Rut : 61.606.

000-7 Demandante : SERVICIO DE SALUD DE ARICA

Dirección Arturo Prat 305, Primer Piso Unidad de Compra : Depto. Recursos Físicos
Demandante :
Fecha Envio OC. : 03-02-2021 13:16:18
Teléfono : 56-58-2204708 Estado : Aceptada
Número Licitación : 635-110-L120

ORDEN DE COMPRA N°: 635-37-SE21

SEÑOR (ES) : Metasoft SpA A Sr (a) : Marcelo Ignacio Morán Tapia

DIRECCIÓN : Dinamarca 01419, Puente Alto Región Metropolitana de FONO : 56-2-3144046

Puente Alto Santiago
RUT : 76.213.064-5 FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : MANTENCION SITIO WEB AÑO 2021

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Arturo Prat 305, Primer Piso Arica Región de Arica y Parinacota
DIRECCION DE DESPACHO : Arturo Prat 305, Primer Piso Arica Región de Arica y Parinacota
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc

FORMA DE PAGO : Otro, Ver Instrucciones

CONTACTO OC : CAROLYN BEJAR ARDILES 56-58-2204708 [email protected]

Código Producto Cantidad / Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Unidad Comprador Proveedor Unitario
80111713 Administradores 1 Unidad MANTENCION SITIO MANTENCION SITIO 350.000,00 0,00 0,00 350.000
de bases de WEB MES DE ENERO WEB MES DE ENERO
datos
Orden de Compra Neto $ 350.000
Proveniente de licitación
pública Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 350.000
Exento $ 0

Total $ 350.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del
compromiso SIGFE: 180
Fuente Financiamento:

Observaciones:
CPP 279, CONVENIO DE MANTENCION SITIO WEB MES DE ENERO, COMUNICACIONES.
"Estimado proveedor, favor remitir datos bancarios al siguiente correo [email protected]".

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

Rut : 61.606.000-7 Demandante : SERVICIO DE SALUD DE ARICA
Dirección Arturo Prat 305, Primer Piso Unidad de Compra : Depto. Recursos Físicos
Demandante :
Fecha Envio OC. : 09-03-2021 11:34:33
Teléfono : 56-58-2204708 Estado : Aceptada
Número Licitación : 635-110-L120

ORDEN DE COMPRA N°: 635-152-SE21

SEÑOR (ES) : Metasoft SpA A Sr (a) : Marcelo Ignacio Morán Tapia

DIRECCIÓN : Dinamarca 01419, Puente Alto Región Metropolitana de FONO : 56-2-3144046

Puente Alto Santiago
RUT : 76.213.064-5 FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : MANTENCION SITIO WEB AÑO 2021

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Arturo Prat 305, Primer Piso Arica Región de Arica y Parinacota
DIRECCION DE DESPACHO : AV. BARROS ARANA N°2699–BODEGA Arica Región de Arica y Parinacota
GRAL. SERVICIO SALUD ARICA
HORARIO: LUNES A JUEVES: 8:30 A
12:30 Y 14:00 A 17:00 HRS Y VIERNES:
8:30 A 12:30 Y 14:00 A 15:30
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : Otro, Ver Instrucciones

CONTACTO OC : CAROLYN BEJAR ARDILES 56-58-2204708 [email protected]

Código Producto Cantidad / Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Unidad Comprador Proveedor Unitario
80111713 Administradores 1 Unidad MANTENCION SITIO MANTENCION SITIO 350.000,00 0,00 0,00 350.000
de bases de WEB MES DE WEB MES DE
datos FEBRERO FEBRERO
Orden de Compra Neto $ 350.000
Proveniente de licitación
pública Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 350.000
Exento $ 0

Total $ 350.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del
compromiso SIGFE: 522
Fuente Financiamento:

Observaciones:
CPP 683, CONVENIO DE MANTENCION SITIO WEB MES DE FEBRERO, COMUNICACIONES.
"Estimado proveedor, favor remitir datos bancarios al siguiente correo [email protected]".

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

Rut : 61.606.000-7 Demandante : SERVICIO DE SALUD DE ARICA
Dirección Arturo Prat 305, Primer Piso Unidad de Compra : Depto. Recursos Físicos
Demandante :
Fecha Envio OC. : 05-04-2021 16:25:51
Teléfono : 56-58-2204708 Estado : Enviada a Proveedor
Número Licitación : 635-110-L120

ORDEN DE COMPRA N°: 635-271-SE21

SEÑOR (ES) : Metasoft SpA A Sr (a) : Marcelo Ignacio Morán Tapia

DIRECCIÓN : Dinamarca 01419, Puente Alto Región Metropolitana de FONO : 56-2-3144046

Puente Alto Santiago
RUT : 76.213.064-5 FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : MANTENCION SITIO WEB AÑO 2021

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Arturo Prat 305, Primer Piso Arica Región de Arica y Parinacota
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : Otro, Ver Instrucciones

CONTACTO OC : CAROLYN BEJAR ARDILES 56-58-2204708 [email protected]

Código Producto Cantidad / Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Unidad Comprador Proveedor Unitario
80111713 Administradores 1 Unidad MANTENCION SITIO MANTENCION SITIO 350.000,00 0,00 0,00 350.000
de bases de WEB MES D WEB MES D
datos MANTENCION SITIO MANTENCION SITIO
WEB MES DE MARZO WEB MES DE MARZO
Orden de Compra Neto $ 350.000
Proveniente de licitación
pública Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 350.000
Exento $ 0

Total $ 350.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del
compromiso SIGFE: 979
Fuente Financiamento:

Observaciones:
CPP 1304, CONVENIO MANTENC CPP 1304, CONVENIO MANTENCION SITIO WEB MES DE MARZO.

"Estimado proveedor, favor remitir datos bancarios al siguiente correo [email protected]".

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

Rut : 61.606.000-7 Demandante : SERVICIO DE SALUD DE ARICA
Dirección Arturo Prat 305, Primer Piso Unidad de Compra : Depto. Recursos Físicos
Demandante :
Fecha Envio OC. : 11-05-2021 11:56:45
Teléfono : 56-58-2204708 Estado : Enviada a Proveedor
Número Licitación : 635-110-L120

ORDEN DE COMPRA N°: 635-443-SE21

SEÑOR (ES) : Metasoft SpA A Sr (a) : Marcelo Ignacio Morán Tapia

DIRECCIÓN : Dinamarca 01419, Puente Alto Región Metropolitana de FONO : 56-2-3144046

Puente Alto Santiago
RUT : 76.213.064-5 FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : MANTENCION SITIO WEB AÑO 2021

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Arturo Prat 305, Primer Piso Arica Región de Arica y Parinacota
DIRECCION DE DESPACHO : DEPENDENCIAS DEL SSA Arica Región de Arica y Parinacota
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : Otro, Ver Instrucciones

CONTACTO OC : CAROLYN BEJAR ARDILES 56-58-2204708 [email protected]

Código Producto Cantidad / Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Unidad Comprador Proveedor Unitario
80111713 Administradores 1 Unidad MANTENCION SITIO MANTENCION SITIO 350.000,00 0,00 0,00 350.000
de bases de WEB MES DE ABRIL WEB MES DE ABRIL
datos
Orden de Compra Neto $ 350.000
Proveniente de licitación
pública Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 350.000
Exento $ 0

Total $ 350.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del
compromiso SIGFE: 1654
Fuente Financiamento:

Observaciones:
CPP 1978, MANTENCION DEL SITIO WEB MES DE ABRIL.

"Estimado proveedor, favor remitir datos bancarios al siguiente correo [email protected]".

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

Rut : 61.606.000-7 Demandante : SERVICIO DE SALUD DE ARICA
Dirección Arturo Prat 305, Primer Piso Unidad de Compra : Depto. Recursos Físicos
Demandante :
Fecha Envio OC. : 04-06-2021 12:17:13
Teléfono : 56-58-2204708 Estado : Enviada a Proveedor
Número Licitación : 635-110-L120

ORDEN DE COMPRA N°: 635-581-SE21

SEÑOR (ES) : Metasoft SpA A Sr (a) : Marcelo Ignacio Morán Tapia

DIRECCIÓN : Dinamarca 01419, Puente Alto Región Metropolitana de FONO : 56-2-3144046

Puente Alto Santiago
RUT : 76.213.064-5 FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : MANTENCION SITIO WEB AÑO 2021

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Arturo Prat 305, Primer Piso Arica Región de Arica y Parinacota
DIRECCION DE DESPACHO : AV. BARROS ARANA N°2699–BODEGA Arica Región de Arica y Parinacota
GRAL. SERVICIO SALUD ARICA
HORARIO: LUNES A JUEVES: 8:30 A
12:30 Y 14:00 A 17:00 HRS Y VIERNES:
8:30 A 12:30 Y 14:00 A 15:30
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc

FORMA DE PAGO : Otro, Ver Instrucciones

CONTACTO OC : CAROLYN BEJAR ARDILES 56-58-2204708 [email protected]

Código Producto Cantidad / Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Unidad Comprador Proveedor Unitario
80111713 Administradores 1 Unidad MANTENCION SITIO MANTENCION SITIO 350.000,00 0,00 0,00 350.000
de bases de WEB MES DE MAYO WEB MES DE MAYO
datos
Orden de Compra Neto $ 350.000
Proveniente de licitación
pública Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 350.000
Exento $ 0

Total $ 350.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del
compromiso SIGFE: 2110
Fuente Financiamento:

Observaciones:
CPP 2535, MANTENCION DEL SITIO WEB MES DE MAYO.

