ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA

“MCAL. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”

BOLIVIA

TRABAJO DE GRADO

MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO BASADO EN LA NB ISO 45001:2018
PARA MINIMIZAR LOS ACCIDENTES LABORALES EN LA
EMPRESA METALMECÁNICA INDUSTRIAS METAL EVER
S.R.L.

NOELIA RICALDEZ MURIEL

SANTA CRUZ DE LA SIERRA, 2021

ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA
“MCAL. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”
BOLIVIA

TRABAJO DE GRADO

MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO BASADO EN LA NB ISO
45001:2018 PARA MINIMIZAR LOS ACCIDENTES
LABORALES EN LA EMPRESA METALMECÁNICA
INDUSTRIAS METAL EVER S.R.L.

NOELIA RICALDEZ MURIEL

Trabajo de grado dirigido,

presentado como requisito parcial
para optar al título de licenciatura
en Ingeniería Industrial

TUTOR: ING. JUAN VÍCTOR VIRACOCHEA BATÁLLANOS

SANTA CRUZ DE LA SIERRA, 2021

PRESENTACION

Para el adecuado desarrollo de las tareas relacionadas a las labores anteriormente

mencionadas se hace necesario establecer normas y lineamientos de Seguridad y
Salud Ocupacional para evitar cualquier tipo de incidentes y/o accidentes que
puedan comprometer la salud del personal que trabaja en Industrias Metal Ever
SRL.

La finalidad de este manual es preservar la salud y seguridad de los trabajadores de

la empresa como de personal contratista que tenga que realizar trabajos en la
empresa, así como los visitantes.

DESCRIPCION DE LA EMPRESA

La empresa INDUSTRIAS METAL EVER SRL es una empresa dedicada al rubro de

la metalmecánica con más de 15 años de experiencia, especializada en la fabricación
de productos de primera calidad y garantía entre remolques y semi remolques para el
transporte, el Agro y la industria.

MISION

Ser una empresa reconocida y aceptada por sus clientes, satisfacer cada una de sus
necesidades mediante la innovación, la gran calidad de su trabajo y la efectividad de
sus resultados. Dando oportunidades de desarrollo a los empleados, priorizando su
bien estar, salud y seguridad tanto física como mental.

VISION

Ser una empresa líder en proveer soluciones integrales a las necesidades del área de
transporte y logística que cubran los requerimientos de la departamental y nacional,
innovando y desarrollando productos con altos estándares de calidad que demandan
los mercados y nuestros clientes. Capaz de responder a tiempo las exigencias de los
clientes, excediendo sus expectativas, velando por la seguridad de los trabajadores.
POLITICA DE SEGUIRDAD Y SALUD OCUPACIONAL
 INDICE DE PROCEDIMENTOS

1 PROCEDIMIENTO PARA LA IME-P-SS-01 GENERAL

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN DE RIESGOS
2 PROCEDIMIENTO PARA LA IME-P-SS-02 GENERAL
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
REQUISITOS
3 PROCEDIMIENTO PARA LA IME-P-SS-03 GENERAL
COMUNICACIÓN
4 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE IME-P-SS-04 GENERAL
EMERGENCIAS
5 PLAN DE EMERGENCIA IME-P-SS-05 SEGURIDAD
6 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN IME-P-SS-06 GENERAL
DE INCIDENTES
7 PROCEDIMIENTO DE NO IME-P-SS-07 GENERAL
CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA
Y PREVENTIVA
8 PROCEDIMIENTO PARA OBJETIVOS Y IME-P-SS-08 GENERAL
PLANIFICACIONES
9 PROCEDIMIENTO DE RECURSOS, IME-P-SS-09 GENERAL
FUNCIONES,RESPONSABILIDADES Y
AUTORIDAD
10 PROCEDIMIENTO PARA PARTICIPACIÓN IME-P-SS-10 GENERAL
Y CONSULTA
11 PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y IME-P-SS-11 GENERAL
CONTROL OPERACIONAL
12 PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN Y IME-P-SS-12 SEGURIDAD
SEGUIMIENTO DE DESEMPEÑO
13 PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN, IME-P-SS-13 GENERAL
ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE
DOCUMENTOS
14 PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA IME-P-SS-14 GENERAL
15 PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR IME-P-SS-15 GENERAL
GERENCIA/DIRECCIÓN
16 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS IME-P-SS-16 GENERAL
17 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y IME-P-SS-17 SEGURIDAD
ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
18 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL CAMBIO IME-P-SS-18 GENERAL
19 PROCEDIMIENTO DE COMITÉ MIXTO IME-P-SS-19 SEGURIDAD
20 PROCEDIMIENTO DE CONTRATISTAS IME-P-SS-20 SEGURIDAD
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
 Código: IME-P-SS-01
PROCEDIMIENTO PARA LA
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Revisión Fecha Motivo de la revisión Modificaciones

0 01/06/2021 Edición original Ninguna

ÍNDICE
PAG.

Revisó Aprobó
Elaboró

Subgerente Gerente Propietario

Encargado de seguridad
Fecha: 01/06/2021 Fecha: 01/06/2021 Fecha: 01/06/2021
 Código: IME-P-SS-01
PROCEDIMIENTO PARA LA
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1. OBJETIVO

Establecer una metodología secuencial que sea aplicable para la Identificación de los
peligros y la evaluación de los riesgos relativos a la Salud, Seguridad Ocupacional, y
para la identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales en todas las
actividades del área, de manera que permita definir y actualizar medidas de control
para la disminución de los niveles de riesgos tan bajo como razonablemente sea
posible, en busca siempre de una mejora continua.

2. ALCANCE

Aplica en todas las actividades al realizarse en el área de producción de la empresa

INDUSTRIAS METAL EVER SRL.

3. DEFINICIONES

 SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.

 EPP: Equipo de Protección Personal.
 Peligro: fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos
de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de éstos.
 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición
peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el
suceso o exposición.
 Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o
podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la
gravedad), o una fatalidad.
Nota1: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño o deterioro de la
salud o a una fatalidad.
 Código: IME-P-SS-01
PROCEDIMIENTO PARA LA
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Nota 2: Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha producido un daño,

deterioro de la salud o una fatalidad como accidente.
Nota 3: Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente.
 Evaluación de Riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen
de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles
existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables
 Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe
un peligro y se definen sus características.
 Probabilidad: Posibilidad de que un evento específico ocurra.
 Matriz de Riesgo: Es la matriz utilizada para la evaluación de los riesgos.
 Control de Riesgo: Es la parte de la administración del riesgo que implica el
establecimiento de acciones de control ya sean de: eliminación, sustitución,
controles de ingeniería, controles administrativos o EPP con la finalidad de
eliminar, evitar o minimizar riesgos a los que está expuesta la organización.
 Lugar de trabajo: Cualquier lugar físico en el que se desempeñan actividades
relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización.
 Actividad Rutinaria: Es la actividad que se ejecuta en el lugar de trabajo de
manera cotidiana y que adicionalmente existen los controles y medidas
específicas para evitar que estos desencadenen un incidente.
 Actividad No Rutinaria: Es la actividad que no se ejecuta en el lugar de
trabajo de manera cotidiana y que adicionalmente presenta un nivel de riesgo
y/o durante su ejecución presentan actividades críticas.
 Peligro Químico: Indica el potencial que tiene una sustancia química de
causar un efecto adverso sobre la salud, en las condiciones en las cuales se
produce y/o utiliza.
 Código: IME-P-SS-01
PROCEDIMIENTO PARA LA
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 Riesgo Físico: Los peligros físicos están constituidos por objetos extraños
tales como: restos de metal, vidrio, madera o cualquier otro objeto que pueda
causar daño en el consumidor (lesiones en boca, dientes o en otras partes del
tubo digestivo)
 Riesgo Ergonómico: Está constituido por un conjunto de atributos o
elementos de una tarea que aumenten la posibilidad de que un trabajador
expuesto a ellos, desarrolle una lesión.
 Riesgo Psicosocial: Perjudica la salud de los trabajadores, causando estrés
y a largo plazo enfermedades cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias,
gastrointestinales, dermatológicas, endocrinológicas, musculo esqueléticas y
mentales. Son consecuencia de unas malas condiciones de trabajo,
concretamente de una deficiente organización del trabajo.
 Condición de Trabajo Normal: Son aquellas actividades o equipos que
trabajan en condiciones de un régimen esperado (Eje: presión, temperatura,
humedad u otros parámetros).
 Condición de Trabajo Anormal: Son aquellas actividades o equipos que
trabajan en condiciones que se apartan del régimen esperado:
 Condición de Trabajo en Emergencia: Son los hechos que ocurren de
manera imprevista, interrumpiendo el normal funcionamiento del proceso y que
exigen una rápida atención (Eje: incendios, derrames, u otra condición de
alerta).

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 NB/ISO 45001:2018
 Código: IME-P-SS-01
PROCEDIMIENTO PARA LA
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5. RESPONSABILIDADES

 Es responsabilidad del encargado de SST preparar y coordinar los elementos

y documentación necesarios para la realización de la evaluación de riesgos.
 Es responsabilidad del Gerente propietario dotar de los medios necesarios
para la realización de la evaluación de riesgos en el área producción de la
empresa INDUSTRIAS METAL EVER SRL.

6. PROCEDIMIENTO

Este procedimiento está compuesto por cuatro etapas las cuales son:
 Identificación de peligros.
 Estimación de los riesgos de Salud, Seguridad.
 Valoración de los Riesgos de Salud, Seguridad.
 Establecimiento de Medidas de Control de Riesgos.

2.1. Identificación de Peligros

La identificación de peligros comprende todas las áreas y sectores del área de

producción de la empresa INDUSTRIAS METAL EVER SRL. divididas por sectores y
puestos de trabajo. Estos peligros se identifican teniendo en cuenta la información que
brinda el registro de caracterización de los puestos de trabajo y a través de la
formulación de las siguientes interrogantes:
 ¿Existe una fuente potencial de daño?
 ¿Quién o qué puede ser dañado?
 ¿Cómo puede ocurrir el daño?
Una vez planteado el puesto de trabajo se debe consensuar entre todos los
evaluadores la lista de peligros existentes en el puesto de trabajo y registrarlos de
manera de identificación de peligros/aspectos y evaluación de riesgos, así mismo se
 Código: IME-P-SS-01
PROCEDIMIENTO PARA LA
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deberán codificar agregando a cada una de las de las siguientes letras el número
correlativo del peligro que se identificó:
- Seguridad:
- R: Actividad Rutinaria
- NR: Actividad No Rutinaria
- Salud:
- QUI: Químico
- FIS: Físico
- ERG: Ergonómico
- PSI: Psicosocial
Para la identificación de peligros para la salud se deberá trabajar con la siguiente
información:
 Agentes y sus efectos nocivos (Modo y mecanismo sobre la persona, la vía de
ingreso, si causan efecto agudo y/o crónico)
 La naturaleza y grado de exposición (Quien está expuesto, cuál es el nivel de
exposición, cuáles son las circunstancias relacionadas)
 Los criterios de monitoreo y realización por los que se evalúa la adecuación
de los controles, es decir criterios de aceptación
Para la identificación de los aspectos ambientales, se deberá considerar los criterios
de incidencia al medio ambiente que puede causar algún efecto tal como: El tipo de
contaminante, su concentración, tiempo de difusión o degradación, reversibilidad o
irreversibilidad del impacto.

2.2. Estimación de los Riesgos de Salud, Seguridad

Una vez realizada la identificación de los peligros/aspectos, se debe proceder a

estimar los riesgos, para esta práctica se deberá determinar la categoría de los riesgos,
 Código: IME-P-SS-01
PROCEDIMIENTO PARA LA
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la misma que se lo hará aplicando los siguientes 5 pasos, y que deberán quedar
registrados:
Probabilidad = Exposición X Posibilidad
Riesgo = Probabilidad X Severidad

2.3. Paso 1 - Determinar el índice de equipos e instalaciones (IEI)

- Significa el efecto del estado de las instalaciones con respecto a la

probabilidad de que el trabajador resulte accidentado o contraiga enfermedad
profesional.

- En cuanto peor este la instalación en relación a las protecciones y

señalizaciones existentes mayor es la probabilidad de que el trabajador tenga
un incidente

IEI DESCRIPCION
1 Instalación segura con Análisis de Riesgos en instalaciones, equipos y procesos y
Clasificación de Áreas de Explosión.
Instalación o equipo con señalización adecuada.
3 Instalación o equipo con defectos menores en los sistemas de protección o que no
presenten los análisis o check list anteriores.
Instalación o equipo con señalización deficiente.
6 Instalación o equipo con protecciones inadecuadas, en mal estado o fuera de normas o
estándares.
Instalación o equipo sin señalización.
10 Instalación o equipo sin protecciones.

- Representa el efecto de la aplicación de procedimientos con respecto a la

probabilidad de que el trabajador resulte accidentado o contraiga enfermedad
profesional.

- En cuanto más deficiente sea el procedimiento o menor sea el grado de su

aplicación mayor sería la probabilidad de que el trabajador resulte afectado.
 Código: IME-P-SS-01
PROCEDIMIENTO PARA LA
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IPR DESCRIPCION
1 Existen, son satisfactorios y se aplican.
3 Existen, son satisfactorios, pero se aplican parcialmente.
6 Existen, pero no son satisfactorios o no se aplican.
10 No existen.

- La incorporación de este índice en la evaluación implica la existencia, dentro

de un sistema de gestión, de procedimientos o instructivos para condiciones
de operación normal, tareas de producción o mantenimiento, seguridad, y
condiciones de emergencia.

- Indica el efecto del grado de formación y entrenamiento de las personas

frente al peligro al que pueden estar expuestos.

