MAPA DE PROCESOS

Lanzamiento de
bebida

Llenado de
L 01 Empaquetado Paletizado Enfardado
botellas

Lavado de Inspección
Despaletizado Desencajonado Descapsulado
L 02 botellas electrónica

Lanzamiento de
bebida

Llenado de Empaquetado Paletizado Enfardado

L 03 Etiquetado
botellas
 Lanzamiento de
bebida

ALMACEN PT
Inspección Llenado de
Capsulado Encajonado Paletizado
electrónica botellas

Enfardado
|
 TITULO
MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Proceso PROCESO DE ENVASADO PR

Sub Proceso: PROCESO DE ENVASADO EN L

Garantizar el envasado de productos terminados utiliza

Objetivo: satisfacer las especificaciones de cali

Inicio: Limpieza y saneamiento de equipos Fin:

Proveedores Entradas Actividades

Agua tratada fría

Producción Sol. de soda caliente Limpieza de equipos
Almacén Agua caliente Saneamiento de equipos
Espuma Hypofoam

Agua tratada fría Desinfección de agua tratada con UV

Producción
Aire Desaireación de agua tratada con vacío

Producción Gas carbónico (CO2) Precarbonatación de agua tratada

Propilenglicol subenfriado
Producción Enfriamiento de agua carbonatada
Amoníaco líquido

Producción Jarabe terminado

Preparación de bebida
Procesos Agua carbonatada fria

Producción Propilenglicol subenfriado Enfriamiento de bebida

Carbonatación de bebida
Producción Gas carbónico (CO2)
Almacenamiento de bebida

Producción Bebida carbonatada Filtración por cedazo de malla 100 mesh

Envases PET soplados

SMI Silicona grado alimenticio (aerosol) Transporte neumático a Rinser L01
Aire filtrado

Envases PET soplados

Producción Enjuague de envases Pet
Agua osmotizada clorada

Bebida carbonatada
Producción Llenado de botellas
Gas carbónico (CO2)
 Agua de enjuague de picos
Producción Lavado de picos de botellas
Botellas con producto

Producción Tapas plásticas Alimentación y transporte de tapas plásticas

Almacén Aire filtrado Desinfección de tapas con radiación UV

Agua de enjuague de tapas

Producción Tapas plásticas desinfectadas Capsulado de botellas
Botellas con producto

Botellas llenas
Producción Transporte de botellas
Lubricante de cadenas

Producción Botellas llenas

Inspección visual de PT
Mantenimiento Lubricante de cadenas

Producción Botellas llenas

Codificado Laser en botellas llenas
Mantenimiento Lubricante de cadenas

Etiquetas
Producción Pegamento en cajas
Etiquetado de botellas
Almacén Solvente dielectrico
Trapo industrial

Producción Botellas etiquetadas

Empacado de botellas
Almacén Calor generado por resistencias

Producción Paquetes de botellas

Almacén Pallets de madera Paletizado de paquetes
Expedición Planchas de cartón

Producción Pallet armado

Enfardado de pallets
Almacén Strech Film

Pallet armado y enfardado

Producción
Etiqueta de pallet en rollo Etiquetado de pallets
Almacén
Ribbon en rollo

Controles en las entradas Controles durante el proceso

Parámetros Estandar Parámetros

Concentración soda: 1,5 - 2,5%

Parámetros de limpieza y Temperatura soda: 60 - 77°C
Parámetros de arranque
saneamiento Temp. agua caliente: Min 85°C
Tiempo de contacto: Mín 15 min

Parámetros de contenido neto

 Parámetros de carbonatación

Parámetros de Brix

Parámetros de acidez

Responsables Indicador(es) de eficacia del proceso

Maquinistas de Producción Indicador: Expresión / Meta

Analista de A.Calidad Utilización 83.90%

Supervisor de Producción Asertividad 86.50%

Riesgos asociados al proceso Recursos

Mala condición de almacenamiento de tapas y etiquetas

Contaminación por derrame de tintas y/o sobreposición de colores

Contaminación de la muestra durante el monitoreo de procesos de

arranque

Correcto enjuague de envases PET

Contaminación de equipos, productos, insumos y utensilios para
envasado

Mala codificación de botellas llenas, no es legible y no esta

correctamente posicionado, vertical y horizontalmente en el envase.

Mal etiquetado: Botellas deformadas,etiqueta maltratada, etiqueta

doblada o no pegada, agentes extraños o
etiqueta mal ubicada en la botella.
Mal estado de las bobinas de lámina termocontraíble.

Incorrecto correcto formado y termocontraído de paquetes.

Mala colocación de la cantidad de paquetes correspondientes al

producto a paletizar.
 Código
DEL PROCESO Revisión
Página

OCESO DE ENVASADO PRODUCTO TERMINADO

CESO DE ENVASADO EN LÍNEA 1 - ZEGLA - (PET)

productos terminados utilizando controles y procesos validados con el fin de

r las especificaciones de calidad de la CL - Planta Arequipa

Entrega de producto terminado

Actividades Salidas Clientes

Equipo limpio y saneado
Registro de Saneamiento
Sol. de soda cáustica usada
Producción
Agua de enjuague usada
Agua caliente usada
Espuma Hypofoam usada

da con UV Agua tratada desifectada y desairada

Producción
da con vacío Aire

tratada Agua precarbonatada Producción

Agua pre carbonatada y fria

onatada Retorno de Proplienglicol frio Producción
Purgas de amoníaco

Bebida preparada Producción

Bebida fria
Producción
Retorno de Proplienglicol frio

Bebida carbonatada Producción

Bebida carbonatada y filtrada

alla 100 mesh Producción
Particulas sólidas

nser L01 Retorno de aire de transporte Producción

Envases PET soplados y enjuagados

Producción
Agua de enjuague

Botellas con producto

Envase dañado
Producción
Alivio de CO2
Alivio de bebida
 Botellas con producto
s Producción
Retorno de agua de enjuague de picos