"Estimado proveedor, favor remitir datos bancarios al siguiente correo [email protected]".

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

Rut : 60.509.001-k Demandante : Oficina Nacional de Emergencia
Dirección BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Unidad de Compra : Ministerio del Interior - Onemi
Demandante :
Fecha Envio OC. : 29-12-2020 17:47:37
Teléfono : 56-02-24018100 Estado : Recepci?n Conforme
Número Licitación : 758-47-R120

ORDEN DE COMPRA N°: 758-636-SE20

SEÑOR (ES) : Metasoft SpA A Sr (a) : Marcelo Ignacio Morán Tapia

DIRECCIÓN : Dinamarca 01419, Puente Alto Región Metropolitana de FONO : 56-2-3144046

Puente Alto Santiago
RUT : 76.213.064-5 FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SC 11347 Rediseño e Implementación Página Web

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Santiago Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC : MARCO SAGARDIA 56-02-24018100 [email protected]

Código Producto Cantidad / Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Unidad Comprador Proveedor Unitario
43232107 Software de 1 Unidad Implementar el nuevo Servicio de rediseño e 39.000.000, 0,00 0,00 39.000.000
edición y sitio público de ONEMI. implementación en la 00
creación de A nivel tecnológico, se nube del sitio web de
páginas Web espera unsiti o ONEMI.
responsivo que cumpla
con los estándares de
Gobierno, multifuncional,
con un administrador de
contenido amigable y
que esté focalizado en
los usuarios. Además
este sitio público debe
estar alojado en una
nube AWS
que permita una alta
disponibilidad y una alta
concurrencia.

Orden de Compra Neto $ 39.000.000

Proveniente de licitación
pública Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 39.000.000
Exento $ 0

Total $ 39.000.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1876 proporcionado
por SIGFE.
Fuente Financiamento: 1876

Observaciones:
SC 11347 de 24/11/2020
OC 12117
Res Exe N°1301 del 29/12/2020 Aprueba Contrato
Sr. proveedor revise adjuntos "Guía para proveedores del estado" "Factura SII- como agregar OC" e "Instructivo - emisión SII" y acepte esta
Orden de Compra en el portal para procesar el pago
Derechos del Proveedor del Mercado Público
1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

Rut : 60.509.001-k Demandante : Oficina Nacional de Emergencia
Dirección BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Unidad de Compra : Ministerio del Interior - Onemi
Demandante :
Fecha Envio OC. : 29-12-2020 17:47:37
Teléfono : 56-02-24018100 Estado : Enviada a Proveedor
Número Licitación : 758-47-R120

ORDEN DE COMPRA N°: 758-636-SE20

SEÑOR (ES) : Metasoft SpA A Sr (a) : Marcelo Ignacio Morán Tapia

DIRECCIÓN : Dinamarca 01419, Puente Alto Región Metropolitana de FONO : 56-2-3144046

Puente Alto Santiago
RUT : 76.213.064-5 FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SC 11347 Rediseño e Implementación Página Web

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Santiago Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC : MARCO SAGARDIA 56-02-24018100 [email protected]

Código Producto Cantidad / Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Unidad Comprador Proveedor Unitario
43232107 Software de 1 Unidad Implementar el nuevo Servicio de rediseño e 39.000.000, 0,00 0,00 39.000.000
edición y sitio público de ONEMI. implementación en la 00
creación de A nivel tecnológico, se nube del sitio web de
páginas Web espera unsiti o ONEMI.
responsivo que cumpla
con los estándares de
Gobierno, multifuncional,
con un administrador de
contenido amigable y
que esté focalizado en
los usuarios. Además
este sitio público debe
estar alojado en una
nube AWS
que permita una alta
disponibilidad y una alta
concurrencia.

Orden de Compra Neto $ 39.000.000

Proveniente de licitación
pública Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 39.000.000
Exento $ 0

Total $ 39.000.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1876 proporcionado
por SIGFE.
Fuente Financiamento: 1876

Observaciones:
SC 11347 de 24/11/2020
OC 12117
Res Exe N°1301 del 29/12/2020 Aprueba Contrato
Sr. proveedor revise adjuntos "Guía para proveedores del estado" "Factura SII- como agregar OC" e "Instructivo - emisión SII" y acepte esta
Orden de Compra en el portal para procesar el pago
Derechos del Proveedor del Mercado Público
1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

Rut : 60.901.002-9 Demandante : Subsecretaria de las Culturas y las
Artes
Dirección Revisar despacho Unidad de Compra : Consejo Nacional de la Cultura y
Demandante : las Artes

Teléfono : 56-32-2326028 Fecha Envio OC. : 22-09-2020 19:43:21

Estado : Recepci?n Conforme
Número Licitación : 1725-91-LE20

ORDEN DE COMPRA N°: 1725-823-SE20

SEÑOR (ES) : Metasoft SpA A Sr (a) : Marcelo Ignacio Morán Tapia

DIRECCIÓN : Dinamarca 01419, Puente Alto Región Metropolitana de FONO : 56-2-3144046

Puente Alto Santiago
RUT : 76.213.064-5 FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Servicio de Diseño, alojamiento, hosting y soporte de sitios web DESDE 1725-91-LE20
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Plaza Sotomayor 233 Valparaíso Región de Valparaíso

DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO :

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC : Karen Roxana Vergara Guerra 56-32-2326028 [email protected]

Código Producto Cantidad / Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Unidad Comprador Proveedor Unitario
81112103 Servicios de 1 Unidad Servicio de Diseño, Valor exento de IVA 5.500.000,0 0,00 0,00 5.500.000
diseño de sitio alojamiento, hosting y 0
Web soporte de sitios web de
la Secretaría de
Fomento Audiovisual del
Ministerio de las
Culturas, las Artes y el
Patrimonio
Orden de Compra Neto $ 5.500.000
Proveniente de licitación
pública Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 5.500.000
Exento $ 0

Total $ 5.500.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3448 proporcionado
por SIGFE.
Fuente Financiamento: 3448

Observaciones:
Incluir N° de OC en doc. tributario . Indicar Unidad Requirente en doc. tributario. Pagos desde el 01.05.2020 son realizados por TGR -
DIPRES. Para cualquier información dirigirse a [email protected].
Fomento, Rex 1408 del 22-09-2020

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

Rut : 60.901.002-9 Demandante : Subsecretaria de las Culturas y las
Artes
Dirección Revisar despacho Unidad de Compra : Consejo Nacional de la Cultura y
Demandante : las Artes

Teléfono : 56-32-2326028 Fecha Envio OC. : 22-09-2020 19:43:21

Estado : Enviada a Proveedor
Número Licitación : 1725-91-LE20

ORDEN DE COMPRA N°: 1725-823-SE20

SEÑOR (ES) : Metasoft SpA A Sr (a) : Marcelo Ignacio Morán Tapia

DIRECCIÓN : Dinamarca 01419, Puente Alto Región Metropolitana de FONO : 56-2-3144046

Puente Alto Santiago
RUT : 76.213.064-5 FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Servicio de Diseño, alojamiento, hosting y soporte de sitios web DESDE 1725-91-LE20
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Plaza Sotomayor 233 Valparaíso Región de Valparaíso

DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO :

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC : Karen Roxana Vergara Guerra 56-32-2326028 [email protected]

Código Producto Cantidad / Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Unidad Comprador Proveedor Unitario
81112103 Servicios de 1 Unidad Servicio de Diseño, Valor exento de IVA 5.500.000,0 0,00 0,00 5.500.000
diseño de sitio alojamiento, hosting y 0
Web soporte de sitios web de
la Secretaría de
Fomento Audiovisual del
Ministerio de las
Culturas, las Artes y el
Patrimonio
Orden de Compra Neto $ 5.500.000
Proveniente de licitación
pública Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 5.500.000
Exento $ 0

Total $ 5.500.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3448 proporcionado
por SIGFE.
Fuente Financiamento: 3448

Observaciones:
Incluir N° de OC en doc. tributario . Indicar Unidad Requirente en doc. tributario. Pagos desde el 01.05.2020 son realizados por TGR -
DIPRES. Para cualquier información dirigirse a [email protected].
Fomento, Rex 1408 del 22-09-2020

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

Rut : 61.608.001-6 Demandante : Cementerio General
Dirección Profesor Zañartu 951 Unidad de Compra : ADQUISICIONES CEMENTERIO
Demandante :
Fecha Envio OC. : 24-09-2020 11:38:37
Teléfono : 56-2-26377970 Estado : Recepci?n Conforme
Número Licitación : 2374-22-L120

ORDEN DE COMPRA N°: 2374-416-SE20

SEÑOR (ES) : Metasoft SpA A Sr (a) : Marcelo Ignacio Morán Tapia

DIRECCIÓN : Dinamarca 01419, Puente Alto Región Metropolitana de FONO : 56-2-3144046

Puente Alto Santiago
RUT : 76.213.064-5 FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SITIO WEB INCLUYE SUBDOMINIO TOUR Y APLICATIVOS

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Profesor Zañartu 951 Recoleta Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Av. Profesor Zañartu 951 Recoleta Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC : VERONICA ESTER MANRIQUEZ CHALA 56-2-26377970 [email protected]

Código Producto Cantidad / Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Unidad Comprador Proveedor Unitario
43232107 Software de 1 Global DESARROLLO E Valor exento de IVA 2.500.000,0 0,00 0,00 2.500.000
edición y INTEGRACIÓN DE 0
creación de NUEVO SITIO WEB
páginas Web PARA EL
CEMENTERIO
GENERAL INCLUYE
SUBDOMINIO “TOUR”
CON NUEVOS
APLICATIVOS MAS
GUIA Y DESARROLLO
LINEA GRAFICA Y
PLAN DE ACCION
PARA SOCIAL MEDIA
Orden de Compra Neto $ 2.500.000
Proveniente de licitación
pública Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 2.500.000
Exento $ 0

Total $ 2.500.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación
Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Fuente Financiamento: 2152907

Observaciones:
SITIO WEB INCLUYE SUBDOMINIO TOUR Y APLICATIVOS DESDE 2374-22-L120
Consultas por pago Factura al Fono: 226377851
La factura debe ser presentada con su cedible en la oficina de partes ubicada en Profesor Zañartu N° 951, Recoleta.