IC DESCRIPCION
1
Personal habilitado (cuando corresponda), entrenado y capacitado.
3 Personal con entrenamiento y/o capacitación no actualizados.
Personal con bajo nivel de entrenamiento y/o capacitación. Personal con entrenamiento
6
y/o capacitación inadecuados hacia los peligros.
Personal no habilitado (cuando correspondiera), no
10
entrenado ni capacitado.

- Indica al número de personas de un mismo puesto de trabajo que están

expuestos a un riesgo en común

IPE DESCRIPCION

1
Una (1) persona
3
Dos (2) a tres (3) personas
6
Cuatro (4) a Cinco (5) personas
 Código: IME-P-SS-01
PROCEDIMIENTO PARA LA
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10
Más de cinco (5) personas

- Indica al número de personas de un mismo puesto de trabajo que están

expuestos a un riesgo en común.

IF DESCRIPCION

1 Una vez al año

3 Una vez al mes

5 Una vez a la semana

7 Una vez al día

10 Permanentemente

- La sumatoria de los 5 índices anteriores determina el valor de la probabilidad.

VP= IEI + IPR + IC + IPE + IF

- Los valores de la probabilidad presentan intervalos entre 5 y 50, con estos

valores se determina el INDICE DE PROBABILIDAD de que el trabajador sea
afectado.

VP IP DESCRIPCION
5 a 12 1 MUY BAJA
13 a 22 2 BAJA
23 a 28 3 MEDIA
29 a 39 4 ALTA
40 a 50 5 MUY ALTA

- Representa la gravedad en que una persona puede ser dañada cuando se

materializa el riesgo.
 Código: IME-P-SS-01
PROCEDIMIENTO PARA LA
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IS DESCRIPCION

Lesión superficial o leve, requiere solo de primeros auxilios y le permite al trabajador

1
continuar con su actividad normal el día del accidente.

Lesión sin pérdida de días, requiere de primeros auxilios o evaluaciones médicas y le

impiden al trabajador continuar con su actividad normal, retornando a sus tareas el día
2
posterior al de producido el accidente. Posiciones, estados posturales o movimientos
repetitivos que pueden conducir a largo plazo a lesiones con pérdida de días.

Lesión con pérdida de días que le impide al trabajador retornar a sus tareas el día
3 siguiente al de producido el accidente.
Enfermedades profesionales reconocidas por la legislación vigente.

Lesión con pérdida de días grave que le impide al trabajador retornar a sus tareas por
más de 30 días.
4 Lesión que puede generar una incapacidad con un porcentaje tal y que le permiten al
trabajador retornar a su trabajo (aún cuando fuere en otro puesto) por ejemplo pérdidas
de dedos.

Muerte (fatalidad) o incapacidad con un porcentaje tal que le impide al trabajador

5
desarrollar tarea alguna.

2.4. Valoración del índice de riesgos de salud y seguridad laboral

Una vez realizada la estimación de los riesgos y plasmada en la matriz de riesgos, se

procede a cotejar dichos datos con los parámetros establecidos en la tabla de
valoración de los riesgos, de manera que se determine la necesidad de aplicar
medidas orientadas a eliminar o reducir el nivel del riesgo.
- El índice de riesgo de obtiene como producto del índice de severidad y el índice
de probabilidad IR = IS x IP
Con este resultado el índice de riesgo puede variar entre 1 y 25 y con estos se
determina la valoración de los riesgos y la descripción para cada riesgo según la
siguiente tabla:
 Código: IME-P-SS-01
PROCEDIMIENTO PARA LA
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TEMPORIZACION
IR VALORACIÓN DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS DE
CONTROL
No requiere acción específica. Se
1< IR ≤ 3 TRIVIAL mantienen los controles establecidos. 1 AÑO
Revisar periódicamente los controles
No se necesita mejorar la acción preventiva
o de mejora.
Sin embargo, se deben considerar
soluciones más rentables o mejoras que no
3< IR ≤ 6 BAJO supongan una carga económica importante. 6 MESES
Se requieren comprobaciones periódicas
para asegurar que se mantiene la eficacia
de las medidas de control o mejoras
implementadas.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el
riesgo, determinando las inversiones
6< IR ≤ 10 MODERADO precisas. Las medidas para reducir el riesgo 4 MESES
deben implantarse en un período
determinado.
Puede que se precisen recursos
considerables para controlar el riesgo.
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo
10< IR ≤ 16 IMPORTANTE 3 MESES
que se está realizando, debe remediarse el
problema en un tiempo inferior al de los
riesgos moderados
No debe comenzar ni continuar el trabajo
hasta que se reduzca el riesgo. Si no es
16< IR ≤ 25 SEVERO INMEDIATO
posible reducir el riesgo, incluso con
recursos ilimitados, se prohíbe el trabajo.

2.5. Establecimiento de Medidas de Control de Riesgos

Una vez valorados los riesgos en todos los puestos de trabajo, el encargado de SST,
realizará en coordinación con el encargado de los diferentes sectores acciones
orientadas a eliminar o reducir el nivel del riesgo, determinando la naturaleza y tipo de
las mismas, estableciendo responsables y tiempos de ejecución, revisión del
cumplimiento y efectividad de la medida.
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PROCEDIMIENTO PARA LA
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Así mismo las medidas de control deberán ser aplicadas o implementadas de acuerdo
al siguiente orden:
Jerarquía de control Descripción
Modificar un diseño para eliminar un peligro (Introducir
Eliminación dispositivo de elevación mecánica para eliminar el peligro de
elevación manual)
Sustituir un material por otro menos peligroso o reducir la
Sustitución energía (Ej. Reducir la fuerza, amperaje, presión,
temperatura, etc.)
Seguridad en el diseño de equipos y lugares de trabajo (Ej.
Control de ingeniería Instalar: sistemas de ventilación, protección maquinas,
engranajes, insonorización, etc.)
Procedimientos, instructivos, Capacitación, permisos de
Control administrativo,
trabajo, etiquetado. Señalización; Advertencia, Peligro,
Señalización/ Advertencias
Prohibición, Obligación

Equipos Protección Personal Dotación de equipos EPP

2.6. Frecuencia

Se realizará en forma ordinaria cada dos años, al final de la gestión y en forma

extraordinaria cuando:
- Cuando exista un cambio considerable en las instalaciones
- Nuevas actividades y/o procesos
- Por auditoria anual
- Requisitos legales
- Incidentes, reclamos u otros.

2.7. Descripción

La evaluación de riesgos se enfoca a los riesgos e incidentes ocupacionales, riesgos

de factores ambientales y enfermedades profesionales, para lo cual es necesario
analizar los elementos, agentes, factores y situaciones que podrían representar un
riesgo.
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2.8. Planificación

La planificación para la identificación de peligros/aspectos y la evaluación de riesgos,

está a cargo del encargado de SST, los cuales en coordinación con el Gerente
Propietario establecerán un cronograma donde se detallen los responsables y fechas
para su realización:
Así mismo se llevará a cabo por un cuerpo evaluador compuesto de la siguiente forma:
 Un responsables de SST.
 Un representante del área de producción y Mantenimiento.
 Un trabajador del puesto de trabajo o sector a evaluar.
El encargado de SST es responsable de hacer llegar este procedimiento a los
miembros de cuerpo evaluador días antes de la evaluación
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7. ANEXOS

Anexo: flujograma del proceso de evaluación de riesgos ocupacionales

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PROCEDIMIENTO PARA LA
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Anexo: Guía Para la Identificación de Peligros/Riesgos Asociados

Nº PELIGRO RIESGO ASOCIADO

1 Suelo en mal estado/Superficies irregulares Caída al mismo nivel

2 Objetos en el Suelo Caída al mismo nivel

3 Líquidos en el Suelo Caída al mismo nivel

4 Superficies de trabajo en mal estado Caída al mismo nivel

5 Posición inadecuada (ubicación en el espacio) Caída al mismo nivel

6 Falta de Señalización Caída al mismo nivel

7 Falta de Orden y Limpieza Caída al mismo nivel

8 Zanjas /Desniveles en el lugar de trabajo Caídas a distinto nivel

9 Uso de escaleras portátiles Caídas a distinto nivel

10 Uso de escaleras fijas Caídas a distinto nivel

11 Uso de andamios y plataformas temporales Caídas a distinto nivel

12 Trabajos en tejados y muros Caídas a distinto nivel

13 Izaje de personal con manlift/canastillos Caídas a distinto nivel

14 Escalamiento a postes/torres metálicas Caídas a distinto nivel

15 Escalamiento a estructuras, equipos Caídas a distinto nivel

16 Uso de soportes/ apoyos de madera Caída de Objetos

17 Uso de soportes/ apoyos metálicos Caída de Objetos

18 Manipulación de objetos y herramientas en altura Caída de Objetos

Elementos manipulados con

19 Caída de Objetos
grúas/montacargas/palas

20 Elementos apilados inadecuadamente Caída de Objetos

21 Transporte inadecuado de carga Caída de Objetos

22 Objetos suspendidos en el aire Caída de Objetos

23 Elementos de montaje mal asegurados Caída de Objetos

24 Maniobras de Izaje Caída de Objetos

25 Ingreso de terceros a Áreas de Izaje Lesiones

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Nº PELIGRO RIESGO ASOCIADO

26 Inadecuado Bloqueo y Rotulado Lesiones/Atrapamiento/Aplastamiento

27 Muro inestable Derrumbe/Caída de equipo/golpes y lesiones varias

28 Hundimiento del Terreno Derrumbe/Caída de equipo/golpes y lesiones varias

29 Zanjas/Excavaciones inestables Derrumbe/Caída de equipo/golpes y lesiones varias

30 Estructuras Inestables Derrumbe/Inundación/Rotura

31 Fallas mecánicas y estructurales de equipos de izaje Caída de Objetos/estructuras del equipo de izaje

32 Falta/falla de accesorios para rescate en altura caídas a distinto nivel

33 Operación Inadecuada de equipos Colisión/Atropello/Volcadura/Naufragio

34 Maquinas/Objetos en movimiento Golpe/Atrapamiento

35 Manipulación de herramientas y objetos varios Golpe/Cortes

36 Herramientas neumáticas Golpe

37 Herramientas eléctricas Golpe

38 Herramientas para golpear (martillo, combos) Golpe

39 Herramientas en mal estado Atrapamiento

40 Herramientas o maquinarias sin guarda Atrapamiento

41 Herramientas/Sistemas neumáticos Atrapamiento/Golpe

42 Herramientas eléctricas Atrapamiento

43 Inadecuado Bloqueo y Rotulado Atrapamiento

44 Máquinas o equipos fijos con piezas cortantes Corte

45 Herramientas portátiles eléctricas punzo cortantes Corte

46 Herramientas manuales cortantes Corte

47 Objetos o superficies punzo cortantes Corte

48 Sistemas presurizados Golpes/Cortes/Atrapamiento/Quemaduras

49 Caída de estructuras Atrapamiento/Golpe

50 Fallas Mecánicas en vehículos y equipos Colisión/Atropello/Volcadura

51 Espacio confinado Asfixia

52 Sustancias asfixiantes (gases y vapores) Asfixia/Irritación/Nauseas

53 Gases de combustión de maquinas Asfixia/Irritación/Nauseas

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PROCEDIMIENTO PARA LA
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Nº PELIGRO RIESGO ASOCIADO

Lesión por contacto químico (por vía: cutánea, respiratoria,

54 Sustancias corrosivas
digestiva y ocular)/Desgaste de depósitos/tuberías

Lesión por contacto químico (por vía: cutánea, respiratoria,

55 Sustancias irritantes o alergizantes
digestiva y ocular)

Lesión por contacto químico ( por vía: cutánea, respiratoria,

56 Sustancias narcotizantes
digestiva y ocular)

Lesión por contacto químico (por vía: cutánea, respiratoria y

57 Humos de soldadura/corte
ocular)

Lesión por contacto químico (por vía: cutánea, respiratoria,

58 Otras sustancias tóxicas
digestiva y ocular)

Lesión por contacto químico (por vía: cutánea, respiratoria,

59 Inadecuado Bloqueo y Rotulado
digestiva y ocular)

Irritación por exposición a partículas en niveles superiores al

60 Generación de polvo
límite permitido (efectos crónicos)

61 Atmósferas explosivas Quemaduras/Explosión /Incendio

62 Fuga de líquidos inflamables y explosivos Quemaduras/Explosión /Incendio

63 Acumulación de material combustible Quemaduras/Explosión /Incendio

Almacenamiento y trasvase de productos

64 Quemaduras/Explosión /Incendio
inflamables

Gases comprimidos (oxigeno, acetileno, gas

65 Quemaduras/Explosión /Incendio
propano)

66 Focos de ignición Quemaduras/Explosión /Incendio

67 Atmósferas inflamables Quemaduras/Explosión /Incendio

68 Proyecciones de partículas incandescentes Quemaduras/Explosión /Incendio

69 Llamas abiertas Quemaduras/Explosión /Incendio

70 Derrame de materiales y químicos peligrosos Lesión /Perdida al proceso y a la propiedad

71 Derrame de concentrado/relave Perdida al proceso/ Lesión por contacto químico.

Accesorios de voladura (Transporte, manipulación y

72 Quemaduras/Explosión/Incendio
almacenamiento)

Explosivos (Transporte, manipulación y

73 Quemaduras/Explosión/Incendio
almacenamiento)

74 Neblinas de sustancias químicas Asfixia/Irritación/Nauseas

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Nº PELIGRO RIESGO ASOCIADO

Practicas no adecuadas en la manipulación de Lesión por contacto químico (por vía: cutánea, respiratoria,
75
productos químicos digestiva y ocular)

