SNC-L: Informativo

Estatus: Para revision de Antamina

10/02/20

PROYECTO: 19097

LÍNEA SUR DE RELAVES TEMPORAL – ETAPA1

ETAPA: CONSTRUCCIÓN – 105

MOB01519
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE TEMPORAL RELAVES
SUR

PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD

105-19097-MOB01519-PDQ-420-Q-0001

Jefe y/o Senior de Disciplina : FREDDY QUIÑONES

Líder del Proyecto : RAFAEL OCAÑA

Gerente de Construcción : JOSÉ ZAVALA

VP: Ingeniería & Proyectos 15.02.2020

AFE: 19097
17/02/2020

2 10/02/2020 Emitido para Aprobación JPO AHJ MCB

1 20/01/2020 Emitido para Aprobación NMM AHJ MCB

0 11/12/2019 Emitido para Aprobación GGV AHJ MCB

A 06/12/2019 Revisión Interna GGV AHJ MCB

Rev. Fecha Descripción Por Revisado Aprobado

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ÍNDICE

ALCANCE TÉCNICO ............................................................................................... 3

ELEMENTOS DE ENTRADA ................................................................................... 6
OBJETIVOS DE LA CALIDAD ................................................................................. 6
RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN. ......................................................... 7
CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS. .............................................................17
CONTROL DE LOS REGISTROS. ..........................................................................18
RECURSOS.............................................................................................................19
REQUISITOS. ..........................................................................................................20
COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. .....................................................................21
DISEÑO Y DESARROLLO DE LA INGENIERÍA...................................................21
COMPRAS. ...........................................................................................................21
PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO .................................................22
IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD. ..................................................................25
PROPIEDAD DEL CLIENTE. ................................................................................27
PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO. ....................................................................27
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME....................................................28
MEDICION ANALISIS Y MEJORA CONTINUA ....................................................28
AUDITORÍA...........................................................................................................30
REFERENCIA NORMATIVA Y DEFINICIONES ...................................................30
CONTROL DE CAMBIO........................................................................................33
DOSSIER DE CALIDAD........................................................................................33
ALCANCES FINALES ..........................................................................................34
ANEXOS. ..............................................................................................................36

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ALCANCE TÉCNICO

El Plan de Calidad es aplicable a las actividades, funciones y responsabilidades del

equipo de trabajo que desempeñará las funciones de Control de Calidad en el Proyecto
“LÍNEA SUR DE RELAVES TEMPORAL – ETAPA 1”, este plan está basado en las
buenas prácticas y la experiencia obtenida en el desarrollo de las actividades de control
de la calidad en los procesos de construcción y fabricación de los diferentes proyectos
ejecutados por HLC S.A.C.

Es necesario precisar que la aplicación del Plan de Calidad en los procesos de

fabricación y construcción se basa en la propuesta técnica y económica Nº 2019-059.

El alcance del proyecto incluye la construcción, procura, precomisionamiento, apoyo al

comisionamiento y apoyo a la puesta en marcha del sistema de transporte de relaves
hacia el sur de acuerdo con lo descrito en los documentos del Contrato en las disciplina
de Movimiento de Tierra, Concreto, estructurales, tuberías, eléctricas e instrumentación
en lo siguiente:

DESCRIPCION DE LA OBRA.
La obra consiste en modificar la línea de relaves hacia el sur por gravedad mediante una
tubería con 1% de pendiente y longitud total de 1.27 km con un 30 a 60% de llenado a
una velocidad menor de 4.8 m/s. Esta tubería será de acero API 5L Gr. B de 52” y HDPE
SDR26 de 54”, unida con bridas, soldadura y termofusión. Los tramos metálicos (acero al
carbono) estarán revestidos de jebe MOR 130B con ½" de espesor para evitar el desgaste
interno de la tubería. También se proyecta una línea de agua para limpieza a partir de la
existente.

Para la instalación de la tubería se requiere una serie de estructuras de soporte en

concreto y acero estructural tales como zapatas, durmientes, colgadores, torres y
puentes, así como plataformas y zanjas (trabajos de corte y relleno). Información de los
puentes se muestra en la tabla siguiente.

La parte superior de la estructura del puente III pasa a 8.60 m bajo dos líneas de alta
tensión (la parte superior de la tubería soportada por dicho puente pasa 7.23 m bajo dicha
línea). Los Planos 420-C-10297 al 420-C-10302 muestran la planta y perfiles de la
plataforma y los planos 420-C-10303 al 420-C-10307 las secciones típicas.

Para el monitoreo de la operación de la línea de transporte de relaves, se instalarán 4

transmisores de nivel (TAGs 420-LIT-10058, 420-LIT-10059, 420-LIT-10060 y 420-LIT-
10061) que miden el tirante de los relaves en la tubería y sus indicadores, además de

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cables de instrumentación, que serán conectados al gabinete del PLC: 320-PCC-001, que
hace posible su visualización en la sala de control de la concentradora. Para ello se
deberá adicionar un nuevo módulo de entradas y sus accesorios, en el 320-PCC-001
existente (localizado al pie del cajón 320-SUU-011).

La obra eléctrica consiste en el sistema de aterramiento correspondiente al frente 1, entre

los soportes estructurales ST-3 hasta ST-9 de la tubería de relave.

1.1. OBRAS DE TUBERIAS

Las tuberías por instalar serán de acero al carbono con revestimiento donde
aplique y HDPE, tanto para las líneas principales como para las auxiliares. Dentro
de las tuberías de la línea principal se distingue tramo que será revestido
interiormente con jebe MOR 130B de ½” de espesor.

HLC no tiene en su alcance el desarrollo de planos de fabricación y/o construcción.

Alcance de montaje de tuberias:

 Montaje de Tuberías de Acero al Carbono, Clase C1E2A

 Montaje de Tuberías de Acero al Carbono con Revestimiento Interior de
Jebe, Clase L1E0U
 Montaje de Tuberías de HDPE, Clase MCE0HU
 Montaje de Elementos en Línea
 Ejecución de Uniones Bridadas entre Tuberías o entre Spools de Tuberías
 Instalación de Soportes para Tuberías.

1.2. OBRAS CIVILES - ESTRUCTURALES

 Excavaciones para plataformado y zanjado
 Rellenos estructurales tipo 2B y 3B
 Excavación estructural y de zapatas
 Eliminación de material excedente (distancia hasta 1 km)
 Eliminación de material excedente (distancia mayor a 1 km)
 Nivelado y Compactación de Terreno
 Concreto Resistencia 10, 20 y 30 Mpa
 Encofrado
 Acero de Refuerzo fy= 4200 kg/cm² grado 60 A615
 Grout Cementicio
 Pernos de Anclaje (suministro, fabricación y montaje)
 Fabricación y Montaje de Estructuras

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 Insertos
 Colgadores
 Relleno con tierra natural cernida al 99 % de Proctor modificado y
compactado en capas de 200 mm

1.3. OBRAS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

 Montaje de Conduit metálico de 1”
 Montaje de Conduit metálico de 3/4”
 Montaje de Transmisores de nivel
 Tendido y conexionado de cable de Instrumentación
 Suministro e instalación de módulo de entradas y sus accesorios.

1.4. OBRAS ELÉCTRICAS

 Pozo de tierra sin registro
 Pozo de tierra con registro
 Suministro, preparación y aplicación de relleno conductivo blando
 Suministro, preparación y aplicación de mezcla conductiva fraguable
(cemento conductivo)
 Conductor de cobre desnudo 4/0 AWG (120 mm2) del sistema de PAT en
el fondo de las zanjas
 Soldadura exotérmica tipo "T4" (conductor de cobre desnudo 4/0 AWG con
conductor de cobre desnudo 4/0 AWG)
 Soldadura exotérmica tipo "T3" (conductor de cobre desnudo 4/0 AWG con
cable de cobre # 2/0 THHN / THWN 600 V)
 Soldadura exotérmica tipo "R2" (conductor de cobre desnudo 4/0 AWG con
varilla de cobre Ø 3/4 "), en pozo de tierra
 Puesta a tierra en columna de acero con cable de cobre # 2/0 THHN /
THWN 600V
 Conector y conductor de cable de cobre 2/0 AWG THHN / THWN 600 V,
para empalmes equipotenciales de estructuras y tuberías
 Conector grampa paralela tipo C9 para conductor de cobre 2/0 AWG para
conexión a estructuras

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1.5. FABRICACIONES
 Spools a partir de tuberías en largos comerciales y fittings estándares.
 Soporteria de instrumentos.
 Estructuras torres ST-3, ST-4, ST-5, ST-6, ST-7.
 Fabricación de Puente I y II.
 Soportes para Instrumentación.
 Sistema de anclaje (cable y sistema tensor)
 Fabricación de 48 tapas de concretro.
 Patines del sistema de anclaje.
 Abrazaderas metálicas para tuberia.

ELEMENTOS DE ENTRADA

Para el contenido del presente Plan de Calidad se ha tomado como base y referencia a
los elementos descritos en los siguientes documentos de gestión:
 Norma Internacional ISO 10005 – 2005 Directrices para los Planes de la Calidad.
 Norma Internacional ISO 9001 – 2015 Sistema de Gestión de Calidad – Requisitos
 Alcance del Proyecto 19097 Línea Sur de Relaves Temporal – Etapa 1.

OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Dentro del marco de la Política de Calidad de HLC S.A.C., se han establecido los
siguientes objetivos de la calidad para el Proyecto.

 Controlar que los trabajos se ejecuten en estricto acuerdo con los requerimientos y
especificaciones técnicas del contrato.
 Cumplir con los Controles de Calidad para el proyecto en función a requisitos del
Manual de Calidad, requerimientos de Calidad para contratistas del cliente y alcances
del contrato, dentro de los plazos y términos establecidos.
 Establecer los lineamientos necesarios para registrar y controlar las actividades de
suministro, construcción, pre comisionado y comisionado del proyecto entregando para
tal fin el Dossier de expedientes que contienen todos los documentos requeridos para
efectuar la transferencia adecuada de las áreas requeridas del Proyecto.
 Realizar el seguimiento y control de las actividades de Gestión de Calidad propuestas
para el Proyecto.

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Descripción del Indicador Fórmula Meta Frecuencia

objetivo de
medición
A mayor prevención Cantidad de ܳ =
ܲ ≤ 0.5 Mensual
por parte de observaciones ܲܵ‫ݐ‬‫ݎ‬‫ ݏ‬+ܴ௧௥௦
QC_HLC, menor Punch List (PL)
cantidad de versus la cantidad
observaciones del de PSNC interno y
cliente en la Entrega NCR externo
Controla que el
producto terminado Cantidad de NCR
cumpla los criterios Externas(Cliente)
de diseño, según versus la Cantidad ܴ௧௥௦
especificaciones de PSNC ܳ = ≤ 0.5 Mensual
ܲܵ௧௥௦
técnicas y planos de Internas(HLC)
fabricación.

RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN.

4.1. Política.

HLC S.A.C., controla que las responsabilidades y autoridades estén definidas y

comunicadas dentro de la empresa, mediante el establecimiento, documentación,
difusión y cumplimiento de la Política Integrada de Calidad, Seguridad, Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente.

A continuación se muestra textualmente la Política Integrada de Calidad, Seguridad,

Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

Ver siguiente hoja:

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4.2. Organización.

Para el desarrollo del Proyecto, HLC S.A.C. define el equipo del Proyecto, así como
las responsabilidades y jerarquías de cada posición para el desarrollo de la obra.

