgo es
(Operativos/ Actividad Tarea Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
operacional) deseado
Administrativos) SI / NO

Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Quemaduras

Controles Existentes
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
Procedimiento de Trabajo en caliente CODELCO
ECF N°12
RC N°6 Incendio
Establecer estaciones de emergencia en los puntos de trabajo que
cuentes con uun extintor operativo
- Uso de Careta de Soldar.
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura 4 4 16 MEDIO - Traje de cuero que cubra toda la piel. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. e infraestructura N/A
- Zapatos de Seguridad.
- Lentes Claros.
- Uso de guantes de Cuero

Controles Adicionales
Realizar chequeo de extintores
Plan de Emergencia
Procedimiento de Corte y Soldadura

Riesgo de Discontinuidad N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Controles Existentes
1.- Verificacion de extenciones electricas, herramientas electricas
a traves de check list especifico de herramienta a usar.
2.- Usar tableros electricos con diferenciales de proteccion a las
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO personas. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
3.-ECF 5. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Electricas
- Chequeo de Herramientas Electricas

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Contacto con energía

eléctrica

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
1.- Implementar ECF y sus controles
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
Operacional Controles Adicionales Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Procedimiento de Uso de Herramientas Electricas
- Chequeo de Herramientas Electricas

Obras Civiles y
Montaje
Electromecánico Montaje de Utilización de máquinas
Depósito de Relaves Estructuras Trabajos en caliente soldadora /equipo
oxicorte
Pampa Austral
(DRPA)

Riesgo a las Personas N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
- Uso de mascariila para humos metalicos
- Solo usar oxicorte en caso de que los pernos no se puedan
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO soltar con ayuda de llaves de golpe Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Aplicar PROCEDIMIENTO DE TRABAJO "TRABAJOS EN
CALIENTE

Exposición a humos
metálicos

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Montaje de estructura

Controles existentes y adicionales

Peligro (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
(A las personas, equipos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) Evaluación Residual de Riesgo
Procesos o continudad ¿Evento de Riesgo es
(Operativos/ Actividad Tarea Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
operacional) deseado
Administrativos) SI / NO

Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Adicionales
1.- Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal (Casco,
lentes, protector auditivo, calzado de seguridad, buzo y guantes),
protegiendo siempre los ojos y los oidos.
2.- Implementación de Señaléticas de Uso Obligatorio de
Riesgo a la Seguridad 2 8 16 MEDIO Elementos de Protección Personal en Zonas de Parqueo de Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. No Riesgo a la Seguridad 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
equipos / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
3.- Uso de masa de bronce

Controles Adicionales
- Chequeo de Herramientas manuales
Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud NA NA NA N/A

Proyección de partículas.

Riesgo en equipos, instalaciones NA NA NA N/A

e infraestructura

Controles Adicionales
1.- Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal (Casco,
lentes, protector auditivo, calzado de seguridad, buzo y guantes),
protegiendo siempre los ojos y los oidos.
2.- Implementación de Señaléticas de Uso Obligatorio de
Riesgo de Discontinuidad 2 8 16 MEDIO Elementos de Protección Personal en Zonas de Parqueo de Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. No Riesgo a la Seguridad 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
Operacional equipos / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
3.- Uso de masa de bronce

Controles Adicionales
- Chequeo de Herramientas manuales
Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO - Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de guantes de cabritilla / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Contacto con bordes

Cortantes

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART.
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- Uso de guantes de cabritilla / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Emergencia y Gestion de Incidentes

Controles Adicionales
1.- Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal (Casco,
lentes, protector auditivo, calzado de seguridad, buzo y guantes),
protegiendo siempre los ojos y los oidos.
2.- Implementación de Señaléticas de Uso Obligatorio de
Riesgo a la Seguridad 2 8 16 MEDIO Elementos de Protección Personal en Zonas de Parqueo de Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. No Riesgo a la Seguridad 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
equipos / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
3.- Uso de masa de bronce

Controles Adicionales
- Chequeo de Herramientas manuales
Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud NA NA NA N/A

Obras Civiles y
Montaje
Electromecánico Montaje de Corte y desbaste de Uso de esmeril angular
/herramientas eléctricas Proyección de partículas.
Depósito de Relaves Estructuras piezas
portátiles
Pampa Austral
(DRPA)

Riesgo en equipos, instalaciones NA NA NA N/A

e infraestructura
 Obras Civiles y
Montaje
Electromecánico Montaje de Corte y desbaste de Uso de esmeril angular
/herramientas eléctricas Proyección de partículas.
Depósito de Relaves Estructuras piezas
portátiles
Pampa Austral
(DRPA)

Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006

Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Montaje de estructura

Controles existentes y adicionales

Peligro (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
(A las personas, equipos Evaluación Inherente de Riesgo riesgos críticos) Evaluación Residual de Riesgo
Procesos o continudad ¿Evento de Riesgo es
(Operativos/ Actividad Tarea Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
operacional) deseado
Administrativos) SI / NO

Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Adicionales
1.- Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal (Casco,
lentes, protector auditivo, calzado de seguridad, buzo y guantes),
protegiendo siempre los ojos y los oidos.
2.- Implementación de Señaléticas de Uso Obligatorio de
Riesgo de Discontinuidad 2 8 16 MEDIO Elementos de Protección Personal en Zonas de Parqueo de Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. No Riesgo a la Seguridad 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
Operacional equipos / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
3.- Uso de masa de bronce

Controles Adicionales
- Chequeo de Herramientas manuales
Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales

Controles Existentes
1.- Verificacion de extenciones electricas, herramientas electricas
a traves de check list especifico de herramienta a usar.
2.- Usar tableros electricos con diferenciales de proteccion a las
personas. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
3.-ECF 5.

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Electricas
- Chequeo de Herramientas Electricas

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Contacto con energía

eléctrica

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
1.- Implementar ECF y sus controles
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Controles Adicionales Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Procedimiento de Uso de Herramientas Electricas
- Chequeo de Herramientas Electricas

Realizado por: Revisado por: Aprobado por:

Gabriel Muñoz M. Claudio González E. Agustin Salinas P.
Asesor SSO Jefe SSO Administrador de Contrato
 Código: SIGO-F-006
Matriz de Riesgos de Procesos
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles)
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Sistema Eléctrico y LMT

Controles existentes y adicionales

Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los riesgos ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
Procesos (Operativos/ (A las personas, equipos Evento de riesgo no críticos)
Administrativos) Actividad Tarea o continudad deseado Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
SI / NO
operacional) Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR Ámbito en evaluación P C MR
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE LOS
CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS).
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO DE CONDUCCION DE VEHICULO LIVIANO

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Obras Civiles y Montaje Conducción de vehículos

Sistema Electrico y Choque, volcamiento,
Electromecánico Depósito de Relaves LMT Traslado de Personal livianos, transporte de colisión, encandilamiento
Pampa Austral (DRPA) personal

Controles Existentes
- EST Fatiga y somnolencia.
- Diseño layout de rutas y caminos.
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones Encargados de verificación controles críticos
2 2 4 BAJO Controles Adicionales Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO 2 2 4 BAJO
e infraestructura e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
- Programa de mantención equipos y vehículos.
- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.
- Procedimiento de Conduccion de Vehiculo Liviano

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad RCN°10 Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Procedimiento de Conduccion de Vehiculo Liviano

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de izaje.
- Comunicación bidireccional operador / Rigger. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de soportación de / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Exposición a carga
suspendida.

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de izaje.
Riesgo en equipos, instalaciones - Comunicación bidireccional operador / Rigger. Riesgo en equipos, instalaciones
2 2 4 BAJO N/A
e infraestructura - Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de soportación de e infraestructura
cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento de Emergencias y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR TRABAJO
EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO (PROVISARIAS /
SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE ANCLAJE Y CUERDAS O
CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO - SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Obras Civiles y Montaje Sistema Electrico y Traslado de Material de Operación de camión Caída a distinto nivel
Electromecánico Depósito de Relaves Postación y Ferreteria en
Pampa Austral (DRPA) LMT Equipo de Izaje pluma

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad -SEGREGACION Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE LOS
CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS).
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO DE OPERACION DE CAMION PLUMA

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 Código: SIGO-F-006
Matriz de Riesgos de Procesos
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Sistema Eléctrico y LMT

Controles existentes y adicionales

Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los riesgos Evaluación Residual de Riesgo
Procesos (Operativos/ (A las personas, equipos Evento de riesgo no ¿Evento de Riesgo es
Actividad Tarea críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continudad deseado
operacional) SI / NO
Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Choque, volcamiento,
colisión, encandilamiento

Controles Existentes
- EST Fatiga y somnolencia.
- Diseño layout de rutas y caminos.
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones Encargados de verificación controles críticos
2 2 4 BAJO Controles Adicionales Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO 2 2 4 BAJO
e infraestructura e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
- Programa de mantención equipos y vehículos.
- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.
- Procedimiento de Operacion de Camion Pluma

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad RCN°10 Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Procedimiento de Operacion de Camion Pluma

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de izaje.
- Comunicación bidireccional operador / Rigger. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de soportación de / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Exposición a carga
suspendida.