76 Fibras en suspensión Irritación, alergias en las vías respiratorias

Contacto directo o indirecto con puntos energizados

77 Electrocución
en Baja Tensión.

Contacto directo o indirecto con puntos energizados

78 Electrocución
en Media Tensión.

Contacto directo o indirecto con puntos energizados

79 Electrocución
en Alta Tensión.

80 Uso de herramientas eléctricas Electrocución

81 Descarga eléctrica estática Electrocución/Incendios/Quemaduras

82 Descargas eléctricas Electrocución/Incendios/Quemaduras

83 Cortocircuito Electrocución/Incendios/Quemaduras

84 Inadecuado Bloqueo y Rotulado Electrocución/Incendios/Quemaduras

85 Trabajos de invertir fases Electrocución/Daño a equipos

86 Falso Contacto eléctrico Daño a equipos/Perdida al proceso/Incendios/Quemaduras

87 Fallas Eléctricas de equipos Incendio/Electrocución/Quemaduras

88 Fluidos o sustancias calientes Quemadura

89 Arco eléctrico Quemadura

90 Trabajo a la intemperie Quemadura por radicación solar / Hipotermia

91 Focos de calor o frío Fatiga/Stress Térmico

Ambientes con altas o muy bajas temperaturas

92 Fatiga/estrés Térmico/Enfermedades Respiratorias
(estés térmico)

93 Cambios bruscos de temperatura Choque térmico

94 Fuentes Radioactivas Ionizantes Lesiones por Radiación

95 Radiación UV Lesiones por Radiación

96 Radiación IR Lesiones por Radiación

97 Campos electromagnéticos Lesiones por Radiación

98 Inadecuado Bloqueo y Rotulado Lesiones por Radiación

99 Materiales calientes/fríos Quemaduras

 Código: IME-P-SS-01
PROCEDIMIENTO PARA LA
Versión: 0
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
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Fecha: 01/06/2021

Nº PELIGRO RIESGO ASOCIADO

Radiación No Ionizantes (pantalla PC, soldadura,

100 Fatiga y/o deficiencia visual y estrés
celulares, otros)

101 Manipulación de agua a bajas temperatura Enfermedades respiratorias

102 Niebla de agua Enfermedades respiratorias

103 Iluminación excesiva (deslumbramiento) Fatiga y/o deficiencia visual y estrés

104 Iluminación deficiente (penumbra) Fatiga y/o deficiencia visual y estrés

Ruido debido a máquinas o equipos en niveles

105 Exposición a niveles superiores al límite permitido
superiores a los permitidos

Ruidos debido a trabajos con herramientas/objetos

106 Exposición a niveles superiores al límite permitido
varios

107 Vibración debido a máquinas o equipos Problema muscular

Vibración debido a trabajos con herramientas de

108 Problema muscular
golpe

109 Olores desagradables Stress

Exposición a agentes patógenos en aire, suelo o

110 Infecciones/Enfermedades
agua

111 Alimentación Infecciones/Enfermedades

112 Uso de sanitarios Infecciones/Enfermedades

113 Manipulación de residuos y desperdicios Infecciones/Enfermedades

114 Presencia de vectores( parásitos, roedores) Infecciones/Enfermedades

Presencia de animales, insectos y arácnidos

115 Picadura/Mordedura/golpes
agresores

116 Fibras en suspensión Irritación, alergias en las vías respiratorias

117 Contacto con secreciones corporales Infecciones/Enfermedades

118 Contacto con material quirúrgico Cortes/Infecciones/Enfermedades

119 Esfuerzos por empujar o tirar objetos Problema muscular

120 Esfuerzos por el uso de herramientas Problema muscular

121 Carga o movimiento de materiales o equipos Problema muscular

122 Movimientos repetitivos Problema muscular

123 Movimientos bruscos Problema muscular

124 Posturas inadecuadas Problema muscular

 Código: IME-P-SS-01
PROCEDIMIENTO PARA LA
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN DE RIESGOS Página 20 de 20
Fecha: 01/06/2021

Nº PELIGRO RIESGO ASOCIADO

Uso de teclado, pantalla de PC, laptop, mouse del

125 Problema muscular
computador

126 Trabajo sedentario continuo Sobrepeso, colesterol

Realización de actividades no adecuadas por

127 Daños a la Salud
personas con discapacidad

128 Mobiliario no adecuado golpes/lesiones/malas posturas

129 Espacios reducidos de trabajo golpes/lesiones/caída de objetos

130 Hostilidad/Hostigamiento Agresión/estrés

131 Uso de Alcohol/Drogas Pérdida de Capacidad Física, psicológica

132 Horas de trabajo prolongadas/excesivas Fatiga/estrés

133 Monotonía/ repetitividad de la tarea. Fatiga/estrés

134 Sobrecarga de Trabajo Fatiga/estrés

135 Turno de trabajo inadecuado Fatiga/estrés

136 Personas/Conductas agresivas Daños físicos (contusiones, escoriación, cortes)

 Código: IME-P-SS-02
PROCEDIMIENTO PARA LA
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OTROS REQUISITOS
Fecha: 01/06/2021

Revisión Fecha Motivo de la revisión Modificaciones

:
0 Edición original Ninguna
01/06/2021

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Revisó Aprobó
Elaboró

Subgerente Gerente Propietario

Encargado de seguridad
Fecha: 01/06/2021 Fecha: : 01/06/2021 Fecha: : 01/06/2021
 Código: IME-P-SS-02
PROCEDIMIENTO PARA LA
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OTROS REQUISITOS
Fecha: 01/06/2021

1. OBJETIVO

Establecer procesos a seguir, para realizar la identificación de requisitos legales

aplicables al área comercial en materia de seguridad y salud en el trabajo, y así
determinar las actividades para dar cumplimiento a la normativa boliviana aplicable.

2. ALCANCE

Todos los requisitos legales aplicables al aérea comercial en materia de Seguridad y

Salud en el Trabajo, que afecten a los procesos, instalaciones y actividades
desarrolladas en la empresa.

3. NORMATIVIDAD

Tipo Número Título Fecha

Ley 16998 Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y 1979

Bienestar

Ley 224 Ley General del Trabajo 1943

Ley 545 Ley de Seguridad y Salud en la Construcción 2014

Norma Normas técnicas de seguridad.

4. DEFINICIONES

 Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u

obligatoria.
 Requisito normativo: requisito de seguridad y Salud en el trabajo impuesto
por una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización.
 Código: IME-P-SS-02
PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE Versión: 0
LOS REQUISITOS LEGALES Y
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OTROS REQUISITOS
Fecha: 01/06/2021

 Riesgo: combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones

o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.
 SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Otros requisitos: son aquellas obligaciones o prohibiciones de seguridad,
salud ocupacional que no se encuentran recogidas en los requisitos legales
pero que son de obligatorio cumplimiento para el área producción de la
empresa INDUSTRIAS METAL EVER SRL. tales como las políticas internas,
compromisos asumidos voluntariamente, entre otras.
 Responsable del Área: es la persona a cargo de determinada actividad,
servicio, proceso, instalación y/o producto.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

N/B ISO-45001:2018

6. RESPONSABILIDADES

 Encargado de SST

Preparar y coordinar los elementos y estructurar la matriz de identificación de

requisitos legales y otros requisitos relacionados con los riesgos SST en el
cumplimiento para el área producción de la empresa INDUSTRIAS METAL EVER SRL.
Mantener informada al área comercial de la empresa sobre las normas, leyes y
reglamentación vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Realizar el seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales de SST.
 Código: IME-P-SS-02
PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE Versión: 0
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OTROS REQUISITOS
Fecha: 01/06/2021

 Gerente propietario

Brindar los recursos necesarios para el cumplimiento legal de los requisitos en

Seguridad y Salud en el Trabajo que apliquen en el cumplimiento para el área
producción de la empresa INDUSTRIAS METAL EVER SRL.

7. PROCEDIMIENTO

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO

Consultar mensualmente los requisitos legales
Consultar asociados a los aspectos de seguridad y Salud
ENCARGADO Matriz legal
1 legislación y en el trabajo aplicables al área produccionl de la
DE SEGURIDAD SST
reglamentación empresa INDUSTRIAS METAL EVER SRL.

Los requisitos legales que se identifiquen deben

Registrar en la ENCARGADO Matriz legal
2 ser registrados en la matriz de identificación de
matriz DE SEGURIDAD SST
requisitos legales y otros requisitos.
Comunicar a las La dependencia designada para implementar un
ENCARGADO Comunicaci
3 partes requisito legal, se encarga de divulgarlo a las
DE SEGURIDAD ón formal
interesadas partes interesadas

La matriz de requisitos legales y otros requisitos

se revisa o actualiza en los siguientes casos:
 Cada vez que se expida un nuevo requisito o
se elimine uno existente.
 Cuando se conozcan modificaciones en los
Actualizar los requisitos identificados.
ENCARGADO Matriz legal
4 requisitos  Cuando se generen cambios en la matriz de
DE SEGURIDAD SST
legales identificación de peligros y riesgos.
 En todo caso, aunque no se llegue a
presentar alguna de las anteriores opciones
se revisará la matriz semestralmente.
 Los cambios en los requisitos legales y otros
requisitos de seguridad y salud en el trabajo
 Código: IME-P-SS-02
PROCEDIMIENTO PARA LA
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LOS REQUISITOS LEGALES Y
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OTROS REQUISITOS
Fecha: 01/06/2021

son comunicados por el área de Gestión

Humana en el trabajo quien los divulgará al
personal involucrado en el cumplimiento por
desconocimiento de los mismos.

Se debe evaluar el cumplimiento legal de la

Evaluar el norma como se establece en la Matriz de
ENCARGADO Matriz legal
5 cumplimiento identificación de requisitos legales y otros
DE SEGURIDAD SST
legal requisitos, y definir planes de acción para el
cumplimiento de los requisitos legales aplicables

La evaluación del cumplimiento legal se deberá

Calcular ENCARGADO Indicadores
6 registrar en los indicadores del Sistema de
indicadores DE SEGURIDAD SST
Gestión y Salud Ocupacional

8. ANEXOS

Matriz legal de Seguridad y Salud en el Trabajo

Elaboró: Noelia Ricaldez Muriel
Revisó:
 Código:IME-P-SS-03

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COMUNICACIÓN
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Fecha: 01/06/2021

Revisión Fecha Motivo de la revisión Modificaciones

0 01/06/2021 Edición original Ninguna

ÍNDICE
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Elaboró Revisó Aprobó

Encargado de seguridad Subgerente Gerente Propietario

Fecha: 01/06/2021 Fecha: 01/06/2021 Fecha: 01/06/2021
 Código:IME-P-SS-03

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COMUNICACIÓN
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Fecha: 01/06/2021

1. OBJETIVO

Establecer, controlar y mantener la comunicación interna y externa con el fin de lograr

una óptima comprensión de la información referida al sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todas comunicaciones generadas por las áreas

operativas y administrativas del área de producción de la empresa INDUSTRIAS
METAL EVER SRL., así como a todos sus proveedores y clientes.

3. DEFINICIONES

 Sistema de Gestión: Empleada para desarrollar e implementar su política y

gestionar sus peligros y riesgos de seguridad y salud ocupacional.
 Comunicación Interna: Son los procesos de comunicación al interior de la
empresa que se orientan a informar a los diversos niveles de la organización sobre
cada uno de los componentes del Sistema de Gestión, con el objeto de lograr su
conocimiento y aplicación en relación a cada actividad o proceso productivo, para de
esta manera asegurar la implementación y mantenimiento eficaz de los Sistemas de
Gestión en mención.
 Comunicación Externa: Son los procesos de difusión de información
pertinente a los Sistemas de Gestión, que persigue fortalecer los vínculos de la
empresa con las partes interesadas externas de tal manera que permita proyectar y
posicionar a la INDUSTRIAS METAL EVER SRL como una empresa responsable y
que cumple con los estándares de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Código:IME-P-SS-03

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COMUNICACIÓN
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Fecha: 01/06/2021

 Parte interesada externa: Persona o grupo que no pertenecen al área

comercial de la empresa y que tiene interés o relación con el desempeño de
nuestros Sistemas de Gestión. Se puede considerar como partes interesadas
externas a: clientes, contratistas, visitantes, autoridades públicas,
proveedores, entidades reguladoras y otros.
 Boletín de Seguridad: Comunicación mensual escrita que tiene como objetivo
informar a los trabajadores sobre las Estadísticas de Seguridad del mes
anterior y temas de interés general.
 Nota de Seguridad: Comunicación escrita que tiene como objetivo informar a
los trabajadores sobre un tema específico que requiere ser informado de
manera inmediata.
 Vitrina de seguridad: Panel utilizado para exponer y difundir durante un
tiempo determinado temas de interés general.
 Buzón de Sugerencias: Buzón utilizado para recibir las sugerencias de los
trabajadores y partes interesadas externas o internas del área comercial de la
empresa.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Ley Nº16998: Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar.

N/B ISO 45001:2018 apartado 7.4

5. RESPONSABILIDADES

 Encargado de Área

Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento por parte de los supervisores

bajo su cargo.
 Código:IME-P-SS-03

PROCEDIMIENTO PARA LA Versión: 0

COMUNICACIÓN
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Fecha: 01/06/2021

Transmitir las comunicaciones internas que se generen por los Sistemas de Gestión
Seguridad y Salud Ocupacional.

 Supervisor

Respetar y hacer cumplir las directivas que se señalen en el Boletín de Seguridad,

Nota de Seguridad.
Distribuir el Boletín de Seguridad, Nota de Seguridad entre sus trabajadores.
Responder a las preguntas de sus trabajadores sobre dudas de la información dada
en el Boletín de Seguridad, Nota de Seguridad.
Concientizar a sus trabajadores respecto a los temas contenidos en el Boletín de
Seguridad, Nota de Seguridad.

