Procedimiento
Producción
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Control de Cambios
Nombre de
Numero Era (descripción Es (descripción
quien Firma de
de Motivo de la revisión del párrafo del párrafo Fecha
autoriza el Involucrados
Revisión anterior) nuevo)
cambio
1
10
11
Elaboró Revisó Aprobó
Nombre Nombre Nombre
Puesto Puesto Puesto
Firma Firma Firma
1.0 Objetivo
Procedimiento
Producción
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Asegurar que planifica y lleva a cabo la producción bajo condiciones controladas, incluyendo, cuando sea aplicable, la
información que describa las características del producto, las instrucciones de trabajo, el uso del equipo adecuado, la
disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición.
2.0 Alcance
Proceso de Producción
3.0 Documentos de referencia
M-CAL-01 Manual de Calidad.
Norma ISO 9001:2015 (NMX-CC 9001-IMNC-2015)
4.0 Descripción de operaciones
4.1 ACTIVIDADES
FUENTES DE RECEPTORES DE
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
ENTRADA SALIDA
IM-F81 Ayudas Producto en
Visuales proceso o
Planos del cliente
IM-F71 Control del producto Aseguramiento de
Ingeniería, control Realizar
proceso de terminado, IM-F99 calidad, almacén y
de producción Producto maquinados
entrega de PT
IM-F67 Programa Lista de códigos
de producción terminados para
maquila y release
liberar
Aseguramiento de IM-F93 ruta de Generar y colocar Etiquetas de Aseguramiento de
calidad proceso en las etiquetas identificación en calidad, almacén y
inspección Producto en entrega de PT
proceso o producto
terminado
Aseguramiento de IM-F67 Programa Ajustar máquina y Firma en IM-F93 Aseguramiento de
calidad de producción validar primera ruta de proceso en calidad
maquila y release, pieza inspección
Procedimiento
Producción
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plano
Control de IM-F67 Programa Solicitar al proceso Firma en el IM-F72 Almacén de
producción de producción de almacén los Control de salida insumos
maquila materiales e de materia prima
insumos producción
necesarios para
realizar la
producción
Condiciones controladas en el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la operación del IM-P17 Proceso
de Producción
Uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la operación de los procesos
Infraestructura Uso Infraestructura (maquinaria o Entorno adecuado para la
(maquinaria o equipo) equipo operación
CNC Realizar maquinados y barrenados
Tornos Realizar maquinados
Cortadora de disco Para cortar
Cizalla Para cortar
4.2 Revisión de mobiliario de
Para realizar maquinados operación
Fresadoras
Revisión de instalaciones
Sierra cinta Para cortar eléctricas
Lijadoras Para lijar
Troqueladora Parar corte y troquelado
Dobladora Para doblar
Punzonadora Para punzonar
Condiciones controladas en la designación de personas competentes de IM-P17 Procedimiento de Producción
Designación de personas competentes
Competencia Mínima requerida del proceso para Niveles de calificación de
Procedimiento
Producción
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(educación, formación o
designación competencia
experiencia)
Entrenamiento/sin
1
conocimientos básicos
Realiza la actividad con
supervisión/ 2
Descripción de puestos conocimientos básicos
2.7 Domina la actividad sin
Matriz de competencia
supervisión /con 3
4.3 conocimientos
Domina y enseña/
conocimientos 4
avanzados
Condiciones controladas en la implementación de acciones para prevenir los errores humanos de IM-P17 Proceso
de Producción
Acciones para prevenir los errores humanos
Acciones preventivas Acciones de detección
IM-F81 Ayudas Visuales
Planos del cliente
Realizar maquinados
IM-F71 Control del proceso de Producto
IM-F67 Programa de producción maquila y release
IM-F67 Programa de producción maquila Mandar orden de abastecimiento para cada máquina
por medio del programa de corte y a su vez realiza la
4.4 inspección de producción
IM-F93 ruta de proceso en inspección Generar y colocar las etiquetas
IM-F67 Programa de producción maquila y release, Ajustar máquina y validar primera pieza
plano
IM-F67 Programa de producción maquila Solicitar al proceso de almacén los materiales e
insumos necesarios para realizar la producción
Implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega
Condiciones controladas en la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega del
IM-P17 Proceso de Producción
.
