SERVICIOS LATINOS G&X, C.A.

RIF: J-501325154

MANUAL DE AMBIENTE

PROGRAMA DE AUDITORIA DEL SISTEMA AMBIENTAL

SLGYX-MAMB-019

Ciudad Ojeda, 08 de febrero de 2022

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CONTENIDO

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. REFERENCIAS

4. DEFINICIONES

5. RESPONSABILIDADES

6. PROCEDIMIENTO

7. REVISIÓN

8. FORMATOS

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1. OBJETIVO
Establecer un procedimiento que describa las actividades y responsabilidades para
desarrollar un Programa de Auditoria Interna de la gestión ambiental, tomando en
consideración el estado y la importancia de los Procesos de gestión Ambiental de
SERVICIOS LATINOS G&X C.A.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las Auditorías Internas de la gestión ambiental a
ejecutarse para asegurar que se tomen acciones para eliminar las No Conformidades
detectadas y sus causas.

3. REFERENCIAS
 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
 Ley Orgánica del Ambiente, su Reglamento
 Ley Penal del Ambiente
 Decreto No. 1.257 de fecha 13-03-96, por el cual se dictan las Normas sobre
Evaluación Ambiental de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente
 PDVSA, S1-S-04, Requisito de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional
en el Proceso de Contratación.
 Norma COVENIN – ISO 9001: 2008. Requisito Nro. 8.2.2 Auditorías Internas.
 Norma Venezolana COVENIN – ISO 19011:2011. Directrices para la Auditoria de los
Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiental.
4. DEFINICIONES

 ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar las causas de una no

conformidad, de un defecto o de cualquier otra situación indeseable existente, para
evitar su repetición.
 ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar las causas de una no
conformidad potencial, de un defecto o de cualquier otra situación indeseable, con el
fin de evitar que se produzca.

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 AUDITORIA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener

evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar la
extensión en que se cumplen los criterios de auditoria.
 AUDITORIA INTERNA: Denominada en algunos casos como auditoria de primera
parte, se realizan por, en nombre de, la propia organización, para fines internos y
puede constituir la base para la auto declaración de conformidad de una organización.
 AUDITOR: Persona calificada para realizar auditorías.
 AUDITADO: Organización que va a ser auditada.
 CRITERIOS DE AUDITORIA: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos
utilizados como referencia.
 EVIDENCIA OBJETIVA: Información cualitativa o cuantitativa, registros,
comprobantes o constancias de hechos, relativos a la calidad de un producto o
servicio, o a la existencia e implantación de un elemento del sistema de la calidad, el
cual está basado en la observación, medida o ensayo y que además puede ser
verificado.
 LISTA DE VERIFICACIÓN: Enumeración de elementos o actividades del sistema de
la calidad que sirve de guía para la confirmación, basada en hechos obtenidos por
observación, medición, ensayo u otros medios, del cumplimiento de los
requerimientos especificados para dichos elementos o actividades.
 NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de los requisitos especificados. Comprende las
desviaciones o la ausencia de una o varias de las características de calidad o
elementos de un sistema de calidad, en relación con los requisitos especificados.
 PLAN DE AUDITORIA: Descripción de las actividades y de los detalles acordados
de una auditoria.
 PROGRAMA DE AUDITORIA: Conjunto de una o más auditorias planificadas para
un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

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5. RESPONSABILIDADES
 Disponer de los recursos necesarios para implementar
este procedimiento.
Gerente General  Velar por el cumplimiento de este procedimiento.
 Promover y exigir el cumplimiento y efectividad del
programa socio ambiental.
 Actualizar el procedimiento
Gerente de Ambiente  Llevar a cabo todas las normativas y lineamientos aquí
descritos
Gerente de  Velar por la aplicación de este procedimiento entre su
Operaciones personal

Trabajador(a)  Cumplir con lo establecido en este procedimiento

Gerente General / Coordinador de Ambiente

 Elaboran el “Programa de Auditorías de la gestión ambiental, en el formato

FAM-SLGYX-018 “Cronograma de Auditoria, del Sistema de Gestión
Ambiental”

 Toman la decisión final relativa a los elementos, requisitos y actividades del

Sistema de Gestión Ambiental a ser auditados.

Nota 1: Deben ser definidos el alcance y la intensidad de la auditoria para satisfacer

los intereses de la organización

Nota 2: Las Auditorías Internas al Sistema de Gestión Ambiental, son ejecutadas con
frecuencia Anuales, a menos que surja la necesidad por parte de la Presidencia de
realizar una(s) Auditoría(s) adicional(es) fuera del programa (véase Anexo 1).

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Gerente de Ambiente

 Realiza seguimiento al Cronograma de auditorías del Sistema de Gestión

Ambiental

 Notifica al jefe de Departamento o Coordinador del área auditada fechas de la

auditoria. Mediante el formato FAM- SLGYX -019 “Notificación de la
Realización de Auditorías Internas.