En el Anexo Nº 1 se describe el Organigrama del Proyecto, el cual HLC S.A.C.

deberà enviar sòlo CV’s del personal clave a Antamina S.A. para su aprobaciòn,
además, el Gerente de Proyecto cuenta con el soporte de las siguientes áreas de
la empresa: Operaciones y Logística, Procura, Recursos Humanos, Sistemas,
Legal, Equipos, Servicios Generales, Tesorería y Contabilidad.

Dichas áreas coordinan de manera directa con los encargados de cada área del
Proyecto.

El personal staff de cada especialidad, debe cumplir con las bases de contrato.

A continuación, se describen las responsabilidades y funciones del personal clave

para la organización del Proyecto.

4.3. Funciones y Responsabilidades.

4.3.1 Gerente de Proyecto.

- Cumplir y difundir en el Proyecto la política y los objetivos de la calidad de

HLC S.A.C.

- Aprobar el Plan de Calidad e impulsar su implementación.

- Cumplir y difundir los procedimientos operacionales de Calidad en el

Proyecto implementados por el área de calidad HLC S.A.C.

- Aprobar la selección de los subcontratistas y/o proveedores.

- Realizar el seguimiento al tratamiento de las no conformidades mayores.

- Aprobar las acciones preventivas y correctivas.

- Aprobar el Plan de firmas, programa de capacitación, plan de funciones,

lista de materiales y servicios críticos.

- Administrar el contrato.

- Definir la planificación maestra del Proyecto.

- Asignar recursos al Proyecto.

- Gestionar, en coordinación con la Gerencia de Unidad de Negocio, las

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atenciones a sus clientes, subcontratistas y proveedores.

- Garantizar el resultado operativo del Proyecto.

- Definir la subcontratación de servicios para el Proyecto.

- Supervisar la ejecución del Proyecto (Planificación, ingeniería, procura,

construcción, administración, seguridad y calidad).

- Supervisar, controlar y documentar los cambios de condiciones

contratadas (alcance, cantidades, plazos, especificaciones, rendimientos,
otros).

- Supervisar y revisar el informe de resultados de producción, avance y el

costo del Proyecto.

- Responsable de gestionar la aprobaciòn del CTF por el Cliente.

4.3.2 Residente de Obra.

- Cumplir y difundir en el proyecto la política y los objetivos de la calidad de

HLC S.A.C.
- Velar por el cumplimiento del Plan de Calidad y los Procedimientos
operacionales de calidad, incluyendo los formatos de control.
- Supervisar la implementación de los procedimientos operacionales de
calidad.
- Asistir en la elaboración y aprobar las requisiciones de los materiales
permanentes.
- Administrar, en estrecha coordinación con el cliente o su representante en
el lugar de la obra, las modificaciones o cambios de los documentos
contractuales previos al inicio y durante la ejecución de la obra.
- Manejar los reclamos potenciales en relación a cambios en el alcance del
proyecto.
- Supervisar la realización de auditorías para evaluar el adecuado
seguimiento de los procedimientos específicos.
- Revisar subcontratos para la aprobación del gerente de proyecto.
- Dirigir reuniones de coordinación con el cliente o su representante y con
los subcontratistas.
 En planificación:
- Participar en forma cercana en la elaboración en la programación inicial
de la obra.
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- Revisar la programación inicial de la obra para la aprobación del gerente

del proyecto.
 En el campo:
- Analizar e interpretar los siguientes documentos contractuales: Planos,
especificaciones técnicas, procedimientos, instrucciones de trabajo.
- Asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el
programa de salud, seguridad y ambiente en la obra.
- Aprobar sistemas y métodos constructivos.
 En costos y valorizaciones:
- Aprobar el informe mensual de costo.
- Aprobar la valorización mensual de obra.
- Aprobar las valorizaciones de los subcontratistas.
- Aprobar el informe semanal de producción.
 En las relaciones con el ámbito donde se desarrolla la obra:
- Representa a la empresa en el sitio de trabajo en materias referidas a
relaciones laborales (relación con sindicatos), legales (representatividad
legal), económicas (validez de firma en los bancos de la localidad) así
como en las relaciones con las comunidades y autoridades de la zona.
4.3.3 Supervisor de construcción por especialidad.

- Aplicar el Plan de Calidad del Proyecto.

- Cumplir y difundir en el Proyecto la política y los objetivos de la calidad de

HLC S.A.C.

- Poner en práctica los procedimientos operacionales en el Proyecto,

incluyendo los formatos de control.

- Identificar y reportar al área de calidad del Proyecto en forma oportuna las

no conformidades.

- Controlar la práctica de los procedimientos específicos de la obra

incluyendo los formatos de control definidos como parte del Sistema de
gestión de la Calidad.

- Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean

adecuadamente seguidos en el campo.

- Evaluar las prácticas, sistemas y métodos de construcción que aplica el

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personal a su cargo, estableciendo acciones preventivas.

- Reportar al Ingeniero de Producción sobre posibles modificaciones o

cambios de los documentos contractuales previos al inicio y durante la
ejecución de la obra, informando sobre los reclamos potenciales en
relación a cambios en el alcance del proyecto.

 En el campo:
- Programar y distribuir las actividades de construcción.
- Controlar que en todas las áreas de trabajo se cumplan los lineamientos
establecidos por el Programa de Salud, Seguridad y Medio Ambiente
del Proyecto.
- Supervisar el suministro de materiales del cliente, equipos,
herramientas y consumibles necesarios para las actividades
programadas.
- Elaborar el informe de avance (progreso físico).
 Costos y valorizaciones:
- Analizar el informe de producción y sugerir acciones preventivas y
correctivas para los procesos que maneja.

4.3.4 Jefe de Control de Calidad.

- Cumplir y difundir en el Proyecto la política y los objetivos de la calidad de

HLC S.A.C.

- Elaborar el Plan de Calidad.

- Elaborar los Planes de Pruebas e Inspección (PPI’s).

- Definir oportunamente y de manera conjunta con el Cliente el Índice del

Dossier de Calidad.

- Hara cumplir la entrega de registros de aceptación a CQA Applus (con

firmas y fechas) dentro de las 24 horas de liberada la actividad.

- Es responsable de implementar el flujograma de liberaciones /

aprobaciones.

- Es responsable de presentar los procedimientos operacionales.

- Aplicar el Plan de Calidad del Proyecto.

- Mantener implementado el SGC de HLC S.A.C. en el Proyecto.

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- Realizar capacitaciones en temas de calidad.

- Identificar oportunamente Acciones Preventivas.

- Registrar en forma oportuna las No Conformidades.

- Elaborar el Log de No Conformidades del Proyecto, ademas de mantenerlo

actualizado, al igual que el Log de SVR.

- Elaborar el Informe Mensual de calidad del Proyecto.

- Responsable de los monitoreos de los ensayos de materiales que

garantice la calidad del producto.

- Responsable de la implementación de indicadores del área, que permita

identificar y optimizar las oportunidades de mejora.

- Responsable de elaborar los informes de los proyectos de investigación al

Gerente de Proyecto.

- Responsable de cumplir con los compromisos de calidad para con el

Cliente.

- Ejecutar un análisis de todos los trabajos a ejecutar controlando el

cumplimiento de los estándares de calidad del Cliente.

- Según la Programación desarrollar un Plan de Muestreo, Pruebas y

Ensayos.

- Elaborar un Plan de Control de Equipos de Medición y Prueba (Calibración

y Trazabilidad).

- Realizar los Registros de Calidad (Controles y Protocolos).

- Realizar los Registros de No Conformidad diariamente.

- Mantener y hacer seguimiento para el cierre oportuno a las No

Conformidades identificadas.

- Realizará la convocatoria para las liberaciones por parte de CQA- Applus,

con la debida anticipacion, previamente CQC-HLC controlará que se
cumplan las condiciones para las liberaciones.

- Responsable del seguimiento del proceso constructivo de cada actividad,

a fin de garantizar un trabajo de calidad.

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4.3.5 Supervisores de Control de Calidad (QC)

- Controlar que los registros de calidad sean llevados en los formatos

aprobados y será el responsable de la supervisión de las inspecciones y
ensayo de acuerdo a su especialidad.

- Entregará los registros de aceptación a CQA Applus (con firmas y fechas)

dentro de las 24 horas de liberada la actividad.

- Realizará las liberaciones conjuntas con personal de CQA- Applus.

- Cumplir con los compromisos de calidad para con el Cliente.

- Controlar que las herramientas o equipos de verificación estén

debidamente calibrados y con documentación a pie de obra.

- QC Mecánico es responsable de programar e informar a CQA Applus sobre

la realizacion de los ensayos NDT (UT), ademas de presentar los reportes
de la empresa de NDT; debe de contar con la acreditacion Nivel II SNT-
TC-1A. VT.

- QC Civil sera responsable de programar e informar CQA Applus sobre los

ensayos de concreto y suelos.

4.3.6 Coordinador SIG-QAC

- Responsable de la aprobación por parte del Cliente del Índice del Dossier
de Calidad

- Elaboración del Dossier de Calidad del proyecto

- Mantener actualizada la lista de documentos de obra

- Realizar seguimiento a las NC y RFIs

- Manejar y completar registro de documentos externos

- Emitir informes de avance de los protocoles y avance de los Dossiers

- Hacer seguimiento y cumplimiento de los procedimientos, registros

operativos y de vigilancia del proyecto

- Mantener y controlar los certificados de calibración de equipos

- Mantener actualizado la lista de equipos

- Control y seguimiento de cartas hacia el cliente

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- Hacer el seguimiento de las aprobaciones y revisiones de información,

haciendo cumplir los plazos establecidos.

- Actualizar el backups digital del Dossier de calidad

- Archivamiento del Dossier de calidad

- Gestionar la aprobación del Certificado por Terminación Final por parte del
Cliente.

4.3.7 Jefe de SSMA

- Cumplir y difundir en el Proyecto la política y los objetivos de seguridad de

HLC S.A.C.

- Aplicar el Plan de Seguridad del Proyecto.

- Elaborar los planes de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al

inicio del proyecto, analizando los riesgos específicos del proyecto y
controlando su implementación.

- Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud

Ocupacional y Medio Ambiente relativas al proyecto.

- Detener la operación, área o equipo, cuando el nivel de criticidad del riesgo

así lo amerite.

- Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados

para medir y registrar el desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente.

- Asistir y entrenar a los supervisores en el análisis de investigación de

incidentes y procedimientos de acción correctiva.

- Llevar a cabo el Programa de Capacitación a todo el personal del Proyecto,

manteniendo los registros correspondientes.

- Recoger y reportar información acerca de la implantación del Plan de

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a la Jefatura de Obra y a
la Unidad de Apoyo de Seguridad, Calidad y Ambiente.

- Coordinar con el Residente de Obra para que la documentación de

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente requerida por parte de
organismos del estado sea entregada oportunamente, en caso amerite.

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4.3.8 Jefe de Oficina Técnica.

- Aplicar el Plan de Calidad del Proyecto.