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

Rut : 61.608.001-6 Demandante : Cementerio General
Dirección Profesor Zañartu 951 Unidad de Compra : ADQUISICIONES CEMENTERIO
Demandante :
Fecha Envio OC. : 24-09-2020 11:38:37
Teléfono : 56-2-26377970 Estado : Enviada a Proveedor
Número Licitación : 2374-22-L120

ORDEN DE COMPRA N°: 2374-416-SE20

SEÑOR (ES) : Metasoft SpA A Sr (a) : Marcelo Ignacio Morán Tapia

DIRECCIÓN : Dinamarca 01419, Puente Alto Región Metropolitana de FONO : 56-2-3144046

Puente Alto Santiago
RUT : 76.213.064-5 FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SITIO WEB INCLUYE SUBDOMINIO TOUR Y APLICATIVOS

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Profesor Zañartu 951 Recoleta Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Av. Profesor Zañartu 951 Recoleta Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC : VERONICA ESTER MANRIQUEZ CHALA 56-2-26377970 [email protected]

Código Producto Cantidad / Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Unidad Comprador Proveedor Unitario
43232107 Software de 1 Global DESARROLLO E Valor exento de IVA 2.500.000,0 0,00 0,00 2.500.000
edición y INTEGRACIÓN DE 0
creación de NUEVO SITIO WEB
páginas Web PARA EL
CEMENTERIO
GENERAL INCLUYE
SUBDOMINIO “TOUR”
CON NUEVOS
APLICATIVOS MAS
GUIA Y DESARROLLO
LINEA GRAFICA Y
PLAN DE ACCION
PARA SOCIAL MEDIA
Orden de Compra Neto $ 2.500.000
Proveniente de licitación
pública Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 2.500.000
Exento $ 0

Total $ 2.500.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación
Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Fuente Financiamento: 2152907

Observaciones:
SITIO WEB INCLUYE SUBDOMINIO TOUR Y APLICATIVOS DESDE 2374-22-L120
Consultas por pago Factura al Fono: 226377851
La factura debe ser presentada con su cedible en la oficina de partes ubicada en Profesor Zañartu N° 951, Recoleta.

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

Rut : 69.060.100-1 Demandante : I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
Dirección Bulnes 839 Unidad de Compra : IMUNI_QUILLOTA
Demandante : ADQUISICIONES

Teléfono : 332291247 Fecha Envio OC. : 02-10-2020 19:40:47

Estado : Recepci?n Conforme
Número Licitación : 2464-18-LE20

ORDEN DE COMPRA N°: 2464-1103-SE20

SEÑOR (ES) : Metasoft SpA A Sr (a) : Marcelo Ignacio Morán Tapia

DIRECCIÓN : Dinamarca 01419, Puente Alto Región Metropolitana de FONO : 56-2-3144046

Puente Alto Santiago
RUT : 76.213.064-5 FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 2464-18-LE20

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Bulnes #895 Quillota Región de Valparaíso

DIRECCION DE DESPACHO : Bulnes #895 Quillota Región de Valparaíso
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC : Makarena Fernandez Araya 332291247 [email protected]

Código Producto Cantidad / Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Unidad Comprador Proveedor Unitario
81112103 Servicios de 1 Unidad “DISEÑO Y Valor exento de IVA 5.000.000,0 0,00 0,00 5.000.000
diseño de sitio DESARROLLO DE 0
Web SITIO WEB, APP Y
MODIFICACIÓN DE
SOFTWARE WEB
PARA LEVANTAR
ESTRATEGIA
MULTICANAL AÑO
2020”
Orden de Compra Neto $ 5.000.000
Proveniente de licitación
pública Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 5.000.000
Exento $ 0

Total $ 5.000.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación
Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Fuente Financiamento: Fondo Externo

Observaciones:
Adjudicación de Licitación “DISEÑO Y DESARROLLO DE SITIO WEB, APP Y SOFTWARE DESDE 2464-18-LE20, según Decreto
Alcaldicio N° 7321

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

Rut : 69.060.100-1 Demandante : I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
Dirección Bulnes 839 Unidad de Compra : IMUNI_QUILLOTA
Demandante : ADQUISICIONES

Teléfono : 332291247 Fecha Envio OC. : 02-10-2020 19:40:47

Estado : Enviada a Proveedor
Número Licitación : 2464-18-LE20

ORDEN DE COMPRA N°: 2464-1103-SE20

SEÑOR (ES) : Metasoft SpA A Sr (a) : Marcelo Ignacio Morán Tapia

DIRECCIÓN : Dinamarca 01419, Puente Alto Región Metropolitana de FONO : 56-2-3144046

Puente Alto Santiago
RUT : 76.213.064-5 FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 2464-18-LE20

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Bulnes #895 Quillota Región de Valparaíso

DIRECCION DE DESPACHO : Bulnes #895 Quillota Región de Valparaíso
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC : Makarena Fernandez Araya 332291247 [email protected]

Código Producto Cantidad / Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Unidad Comprador Proveedor Unitario
81112103 Servicios de 1 Unidad “DISEÑO Y Valor exento de IVA 5.000.000,0 0,00 0,00 5.000.000
diseño de sitio DESARROLLO DE 0
Web SITIO WEB, APP Y
MODIFICACIÓN DE
SOFTWARE WEB
PARA LEVANTAR
ESTRATEGIA
MULTICANAL AÑO
2020”
Orden de Compra Neto $ 5.000.000
Proveniente de licitación
pública Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 5.000.000
Exento $ 0

Total $ 5.000.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación
Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Fuente Financiamento: Fondo Externo

Observaciones:
Adjudicación de Licitación “DISEÑO Y DESARROLLO DE SITIO WEB, APP Y SOFTWARE DESDE 2464-18-LE20, según Decreto
Alcaldicio N° 7321

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

Rut : 69.060.500-7 Demandante : I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
Dirección CALLE MANUEL RODRIGUEZ 1665, Unidad de Compra : UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y
Demandante : HIJUELAS FINANZAS

Teléfono : 56-33-2290137 Fecha Envio OC. : 11-11-2020 14:14:05

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 3776-554-SE20

SEÑOR (ES) : Metasoft SpA A Sr (a) : Marcelo Ignacio Morán Tapia

DIRECCIÓN : Dinamarca 01419, Puente Alto Región Metropolitana de FONO : 56-2-3144046

Puente Alto Santiago
RUT : 76.213.064-5 FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Servicio de creación Base de Datos, Feria Laboral Virtual Provincial Omil 2020.
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : CALLE MANUEL RODRIGUEZ 1665, Hijuelas Región de Valparaíso
HIJUELAS
DIRECCION DE DESPACHO : CALLE MANUEL RODRIGUEZ 1665, Hijuelas Región de Valparaíso
HIJUELAS
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC : Fatcia Figueroa Cortés 56-33-2290137 [email protected]

Código Producto Cantidad / Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Unidad Comprador Proveedor Unitario
81112002 Servicios de 1 Unidad no Creación Base de Creación Base de 420.168,00 0,00 0,00 420.168
proceso o definida Datos, Feria Laboral Datos, Feria Laboral
preparación de Virtual Provincial Omil Virtual Provincial Omil
datos 2020. 2020.
Orden de Compra Neto $ 420.168
Adquisiciones inferiores
a 10 UTM que Dcto. $ 0
privilegien materias de Cargos $ 0
alto impacto social
Subtotal $ 420.168
19% IVA $ 79.832

Total $ 500.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación
Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Fuente Financiamento:

Observaciones:
Se requieren servicios de creación Base de Datos, para Feria Laboral Virtual Provincial Omil 2020, según Orden de Pedido N°33211 de
Omil. Decreto N°1310 de fecha 10 de noviembre de 2020.(ítem:114-05-08)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

 R.U.T.:76.213.064- 5
METASOFT SOCIEDAD POR
ACCIONES FACTURA NO AFECTA O
Giro: ASES.Y CAP.DE INF. Y COMPUTACION, EXENTA ELECTRONICA
TRADUCC.E INTERP., EDIC. AUDIOVISUAL
MERCED 838 A 117- SANTIAGO Nº1089
eMail : [email protected]
Telefono : S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
TIPO DE VENTA: DEL GIRO
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS Fecha Emision: 23 de Noviembre del 2020