 Trabajador

Leer la información que se recibe a través del Boletín de Seguridad, Nota de

Seguridad.
Cumplir las directivas que se señalen en el Boletín de Seguridad, Nota de Seguridad.
Consultar a su supervisor sobre cualquier duda respecto a la información del Boletín
de Seguridad, Nota de Seguridad.

 Área de Seguridad y Salud en el Trabajo

Redactar y distribuir el Boletín de Seguridad y Nota de Seguridad.

Actualizar las vitrinas de Seguridad.
Recibir, documentar y responder las comunicaciones internas y externas pertinentes.

 Área de Asuntos Externos

Administra, genera y responde las comunicaciones internas y externas según lo estime

conveniente, previa coordinación con los Representantes de la Dirección/Coordinador
 Código:IME-P-SS-03

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COMUNICACIÓN
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Fecha: 01/06/2021

Transmitir a las gerencias responsables las comunicaciones internas y externas que

se generen para el Sistema de Gestión, para su respuesta respectiva.

6. PROCEDIMIENTO

6.1. Comunicaciones internas de seguridad y salud en el trabajo.

Actividad Responsable Descripción de la actividad Registro

6.1.1. Publicar mensualmente el Boletín de Seguridad en formato físico

Asistente Boletín de
para informar sobre temas de interés general, la información como
Administrativo Seguridad en el
mínimo debe incluir:
de Seguridad y Formato
- Estadísticas del mes anterior.
Salud en el
- Descripción de los incidentes de Riesgo Alto o extremo Ocurridos en
Trabajo
el área comercial de la empresa.
- Nombres y números telefónicos de contacto del personal del área de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Relación de representantes de seguridad de los trabajadores, otros.
Boletín de
6.1.2. Gestionar la edición del Boletín de Seguridad en el formato ilustra
Seguridad
con figuras, fotos y gráficos que faciliten el entendimiento de la
información contenida.
Encargado de
6.1.3. Gestionar la impresión en un número de ejemplares mayor al de
Seguridad y
trabajadores reportados en el mes anterior de modo que se asegure
Salud en el
contar con una cantidad suficiente de ejemplares.
Trabajo
6.1.4. Distribuir el boletín de Seguridad a nivel de supervisores de la
empresa por medio de correo electrónico.
Supervisores de
6.1.5. Distribuir los boletines de Seguridad en físico entre los
área
trabajadores bajo su cargo.

6.1.6 Elaborar las Notas de Seguridad en formato electrónico y utilizar para

Encargado de
informar sin limitarse sobre:
Seguridad y
- Incidentes de Riesgo Alto o Extremo ocurridos en el área comercial.
Salud en el
- Incidentes relevantes ocurridos en otras empresas.
Trabajo
Nota de - Cambios en la legislación.
Seguridad - Reforzamiento de un tema específico.
- Medidas preventivas y correctivas relevantes, entre otros.
Asistente
6.1.7 Gestionar la edición en el formato Nota de Seguridad e ilustrar con
administrativo
figuras, fotos y gráficos que faciliten el entendimiento de la información
Seguridad y
contenida.
 Código:IME-P-SS-03

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COMUNICACIÓN
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Fecha: 01/06/2021

Actividad Responsable Descripción de la actividad Registro

Salud en el 6.1.8 Distribuir la Nota de Seguridad a nivel de supervisores de la empresa
trabajo por medio de correo electrónico.

6.1.9 evaluar la necesidad de enviar impresión las notas de Seguridad. En

caso de ser positivo el asistente administrativo de Seguridad y Salud en el
Encargado de Trabajo procede a las impresiones respectivas.
Seguridad y 6.1.10 Difundir la Nota de Seguridad en físico o de forma verbal entre los
Salud en el trabajadores bajo su cargo.
Trabajo

6.1.11 El Área de Seguridad y Salud Ocupación ha instalado Vitrinas de

Seguridad en áreas accesibles y concurridas por los trabajadores (talleres,
oficinas) de acuerdo al anexo Distribución de Vitrinas de Seguridad
6.1.12 actualizar las vitrinas de Seguridad semanalmente.
Asistente 6.1.13 las vitrinas de Seguridad se utilizarán para difundir:
Administrativo - Incidentes de Riesgo Alto o Extremo ocurridos en el área comercial de
Vitrina de
de Seguridad y la empresa. N/A
Seguridad
Salud en el - Cambios en la legislación.
Trabajo. - Reforzamiento de un tema específico.
- Medidas preventivas y correctivas relevantes.
- Boletín Mensual de Seguridad.
- Nota de Seguridad.
- Sugerencias de los trabajadores que han sido implementadas.

6.2. Comunicaciones Internas

Actividad Responsable Descripción de la actividad Registro

6.2.1 Se orienta a lograr que todos los trabajadores: Correo

Gerencia de 6.2.2 Estén informados sobre el Sistema de Gestión en: electrónico,
Asuntos - Estén informados sobre los peligros y riesgos de sus actividades actas,
Externos/gerente diarias, para prevenir, minimizar e implementar herramientas de registros
encargados mejora. entre otros
- Estén informados sobre las políticas de Seguridad y Salud en Trabajo
en el área comercial de la empresa.
6.2.3 Así mismo, debe permitir que las disposiciones para la participación
y las consultas de los empleados se encuentren documentadas en los
registros correspondientes como (correo electrónico, actas, registros, entre
otros).
 Código:IME-P-SS-03

PROCEDIMIENTO PARA LA Versión: 0

COMUNICACIÓN
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Fecha: 01/06/2021

Actividad Responsable Descripción de la actividad Registro

6.2.4 La comunicación interna referente al Sistema de Gestión, se realiza
Comunicación empleando los siguientes instrumentos:
Interna - Correo Electrónico: Dirigido a todo el personal del área comercial de la
empresa que cuenta con una cuenta de correo electrónico disponible.
- Línea telefónica.
- Boletines internos.
- Murales: Dirigido a todo el personal de la empresa que laboran sus
instalaciones, en el que se publica información de interés general.
- Reuniones de Coordinación: Para analizar, discutir y llegar a consenso
entre el personal involucrado en el manejo del Sistema de Gestión.
- Charlas de capacitación: Se da en los distintos niveles de la
organización, en estas charlas se exponen temas de relevancia para la
gestión del sistema de gestión
- Así como la comunicación de los documentos generados, tales como:
Personal de las procedimientos, instructivos, programas, otros y/o las modificaciones
Comunicación áreas de de los mismos, registrándolos en un formato de participación . Formato de
Interna Seguridad y - Buzones de sugerencias. Participación
Salud en el 6.2.5 Utilizar el formato de informe de Seguridad para los siguientes casos
Trabajo de Comunicación Interna:
- Informes mensuales de Seguridad y Salud en el trabajo.
- Informes Corporativos. Informe de
- Informes de Resultados de Higiene Industrial. Seguridad y
- Informes de Auditoria. Salud en el
6.2.5 Los informes de Seguridad se documentaran en formato físico en la Trabajo
oficina comercial.

6.3. Comunicaciones Externas

Actividad Responsable Descripción de la actividad Registro

6.3.1 Con la finalidad de administrar la imagen de la empresa INDUSTRIAS

METAL EVER SRL. y mantener una buena relación con los diferentes
Gerencia de sectores, la comunicación externa referente al Sistema de Gestión
Comunicación
Asuntos seguridad y salud en el trabajo hará uso de los siguientes instrumentos: N/A
General
Externos - Cartas, oficios: Para responder comunicaciones de partes interesadas
- Boletines informativos.
- Programas radiales.
 Código:IME-P-SS-03

PROCEDIMIENTO PARA LA Versión: 0

COMUNICACIÓN
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Fecha: 01/06/2021

Actividad Responsable Descripción de la actividad Registro

- Reportajes televisivos, radiales e impresos.
- Buzones de sugerencias.
6.3.2 La empresa ha decidido no comunicar externamente sus aspectos de
Calidad significativos.

6.3.3 Toda comunicación realizada por parte interesada externa

relacionada con el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo
puede llegar a las áreas de producción a través de los diferentes medios:
- Cartas, oficios, comunicados.
- Llamadas telefónicas.
- Radio y otros.
6.3.4 Cualquier integrante de la organización puede decepcionar una
comunicación externa, la cual deberá ser entregada al Gerente de Asuntos
Externos.
6.3.5 Coordinar con el Representante de la Dirección y el área involucrada,
para realizar un plan de respuesta, si es que lo creen conveniente.
Gerencia de
6.3.6 En el caso de quejas y reclamos, se procede según el procedimiento
Comunicación Asuntos Registros de
de Atención de reclamos ó quejas (casos particulares).
de las partes Externos comunicacio
6.3.7 De ser el caso, toda comunicación externa recibida por el área de
interesadas nes externas
Relaciones Comunitarias a través de su procedimiento de Atención de
Reclamos o quejas , debe ser informada al área de Relaciones Asuntos
Externos.
6.3.8 Coordinar con el Representante de la Dirección y el área involucrada
Encargado de
(Relaciones Comunitarias), para analizar la situación y realizar un plan de
Recursos
respuesta, si es que lo creen conveniente. La relación directa con la parte
humanos y
interesada externa la mantendrá el área de Relaciones Comunitarias.
relaciones
6.3.9 Las respuestas a las comunicaciones externas, de ser el caso-se
comunitarias
pueden realizar utilizando los siguientes instrumentos:
- Reuniones, charlas.
Gerencia de
- Cartas, comunicados.
Asuntos externos
- Talleres informativos
 Código:IME-P-SS-03

PROCEDIMIENTO PARA LA Versión: 0

COMUNICACIÓN
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Fecha: 01/06/2021

7. ANEXOS

Distribución de vitrinas de Seguridad

Área Ubicación

Área de planta Area de producción

Logística Almacén del área producción

Asuntos Corporativos Ingreso a Oficina de RRHH

 Código: IME-P-SS-04

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EMERGENCIAS
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Fecha: 01/06/2021

Revisión Fecha Motivo de la revisión Modificaciones

0 01/06/2021 Edición original Ninguna

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Revisó Aprobó
Elaboró

Subgerente Gerente Propietario

Encargado de seguridad
Fecha: 01/06/2021 Fecha: 01/06/2021 Fecha: 01/06/2021
 Código: IME-P-SS-04

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EMERGENCIAS
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Fecha: 01/06/2021

1. OBJETIVO

Proporcionar un conjunto de directrices e información destinadas a la adopción de

procedimientos estructurados para facilitar respuestas rápidas y eficientes en
situaciones de emergencia.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a los trabajadores y ocupantes externos que se

encuentren en las instalaciones del área de producción de la empresa INDUSTRIAS
METAL EVER SRL.
 Emergencia: Es la acción de atender un evento del cual se tenga certeza que
pueda ocasionar un accidente con daño en un colaborador o daños en las
instalaciones. Todo incidente que produzca un estado de alteración total o
parcial de las actividades normales que se desarrollan en el proyecto, la cual
puede tener consecuencias negativas irreparables.
 Accidente: Todo suceso repentino y que produzca en el colaborador una
lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.
Además, según su gravedad los accidentes de trabajo con lesiones pueden
ser: accidente leve y accidente incapacitante total temporal, parcial
permanente y total permanente.
 Incidente: Suceso acaecido en el curso de trabajo o en relación con el trabajo,
en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que éstas
sólo requieren cuidado de primeros auxilios.
 SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Plan de Emergencias: Conjunto de procedimiento de actuación ante
emergencias y contingencias.
 Código: IME-P-SS-04

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EMERGENCIAS
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Fecha: 01/06/2021

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Norma ISO 45001:2018 apartado 8.2, Ley 16998 Ley General de Higiene y
Seguridad Ocupacional y Bienestar, DL224 Ley General del Trabajo DL 545
Seguridad y Salud en la Construcción.

4. RESPONSABILIDADES

 Encargado de área

Proporcionar los recursos necesarios para cumplir con lo dispuesto en el

procedimiento.

 Encargado SST

Supervisa el desarrollo, implementación, comunicación y mantenimiento del

procedimiento. Revisa y actualiza el procedimiento cuando se cambie de
infraestructura, sobrevenga una emergencia u ocurra otro cambio.

 Supervisor de Seguridad

Elabora y distribuye el protocolo de actuación para casos de accidente en las unidades

de servicio, asegura el entrenamiento de los brigadistas, así como la implementación
y difusión de los planos de evacuación en un lugar visible de la Empresa.

 Brigadista

Brindar primeros auxilios a los accidentados, asegurando la seguridad del personal y

foráneos ante una emergencia.

 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

Aprobar el Plan Anual de Emergencias y el Programa Anual de Simulacros.

 Código: IME-P-SS-04

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE Versión: 0

EMERGENCIAS
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Fecha: 01/06/2021

 Trabajadores

Conocer el protocolo de actuación para casos de accidente. Participar de forma

obligatoria de los simulacros organizados por la empresa y nuestros clientes, en
calidad de personal desplazado.

5. PROCEDIMIENTO

5.1. Medidas preventivas

El encargado desarrolla el Plan Anual de Emergencias que tiene como finalidad

contrarrestar y mitigar los efectos generados por la ocurrencia de las Emergencias.

5.2. Identificación de situaciones de emergencia

El encargado debe elaborar de manera anual un Plan de Emergencias que identifique

situaciones de emergencia a partir de:
- Resultados de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos
y Determinación de Controles.
- Reportes estadísticos de emergencias ocurridos en el rubro.
Se consideran las siguientes emergencias:
 Emergencias eléctricas e incendios: Debido al uso de equipos eléctricos
que generan calor en las áreas de Producción y Mantenimiento.
 Accidentes Vehiculares: Por la presencia de vehículos en los alrededores de
las instalaciones y empresas contratantes.
 Intoxicación alimenticia: Debido a la ingesta de alimentos contaminados por
parte de los colaboradores durante el horario de trabajo.
 Código: IME-P-SS-04

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE Versión: 0

EMERGENCIAS
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Fecha: 01/06/2021

 Eventos Naturales: Sismos, Lluvias Torrenciales, Incendios locales, etc.