- Cumplir y difundir en el proyecto la política y los objetivos de la calidad de
HLC S.A.C.
- Recibir, clasificar, controlar y actualizar la documentación técnica emitida
por el cliente y distribuirla al personal a cargo de cada área.
- Preparar la Solicitud de Información (RFI) para el cliente.
- Preparar la documentación de sustento para la emisión de las Órdenes de
Cambio.
- Elaborar planos y gráficos de los detalles requeridos por el proyecto.
- Supervisar el suministro de materiales consumibles y permanentes a ser
incorporados al proyecto y elaborar la Relación de Materiales y/o Servicios
críticos.
- Evaluar y/o Reevaluar a los Proveedores de Materiales y/o Servicios
Críticos
- Analizar e interpretar los requerimientos de construcción en el contrato.
- Analizar, adaptar y elaborar los formatos de control, procedimientos e
instrucciones de trabajo.
- Analizar los documentos de construcción aplicables (planos,
especificaciones técnicas, procedimientos, otros).
- Planificar, programar y distribuir las actividades del área.
- Asistir técnicamente a la supervisión de construcción.
- Supervisar la ejecución de los paquetes de pruebas.
- Supervisar el suministro de materiales consumibles y de materiales a ser
incorporados al proyecto.
- Solicitar el suministro de los materiales del cliente, equipos, herramientas
y consumibles necesarios para las actividades programadas.
- Verificar las valuaciones de avance del Proyecto.
- Elaborar las consultas técnicas al cliente.
- Supervisar y verificar las modificaciones de campo.
- Analizar los servicios adicionales.
- Reportar el avance (progreso físico) del Proyecto.

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4.3.9 Jefe de Planeamiento y Control de Proyectos.

- Cumplir y difundir en el Proyecto la política y los objetivos de la calidad de

HLC S.A.C.
- Identificar y reportar al área de calidad del Proyecto en forma oportuna las
no conformidades.
- Analizar los riesgos y opciones que pueden afectar directa o indirectamente
el margen de la obra.
- Consolidar planillas de costos de materiales, mano de obra, supervisión,
vehículos, equipos, subcontratos y gastos generales.
- Compatibilizar el Detalle de Facturación y Gastos (DFG) con el costo de
obra.
- Elaborar el resultado operativo de la obra
- Comentar acerca de las variaciones en el costo, la venta y el margen de la
obra.
NOTA: Las funciones pueden estar asociadas a una o más personas
dependiendo de la estructura del personal del Proyecto, mostrado en el
organigrama del Proyecto.
4.4. Comunicaciones.

La comunicación externa con el cliente, asi como con CQA Applus, se establecerá
en el formato HLC-SIG-F-25: Matriz de comunicación externa, de acuerdo a las
coordinaciones iniciales del Proyecto, y sera remitida a

Las actas de reuniones con el clientes, proveedores, subcontratistas, y/o personal

propio de HLC S.A.C., se registrarán en el formato HLC-SIG-F-27: Acta de
Reunión y los seguimientos de los acuerdos en el formato HLC-SIG-F-32:
Seguimiento de acuerdos de reunión.

CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS.

Los documentos del proyecto cumplen con los requisitos del procedimiento HLC-SIG-PR-
01: Procedimiento de Gestión Documentaria, el cual establece los alcances para la
elaboración, revisión, aprobación, modificación, distribución, difusión y control de los
documentos. Los documentos técnicos (planos, especificaciones técnicas, etc.) y
administrativos de los proyectos cumplen con los requisitos del instructivo HLC-SIG-INS-
01: Instructivo de comunicación y control de documentos del proyecto.

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Consideraciones General de la Documentación

 Todo Plan de Puntos de Inspección (PPIs), Certificados de Calibración, Certificados

de Materiales, deben ser revisados, verificados y validados por CQA-Applus, además
de la validación final de Calidad Antamina S.A.

 Todos los listados (Logs) en general deben contener la firma y nombre de quien
ejecuta.

 Toda copia que se coloque dentro de una carpeta debe llevar el sello de COPIA FIEL
DEL ORIGINAL (o similar) en color rojo, con firma y nombre legible de quien ejecuta.

CONTROL DE LOS REGISTROS.

Los registros del Proyecto serán controlados de acuerdo al procedimiento:
HLC-SIG-PR-01: Procedimiento de Gestión Documentaria, en el cual se establecen
los requisitos de identificación, almacenamiento, conservación, recuperación, tiempo de
retención y disposición de los registros generados en las diferentes áreas y etapas del
proyecto, para controlar que estos documentos permanecen accesibles y recuperables.
Se establece como tiempo mínimo de conservación de los registros del archivo activo
mínimo tres (3) años desde la emisión, periodo que podrá ampliarse, de requerirse por
motivos contractuales o legales. Una vez cumplida la fecha de conservación se entregará
a Oficina Central.

Consideraciones para los Registros en General

 Los Registros deben estar perfectamente legibles, sin borrones, enmendaduras

tachones, y no pueden ser corregidos en fecha posterior a su emisión, además que
deben de entregarse los registros de aceptación a CQA Applus (con firmas y fechas)
dentro de las 24 horas de liberada la actividad.; deben ser legibles escritos con
lapicero tinta azul (no se usara un lapicero cuya tinta pueda ser borrada, ni tinta
liquida) Otro color no es aceptado.

 No se permite el uso de papel reciclado para el protocolo ni tampoco para los

documentos adjuntos;

 El Registro debe indicar claramente el plano de referencia y la revisión del mismo; y

se debe adjuntar una copia de este para mostrar gráficamente el elemento liberado.

 Los planos que se hace referencia en los Registros, debe estar adjuntos, puede ser
A3 y/o A4 (siempre y cuando estos muestren el detalle al que refiere el protocolo), en

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forma legible y clara, e indicar el área de trabajo (marcados en color amarillo y/o nube
roja), firmados por quien ejecuta; no se exige colocar sello de Copia Fiel;

 Todos los campos en los Registros deben estar llenados en su totalidad, los que no
contengan información deben estar debidamente cerrados (línea oblicua y/o N/A);

 En el momento que hay una variación en campo debido a interferencias, mejoras,

modificación, entre otros; diferente a lo indicado en los planos y/o especificaciones,
debe estar documentado a través de un RFI, Instrucción de trabajo, carta, etc. e
indicar en los protocolos el Nro. del documento utilizado por aprobación de estas
variaciones y con la cual se realizó la liberación.

 La incorporación de los registros debe contemplar el seguimiento y control de acuerdo

al proceso constructivo y a lo indicado en los Planes de Puntos de Inspección de cada
disciplina;

 En el caso que se detecte fallas, errores u omisiones en los registros, éstas serán
comunicadas como observaciones a la revisión del Dossier de calidad, para su
levantamiento.

 No se deben incorporar registros que presenten observaciones de rechazo.

 Todas las firmas de HLC S.A.C. y de Antamina S.A. deben indicar claramente el
nombre, cargo, la fecha de la firma, en lapicero tinta azul. (no se usará un lapicero
cuya tinta pueda ser borrada, ni tinta liquida), además de indicar el CIP del profesional.

RECURSOS.
HLC S.A.C. presentó un plan de Trabajo 105-19097-MOB1519-PLN-420-G-0002 de
secuencia constructiva de ejecución del proyecto, donde indica necesidad de recursos,
restricciones y consideraciones para la ejecución. Este plan conserva con lo planeado en
el cronograma de ejecución, histograma de personal y equipos, así como con los
rendimientos establecidos en los APUs.

7.1. Provisión de recursos materiales.

HLC S.A.C. garantiza la disponibilidad de los recursos cuando sean necesarios

conforme a la planificación establecida. La planificación de las actividades para la
ejecución del Proyecto se realiza según el procedimiento HLC-GC-PO-02:
Planificación de la ejecución de la Obra.

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7.2. Recursos Humanos.

El Proyecto de acuerdo a la estructura del mismo, deberá contar con personal

competente basado en el perfil de cargo (puesto), con la finalidad de que los
trabajos realizados por el equipo no afecten la conformidad del producto final. Para
los procesos de reclutamiento, selección de personal y capacitación se seguirán
con los procedimientos HLC-RH-PR-01: Selección de personal y HLC-RH-PR-
04: Capacitación.

Para fines de la planificación y seguimiento del personal necesario para el

Proyecto, se tomará en cuenta el procedimiento HLC-GC-PO-02: Planificación
de la ejecución de la Obra.

Formación y Capacitación del Personal del Proyecto.

Todo el equipo del Proyecto, recibirá la charla específica sobre el Plan de Calidad
del Proyecto.

Se realizarán las capacitaciones de acuerdo al registro HLC-RH-F-11 Plan Anual

de Capacitación, establecido para el proyecto.

Se garantizará el brindar las charlas de inducción general al personal nuevo tal

como se establece en el procedimiento HLC-RH-PR-03: Inducción.

7.3. Infraestructura y Ambiente de Trabajo.

El Proyecto deberá en todo momento, proporcionar, mantener y garantizar

adecuadas infraestructuras tales como:

- Campamentos, comedores, oficinas y servicios asociados.

- Equipos informáticos: Laptop o PC con software necesarios, y accesos a

herramientas de la empresa debidamente configuradas.

- Servicios de apoyo: Movilidad (cuando aplique) para desarrollar labores de

supervisión e inspección en campo y para traslado a obra.

- Comunicación tal como celulares.

REQUISITOS.

Entre los requisitos técnicos deben cumplirse los descritos en el proceso del proyecto
“LÍNEA SUR DE RELAVES TEMPRAL – ETAPA 1”. La revisión de los requisitos de
calidad del Proyecto, será realizado en base a los Planes de Puntos de Inspección, los

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cuales seran paresentados a la CQA Applus

En los PPI se resumen los controles y criterios de aceptación aplicables durante las fases
del Proyecto. Los Plan de inspección incluirán requisitos legales y reglamentarios que
fueran aplicables al Proyecto el cual será emitido para aprobación del cliente.

Se desarrollaran PPIs por Disciplina y/o actividad a desarrollar en el proyecto, Ver Anexo
2 en el cual se indica el Listado de PPI a usar en el proyecto.

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE.

La gestión de comunicacion entre HLC S.A.C. con Antamina S.A., se determinará en

acuerdo con el Cliente al inicio del Proyecto. De lo contrario aplicará lo establecido en el
procedimiento HLC-SIG-PR-01: Procedimiento de gestión documentaria; el cual entre
otras directivas, establece que la comunicación entre el Proyecto con el Cliente es a través
de comunicación escrita: cartas, RFI (Requerimientos de información), trasmittals (Hoja de
Transmisión de información), correos, etc.

Así mismo las interrelaciones técnicas entre los diversos grupos que intervienen en el
Proyecto, la comunicación se realizará de acuerdo con lo establecido en la Matriz de
Comunicaciones acordada con el Cliente o de acuerdo con el procedimiento antes
mencionado.

El Proyecto enviará informes de seguimiento al Cliente, en donde se presentan el avance

del Proyecto.

DISEÑO Y DESARROLLO DE LA INGENIERÍA.

No aplica.

COMPRAS.

11.1. Proceso de Compras

HLC S.A.C. controla que los productos y servicios adquiridos cumplen con los
requisitos especificados a través de la evaluación periódica de sus proveedores de
materiales críticos.

Los materiales y/o consumibles críticos que afecten a la calidad del producto, serán
adquiridos y recepcionados, previa verificación del cumplimiento de los requisitos,
especificaciones y normas indicadas en los términos contractuales que rigen el
proyecto.

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Las adquisiciones serán realizadas a proveedores calificados y aprobados según el

procedimiento HLC-LO-PO-03 Selección y Evaluación de Proveedores.

Las adquiciciones realizadas para la etapa de fabricaciones seran incluidas en el

Dossier de fabricaciones parte de la carpetas TOP

11.2. Información de la Compra

HLC S.A.C. controla la información incluida en las Ordenes de Compra u Ordenes de

Servicio y anexos que dirige a sus proveedores sean las especificadas por el
solicitante de la compra, la misma que esta especificada en el S10.