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de izaje.
Riesgo en equipos, instalaciones - Comunicación bidireccional operador / Rigger. Riesgo en equipos, instalaciones
2 2 4 BAJO N/A
e infraestructura - Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de soportación de e infraestructura
cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento de Emergencias y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR TRABAJO
EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO (PROVISARIAS /
SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE ANCLAJE Y CUERDAS O
CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO - SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Obras Civiles y Montaje Sistema Electrico y Carga y Descarga de Operación de camión Caída a distinto nivel
Electromecánico Depósito de Relaves
Pampa Austral (DRPA) LMT Postes y Ferretería pluma

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad -SEGREGACION Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE LOS
CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS).
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO DE OPERACION DE CAMION PLUMA

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Choque, volcamiento,
colisión, encandilamiento

372 de 399 páginas

 Código: SIGO-F-006
Matriz de Riesgos de Procesos
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Sistema Eléctrico y LMT

Controles existentes y adicionales

Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los riesgos Evaluación Residual de Riesgo
Procesos (Operativos/ (A las personas, equipos Evento de riesgo no ¿Evento de Riesgo es
Actividad Tarea críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continudad deseado
operacional) SI / NO
Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación
Choque, volcamiento, (Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)
colisión, encandilamiento

Controles Existentes
- EST Fatiga y somnolencia.
- Diseño layout de rutas y caminos.
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones Encargados de verificación controles críticos
2 2 4 BAJO Controles Adicionales Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO 2 2 4 BAJO
e infraestructura e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
- Programa de mantención equipos y vehículos.
- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.
- Procedimiento de Operacion de Camion Pluma

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad RCN°10 Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Procedimiento de Operacion de Camion Pluma

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE LOS
CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS). Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO EQUIPO PESADO

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Choque, volcamiento,
colisión, encandilamiento

Controles Existentes
- EST Fatiga y somnolencia.
- Diseño layout de rutas y caminos.
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones Encargados de verificación controles críticos
e infraestructura 2 2 4 BAJO Controles Adicionales Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO e infraestructura 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
- Programa de mantención equipos y vehículos.
- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.
- Procedimiento de Operacion de Equipo Pesado

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad RCN°10 Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Procedimiento de Operacion de Equipo Pesado

Controles Existentes
- Se prohíbe adulterar segregaciones, transitar por lugares habilitados y
expoerse a línea de fuego.
- Segregar el área con pretiles, barreras duras, o cono con cadenas.
- Controlar el ingreso, posicionamiento y salida con paleteros.
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
- Mantener el equipo Bloqueado. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Solicitar autorización de Ingreso al área.
- Mantener comunicación radial en el área entre operadores,
supervisores y personal del área que coordina el ingreso.

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Atropello

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes
- Se prohíbe cruzar caminos, por lugares no habilitados.
- Segregar el área con pretiles, barreras duras, o cono con cadenas.
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de preparacion y respuesta ante emergencias Proyecto
- Solicitar autorización de Ingreso al área.

Obras Civiles y Montaje Operación de equipos

Electromecánico Depósito de Relaves Sistema Electrico y Excavación Mecanizada pesado (retroexcavadora,
LMT
Pampa Austral (DRPA) excavadora)

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de materiales.
Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Golpes por o contra

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

373 de 399 páginas

 Golpes por o contra

Código: SIGO-F-006
Matriz de Riesgos de Procesos
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Sistema Eléctrico y LMT

Controles existentes y adicionales

Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los riesgos Evaluación Residual de Riesgo
Procesos (Operativos/ (A las personas, equipos Evento de riesgo no ¿Evento de Riesgo es
Actividad Tarea críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continudad deseado
operacional) SI / NO
Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de materiales.
Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 4 16 MEDIO - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR TRABAJO
EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO (PROVISARIAS /
SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE ANCLAJE Y CUERDAS O
CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO - SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caídas a mismo y distinto

nivel

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad -SEGREGACION Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de izaje.
- Comunicación bidireccional operador / Rigger. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de soportación de / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Exposición a carga
suspendida.

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de izaje.
Riesgo en equipos, instalaciones - Comunicación bidireccional operador / Rigger. Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura 2 2 4 BAJO e infraestructura N/A
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de soportación de
cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento de Emergencias y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR TRABAJO
EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO (PROVISARIAS /
SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE ANCLAJE Y CUERDAS O
CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO - SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída a mismo y distinto

Operación de camión
pluma nivel

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO -SEGREGACION Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

374 de 399 páginas

 Código: SIGO-F-006
Matriz de Riesgos de Procesos
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Sistema Eléctrico y LMT

Controles existentes y adicionales

Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los riesgos Evaluación Residual de Riesgo
Procesos (Operativos/ (A las personas, equipos Evento de riesgo no ¿Evento de Riesgo es
Actividad Tarea críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continudad deseado
operacional) SI / NO
Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE LOS
CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS).
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO DE OPERACION DE CAMION PLUMA

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Choque, volcamiento,
colisión

Controles Existentes
- EST Fatiga y somnolencia.
- Diseño layout de rutas y caminos.
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones Encargados de verificación controles críticos
2 2 4 BAJO Controles Adicionales Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO 2 2 4 BAJO
e infraestructura e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
- Programa de mantención equipos y vehículos.
- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.
- Procedimiento de Operacion de Camion Pluma

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad RCN°10 Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Procedimiento de Operacion de Camion Pluma

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE LOS
CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS).
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO EQUIPO PESADO

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Choque, volcamiento,
colisión, encandilamiento

Controles Existentes
- EST Fatiga y somnolencia.
- Diseño layout de rutas y caminos.
Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
e infraestructura Controles Adicionales e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
- Programa de mantención equipos y vehículos.
- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.
- Procedimiento de Operacion de Equipo Pesado

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad RCN°10 Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Procedimiento de Operacion de Equipo Pesado

Operación del equipo

pesado

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de izaje.
- Comunicación bidireccional operador / Rigger. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de soportación de
cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Obras Civiles y Montaje

Electromecánico Depósito de Relaves Sistema Electrico y Montaje de Postes con Exposición a carga
LMT Apoyo de equipo de izaje suspendida.
Pampa Austral (DRPA)

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
- Segregación de área.
- Inspección previa del equipo de izaje y de los elementos de izaje.
Riesgo en equipos, instalaciones - Comunicación bidireccional operador / Rigger. Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura 2 2 4 BAJO e infraestructura N/A
- Uso de distanciador para mover o instalar canastillos de soportación de
cañerías.

Controles Adicionales
- Competencias del personal involucrado en maniobras
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas

Controles Existentes
- ECF 7 Izaje Mecánico de cargas
- RC 3 Exposicion a maniobras de izaje
- Plan de Maniobra de izaje
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de operacion de Camion Pluma
- Registro de izaje de obras sencillas
- Procedimiento de Emergencias y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de materiales.
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

375 de 399 páginas

 Código: SIGO-F-006
Matriz de Riesgos de Procesos
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Sistema Eléctrico y LMT

Controles existentes y adicionales

Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los riesgos Evaluación Residual de Riesgo
Procesos (Operativos/ (A las personas, equipos Evento de riesgo no ¿Evento de Riesgo es
Actividad Tarea críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continudad deseado
operacional) SI / NO
Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Golpes por o contra

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
Riesgo de Discontinuidad -Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de materiales. Encargados de verificación controles críticos
4 4 16 MEDIO - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
Operacional - Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Controles Existentes
1.- UTILIZAR EQUIPO EN BUEN ESTADO Y CERTIFICADO
3.- NO EXPONERSE A LINEA DE FUEGO.
4.- UTILIZAR CALZADO DE SEGURIDAD CON PROTECCION DE METATARSO
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
Controles Adicionales / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Instructivo de Operacion de Vibropison

- Chequeo del equipo

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Aplastamiento

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
1.- UTILIZAR EQUIPO EN BUEN ESTADO Y CERTIFICADO
3.- NO EXPONERSE A LINEA DE FUEGO.
4.- UTILIZAR EPP
Riesgo de Discontinuidad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo de Discontinuidad 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Controles Adicionales Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Instructivo de Operacion de Vibropison