Cajas de tapas vacías

de tapas plásticas
Bolsas plásticas, Precintos, Producción
radiación UV
Aire de transporte de tapas
Botellas llenas
Tapas plásticas dañadas Producción
Agua de enjuague de tapas

Botellas llenas
Producción
Lubricante de cadenas usado

Botellas llenas
Envase dañado
Bebida de rechazo Producción
Envase desnivelado / mal tapado
Lubricante de cadenas usado

Botellas llenas y codificadas

s llenas Producción
Producto mal codificado

Botellas etiquetadas
Etiqueta residual o defectuosa
Vapor de pegamento Producción
Conos vacios de etiqueta
Plastico, Trapo usado

Paquetes de botellas
Lámina residual o defectuosa Producción
Conos vacios de lamina

Pallet armado
Pallets de madera dañados Producción
Planchas de carton defectuosas

Pallet armado y enfardado

Strech film residual Producción
Conos de vacios de strech film

Pallet de PT
Contraetiqueta
Expedición
Conos de ribbon y etiqueta
Residual de ribbon

oles durante el proceso Controles en la salida

Estandar Parámetros Estandar

Cloro agua enjuague: 1 - 3 ppm

Presión enjuague final: Mín 60 psi
Torque: 9 -19 lb-pulg
Codificación: 100 % conforme
Angulo de aplicación: 720 - 790

Cont. Neto < 1L: Nominal +/- 2.5%

Cont. Neto => 1L: Nominal +/- 1.5%
Cont. Neto prom: Mínimo nominal
 Carbonatación: +/- 0.25 Vol
CC-2500 = 4.30
CC-3000 = 4.25
IK-2250, IK-3000 = 3.20
FN-2250 = 2.80
FN-3000 = 2.70
FNKI-2250, FNKI-3000 = 3.80
SP-2250 = 4.30
CRNA-3000 = 3.00
CRMZ-3000 = 2.80
CRPÑ-3000 = 3.05
CRTF-3000 = 3.90

Brix: +/- 0.15 °

CC-2500, CC-3000 = 10.37
IK-2250, IK-3000 = 9.98
FN-2250, FN-3000 = 12.00
FNKI-2250, FNKI-3000 = 7.95
SP-2250 = 10.01

Acidez: +/- 5 %
CRNA-3000 = 100%
CRTF-3000 = 100%
CRMZ-3000 = 100%
CRPÑ-3000 = 100%

es) de eficacia del proceso Documentos/Registros

Manual del Sistema Integrado de Gestión
Formatos de Consumo de Etiquetas
Expresión / Meta Procedimiento de Recepción y Almacenamiento de Ingredientes y Materiales.
Procedimiento de Control y Monitoreo de Procesos.
Procedimiento de Almacenamiento de Producto Terminado y Envases.
Estándar Interno: Codificación de Botellas (Código de Durabilidad)
Estándar Interno: Parámetros del Sistema de Preparación de Bebida y Llenado de la
83.90% Línea de Embotellado - Línea 7
Manual de Presentación Maquina Combi.
Manual de Usuario Sopladora SBO 20/20 Universal 2 ECO.
Manual de Uso y Mantenimiento Llenadora Eurotronica FM C-144/20.
Manual de Uso y Mantenimiento Etiquetadora Rollquattro F-45.
Manual de Puesta en Marcha Empacadora Termocontraible VersaFilm 5M-F4.
86.50%
Manual de Uso y Mantenimiento Paletizador RoboKolumn Pal Manual de Operador
Envolvedor de Paletas HELIX HS-40.
Manual de Operación y Mantenimiento de Alimentador de Tapas Aidlin 2024

Recursos Requisitos a cumplir

BP-RQ-010 Sistema de Gestión

BP-RQ-070 Respuesta al cliente y consumidor
BP-RQ-090 Codificación y trazabilidad
BP-RQ-100 Recepción de materiales
BP-RQ-180 Agua para manufactura de producto
BP-RQ-190 Agua renovada para superficies en contacto con el producto
BP-RQ-250 Manejo y preparación de material de empaque
BP-RQ-300 Requerimientos generales de procesamiento y llenado
BP-RQ-302 Procesamiento de llenado en frío
BP-RQ-308 Procesamiento de carbonatados
BP-RQ-314 Procesamiento de refrigerado y congelado
BP-RQ-316 Procesamiento de llenado en caliente
BP-RQ-354 Pruebas de empaque (PET)
BP-RQ-400 Validación de equipo y tecnología
BP-RQ-420 Validación de modificación de proceso
BP-RQ-440 Fabricación de gases para el producto
BP-RQ-462 Manufactura de botellas plásticas
BP-RQ-750 Limpieza y saneamiento
BP-RQ-302 Procesamiento de llenado en frío
BP-RQ-308 Procesamiento de carbonatados
BP-RQ-314 Procesamiento de refrigerado y congelado
BP-RQ-316 Procesamiento de llenado en caliente
BP-RQ-354 Pruebas de empaque (PET)
BP-RQ-400 Validación de equipo y tecnología
BP-RQ-420 Validación de modificación de proceso
BP-RQ-440 Fabricación de gases para el producto
BP-RQ-462 Manufactura de botellas plásticas
BP-RQ-750 Limpieza y saneamiento
 Back
Back

Matriz de Activida

CRITERIO

Impacto en el
producto final

Tiempo para ejecutar

la tarea

Nivel de riesgo

Dificultad en ejecutar
la tarea

ACTIVIDAD IMPACTO

SISTEMA DE PREPARACIÓN DE BEBIDA 5

LLENADO DE BOTELLAS 3

EMPAQUETADO 3

PALETIZADO 3

ENFARDADO 1
Matriz de Actividades Críticas
IMPACTO
Bajo Medio Alto
1 3 5

Bajo impacto en el Medio impacto en el Alto impacto en el

producto producto producto

Medio tiempo de
Bajo tiempo de duración Alto tiempo de duración
duración

Bajo riesgo Medio riesgo Alto riesgo

Fácil de ejecturar Dificultad media Difícil de ejecutar

TIEMPO RIESGO DIFICULTAD

3 3 3

3 3 3

3 3 3

5 3 5

1 1 1
 Recordatorio:
Ordene los
procesos por la
suma ponderada de
los critérios (orden
descendente) para
evaluar los impactos

SUMA PRIORIDAD?