11.3. Verificación de la Compra

Los materiales adquiridos serán verificados durante la recepción a fin de garantizar

las características físicas y el cumplimiento de especificaciones técnicas.

Para la recepción de los materiales, se verificará la conformidad de los siguientes

documentos:

 Orden de Compra.

 Guías de Remisión de los materiales.

 Documentación de respaldo (certificados de calidad, certificados de calibración,

Planos, etc.).

La verificación se realiza según lo establecido en el siguiente procedimiento HLC-

LO-PO-02 Gestión de Compras y HLC-LO-PO-04 Recepción de Materiales y
Equipos.

La verificacion de las compras para la etapa de fabricaciones de taller HLC ( Lima)

sera realizada por personal QC de taller.

PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Durante la etapa de planificación del Proyecto se elabora los Plan de Puntos de inspección,
en el documento HLC-QC-F-25 ITP- Disciplina Plan de Puntos de inspección
documento mediante el cual se mantendrá el control de las actividades de inspección y
ensayo realizadas a lo largo del desarrollo del Proyecto, controlando que los procesos y
actividades a ejecutar se realicen de acuerdo al alcance del Proyecto, las especificaciones
técnicas y planos de Antamina S.A., bajo el soporte técnico de las normas y codigos
referidas por éste.

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En el Plan de pruebas e inspecciones se establece para cada proceso, las etapas en la

cuales se van a inspeccionar las caracteristicas críticas, el método de inspección, equipos
o instrumentos de medición, frecuencias de inspección, responsables, aspectos a controlar,
criterios de aceptación, recursos para la inspección, documentos de referencia y registros
de control.

Para la etapa de fabricaciones se desarrolla el Plan de Calidad de fabricaciones, ademas

de un PPI de Fabricaciones y Procedimientos.

Para la etapa de Montaje se cuenta con los Plan de Puntos de Inspección (PPI) Ver Listado
en Anexo 2.

Se desarrollaron Procedimientos Operacionales para el presente proyecto los cuales se

detallan en el Anexo 3, ademas de registros de control (formatos), ver listado en Anexo 4.

Los registros de control detallados en los PPI deberán ser oportunamente emitidos para su
aprobación y firma por parte de CQA APPLUS y Construcción Antamina S.A. los cuales
deben ser remitidos a mas tardar en las 24 horas posterior a la inspeccion realizada.

Las observaciones al Dossier de como resultado de la revisión por parte de CQA, seran
absueltas por CQC-HLC y el plazo estara en relación a la magnitud de las observaciones.

Para controlar que los procesos y subprocesos se lleven a cabo bajo condiciones
controladas. La planeación de los procesos de realización es consistente con los otros
requisitos del sistema de calidad de la organización.

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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE TERMINO DE CONSTRUCCIÓN

OBRA - PROYECTO CLIENTE

Inicio

Revisión de las
NO
condiciones contractuales

Solicitud de recepción de Obra en condiciones

Obra por el cliente de ser recibida

SI

Lista de
Elaboración de lista
observaciones
de o bservaciones

NO
Levantamiento de
observaciones
¿Levantadas las
observaciones ?

SI

Recepción de Obra

Conformidad del
cliente

NO

Acta de
Elaboración de Acta
Observaciones
de Observaciones
SI

Levantamiento de
observaciones

Acta de Elaboración de Acta

Recepción de Recepción

Acta de Envío de Acta de

Recepción Recepción a all cliente

Fin

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Presentación de la Carpeta TOP

 HLC S.A.C. debe levantar todas las observaciones recibidas a la Carpeta TOP, por parte
del equipo de calidad de Antamina S.A. y debe obtener todas las observaciones
cerradas del Punch List de las caminatas de recepción correspondiente para poder
presentar el dossier de calidad para revisión final. Debe considerarse que, de persistir
observaciones, Antamina S.A. dará por anulada la presentación para revisión final del
Dossier de calidad.

 Con la conformidad de la carpeta TOP, HLC S.A.C. entregará a Antamina S.A. de

manera formal, a través de control de documentos y mediante carta.

 La carta de presentación final de la Carpeta TOP, debe contener el listado de las

carpetas físicas y digitales a entregar de acuerdo al tipo de carpeta y a la identificación
de la misma. Del mismo modo debe contener el listado de las copias digitales de acuerdo
a su identificación y detallar las carpetas que comprenden cada copia digital.

 La documentación que no se encuentre en el Dossier de calidad, deberá entregarse en

la carpeta TOP, según el Ítem que aplique.

 El Dossier de Calidad de Fabricaciones formará parte de la carpeta TOP.

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD.
La trazabilidad del producto se realiza en cada etapa del Proyecto de acuerdo con los
requisitos exigidos por Antamina S.A.

Respecto a la Planta de Fabricaciones, esta controla que la trazabilidad se mantenga en

los equipos, materiales, partes y componentes durante el proceso de fabricaciones, para
lo cual utiliza el formato HLC-QC-02-03-10-F-09 Control de Trazabilidad de Materiales.

Cuando el equipo o elemento estructural se encuentra finalizado en su fabricación o

entrega, se realiza la inspección y trazabilidad con el plano de fabricación en su última
revisión y los registros de control que se generó durante el proceso, dando la conformidad
u observación en caso no cumpla los criterios de diseño que indica las especificaciones
técnicas del Proyecto. Finalizando con la conformidad colocando etiqueta adhesiva en la
cual se identificará el código de proyecto, TAG del elemento.

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En el caso que fueran equipos especiales, se inspeccionará según la hoja de datos donde
indique los valores nominales del equipo para realizar la trazabilidad, planos vendor,
certificado y/o certificados de calibración en caso lo requiera y ademas adjuntar los
registros de pruebas FAT.

El área de calidad en conjunto con el encargado de logistica y el supervisor de fabricaciones

o encargado del área de procura, coordinará para el despacho de los elementos
estructurales o equipos especiales a obra, registrando los datos principales de cada
elemento estructural en el documento HLC-QC-F-33 Vale de Conformidad de elementos
fabricados o HLC-QC-F-34 Control a la trazabilidad de producción, con la finalidad de
realizar la trazabilidad de estos elementos con el Inspector de calidad de obra.
Antamina S.A. suminstrará materiales y equipos de acuerdo a lo indicado en la matriz
MRM (Matriz de responsabilidad de materiales) del Anexo 3 del alcance del proyecto.
Antamina S.A. será responsable del almacenamiento y custodia de los equipos y
materiales que suministra en un alamacén de mina. Estos bienes serán entregados a HLC
S.A.C. cuando este lo requiera. La entrega será sobre plataforma de la Empresa HLC
S.A.C., momento desde el cual los equipos y materiales pasan a custodia de HLC S.A.C.
quien debe garantizar su integridad hasta la entrega final.
HLC S.A.C. Verificará, en almacén de Antamina S.A., que todos los materiales y equipos
suministrados por este se encuentren en perfectas condiciones y que no hayan sufridos
desperfectos al momento de su traslado al sitio de obra.

Los equipos mecánicos, Eléctricos & Instrumentcación suministrádos por el cliente que
serán entregados en los almacenes de Antamina S.A. o sobre camión, deberá ser
inspeccionados por el ingeniero de QC de la especialidad de HLC S.A.C. y con la presencia
de la supervisión QA de Antamina S.A., el cual se realizará sólo la inspecciòn y trazabilidad
física de las caracteristicas técnicas y accesorios como repuestos según Data Sheet,
Planos mecánicos, planos eléctricos como conexionado o unifilares, manuales de montaje,

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mantenimiento, operación y Registros de pruebas FAT de cada equipo entregado por

Antamina S.A., excluyendo la responsabilidad de HLC S.A.C. en caso los equipos
presenten averia durante la etapa de Prueba (Precomisionado) o funcionamiento
(Comisionado).
Para la etapa de Ejecucion de trabajos mecanicos la trazabilidad de los trabajos se
desarrollara por medio de los Welding Book, ademas de los Welding Map, ello aplica a los
trabajos de tuberia de acero al carbono y HPDE.
Si la supervisiòn del cliente solicita realizar pruebas especificas como megado, continuidad,
chequeo punto a punto (amarillado), etc. en los equipos mecánicos, Eléctricos &
Instrumentcación suministrádos por Antamina S.A., esto deberà ser autorizado por el
cliente con la precencia del vendor.

Durante la entrega de las áreas (traspaso) que contempla el alcance del proyecto en las
diferentes disciplinas, HLC S.A.C. realizará un levantamiento topográfico con la finalidad
de realizar la trazabilidad y poner en conocimiento a Antamina S.A. en caso lo hubiera de
la incompatibilidad o vicios ocultos que puedan presentarse durante la ejecución del
proyecto, el cual no será responsabilidad de HLC S.A.C. a las observaciones detectadas
durante el proceso constructivo.

PROPIEDAD DEL CLIENTE.

Aquí se deja evidencia de los documentos y registros que son Propiedad de Antamina
S.A., para la adecuada prestación del servicio. Dicha información proporcionada por el
cliente será registrada y controlada.

Cualquier bien de Antamina S.A., que se pierda, deteriore o que de algún otro modo se
estime que es inadecuado para su uso, será informado al Cliente para coordinar las
acciones que sean adecuadas para el Proyecto.

PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO.

HLC S.A.C., preserva las partes constitutivas del producto mediante su gestión contractual,
para lo cual contratará y preservarán los suministros requeridos para la realización del
Producto.

Los materiales, equipos y maquinarias; su manipulación, almacenamiento, embalaje y

entrega se realizará de acuerdo a los procedimientos de operaciones logísticas de HLC
S.A.C.:

 HLC-LO-PO-04 Recepción de materiales y equipos.

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 HLC-LO-PO-05 Despacho de materiales y equipos.

 HLC-LO-PO-06 Despacho Interno de materiales.
 HLC-LO-PO-11 Movilización y desmovilización de equipos.

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

En caso de presentarse algún suceso o materializarse algún riesgo que pueda o cause
incumplimiento de los requisitos establecidos por el proyecto (PRODUCTO NO
CONFORME) por ocasión de HLC S.A.C., se cumplirá con el procedimiento HLC-SIG-PR-
02 Control del producto y servicio no conforme y se registrará esta acción en el formato
HLC-SIG-F-04 Reporte de producto/servicio no conforme (PSNC), y durante la
ejecución del proyecto llevará una lista de control en el formato HLC-SIG-F-05 v.01
Consolidado PSNC, así controlando que el producto no conforme se identifique
oportunamente y se controle para prevenir su uso o entrega no intencionada, para ello se
tomaran las acciones pertinentes para eliminar la no conformidad del producto y se
conservarán los registros generados.

Cualquier SVR evidenciada por CQA Applus, será claramente documentada, su causa
identificada y se tomara la accion correctiva inmediata, caso no se resuelva a los 7 dias
esta se convertira en NCR.
De la misma manera se tomara accion inmediata para el levantamiento de la NCR, se
implantaran acciones preventivas para evitar los riesgos de No Conformidades.

Se tomará en cuenta el cumplimiento del procedimiento de Gestion de No Conformidades

de Antamina n° VPIP–CON–004

El Supervisor de Control de Calidad de la especialidad, con conocimiento del Jefe de

Calidad de HLC, es el responsable de gestionar el tratamiento de la No Conformidad y la
correspondiente accion correctiva, asi como responsable de la comunicacion con CQA
Applus.