- Chequeo del equipo

Compactado con el
Vibropison Pata Pata

Riesgo a la Seguridad N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.-Uso de Protector auditivo tipo fono o tapón auditivo.
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Vigilancia para la Exposicion Ocupacional al Ruido

Exposicion a Ruido

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A Operacional N/A

Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas N/A

Controles Adicionales
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Se inlcuira dentro de GES Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
Rotacion de Personal SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Exposicion a Vibracion

376 de 399 páginas

 Código: SIGO-F-006
Matriz de Riesgos de Procesos
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Sistema Eléctrico y LMT

Controles existentes y adicionales

Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los riesgos Evaluación Residual de Riesgo
Procesos (Operativos/ (A las personas, equipos Evento de riesgo no ¿Evento de Riesgo es
Actividad Tarea críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continudad deseado
operacional) SI / NO
Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)
Exposicion a Vibracion

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

N/A N/A
Operacional Operacional

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR TRABAJO
EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO (PROVISARIAS /
SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE ANCLAJE Y CUERDAS O
CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA) Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO - SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída a distinto nivel

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad -SEGREGACION Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Controles Existentes
1.- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2, N°7, N°22.
EST N°6 y N°8
RQSV N°2, N°13.
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO 1.1. Segregación a niveles inferiores y aseguramiento de herramientas Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
1.2. Protección en fuentes de proyección. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
1.3. Aseguramiento de herramientas en trabajos de altura para evitar su caída.

Controles Adicionales
- Chequeo de morral de herramientas
- Procedimiento de Trabajo en altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída de materiales,
herramientas

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes
1.- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2, N°7, N°22.
EST N°6 y N°8
RQSV N°2, N°13.
Riesgo de Discontinuidad 1.1. Segregación a niveles inferiores y aseguramiento de herramientas Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 2 2 BAJO
Operacional 1.2. Protección en fuentes de proyección. Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
1.3. Aseguramiento de herramientas en trabajos de altura para evitar su caída.

Controles Adicionales
- Chequeo de morral de herramientas
- Procedimiento de Trabajo en altura

Trabajo en Altura (Apoyo

de Capacho)

Controles Adicionales
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de Cabritilla
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Manteciones Generales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Atrapamiento de
extremidades

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

377 de 399 páginas

 Atrapamiento de
extremidades

Código: SIGO-F-006
Matriz de Riesgos de Procesos
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Sistema Eléctrico y LMT

Controles existentes y adicionales

Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los riesgos Evaluación Residual de Riesgo
Procesos (Operativos/ (A las personas, equipos Evento de riesgo no ¿Evento de Riesgo es
Actividad Tarea críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continudad deseado
operacional) SI / NO
Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

N/A N/A
Operacional Operacional

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de materiales.
Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Golpes por o contra

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de materiales.
Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 4 16 MEDIO - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Obras Civiles y Montaje Sistema Electrico y

Electromecánico Depósito de Relaves LMT Instalación de Ferretería
Pampa Austral (DRPA)

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR TRABAJO
EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO (PROVISARIAS /
SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE ANCLAJE Y CUERDAS O
CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO - SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída a distinto nivel

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad -SEGREGACION Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Controles Existentes
1.- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2, N°7, N°22.
EST N°6 y N°8
RQSV N°2, N°13.
1.1. Segregación a niveles inferiores y aseguramiento de herramientas Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
1.2. Protección en fuentes de proyección. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
1.3. Aseguramiento de herramientas en trabajos de altura para evitar su caída.

Controles Adicionales
- Chequeo de morral de herramientas
- Procedimiento de Trabajo en altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída de materiales,
herramientas

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
1.- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2, N°7, N°22.
EST N°6 y N°8
RQSV N°2, N°13.
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO 1.1. Segregación a niveles inferiores y aseguramiento de herramientas Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 2 2 BAJO Encargados de verificación controles críticos
Operacional 1.2. Protección en fuentes de proyección. Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
1.3. Aseguramiento de herramientas en trabajos de altura para evitar su caída.

Controles Adicionales
- Chequeo de morral de herramientas
- Procedimiento de Trabajo en altura

Trabajo en Altura (Apoyo

de trepaderas)

378 de 399 páginas

 Código: SIGO-F-006
Matriz de Riesgos de Procesos
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Sistema Eléctrico y LMT

Controles existentes y adicionales

Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los riesgos Evaluación Residual de Riesgo
Procesos (Operativos/ (A las personas, equipos Evento de riesgo no ¿Evento de Riesgo es
Actividad Tarea críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continudad deseado
operacional) SI / NO
Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación
Trabajo en Altura (Apoyo (Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)
de trepaderas)

Controles Adicionales
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de Cabritilla
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Manteciones Generales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Atrapamiento de
extremidades

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

N/A N/A
Operacional Operacional

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de materiales.
Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Golpes por o contra

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de materiales.
Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 4 16 MEDIO - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR TRABAJO
EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO (PROVISARIAS /
SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE ANCLAJE Y CUERDAS O
CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO - SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída a distinto nivel

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad -SEGREGACION Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Controles Existentes
1.- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2, N°7, N°22.
EST N°6 y N°8
RQSV N°2, N°13.
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO 1.1. Segregación a niveles inferiores y aseguramiento de herramientas Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
1.2. Protección en fuentes de proyección. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
1.3. Aseguramiento de herramientas en trabajos de altura para evitar su caída.

Controles Adicionales
- Chequeo de morral de herramientas
- Procedimiento de Trabajo en altura

379 de 399 páginas

 Código: SIGO-F-006
Matriz de Riesgos de Procesos
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Sistema Eléctrico y LMT

Controles existentes y adicionales

Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los riesgos Evaluación Residual de Riesgo
Procesos (Operativos/ (A las personas, equipos Evento de riesgo no ¿Evento de Riesgo es
Actividad Tarea críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continudad deseado
operacional) SI / NO
Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída de materiales,
herramientas

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
1.- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2, N°7, N°22.
EST N°6 y N°8
RQSV N°2, N°13.
Riesgo de Discontinuidad 1.1. Segregación a niveles inferiores y aseguramiento de herramientas Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 2 2 BAJO
Operacional 1.2. Protección en fuentes de proyección. Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
1.3. Aseguramiento de herramientas en trabajos de altura para evitar su caída.

Controles Adicionales
- Chequeo de morral de herramientas
- Procedimiento de Trabajo en altura

Controles Adicionales
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de Cabritilla
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Manteciones Generales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Atrapamiento de
extremidades

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Obras Civiles y Montaje

Electromecánico Depósito de Relaves Sistema Electrico y Tendido de Líneas de Trabajo en Altura
LMT forma manual
Pampa Austral (DRPA)

380 de 399 páginas

 Atrapamiento de
extremidades

Código: SIGO-F-006
Matriz de Riesgos de Procesos
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Sistema Eléctrico y LMT

Controles existentes y adicionales

Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los riesgos Evaluación Residual de Riesgo
Procesos (Operativos/ (A las personas, equipos Evento de riesgo no ¿Evento de Riesgo es
Actividad Tarea críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continudad deseado
operacional) SI / NO
Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

N/A N/A
Operacional Operacional

Obras Civiles y Montaje

Sistema Electrico y Tendido de Líneas de
Electromecánico Depósito de Relaves LMT forma manual Trabajo en Altura
Pampa Austral (DRPA)

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de materiales.
Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Golpes por o contra

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de materiales.
Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 4 16 MEDIO - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
- Uso de guantes de cabritilla / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Contacto con bordes

Cortantes

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART.
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO - Uso de guantes de cabritilla Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Emergencia y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar transporte, carga o descarga
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO de materiales. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar transporte, carga o descarga
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO de materiales. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

Sobreesfuerzo

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

381 de 399 páginas

 Código: SIGO-F-006
Matriz de Riesgos de Procesos
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Sistema Eléctrico y LMT