14.00 Sí

12.00 Sí

12.00 No

16.00 No

4.00 No

-
-

-
 Back
Back

Matriz de Tarea

CRITERIO

Impacto en el
producto final

Tiempo para ejecutar

la tarea

Nivel de riesgo

Dificultad en ejecutar
la tarea

TAREA IMPACTO

Ajuste del dosificador de nitrógeno 3

Regulación de diafragma de control de nivel

3
de tanque de bebida

Sincronización de barras de agrupamiento 1

Centrado de lámina 3

Regulación de agrupador de botellas 1

Regulación de barandas de entrada de

3
paquetes
Sincronización por entrada de paquetes
5
volteados

Preparación de bebida 3
Carbonatación de bebida 3
Matriz de Tareas Críticas
IMPACTO
Bajo Medio Alto
1 3 5

Bajo impacto en el Medio impacto en el Alto impacto en el

producto producto producto

Medio tiempo de
Bajo tiempo de duración Alto tiempo de duración
duración

Bajo riesgo Medio riesgo Alto riesgo

Fácil de ejecturar Dificultad media Difícil de ejecutar

TIEMPO RIESGO DIFICULTAD

1 3 3

1 3 3

3 1 1

3 1 3

3 1 3

3 3 1

5 3 3

3 3 5
3 3 5
 Recordatorio:
Ordene las
actividades por la
suma ponderada de
los critérios (orden
descendente) para
evaluar los impactos

SUMA PRIORIDAD?

10.00

10.00

6.00

10.00

8.00

10.00

16.00

14.00
14.00

-
 PROCESOS ACTIVIDADES CRITICAS SEM 50
Ajuste del dosificador de nitrógeno
Llenado
Regulación de diafragma de control de nivel de tanque de bebida

Sincronización de barras de agrupamiento

Empaquetado Centrado de lámina

Regulación de agrupador de botellas

Regulación de barandas de entrada de paquetes

Paletizado
Sincronización por entrada de paquetes volteados

Sistema de Preparación de bebida

Preparación de
bebida Carbonatación de bebida
SEM 51 SEM 52 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5
 TITULO
MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Proceso PROCESO DE ENVASADO PR

Sub Proceso: PROCESO DE ENVASADO EN L

Garantizar el envasado de productos terminados utiliza

Objetivo: satisfacer las especificaciones de cali

Inicio: Limpieza y saneamiento de equipos Fin:

Proveedores Entradas Actividades

Agua tratada fría

Producción Sol. de soda caliente Limpieza de equipos
Almacén Agua caliente Saneamiento de equipos
Espuma Hypofoam

Agua tratada fría Desinfección de agua tratada con UV

Producción
Aire Desaireación de agua tratada con vacío

Producción Gas carbónico (CO2) Precarbonatación de agua tratada

Producción Propilenglicol subenfriado Enfriamiento de agua carbonatada

Producción Jarabe terminado

Preparación de bebida
Procesos Agua carbonatada fria

Producción Propilenglicol subenfriado Enfriamiento de bebida

Carbonatación de bebida
Producción Gas carbónico (CO2)
Almacenamiento de bebida

Producción Bebida carbonatada Filtración por cedazo de malla 100 mesh

SMI Envases PET soplados

Llenado de botellas
Producción Bebida carbonatada

Agua de enjuague de picos

Producción Lavado de picos de botellas
Botellas con producto

Producción Tapas plásticas Alimentación y transporte de tapas plásticas

Almacén Aire filtrado Desinfección de tapas con radiación UV

Agua de enjuague de tapas

Producción Tapas plásticas desinfectadas Capsulado de botellas
Botellas con producto
 Botellas llenas
Producción Transporte de botellas
Lubricante de cadenas

Producción Botellas llenas

Inspección electrónica de nivel y capsulado
Mantenimiento Lubricante de cadenas

Producción Botellas llenas

Codificado Laser en botellas llenas
Mantenimiento Lubricante de cadenas

Etiquetas
Producción Pegamento en cajas
Etiquetado de botellas
Almacén Solvente dielectrico
Trapo industrial

Producción Botellas etiquetadas

Empacado de botellas
Almacén Calor generado por resistencias

Producción Paquetes de botellas

Almacén Pallets de madera Paletizado de paquetes
Expedición Planchas de cartón

Producción Pallet armado

Enfardado de pallets
Almacén Strech Film

Pallet armado y enfardado

Producción
Etiqueta de pallet en rollo Etiquetado de pallets
Almacén
Ribbon en rollo

Controles en las entradas Controles durante el proceso

Parámetros Estandar Parámetros
Concentración soda: 1,5 - 2,5%
Parámetros de limpieza y Temperatura soda: 60 - 77°C
Parámetros de arranque
saneamiento Temp. agua caliente: Min 85°C
Tiempo de contacto: Mín 15 min

Parámetros de contenido neto

Parámetros de carbonatación

Parámetros de Brix
 Parámetros de acidez

Responsables Indicador(es) de eficacia del proceso

Maquinistas de Producción Indicador: Expresión / Meta

Analista de A.Calidad Utilización 61.00%

Supervisor de Producción Eficiencia 86.50%

Asertividad

Riesgos asociados al proceso Recursos

Mala condición de almacenamiento de tapas y etiquetas

Contaminación por derrame de tintas y/o sobreposición de colores

Contaminación de la muestra durante el monitoreo de procesos de

arranque
Correcto funcionamiento del sistema de enfriamiento de fondo de
botella.
Contaminación de equipos, productos, insumos y utensilios para
envasado

Mala codificación de botellas llenas, no es legible y no esta

correctamente posicionado, vertical y horizontalmente en el envase.