MEDICION ANALISIS Y MEJORA CONTINUA

La satisfacción del cliente se evidenciará en las reuniones de seguimiento del Proyecto,

donde Antamina S.A., expresará su conformidad con el desarrollo del Proyecto. Así mismo
HLC S.A.C. realiza la medición de la satisfacción del cliente mediante la realización de una
encuesta de satisfacción realizada cuando el Proyecto haya concluido.

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Por otra parte, HLC S.A.C. establecerá el programa de auditorías de proyecto de acuerdo
al procedimiento del sistema de gestión de calidad HLC-SIG-PR-04: Auditoría interna,
con sus correspondientes planes de acción. Los informes de la auditoría con los resultados
obtenidos serán entregados al Gerente de Proyecto para que gestione el análisis de causas
y la toma de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora, según corresponda de
acuerdo al procedimiento HLC-SIG-PR-03: Acciones Correctivas y Acciones de
Mejora, los originales serán conservados de acuerdo con el HLC-SIG-PR-01:
Procedimiento de gestión documentaria.
Se realizarán los siguientes controles:

17.1. Inspecciòn, Pruebas y Ensayos.

Todo Plan de Puntos de Inspecciones (PPIs) debe contener la validación por el área de
Aseguramiento de Calidad de Antamina S.A., en original y/o copia.

17.2. Control de los dispositivos de seguimiento y medición.

El Proyecto garantizará el seguimiento y control de la calibración de los equipos, los

mismos que deberán contar con el certificado de calibración emitido por empresa
registrada o con patrones trazables de INACAL y ser almacenados adecuadamente.
Asimismo, los equipos deberán estar debidamente identificados para determinar su estado
de calibración, los cuales se presentarán a CQA Applus para la verificación.

Para el control de los equipos de calibración se cuenta con el Listado de Equipos de

Medición HLC-QC-FV-26, no se utilizará algun equipo sin certificado de calibracion y si es
detectado se internará.

17.3. Análisis de datos.

El Gerente de Proyecto, realizará las gestiones necesarias para el seguimiento con base
en la información suministrada por cada área del Proyecto y en los informes de auditoría
realizado por los auditores. El seguimiento se consigna en los informes de avance del
Proyecto, los cuales son revisados en las correspondientes reuniones donde además se
analiza la satisfacción del cliente a través de la percepción manifestada por Antamina S.A.,
y la conformidad de los requisitos del Proyecto, mediante auditorías principalmente.

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AUDITORÍA

18.1. Auditorìa Interna

Con el propòsito se ha implementado el procedimiento HLC-SIG-PR-04: Auditoría

interna, el que controla la correcta planificaciòn y ejecuciòn de las auditorìas
establecièndose la metodologìa a utilizar, los reportes y los registros de los resultados
obtenidos.

Para el proyecto “LÍNEA SUR DE RELAVES TEMPORAL – ETAPA 1” se ha

planificando realizar una auditorìa interna, el cual se prepararà un plan de auditorìa basado
en la informaciòn contenida en el programa de auditorìa y en la documentaciòn entregada
por el auditado.

El equipo auditor presentarà el plan de auditorìa al Gerete de SSMA-RSE y Calidad para

su revisiòn y aprobaciòn por la alta direcciòn. Una vez aprobado el plan de auditorìa se
procede a entregar y comunicar de acuerdo al alcance (Responsable de cada Proceso del
Proyecto). El Plan debe entregarse al responsable de cada àrea o proceso a auditar del
Proyecto, con una anticipaciòn mìnima de 7 dìa lectivos, previo a la fecha de auditorìa.

El propósito de la auditorìa interna es:

 Verificar si las actividades y resultados de calidad del proyecto cumplen con las
disposiciones planificadas.

 Verificar que los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y otros estándares

internacionales, y los requisitos establecidos por la organización, se cumplen en
conformidad con lo indicado en el Plan de Calidad.

 Verificar el grado de implementación y eficacia del Plan de Control de Calidad.

18.2. Auditorìa externa

Las auditorías externas son programadas y comunicadas por El Cliente , en base a su plan
de auditorías. De donde, El Cliente emitirá un informe de auditoría, el mismo que estará
identificado en su Registro de Control de Auditorías

REFERENCIA NORMATIVA Y DEFINICIONES

Para la elaboración del presente plan se ha tenido como referencia la siguiente normativa:
 ASCE – Sociedad Americana de Ingenieros Civiles.
 ASME – Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos.
 ANSI - Instituto Nacional Americano de Estándares.

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 ASTM - Sociedad Americana de Prueba de Material

 EIA - Instituto Electrónico de America
 FM - Mutual Factory
 ICEA - Asociación de ingenieros de Cable Aislado
 IEC - Comisión Eléctrica Internacional
 IEEE - Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos
 ISA - Sociedad de Automatización, Sistemas e Instrumentación
 ISO - Organización de Estándares Internacionales
 ITU - Unión Internacional de Telecomunicaciones
 NEC - Código Nacional de Eléctricidad (ver NFPA-70)
 NESC - Código Nacional de Seguridad Eléctrica
 TIA - Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones
 NEMA – Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos.
 A.W.S. – Sociedad Americana de Soldadura.
 CNE - Código Nacional de Electricidad.
 IES - Iluminating Engineering Society
 RNE - Reglamento Nacional de Edificaciones.
 DS 046-2001- EM Reglamento de Seguridad e Higiene Minera
 DS 005-2012-TR, Reglamento de la Ley 29783
 DS 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería
 G.050, Seguridad durante la Construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones.
 NFPA – “National Fire Protection Association”.
 OSHA – “Occupational Safety and Health Administration”
 SSPC – “Steel Structures Painting Council”
 Ley Nº 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Ley N° 28611 – Ley General del Ambiente.
 Ley N° 27314 – Ley General de Residuos Sólidos.
Definiciones

 Carpetas Facility: Tipo de carpetas que conforman el Dossier de calidad, de traspaso

de obras civiles y de estructura, compuesta por toda instalación que no requiere pruebas
de precomisionamiento (sistema no operable).

 Caminata de Recepción: Caminata multidisciplinaria de recepción del término de la

etapa de construcción de cualquier área, sistema o subsistema.

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 Carpetas TOP: (Carpeta de Término de Construcción) Tipo de carpetas que conforman

el Dossier de calidad, de las especialidades mecánica, eléctrica, instrumentación,
piping, soldadura, que sirve de base para el precomisionamiento.

 Certificado de Término de Construcción: Documento de entrega final de los trabajos

ejecutados por el contratista confeccionado después del armado de las carpetas de
entrega contractual y/o adicional (Facility o TOP), según corresponda.

En este documento se acredita que los alcances contractuales y adicionales indicados

en la descripción del área o sistema/subsistema a entregar a Antamina S.A. se han
concluidos satisfactoriamente.

 Dossier de Calidad: Conjunto de carpetas Facility y TOP que contienen la

documentación de respaldo del cumplimiento de los requisitos de calidad de los trabajos
desarrollados en el proyecto, asociadas a un área, sistema o subsistema, para la etapa
de construcción.

 Punch List: Listado de observaciones, es el registro de deficiencias o trabajos

incompletos, observados durante una caminata de inspección, clasificada en prioridades
(P1, P2, P3, P4), con los plazos para el levantamiento de observaciones.

 Prioridades: Tipo de clasificación de las observaciones listadas en el master punch list,

de acuerdo a la siguiente estructura:

 Prioridad 1 (P1): observación definida como crítica que impide la transferencia al

precomisionamiento por que está relacionado con la seguridad a la persona, equipos
y/o medio ambiente.

 Prioridad 2 (P2): observación definida como crítica que impide la transferencia al

precomisionamiento. Ejemplo: montaje de una bomba y falta realizar el alineamiento
o tensionar la faja.

 Prioridad 3 (P3): observación definida como no crítica, no afecta el funcionamiento

permitiendo la transferencia al precomisionamiento. Ejemplo: touch up de pintura y
acabados superficiales.

 Prioridad 4 (P4): observación definida como fuera del alcance del contratista.

La caminata con el contratista se limita solamente a su alcance, los puntos P1, P2 y

P3 son del contratista. Las Prioridades P4 son responsabilidad de Antamina S.A.

 Mechanical Completion: Se refiere al cumplimiento a todos los materiales y equipos

se deberán encontrar debidamente ensamblados, instalados y construidos de acuerdo

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con los alcances establecidos en el Contrato; una o varias partes de la Obra que puedan
ser ocupadas para su uso y operadas. Consiste en generar la base de datos de equipos
y componentes según cada disciplina (mecánica, estructural, piping, eléctrica) que
servirán para la puesta en marcha. Puede incluir la etapa de precomisionamiento.

 Sistema: Grupo de subsistemas o componentes, que al funcionar juntos forman un

proceso único. El alcance de sistema está definido por el equipo de precomisionamiento,
a través de la estructura de descomposición de sistema descrito en el Plan de
precomisionamiento del proyecto.

 Subsistema: Grupo de componentes que operan en conjunto para realizar una función
individual, cuyos límites son identificados por los P&IDs o Unilineales.

CONTROL DE CAMBIO

Ítem Descripción del cambio N° Página Fecha Revisión

DOSSIER DE CALIDAD
Es el historial del proyecto, donde se detalla mediante evidencias objetivas al control de
calidad de todas las actividades realizadas durante el desarrollo de los procesos
constructivos, contempla las siguientes disciplinas: Civil, Mecánico y E&I.

El Dossier de Calidad formará parte de la Carpeta TOP.

HLC S.A.C. mantendrá la custodia del Dossier hasta el cierre de la obra. No obstante,
nuestro cliente Antamina S.A. Podrá auditar la documentación de HLC S.A.C. en el
momento que así lo requiera.

El índice TOP del proyecto se desarrollará en base a la sistematización realizada según

requerimiento de Antamina, y será remitido por sistema SPF para su revisión y aprobación.

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ALCANCES FINALES

22.1. Recepción de la Obra.

HLC S.A.C. solicitará la Recepción de la obra, consignando en el Reporte Diario o mediante

la entrega de una Solicitud por escrito dirigida a ANTAMINA S.A., en la cual deberá detallar
la fecha en la que terminaron los Trabajos, las obras complementarias y las modificaciones
al alcance inicial que pudieran haberse efectuado. Asimismo, presentará la valorización por
ejecución de la obra según lo dispuesto en las Condiciones Comerciales.

ANTAMINA S.A. tiene la facultad de realizar las verificaciones necesarias con el objeto de
aceptar el requerimiento de recepción de la obra por parte de HLC S.A.C. Dentro de este
concepto, se encuentra la realización de pruebas. Asimismo, EL SUPERVISOR y/o
ANTAMINA S.A. tiene la facultad de rechazar, objetar y pedir correcciones a los Trabajos,
prestaciones o bienes provistos por HLC S.A.C. a favor de ANTAMINA S.A. Esta exigencia
persistirá hasta que el defecto haya sido corregido.

Si ANTAMINA S.A. verifica que los Trabajos no se encuentran culminados de acuerdo a los
Documentos Contractuales, ésta emitirá una comunicación escrita de no conformidad de la
culminación de los Trabajos y por lo tanto la improcedencia del requerimiento de Recepción
de obra. Asimismo, EL SUPERVISOR elaborará un Listado de Pendientes u observaciones
– Punch List en el que constarán todas las observaciones, deficiencias, anomalías e
imperfecciones, las cuales deberán ser subsanadas por HLC S.A.C. en un plazo máximo
que no podrá exceder de diez (10) Días desde que fue notificado de las mismas. Durante
dicho tiempo y en tanto al término de los cuales ANTAMINA S.A. queda facultado para
efectuar, las reparaciones destinadas a subsanar los defectos observados, y trasladar el
costo real y documentado de las mismas a HLC S.A.C. y a aplicar las penalidades
correspondientes hasta que la obra sea entregada conforme a los Documentos
Contractuales y sin perjuicio de la retención de pago que corresponda de acuerdo con lo
pactado en el Contrato.

