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Cee 2 Politicas

El documento contiene 33 preguntas sobre las políticas de una organización. Cubre temas como la formulación, aprobación, comunicación y aplicación de las políticas, así como su relación con objetivos, funciones y procedimientos.

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ClariziTa Rakel AraSán
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WARREN Y ASOCIADOS S.A.C.

2011

reas de aplicacin de los cuestionarios por elemento especfico


B. POLITICAS

1. La organizacin cuenta con polticas definidas? 2. En donde se consignan? 3. Que tipo de polticas existen? 4. Son de aplicacin general o por rea especifica? 5. Quines participan en la formulacin de polticas? 6. Qu procedimiento se sigue para prepararlas? Explquelo brevemente. 7. Quines las aprueban? 8. A que niveles de la organizacin se transmiten? 9. Cmo se trasmiten? 10. Existe retroalimentacin de las reas acerca de su contenido? 11. Forman pare de los planes de la organizacin? 12. Las polticas cumplen con el propsito de servir como normas generales de conducta para orientar las acciones? 13. Permiten la instrumentacin efectiva de las estrategias institucionales? 14. En la definicin de polticas, se toma como modelo alguna instancia externa? 15. De que manera captan esa informacin? 16. Les reporta eso algn beneficio? 17. Cmo lo cuantifican? 18. Cmo se relacionan las polticas con: a) Objetivos? b) Funciones? c) Procedimientos? d) Sistemas? e) Otros? 19. Quin esta encargado de mantener las polticas actualizadas? 20. Cmo se supervisa su correcta aplicacin? 21. Qu acciones se toman por el incumplimiento de polticas? 22. Quin resuelve dudas en su interpretacin? 23. Cmo influye el entorno en su aplicacin?
AUDITORA DE GESTIN | Papeles de Trabajo

WARREN Y ASOCIADOS S.A.C.


24. Se toman en cuentas las observaciones de los diferentes niveles jerrquicos en la redefinicin de polticas? 25. Se tiene un registro de modificaciones aplicadas a las polticas de la organizacin? 26. Se cuantifican causa y efectos derivados de las modificaciones de la organizacin? 27. El cambio es informado a todos los niveles con oportunidad? 28. Qu mecanismos se utiliza para difundir nuevas polticas de cambios a las establecidas? a) Oficios b) Circulares c) Oficios-circulares d) Memorandos e) tableros f) Foros g) Reuniones h) Otros 29. Existe un compromiso real de los niveles de decisin con las polticas de la organizacin? 30. Existe corresponsabilidad de toda la organizacin para su cumplimiento? 31. Qu medios se emplean para resguardar la informacin sobre tales polticas? 32. Se puede acceder a esta informacin a travs de una res de cmputo? 33. Cmo podran mejorarse las polticas?

2011

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