Mal rechazo de patrones de capsulado y nivel

Mal etiquetado: Botellas deformadas,etiqueta maltratada, etiqueta

doblada o no pegada, agentes extraños o
etiqueta mal ubicada en la botella.

Mal estado de las bobinas de lámina termocontraíble.

Incorrecto correcto formado y termocontraído de paquetes.

Mala colocación de la cantidad de paquetes correspondientes al

producto a paletizar.
 Código
DEL PROCESO Revisión
Página

OCESO DE ENVASADO PRODUCTO TERMINADO

CESO DE ENVASADO EN LÍNEA 3 - COMBI - (PET)

productos terminados utilizando controles y procesos validados con el fin de

r las especificaciones de calidad de la CL - Planta Arequipa

Entrega de producto terminado

Actividades Salidas Clientes

Equipo limpio y saneado
Registro de Saneamiento
Sol. de soda cáustica usada
Producción
Agua de enjuague usada
Agua caliente usada
Espuma Hypofoam usada

da con UV Agua tratada desifectada y desairada

Producción
da con vacío Aire

tratada Agua precarbonatada Producción

Agua pre carbonatada y fria

onatada Producción
Retorno de Proplienglicol frio

Bebida preparada Producción

Bebida fria
Producción
Retorno de Proplienglicol frio

Bebida carbonatada Producción

Bebida carbonatada y filtrada

alla 100 mesh Producción
Particulas sólidas

Botellas con producto Producción

Botellas con producto

s Producción
Retorno de agua de enjuague de picos

Cajas de tapas vacías

de tapas plásticas
Bolsas plásticas, Precintos, Producción
radiación UV
Aire de transporte de tapas
Botellas llenas
Tapas plásticas dañadas Producción
Agua de enjuague de tapas
 Botellas llenas
Producción
Lubricante de cadenas usado

Botellas llenas
nivel y capsulado Rechazo botella con bebida desnivelada y/o mal tapada Producción
Lubricante de cadenas usado

Botellas llenas y codificadas

s llenas Producción
Producto mal codificado

Botellas etiquetadas
Etiqueta residual o defectuosa
Vapor de pegamento Producción
Conos vacios de etiqueta
Plastico, Trapo usado

Paquetes de botellas
Lámina residual o defectuosa Producción
Conos vacios de lamina

Pallet armado
Pallets de madera dañados Producción
Planchas de carton defectuosas

Pallet armado y enfardado

Strech film residual Producción
Conos de vacios de strech film

Pallet de PT
Contraetiqueta
Expedición
Conos de ribbon y etiqueta
Residual de ribbon

oles durante el proceso Controles en la salida

Estandar Parámetros Estandar

Torque: 9 -19 lb-pulg

Codificación: 100 % conforme

Cont. Neto < 1L: Nominal +/- 2.5%

Cont. Neto => 1L: Nominal +/- 1.5%
Cont. Neto prom: Mínimo nominal

Carbonatación: +/- 0.25 Vol

CC-500, CC-300 = 4.40
CCZ-500, CCZ-30 = 4.35
IK-500, IK-300 = 3.40
IKZ-500, IKZ-300 = 3.60
FN-500, FN-300 = 2.90
FNKI-500 = 3.40
SP-500, SP-300 = 4.40
CRNA-450 = 2.80
CRMZ-450 = 3.10
CRPÑ-450 = 3.35
CRTF-450 = 4.20

Brix: +/- 0.15 °

CC-500, CC-300 = 10.37
IK-500, IK-300 = 9.98
FN-500, FN-300 = 12.00
FNKI-500 = 7.95
SP-500, SP-300 = 10.01
 Acidez: +/- 5 %
CCZ-500, CCZ-300 = 100 %
IKZ-500, IKZ-300 = 100 %
CRNA-450 = 100%
CRTF-450 = 100%
CRMZ-450 = 100%
CRPÑ-450 = 100%

es) de eficacia del proceso Documentos/Registros

Manual del Sistema Integrado de Gestión
Formatos de Consumo de Etiquetas
Expresión / Meta Procedimiento de Recepción y Almacenamiento de Ingredientes y Materiales.
Procedimiento de Control y Monitoreo de Procesos.
Procedimiento de Almacenamiento de Producto Terminado y Envases.
Estándar Interno: Codificación de Botellas (Código de Durabilidad)
Estándar Interno: Parámetros del Sistema de Preparación de Bebida y Llenado de la
61.00% Línea de Embotellado - Línea 7
Manual de Presentación Maquina Combi.
Manual de Usuario Sopladora SBO 20/20 Universal 2 ECO.
Manual de Uso y Mantenimiento Llenadora Eurotronica FM C-144/20.
Manual de Uso y Mantenimiento Etiquetadora Rollquattro F-45.
Manual de Puesta en Marcha Empacadora Termocontraible VersaFilm 5M-F4.
86.50%
Manual de Uso y Mantenimiento Paletizador RoboKolumn Pal Manual de Operador
Envolvedor de Paletas HELIX HS-40.
Manual de Operación y Mantenimiento de Alimentador de Tapas Aidlin 2024