 Accidentes Graves y Fatales.

En el cuadro 1. Se consideran los siguientes niveles de emergencias:
CUADRO 1. NIVELES DE EMERGENCIA

EMERGENCIA

Nivel Definición
Eventos que pueden ser manejados internamente con los
I
recursos propios
Eventos que requiere la aplicación de la totalidad de los
II recursos de la Empresa y ayuda Externa (Bomberos,
defensa civil, etc.)

El “Plan de Emergencia” debe considerar la forma de abordar, cada una de las

emergencias que se puedan presentar en las instalaciones del área de producción de
la empresa INDUSTRIAS METAL EVER SRL, Así también, se establece las acciones
a emprender al momento de que surjan las situaciones de emergencia, debiendo incluir
lo siguiente:
- Potenciales incidentes y emergencias.
- Responsabilidad, autoridad y deberes del personal con acciones específicas
durante la emergencia (brigadas, personal de vigilancia entre otros).
- Personas que están a cargo durante la emergencia, así como sus
reemplazantes en caso de ausencia.
- Detalle de las acciones a realizar por el personal: respuesta durante y después
de las emergencias.
 Código: IME-P-SS-04

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE Versión: 0

EMERGENCIAS
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- Detalle del método de evacuación (Plano de Evacuación)

- Identificación y ubicación de los materiales peligrosos y de los lugares de
cuidado (Mapa de riesgo).
- Equipos de emergencia apropiados (medios de comunicación, sistema de
alarma, iluminación y energía de emergencia, equipos de combate de
incendios, equipos de primeros auxilios).
- Programas de simulacros, protocolos de actuación y capacitaciones para la
preparación y respuesta ante emergencias.
- Medios y herramientas de comunicación, para reporte de incidentes y la
comunicación con organismos tales como los bomberos, ambulancias, policía
entre otros.

5.3. Brigadas de emergencia

Las Brigadas de Emergencia están conformadas por personas debidamente

motivadas, entrenadas y capacitadas para responder adecuadamente ante las
emergencias que se presenten.
Estas atienden labores de prevención de accidentes y control general de riesgos, y
actúan en forma oportuna y eficaz en las emergencias.
Las Brigada debe atender como mínimo los siguientes tipos de emergencia:
- Incendios.
- Primeros auxilios.
- Evacuación
El accionar durante una situación de emergencia debe estar establecido en el Plan
Anual de Emergencias. Además, cada brigadista como mínimo de cumplir los
siguientes requisitos:
 Código: IME-P-SS-04

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 Brigadista de Evacuación

- Tener conocimientos solidos sobre Métodos de Evacuación y Zonas Seguras.

- Capacidad para dirigir al personal y terceros a través de Rutas de Evacuación
hasta la Zonas de Reunión y Evacuación.
- Conocer la ubicación de tableros eléctricos, tanques de combustibles y llaves
de suministro de agua.

 Brigadas contra incendios

- Tener conocimientos solidos sobre prevención de emergencias y extinción de

incendios incipientes (amagos).
- Liderazgo para actuar de manera inmediata ante la ocurrencia de un amago.
- Dirección oportuna hacia el personal para comunicar las acciones que se debe
tomar.

 Brigadas de primeros auxilios

- Tener conocimientos solidos sobre Primeros Auxilios.

- Brindar los primeros auxilios al personal que lo necesite.
- Asegurar que las evacuaciones a un Centro Asistencial de los accidentados
sean oportunas, mientras no se cuente con la presencia del Asistente Social.

5.4. Procedimiento ante una emergencia

 Ante la emergencia suscitada cualquier persona da aviso al Supervisor.

 El Supervisor, inmediatamente después de informarse del suceso, identifica el
lugar del evento ordenando cercar la zona; en su defecto retirar a todo el
personal de las inmediaciones donde sucedió el accidente.
 Código: IME-P-SS-04

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE Versión: 0

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 Acto seguido, solicita asistencia médica (Alerta Médica o Bomberos)

detallando lo sucedido. En lo que llega el auxilio, el Supervisor y/o brigada
aplica los conocimientos adquiridos y especificados en el Plan de
Emergencias.
 Finalmente, el Supervisor eleva un reporte de accidente al Encargado de SST
antes de las 24 horas de acontecido el evento para su investigación.

5.5. Evaluación de emergencias

Luego de realizar acciones de rescate y salvaguardo del personal durante una

emergencia, el equipo de SST y las brigadas deben realizar un análisis de la ocurrencia
de las situaciones, elevando un informe al comité de seguridad y salud en el trabajo
para su revisión.
El informe y los resultados de la emergencia deben incluir como mínimo los siguientes
aspectos:
 El desempeño de las Brigadas de Emergencias.
 El desempeño de los trabajadores del área afectada y de los trabajadores en
general.
 Los recursos utilizados, perdidos, recuperados y rehabilitados.
 Tiempos de respuesta y el alcance de las comunicaciones, procedimientos,
planes y otros.
 Las relaciones y soporte brindado por las autoridades.
 El desenvolvimiento del apoyo externo.
 El costo de los daños e identificación de las áreas potencialmente en riesgo a
que se presente emergencias similares.
 Código: IME-P-SS-04

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 Remitir el informe de actuación ante simulacros al Comité de Seguridad y

Salud en el Trabajo.
Finalmente, comité de seguridad y salud en el trabajo, revisa el informe de actuación
y propone mejoras.

5.6. Elementos y equipos de emergencias

La Empresa brinda los recursos económicos necesarios para la adquisición de equipo

como:
 Equipos contra incendios: Se verifica que los extintores no contengan
halones porque esta sustancia daña la capa de ozono. Como alternativa se
usa extintores que contengan dióxido de carbono o polvo seco.
 Los equipos de primeros auxilios: Son livianos a fin que puedan
transportarse rápidamente. Se recomienda tener disponible como mínimo lo
siguiente:
- Insumos para tratamiento de accidentes leves
- Camilla rígida con cinturones
- Collarín y/o sujetador de cabeza
- Férulas y megáfonos.

5.7. Inspecciones

El encargado realiza pruebas periódicas de los equipos para verificar su operatividad,

para ello utilizar los formatos para:
 Inspección de Extintores
 Inspección de luces de emergencia
 Inspección de botiquines de primeros auxilios.
 Código: IME-P-SS-04

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5.8. Formación y entrenamiento de brigadas

Las capacitaciones se realizarán de acuerdo al Programa Anual de Capacitaciones del

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde el brigadista y el encargado reciben
capacitaciones técnicas por ejemplo en los siguientes temas:
 Química y comportamiento del fuego.
 Extintores.
 Seguridad de brigadista.
 Técnicas de extinción de fuegos incipientes.
 Introducción a los primeros auxilios.
 Transporte e inmovilización.
 Problemas respiratorios, inconsciencia, desmayos, paros.
 Hemorragias, Shock.
 Problemas cardiacos y RCP.
 Trauma, fractura y quemaduras.
 Interpretación de señalética.
 Equipos de Seguridad.
 Riesgos eléctricos en oficina.
 Procedimientos de evacuación en casos de emergencia

5.9. Revisión y complementación

Este Procedimiento es revisado después de la ocurrencia de cualquier emergencia.

Además, cuando se requiera complementar este procedimiento, se debe tener en
cuenta:
 Modificaciones de procedimientos ineficientes de respuestas a emergencias.
 Código: IME-P-SS-04

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE Versión: 0

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 Modificaciones de las instalaciones que aumenten el potencial de incendios,

explosiones o liberaciones de materiales peligrosos.
Si no han existido acciones de emergencia, y ninguna implementación ha sido
requerida por ninguna de las condiciones señaladas, entonces su revisión debe ser
como mínimo cada tres años.

6. ANEXOS

N/A
 Código: IME-P-SS-05

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Revisión Fecha Motivo de la revisión Modificaciones

0 01/06/2021 Edición original Ninguna

ÍNDICE
PAG.

Elaboró
Aprobó
Revisó

Gerente Propietario
Subgerente
Encargado de seguridad
Fecha: 01/06/2021
Fecha: 01/06/2021 Fecha: 01/06/2021
 Código: IME-P-SS-05

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1. OBJETIVO

Concientizar a todos los empleados en cuanto a los aspectos de Seguridad,

relacionados al “Mantenimiento Industrial y Producción”.
Desarrollar un esquema eficiente y rápido con un conjunto de acciones planificadas y
coordinadas en caso de accidentes laborales. Así como también actuar en forma
coordinada con los distintos servicios involucrados, frente a una situación de
emergencia puntual y minimizar las pérdidas (lesión a las personas y/o daño a la
propiedad).

2. ALCANCE

Será aplicable a todas emergencias que se presenten durante la ejecución de la

“Mantenimiento Industrial y Producción”
Así mismo las características de las instalaciones, serán levantadas y plasmadas en
un lay-out e informe.

3. DEFINICIONES

 Emergencias: Las emergencias son eventos catastróficos, deterioradores, no

deseados, de origen natural o humano y que, por lo general no presentan aviso
previo a su aparición, ni extinción y acarrean consecuencias graves para
quienes las sufran. Por tanto, es altamente conveniente contemplar un
programa múltiple de atención de emergencias.
 Accidente: Suceso imprevisto que altera una actividad de trabajo,
ocasionando muerte, lesión o daño a las personas y/o alteraciones en la
maquinaria, equipos, materiales y productividad.
 Código: IME-P-SS-05

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 Incidente: Acontecimiento no deseado que puede derivar en lesión o daño,

no provoca daños personales, ni materiales, ni deterioro al medio ambiente.
 Seguridad y Salud Ocupacional: Conjunto de procedimientos y normas de
naturaleza técnica, legal, administrativa, orientado a la protección de
empleados, trabajadores, visitantes y cualquier otra persona; de los riesgos
contra su integridad física y sus consecuencias, así como mantener la
continuidad del proceso productivo y la intangibilidad patrimonial del centro de
trabajo.
 Accidente con lesiones: Es el suceso repentino que sobreviene por causa o
con ocasión del trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica,
una perturbación funcional, una invalidez o la muerte; así como aquel que se
produce durante la ejecución de órdenes del empleador, aún fuera del lugar y
horas de trabajo, o durante el traslado de los trabajadores desde su residencia
a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte se suministre por el
empleador. Los factores que causan accidentes de trabajo son técnicos,
psicosociales y humanos. Algunos tipos de accidentes son: los golpes, caídas,
resbalones, choques, etc.
En función a la gravedad del accidente se tiene la siguiente clasificación:
a) Leve: Cuando el afectado sufre contusiones menores, cortaduras o
raspaduras superficiales, quemaduras de primer grado, esguinces,
hemorragias por goteo, hipotermia, insolación atragantamiento, etc. Por lo cual
su aspecto somático y emocional no se ven alterados y sus sentidos
respondes a todo estimulo externo.
b) Grave: Cuando la persona sufre contusiones fuertes, o heridas y/o
traumatismos profundos, o hemorragias continuas, quemaduras de segundo
grado, fracturas cerradas, etc. Sin haber perdido la conciencia y mantenido
 Código: IME-P-SS-05

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estable sus signos vitales (pulso, respiración y circulación). Un golpe

aparentemente suave en el cráneo se considera grave.
c) Severo o muy grave: Cuando la persona presenta politraumatismos o riesgos
de pérdida parcial o total de alguna parte de su cuerpo, o sus signos vitales
alterados, o fractura externa, o quemadura de tercer grado. Un golpe fuerte en
el cráneo se considera un accidente muy grave.
Ante estas situaciones lo primordial es actuar siempre con rapidez y responsabilidad,
evitando otros posibles riesgos, reconocer a las víctimas y atender las lesiones según
su importancia.
 Conservar la calma,
 Tomar conciencia de la situación-Asegurar la escena,
 Comprobar el pulso y respiración-Controlar los signos vitales,
 Estimar cuidadosamente el alcance de las lesiones y su gravedad,
 Hacer reconocimiento de las lesiones más graves,
 Alejar a la persona afectada de otros posibles riesgos si este está en situación
de peligro.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Norma NB-ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de la Seguridad y la Salud

Ocupacional – Apartado 8.2, DL 16998, Ley de Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional. Leyes y reglamentos vigentes y aplicables para la Salud

5. RESPONSABILIDADES

 Jefe de Brigada

Recibida o activada la alarma, en la instalación, el Jefe de Brigada tomará las

medidas necesarias, procederá en forma inmediata a:
 Código: IME-P-SS-05

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- Acudir al lugar de la emergencia.

- De confirmarse la alarma y dada la orden de evacuar, impedirá el ingreso de
personas.
- Dar aviso a las brigadas de manera inmediata de la ocurrencia de una
emergencia.
- Comunicar al Jefe de Mantenimiento ó personal encargado, para el corte de
energía eléctrica de todos los sectores.
- Estar al mando de las operaciones para enfrentar la emergencia.
- Comunicar a los medios externos en caso de emergencia Total.