Si EL SUPERVISOR verifica que los Trabajos se han culminado de acuerdo a los

Documentos Contractuales, conforme a los planos y especificaciones técnicas, y con las
Órdenes de Cambio y/o anotaciones en los Reportes Diarios, y después de las pruebas que
sean necesarias para comprobar el correcto funcionamiento de las instalaciones y equipos,
y si no surgen observaciones con relación a la calidad y terminación de los Trabajos que
pongan en riesgo la operación, confiabilidad e instalaciones de la misma, ANTAMINA S.A.
procederá a la Recepción de la obra.

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Se dejará constancia escrita de la Recepción de la obra en el Acta de Recepción de Obra,

la que será suscrita por los representantes de ambas empresas.

Posteriormente a la firma del Acta de Recepción de Obra (ARO) la obra quedará sometida
a un período de garantía, contado a partir de la fecha en que suscriba el Acta de Recepción
de Obra (ARO) por ambas empresas.

El Período de Garantía de la obra tendrá una duración de 12 meses contados desde la fecha
del Acta de Recepción de la Obra (ARO), sin perjuicio de los artículos 1783 y 1784 del Código
Civil. Durante la vigencia del periodo de garantía, HLC S.A.C. deberá rehacer los Trabajos
defectuosos.

Sin perjuicio de dicho periodo, de conformidad con lo establecido en el artículo 1784° del
Código Civil, si en el curso de los cinco (5) años, contados desde la aceptación de la obra,
se destruyen, total o parcialmente, o bien presenta evidente peligro de ruina o graves
defectos por vicio de la construcción, HLC S.A.C. será responsable de estos hechos ante
ANTAMINA S.A., siempre y cuando ANTAMINA S.A. cumpla con comunicárselo mediante
escrito de fecha cierta dentro de los seis (6) meses siguientes al descubrimiento.

22.2. Entregables Finales.

Los Entregables Finales deberán ser entregados en archivo impreso y digital. El archivo
impreso comprenderá de un file en original y una copia, cada una debidamente firmada par
un ingeniero Colegiado, en cada documento. Los archivos en digital serán entregados en
formato PDF y en formato nativo, en revisión final. Los Entregables Finales estarán
compuestos por la Carpeta Turn Over Package (TOP) y por los Documentos Contractuales
de Cierre.

HLC S.A.C. tiene un plazo máximo de treinta (30) Días a partir de la firma del Acta de
Recepción de Obra (ARO) para presentar los Entregables Finales detallados en el presente
numeral. Una vez presentados a ANTAMINA S.A. tendrá un plazo de quince (15) Días
calendario para revisar los Entregables Finales y notificar a HLC S.A.C. la aprobación o
cualquier observación, quien tendrá un plazo máximo de siete (7) Días para subsanar las
observaciones a los Entregables Finales, a partir de la devolución de los mismos. Si HLC
S.A.C. no cumple a tiempo con presentar los Entregables Finales o presentándolos, no
cumple en el plazo con subsanar las observaciones, será aplicable la penalidad

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22.3. Precomisionamiento y Comisionamiento

Se presentará el Plan de Pre y Comisionamiento, conforme al cronograma contractual.

Tener en cuenta que para iniciar el Precomisionado se debe haber levantado las
observaciones de prioridad 1 y prioridad 2 del punch list de Antamina.

ANEXOS.

 Anexo 1: Organigrama del Proyecto.

 Anexo 2: Listado de PPI
 Anexo 3: Listado de Procedimientos
 Anexo 4: Listado de Registros
 Anexo 5: Listado Procedimientos de Gestión de Calidad
 Anexo 6: Lista maestra de registros de gestión

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 Anexo 1:
Organigrama del Proyecto.
 PROYECTO ANTAMINA
Rev 0
GERENTE DE PROYECTO

JEFE SSOMA Ing. Supervisor

1 SSOMA (3 t) 2 (d)

RESIDENTE DE OBRA JEFE DE OFICINA Instructor SSOMA1

ADMINISTRADOR JEFE QC
TECNICA

Asist. Adm /Coord Ing. Calidad Planeamiento Supervisor SBC 1

Ing. Jefe de campo
RRHH Mecánica (control de
proyectos)

Coordinador de Ing. Supervisor de Obras Costos y

mantenimiento y Ing. Calidad Asistente SIG 1
Mecánicas valorizaciones
equipos Civil
Control de
producción
Coordinador de Ing. Supervisor de Obras
Ing. Calidad
transporte y Civiles
Electricista Cadista
equipos

Coordinador TDC
Ing. Supervisor de Obras
Jefe de almacén Gestor de Eléctricas & Instrumentación
Documentos

Vigilancia
 Anexo 2:
Listado de PPI.
 Documento: HLC-QC-F-22
GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
Revisión: 01
Fecha: 26 11 2019
LISTA CONTROL DE DOCUMENTOS (LISTADO DE PPI´s)
Página:

Nombre del Proyecto: LINEA SUR DE RELAVES TEMPORAL-ETAPA 01 Cliente: ANTAMINA Código del Proyecto: 19097 N° Registro: 001

Código REVISIÓN
ITEM Código Documento Proyecto Nombre del Documento Disciplina(s) Observación
Documento A B C D 0 1 2 3
1 ------------- 105-19097-MOB01519-PLN-420-Q-0003 PPI estructura ESTRUCTURA
X
2 ------------- 105-19097-MOB01519-PLN-420-Q-0001 PPI movimiento de tierras CIVIL
X
3 ------------- 105-19097-MOB01519-PLN-420-Q-0002 PPI concreto CIVIL
X
4 ------------- 105-19097-MOB01519-PLN-420-Q-0004 PPI tuberias TUBERIAS
X
5 ------------- 105-19097-MOB01519-PLN-420-Q-0006 PPI instrumentacion INSTRUMENTACION
X
6 ------------- 105-19097-MOB01519-PLN-420-Q-0005 PPI electricidad ELECTRICIDAD
X

Pag. 1 de 1
 Anexo 3:
Listado de Procedimientos.
 Documento: HLC-QC-F-23
GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
Revisión: 01
Fecha: 26 11 2019
LISTA CONTROL DE DOCUMENTOS (LISTADO DE PROCEDIMIENTOS)
Página: 1 de 2

Nombre del Proyecto: LINEA SUR DE RELAVES TEMPORAL-ETAPA 01 Cliente: ANTAMINA Código del Proyecto: 19097 N° Registro: 002

REVISIÓN
ITEM Código Documento Código Documento Proyecto Nombre del Documento Disciplina(s) Observación
A B C D 0 1 2 3
1 HLC-QC-7.1-PR-01 105-19097-MOB01519-PRO-420-Q-0001 INSPECCIÓN DE TRAZO Y REPLANTEO X CIVIL

2 HLC-QC-7.1-PR-02 105-19097-MOB01519-PRO-420-Q-0002 INSPECCIÓN A LA EXCAVACIÓN X CIVIL

3 HLC-QC-7.1-PR-03 105-19097-MOB01519-PRO-420-Q-0003 INSPECCIÓN DE RELLENO Y COMPACTACIÓN X CIVIL

4 HLC-QC-7.2-PR-02 105-19097-MOB01519-PRO-420-Q-0004 INSPECCIÓN DE HABILITACION DEL ACERO X CIVIL

5 HLC-QC-7.2-PR-01 105-19097-MOB01519-PRO-420-Q-0005 INSPECCIÓN DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO X CIVIL

6 HLC-QC-7.2-PR-03 105-19097-MOB01519-PRO-420-Q-0006 INSPECCION DE CONCRETO PRE MEZCLADO X CIVIL

7 HLC-QC-7.2-PR-04 105-19097-MOB01519-PRO-420-Q-0007 INSPECCIÓN DE PREPARACIÓN DE GROUT X CIVIL

8 HLC-QC-7.2-PR-05 105-19097-MOB01519-PRO-420-Q-0008 INSPECCIÓN DE INSTALACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE X CIVIL

9 -------- 105-19097-MOB01519-PRO-420-Q-0009 REPARACION DE CONCRETO SUPERFICIAL X CIVIL

10 HLC-QC-7.2-PR-06 105-19097-MOB01519-PRO-420-Q-0010 INSPECCION DE ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO Y GROUT X CIVIL

11 -------- 105-19097-MOB01519-PRO-420-Q-0012 EXAMINACION VISUAL DE SOLDADURA DE ACERO AL CARBONO X MECANICO

12 HLC-QC-02-03-10-PR-03 105-19097-MOB01519-PRO-420-Q-0013 EXAMINACIÓN DE LÍQUIDOS PENETRANTES X MECANICO

13 HLC-QC-02-03-10-PR-14 105-19097-MOB01519-PRO-420-Q-0014 TORQUE O AJUSTE MANUAL DE PERNOS X MECANICO

14 -------- 105-19097-MOB01519-PRO-420-Q-0015 TRABAJOS DE SOLDADURA DE ESTRUCTURAS Y TUBERIAS X MECANICO

15 -------- 105-19097-MOB01519-PRO-420-Q-0016 RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPOS EN OBRA X MECANICO

16 HLC-QC-02-03-07-10-PR-01 105-19097-MOB01519-PRO-420-Q-0017 VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN, ALINEAMIENTO Y VERTICALIDAD X CIVIL

17 -------- 105-19097-MOB01519-PRO-420-Q-0018 TERMOFUSION DE TUBERIA HDPE X MECANICO

18 -------- 105-19097-MOB01519-PRO-420-Q-0019 REPARACION DE JUNTAS SOLDADAS X MECANICO

19 -------- 105-19097-MOB01519-PRO-420-Q-0020 PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA DE ACERO AL CARBONO Y HDPE X MECANICO

20 HLC-QC-10-PR-02 105-19097-MOB01519-PRO-420-Q-0021 VERIFICACIÓN A LA LIMPIEZA INTERIOR DE TUBERIAS (FLUSHING) X MECANICO

21 -------- 105-19097-MOB01519-PRO-420-Q-0022 RESANE DE PINTURA EN ESTRUCTURAS Y TUBERIAS METALICAS X MECANICO

INSPECCION DE ULTRASONIDO A UNIONES SOLDADAS DE TUBERIAS DE ACERO AL
22 -------- 105-19097-MOB01519-PRO-420-Q-0023 X MECANICO
CARBONO.
23 -------- 105-19097-MOB01519-PRO-420-Q-0024 INSPECCION DE ULTRASONIDO A UNIONES SOLDADAS DE HDPE X MECANICO
INSPECCIÓN AL SISTEMA DE ATERRAMIENTO Y PRUEBA DE RESISTENCIA DE PUESTA A
24 -------- 105-19097-MOB01519-PRO-420-Q-0025 X ELECTRICIDAD
TIERRA

Pag. 1 de 2
 Documento: HLC-QC-F-23
GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
Revisión: 01
Fecha: 26 11 2019
LISTA CONTROL DE DOCUMENTOS (LISTADO DE PROCEDIMIENTOS)
Página: 2 de 2