R.U.T.: 69.060.500- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 1665
COMUNA HIJUELAS CIUDAD: HIJUELAS
CONTACTO: Fatcia Figueroa
TIPO DE
DEL GIRO
COMPRA:
%Impto
Codigo Descripcion Cantidad Precio %Desc. Valor
Adic.*
- Servicios de proceso 1 500.000 500.000
Servicios de procesos o preparación de datos
Creación de Base de Datos
Feria laboral virtual Provincia OMIL 2020
Orden de Compra: 3776-554-SE20
Forma de Pago:Crédito
IMPUESTO ADICIONAL $ 0

EXENTO $ 500.000

TOTAL $ 500.000

Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl
 METASOFT SOCIEDAD POR R.U.T.:76.213.064- 5
ACCIONES
Giro: ASES.Y CAP.DE INF. Y COMPUTACION, FACTURA NO AFECTA O
TRADUCC.E INTERP., EDIC. AUDIOVISUAL EXENTA ELECTRONICA
MERCED 838 A 117- SANTIAGO
eMail : [email protected] Nº1089
Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T.: 69.060.500- 7 Fecha Emision: 23 de Noviembre del 2020
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 1665
COMUNA HIJUELAS CIUDAD: HIJUELAS
CONTACTO: Fatcia Figueroa
TIPO DE
DEL GIRO
COMPRA:
%Impto
Codigo Descripcion Cantidad Precio %Desc. Valor
Adic.*
- Servicios de proceso 1 500.000 500.000
Servicios de procesos o preparación de datos
Creación de Base de Datos
Feria laboral virtual Provincia OMIL 2020
Orden de Compra: 3776-554-SE20
Forma de Pago:Crédito
IMPUESTO ADICIONAL $ 0

EXENTO $ 500.000

TOTAL $ 500.000

Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl
Nombre: ________________________ RUT: ______________ Fecha:____________ Recinto:________________ Firma_________________
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983,
acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE
Rut : 61.606.500-9 Demandante : SERVICIO DE SALUD
VALPARAISO SAN ANTONIO
Dirección Av. Brasil N° 1435 Unidad de Compra : Servicio de Salud Valparaíso San
Demandante : Antonio

Teléfono : 56-32-2576762 Fecha Envio OC. : 27-07-2020 11:34:02

Estado : Aceptada
Número Licitación : 956-14-L120

ORDEN DE COMPRA N°: 956-488-SE20

SEÑOR (ES) : Metasoft SpA A Sr (a) : Marcelo Ignacio Morán Tapia

DIRECCIÓN : Dinamarca 01419, Puente Alto Región Metropolitana de FONO : 56-2-3144046

Puente Alto Santiago
RUT : 76.213.064-5 FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Contratación de los servicios de Hosting, diseño y desarrollo del sitio Web www.AcademiaSamu.cl para actividades
de capacitación modalidad E-Learning en Urgencias, Emergencia y desastres, Desde Id 956-14-L120
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Servicio de Salud Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Av. Brasil N° 1435 Valparaíso Región de Valparaíso
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC : Christian Montecinos V 56-32-2576762 [email protected].
cl

Código Producto Cantidad / Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Unidad Comprador Proveedor Unitario
81112105 Web Hosting 1 Unidad Contratación de los Contratación de los 1.000.000,0 0,00 0,00 1.000.000
servicios de Hosting, servicios de Hosting, 0
diseño y desarrollo del diseño y desarrollo del
sitio Web sitio Web
www.AcademiaSamu.cl www.AcademiaSamu.cl
para actividades de para actividades de
capacitación modalidad capacitación modalidad
E-Learning en E-Learning en
Urgencias, Emergencia Urgencias, Emergencia
y desastres, segun y desastres, Desde Id
Bases adjuntas 956-14-L120
Orden de Compra Neto $ 1.000.000
Proveniente de licitación
pública Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 1.000.000
Exento $ 0

Total $ 1.000.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4688 proporcionado
por SIGFE.
Fuente Financiamento: 4688

Observaciones:
Contratación de los servicios de Hosting, diseño y desarrollo del sitio Web www.AcademiaSamu.cl para actividades de capacitación
modalidad E-Learning en Urgencias, Emergencia y desastres DESDE 956-14-L120
Folio Sigfe: 425 DSS
Contacto coodrinación Email [email protected]
Derechos del Proveedor del Mercado Público
1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

Rut : 69.060.100-1 Demandante : I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
Dirección Bulnes 839 Unidad de Compra : IMUNI_QUILLOTA
Demandante : ADQUISICIONES

Teléfono : 332291247 Fecha Envio OC. : 14-12-2020 11:16:52

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 2464-1358-SE20

SEÑOR (ES) : Metasoft SpA A Sr (a) : Marcelo Ignacio Morán Tapia

DIRECCIÓN : Dinamarca 01419, Puente Alto Región Metropolitana de FONO : 56-2-3144046

Puente Alto Santiago
RUT : 76.213.064-5 FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Regularización de Contratación de servicio de creación y programación de Feria Laboral Virtual del 2020-OMIL
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Bulnes #895 Quillota Región de Valparaíso

DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO :

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC : Makarena Fernandez Araya 332291247 [email protected]

Código Producto Cantidad / Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Unidad Comprador Proveedor Unitario
81112103 Servicios de 1 Unidad no Regularización de 1.000.000,0 0,00 0,00 1.000.000
diseño de sitio definida Contratación de servicio 0
Web de creación y
programación de Feria
Laboral Virtual del 2020
correspondiente al plan
de trabajo de OMIL del
Segundo semestre
debido a la Pandemia
del COVID-19. La cual
se llevó a cabo del 17 al
20 de noviembre del
presente año Decreto
Alcaldicio Nº 8772
Orden de Compra Neto $ 1.000.000
Confianza y seguridad
de los proveedores, Dcto. $ 0
derivados de su Cargos $ 0
experiencia
Subtotal $ 1.000.000
Exento $ 0

Total $ 1.000.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación
Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Fuente Financiamento: Fondo Externo

Observaciones:
Regularización de Contratación de servicio de creación y programación de Feria Laboral Virtual del 2020 correspondiente al plan de trabajo
de OMIL del Segundo semestre debido a la Pandemia del COVID-19. La cual se llevó a cabo del 17 al 20 de noviembre del presente año
Decreto Alcaldicio Nº 8772, OC Nº 1241, Acta Nº 1217

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

Rut : 60.901.002-9 Demandante : Subsecretaria de las Culturas y las
Artes
Dirección Revisar despacho Unidad de Compra : Consejo Nacional de la Cultura y
Demandante : las Artes

Teléfono : 56-32-2326028 Fecha Envio OC. : 22-09-2020 19:43:21

Estado : Recepci?n Conforme
Número Licitación : 1725-91-LE20

ORDEN DE COMPRA N°: 1725-823-SE20

SEÑOR (ES) : Metasoft SpA A Sr (a) : Marcelo Ignacio Morán Tapia

DIRECCIÓN : Dinamarca 01419, Puente Alto Región Metropolitana de FONO : 56-2-3144046

Puente Alto Santiago
RUT : 76.213.064-5 FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Servicio de Diseño, alojamiento, hosting y soporte de sitios web DESDE 1725-91-LE20
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Plaza Sotomayor 233 Valparaíso Región de Valparaíso

DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO :

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC : Karen Roxana Vergara Guerra 56-32-2326028 [email protected]

Código Producto Cantidad / Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Unidad Comprador Proveedor Unitario
81112103 Servicios de 1 Unidad Servicio de Diseño, Valor exento de IVA 5.500.000,0 0,00 0,00 5.500.000
diseño de sitio alojamiento, hosting y 0
Web soporte de sitios web de
la Secretaría de
Fomento Audiovisual del
Ministerio de las
Culturas, las Artes y el
Patrimonio
Orden de Compra Neto $ 5.500.000
Proveniente de licitación
pública Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 5.500.000
Exento $ 0

Total $ 5.500.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3448 proporcionado
por SIGFE.
Fuente Financiamento: 3448

Observaciones:
Incluir N° de OC en doc. tributario . Indicar Unidad Requirente en doc. tributario. Pagos desde el 01.05.2020 son realizados por TGR -
DIPRES. Para cualquier información dirigirse a [email protected].
Fomento, Rex 1408 del 22-09-2020

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

Rut : 61.107.000-4 Demandante : INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE
Dirección Av. San Martín Nº 841 Unidad de Compra : I.N.D. REGION IX
Demandante :
Fecha Envio OC. : 02-11-2020 11:07:28
Teléfono : 56-45-2964918 Estado : Enviada a Proveedor
Número Licitación : 1200-10-LE20

ORDEN DE COMPRA N°: 1200-247-SE20

SEÑOR (ES) : Metasoft SpA A Sr (a) : Marcelo Ignacio Morán Tapia

DIRECCIÓN : Dinamarca 01419, Puente Alto Región Metropolitana de FONO : 56-2-3144046

Puente Alto Santiago
RUT : 76.213.064-5 FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SERVICIO CREACIÓN APLICACIÓN JUEGOS VIRTUALES

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 02-11-2020

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. San Martín Nº 841 Temuco Región de la Araucanía
DIRECCION DE DESPACHO : Av. San Martín Nº 841 Temuco Región de la Araucanía
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC : PAOLA ULLOA HUAQUIN 56-45-2964918 [email protected]