Controles existentes y adicionales

Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los riesgos Evaluación Residual de Riesgo
Procesos (Operativos/ (A las personas, equipos Evento de riesgo no ¿Evento de Riesgo es
Actividad Tarea críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continudad deseado
operacional) SI / NO
Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
- ECF N°1 AISLACION Y BLOQUEO
- RIESGO CRÍTICO N° 4 "CONTACTO CON ENERGÍAS PELIGROSAS POR
LIBERACIÓN DESCONTROLADA (NEUMÁTICA, HIDRAÚLICA, TÉRMICA,
MECÁNICA, POTENCIAL, QUÍMICA).
- SE INFORMA AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA TAREA SOBRE LAS ENERGIAS
PRESETES EN EL ÁREAS Y SON IDENTIFICADAS
- EXISTEN DISPOSITIVOS DE CONTENCION EN EL AREA Y SI LOS HAY SE
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO ENCUENTRAN IDENTIFICADOS Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Se Verifico el control de la energia mediante la metodologia del bloqueo
segun procedimiento
- Procedimiento de Aislacion y Bloqueo
- Uso de Bitacora de Bloqueo
- Procedimiento de Mantenciones generales

Riesgo a la Salud

Contacto con energías

peligrosas por liberación
descontrolada

Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura

Controles Existentes
- ECF N°1 AISLACION Y BLOQUEO
- RIESGO CRÍTICO N° 4 "CONTACTO CON ENERGÍAS PELIGROSAS POR
LIBERACIÓN DESCONTROLADA (NEUMÁTICA, HIDRAÚLICA, TÉRMICA,
MECÁNICA, POTENCIAL, QUÍMICA).
- SE INFORMA AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA TAREA SOBRE LAS ENERGIAS
PRESETES EN EL ÁREAS Y SON IDENTIFICADAS
- EXISTEN DISPOSITIVOS DE CONTENCION EN EL AREA Y SI LOS HAY SE
Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO ENCUENTRAN IDENTIFICADOS Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. 4 4 16 MEDIO
Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Se Verifico el control de la energia mediante la metodologia del bloqueo
segun procedimiento
- Procedimiento de Aislacion y Bloqueo
- Uso de Bitacora de Bloqueo
- Procedimiento de Mantenciones generales

Controles Existentes.
1.-Mantener una distancia segura de al menos 4 metros durante el funcionamiento del
equipo.
2.-No utilizar ropa ancha o con partes que puedan atraparse.
3.-Uso de guantes en todo momento.
4.-Señalizar área de trabajo en el uso de ropa adecuada para la operación.
5.-Segregación con barrera dura (andamio) de al menos 4 metros del huinche.
6.- Aplicar Control Critico regla numero 9.
7.- Aplicar Control de Estandar de control de fatalidad N°8 Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO 8.- Uso estricto de bloqueo de equipo al finalizar la tarea. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
9.-Segregación con barrera dura.
10.-Señalizar área de trabajo con personal eléctrico autorizado para la operación.
11.-Vigilancia con loros vivos durante la operación, para evitar el cruce de personal no
autorizado bajo la línea
Controles Adicionales
- Instructico de uso de equipo Winche
- Chequeo del equipo

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Obras Civiles y Montaje Sistema Electrico y Tendido de líneas de Partes expuestas/ en Atrapamiento de
Electromecánico Depósito de Relaves media tensión con uso
LMT movimiento. extremidades
Pampa Austral (DRPA) de Winche

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes.
1.-Mantener una distancia segura de al menos 4 metros durante el funcionamiento del
equipo.
2.-No utilizar ropa ancha o con partes que puedan atraparse.
3.-Uso de guantes en todo momento.
4.-Señalizar área de trabajo en el uso de ropa adecuada para la operación.
5.-Segregación con barrera dura (andamio) de al menos 4 metros del huinche.
6.- Aplicar Control Critico regla numero 9.
Riesgo de Discontinuidad 7.- Aplicar Control de Estandar de control de fatalidad N°8 Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 4 16 MEDIO 8.- Uso estricto de bloqueo de equipo al finalizar la tarea. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Operacional 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
9.-Segregación con barrera dura.
10.-Señalizar área de trabajo con personal eléctrico autorizado para la operación.
11.-Vigilancia con loros vivos durante la operación, para evitar el cruce de personal no
autorizado bajo la línea
Controles Adicionales
- Instructico de uso de equipo Winche
- Chequeo del equipo

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de materiales. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Golpes por o contra

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de materiales.
Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 4 16 MEDIO - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
Operacional - Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR TRABAJO
EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO (PROVISARIAS /
SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE ANCLAJE Y CUERDAS O
CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

382 de 399 páginas

 Código: SIGO-F-006
Matriz de Riesgos de Procesos
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Sistema Eléctrico y LMT

Controles existentes y adicionales

Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los riesgos Evaluación Residual de Riesgo
Procesos (Operativos/ (A las personas, equipos Evento de riesgo no ¿Evento de Riesgo es
Actividad Tarea críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continudad deseado
operacional) SI / NO
Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída a distinto nivel

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad -SEGREGACION Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Controles Existentes
1.- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2, N°7, N°22.
EST N°6 y N°8
RQSV N°2, N°13.
1.1. Segregación a niveles inferiores y aseguramiento de herramientas Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
1.2. Protección en fuentes de proyección. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
1.3. Aseguramiento de herramientas en trabajos de altura para evitar su caída.

Controles Adicionales
- Chequeo de morral de herramientas
- Procedimiento de Trabajo en altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Caída de materiales,
herramientas

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
1.- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2, N°7, N°22.
EST N°6 y N°8
RQSV N°2, N°13.
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO 1.1. Segregación a niveles inferiores y aseguramiento de herramientas Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 2 2 BAJO Encargados de verificación controles críticos
Operacional 1.2. Protección en fuentes de proyección. Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
1.3. Aseguramiento de herramientas en trabajos de altura para evitar su caída.

Controles Adicionales
- Chequeo de morral de herramientas
- Procedimiento de Trabajo en altura

Controles Adicionales
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de Cabritilla
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Manteciones Generales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Atrapamiento de
extremidades

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A Operacional N/A

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de materiales.
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Obras Civiles y Montaje Conexionado de

Electromecánico Depósito de Relaves Sistema Electrico y Empalme y Cierre de Trabajo en Altura Golpes por o contra
LMT
Pampa Austral (DRPA) Puentes

383 de 399 páginas

 Código: SIGO-F-006
Matriz de Riesgos de Procesos
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Sistema Eléctrico y LMT

Controles existentes y adicionales

Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los riesgos Evaluación Residual de Riesgo
Procesos (Operativos/ (A las personas, equipos Evento de riesgo no ¿Evento de Riesgo es
Actividad Tarea críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continudad deseado
operacional) SI / NO
Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación
Obras Civiles y Montaje Conexionado de (Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)
Electromecánico Depósito de Relaves Sistema Electrico y Empalme y Cierre de Trabajo en Altura Golpes por o contra
LMT
Pampa Austral (DRPA) Puentes

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de materiales.
Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 4 16 MEDIO - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
Operacional - Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
- Uso de guantes de cabritilla / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Contacto con bordes

Cortantes

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART.
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO - Uso de guantes de cabritilla Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Emergencia y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar transporte, carga o descarga
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
de materiales. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar transporte, carga o descarga
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO de materiales. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

Sobreesfuerzo

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

N/A N/A
Operacional Operacional

Controles Existentes
- ECF N°1 AISLACION Y BLOQUEO
- RIESGO CRÍTICO N° 4 "CONTACTO CON ENERGÍAS PELIGROSAS POR
LIBERACIÓN DESCONTROLADA (NEUMÁTICA, HIDRAÚLICA, TÉRMICA,
MECÁNICA, POTENCIAL, QUÍMICA).
- SE INFORMA AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA TAREA SOBRE LAS ENERGIAS
PRESETES EN EL ÁREAS Y SON IDENTIFICADAS
- EXISTEN DISPOSITIVOS DE CONTENCION EN EL AREA Y SI LOS HAY SE
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO ENCUENTRAN IDENTIFICADOS Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Se Verifico el control de la energia mediante la metodologia del bloqueo
segun procedimiento
- Procedimiento de Aislacion y Bloqueo
- Uso de Bitacora de Bloqueo
- Procedimiento de Mantenciones generales

Riesgo a la Salud

Electrocución

Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura

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 Electrocución

Código: SIGO-F-006
Matriz de Riesgos de Procesos
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Sistema Eléctrico y LMT