Nombre del Proyecto: LINEA SUR DE RELAVES TEMPORAL-ETAPA 01 Cliente: ANTAMINA Código del Proyecto: 19097 N° Registro: 002

REVISIÓN
ITEM Código Documento Código Documento Proyecto Nombre del Documento Disciplina(s) Observación
A B C D 0 1 2 3
25 HLC-QC-05-06-PR-09 105-19097-MOB01519-PRO-420-Q-0027 PRUEBA DE CHEQUEO PUNTO A PUNTO A CONDUCTORES Y EQUIPOS ELECTRICIDAD
X
26 HLC-QC-05-06-PR-06 105-19097-MOB01519-PRO-420-Q-0028 PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A CONDUCTORES Y EQUIPOS ELECTRICIDAD
X
27 -------- 105-19097-MOB01519-PRO-420-Q-0029 PANEL TEST MATERIAL 2B Y 3B CIVIL
X
DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE LOS SUELOS EN CAMPO POR EL METODO: CONO
28 -------- 105-19097-MOB01519-PRO-420-Q-0030 DE ARENA(ASTM D1556) Y CONTENIDO DE HUMEDAD: METODO CARBURO DE CALCIO CIVIL
SPEEDY(ASTM D4944) X
29 HLC-QC-05-06-PR-04 105-19097-MOB01519-PRO-420-Q-0031 INSPECCION DE INSTALACION A TUBERIAS CONDUIT METALICO Y PVC ELECTRICIDAD
X
30 HLC-QC-05-06-PR-07 105-19097-MOB01519-PRO-420-Q-0032 INSPECCION A LA INSTALACION DE CONDUCTORES ELECTRICIDAD
X
31 HLC-QC-05-06-PR-08 105-19097-MOB01519-PRO-420-Q-0033 INSPECCION DE CONEXIÓN EN CONDUCTORES ELECTRICIDAD
X
32 HLC-QC-02-03-10-PR-14 105-19097-MOB01519-PRO-420-Q-0034 TORQUE O AJUSTE MANUAL DE PERNOS ELECTRICIDAD
X
33 -------- 105-19097-MOB01519-PRO-420-Q-0035 MONTAJE DE EQUIPOS ELECTRICOS Y TABLEROS ELECTRICIDAD
X
34 HLC-QC-5.0-PR-01 105-19097-MOB01519-PRO-420-Q-0036 INSPECCION Y CONTRASTE DE INSTRUMENTOS INSTRUMENTACION
X

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 Anexo 4:
Listado de Registros.
 Documento: HLC-QC-F-24
GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
Revisión: 01
Fecha: 26 11 2019
LISTA CONTROL DE DOCUMENTOS (LISTADO DE FORMATOS)
Página: 1 de 2

Nombre del Proyecto: LINEA SUR DE RELAVES TEMPORAL-ETAPA 01 Cliente: ANTAMINA Código del Proyecto: 19097 N° Registro: 001

REVISIÓN
ITEM Código Documento Código Documento Proyecto Nombre del Documento Disciplina(s) Observación
A B C D 0 1 2 3
1 HLC-QC-02-03-07-10-F-01 -------------- VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN Y ALINEAMIENTO X Civil

2 HLC-QC-02-03-07-10-F-02 -------------- VERIFICACIÓN VERTICALIDAD X Civil

3 HLC-QC-07-F-04 -------------- TRAZO Y REPLANTEO X Civil

4 HLC-QC-7.1-F-01 -------------- INICIO DE EXCAVACIONES X Civil

5 HLC-QC-7.1-F-02 -------------- INICIO DE RELLENO X Civil

6 HLC-QC-7.1-F-03 -------------- INSPECCIÓN DE EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN X Civil

7 HLC-QC-7.1-F-06 -------------- PRUEBA DE SUELOS Y REGISTRO DE RESULTADOS X Civil

8 HLC-QC-7.1-F-09 -------------- ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO (CONO DE ARENA ASTM D1556) X Civil

9 HLC-QC-7.1-F-11 -------------- LIBERACIÓN DE FUNDACIÓN X Civil

10 HLC-QC-7.2-F-02 -------------- INSPECCIÓN ANTES DEL VACIADO DE CONCRETO X Civil

11 HLC-QC-7.2-F-03 -------------- TARJETA DE VACIADO DE CONCRETO X Civil

12 HLC-QC-7.2-F-05 -------------- IDENTIFICACIÓN DE CONTROL DE PARÁMETROS DE CONCRETO X Civil

13 HLC-QC-7.2-F-06 -------------- INSPECCIÓN DESPUÉS DEL VACIADO DE CONCRETO X Civil

14 HLC-QC-7.2-F-07 -------------- INSPECCIÓN DE CURADO DE CONCRETO X Civil

15 HLC-QC-7.2-F-08 -------------- CONTROL DE TEMPERATURA Y CURADO X Civil

16 HLC-QC-7.2-F-09 -------------- INSPECCIÓN DE ENCOFRADO X Civil

17 HLC-QC-7.2-F-10 -------------- INSPECCIÓN DEL ACERO DE REFUERZO X Civil

18 HLC-QC-7.2-F-11 -------------- INSPECCIÓN DE INSTALACIÓN DE PERNOS X Civil

19 HLC-QC-7.2-F-14 -------------- COLOCACIÓN Y POST-COLOCACIÓN DE CONCRETO X Civil

20 HLC-QC-7.2-F-15 -------------- INSPECCIÓN DE GROUT CEMENTICIO X Civil

21 HLC-QC-7.2-F-18 -------------- REPARACIÓN DE CONCRETO SUPERFICIAL X Civil

22 HLC-QC-02-03-10-F-10 -------------- EXAMINACIÓN VISUAL A JUNTAS SOLDADAS. X Mecánico

23 HLC-QC-02-03-10-F-11 -------------- EXAMINACIÓN POR LÍQUIDOS PENETRANTES. X Mecánico

24 HLC-QC-02-03-10-F-19 -------------- TORQUE O AJUSTE MANUAL DE PERNOS X Mecánico

25 HLC-QC-F-01 -------------- REPORTE DE INSPECCIÓN. X Mecánico

26 HLC-QC-F-27 -------------- RECEPCIÓN DE MATERIALES. X Mecánico

27 HLC-QC-F-28 -------------- RECEPCIÓN DE EQUIPOS. X Mecánico

28 HLC-QC-02-03-10-F-09 -------------- CONTROL DE TRAZABILIDAD DE MATERIALES X Mecánico

Pag. 1 de 2
 Documento: HLC-QC-F-24
GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
Revisión: 01
Fecha: 26 11 2019
LISTA CONTROL DE DOCUMENTOS (LISTADO DE FORMATOS)
Página: 2 de 2

Nombre del Proyecto: LINEA SUR DE RELAVES TEMPORAL-ETAPA 01 Cliente: ANTAMINA Código del Proyecto: 19097 N° Registro: 001

REVISIÓN
ITEM Código Documento Código Documento Proyecto Nombre del Documento Disciplina(s) Observación
A B C D 0 1 2 3
29 HLC-QC-10-F-02 -------------- REPORTE DE INSPECCIÓN VISUAL PARA JUNTAS HDPE. X Mecánico

30 HLC-QC-3.2-10-F-04 -------------- EXAMINACIÓN A PRESIÓN MANOMÉTRICA. X Mecánico

31 HLC-QC-10-F-03 -------------- VERIFICACIÓN PREVIO A LA PRUEBA DE PRESIÓN EN TUBERÍAS. X Mecánico

32 HLC-QC-10-F-07 -------------- REPORTE DE LIMPIEZA PARA TUBERÍAS-FLUSHING X Mecánico

33 HLC-QC-02-03-10-F-17 -------------- PREPARACIÓN SUPERFICIALY APLICACIÓN DE PINTURA. X Mecánico

34 HLC-QC-05-06-F-01 -------------- INSPECCIÓN DE SISTEMAS PUESTA A TIERRA. X Electricidad

35 HLC-QC-05-06-F-15 -------------- INSPECCIÓN VISUAL A LA SOLDADURA EXOTÉRMICA X Electricidad

36 HLC-QC-05-06-F-11 -------------- PRUEBA DE CONTINUIDAD DE CONEXIÓN A TIERRA (EQUIPOS ELÉCTRICOS Y BARRAS) X Electricidad
PRUEBA DE CONTINUIDAD DE ATERRAMIENTO (EQUIPOS NO ELÉCTRICOS Y
37 HLC-QC-05-06-F-12 -------------- X Electricidad
ESTRUCTURAS)
38 HLC-QC-05-06-F-02 -------------- PRUEBA DE RESISTENCIA DE POZO A TIERRA O ÁNODOS DE ATERRAMIENTO. X Electricidad

39 HLC-QC-05-06-F-03 -------------- PRUEBA DE RESISTENCIA DE MALLA DE PUESTA A TIERRA. X Electricidad

40 HLC-QC-05-06-F-10 -------------- INSPECCIÓN DE CHEQUEO PUNTO A PUNTO X Electricidad

41 HLC-QC-06-F-10 -------------- PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO CABLE X Electricidad

42 HLC-QC-06-F-13 -------------- PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS X Electricidad

43 HLC-QC-05-06-F-06 -------------- INSPECCIÓN DE TUBERÍA EXPUESTA X Electricidad

44 HLC-QC-05-06-F-04 -------------- INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE DUCTOS. X Electricidad

45 HLC-QC-05-06-F-05 -------------- INSPECCIÓN DE BUZONES ELÉCTRICOS X Electricidad

46 HLC-QC-05-06-FO-16 -------------- INSPECCIÓN DE CONEXIONADO DE CABLES X Electricidad

47 HLC-QC-05-06-F-08 -------------- INSPECCIÓN DE TENDIDO DE CONDUCTORES X Electricidad

48 HLC-QC-05-06-F-14 -------------- TORQUE O AJUSTE MANUAL DE PERNOS X Electricidad

49 HLC-QC-05-F-04 ----------- CONTRASTE DE TRANSMISORES DE FLUJO X Electricidad

50 HLC-QC-05-F-05 ----------- CONTRASTE DE TRANSMISORES DE NIVEL. X Electricidad

51 HLC-QC-05-F-07 ----------- CONTRASTE DE TRANSMISORES DE PRESIÓN. X Electricidad

52 HLC-QC-05-F-08 ----------- CONTRASTE DE VÁLVULAS DE CONTROL MODULANTE. X Electricidad

53 HLC-QC-05-F-15 ----------- CONTRASTE DE VÁLVULAS ON-OFF. X Electricidad

54 HLC-QC-05-FO-19 ----------- CONTRASTE DE TRANSMISORES DE DENSIDAD X Instrumentación

55 HLC-QC-05-FO-20 ----------- CONTRASTE DE SIRENA Y BALIZA. X Instrumentación

Pag. 2 de 2
 Anexo 5:
Listado de Procedimientos de
Gestión de Calidad.
 Documento: HLC-QC-F-25
GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
Revisión: 01
Fecha: 26 11 2019
LISTA CONTROL DE DOCUMENTOS (LISTADO DE PROCEDIMIENTOS DE GESTION)
Página: 1 de 1

Nombre del Proyecto: LINEA SUR DE RELAVES TEMPORAL-ETAPA 01 Cliente: ANTAMINA Código del Proyecto: 19097 N° Registro: 004

Código REVISIÓN
ITEM Código Documento Proyecto Nombre del Documento Disciplina(s) Observación
Documento A B C D 0 1 2 3
1 HLC-SIG-PR-01 -------------- Gestión documentaria X ---------------------- PROCEDIMIENTO DE GESTION