1- Designación del Equipo Auditor

Gerente General

 Designa el equipo auditor, el cual estará conformado por el Gerente de

Ambiente (Auditor Líder) y el Gerente General.

Nota 3: En caso de ser necesario si lo estiman conveniente, se contratará Auditores

Externos a quienes el Coordinador de Ambiente les asigna Áreas Específicas a ser
Auditadas.

2- Ejecución de la Auditoria

Equipo Auditor / Jefe del área auditada:

 Realizan la reunión de apertura y la registran en el formato FAM- SLGYX -017

Minuta de Reunión de Apertura.
Nota 4: La misma será conducida por el Gerente de Ambiente y deben estar presentes
el Gerente General, los jefes de Departamento. El propósito de la reunión, es
establecer los Objetivos, Alcance, el Programa de Auditoria, los Canales de
Comunicación y forma de cómo será documentada y conducida la Auditoria, Planificar
la Reunión de Cierre y confirmar que los recursos y facilidades necesarias para la
realización estén disponibles.

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 Preparan el programa de auditoria en el formato FAM- SLGYX -020 Programa de

Auditoría de Gestión Ambiental.

Nota 5: El Programa se diseña con flexibilidad para permitir cambios basados en la

información recogida durante la Auditoria.

Gerente y/o jefe del área auditada:

 Informa a su personal acerca de la auditoria y de la metodología a utilizar.

Equipo Auditor:

 Procede a la ejecución de la auditoría (recolección de evidencias)

Auditor Líder:

 Reporta las observaciones detectadas

 Documentan No Conformidades en el formato en borrador en el Informe de la

Auditoria en el formato FAM- SLGYX -021 “Informe de Auditoría de la Gestión
Ambiental”

Nota 6: El Auditor Líder se asegura que las No conformidades sean debidamente

documentadas en forma clara, precisa y que estén soportadas por evidencias. Todas
las No Conformidades deberán ser conformadas por el Departamento auditado.

Gerente General/Auditor Líder/Equipo Auditor/Jefe del Área Auditada:

 Efectúan reunión de cierre o clausura y la registran en el formato FAM- SLGYX -017

“Minuta de Reunión de Clausura”

Nota 7: El propósito de la reunión de clausura es el siguiente:

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 Informar los resultados y conclusiones de la Auditoria.

 Analizar las Observaciones y Deficiencias relacionadas con la efectividad del Sistema

de gestión Ambiental y el cumplimiento de los Objetivos, utilizando el “Informe de
Auditoria de la Gestión Ambiental

 Documentar todo en el formato FAM- SLGYX -017 Minuta de Reunión de clausura

Auditor Líder:

 Elabora el Informe final de la Auditoria en el formato FAM- SLGYX -021 “Informe de

Auditoría Interna del Sistema de Gestión Ambiental y envía una copia al Gerente
General y otra al jefe del área auditada.

Nota 8: El informe de la Auditoria, debe reflejar fielmente el carácter y el contenido de

la misma. Deberá tener la fecha y estar firmado por el coordinador de Ambiente y
deberá contener, según los casos, los elementos siguientes:

 Objetivos y Alcance de la Auditoria.

 Identificación de los Documentos de Referencia contra los cuales fue realizada la

Auditoria (Monitoreo Ambiental, Procedimiento de manejo integral de sustancias,
materiales peligrosos y no peligrosos, programa de educación ambiental, entre otros).

 Capacidad del Sistema para alcanzar los Objetivos definidos.

 Observaciones de No Conformidad.

Nota 9 Los Documentos de la Auditoria, son retenidos de acuerdo con un convenio

entre el Gerente General, Coordinador de Ambiente, el Auditado y según requisitos
regulatorios.

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Jefe del Área Auditada:

 Recibe copia del Informe de Auditoria

1. Efectúa las acciones correctivas correspondientes para solventar una No
Conformidad o para eliminar la causa de ésta.

Nota 10: La responsabilidad del Auditor se limita a la identificación de la No

Conformidad.

Nota 11: La Acción Correctiva y las subsiguientes Auditorias de Seguimiento son

finalizadas dentro de un período acordado por el Gerente General, el Coordinador de
Ambiente y el Auditado Y se controlan a través del formato FAM- SLGYX -022 Matriz
de Planes de Acción Derivadas de Inspecciones y Auditorias

Anexo 1: Frecuencia de la Auditorias

Las Auditorías Internas al Sistema de Gestión Ambiental, son ejecutadas con frecuencia
de cada seis (6) meses, a menos que surja la necesidad por parte de la Presidencia de
realizar una(s) Auditoría(s) adicional(es) fuera del programa establecido, tomando en
consideración los requisitos especificados o reglamentados y otros factores pertinentes
que afecten el Sistema como son

 Seguimiento al Sistema de Gestión Ambiental

 Después de una Revisión por la Presidencia.
 Cambios significativos al Sistema de Gestión Ambiental
 Para verificar cumplimiento de Acciones Correctivas.
 Implantación del sistema de Gestión Ambiental en este caso la auditoria se
realizará trimestralmente para evaluar la implantación del sistema.