Controles existentes y adicionales

Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los riesgos Evaluación Residual de Riesgo
Procesos (Operativos/ (A las personas, equipos Evento de riesgo no ¿Evento de Riesgo es
Actividad Tarea críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continudad deseado
operacional) SI / NO
Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
- ECF N°1 AISLACION Y BLOQUEO
- RIESGO CRÍTICO N° 4 "CONTACTO CON ENERGÍAS PELIGROSAS POR
LIBERACIÓN DESCONTROLADA (NEUMÁTICA, HIDRAÚLICA, TÉRMICA,
MECÁNICA, POTENCIAL, QUÍMICA).
- SE INFORMA AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA TAREA SOBRE LAS ENERGIAS
PRESETES EN EL ÁREAS Y SON IDENTIFICADAS
- EXISTEN DISPOSITIVOS DE CONTENCION EN EL AREA Y SI LOS HAY SE
Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO ENCUENTRAN IDENTIFICADOS Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. 4 4 16 MEDIO
Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Se Verifico el control de la energia mediante la metodologia del bloqueo
segun procedimiento
- Procedimiento de Aislacion y Bloqueo
- Uso de Bitacora de Bloqueo
- Procedimiento de Mantenciones generales

Controles Existentes
1.- VERIFICAR QUE EL PASADOR ESTE BIEN INSTALADO Y EN BUENAS
CONDICIONES
Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO 2.- TRANSITAR POR LUGARES HABILITADOS NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Instructivo de Traslado de Torres de Iluminacion

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Despredimiento de
Seguros de Enganche

Obras Civiles y Montaje Traslado por arrastre de

Electromecánico Depósito de Relaves Sistema Electrico y Torres de Iluminación y Operación del Equipo y/o
LMT Vehículo
Pampa Austral (DRPA) Casetas Móviles

385 de 399 páginas

 Código: SIGO-F-006
Matriz de Riesgos de Procesos
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Sistema Eléctrico y LMT

Controles existentes y adicionales

Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los riesgos Evaluación Residual de Riesgo
Procesos (Operativos/ (A las personas, equipos Evento de riesgo no ¿Evento de Riesgo es
Actividad Tarea críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continudad deseado
operacional) SI / NO
Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación
Despredimiento de (Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)
Seguros de Enganche

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

N/A N/A
Operacional Operacional

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE LOS
CONTROLES DE LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS). Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO 2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las condiciones del entrorno. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y
CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO DE CONDUCCION DE VEHICULO LIVIANO

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Obras Civiles y Montaje Traslado por arrastre de

Electromecánico Depósito de Relaves Sistema Electrico y Torres de Iluminación y Operación del Equipo y/o Choque, volcamiento,
LMT Vehículo colisión, encandilamiento
Pampa Austral (DRPA) Casetas Móviles

Controles Existentes
- EST Fatiga y somnolencia.
- Diseño layout de rutas y caminos.

Riesgo en equipos, instalaciones Controles Adicionales Riesgo en equipos, instalaciones Encargados de verificación controles críticos
e infraestructura 2 2 4 BAJO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO e infraestructura 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Verificación Teórica Practica de competencias por equipo.
- Programa de mantención equipos y vehículos.
- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.
- Procedimiento de Conduccion de Vehiculo Liviano
- CONTAR CON SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCO ROPS

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad RCN°10 Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Procedimiento de Conduccion de Vehiculo Liviano

Controles Existentes
- Se prohíbe adulterar segregaciones, transitar por lugares habilitados y
expoerse a línea de fuego.
- Segregar el área con pretiles, barreras duras, o cono con cadenas.
- Controlar el ingreso, posicionamiento y salida con paleteros.
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
- Mantener el equipo Bloqueado. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Solicitar autorización de Ingreso al área.
- Mantener comunicación radial en el área entre operadores,
supervisores y personal del área que coordina el ingreso.

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Atropello

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes
- Se prohíbe cruzar caminos, por lugares no habilitados.
- Segregar el área con pretiles, barreras duras, o cono con cadenas.
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de preparacion y respuesta ante emergencias Proyecto
- Solicitar autorización de Ingreso al área.

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de materiales.
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Golpes por o contra

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

386 de 399 páginas

 Golpes por o contra

Código: SIGO-F-006
Matriz de Riesgos de Procesos
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Sistema Eléctrico y LMT

Controles existentes y adicionales

Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los riesgos Evaluación Residual de Riesgo
Procesos (Operativos/ (A las personas, equipos Evento de riesgo no ¿Evento de Riesgo es
Actividad Tarea críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continudad deseado
operacional) SI / NO
Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de materiales.
Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 4 16 MEDIO - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
- Uso de guantes de cabritilla / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Contacto con bordes

Cortantes

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART.
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO - Uso de guantes de cabritilla Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Emergencia y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar transporte, carga o descarga
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO de materiales. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar transporte, carga o descarga
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
de materiales. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

Obras Civiles y Montaje

Electromecánico Depósito de Relaves Sistema Electrico y Iluminación Reparación Eléctrica / Sobreesfuerzo
LMT Mantención Mecánica
Pampa Austral (DRPA)

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A Operacional N/A

Controles Existentes
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
Procedimiento de Trabajo en caliente CODELCO
ECF N°12
RC N°6 Incendio
Establecer estaciones de emergencia en los puntos de trabajo que
cuentes con uun extintor operativo
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Realizar chequeo de extintores
Plan de Emergencia
Procedimiento de Corte y Soldadura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N /A

Contacto con partes/piezas

calientes

Controles Existentes
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
Procedimiento de Trabajo en caliente CODELCO
ECF N°12
RC N°6 Incendio
Establecer estaciones de emergencia en los puntos de trabajo que
cuentes con uun extintor operativo
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
e infraestructura e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Realizar chequeo de extintores
Plan de Emergencia
Procedimiento de Corte y Soldadura

Controles Existentes
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
Procedimiento de Trabajo en caliente CODELCO
ECF N°12
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional RC N°6 Incendio Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de preparacion y respuesta ante emergencias Proyecto
Procedimiento de Corte y Soldadura

387 de 399 páginas

 Código: SIGO-F-006
Matriz de Riesgos de Procesos
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Sistema Eléctrico y LMT

Controles existentes y adicionales

Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los riesgos Evaluación Residual de Riesgo
Procesos (Operativos/ (A las personas, equipos Evento de riesgo no ¿Evento de Riesgo es
Actividad Tarea críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continudad deseado
operacional) SI / NO
Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
- ECF N°1 AISLACION Y BLOQUEO
- RIESGO CRÍTICO N° 4 "CONTACTO CON ENERGÍAS PELIGROSAS POR
LIBERACIÓN DESCONTROLADA (NEUMÁTICA, HIDRAÚLICA, TÉRMICA,
MECÁNICA, POTENCIAL, QUÍMICA).
- SE INFORMA AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA TAREA SOBRE LAS ENERGIAS
PRESETES EN EL ÁREAS Y SON IDENTIFICADAS
- EXISTEN DISPOSITIVOS DE CONTENCION EN EL AREA Y SI LOS HAY SE
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO ENCUENTRAN IDENTIFICADOS Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Se Verifico el control de la energia mediante la metodologia del bloqueo
segun procedimiento
- Procedimiento de Aislacion y Bloqueo
- Uso de Bitacora de Bloqueo
- Procedimiento de Mantenciones generales

Riesgo a la Salud

Contacto con energías

peligrosas por liberación
descontrolada

Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura

Controles Existentes
- ECF N°1 AISLACION Y BLOQUEO
- RIESGO CRÍTICO N° 4 "CONTACTO CON ENERGÍAS PELIGROSAS POR
LIBERACIÓN DESCONTROLADA (NEUMÁTICA, HIDRAÚLICA, TÉRMICA,
MECÁNICA, POTENCIAL, QUÍMICA).
- SE INFORMA AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA TAREA SOBRE LAS ENERGIAS
PRESETES EN EL ÁREAS Y SON IDENTIFICADAS
- EXISTEN DISPOSITIVOS DE CONTENCION EN EL AREA Y SI LOS HAY SE
Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO ENCUENTRAN IDENTIFICADOS Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. 4 4 16 MEDIO
Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Se Verifico el control de la energia mediante la metodologia del bloqueo
segun procedimiento
- Procedimiento de Aislacion y Bloqueo
- Uso de Bitacora de Bloqueo
- Procedimiento de Mantenciones generales

Controles Existentes
1.- Verificacion de extenciones electricas, herramientas electricas a
traves de check list especifico de herramienta a usar.
2.- Usar tableros electricos con diferenciales de proteccion a las
personas. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
3.-ECF 5.