Recursos Requisitos a cumplir

BP-RQ-010 Sistema de Gestión

BP-RQ-070 Respuesta al cliente y consumidor
BP-RQ-090 Codificación y trazabilidad
BP-RQ-100 Recepción de materiales
BP-RQ-180 Agua para manufactura de producto
BP-RQ-190 Agua renovada para superficies en contacto con el producto
BP-RQ-250 Manejo y preparación de material de empaque
BP-RQ-300 Requerimientos generales de procesamiento y llenado
BP-RQ-302 Procesamiento de llenado en frío
BP-RQ-308 Procesamiento de carbonatados
BP-RQ-314 Procesamiento de refrigerado y congelado
BP-RQ-316 Procesamiento de llenado en caliente
BP-RQ-354 Pruebas de empaque (PET)
BP-RQ-400 Validación de equipo y tecnología
BP-RQ-420 Validación de modificación de proceso
BP-RQ-440 Fabricación de gases para el producto
BP-RQ-462 Manufactura de botellas plásticas
BP-RQ-750 Limpieza y saneamiento
 Back
Back

Matriz de Activida

CRITERIO

Impacto en el
producto final

Tiempo para ejecutar

la tarea

Nivel de riesgo

Dificultad en ejecutar
la tarea

ACTIVIDADES IMPACTO

SISTEMA DE PREPARACIÓN DE BEBIDAS 5

LLENADO DE BOTELLAS 5

ETIQUETADO 5

EMPAQUETADO 3

PALETIZADO 5

ENFARDADO 1
Matriz de Actividades Críticas
IMPACTO
Bajo Medio Alto
1 3 5

Bajo impacto en el Medio impacto en el Alto impacto en el

producto producto producto

Medio tiempo de
Bajo tiempo de duración Alto tiempo de duración
duración

Bajo riesgo Medio riesgo Alto riesgo

Fácil de ejecturar Dificultad media Difícil de ejecutar

TIEMPO RIESGO DIFICULTAD

5 3 5

5 3 3

5 5 5

5 3 5

5 3 5

1 1 1
 Recordatorio:
Ordene los
procesos por la
suma ponderada de
los critérios (orden
descendente) para
evaluar los impactos

SUMA PRIORIDAD?

18.00 Sí

16.00 Sí

20.00 Sí

16.00 No

18.00 No

4.00 No

-
-

-
 Back
Back

Matriz de Tarea

CRITERIO

Impacto en el
producto final

Tiempo para ejecutar

la tarea

Nivel de riesgo

Dificultad en ejecutar
la tarea

TAREA IMPACTO

Regulación de guia metálica salida de

3
llenadora
Regulación de barandas de transporte de
3
botellas

Cambio de estrellas de formato 3

Ajuste del dosificador de nitrógeno 3

Limpieza de tambor de vacío 3

Regulación de SINFÍN 3

Regulación de cuchilla 3

Distribución de goma en etiqueta 3

Regulación de sensores al ingreso de
3
etiquetadora

Regulación de baranda al ingreso del horno 3

Centrado de lámina 3

Regulación de carrileras de botellas 3

Regulación de baranda de transporte de

3
paquetes

Regulación de persiana de paquetes 3

Preparación de bebida 3

Carbonatación de bebida 3
Matriz de Tareas Críticas
IMPACTO
Bajo Medio Alto
1 3 5

Bajo impacto en el Medio impacto en el Alto impacto en el

producto producto producto

Medio tiempo de
Bajo tiempo de duración Alto tiempo de duración
duración

Bajo riesgo Medio riesgo Alto riesgo

Fácil de ejecturar Dificultad media Difícil de ejecutar

TIEMPO RIESGO DIFICULTAD

3 1 1

3 1 1

3 1 1

1 3 5

5 3 5

5 3 5

5 3 5

1 3 5
1 3 5

1 3 5

3 3 5

1 3 5

3 3 5

1 3 5

3 3 5

3 3 5
 Recordatorio:
Ordene las
actividades por la
suma ponderada de
los critérios (orden
descendente) para
evaluar los impactos

SUMA PRIORIDAD?

8.00

8.00

8.00

12.00

16.00

16.00

16.00

12.00
12.00

12.00

14.00

12.00

14.00

12.00

14.00

14.00

-
 PROCESOS ACTIVIDADES CRITICAS SEM 50 SEM 51
Regulación de guia metálica salida de llenadora

Regulación de barandas de transporte de botellas

Llenado
Cambio de estrellas de formato

Ajuste del dosificador de nitrógeno

Limpieza de tambor de vacío

Regulación de SINFÍN

Etiquetado Regulación de cuchilla

Distribución de goma en etiqueta

Regulación de sensores al ingreso de etiquetadora

Regulación de baranda al ingreso del horno

Empaquetado Centrado de lámina

Regulación de carrileras de botellas

Regulación de baranda de transporte de paquetes

Paletizado
Regulación de persiana de paquetes

Sistema de Preparación de bebida

Preparación de
bebida Carbonatación de bebida
SEM 52 SEM 1 SEM 2
 TITULO
MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Proceso PROCESO DE ENVASADO PR

Sub Proceso: PROCESO DE ENVASADO EN LÍ

Garantizar el envasado de productos terminados utiliza

Objetivo: satisfacer las especificaciones de cali

Inicio: Limpieza y saneamiento de equipos Fin:

Proveedores Entradas Actividades

Agua tratada fría

Producción Sol. de soda caliente Limpieza de equipos
Almacén Agua caliente Saneamiento de equipos
Espuma Hypofoam

Agua tratada fría Desinfección de agua tratada con UV

Producción
Aire Desaireación de agua tratada con vacío

Producción Jarabe terminado

Preparación de bebida
Procesos Agua carbonatada fria

Bebida preparada
Producción Enfriamiento de bebida
Propilenglicol subenfriado

Bebida preparada Carbonatación de bebida

Producción
Gas carbónico (CO2) Almacenamiento de bebida

Producción Bebida carbonatada Filtración por cedazo de malla 100 mesh

Bebida carbonatada
Producción Envases lavados Llenado de botellas
Gas carbónico (CO2)