Código Producto Cantidad / Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Unidad Comprador Proveedor Unitario
81111504 Programación 1 Unidad Se requiere contratar un Valor exento de IVA 27.300.000, 0,00 0,00 27.300.000
de aplicaciones servicio de creación, 00
programación y compra
de juegos virtuales para
aplicaciones
descargables en
móviles, de acuerdo a
Bases Técnicas
adjuntas.
Orden de Compra Neto $ 27.300.000
Proveniente de licitación
pública Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 27.300.000
Exento $ 0

Total $ 27.300.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 797 proporcionado
por SIGFE.
Fuente Financiamento: 797

Observaciones:
CONTRATACIÓN CREACIÓN APLICACIÓN JUEGOS VIRTUALES DESDE 1200-10-LE20

CONTACTO SRA. PAOLA ULLOA HUAQUÍN

FONO: 45-296418

PPTO:
CONVENIO CONADI-IND

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

Rut : 61.107.000-4 Demandante : INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE
Dirección Fidel Oteiza 1956, piso 3°. Unidad de Compra : Nivel Central
Demandante :
Fecha Envio OC. : 27-11-2020 18:42:37
Teléfono : 56-2-27540225 Estado : Enviada a Proveedor
Número Licitación : 858-84-LE20

ORDEN DE COMPRA N°: 858-835-SE20

SEÑOR (ES) : Metasoft SpA A Sr (a) : Marcelo Ignacio Morán Tapia

DIRECCIÓN : Dinamarca 01419, Puente Alto Región Metropolitana de FONO : 56-2-3144046

Puente Alto Santiago
RUT : 76.213.064-5 FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SERV. PLATAFORMA EDUCACIÓN SUPERIOR

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Fidel Oteiza 1956, piso 3°. Providencia Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Fidel Oteiza 1956, piso 3°. Providencia Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC : Marcela Tilleria Bernal 56-2-27540225 [email protected]

Código Producto Cantidad / Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Unidad Comprador Proveedor Unitario
81111506 Servicios de 1 Global SERVICIO DE Valor exento de IVA 4.000.000,0 0,00 0,00 4.000.000
Programación PLATAFORMA 0
EDUCACIÓN
SUPERIOR PARA
DEPORTISTAS IND
Orden de Compra Neto $ 4.000.000
Proveniente de licitación
pública Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 4.000.000
Exento $ 0

Total $ 4.000.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1792 proporcionado
por SIGFE.
Fuente Financiamento: 1792

Observaciones:
SERV. PLATAFORMA EDUCACIÓN SUPERIOR PARA DEPORTIST DESDE 858-84-LE20
0RDEN DE COMPRA DESDE 858-84-LE20

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

 R.U.T.:76.213.064- 5
METASOFT SOCIEDAD POR
ACCIONES FACTURA NO AFECTA O
Giro: ASES.Y CAP.DE INF. Y COMPUTACION, EXENTA ELECTRONICA
TRADUCCION E INTERPRETACION
NUEVA SAN MARTIN 1490 306- SANTIAGO Nº793
eMail : [email protected]
Telefono : S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
TIPO DE VENTA: DEL GIRO
SEÑOR(ES): SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Fecha Emision: 26 de Noviembre del 2018

R.U.T.: 60.905.000- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE MUSEOS, GESTION DE LU
DIRECCION: LIB B OHIGGINS 651
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: Angélica López
TIPO DE
DEL GIRO
COMPRA:
%Impto
Codigo Descripcion Cantidad Precio %Desc. Valor
Adic.*
- Servicio de diseño web 1 3.800.000 3.800.000
Desarrollo de minisitio y desarrollo de multimedia para
exposición temporal del Museo Nacional de Historia
Natural
N°orden de compra: 4431-317-SE18
Forma de Pago:Crédito
IMPUESTO ADICIONAL $ 0

EXENTO $ 3.800.000

TOTAL $ 3.800.000

Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl
 METASOFT SOCIEDAD POR R.U.T.:76.213.064- 5
ACCIONES
Giro: ASES.Y CAP.DE INF. Y COMPUTACION, FACTURA NO AFECTA O
TRADUCCION E INTERPRETACION EXENTA ELECTRONICA
NUEVA SAN MARTIN 1490 306- SANTIAGO
eMail : [email protected] Nº793
Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
SEÑOR(ES): SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
R.U.T.: 60.905.000- 4 Fecha Emision: 26 de Noviembre del 2018
GIRO: ACTIVIDADES DE MUSEOS, GESTION DE LU
DIRECCION: LIB B OHIGGINS 651
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: Angélica López
TIPO DE
DEL GIRO
COMPRA:
%Impto
Codigo Descripcion Cantidad Precio %Desc. Valor
Adic.*
- Servicio de diseño web 1 3.800.000 3.800.000
Desarrollo de minisitio y desarrollo de multimedia para
exposición temporal del Museo Nacional de Historia
Natural
N°orden de compra: 4431-317-SE18
Forma de Pago:Crédito
IMPUESTO ADICIONAL $ 0

EXENTO $ 3.800.000

TOTAL $ 3.800.000

Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl
Nombre: ________________________ RUT: ______________ Fecha:____________ Recinto:________________ Firma_________________
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983,
acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE
Rut : 61.608.001-6 Demandante : Cementerio General
Dirección Profesor Zañartu 951 Unidad de Compra : ADQUISICIONES CEMENTERIO
Demandante :
Fecha Envio OC. : 24-09-2020 11:38:37
Teléfono : 56-2-26377970 Estado : Enviada a Proveedor
Número Licitación : 2374-22-L120

ORDEN DE COMPRA N°: 2374-416-SE20

SEÑOR (ES) : Metasoft SpA A Sr (a) : Marcelo Ignacio Morán Tapia

DIRECCIÓN : Dinamarca 01419, Puente Alto Región Metropolitana de FONO : 56-2-3144046

Puente Alto Santiago
RUT : 76.213.064-5 FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SITIO WEB INCLUYE SUBDOMINIO TOUR Y APLICATIVOS

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Profesor Zañartu 951 Recoleta Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Av. Profesor Zañartu 951 Recoleta Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC : VERONICA ESTER MANRIQUEZ CHALA 56-2-26377970 [email protected]

Código Producto Cantidad / Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Unidad Comprador Proveedor Unitario
43232107 Software de 1 Global DESARROLLO E Valor exento de IVA 2.500.000,0 0,00 0,00 2.500.000
edición y INTEGRACIÓN DE 0
creación de NUEVO SITIO WEB
páginas Web PARA EL
CEMENTERIO
GENERAL INCLUYE
SUBDOMINIO “TOUR”
CON NUEVOS
APLICATIVOS MAS
GUIA Y DESARROLLO
LINEA GRAFICA Y
PLAN DE ACCION
PARA SOCIAL MEDIA
Orden de Compra Neto $ 2.500.000
Proveniente de licitación
pública Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 2.500.000
Exento $ 0

Total $ 2.500.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación
Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Fuente Financiamento: 2152907

Observaciones:
SITIO WEB INCLUYE SUBDOMINIO TOUR Y APLICATIVOS DESDE 2374-22-L120
Consultas por pago Factura al Fono: 226377851
La factura debe ser presentada con su cedible en la oficina de partes ubicada en Profesor Zañartu N° 951, Recoleta.

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

Rut : 69.230.600-7 Demandante : I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
Dirección Pedro Aguirre Cerda 283 Unidad de Compra : Dirección de Adm. y Finanzas
Demandante :
Fecha Envio OC. : 10-05-2018 11:42:49
Teléfono : 56-65-2535333 Estado : Enviada a Proveedor
Número Licitación : 2994-14-L118

ORDEN DE COMPRA N°: 2994-166-SE18

SEÑOR (ES) : Metasoft SpA A Sr (a) : Marcelo Ignacio Morán Tapia

DIRECCIÓN : Dinamarca 01419, Puente Alto Región Metropolitana de FONO : 56-2-3144046

Puente Alto Santiago
RUT : 76.213.064-5 FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-14-L118

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Pedro Aguirre Cerda 283 Queilén Región de los Lagos
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO :
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Eduardo Estefó 56-65-2535333 [email protected]

Código Producto Cantidad / Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Unidad Comprador Proveedor Unitario
81112103 Servicios de 1 Unidad DISEÑO E Valor exento de IVA 850.008,00 0,00 0,00 850.008
diseño de sitio IMPLEMENTACION
Web SITIO WEB MUNICIPAL
Orden de Compra Neto $ 850.008
Proveniente de licitación
pública Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 850.008
Exento $ 0

Total $ 850.008

Fuente Financiamento:

Observaciones:
DISEÑO E IMPLEMENTACION PAG WEB MUNICIPAL DESDE 2994-14-L118

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

Rut : 69.060.300-4 Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LA
CALERA
Dirección Avenida Marathon Nº 312, La Calera Unidad de Compra : Direccion de Administracion y
Demandante : Finanzas

Teléfono : 56-33-2381729 Fecha Envio OC. : 19-11-2020 10:24:51

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 3515-536-AG20

SEÑOR (ES) : Metasoft SpA A Sr (a) : Marcelo Ignacio Morán Tapia

DIRECCIÓN : Dinamarca 01419, Puente Alto Región Metropolitana de FONO : 56-2-3144046