 Brigada Contra Incendio

- Actuar de inmediato haciendo uso de los equipos contra incendio (extintores

portátiles que serán distribuidos según requerimiento).
- Comunicar de manera inmediata al Jefe de Brigada de la ocurrencia de una
emergencia.
- Recibida la alarma, el personal de la citada brigada se dirigirá con urgencia al
sector de siniestro.
- Llegando al nivel del fuego se evaluará la situación, la cual si es crítica
informará al Jefe de Brigada o Sub. -Jefe de Brigada, estos tomaran las
medidas necesarias para comunicarse con la Unidad de Bomberos, y para la
evacuación de todo el personal.
- Adoptará las medidas de ataque que considere conveniente para combatir el
incendio.
- Se tomarán los recaudos sobre la utilización de los equipos de protección
personal para los integrantes que realicen las tareas de extinción.
 Código: IME-P-SS-05

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- A la llegada de la unidad de Bomberos informará las medidas adoptadas y las

tareas que se están realizando, entregando el mando a los mismos y
ofreciendo la colaboración de ser necesario.

 Brigada de Primeros Auxilios

- Conocer la ubicación de los botiquines en la instalación y estar pendiente del

buen abastecimiento con medicamento de los mismos.
- Brindar los primeros auxilios a los heridos leves en las zonas seguras.
- Evacuar a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud más
cercanos, ya sea el centro médico de la MSC y/u otro que sea de necesidad.
- Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las
emergencias.

 Brigada de Evacuación:

- Activada la alarma de darán inicio del proceso de evacuación donde la Brigada

deberá conducir a todo el personal al punto de reunión (el mismo que se fijará
y que se presentará en un lay–out a sus encargados de Seguridad
Ocupacional).
- Dirigirse a las oficinas de la central de control de mando y comunicar lo sucedió
y pedir apoyo en equipos de evacuación.
- Reconocer las zonas seguras, zonas de riesgo y las rutas de evacuación de
las Instalaciones a la perfección.
- Conocer la ubicación de los tableros eléctricos, llaves de suministro de agua y
tanques de combustibles.
- Verificar que todos los personales hayan evacuado al punto de reunión de las
instalaciones.
 Código: IME-P-SS-05

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6. ESCENARIOS ACCIDENTALES

 Trabajos en Alturas
 Trabajos con Izaje de Cargas
 Construcción y Montaje de Estructuras
 Otras a desarrollar.

6.1. Posibles Incidentes

Para la presente actividad se ha identificado los potenciales incidentes que se pueden

presentar en el desarrollo de la misma, estos pueden ser:
- Caída de carga izada,
- Incendio,
- Explosión,
- Caída de personal al mismo nivel
- Caída de personal a diferente nivel,
- Lesiones de personal durante la operación.
- Electrocución de personal,
- Otros.

6.2. Medidas preventivas al realizar la actividad

Dentro de las medidas preventivas que se pueden tomar para evitar incidentes y
accidentes dentro del trabajo a realizar podemos tomar las siguientes:
- Todas las personas involucradas en la actividad deben regir su trabajo de
acuerdo al procedimiento de seguridad aplicable a este trabajo.
- Todos los equipos y elementos de montaje deben pasar por una verificación
en base a una lista de chequeo previo a su autorización de operación.
 Código: IME-P-SS-05

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- La zona de trabajo deberá ser delimitada para determinar la zona de operación

de la actividad.
- Para trabajos de altura y sobre andamios es obligatorio el uso permanente de
arnés de cuerpo entero, y las colas de vida bien enganchadas.
- Solo se permitirá el ingreso de personal autorizado a la zona de operación.
- Se debe disponer de extintores de tipo ABC alrededor de la zona de trabajo
- Antes de comenzar cualquier trabajo que implique un riesgo se debe obtener
el permiso de trabajo.
- El personal deberá conocer los procedimientos de reacción en caso de
incendios.
- Personal de seguridad de la EMPRESA deberán estar presente durante el
transcurso de los trabajos a realizar.

6.3. Informaciones y Procedimientos para Respuestas

 Sistema de Alerta
El sistema de Alerta/comunicación se podrá activar a través del sistema, de
celulares y vocal establecidos para este fin en la EMPRESA
 Sistema de comunicación con celular:
El listado de números de celulares de todo el personal de supervisión
involucrado en la obra y de la oficina.

6.4. Comunicación del Incidente

En caso de que ocurra una emergencia se deberá comunicar a las siguientes

personas, ver Anexo I (Lista de teléfonos del área comercial).
 Ver. Procedimiento Investigación de Incidentes
 Código: IME-P-SS-05

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 Protocolo de comunicación en caso de Accidentes/Incidentes

Accidente/Incidente

Traslado al sitio del

Informar al encargado de SST
accidente y servir de apoyo

Informar al Fiscal/encargado de
Informar a la empresa
Seguridad en el Trabajo SST

Informar a Gerente Coordinar en las medidas de

evacuación y rescate

Informar al Gerente Propietario

de la empresa.

6.5. Estructura organizativa de respuesta

Brigadas de actuación; se organizará una vez estando en la empresa en coordinación

de los encargados de área.

Jefe de Brigada

Brigada Contra Brigada de Brigada de

Incendio Primeros Auxilios Evacuación

El personal que participe como miembro de la brigada debe encontrarse en suficiente

forma física, mental y emocional y debe estar disponible para responder en caso de
emergencia. Las tareas que estos miembros deben realizar normalmente son el
entrenamiento, la lucha contra incendios, evacuación y primeros auxilios además de
otra tarea que conste en el organigrama de la brigada.
 Código: IME-P-SS-05

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6.6. Equipos y materiales de respuesta

En caso de emergencias, se ocuparán: botiquines, Lava ojos y extintores manuales

los mismos que se los tendrán en distribuido de acuerdo a la necesidad de la
instalación.
En caso de que fuera necesaria una evacuación, se ocuparan los equipos de
respuestas ante emergencia de la empresa, la misma que se coordinara con sus
encargados de área.

7. PROCEDIMIENTOS

7.1. Procedimientos Investigación y Análisis de Accidente/Incidentes

 La investigación de accidentes es una técnica preventiva orientada a detectar

y controlar las causas que originaron el accidente, con el propósito de evitar la
repetición de acontecimiento igual o similar.
 La investigación completa incluye la evaluación objetiva de todos los hechos
opiniones, declaración e información relacionada. Por lo tanto, cada vez que
ocurra un accidente que genere una emergencia, se deberá elaborar, un
informe de investigación de accidentes en el formulario respectivo, para
establecer las causas que lo ocasionaron y disponer su corrección o
eliminación según corresponda. (Ver. Procedimiento Investigación de
Incidentes.)

7.2. Procedimiento de cómo se de actuar en caso de accidentes con Lesiones

 Código: IME-P-SS-05

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¿Qué se hace?

Inicio

Conocimiento del accidente

Reportar al encargado de Seguridad de

SST

Suministrar primeros auxilios

Reportar a la Evaluar la gravedad

empresa del accidentado

Grave o
Leve Severo
Grado del
Accidentado

Evacuar del lugar a

un lugar adecuado
para su asistencia
médica Evacuar del lugar en
vehículo al Centro
Curación y Médico
observación del
paciente

No Comunicar al Gerente
Recupera Propietario de la
empresa
Si

Comunicar familiar

Retomar actividades Fin

 Código: IME-P-SS-05

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Fecha: 01/06/2021

7.3. Procedimiento de cómo se debe actuar en caso de incendio

¿Qué se hace?

Inicio

Detección del incendio

Notificar al sistema de control

No
¿Controlable
?
Si

Evacuar al personal Accionar sistema

contra incendios de
la empresa
Accionar Plan de
contingencia mayor
de la empresa No
Aumentar
¿Se mitigó
el fuego? recursos

Si

Verificar daños

Restablecer No ¿Hay
condiciones
seguras condiciones

Si

Continuar trabajos

Fin
 Código: IME-P-SS-05

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¿Quién lo hace?

Testigo directo o
cualquier trabajador

Testigo directo o
cualquier trabajador

Supervisor de
Seguridad y
personal entrenado
Personal entrenado

Personal entrenado

Supervisor de
Seguridad, Gerente
Propietario

Personal Técnico

Todo el personal
 Código: IME-P-SS-05

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Fecha: 01/06/2021

7.4. Procedimiento de cómo actuar en caso de presentarse una persona

electrocutada

¿Qué se hace?
¿Quién lo hace?
Inicio

Conocimiento del
Testigo directo o
accidente
cualquier trabajador
Reportar al Supervisor/Inspector de
Seguridad. Testigo directo o
cualquier trabajador

Desconectar la Energía Testigo directo o

cualquier trabajador
Suministrar primeros
auxilios Personal entrenado

Reportar a
Evaluar la gravedad
(Ver Lista Supervisor de Seguridad
Comunicación) del accidentado
y Personal entrenado
Grave o
Leve Severo
Grado del
Accidentado

Evacuar del lugar

adecuado para su
asistencia médica
Evacuar del lugar en
Encargado de vehículo
vehículo a centro
Curación y
médico, para su
observación del Personal entrenado
paciente internación

Comunicar al Gerente
No Propietario Supervisor de Seguridad
Recupera
Comunicar familiar
Si Gerente Propietario

Retomar actividades Fin

 Código: IME-P-SS-05

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8. CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACRO

Las capacitaciones se realizarán de acuerdo al Programa Anual de Capacitaciones del

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde los brigadistas y encargados
destacados reciben capacitaciones técnicas sobre los siguientes temas:
 Química y comportamiento del fuego.
 Extintores.
 Seguridad de brigadista.
 Técnicas de extinción de fuegos incipientes.
 Introducción a los primeros auxilios.
 Transporte e inmovilización.
 Problemas respiratorios, inconsciencia, desmayos, paros.
 Hemorragias, Shock.
 Problemas cardiacos y RCP.
 Trauma, fractura y quemaduras.
 Interpretación de señalética.
 Equipos de Seguridad.
 Riesgos eléctricos en oficina.
 Procedimientos de evacuación en casos de emergencia.

9. ANEXOS

Anexo I, Lista de teléfonos del área comercial de la empresa

Anexo II, Procedimiento Investigación de incidentes
Anexo III, Cronograma de Simulacros
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ANEXO I, LISTA DE TELÉFONOS DEL ÁREA COMERCIAL DE LA EMPRESA

Nombre Nº de Teléfono
Emergencias 160
Policía 110
bomberos 119
Seguro 3-3632-2727
ANEXO III, CRONOGRAMA DE SIMULACROS
Descripción
Objetivo de la Público Fecha y Dirección y
de la coordinación capacitador teléfono duración
actividad objetivo hora sala
actividad
Formar y
entrenar a los
Todos los
trabajadores. Encargado de Área
trabajadores
Simulacro Medir cuan Seguridad y Por 5 a 10 Por producción
------
nº 1 efectivo y Salud en el Confirmar minutos confirmar de la
Personal de
consistente es Trabajo empresa
visita
el Plan de
Emergencia
Formar y
entrenar a los
Todos los
trabajadores. Encargado de Área
trabajadores
Simulacro Medir cuan Seguridad y Por 5 a 10 Por producción
--------
nº 2 efectivo y Salud en el confirmar minutos confirmar de la
Personal de
consistente es Trabajo empresa
visita
el Plan de
Emergencia
 Código: IME-P-SS-06

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INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
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Fecha: 01/06/2021

evisión Fecha Motivo de la revisión Modificaciones

0 01/06/2021 Edición original Ninguna

ÍNDICE
PAG.

Revisó Aprobó
Elaboró

Subgerente Gerente Propietario

Encargado de seguridad
Fecha: 01/06/2021 Fecha: 01/06/2021 Fecha: 01/06/2021
 Código: IME-P-SS-06

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1. OBJETIVO

Definir y establecer una metodología para la realización de las investigaciones de

incidentes.

2. ALCANCE

Es aplicable a todas las actividades del área de producción

3. DEFINICIONES

 Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o

podría haber ocurrido un daño, o deterioro dela salud (sin tener en cuenta la gravedad),
o una fatalidad.
Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la salud o una
fatalidad.
Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha producido un daño, deterioro
a la salud o una fatalidad como un cuasi Incidente.
Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente
La investigación de incidentes se debe realizar cada vez que se presente un hecho
que se categorice como incidente.
 TRI: Tarjeta de Reporte de Incidentes.
 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos
de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de esos.
 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición
peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar.
 Código: IME-P-SS-06

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INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
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 Condición Insegura: Cuando el riesgo de accidente se encuentra en el lugar

de trabajo, en los equipos, herramientas, etc., es decir en el entorno de trabajo.
 Acto Inseguro: Es la conducta o actitud riesgosa mostrada por una persona.
 Deterioro de la salud: Condición física o mental identificable y adversa que
surge y/o empeora por la actividad laboral y/o por situaciones relacionadas con
el trabajo.
 Lugar de trabajo: Cualquier otra persona en el lugar de trabajo. Cualquier
lugar físico en el que se desempeñan actividades relacionadas con el trabajo
bajo el control de la organización.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

DL 16998 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.

DS 224 Reglamento de la Ley General del Trabajo.
N/B ISO 45001: 2018 Apartado 10.2

5. RESPONSABILIDADES

 Encargado de Seguridad

Es responsabilidad del encargado de Seguridad elaborar y modificar este

procedimiento.

 Gerente Propietario

Es responsabilidad del Gerente Propietario revisar y aprobar este procedimiento.

Como también dotar los medios logísticos y técnicos necesarios para la realización de
la investigación de Incidentes.

 Encargado de Área
 Código: IME-P-SS-06

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Fecha: 01/06/2021

Es responsabilidad de los encargados de área y Seguridad, efectuar la Investigación

de Incidente en su caso delegar esta investigación, que tendrá como misión hallar las
causas por las cuales se produjo el hecho y tomar las medidas que considera
conveniente.

 Encargado de SST

Es responsabilidad hacer el respectivo seguimiento de la investigación de incidentes y

proponer acciones correctivas, responsables y plazos de ejecución de las acciones; a
fin de evitar la repetición de los mismos, así como hacer seguimiento y verificación del
cumplimiento y eficacia de las medidas.