Agua de enjuague de picos

Producción Lavado de picos de botellas
Botellas con producto

Producción Tapas plásticas o corona

Alimentación y transporte de tapas plásticas
Almacén Aire filtrado

Producción Botellas con producto Capsulado de botellas

Botellas llenas
Producción Transporte de botellas
Lubricante de cadenas
Producción Botellas llenas
Inspección electrónica de nivel y capsulado
Mantenimiento Lubricante de cadenas

Botellas llenas
Producción Tintas de codificado
Almacén Aire seco, Solvente de Tinta, Solución de Codificado de botellas llenas
Mantenimiento limpieza, Vapor
Lubricante de cadenas

Botellas llenas
Producción
Cajas Encajonado de botellas
Expedición
Aire comprimido

Cajas de botellas
Producción
Pallets de madera Paletizado de cajas
Expedición
Aire comprimido

Pallet armado y enfardado

Producción
Etiqueta de pallet en rollo Etiquetado de pallets
Almacén
Ribbon en rollo

Controles en las entradas Controles durante el proceso

Parámetros Estandar Parámetros
Concentración soda: 1,5 - 2,5%
Parámetros de limpieza y Temperatura soda: 60 - 77°C
Parámetros de arranque
saneamiento Temp. agua caliente: Min 85°C
Tiempo de contacto: Mín 15 min

Parámetros de contenido neto

Parámetros de carbonatación

Parámetros de Brix

Responsables Indicador(es) de eficacia del proceso

Maquinistas de Producción Indicador: Expresión / Meta

Analista de A.Calidad Utilización 55.46%

Supervisor de Producción Eficiencia 86.50%

Asertividad

Riesgos asociados al proceso Recursos

Mala condición de almacenamiento de tapas
Contaminación de la muestra durante el monitoreo de procesos de
arranque
Contaminación de equipos, productos, insumos y utensilios para
envasado

Mala codificación de botellas llenas, no es legible y no esta

correctamente posicionado, vertical y horizontalmente en el envase.

Mala colocación de las botellas llenas en las cajas

Contaminación de los envases lavados

Mala colocación de cantidad de cajas correspondientes al producto a

paletizar.
 Código
DEL PROCESO Revisión
Página

OCESO DE ENVASADO PRODUCTO TERMINADO

CESO DE ENVASADO EN LÍNEA 2 - KRONES - (VR)

productos terminados utilizando controles y procesos validados con el fin de

r las especificaciones de calidad de la CL - Planta Arequipa

Entrega de producto terminado

Actividades Salidas Clientes

Equipo limpio y saneado
Registro de Saneamiento
Sol. de soda cáustica usada
Producción
Agua de enjuague usada
Agua caliente usada
Espuma Hypofoam usada

Agua tratada desifectada y desairada

da con UV
Aire Producción
da con vacío
CO2

Bebida preparada Producción

Bebida fria
Producción
Retorno de Proplienglicol frio

Bebida carbonatada Producción

Bebida carbonatada y filtrada

alla 100 mesh Producción
Particulas sólidas

Botellas con producto

Envase roto
Producción
Alivio de CO2
Alivio de bebida

Botellas con producto

s Producción
Retorno de agua de enjuague de picos

Cajas de tapas vacías

de tapas plásticas Bolsas plásticas Producción
Aire de transporte de tapas

Botellas llenas
Producción
Tapas dañadas

Botellas llenas
Producción
Lubricante de cadenas usado
 Botellas llenas
nivel y capsulado Rechazo botella con bebida desnivelada y/o mal tapada Producción
Lubricante de cadenas usado

Botellas llenas y codificadas

Producto mal codificado
Frascos vacío de tinta, y
as Producción
solvente
Residual de vapor
Solución de limpieza usada

Cajas de botellas Producción

Pallet armado
Pallets de madera en mal estado Producción
Suciedad de pallets

Pallet de PT
Contraetiqueta
Expedición
Conos de ribbon y etiqueta
Residual de ribbon

oles durante el proceso Controles en la salida

Estandar Parámetros Estandar
Coronado: 100 % pasa la prueba
Torque: 6 -14 lb-pulg
Codificación: 100 % conforme

Cont. Neto < 1L: Nominal +/- 2.5%

Cont. Neto => 1L: Nominal +/- 1.5%
Cont. Neto prom: Mínimo nominal

Carbonatación: +/- 0.25 Vol

CC-192 = 4.00
CC-296, CC-400 = 3.95
CC-625, CC-1000, CC-1500 = 3.90
FN-192, FN-296, FN-400 = 2.75
IK-192, IK-296 = 3.05
IK-400, IK-625 = 3.00
IK-1000 = 2.95
IK-1500 = 2.90
SP-192, SP-296, SP-400 = 4.00

Brix: +/- 0.15 °

CC-192,CC-296, CC-400, CC-625, CC-
1000, CC-1500 = 10.37
FN-192, FN-296, FN-400 = 12.00
IK-192, IK-296, IK-400, IK-625,
IK-1000, IK-1500 = 9.98
SP-192, SP-296, SP-400 = 10.01