Puente Alto Santiago
RUT : 76.213.064-5 FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : DISEÑO FERIA LABORAL VIRTUAL

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Avenida Marathon Nº 312, La Calera La Calera Región de Valparaíso
DIRECCION DE DESPACHO : Avenida Marathon Nº 312, La Calera La Calera Región de Valparaíso
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC : Eduardo Antonio Verdugo Bahamondes 56-33-2381729 [email protected]

Código Producto Cantidad / Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Unidad Comprador Proveedor Unitario
43232604 Software de 1 Unidad no DISEÑO FERIA DISEÑO FERIA 840.336,00 0,00 0,00 840.336
diseño asistido definida LABORAL VIRTUAL LABORAL VIRTUAL
por computador PROVINCIA DE PROVINCIA DE
(CAD) QUILLOTA OMIL LA QUILLOTA OMIL LA
CALERA, SEGUN CALERA, SEGUN
COTIZACION COTIZACION
Orden de Compra Neto $ 840.336
Adquisición igual o
inferior a 30 UTM (Debe Dcto. $ 0
presentar 3 Cargos $ 0
cotizaciones)
Subtotal $ 840.336
19% IVA $ 159.664

Total $ 1.000.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación
Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Fuente Financiamento:

Observaciones:
DISEÑO FERIA LABORAL VIRTUAL PROVINCIA DE QUILLOTA

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

 R.U.T.:76.213.064- 5
METASOFT SOCIEDAD POR
ACCIONES FACTURA NO AFECTA O
Giro: ASES.Y CAP.DE INF. Y COMPUTACION, EXENTA ELECTRONICA
TRADUCC.E INTERP., EDIC. AUDIOVISUAL
MERCED 838 A 117- SANTIAGO Nº1088
eMail : [email protected]
Telefono : S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
TIPO DE VENTA: DEL GIRO
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA Fecha Emision: 23 de Noviembre del 2020

R.U.T.: 69.060.300- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: Marathon 312
COMUNA CALERA CIUDAD: La Calera
CONTACTO: Eduardo Verdugo
TIPO DE
DEL GIRO
COMPRA:
%Impto
Codigo Descripcion Cantidad Precio %Desc. Valor
Adic.*
- Software de diseño 1 1.000.000 1.000.000
Software de diseño asistido por computador
Diseño feria laboral virtual Provincia de Quillota
OMIL La Calera
Orden de Compra: 3515-536-AG20
Forma de Pago:Crédito
IMPUESTO ADICIONAL $ 0

EXENTO $ 1.000.000

TOTAL $ 1.000.000

Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl
 METASOFT SOCIEDAD POR R.U.T.:76.213.064- 5
ACCIONES
Giro: ASES.Y CAP.DE INF. Y COMPUTACION, FACTURA NO AFECTA O
TRADUCC.E INTERP., EDIC. AUDIOVISUAL EXENTA ELECTRONICA
MERCED 838 A 117- SANTIAGO
eMail : [email protected] Nº1088
Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T.: 69.060.300- 4 Fecha Emision: 23 de Noviembre del 2020
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: Marathon 312
COMUNA CALERA CIUDAD: La Calera
CONTACTO: Eduardo Verdugo
TIPO DE
DEL GIRO
COMPRA:
%Impto
Codigo Descripcion Cantidad Precio %Desc. Valor
Adic.*
- Software de diseño 1 1.000.000 1.000.000
Software de diseño asistido por computador
Diseño feria laboral virtual Provincia de Quillota
OMIL La Calera
Orden de Compra: 3515-536-AG20
Forma de Pago:Crédito
IMPUESTO ADICIONAL $ 0

EXENTO $ 1.000.000

TOTAL $ 1.000.000

Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl
Nombre: ________________________ RUT: ______________ Fecha:____________ Recinto:________________ Firma_________________
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983,
acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE
Rut : 69.100.400-7 Demandante : Ilustre Municipalidad de Rauco
Dirección Avda. O Higgins S/N Unidad de Compra : Salud
Demandante :
Fecha Envio OC. : 05-05-2020 15:45:01
Teléfono : 56-75-2565362 Estado : Recepción Conforme
Número Licitación : 3874-29-L120

ORDEN DE COMPRA N°: 3874-140-SE20

SEÑOR (ES) : Metasoft SpA A Sr (a) : Marcelo Ignacio Morán Tapia

DIRECCIÓN : Dinamarca 01419, Puente Alto Región Metropolitana de FONO : 56-2-3144046

Puente Alto Santiago
RUT : 76.213.064-5 FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : APLICACIÓN DIGITAL

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Avda. O Higgins S/N Rauco Región del Maule
DIRECCION DE DESPACHO : Avda. O Higgins S/N Rauco Región del Maule
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC : Carla Tabita Quitral Vergara 56-75-2565362 [email protected]

Código Producto Cantidad / Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Unidad Comprador Proveedor Unitario
80141614 Programas de 1 Unidad aplicación digital de Valor exento de IVA 450.000,00 0,00 0,00 450.000
relaciones acuerdo a lo indicado en
públicas las bases de la licitación
en adjunto.
Orden de Compra Neto $ 450.000
Proveniente de licitación
pública Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 450.000
Exento $ 0

Total $ 450.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación
Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Fuente Financiamento:

Observaciones:
LA NECESIDAD DE CONTAR CON APLICACIÓN DIGITAL, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA COMUNIDAD SOBRE ACTIVIDAD
FÍSICA Y OTRAS ACTIVIDADES A REALIZAR, DE ACUERDO A PROGRAMA PROMOCIÓN DE SALUD, DEL DEPARTAMENTO DE
SALUD RAUCO.

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):

(3876-35-PC20 / 22.07)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

 R.U.T.:76.213.064- 5
METASOFT SOCIEDAD POR
ACCIONES FACTURA NO AFECTA O
Giro: ASES.Y CAP.DE INF. Y COMPUTACION, EXENTA ELECTRONICA
TRADUCC.E INTERP., EDIC. AUDIOVISUAL
MERCED 838 A 117- SANTIAGO Nº1010
eMail : [email protected]
Telefono : S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
TIPO DE VENTA: DEL GIRO
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE RAUCO Fecha Emision: 25 de Junio del 2020

R.U.T.: 69.100.400- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV.BALMACEDA 035
COMUNA RAUCO CIUDAD: Rauco
CONTACTO: Jose Núñez
TIPO DE
DEL GIRO
COMPRA:
%Impto
Codigo Descripcion Cantidad Precio %Desc. Valor
Adic.*
- Programa de relaciones 1 450.000 450.000
Programa de relaciones públicas
Aplicación digital Rauco Activo
OC 3874-140-SE20
Forma de Pago:Crédito
IMPUESTO ADICIONAL $ 0

EXENTO $ 450.000

TOTAL $ 450.000

Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl
 METASOFT SOCIEDAD POR R.U.T.:76.213.064- 5
ACCIONES
Giro: ASES.Y CAP.DE INF. Y COMPUTACION, FACTURA NO AFECTA O
TRADUCC.E INTERP., EDIC. AUDIOVISUAL EXENTA ELECTRONICA
MERCED 838 A 117- SANTIAGO
eMail : [email protected] Nº1010
Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE RAUCO
R.U.T.: 69.100.400- 7 Fecha Emision: 25 de Junio del 2020
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV.BALMACEDA 035
COMUNA RAUCO CIUDAD: Rauco
CONTACTO: Jose Núñez
TIPO DE
DEL GIRO
COMPRA:
%Impto
Codigo Descripcion Cantidad Precio %Desc. Valor
Adic.*
- Programa de relaciones 1 450.000 450.000
Programa de relaciones públicas
Aplicación digital Rauco Activo
OC 3874-140-SE20
Forma de Pago:Crédito
IMPUESTO ADICIONAL $ 0

EXENTO $ 450.000

TOTAL $ 450.000

Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl
Nombre: ________________________ RUT: ______________ Fecha:____________ Recinto:________________ Firma_________________
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983,
acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE
 R.U.T.:76.213.064- 5
METASOFT SOCIEDAD POR
ACCIONES FACTURA NO AFECTA O
Giro: ASES.Y CAP.DE INF. Y COMPUTACION, EXENTA ELECTRONICA
TRADUCCION E INTERPRETACION
NUEVA SAN MARTIN 1490 306- SANTIAGO Nº730
eMail : [email protected]
Telefono : S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
TIPO DE VENTA: DEL GIRO
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN Fecha Emision: 23 de Julio del 2018

R.U.T.: 69.230.600- 7
GIRO: GOBIERNO CENTRAL
DIRECCION: PEDRO AGUIRRE CERDA 283
COMUNA QUEILEN CIUDAD: QUEILEN
CONTACTO: Eduardo Stefo
TIPO DE
DEL GIRO
COMPRA:
%Impto
Codigo Descripcion Cantidad Precio %Desc. Valor
Adic.*
- Diseño sitio web 1 680.006 680.006
Servicio de diseño de sitio web
Diseño e implementación sitio web municipal
Forma de Pago:Crédito
IMPUESTO ADICIONAL $ 0