 Trabajadores

Es responsabilidad de todo el personal del área comercial dar parte a su jefe inmediato
o a cualquier miembro del departamento de Seguridad la ocurrencia de un cuasi
Incidente, incidente o situación riesgosa.

5.1. Comunicación interna

La comunicación debe ser hecha de manera verbal e inmediata a cualquier miembro

del departamento de SST, supervisor o jefe de área para su procesamiento.
Se deberá comunicar Todo incidente inmediatamente La Causa-Raíz del suceso se
comunicará al personal en general, cuando sea conveniente, para prevenir su
repetición.
La comunicación de todo Incidente debe ser inmediata, sobre todo los calificados como
moderados, graves y severos. En estos casos la comunicación del Incidente debe ser
efectuada hasta antes de la primera hora posterior al suceso. Los responsables de
dicha comunicación podrán ser:
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- Encargado SST
- Jefe/a RRHH
- Encargado de Área
Quienes a su vez comunican a las demás partes interesadas.
En el caso de los Incidentes calificados como menores, la comunicación se la podrá
efectuar hasta tres horas posterior al suceso. Si el incidente es calificado como
moderado, grave o severo, se lo debe comunicar hasta máximo la primera hora
posterior al suceso.

 Flujo de Comunicación

DIAS LABORALES DIAS NO LABORALES

Incidente
Incidente

Informa al Traslado al sitio del Supervisor de Traslado al Sitio del

encargado SST incidente y brindar apoyo Turno incidente y brindar
apoyo
Informar Encargado Traslado al sitio del Informa al
SST incidente y brindar apoyo Encargado de SST/
Encargado de
Informar Encargado Coordinar en las medidas Área/Jefe RRHH
de Área/ Jefe de evacuación y rescate
RRHH
Informa al Gerente
Propietario de la Informa a la Familia
Informar Gerente Informar Familia
empresa
Propietario de la
Empresa

5.2. Comunicación Externa

 Informe al Ministerio de Trabajo

 Código: IME-P-SS-06

PROCEDIMIENTO DE Versión: 0
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
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Fecha: 01/06/2021

El reporte del incidente al Ministerio de trabajo debe ser realizado por el departamento
de RRHH, en coordinación del departamento SST. Teniendo en cuenta que el plazo
en tiempo para reportar el incidente es corto, se debe proceder de la siguiente manera:
- Solo serán reportados al Ministerio de Trabajo los incidentes considerados
como mayores y severos.
- Los Incidentes Insignificantes, Menores y moderados serán reportados y
gestionados de manera interna.

 Informe a aseguradora Alianza

Dentro las 24 horas de haber ocurrido el incidente, el Medico externo en coordinación

con el departamento de RRHH, deberá informar a la Aseguradora Alianza.

5.3. Investigación

La investigación consiste en un análisis sistemático de todos los hechos conectados

que podrían identificar el “cómo” y el “porqué” del suceso. Así se puede concluir cuáles
son las medidas apropiadas para evitar su repetición.
Los hechos conectados no son solamente los que se evidencian directamente en el
momento del suceso, sino sucesos anteriores y otras actividades que se realizan a la
vez en la misma zona.

 Comité investigador

Dependiendo de la gravedad y/o clasificación del incidente, la investigación estará a

cargo de un comité de investigación, de acuerdo al siguiente detalle:
 Código: IME-P-SS-06

PROCEDIMIENTO DE Versión: 0
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
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Fecha: 01/06/2021

Responsable de Comité
Nivel Clasificación SST Observaciones
área Mixto

Si es necesario se solicitará la
5 Severa X X X asistencia de un técnico
especialista
Si es necesario se solicitará la
4 Mayor X X x asistencia de un técnico
especialista
3 Moderada X X
2 Menor X X
1 Insignificante x X

Una vez comunicado el incidente, el Encargado de SST designará al personal SST,

que asistirá al encargado, supervisor de área en la investigación de Incidente,
pudiendo recaer la responsabilidad en el jefe del sector donde ocurrió el hecho,
estableciendo un plazo para la realización de la investigación.
Así mismo cada vez que se reporten incidentes moderados, mayor y severo, se
procederá a realizar el reseteo del contador de días sin incidentes.

 Metodología

La metodología a seguir al momento de realizar la investigación, deberá seguir los

siguientes pasos, la misma que estará bajo el mando del encargado del
Equipo de Investigación:
1) Nombrar los miembros del equipo
2) Al llegar al área del suceso, los miembros del equipo de investigación
deberían:
- Enterarse de los sucesos del incidente,
- Enterarse de los sucesos previos al incidente,
 Código: IME-P-SS-06

PROCEDIMIENTO DE Versión: 0
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
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Fecha: 01/06/2021

- Tomar fotos del área del incidente y daños, los mismos que serán reportados
en el formulario “registro fotográfico”.
- Dibujar, con ayuda de testigos, la posición de las personas y maquinaria
existente en el instante del suceso
- Tomar copia de toda la documentación que podría tener relevancia –por
ejemplo, permisos de trabajo, tarjetas, documentación de maquinaria, datos del
personal involucrado.
- Identificar a los testigos clave, revisando los testimonios
- Llevar a cabo entrevistas de seguimiento si la información original no es
suficiente para indicar las causas
- Anotar las probables causas; e identificar las medidas correctivas.
- Complementar el informe de incidentes.
Una investigación de incidentes se formula a través del planteamiento de las siguientes
interrogantes:
- ¿qué pasó?
- ¿Cómo pasó?
- ¿Por qué pasó?
A partir de estas interrogantes se puede emitir un juicio de valor.

 ¿Qué? y ¿Cómo pasó?

En esta primera etapa se debe recabar toda la información necesaria que permita al
investigador formarse una figura clara del hecho y las circunstancias en que ocurrió,
para lo cual se debe recoger la información de los directos involucrados en el hecho,
esto incluye a los afectados en el incidente y a los testigos del mismo. Para evitar
sesgo en la información proporcionada por los involucrados, las entrevistas se deben
hacer por separado evitando inducir al entrevistado con comentarios y suposiciones
 Código: IME-P-SS-06

PROCEDIMIENTO DE Versión: 0
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
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Fecha: 01/06/2021

sobre el hecho. El testimonio de cada uno de los entrevistados debe constar en el

registro “Declaración de Incidente”,
Así mismo deberá determinar e identificar en el formulario “Investigación de
Incidentes”:
1) Tipo de contacto y/o daño
2) Lugar de afectación
3) Causas inmediatas
4) Causas básicas
5) Las necesidades del sistema.

 Por qué pasó

Esta etapa tiene por objeto determinar las causas del incidente, esto se logra partir del
análisis de la información recabada evitando hacer suposiciones e inferencias sobre el
hecho y las causas, para lo cual se puede recurrir a la opinión de personas
involucradas con el hecho, la tarea o el sector donde se dio el
Incidente.
Los factores de causa de incidente pueden ser, de variada naturaleza y pueden ser
aislados o una combinación de los mismos, estos incluyen aspectos y factores como
los siguientes:
- Factores personales (humanos).
- Factores relativos al ambiente de trabajo.
- Condiciones materiales de trabajo.
- Organización y métodos del trabajo.
Para la determinación de las causas básicas y de raíz, se deberá utilizar aplicar el
instructivo para el Análisis de Causas y así mismo todo el análisis deberá ser registrado
en los formularios. Investigación de Incidentes y Análisis de los cinco porque´ s.
 Código: IME-P-SS-06

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INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
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Fecha: 01/06/2021

Una vez que se ha recabado toda la información sobre el Incidente y determinado la

causa raíz del incidente, se deberá realizar el planteamiento y aplicación de medidas
preventivas y/o correctivas orientadas a evitar que se repita el incidente.
Así mismo si se ve la necesidad de levantar una No Conformidad, se deberá solicitar
el número de la misma a la analista de procesos.

 Difusión y Concientización

Cuando se identifique algún incidente, la información recopilada debe ser comunicada

al encargado y personal del área para que tome las medidas pertinentes para evitar su
repetición u ocurrencia. De igual manera, la notificación y las conclusiones deberán
ser socializadas, por medio de las charlas SST.

6. FORMATOS

- Registro fotográfico

7. ANEXOS

Anexo I: Clasificación de incidentes

Los Incidentes en el área producción están clasificados en categorías de acuerdo a su
naturaleza y gravedad como se muestra en el siguiente cuadro.

Nivel Severidad Personales Bienes

Impactos mayores a
Lesiones Fatales, Estado
$30.000 o requiere una
Vegetal, incapacidad total
5 Severa re estructuración en
permanente, incapacidad
gran escala del
parcial permanente.
proyecto.
 Código: IME-P-SS-06

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Lesiones con Tiempo

perdid2o/Enfermedad Serias pérdidas
4 Mayor ocupacional avanzada, que económicas mayores a
podría incapacitar entre 1 $10.000 menor 30.000.
mes y 12 meses calendario.
Lesión con Tratamiento
Médico ó enfermedad Pérdidas
ocupacional con económicas mayores a
3 Moderada
incapacitación a $2.000 menores a
trabajar menor a 30 días $10.000.
calendario.
Lesiones ó enfermedad con Pérdida económica
2 Menor incapacidad a trabajar mayor a $200 menor a
menor a 3 días calendario. $2.000.
Lesiones menores o
enfermedad, tratamiento de Pérdida económica
1 Insignificante
primeros auxilios requeridos, menor a $200.
sin tiempo perdido.

Anexo II: Guía de Grados de Incapacidad

 Incapacidades absolutas y permanentes: Son las que imposibilitan a la
víctima, de una manera definitiva, para todo género de trabajo.
Considérense como tales, las siguientes:
a) La pérdida total o en sus partes esenciales de las dos extremidades superiores,
de las dos inferiores o de una extremidad inferior y otra superior, conceptuándose, para
este fin, como partes esenciales, el pie y la mano;
b) La lesión funcional del aparato locomotor que determine consecuencias análogas
a la mutilación de las extremidades a que se refiere el inciso anterior;
c) La pérdida de los dos ojos, entendiéndose como tal la anulación del órgano o
pérdida de la fuerza visual;
d) La pérdida de un ojo, con disminución importante de la fuerza visual del otro;
 Código: IME-P-SS-06

PROCEDIMIENTO DE Versión: 0
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
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Fecha: 01/06/2021

e) La enajenación mental incurable;

f) Las lesiones orgánicas o funcionales del cerebro o de los aparatos circulatorio y
respiratorio, ocasionados directa o indirectamente por acción mecánica de las
maquinarias o elementos industriales y siempre que se reputen incurables; y
g) La concurrencia de dos o más lesiones constitutivas cada una de incapacidad
parcial y que, avaluadas en conjunto, puedan reputarse análogas en sus
consecuencias a una incapacidad absoluta.
 Incapacidades absolutas y temporales: son las que imposibilitan totalmente
a la víctima para todo género de trabajo durante un tiempo no menor de 6 días ni mayor
de un año.
 Incapacidades parciales y permanentes: Son las que determinan una
disminución parcial pero definitiva, de la capacidad de trabajo. Son las siguientes, con
determinación de las indemnizaciones correspondientes:
a) La pérdida o inutilización de la extremidad superior derecha, en su totalidad o en
sus partes esenciales, considerándose como tales: la mano, la totalidad de los dedos
de la mano, aunque subsista el pulgar; y la pérdida de todas las segundas falanges
100% Este porcentaje se aplicará a la pérdida o inutilización de la extremidad superior
izquierda, cuando la víctima sea zurda.
b) La pérdida o inutilización de la extremidad superior izquierda, en su totalidad o en
sus partes esenciales, la mano y la totalidad de los dedos 80%
c) Inutilización total de los dedos de la mano:
- Pulgar derecho 40%
- Pulgar izquierdo 30%
- Índice derecho 25%
- Medio 9%
 Código: IME-P-SS-06

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INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
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Fecha: 01/06/2021

- Anular 9%
- Meñique 13%
d) La Pérdida e inutilización de una de las extremidades interiores, en su totalidad o
en sus partes esenciales, conceptuándose parte esencial el pie y en éste los elementos
indispensables para la sustentación y progresión 100%
e) Pérdida o inutilización total de un pie 90%
f) La pérdida de un ojo o de la visión 50%
g) Sordera total 50%
h) Hernia simple 15%
i) Hernia doble 30%

 Incapacidades parciales y temporales: Son las que imposibilitan a la víctima

para reanudar el ejercicio de su profesión o trabajo habitual durante: un tiempo no
menor de 6 días, ni mayor de 6 meses.

Registro fotográfico

INVESTIGACION DE ACCIDENTES

NOMBRE
FECHA
ACCIDENTE INCIDENTE DESCRIPCION FOTOGRAFIA
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PROCEDIMIENTO DE NO
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Revisión Fecha Motivo de la revisión Modificaciones

0 01/06/2021 Edición original Ninguna

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Revisó Aprobó
Elaboró

Subgerente Gerente Propietario

Encargado de seguridad
Fecha: 01/06/2021 Fecha: 01/06/2021 Fecha: 01/06/2021
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Fecha: 01/06/2021

1. OBJETIVO

Definir el sistema de actuación para identificar, registrar, reportar, analizar, corregir y

controlar las No Conformidades y Potenciales No Conformidades en todas las
actividades; asimismo fijar las medidas para su posterior seguimiento con el fin de
eliminar sus causas básicas y evitar que se repitan.

2. ALCANCE

El procedimiento se aplica a todas las actividades que se realiza en la instalación

propia del área producción y las instalaciones externas.