es) de eficacia del proceso Documentos/Registros

Manual del Sistema Integrado de Gestión
Formatos de Consumo de Etiquetas
Expresión / Meta Procedimiento de Recepción y Almacenamiento de Ingredientes y Materiales.
Procedimiento de Control y Monitoreo de Procesos.
Procedimiento de Almacenamiento de Producto Terminado y Envases.
Estándar Interno: Codificación de Botellas (Código de Durabilidad)
Estándar Interno: Parámetros del Sistema de Preparación de Bebida y Llenado de la
55.46% Línea de Embotellado - Línea 7
Manual de Presentación Maquina Combi.
Manual de Usuario Sopladora SBO 20/20 Universal 2 ECO.
Manual de Uso y Mantenimiento Llenadora Eurotronica FM C-144/20.
Manual de Uso y Mantenimiento Etiquetadora Rollquattro F-45.
Manual de Puesta en Marcha Empacadora Termocontraible VersaFilm 5M-F4.
Manual de Uso y Mantenimiento Paletizador RoboKolumn Pal Manual de Operador
Envolvedor de Paletas HELIX HS-40.
Manual de Operación y Mantenimiento de Alimentador de Tapas Aidlin 2024
 Estándar Interno: Codificación de Botellas (Código de Durabilidad)
Estándar Interno: Parámetros del Sistema de Preparación de Bebida y Llenado de la
Línea de Embotellado - Línea 7
Manual de Presentación Maquina Combi.
Manual de Usuario Sopladora SBO 20/20 Universal 2 ECO.
Manual de Uso y Mantenimiento Llenadora Eurotronica FM C-144/20.
Manual de Uso y Mantenimiento Etiquetadora Rollquattro F-45.
Manual de Puesta en Marcha Empacadora Termocontraible VersaFilm 5M-F4.
86.50%
Manual de Uso y Mantenimiento Paletizador RoboKolumn Pal Manual de Operador
Envolvedor de Paletas HELIX HS-40.
Manual de Operación y Mantenimiento de Alimentador de Tapas Aidlin 2024

Recursos Requisitos a cumplir

BP-RQ-010 Sistema de Gestión

BP-RQ-070 Respuesta al cliente y consumidor
BP-RQ-090 Codificación y trazabilidad
BP-RQ-100 Recepción de materiales
BP-RQ-180 Agua para manufactura de producto
BP-RQ-190 Agua renovada para superficies en contacto con el producto
BP-RQ-250 Manejo y preparación de material de empaque
BP-RQ-300 Requerimientos generales de procesamiento y llenado
BP-RQ-302 Procesamiento de llenado en frío
BP-RQ-308 Procesamiento de carbonatados
BP-RQ-314 Procesamiento de refrigerado y congelado
BP-RQ-316 Procesamiento de llenado en caliente
BP-RQ-400 Validación de equipo y tecnología
BP-RQ-420 Validación de modificación de proceso
BP-RQ-440 Fabricación de gases para el producto
BP-RQ-750 Limpieza y saneamiento
 TITULO
MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Proceso PROCESO DE ENVASADO PR

Sub Proceso: PROCESO DE ENVASADO EN LÍ

Garantizar el envasado de productos terminados utiliza

Objetivo: satisfacer las especificaciones de cali

Inicio: Limpieza y saneamiento de equipos Fin:

Proveedores Entradas Actividades

Agua tratada fría

Producción Sol. de soda caliente Limpieza de equipos
Almacén Agua caliente Saneamiento de equipos
Espuma Hypofoam

Agua tratada fría Desinfección de agua tratada con UV

Producción
Aire Desaireación de agua tratada con vacío

Producción Jarabe terminado

Preparación de bebida
Procesos Agua carbonatada fria

Bebida preparada
Producción Enfriamiento de bebida
Propilenglicol subenfriado

Bebida preparada Carbonatación de bebida

Producción
Gas carbónico (CO2) Almacenamiento de bebida

Producción Bebida carbonatada Filtración por cedazo de malla 100 mesh

Bebida carbonatada
Producción Envases lavados Llenado de botellas
Gas carbónico (CO2)

Agua de enjuague de picos

Producción Lavado de picos de botellas
Botellas con producto

Producción Tapas plásticas o corona

Alimentación y transporte de tapas plásticas
Almacén Aire filtrado

Producción Botellas con producto Capsulado de botellas

Botellas llenas
Producción Transporte de botellas
Lubricante de cadenas
Producción Botellas llenas
Inspección electrónica de nivel y capsulado
Mantenimiento Lubricante de cadenas

Botellas llenas
Producción Tintas de codificado
Almacén Aire seco, Solvente de Tinta, Solución de Codificado de botellas llenas
Mantenimiento limpieza, Vapor
Lubricante de cadenas

Botellas llenas
Producción
Cajas Encajonado de botellas
Expedición
Aire comprimido

Cajas de botellas
Producción
Pallets de madera Paletizado de cajas
Expedición
Aire comprimido

Pallet armado y enfardado

Producción
Etiqueta de pallet en rollo Etiquetado de pallets
Almacén
Ribbon en rollo

Controles en las entradas Controles durante el proceso

Parámetros Estandar Parámetros
Concentración soda: 1,5 - 2,5%
Parámetros de limpieza y Temperatura soda: 60 - 77°C
Parámetros de arranque
saneamiento Temp. agua caliente: Min 85°C
Tiempo de contacto: Mín 15 min

Parámetros de contenido neto

Parámetros de carbonatación

Parámetros de Brix

Responsables Indicador(es) de eficacia del proceso

Maquinistas de Producción Indicador: Expresión / Meta

Analista de A.Calidad Utilización 55.46%

Supervisor de Producción Eficiencia 86.50%

Asertividad

Riesgos asociados al proceso Recursos

Mala condición de almacenamiento de tapas
Contaminación de la muestra durante el monitoreo de procesos de
arranque
Contaminación de equipos, productos, insumos y utensilios para
envasado

Mala codificación de botellas llenas, no es legible y no esta

correctamente posicionado, vertical y horizontalmente en el envase.