Procedimiento
Producción
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Actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega
Salida
Actividades posteriores a la
(Información Actividad de liberación
entrega
documentada/material/servicio)
Producto en proceso o El proceso de aseguramiento Se retrabaja
de calidad lo libera realizando
producto terminado, IM-F99
la inspección
Lista de códigos terminados
para liberar
4.5
IM-F87 Programa para corte de Mandar orden de Realizar la inspección de
Materia Prima abastecimiento para cada producción
máquina
IM-F93 ruta de proceso en
inspección
Etiquetas de identificación en Se etiqueta el material
Producto en proceso o Etiqueta
producto terminado
Identificación y trazabilidad
IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE SALIDAS DEL PROCESO
Identificación Trazabilidad
Salida
(Referencia a la existencia de (Capacidad para seguir el
(Información documentada,
documentos o componentes histórico, la aplicación o la
material, producto)
que lo permitan reconocer) localización de un objeto)
Producto en proceso o Etiquetas de identificación Código, cantidad, descripción,
lugar donde se localizó el
producto terminado, IM-F99
defecto, motivo del rechazo,
Lista de códigos terminados disposición, fecha y nombre de
la persona que lo elaboro
para liberar
IM-F87 Programa para corte Mandar orden de Cambio de programa de corte
de Materia Prima abastecimiento para cada o ruta de inspección
máquina por medio del
4.6 IM-F93 ruta de proceso en
programa de corte y a su vez
inspección
realiza la inspección de
Procedimiento
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producción.
Etiquetas de identificación en Código, cantidad, descripción,
Producto en proceso o Etiqueta lugar donde se localizó el
producto terminado defecto, motivo del rechazo,
disposición, fecha y nombre de
la persona que lo elaboro
Preservación
Preservación de las salidas (información documentada/material/producto) durante la actividad del proceso
Salida
Embalaje o
Información Identificación Manipulación Transporte Protección
almacenamiento
documentada/material/producto
Producto en proceso o IM-F93 ruta
de proceso en Contenedores Carrito N/A
producto terminado, IM-F99
inspección
Manual
Lista de códigos terminados
para liberar
IM-F87 Programa para corte de Realese Manual Cajas o Carrito o N/A
Materia Prima explayados manual
4.7
IM-F72 Control de salida de Release Manual N/A Manual N/A
materia prima producción (se carga)
Control de los cambios
Control de los cambios planificados para el SGC
Número de cambio (No.)
Cambio a realizar
Propósito objetivo del cambio
Usuario
Estructura del SGC
Requisitos del SGC que impactara
Producto
la planificación del cambio
Proceso (entradas/salidas)
Cliente
Recursos necesarios
Procedimiento
Producción
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Manual de calidad
Proceso (entradas/salidas)
Nivel de información documentada Procedimiento
que afecta el propósito del cambio Registros
Contexto de la organización
4.8 Partes interesadas
Responsable
Como se dará Seguimiento de la
eficacia de las acciones tomadas
(evidencias)
[Link]. Cierre de las acciones
tomadas
Fecha compromiso del cierre de
las acciones tomadas
Fecha real del cierre de las
acciones tomadas
IM-P17 Procedimiento de Producción se asegura de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se
identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada.
CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES DEL PROCESO
Separación, Información
Verificarse la
contención, Obtención de documentada
conformidad con los
devolución o Información al autorización para su A) describa la no
Corrección requisitos cuando se conformidad;
suspensión de cliente aceptación bajo
corrige la salida no B) describa las
Salida del provisión de productos
y servicios
concesión
conforme acciones tomadas;
proceso C) describa todas las
concesiones obtenidas;
Después de
Después de
Después de
Después de
Después de
realización
realización
realización
realización
realización
Durante la
Durante la
Durante la
Durante la
Durante la
D) identifique la
Entrega
Entrega
Entrega
Entrega
Entrega
entrega
entrega
entrega
entrega
entrega
autoridad que decide la
acción con respecto a la
no conformidad
Producto en NO
proceso o COFORMIDAD
producto
terminado, IM-
F99 Lista de X X
códigos
terminados para
4.9 liberar
IM-F87
Programa para
corte de Materia X
Prima
IM-F93 ruta de X
proceso en
Procedimiento
Producción
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inspección
Etiquetas de
identificación en
Producto en
proceso o
producto
X
terminado
Firma en IM-F93
ruta de proceso
en inspección X
IM-F72 Control
de salida de
materia prima X
producción
Solicitud de cambio al SGC
El responsable y/o usuarios del proceso podrá solicitar cambios en el SGC con el IM-F04 Solicitud de cambios al
SGC la cual será trasmitida al responsable del SGC de la empresa para su validación o autorización de la
dirección, cuando sea autorizada se hará el cambio en la documentación pertinentes, y se planificará de acuerdo al
IM-F94 planificación de cambios.
4.10
5.0 Control de información documentada
Código y nombre de Información documentada Información documentada Información documentada
Procedimiento
Producción
Código Número de revisión Fecha de emisión Pagina
0 JULIO, 2017 9 de 9
de entrada del proceso externa al proceso
del proceso (cuando el
información documentada (cuando lo realiza otro (Cuando no pertenece al
proceso lo realiza)
proceso del SGC) SGC)
IM-F71 Control del proceso
de Producto x
IM-F67 Programa de
producción maquila y X
reléase
IM-F87 Programa para
corte de Materia Prima x
IM-F93 ruta de proceso en
inspección X
IM-F99 Lista de códigos
x
terminados para liberar
Planos del cliente X
IM-F72 Control de salida
de materia prima x
producción
IM-F81 Ayudas Visuales x