EXENTO $ 680.006

TOTAL $ 680.006

Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl
 R.U.T.:76.213.064- 5
METASOFT SOCIEDAD POR
ACCIONES FACTURA NO AFECTA O
Giro: ASES.Y CAP.DE INF. Y COMPUTACION, EXENTA ELECTRONICA
TRADUCCION E INTERPRETACION
NUEVA SAN MARTIN 1490 306- SANTIAGO Nº730
eMail : [email protected]
Telefono : S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
TIPO DE VENTA: DEL GIRO
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN Fecha Emision: 23 de Julio del 2018

R.U.T.: 69.230.600- 7
GIRO: GOBIERNO CENTRAL
DIRECCION: PEDRO AGUIRRE CERDA 283
COMUNA QUEILEN CIUDAD: QUEILEN
CONTACTO: Eduardo Stefo
TIPO DE
DEL GIRO
COMPRA:
%Impto
Codigo Descripcion Cantidad Precio %Desc. Valor
Adic.*
- Diseño sitio web 1 680.006 680.006
Servicio de diseño de sitio web
Diseño e implementación sitio web municipal
Forma de Pago:Crédito
IMPUESTO ADICIONAL $ 0

EXENTO $ 680.006

TOTAL $ 680.006

Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl
 METASOFT SOCIEDAD POR R.U.T.:76.213.064- 5
ACCIONES
Giro: ASES.Y CAP.DE INF. Y COMPUTACION, FACTURA NO AFECTA O
TRADUCCION E INTERPRETACION EXENTA ELECTRONICA
NUEVA SAN MARTIN 1490 306- SANTIAGO
eMail : [email protected] Nº730
Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T.: 69.230.600- 7 Fecha Emision: 23 de Julio del 2018
GIRO: GOBIERNO CENTRAL
DIRECCION: PEDRO AGUIRRE CERDA 283
COMUNA QUEILEN CIUDAD: QUEILEN
CONTACTO: Eduardo Stefo
TIPO DE
DEL GIRO
COMPRA:
%Impto
Codigo Descripcion Cantidad Precio %Desc. Valor
Adic.*
- Diseño sitio web 1 680.006 680.006
Servicio de diseño de sitio web
Diseño e implementación sitio web municipal
Forma de Pago:Crédito
IMPUESTO ADICIONAL $ 0

EXENTO $ 680.006

TOTAL $ 680.006

Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl
Nombre: ________________________ RUT: ______________ Fecha:____________ Recinto:________________ Firma_________________
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983,
acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE
Rut : 69.060.100-1 Demandante : I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
Dirección Bulnes 839 Unidad de Compra : IMUNI_QUILLOTA
Demandante : ADQUISICIONES

Teléfono : 332291247 Fecha Envio OC. : 02-10-2020 19:40:47

Estado : Enviada a Proveedor
Número Licitación : 2464-18-LE20

ORDEN DE COMPRA N°: 2464-1103-SE20

SEÑOR (ES) : Metasoft SpA A Sr (a) : Marcelo Ignacio Morán Tapia

DIRECCIÓN : Dinamarca 01419, Puente Alto Región Metropolitana de FONO : 56-2-3144046

Puente Alto Santiago
RUT : 76.213.064-5 FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 2464-18-LE20

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Bulnes #895 Quillota Región de Valparaíso

DIRECCION DE DESPACHO : Bulnes #895 Quillota Región de Valparaíso
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC : Makarena Fernandez Araya 332291247 [email protected]

Código Producto Cantidad / Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Unidad Comprador Proveedor Unitario
81112103 Servicios de 1 Unidad “DISEÑO Y Valor exento de IVA 5.000.000,0 0,00 0,00 5.000.000
diseño de sitio DESARROLLO DE 0
Web SITIO WEB, APP Y
MODIFICACIÓN DE
SOFTWARE WEB
PARA LEVANTAR
ESTRATEGIA
MULTICANAL AÑO
2020”
Orden de Compra Neto $ 5.000.000
Proveniente de licitación
pública Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 5.000.000
Exento $ 0

Total $ 5.000.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación
Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Fuente Financiamento: Fondo Externo

Observaciones:
Adjudicación de Licitación “DISEÑO Y DESARROLLO DE SITIO WEB, APP Y SOFTWARE DESDE 2464-18-LE20, según Decreto
Alcaldicio N° 7321

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

Rut : 69.060.500-7 Demandante : I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
Dirección CALLE MANUEL RODRIGUEZ 1665, Unidad de Compra : UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y
Demandante : HIJUELAS FINANZAS

Teléfono : 56-33-2290137 Fecha Envio OC. : 11-11-2020 14:14:05

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 3776-554-SE20

SEÑOR (ES) : Metasoft SpA A Sr (a) : Marcelo Ignacio Morán Tapia

DIRECCIÓN : Dinamarca 01419, Puente Alto Región Metropolitana de FONO : 56-2-3144046

Puente Alto Santiago
RUT : 76.213.064-5 FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Servicio de creación Base de Datos, Feria Laboral Virtual Provincial Omil 2020.
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : CALLE MANUEL RODRIGUEZ 1665, Hijuelas Región de Valparaíso
HIJUELAS
DIRECCION DE DESPACHO : CALLE MANUEL RODRIGUEZ 1665, Hijuelas Región de Valparaíso
HIJUELAS
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC : Fatcia Figueroa Cortés 56-33-2290137 [email protected]

Código Producto Cantidad / Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Unidad Comprador Proveedor Unitario
81112002 Servicios de 1 Unidad no Creación Base de Creación Base de 420.168,00 0,00 0,00 420.168
proceso o definida Datos, Feria Laboral Datos, Feria Laboral
preparación de Virtual Provincial Omil Virtual Provincial Omil
datos 2020. 2020.
Orden de Compra Neto $ 420.168
Adquisiciones inferiores
a 10 UTM que Dcto. $ 0
privilegien materias de Cargos $ 0
alto impacto social
Subtotal $ 420.168
19% IVA $ 79.832

Total $ 500.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación
Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Fuente Financiamento:

Observaciones:
Se requieren servicios de creación Base de Datos, para Feria Laboral Virtual Provincial Omil 2020, según Orden de Pedido N°33211 de
Omil. Decreto N°1310 de fecha 10 de noviembre de 2020.(ítem:114-05-08)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

Rut : 61.107.000-4 Demandante : INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE
Dirección Av. San Martín Nº 841 Unidad de Compra : I.N.D. REGION IX
Demandante :
Fecha Envio OC. : 02-11-2020 11:07:28
Teléfono : 56-45-2964918 Estado : Enviada a Proveedor
Número Licitación : 1200-10-LE20

ORDEN DE COMPRA N°: 1200-247-SE20

SEÑOR (ES) : Metasoft SpA A Sr (a) : Marcelo Ignacio Morán Tapia

DIRECCIÓN : Dinamarca 01419, Puente Alto Región Metropolitana de FONO : 56-2-3144046

Puente Alto Santiago
RUT : 76.213.064-5 FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SERVICIO CREACIÓN APLICACIÓN JUEGOS VIRTUALES

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 02-11-2020

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. San Martín Nº 841 Temuco Región de la Araucanía
DIRECCION DE DESPACHO : Av. San Martín Nº 841 Temuco Región de la Araucanía
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC : PAOLA ULLOA HUAQUIN 56-45-2964918 [email protected]

Código Producto Cantidad / Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Unidad Comprador Proveedor Unitario
81111504 Programación 1 Unidad Se requiere contratar un Valor exento de IVA 27.300.000, 0,00 0,00 27.300.000
de aplicaciones servicio de creación, 00
programación y compra
de juegos virtuales para
aplicaciones
descargables en
móviles, de acuerdo a
Bases Técnicas
adjuntas.
Orden de Compra Neto $ 27.300.000
Proveniente de licitación
pública Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 27.300.000
Exento $ 0

Total $ 27.300.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 797 proporcionado
por SIGFE.
Fuente Financiamento: 797

Observaciones:
CONTRATACIÓN CREACIÓN APLICACIÓN JUEGOS VIRTUALES DESDE 1200-10-LE20

CONTACTO SRA. PAOLA ULLOA HUAQUÍN

FONO: 45-296418

PPTO:
CONVENIO CONADI-IND

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

Rut : 61.608.001-6 Demandante : Cementerio General
Dirección Profesor Zañartu 951 Unidad de Compra : ADQUISICIONES CEMENTERIO
Demandante :
Fecha Envio OC. : 22-09-2020 15:28:50
Teléfono : 56-2-26377971 Estado : Aceptada
Número Licitación : 2374-22-L120

ORDEN DE COMPRA N°: 2374-412-SE20

SEÑOR (ES) : Metasoft SpA A Sr (a) : Marcelo Ignacio Morán Tapia

DIRECCIÓN : Dinamarca 01419, Puente Alto Región Metropolitana de FONO : 56-2-3144046

Puente Alto Santiago
RUT : 76.213.064-5 FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 2374-22-L120

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Profesor Zañartu 951 Recoleta Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Av. Profesor Zañartu 951 Recoleta Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC : José Joaquin Pérez Mera 56-2-26377971 [email protected]

Código Producto Cantidad / Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Unidad Comprador Proveedor Unitario
43232107 Software de 1 Global DESARROLLO E Valor exento de IVA 2.500.000,0 0,00 0,00 2.500.000
edición y INTEGRACIÓN DE 0
creación de NUEVO SITIO WEB
páginas Web PARA EL
CEMENTERIO
GENERAL INCLUYE
SUBDOMINIO “TOUR”
CON NUEVOS
APLICATIVOS MAS
GUIA Y DESARROLLO
LINEA GRAFICA Y
PLAN DE ACCION
PARA SOCIAL MEDIA
Orden de Compra Neto $ 2.500.000
Proveniente de licitación
pública Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 2.500.000
19% IVA $ 475.000

Total $ 2.975.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación
Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Fuente Financiamento: 2152907

Observaciones:
SITIO WEB INCLUYE SUBDOMINIO TOUR Y APLICATIVOS DESDE 2374-22-L120
Consultas por pago Factura al Fono: 226377851
La factura debe ser presentada con su cedible en la oficina de partes ubicada en Profesor Zañartu N° 951, Recoleta.