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Electricas
- Chequeo de Herramientas Electricas

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Contacto con energía

eléctrica

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
1.- Implementar ECF y sus controles
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Electricas
- Chequeo de Herramientas Electricas

Controles Existentes
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
Procedimiento de Trabajo en caliente CODELCO
ECF N°12
RC N°6 Incendio
Establecer estaciones de emergencia en los puntos de trabajo que
cuentes con uun extintor operativo
- Uso de Careta de Soldar.
Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - Traje de cuero que cubra toda la piel. SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Zapatos de Seguridad.
- Lentes Claros.
- Uso de guantes de Cuero

Controles Adicionales
Realizar chequeo de extintores
Plan de Emergencia
Procedimiento de Corte y Soldadura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Arco Electrico

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

N/A N/A
Operacional Operacional

Controles Existentes
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
Procedimiento de Trabajo en caliente CODELCO
ECF N°12
RC N°6 Incendio
Establecer estaciones de emergencia en los puntos de trabajo que
cuentes con uun extintor operativo
- Uso de Careta de Soldar.
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- Traje de cuero que cubra toda la piel. SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Zapatos de Seguridad.
- Lentes Claros.
- Uso de guantes de Cuero

Controles Adicionales
Realizar chequeo de extintores
Plan de Emergencia
Procedimiento de Corte y Soldadura

388 de 399 páginas

 Código: SIGO-F-006
Matriz de Riesgos de Procesos
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Sistema Eléctrico y LMT

Controles existentes y adicionales

Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los riesgos Evaluación Residual de Riesgo
Procesos (Operativos/ (A las personas, equipos Evento de riesgo no ¿Evento de Riesgo es
Actividad Tarea críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continudad deseado
operacional) SI / NO
Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Proyección de partículas.

Controles Existentes
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
Procedimiento de Trabajo en caliente CODELCO
ECF N°12
RC N°6 Incendio
Establecer estaciones de emergencia en los puntos de trabajo que
cuentes con uun extintor operativo
- Uso de Careta de Soldar.
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
4 4 16 MEDIO - Traje de cuero que cubra toda la piel. N/A
e infraestructura e infraestructura
- Zapatos de Seguridad.
- Lentes Claros.
- Uso de guantes de Cuero

Controles Adicionales
Realizar chequeo de extintores
Plan de Emergencia
Procedimiento de Corte y Soldadura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

N/A N/A
Operacional Operacional

Obras Civiles y Montaje

Electromecánico Depósito de Relaves Sistema Electrico y Trabajos en Taller Trabajo en Caliente
Pampa Austral (DRPA) LMT

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de materiales.
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Golpes por o contra

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
-No utilizar herramientas en mal estado.
-Utilizar las herramientas solo para lo que fueron diseñadas.
-Uso de guantes de cabritilla
-Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de materiales.
Riesgo de Discontinuidad 4 4 16 MEDIO - No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Uso de guantes de cabritilla

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Contacto con bordes

Cortantes

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

N/A N/A
e infraestructura e infraestructura

Controles Adicionales
- Coordinación entre el personal que realice el manejo manual de
materiales.
- No exponerse a línea de fuego al realizar movimientos.
- Identificar tarea, riesgos y medidas de control en ART.
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 4 16 MEDIO - Uso de guantes de cabritilla Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales
- Chequeo de Herramientas Manuales
- Procedimiento de Emergencia y Gestion de Incidentes

Controles Existentes
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
Procedimiento de Trabajo en caliente CODELCO
ECF N°12
RC N°6 Incendio
Establecer estaciones de emergencia en los puntos de trabajo que
cuentes con uun extintor operativo
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Realizar chequeo de extintores
Plan de Emergencia
Procedimiento de Corte y Soldadura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N /A

Incendio

389 de 399 páginas

 Código: SIGO-F-006
Matriz de Riesgos de Procesos
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Sistema Eléctrico y LMT

Controles existentes y adicionales

Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los riesgos Evaluación Residual de Riesgo
Procesos (Operativos/ (A las personas, equipos Evento de riesgo no ¿Evento de Riesgo es
Actividad Tarea críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continudad deseado
operacional) SI / NO
Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)
Incendio

Controles Existentes
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
Procedimiento de Trabajo en caliente CODELCO
ECF N°12
RC N°6 Incendio
Establecer estaciones de emergencia en los puntos de trabajo que
cuentes con uun extintor operativo
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
e infraestructura e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Realizar chequeo de extintores
Plan de Emergencia
Procedimiento de Corte y Soldadura

390 de 399 páginas

 Incendio

Código: SIGO-F-006
Matriz de Riesgos de Procesos
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Sistema Eléctrico y LMT

Controles existentes y adicionales

Peligro Evaluación Inherente de Riesgo (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los riesgos Evaluación Residual de Riesgo
Procesos (Operativos/ (A las personas, equipos Evento de riesgo no ¿Evento de Riesgo es
Actividad Tarea críticos) Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continudad deseado
operacional) SI / NO
Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
Procedimiento de Trabajo en caliente CODELCO
ECF N°12
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO RC N°6 Incendio Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de preparacion y respuesta ante emergencias Proyecto
Procedimiento de Corte y Soldadura

Controles Existentes
- ECF N°1 AISLACION Y BLOQUEO
- RIESGO CRÍTICO N° 4 "CONTACTO CON ENERGÍAS PELIGROSAS POR
LIBERACIÓN DESCONTROLADA (NEUMÁTICA, HIDRAÚLICA, TÉRMICA,
MECÁNICA, POTENCIAL, QUÍMICA).
- SE INFORMA AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA TAREA SOBRE LAS ENERGIAS
PRESETES EN EL ÁREAS Y SON IDENTIFICADAS
- EXISTEN DISPOSITIVOS DE CONTENCION EN EL AREA Y SI LOS HAY SE
Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO ENCUENTRAN IDENTIFICADOS Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Se Verifico el control de la energia mediante la metodologia del bloqueo
segun procedimiento
- Procedimiento de Aislacion y Bloqueo
- Uso de Bitacora de Bloqueo
- Procedimiento de Mantenciones generales

Riesgo a la Salud

Electrocución

Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura

Controles Existentes
- ECF N°1 AISLACION Y BLOQUEO
- RIESGO CRÍTICO N° 4 "CONTACTO CON ENERGÍAS PELIGROSAS POR
LIBERACIÓN DESCONTROLADA (NEUMÁTICA, HIDRAÚLICA, TÉRMICA,
MECÁNICA, POTENCIAL, QUÍMICA).
- SE INFORMA AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA TAREA SOBRE LAS ENERGIAS
PRESETES EN EL ÁREAS Y SON IDENTIFICADAS
- EXISTEN DISPOSITIVOS DE CONTENCION EN EL AREA Y SI LOS HAY SE
Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO ENCUENTRAN IDENTIFICADOS Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. 4 4 16 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Se Verifico el control de la energia mediante la metodologia del bloqueo
segun procedimiento
- Procedimiento de Aislacion y Bloqueo
- Uso de Bitacora de Bloqueo
- Procedimiento de Mantenciones generales

Obras Civiles y Montaje Sistema Electrico y Armado/ Reparación/ Intervención de equipos

Electromecánico Depósito de Relaves LMT Habilitación de Tableros eléctricos
Pampa Austral (DRPA)

Controles Existentes
1.- Verificacion de extenciones electricas, herramientas electricas a
traves de check list especifico de herramienta a usar.
2.- Usar tableros electricos con diferenciales de proteccion a las
personas. Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
3.-ECF 5. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Electricas
- Chequeo de Herramientas Electricas

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Contacto con energía

eléctrica

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura N/A e infraestructura N/A

Controles Existentes
1.- Implementar ECF y sus controles
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Uso de Herramientas Electricas
- Chequeo de Herramientas Electricas

Realizado por: Revisado por: Aprobado por:

Gabriel Muñoz M. Claudio González E. Agustin Salinas P.
Asesor SSO Jefe SSO Administrador de Contrato

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 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Administrativa

Procesos Peligro Evaluación Inherente de Riesgo Controles existentes y adicionales ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Actividad Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los SI / NO
operacional) controles de los riesgos críticos)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Seguridad N/A N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.- El personal a cargo cuenta con examenes
ocupacionales y preocupacionales vigentes
2.- Aplicación EST N°4 Higiene Ocupacional

Controles Adicionales
1.- Resigstros de aplicacion de Bloqueador Solar Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 1 1 1 BAJO
2.- El personal a cargo cuenta con el elemento de / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
proteccion personal adecuado para la exposicion a
radiacion solar
3.- Existe una dotacion efectiva de agua potable en
terreno
4.- Se proporciona la ropa de trabajo adecuado para
exposicion a altas temperaturas

Condiciones de viento,
frío, calor, radiación Exposicion Radiacion UV
ultravioleta

Riesgo en equipos, instalaciones N/A N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad N/A N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Controles Existentes
1.-Mantener superficies de trabajo libre de
obstáculos.
2.-Realizar orden y limpieza del las superficies.
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO 3.-Identificar o segregar acopios temporales o Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
condiciones que puedan g5enerar el riesgo de caída / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
a un mismo nivel.