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Anexo 2: Lineamientos para la Auditoria

 El Coordinador de Ambiente, ubica internamente en la empresa, personal calificado

para realizar la Auditoria que cumplan con los Requisitos de la Norma Venezolana
COVENIN-ISO 19011:2011. En caso de no estar disponible, ubica una empresa o
persona debidamente acreditada.
 Ninguna persona del Área Funcional a ser Auditada, puede ser parte del Equipo
Auditor.
 El Alcance y profundidad de la Auditoria, deberán ser definidos para satisfacer las
necesidades específicas de información.
 Si la revisión revela que el Sistema de Gestión Ambiental descrito por el Auditado,
no es el adecuado para satisfacer los requisitos, no se debe continuar con la Auditoria
hasta que tales inquietudes sean resueltas a satisfacción del Gerente General, del
Auditor y cuando sea aplicable, del Auditado.
 Si el Auditado objeta algunas de las objeciones del “Programa de Auditoria de Gestión
Ambiental” FAM- SLGYX -020 tales objeciones deberán darse a conocer
inmediatamente al Auditor Líder, las cuales son resueltas entre el Auditor Líder y el
Auditado, si es necesario, con el Gerente General antes de la Auditoria.
 Los detalles específicos del “Programa de Auditoria de la Gestión Ambiental” FAM-
SLGYX -020 sólo son comunicados al Auditado durante la Auditoria, cuando la
comunicación prematura de dichos detalles puede comprometer a la correlación de
evidencias objetivas.
 Los Documentos de trabajo son diseñados de tal forma que no restrinjan las
actividades e investigaciones adicionales que pudieran ser necesarias como resultado
de la información obtenida durante la Auditoria.
 Los Documentos de Trabajo que involucren información confidencial o propia de la
Organización, son salvaguardados por el Coordinador de Ambiente
 Si es solicitado, el Auditor Líder emite recomendaciones para la mejora del Sistema
de Gestión Ambiental Auditado. Estas recomendaciones no tienen carácter obligatorio

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para el Auditado. Corresponde a este, determinar las acciones a tomar, así como la
extensión, la forma y los medios para su realización.
 Cualquier comunicación que haya que hacer en el lapso comprendido entre la
Reunión de Cierre (Final) y la Emisión del Informe, será canalizada a través del
Coordinador de Ambiente
 El Coordinador deberá mantener informado al Gerente General, el estado del avance
de las Acciones Correctivas y de las Auditorías de Seguimiento. Después de haber
verificado la implantación de las Acciones Correctivas, el Coordinador de Ambiente
elabora un Informe de Seguimiento, Formato FAM- SLGYX -022 “Matriz de Planes de
Acción Derivadas de Inspecciones y Auditorias” y lo distribuirá de manera similar al
Informe de la Auditoria original, procediendo a archivar el mismo

Anexo 3: Contenido del Plan de Auditoria

El Programa de Auditoria incluye:

 Objetivo y Alcance de la Auditoria.

 Identificación de las personas que tienen responsabilidades directas con
respecto al objetivo y alcance de la auditoria.
 Identificación de los Documentos de referencia (Normas y Manuales del
Sistema de Gestión Ambiental, aplicables al auditado.
 Identificación de las Áreas Funcionales a ser Auditadas.
 Fecha prevista y tiempo estimado para cada actividad principal de la
Auditoria.

Anexo 4: Metodología para la Recolección de las Evidencias

Las evidencias se obtienen a través de las entrevistas, revisión de documentos y

mediante la observación de actividades y situaciones en el área de interés. Los indicios
de No Conformidad son anotados sí parecen significativos, aun cuando y son

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investigados. La información obtenida a través de las entrevistas se verifica mediante la

información de otras fuentes, tales como la observación física, las mediciones y los
registros.

6. REVISIÓN

El periodo de revisión de realizará cada cuatro (4) años, o cuando se realicen

promulgación de nuevas normas, Leyes y Reglamentos en nuestro país.

7. FORMATOS
 FAM- SLGYX -020 Programa de Auditoría de Gestión Ambiental.
 FAM- SLGYX -019 “Notificación de la Realización de Auditorías Internas
 FAM- SLGYX -017 Minuta de Reunión de Apertura
 FAM- SLGYX -022 Matriz de Planes de Acción Derivadas de Inspecciones y
Auditorias
 FAM- SLGYX -021 Informe de Auditoría de la Gestión Ambiental.

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