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

Rut : 60.901.002-9 Demandante : Subsecretaria de las Culturas y las
Artes
Dirección Revisar despacho Unidad de Compra : Consejo Nacional de la Cultura y
Demandante : las Artes

Teléfono : 56-32-2326028 Fecha Envio OC. : 22-09-2020 19:43:21

Estado : Enviada a Proveedor
Número Licitación : 1725-91-LE20

ORDEN DE COMPRA N°: 1725-823-SE20

SEÑOR (ES) : Metasoft SpA A Sr (a) : Marcelo Ignacio Morán Tapia

DIRECCIÓN : Dinamarca 01419, Puente Alto Región Metropolitana de FONO : 56-2-3144046

Puente Alto Santiago
RUT : 76.213.064-5 FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Servicio de Diseño, alojamiento, hosting y soporte de sitios web DESDE 1725-91-LE20
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Plaza Sotomayor 233 Valparaíso Región de Valparaíso

DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO :

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC : Karen Roxana Vergara Guerra 56-32-2326028 [email protected]

Código Producto Cantidad / Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Unidad Comprador Proveedor Unitario
81112103 Servicios de 1 Unidad Servicio de Diseño, Valor exento de IVA 5.500.000,0 0,00 0,00 5.500.000
diseño de sitio alojamiento, hosting y 0
Web soporte de sitios web de
la Secretaría de
Fomento Audiovisual del
Ministerio de las
Culturas, las Artes y el
Patrimonio
Orden de Compra Neto $ 5.500.000
Proveniente de licitación
pública Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 5.500.000
Exento $ 0

Total $ 5.500.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3448 proporcionado
por SIGFE.
Fuente Financiamento: 3448

Observaciones:
Incluir N° de OC en doc. tributario . Indicar Unidad Requirente en doc. tributario. Pagos desde el 01.05.2020 son realizados por TGR -
DIPRES. Para cualquier información dirigirse a [email protected].
Fomento, Rex 1408 del 22-09-2020

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

 REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
OFICINA DE INFORMÁTICA Y TRANSPARENCIA

INFORME DE CERTIFICACIÓN
MATERIA: PAGINA WEB MUNICIPAL

QUEILEN, 16 de agosto de 2021

DE : INFORMÁTICA

A : METASOFT SPA

Junto con saludarla me dirijo a usted, para informar que se cumplió con la en su
totalidad y de buena manera lo establecido en el contrato entre la Ilustre
Municipalidad de Queilen y el proveedor del servicio Metasoft SpA Rut 76.213.064-5,
empresa encargada de la prestación de servicio diseño e implementación del sitio
ww.muniqueilen.cl, servicio de hosting, mantención, y soporte de los mismo.

Efectuándose cumplimiento de todos los puntos solicitados en el contrato.

Sin más que agregar, Se despide atentamente,

DISTRIBUCION:

- La indicada
- Secretaria Municipal
- Oficina de informática

Pedro Aguirre Cerda Nº 283

Comuna de Queilén – Provincia de Chiloé – Región de Los Lagos
Fono 065 – 2535356 - 2535301
Rut : 60.704.000-1 Demandante : SERVICIO NACIONAL DE
TURISMO
Dirección Avenida Condell N° 679 Unidad de Compra : Servicio Nacional de Turismo -
Demandante : Sernatur

Teléfono : +562 27318513 Fecha Envio OC. : 10-12-2021 11:13:17

Estado : Recepci?n Conforme
Número Licitación : 1591-30-LP21

ORDEN DE COMPRA N°: 1591-282-SE21

SEÑOR (ES) : METASOFT SOCIEDAD POR ACCIONES
RUT : 76.213.064-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : AGENCIA DE DESARROLLO, LIC 1591-30-LP21

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Avenida Condell N° 679 Providencia Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO :

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código Producto Cantidad / Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Unidad Comprador Proveedor Unitario
80111801 Contratistas en 1 Unidad De acuerdo a lo De acuerdo a oferta de 68.000.000, 0,00 0,00 68.000.000
tecnología de establecido en bases de proveedor. 00
información licitación y documentos
integrantes del contrato.
Orden de Compra Neto $ 68.000.000
Proveniente de licitación
pública Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 68.000.000
Exento $ 0

Total $ 68.000.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 128 proporcionado
por SIGFE.
Fuente Financiamento: 128

Observaciones:
Sólo puede facturar una vez que haya sido recibida conforme la prestación del servicio por parte de Sernatur. La factura debe indicar el N°
de la orden de compra en el campo 801 y debe enviarse en formato XML a la casilla [email protected]

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):

(1591-2-PC21 / Programa 03)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

 SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID

N°857-20-LE21, SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE
DIFUSIÓN, EDICIÓN, DISEÑO GRÁFICO
Y DISEÑO WEB DE LIBRO DIGITAL DE
BUENAS PRÁCTICAS INCLUSIVAS EN
EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE
DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO
(EDLI).

VISTOS:
Lo dispuesto en el DFL Nº1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.575,
Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley
Nº19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos
de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley Nº19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, y su reglamento
contenido en el Decreto Supremo Nº250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus
modificaciones; la Ley N°21.289, de Presupuestos del Sector Público, para el año 2021;
en la Ley Nº20.422, que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión
Social de Personas con Discapacidad; el Decreto Exento N°4, de 6 de abril de 2021 del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia; la Resolución Nº7, de 2019, sobre Exención del
Trámite de Toma de Razón; la Resolución Nº16, de 2020, que determina los montos en
Unidades Tributarias Mensuales, a partir de los cuales los actos que se individualizan
quedarán sujetos a toma de razón y a controles de reemplazo cuando corresponda,
ambas de la Contraloría General de la República; los antecedentes adjuntos; y,

CONSIDERANDO:

1. Que, por Resolución Exenta Nº745 de fecha 26 de abril de 2021, se aprobaron las
Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de la Licitación Pública ID N°857-20-LE21,
para la contratación del “Servicios para el Desarrollo de Actividades de Difusión,
Edición, Diseño Gráfico y Diseño Web de Libro Digital de Buenas Prácticas
Inclusivas en el Marco de la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo (EDLI)” y se
llamó a licitación pública, a través del Portal www.mercadopublico.cl.

2. Que, en el proceso licitatorio mencionado en el considerando anterior, se presentaron

tres (3) ofertas, según lo establece el acta de apertura electrónica de fecha 10 de
mayo del 2021.

3. Que, por Resolución Exenta Nº832, de fecha 11 de mayo de 2021, de SENADIS, se

designó una comisión evaluadora para el proceso de licitación referido, la que
procedió a evaluar la ofertas técnicas y económicas presentadas por los proponentes,
según consta en el acta de evaluación, de fecha 27 de mayo del 2021, adjunta a la
presente resolución.

4. Que, la Comisión Evaluadora sugiere adjudicar la oferta, al siguiente oferente, por

cuanto, su propuesta cumple con las especificaciones técnicas requeridas, para
prestar el servicio señalado, resultando conveniente a los intereses de este Servicio:
 PROVEEDOR
RUT N° PUNTAJE
ADJUDICADO

METASOFT SPA. 76.213.064-5 65,00

5. Que, SENADIS cuenta con el presupuesto necesario para el financiamiento del

servicio especificado en la presente Resolución Exenta.

RESUELVO:

1. ADJUDÍQUESE la licitación pública ID N°857-20-LE21 para la contratación de

“Servicios para el Desarrollo de Actividades de Difusión, Edición, Diseño Gráfico y
Diseño Web de Libro Digital de Buenas Prácticas Inclusivas en el Marco de la
Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo (EDLI)” del Servicio Nacional de La
Discapacidad por un monto total de $7.000.000.- IVA incluido y por un plazo de
ejecución del proyecto de 6 (seis) meses, al siguiente proveedor:

PROVEEDOR
RUT N° Monto ofertado
ADJUDICADO

METASOFT SPA. 76.213.064-5 $7.000.000 IVA incluido

2. EMÍTASE la respectiva orden de compra a través del Portal www.mercadopublico.cl.

3. SUSCRÍBASE el contrato respectivo con la empresa adjudicada dentro del plazo que
establecen las Bases de Licitación.

4. IMPÚTESE el gasto que demande el cumplimiento del presente acto administrativo al

Subtitulo 22, ítem 12, asignación 999 “Otros”, del presupuesto vigente para el año
2021, del Servicio Nacional de la Discapacidad.

5. PUBLÍQUESE la presente resolución, en el portal www.mercadopublico.cl.

ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

JOSÉ FRANCISCO SUBERCASEAUX

IRARRÁZAVAL
DIRECTOR NACIONAL
SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
FECHA: 11/06/2021 HORA:14:09:14

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