2 HLC-SIG-PR-02 -------------- Control de productos y servicios no conformes X ---------------------- PROCEDIMIENTO DE GESTION

3 HLC-SIG-PR-03 -------------- Acciones correctivas y acciones de mejora X ---------------------- PROCEDIMIENTO DE GESTION

4 HLC-SIG-PR-04 -------------- Auditoría interna X ---------------------- PROCEDIMIENTO DE GESTION

5 HLC-SIG-PR-05 -------------- Satisfacción al cliente X ---------------------- PROCEDIMIENTO DE GESTION

6 HLC-SIG-PR-06 -------------- Gestión de quejas y reclamos X ---------------------- PROCEDIMIENTO DE GESTION

7 HLC-SIG-PR-07 -------------- Gestión de riesgos X ---------------------- PROCEDIMIENTO DE GESTION

Pag. 1 de 1
 Código: HLC-SIG-F-21
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Versión: 01
Fecha: 30/10/18
ACCIÓN DE MEJORA (AM)
Página: 1 de 1

Código AM Nº:___________________
DATOS DEL PERSONAL QUE ELABORA LA ACCIÓN DE MEJORA:

Nombre y Apellido:

Proceson / Área:

OBJETIVO (S) DE LA ACCIÓN DE MEJORA:

SITUACIÓN ACTUAL:

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA:

Fecha de propuesta: ___________________________ Fecha de implementación: _____________________________

ACTIVIDADES Y/O FASES A REALIZAR: TIEMPO APROXIMADO:

APROBADO RECHAZADO

Motivo de rechazo:
Firma del Gerente General: ____________________________

SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA:

Acción implementada: SI NO Fecha de verificación de la eficacia:

Observaciones:

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN DE MEJORA:

¿Las acciones implementadas cumplen con los objetivos de la acción de mejora?

SI NO
Observaciones:

Fecha de cierre: ____________________________ Firma del Coordinador SIG: _______________________________

 Código: HLC-SIG-F-06
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Versión: 01
Fecha: 30/10/18
SOLICITUD DE ACCIÓN CORECTIVA (SAC)
Página: 1 de 1

SGC SST SGA

I. REPORTE DEL HALLAZGO

Código NC: ______________________
Hallazgos identificados durante: Fecha: ______________________

Auditoría Nombre del auditor /persona que detectó la NC:

Actividades diarias ___________________________________________________________

Revisión Gerencial Proceso /Área: ___________________________________________
Producto / Servicio No Conforme Incumplimiento de los requisitos en:
Reclamo del cliente Norma: ___________________________________________
Otros:……………………………….. Numeral: ___________________________________________
Otros documentos: ___________________________________________

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDAD (NC):

Nota: Adjuntar evidencia

CORRECCIÓN:

Nota: Adjuntar evidencia

Realizado por: Cargo: Fecha: Firma:

II. DESARROLLO DE LA ACCÓN CORRECTIVA:

Descripción de la causa (usar el formato detalle del análisis de causas) Fecha:

Acciones a tomar para eliminar las causas: Seguimiento de acciones:

Nombre del Fecha de Cumplió Nueva fecha de
Nº Acciones Fecha de ejecución
Responsable seguimiento (SI O NO) ejecución

Fecha propuesta de verificación de la eficacia:

Actualización de riesgos y oportunidades

¿Es necesario actualizar los riesgos y oportunidades? SI NO Referencia (Nº de acción):

¿Es necesario realizar cambios al SIG? SI NO

Verificación de la eficacia de la acción correctiva: Fecha _______________

¿Las acciones eliminaron la NC? SI NO

Nuevo RNC: SI NO
Fecha de cierre: ____________________
Nombre Cargo Firma
Realizado por:
 Código: HLC-SIG-F-18
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Versión: 01
Fecha: 30/10/18
CONSOLIDADO DE RECLAMOS
Página: 1 de 1

PROCEDE ACCIÓN CORRECTIVA

Nº FECHA CÓDIGO RAZÓN SOCIAL DESCRIPCIÓN DEL RECLAMO OBSEERVACIONES
SI NO SI NO
 Código: HLC-SIG-F-17
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Versión: 01
Fecha: 30/10/18
FORMATO DE ATENCIÓN DE RECLAMOS
Página: 1 de 1

Código: ………………………

PeƌsoŶa Ƌue ƌeĐiďió el ƌeĐlaŵo:

ϭ. DATOS DEL CLIENTE:

FeĐha de ƌeĐepĐióŶ:

Noŵďƌe o ƌazóŶ soĐial:

PeƌsoŶa de ĐoŶtaĐto:

TeléfoŶo:

Ϯ. DESCRIPCIÓN DEL RECLAMO:

Ϯ.ϭ. ¿EL RECLAMO PROCEDE? SI NO
JustifiĐaƌ ĐuaŶdo NO pƌoĐeda:

FECHA: RespoŶsaďle del pƌoĐeso:
ϯ. ACCIÓN TOMADA

FECHA:            RespoŶsaďle del pƌoĐeso:

ϰ. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DEL RECLAMO:

FECHA:            RespoŶsaďle del pƌoĐeso:
ϱ. ¿REQUIERE ACCIÓN CORRECTIVA?
Nota:
En caso de ser NO, se cierra el reporte. SI NO
En caso de ser SI, se desarrolla la SACP.

SACP Nº:

Fiƌŵa CooƌdiŶadoƌ SIG: FeĐha:
 Código: HLC-SIG-F-06
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Versión: 01
Fecha: 30/10/18
SOLICITUD DE ACCIÓN CORECTIVA (SAC)
Página: 1 de 1

SGC SST SGA

I. REPORTE DEL HALLAZGO

Código NC: ______________________
Hallazgos identificados durante: Fecha: ______________________

Auditoría Nombre del auditor /persona que detectó la NC:

Actividades diarias ___________________________________________________________

Revisión Gerencial Proceso /Área: ___________________________________________
Producto / Servicio No Conforme Incumplimiento de los requisitos en:
Reclamo del cliente Norma: ___________________________________________
Otros:……………………………….. Numeral: ___________________________________________
Otros documentos: ___________________________________________

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDAD (NC):

Nota: Adjuntar evidencia

CORRECCIÓN:

Nota: Adjuntar evidencia

Realizado por: Cargo: Fecha: Firma:

II. DESARROLLO DE LA ACCÓN CORRECTIVA:

Descripción de la causa (usar el formato detalle del análisis de causas) Fecha:

Acciones a tomar para eliminar las causas: Seguimiento de acciones:

Nombre del Fecha de Cumplió Nueva fecha de

Nº Acciones Fecha de ejecución
Responsable seguimiento (SI O NO) ejecución

Fecha propuesta de verificación de la eficacia:

Actualización de riesgos y oportunidades

¿Es necesario actualizar los riesgos y oportunidades? SI NO Referencia (Nº de acción):

¿Es necesario realizar cambios al SIG? SI NO

Verificación de la eficacia de la acción correctiva: Fecha _______________

¿Las acciones eliminaron la NC? SI NO

Nuevo RNC: SI NO
Fecha de cierre: ____________________

Nombre Cargo Firma

Realizado por:
 Documento: HLC-SIG-F-20
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Versión: 01

Fecha: Oct-18
MATRIZ DE PARTES INTERESADAS
Página: 1 de 1

Fecha de actualización:

PROCESOS QUE COMPROMISO DE HLC CON LA PARTE INFORMACIÓN DOCUMENTADA DE

ÍTEM PARTES INTERESADAS REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS PODER INTERÉS PROMEDIO
INTERVIENEN INTERESADA CUMPLIMIENTO

3 Clientes Externos

5 Accionistas

1 Alta Dirección

2 Proveedores

4 Trabajadores

6 Comunidades del entorno

Centros Médicos
7
Ocupacionales

8 Centros Médicos

9 SUNAT

10 Aseguradoras

11 Gobierno Regional

Ministerio (SUNAFIL,
12
MINTRA)

13 Municipalidad

14 INDECI

15 Competidores (Sector Minero)

 Página 1 de 1
Código: HLC-SIG-F-16
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Versión: 01
Fecha: 28/02/19
MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CALIDAD
Página: 1 de 1

PROCESO:

OBJETIVO:

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS DEL RIESGO PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA ABORDAR LOS RIESGOS

PROBABILIDAD
EVALUACIÓN

SEVERIDAD
Nº ACTIVIDADES
DEL RIESGO

(P X S)
EFICACIA DE LA
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CONSECUENCIAS CONTROLES EXISTENTES ACCIONES A TOMAR RESPONSABLE FECHA

(P)

(S)
ACCIÓN TOMADA

ELABORADO POR
REVISADO POR APROBADO POR

NOMBRE:

CARGO:

FECHA:

CUALQUIER COPIA IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO SERÁ CONSIDERADA COMO COPIA NO CONTROLADA
 Anexo 6:
Listado Maestra de Registros
de Gestión.
 Documento: HLC-QC-F-26
GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
Revisión: 01
Fecha: 26 11 2019
LISTA CONTROL DE DOCUMENTOS (LISTADO DE FORMATOS DE GESTION)
Página:

Nombre del Proyecto: LINEA SUR DE RELAVES TEMPORAL-ETAPA 01 Cliente: ANTAMINA Código del Proyecto: 19097 N° Registro: 005

REVISIÓN
ITEM Código Documento Código Documento Proyecto Nombre del Documento Disciplina(s) Observación
A B C D 0 1 2 3
1 HLC-SIG-F-01 ------------- Lista maestra de documentos internos X ---------------- FORMATO DE GESTION

2 HLC-SIG-F-02 ------------- Lista maestra de registros X ---------------- FORMATO DE GESTION

3 HLC-SIG-F-03 ------------- Lista maestra de documentos externos X ---------------- FORMATO DE GESTION

4 HLC-SIG-F-04 ------------- Reporte de producto / Servicio no conforme(PSNC) X ---------------- FORMATO DE GESTION

5 HLC-SIG-F-05 ------------- Consolidadon de productos / servicio no conformes X ---------------- FORMATO DE GESTION

6 HLC-SIG-F-06 ------------- Solicitud de acción correctiva(SAC) X ---------------- FORMATO DE GESTION

7 HLC-SIG-F-07 ------------- Control de acciones correctivas y acciones de mejora X ---------------- FORMATO DE GESTION

8 HLC-SIG-F-08 ------------- Análisis de causas X ---------------- FORMATO DE GESTION

9 HLC-SIG-F-09 ------------- Plan de auditorías internas X ---------------- FORMATO DE GESTION

10 HLC-SIG-F-10 ------------- Lista de verificación X ---------------- FORMATO DE GESTION

11 HLC-SIG-F-11 ------------- Informe de auditoría X ---------------- FORMATO DE GESTION

12 HLC-SIG-F-12 ------------- Evaluación de Desempeño de auditores internos X ---------------- FORMATO DE GESTION

13 HLC-SIG-F-16 ------------- Matriz de riesgos de calidad X ---------------- FORMATO DE GESTION

14 HLC-SIG-F-17 ------------- Atención de quejas y reclamos X ---------------- FORMATO DE GESTION

15 HLC-SIG-F-18 ------------- Consolidado de quejas y reclamos X ---------------- FORMATO DE GESTION

16 HLC-SIG-F-20 ------------- Matriz de partes interesadas X ---------------- FORMATO DE GESTION

17 HLC-SIG-F-21 ------------- Acción de mejora X ---------------- FORMATO DE GESTION

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