Mala colocación de las botellas llenas en las cajas

Contaminación de los envases lavados

Mala colocación de cantidad de cajas correspondientes al producto a

paletizar.
 Código
DEL PROCESO Revisión
Página

OCESO DE ENVASADO PRODUCTO TERMINADO

CESO DE ENVASADO EN LÍNEA 2 - KRONES - (VR)

productos terminados utilizando controles y procesos validados con el fin de

r las especificaciones de calidad de la CL - Planta Arequipa

Entrega de producto terminado

Actividades Salidas Clientes

Equipo limpio y saneado
Registro de Saneamiento
Sol. de soda cáustica usada
Producción
Agua de enjuague usada
Agua caliente usada
Espuma Hypofoam usada

Agua tratada desifectada y desairada

da con UV
Aire Producción
da con vacío
CO2

Bebida preparada Producción

Bebida fria
Producción
Retorno de Proplienglicol frio

Bebida carbonatada Producción

Bebida carbonatada y filtrada

alla 100 mesh Producción
Particulas sólidas

Botellas con producto

Envase roto
Producción
Alivio de CO2
Alivio de bebida

Botellas con producto

s Producción
Retorno de agua de enjuague de picos

Cajas de tapas vacías

de tapas plásticas Bolsas plásticas Producción
Aire de transporte de tapas

Botellas llenas
Producción
Tapas dañadas

Botellas llenas
Producción
Lubricante de cadenas usado
 Botellas llenas
nivel y capsulado Rechazo botella con bebida desnivelada y/o mal tapada Producción
Lubricante de cadenas usado

Botellas llenas y codificadas

Producto mal codificado
Frascos vacío de tinta, y
as Producción
solvente
Residual de vapor
Solución de limpieza usada

Cajas de botellas Producción

Pallet armado
Pallets de madera en mal estado Producción
Suciedad de pallets

Pallet de PT
Contraetiqueta
Expedición
Conos de ribbon y etiqueta
Residual de ribbon

oles durante el proceso Controles en la salida

Estandar Parámetros Estandar
Coronado: 100 % pasa la prueba
Torque: 6 -14 lb-pulg
Codificación: 100 % conforme

Cont. Neto < 1L: Nominal +/- 2.5%

Cont. Neto => 1L: Nominal +/- 1.5%
Cont. Neto prom: Mínimo nominal

Carbonatación: +/- 0.25 Vol

CC-192 = 4.00
CC-296, CC-400 = 3.95
CC-625, CC-1000, CC-1500 = 3.90
FN-192, FN-296, FN-400 = 2.75
IK-192, IK-296 = 3.05
IK-400, IK-625 = 3.00
IK-1000 = 2.95
IK-1500 = 2.90
SP-192, SP-296, SP-400 = 4.00

Brix: +/- 0.15 °

CC-192,CC-296, CC-400, CC-625, CC-
1000, CC-1500 = 10.37
FN-192, FN-296, FN-400 = 12.00
IK-192, IK-296, IK-400, IK-625,
IK-1000, IK-1500 = 9.98
SP-192, SP-296, SP-400 = 10.01

es) de eficacia del proceso Documentos/Registros

Manual del Sistema Integrado de Gestión
Formatos de Consumo de Etiquetas
Expresión / Meta Procedimiento de Recepción y Almacenamiento de Ingredientes y Materiales.
Procedimiento de Control y Monitoreo de Procesos.
Procedimiento de Almacenamiento de Producto Terminado y Envases.
Estándar Interno: Codificación de Botellas (Código de Durabilidad)
Estándar Interno: Parámetros del Sistema de Preparación de Bebida y Llenado de la
55.46% Línea de Embotellado - Línea 7
Manual de Presentación Maquina Combi.
Manual de Usuario Sopladora SBO 20/20 Universal 2 ECO.
Manual de Uso y Mantenimiento Llenadora Eurotronica FM C-144/20.
Manual de Uso y Mantenimiento Etiquetadora Rollquattro F-45.
Manual de Puesta en Marcha Empacadora Termocontraible VersaFilm 5M-F4.
Manual de Uso y Mantenimiento Paletizador RoboKolumn Pal Manual de Operador
Envolvedor de Paletas HELIX HS-40.
Manual de Operación y Mantenimiento de Alimentador de Tapas Aidlin 2024
 Estándar Interno: Codificación de Botellas (Código de Durabilidad)
Estándar Interno: Parámetros del Sistema de Preparación de Bebida y Llenado de la
Línea de Embotellado - Línea 7
Manual de Presentación Maquina Combi.
Manual de Usuario Sopladora SBO 20/20 Universal 2 ECO.
Manual de Uso y Mantenimiento Llenadora Eurotronica FM C-144/20.
Manual de Uso y Mantenimiento Etiquetadora Rollquattro F-45.
Manual de Puesta en Marcha Empacadora Termocontraible VersaFilm 5M-F4.
86.50%
Manual de Uso y Mantenimiento Paletizador RoboKolumn Pal Manual de Operador
Envolvedor de Paletas HELIX HS-40.
Manual de Operación y Mantenimiento de Alimentador de Tapas Aidlin 2024

Recursos Requisitos a cumplir

BP-RQ-010 Sistema de Gestión

BP-RQ-070 Respuesta al cliente y consumidor
BP-RQ-090 Codificación y trazabilidad
BP-RQ-100 Recepción de materiales
BP-RQ-180 Agua para manufactura de producto
BP-RQ-190 Agua renovada para superficies en contacto con el producto
BP-RQ-250 Manejo y preparación de material de empaque
BP-RQ-300 Requerimientos generales de procesamiento y llenado
BP-RQ-302 Procesamiento de llenado en frío
BP-RQ-308 Procesamiento de carbonatados
BP-RQ-314 Procesamiento de refrigerado y congelado
BP-RQ-316 Procesamiento de llenado en caliente
BP-RQ-400 Validación de equipo y tecnología
BP-RQ-420 Validación de modificación de proceso
BP-RQ-440 Fabricación de gases para el producto
BP-RQ-750 Limpieza y saneamiento
 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINA
Analista de Distribución Supervisor de almacén Operador de montacarga

Inicio

Recepcionar producto¹

Posicionar la paleta
en el almacén

Verificar almacenamiento

Sí Producto
ok?

No

Definir correctivo

Producto de Sí
cuarentena?

No

Programar la carga según el

plan diario de despacho

Disponibilizar la carga²
Cargar la paleta
al veículo

Fin
O TERMINADO
Calidad Observaciones
Flechas conectoras de tareas del
flujo principal

Tareas críticas

¹ Checklist
² Según FEFO

Liberar producto