Controles Adicionales
- Chequeo de Control de Terreno

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Obras Civiles y
Montaje Tránsito pedestre por
Electromecánico Traslado Frentes de terreno irregular o por
Administrativas sectores que presenten Caída a un mismo nivel
Depósito de Relaves trabajo bordes de talud o
Pampa Austral
excavaciones
(DRPA)

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y
VOLCAMIENTOS POR CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O
EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE LOS CONTROLES DE
LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE
COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA
DE ALERTA TEMPRANA PARA CODELCO Y
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO CONTRATISTAS). Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
condiciones del entrorno.

Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS
(CODELCO Y CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO DE CONDUCCION DE VEHICULO
LIVIANO

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Conducción de vehículos Choque, volcamiento,

livianos. colisión, encandilamiento

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 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Administrativa

Procesos Peligro Evaluación Inherente de Riesgo Controles existentes y adicionales ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Actividad Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los SI / NO
operacional) controles de los riesgos críticos)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)
Conducción de vehículos Choque, volcamiento,
livianos. colisión, encandilamiento

Controles Existentes
- EST Fatiga y somnolencia.
- Diseño layout de rutas y caminos.

Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Controles Adicionales Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
e infraestructura - Verificación Teórica Practica de competencias por e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
equipo.
- Programa de mantención equipos y vehículos.
- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.
- Procedimiento de Conduccion de Vehiculo Liviano

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad RCN°10 Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Procedimiento de Conduccion de Vehiculo Liviano

Controles Existentes
- Se prohíbe adulterar segregaciones, transitar por
lugares habilitados y expoerse a línea de fuego.
- Segregar el área con pretiles, barreras duras, o
cono con cadenas.
- Controlar el ingreso, posicionamiento y salida con
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO paleteros. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
- Mantener el equipo Bloqueado. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Solicitar autorización de Ingreso al área.
- Mantener comunicación radial en el área entre
operadores, supervisores y personal del área que
coordina el ingreso.

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Exposición a interacción
hombre máquina en línea
de fuego o punto ciego Atropello
del equipo en
movimiento

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
- Se prohíbe cruzar caminos, por lugares no
habilitados.
- Segregar el área con pretiles, barreras duras, o
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO cono con cadenas. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de preparacion y respuesta ante emergencias
Proyecto
- Solicitar autorización de Ingreso al área.

Riesgo a la Seguridad N/A N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Existentes
1.- El personal a cargo cuenta con examenes
ocupacionales y preocupacionales vigentes
2.- Aplicación EST N°4 Higiene Ocupacional
Controles Adicionales
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO 1.- Resigstros de aplicacion de Bloqueador Solar Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 1 1 1 BAJO Encargados de verificación controles críticos
2.- El personal a cargo cuenta con el elemento de / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
proteccion personal adecuado para la exposicion a
radiacion solar
3.- Existe una dotacion efectiva de agua potable en
terreno
4.- Se proporciona la ropa de trabajo adecuado para
exposicion a altas temperaturas

Condiciones de viento,
frío, calor, radiación Exposicion Radiacion UV
ultravioleta

Riesgo en equipos, instalaciones N/A N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A N/A Operacional N/A

393 de 399 páginas

 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Administrativa

Procesos Peligro Evaluación Inherente de Riesgo Controles existentes y adicionales ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Actividad Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los SI / NO
operacional) controles de los riesgos críticos)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
1.-Mantener superficies de trabajo libre de
obstáculos.
2.-Realizar orden y limpieza del las superficies.
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO 3.-Identificar o segregar acopios temporales o Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
condiciones que puedan g5enerar el riesgo de caída / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
a un mismo nivel.

Controles Adicionales
- Chequeo de Control de Terreno

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Obras Civiles y Tránsito pedestre por

Montaje terreno irregular o por
Electromecánico Administrativas
Inspección de frentes de sectores que presenten Caída a un mismo nivel
Depósito de Relaves trabajo
Pampa Austral bordes de talud o
(DRPA) excavaciones

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO N°2 "CAIDA A DISTINTO
NIVEL POR TRABAJO EN ALTURA"
- CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE
TRABAJO (PROVISARIAS / SUPERFICIES DE
TRABAJO / PUNTO DE ANCLAJE Y CUERDAS O
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA) Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
- SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
- Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°2

Controles Adicionales
- Chequeo de los arnes de seguridad
- Procedimiento de Trabajo en Altura

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Tránsito pedestre por Caída a distinto nivel

superficies sobre 1,30
mts.

394 de 399 páginas

 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Administrativa

Procesos Peligro Evaluación Inherente de Riesgo Controles existentes y adicionales ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Actividad Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los SI / NO
operacional) controles de los riesgos críticos)
Clasificación Clasificación
Tránsito pedestre por Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)
Caída a distinto nivel
superficies sobre 1,30
mts.

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
-APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL
PERSONAL
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO -SEGREGACION Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Procedimiento de Trabajo en Altura
- Procedimiento de Gestion de Incidentes

Controles Existentes
- Se prohíbe adulterar segregaciones, transitar por
lugares habilitados y expoerse a línea de fuego.
- Segregar el área con pretiles, barreras duras, o
cono con cadenas.
- Controlar el ingreso, posicionamiento y salida con
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO paleteros. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
- Mantener el equipo Bloqueado. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales
- Solicitar autorización de Ingreso al área.
- Mantener comunicación radial en el área entre
operadores, supervisores y personal del área que
coordina el ingreso.

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Exposición a interacción
hombre máquina en línea
de fuego o punto ciego Atropello
del equipo en
movimiento

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
- Se prohíbe cruzar caminos, por lugares no
habilitados.
- Segregar el área con pretiles, barreras duras, o
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO cono con cadenas. Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de preparacion y respuesta ante emergencias
Proyecto
- Solicitar autorización de Ingreso al área.

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y
VOLCAMIENTOS POR CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O
EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE LOS CONTROLES DE
LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE
COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA
DE ALERTA TEMPRANA PARA CODELCO Y
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO CONTRATISTAS). Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
condiciones del entrorno.

Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS
(CODELCO Y CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO DE CONDUCCION DE VEHICULO
LIVIANO

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Conducción de vehículos
Choque, volcamiento,
sin autorización o en mal colisión, encandilamiento
estado

Controles Existentes
- EST Fatiga y somnolencia.
- Diseño layout de rutas y caminos.

Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Controles Adicionales Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
e infraestructura - Verificación Teórica Practica de competencias por e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
equipo.
- Programa de mantención equipos y vehículos.
- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.
- Procedimiento de Conduccion de Vehiculo Liviano

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad RCN°10 Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
Operacional 4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Operacional 2 4 8 MEDIO / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Procedimiento de Conduccion de Vehiculo Liviano

395 de 399 páginas

 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Administrativa

Procesos Peligro Evaluación Inherente de Riesgo Controles existentes y adicionales ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Actividad Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los SI / NO
operacional) controles de los riesgos críticos)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y
VOLCAMIENTOS POR CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O
EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE LOS CONTROLES DE
LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE
COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA
DE ALERTA TEMPRANA PARA CODELCO Y
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO CONTRATISTAS). Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
condiciones del entrorno.
Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS
(CODELCO Y CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO DE CONDUCCION DE VEHICULO
LIVIANO

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Obras Civiles y
Montaje Conducción bajo el
Electromecánico Administrativas
Conducción de vehículos estado de fatiga y Choque, volcamiento,
Depósito de Relaves livianos colisión, encandilamiento
Pampa Austral somnolencia
(DRPA)

Controles Existentes
- EST Fatiga y somnolencia.
- Diseño layout de rutas y caminos.

Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Controles Adicionales Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
e infraestructura - Verificación Teórica Practica de competencias por e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
equipo.
- Programa de mantención equipos y vehículos.
- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.
- Procedimiento de Conduccion de Vehiculo Liviano

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO RCN°10 Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Procedimiento de Conduccion de Vehiculo Liviano

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y
VOLCAMIENTOS POR CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O
EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE LOS CONTROLES DE
LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE
COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA
DE ALERTA TEMPRANA PARA CODELCO Y
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO CONTRATISTAS). Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
condiciones del entrorno.

Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS
(CODELCO Y CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO DE CONDUCCION DE VEHICULO
LIVIANO

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Conducción bajo la Choque, volcamiento,

influencia de alcohol o
drogas colisión, encandilamiento

Controles Existentes
- EST Fatiga y somnolencia.
- Diseño layout de rutas y caminos.

Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Controles Adicionales Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
e infraestructura - Verificación Teórica Practica de competencias por e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
equipo.
- Programa de mantención equipos y vehículos.
- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.
- Procedimiento de Conduccion de Vehiculo Liviano

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO RCN°10 Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Procedimiento de Conduccion de Vehiculo Liviano

Controles Existentes
- RIESGO CRÍTICO 10: "COLISIONES, ATROPELLOS Y
VOLCAMIENTOS POR CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O
EQUIPOS" (GUÍA DE GESTIÓN SOBRE LOS CONTROLES DE
LOS RIESGOS CRÍTICOS).
-VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE
COMPETENCIAS POR EQUIPO.
-ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA
DE ALERTA TEMPRANA PARA CODELCO Y
Riesgo a las Personas 4 8 32 ALTO CONTRATISTAS). Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
2.-Conducción a la defensiva y cuidado con las / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
condiciones del entrorno.

Controles Adicionales
-PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS
(CODELCO Y CONTRATISTAS).
-EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS.
- CHEQUEO DEL EQUIPO
-PROCEDIMIENTO DE CONDUCCION DE VEHICULO
LIVIANO

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Ingreso a sector fuera de Choque, volcamiento,

horario. colisión, encandilamiento

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 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Administrativa

Procesos Peligro Evaluación Inherente de Riesgo Controles existentes y adicionales ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Actividad Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los SI / NO
operacional) controles de los riesgos críticos)
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)
Ingreso a sector fuera de Choque, volcamiento,
horario. colisión, encandilamiento

Controles Existentes
- EST Fatiga y somnolencia.
- Diseño layout de rutas y caminos.

Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Controles Adicionales Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo en equipos, instalaciones 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
e infraestructura - Verificación Teórica Practica de competencias por e infraestructura / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
equipo.
- Programa de mantención equipos y vehículos.
- Evaluación Riesgos de rutas Criticas.
- Procedimiento de Conduccion de Vehiculo Liviano

Controles Existentes.
Cumplimiento estricto a lo establecido en:
ECF N°4 y N°21
EST N°6 y N°8
Riesgo de Discontinuidad RCN°10 Riesgo de Discontinuidad Encargados de verificación controles críticos
4 8 32 ALTO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. SI 2 4 8 MEDIO
Operacional Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
Plan de Gestion de Incidentes
Plan de Emergencia
Procedimiento de Conduccion de Vehiculo Liviano

Obras Civiles y
Montaje
Electromecánico Administrativas Abastecimiento
Depósito de Relaves Combustible en isla
Pampa Austral
(DRPA)

Controles Existentes
-Uso de elementos de contención (bandejas, bolsas
de polietileno).
-Almacena residuos e retirar en bandejas de
contención o bolsas de polietileno.
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-Hacer disposición final del residuo en los depósitos
habilitados.
- Procedimiento de Manejo de sustancias peligrosas
- Procedimiento de Manejo de Residuos

Controles Existentes
-Uso de elementos de contención (bandejas, bolsas
de polietileno).
-Almacena residuos e retirar en bandejas de
contención o bolsas de polietileno.
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
/ Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-Hacer disposición final del residuo en los depósitos
habilitados.
- Procedimiento de Manejo de sustancias peligrosas
- Procedimiento de Manejo de Residuos

Carguío de combustible Derrame de sustancias

(Diésel) en lugares no peligrosas
autorizados

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Existentes
-Uso de elementos de contención (bandejas, bolsas
de polietileno).
-Almacena residuos e retirar en bandejas de
contención o bolsas de polietileno.
Riesgo de Discontinuidad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
-Hacer disposición final del residuo en los depósitos
habilitados.
- Procedimiento de Manejo de sustancias peligrosas
- Procedimiento de Manejo de Residuos

Riesgo a la Seguridad N/A Riesgo a las Personas N/A

Controles Adicionales 1-
Aplicar protocolo TMERT.
2- Mantener la espalda recta y apoyada al respaldo de la
silla. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe Encargados de verificación controles críticos
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO 3- Nivelar la mesa a la altura de los codos. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO
4- Adecuar la altura de la silla al tipo de trabajo. SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
5- Cambiar de posición y alternar ésta con otras
posturas.
Utilizar un reposapiés adecuado.

Adopción de posturas Trastornos

estáticas, forzadas, etc. musculoesqueléticos

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional N/A Operacional N/A

Obras Civiles y
Montaje
Electromecánico Administrativas Trabajar sentado en
Depósito de Relaves escritorio
Pampa Austral
(DRPA)

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 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Administrativa

Procesos Peligro Evaluación Inherente de Riesgo Controles existentes y adicionales ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Actividad Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los SI / NO
Obras Civiles y operacional) controles de los riesgos críticos)
Montaje Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)
Electromecánico Trabajar sentado en
Administrativas
Depósito de Relaves escritorio
Pampa Austral
(DRPA)

Controles Adicionales 1-
Se prohíbe la manipulación y operación de equipos
eléctricos en mal estado.
2- Solo personal calificado está autorizado para reparar y
mantener equipos eléctricos.
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO 3- No debe sobrecargarse los enchufes eléctricos. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe SI Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
4- Mantenga líquidos y bebidas lejos de cualquier equipo SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
eléctrico, tales como copiadoras, computadores, etc.
5- Sus manos deben estar secas antes de enchufar o
desenchufar un equipo eléctrico.

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Manipulación de
equipamiento eléctrico Electrocución
en mal estado

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Controles Adicionales. 6.
Riesgo de Discontinuidad 4 8 32 ALTO Contar con interruptor automática y protección Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe SI Riesgo de Discontinuidad 2 4 8 MEDIO Encargados de verificación controles críticos
Operacional diferencial. SSO. Operacional / Supervisor / Capataz / Asesores SSO

Controles Adicionales 1-
Los estantes o repisas no deben colocarse sobre otro
mueble a no ser que éste sea diseñado para soportar el
peso.
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO 2- Los muebles deben mantenerse en buen estado. Administradores / Jefes de Terreno, Área, Jefe NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
3- notifique cuando los muebles se encuentren: SSO. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
• Con bordes cortantes.
• Con bordes astillados.
• Con ruedas rotas.

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Organización de
archivadores en Golpeado por
estanterías en mal Lesiones múltiples
estado

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Controles Existentes
1.-Mantener superficies de trabajo libre de
obstáculos.
2.-Realizar orden y limpieza del las superficies.
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO 3.-Identificar o segregar acopios temporales o Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
condiciones que puedan g5enerar el riesgo de caída / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
a un mismo nivel.

Controles Adicionales
- Chequeo de Control de Terreno

Riesgo a la Salud N/A Riesgo a la Salud N/A

Obras Civiles y
Montaje
Electromecánico Organización de Tránsito por área Caída a un mismo nivel
Depósito de Relaves Administrativas desordenada
archivadores
Pampa Austral
(DRPA)

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 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Fecha: 01-01-2017
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Versión: 03
Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:
Administrativa

Procesos Peligro Evaluación Inherente de Riesgo Controles existentes y adicionales ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Actividad Tarea (A las personas, equipos Evento de riesgo no Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) o continuidad deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los SI / NO
Obras Civiles y operacional) controles de los riesgos críticos)
Montaje Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)
Electromecánico Organización de Tránsito por área
Administrativas Caída a un mismo nivel
Depósito de Relaves archivadores desordenada
Pampa Austral
(DRPA)

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

N/A N/A
Operacional Operacional

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
transporte, carga o descarga de materiales. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

Controles Existentes
- Se prohíbe manipular cargas sobre 25 kg.
-Aplicar técnica de manejo manual de Cargas.
3.-Uso de ayuda mecanizada para facilitar
Riesgo a la Salud 4 4 16 MEDIO Jefes de Terreno, Área, Jefe SSO. NO Riesgo a la Salud 2 2 4 BAJO Encargados de verificación controles críticos
transporte, carga o descarga de materiales. / Supervisor / Capataz / Asesores SSO
Controles Adicionales
- Plan de Manejo Manual de Cargas
- Aplicacion del Protocolo de MMC-TMERT

Levantamiento manual
de carga por sobre los 25 Sobreesfuerzo
kg.

Riesgo en equipos, instalaciones N/A Riesgo en equipos, instalaciones N/A

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad N/A Riesgo de Discontinuidad N/A

Operacional Operacional

Realizado por: Revisado por: Aprobado por:

Gabriel Muñoz M. Claudio González E. Agustin Salinas P.
Asesor SSO Jefe SSO Administrador de Contrato

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