3. DEFINCIONES

 Responsable del proceso: Lidera y asegura el desarrollo, implantación y

mejora continua del proceso de su responsabilidad apoyándose en un
coordinador.
 Acción inmediata: Acción que se toma para solucionar un problema, pero no
necesariamente impide su repetición.
 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de origen de una no
conformidad detectada u otra situación no deseable.
 Acción preventiva: Acción tomada ante una potencial no conformidad. En
una acción preventiva el problema no se ha presentado aún ya que se toma
para prevenir que algo suceda.
 Acciones de mejora: Acciones correctivas, acciones preventivas y
oportunidades de mejora.
 No conformidad: incumplimiento de un requisito de la norma o del sistema.
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PROCEDIMIENTO DE NO
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Fecha: 01/06/2021

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

N/B ISO 45001:2018 aparatado 10.2

5. RESPONSABILIDADES

 Responsables del Proceso (Gerente/Encargado)

Realizar la identificación de las No Conformidades, Potenciales No Conformidades,

oportunidades de mejora. En caso proceda, establecer las acciones de mejora, su
responsable y plazo de ejecución.

 Trabajadores

Informar toda acción de mejora que se detecte con sus jefes inmediatos.

6. PROCEDIMIENTO

6.1. Detección

Cualquier trabajador que detecte una No Conformidad o Potencial No Conformidad en

sus actividades diarias debe comunicar al Jefe inmediato siguiendo la línea de mando
(pudiendo llegar hasta la alta dirección). Esta identificación puede originarse mediante:
- Auditorías
- Análisis de Datos
- Seguimiento al proceso
- Inspección
- Revisión por la Dirección
- Obs. del Personal
- Otros.

6.2. Descripción y análisis

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Fecha: 01/06/2021

Todo trabajador puede identificar una no conformidad identificándolo y proponiendo su

acción correctora. Para esto se deberá solicitar el formato de SACP al área de SST de
la empresa y llenar el formato completando la siguiente información:
- Identificar acciones correctivas o preventivas.
- El tipo de hallazgo.
- Descripción de la No Conformidad.
- Identifica la unidad (área) al cual afecta la acción.
- Identificar el responsable del hallazgo.
Una vez que esta primera parte del formato haya sido completada, este formato se
remite al responsable del proceso generador de la No Conformidad quien será
responsable de analizar y proponer acciones de mejora a la No Conformidad.
Para ello:
- Identificar las causas que generan el problema
- Mencionar las acciones inmediatas (si se requiere)
- Redacta la propuesta de solución al problema identificado (Plan de Acción)
- Determina el periodo de implantación (Fecha propuesta y real de cierre)
- Identifica el responsable de cumplir el plan de acción.

6.3. Causa-raíz de la No Conformidad

El responsable del proceso generadora de la No Conformidad será el responsable de

determinar la causa raíz de la no conformidad por medio de herramientas de análisis:
Lluvia de ideas o Diagrama de causa-efecto. El responsable del proceso generador de
No Conformidad, decide que herramienta usará para poder hallar con la causa-raíz.
Ver Anexos.
Definir el o los colaboradores responsables de las acciones a tomar para la solución
de las no conformidades y la fecha de la implementación para cada acción.
 Código: IME-P-SS-07
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Fecha: 01/06/2021

6.4. Acciones correctivas o preventivas

El responsable del Proceso generador de la No conformidad se encarga de

implementar o ejecutar las acciones correctivas o preventivas propuestas dentro de
los plazos establecidos según el Plan de acción propuesto.
El cierre se da siempre y cuando las acciones planteadas se encuentren cumplidas, la
cual asegure la No recurrencia de la No Conformidad.

6.5. Seguimiento y verificación

El responsable del proceso verifica que la acción implementada eliminó la causa de la

no conformidad, potencial no conformidad. De no ser eliminadas las causas del
problema o evidencia, se procede a la apertura de una nueva Solicitud de Acciones
Correctivas/Preventivas – SACP.
Una vez normalizada la solución se debe asegurar el entrenamiento o entendimiento
si es requerido. Si la acción correctiva/Preventiva fue eficaz, la aprueba el jefe del
proceso generador de la No Conformidad y firma el formulario del SACP, como
evidencia del cierre de la misma.
El formulario cerrado y firmado es enviado escaneado al responsable del Sistema de
Gestión para su respectiva gestión y almacenamiento.

7. ANEXOS

Anexo I: Lluvia de ideas

Anexo II: Diagrama de Causa-Efecto
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ANEXO I: LLUVIA DE IDEAS

Existe una serie de pasos a seguir a la hora de desarrollar la metodología del
Brainstorming (tormenta de ideas).
1. Lo primero que se debe hacer es plantear el problema (no entendiendo a este como
un conflicto, sino como una situación a analizar) y el objetivo del mismo.
2. Desarrollo de la metodología:

- Cada participante debe proponer libremente ideas, los demás participantes no

interrumpirán cuando otra persona esté hablando.

- Las ideas deben ser anotadas a la vista de todos los participantes, ya que es
el material para trabajar en la segunda instancia.

- Se puede retomar una idea ya esgrimida con la intención de reformularla (sin

que esto implique criticarla).

3. Finalizada ya la etapa de exposición de ideas, se pasa al análisis pormenorizado de

las mismas, es decir: cada uno de los involucrados opinan sobre las ideas expuestas
cotejándolo con el objetivo y el problema establecido de antemano. En la presente
instancia los participantes, deben opinar sobre las ideas expuestas, haciéndole
críticas, reformulándolas, etc. Este punto tiene por finalidad detectar la viabilidad de la
idea.
4. La metodología concluye trazando un plan de acción a partir de las ideas
seleccionadas.
ANEXO II: DIAGRAMA CAUSA-EFECTO
Se determina inequívocamente el problema a analizar. Debe ser un problema
concreto, aunque puedan intervenir diversas causas que lo expliquen.
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Fecha: 01/06/2021

2. El grupo de analistas va dando sus opiniones, de forma ordenada, sobre las posibles
causas que cada uno identifica para dicho problema (en esta etapa, puede aplicarse
la misma metodología de la tormenta de ideas).
3. Una vez agotadas las opiniones, el facilitador o coordinador del grupo dibuja el
diagrama base en una pizarra suficientemente amplia para poder escribir en ella todas
las causas posibles.
4. A continuación, se identifican los factores o grupos de causas en que éstas pueden
clasificarse.
5. Habitualmente, los factores suelen estar predefinidos como las “5 emes”,
dependiendo del contexto: 1ª M: Máquinas, 2ª M: Mano de obra, 3ª M: Método, 4ª
M: Materiales y 5ª M: Medio (entorno de trabajo).
6. Durante el proceso, pueden aparecer causas que lo sean, a su vez, de otras causas.
Cuando esto sucede, pueden añadirse flechas que entronquen estas “sub-causas” con
las correspondientes a las causas principale
Figura 1.DIAGRAMA CAUSA-EFECTO
 Código:IME-P-SS-8

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Fecha Motivo de la revisión Modificaciones

Revisión

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Elaboró Revisó Aprobó

Encargado seguridad Subgerente Gerente Propietario

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 Código:IME-P-SS-8

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Fecha: 01/06/2021

1. OBJETIVO

Lograr el cumplimiento de los compromisos en la política de Gestión. Incluye su

prevención del daño y el deterioro de la salud.

2. ALCANCE

El alcance de este procedimiento abarca a todas las actividades del área de

producción.

3. DEFINICIONES

 Objetivos: Fin en términos de desempeño que una organización se fija

alcanzar.
 Deterioro de la salud: Condición física o mental identificable y adversa que
surge y/o empeora por la actividad laboral o por situaciones relacionados al
trabajo.
 Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un
proceso.
 Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o
institución, sean o no sociedades pública o privada, que tiene sus propias
funciones y administración.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

NB/ISO 45001:2018 apartado 6.2

 Código:IME-P-SS-8

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Fecha: 01/06/2021

5. RESPONSABILIDADES

 Encargado de SST

Definir y establecer los objetivos del SGSST que ayuden a cumplir con la política de
Gestión Integrada de la organización, de acuerdo con los peligros identificados y
riesgos evaluados.
Definir indicadores y el procedimiento de evaluación de cumplimiento de los objetivos.
Proponer programas de Gestión SGSST.

 Responsable del Área

Colaborar con el responsable del SGSST en la definición de objetivos relacionados

con los peligros y riesgos vinculados a sus áreas concretas.
Colaborar con el responsable de SGSST en la recogida de datos relacionados con los
indicadores definidos para los objetivos, para poder evaluar el grado de cumplimiento.

 Gerente propietario

Aprueba los programas del SGSST establecidos.

6. PROCEDIMIENTO

6.1. Objetivos de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Anualmente y en base a la identificación de peligros, evaluación de riesgos,

investigación de incidentes y accidentes, la política y los resultados de las auditorías
internas, la revisión del sistema por la Dirección y otras fuentes de información
adicionales, el responsable de SST con la colaboración de los responsables de los
diferentes departamentos de la organización elaboran los objetivos en Seguridad y
Salud en el Trabajo para su análisis y evaluación.
 Código:IME-P-SS-8

PROCEDIMIENTO PARA OBJETIVOS Y Versión: 0

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Fecha: 01/06/2021

Los objetivos deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la
política de Gestión, incluidos los compromisos de prevención de daños, deterioro de
la salud, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y los otros requisitos que
la organización suscriba, y con la mejora continúa considerando:
- Los peligros y riesgos de la organización.
- Los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización
suscriba.
- Las tecnologías opcionales al alcance de la organización.
- Los requisitos financieros, operacionales y comerciales de la organización, es
decir, las posibilidades económicas de inversión y/o posibles beneficios
económicos derivados.
- Las opiniones de las partes interesadas como reclamaciones de las partes
interesadas.

6.2. Programas de la Seguridad y Salud en el Trabajo

La empresa debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas para

alcanzar sus objetivos propuestos. Se desarrollan “Programas de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo” para los objetivos propuestos en los que se
contemplan las metas, los responsables de su ejecución, los recursos económicos y
tecnológicos, así como la frecuencia y el responsable del seguimiento de su
cumplimiento.
Si durante el periodo de vigencia de un “Programa de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo” se produjeran cambios en los productos, actividades o procesos de la
compañía que significaran, la posible existencia de peligros o riesgos todavía no
identificados ni evaluados el responsable de SST, con la colaboración del personal
relacionado con la nueva actividad, producto o proceso, identifica y evalúa los nuevos
 Código:IME-P-SS-8

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Fecha: 01/06/2021

peligros y riesgos, y posteriormente estudia la conveniencia de modificar el Programa

existente, incluyendo las cuestiones relacionadas con dichos peligros que sean
necesarias. Las modificaciones en el programa, serán presentadas al Gerente para
ser aprobadas.
Anualmente y dentro del marco de la revisión del Sistema de Gestión, se revisa los
“Programas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo” en vigor,
estableciéndose en su caso las medidas correctivas necesarias.

7. FORMATOS

Formato de objetivos y programas del sistema de gestión de seguridad y salud

ocupacional

8. ANEXOS

N/A
 Código:IME-P-SS-8

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N OBJETIVO PROGRAMA RESPONSABLE AREAS E F M A M J J A S O N D

º

OBJETIVO OBJETIVO
INDICADORES META PERIODO RESPONSABLE
GENERAL ESPECIFICO
Disminuir la
Prevenir cantidad de 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑
enfermedades trabajadores con 𝑥100 10% 1 año Jefe de área SST
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
ocupacionales enfermedad
ocupacional
Prevenir los 𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
Disminuir la tasa 𝑥100 50% 1 año Jefe de área SST
accidentes e 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
de accidentes
incidentes
Prevenir la Disminuir 𝑛º 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
exposición a enfermedades 𝑥100
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 50% 1 año Jefe de área SST
sustancias ocupacionales
nocivas
 Código:IME-P-SS-9
PROCEDIMIENTO DE RECURSOS,
Versión: 0
FUNCIONES,RESPONSABILIDADES Y
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Fecha: 01/06/2021

Revisión Fecha Motivo de la revisión Modificaciones

0 01/06/2021 Edición original Ninguna

Elaboró Revisó ÍNDICE Aprobó

PAG.

Encargado de seguridad Subgerente Gerente Propietario

Fecha: 01/06/2021 Fecha: 01/06/2021 Fecha: 01/06/2021

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para asegurar la asignación de recursos para establecer,

implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo, y para definir las funciones, responsabilidades y autoridad para los puestos de
 Código:IME-P-SS-9
PROCEDIMIENTO DE RECURSOS,
Versión: 0
FUNCIONES,RESPONSABILIDADES Y
AUTORIDAD Página 2 de 7
Fecha: 01/06/2021

trabajo que tienen impacto en la seguridad, Salud Ocupacional en las actividades

relacionadas con el área producción de la empresa.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todos los recursos, funciones y responsabilidades del

área de producción de la empresa INDUSTRIAS METAL EVER SRL. asociadas al
Sistema de Gestión.

3. DEFINICIONES

 Alta Dirección: Está conformada por el Gerente Propietario dela empresa y

su asistente.
 Descripción de Puesto: Documento en el cual se describen las capacidades
y conocimiento requeridos para un puesto específico, así como las
responsabilidades de este.
 Recurso: Es todo factor humano, material, tecnológico o financiera necesario
para lograr un objetivo.
 Representante de la Dirección: Persona designada por la alta dirección para
el establecimiento, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión
SST, de acuerdo a la N/B ISO 45001:2018.
 Reglamento Interno de Seguridad: Reglamento que contiene una síntesis
del procedimiento de administración del Sistema de Gestión y para Control de
Registros Operativos del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Supervisor: Persona designada por la empresa para administrar recursos
humanos y materiales. De acuerdo al organigrama de cada empresa existen
diversos niveles de supervisión (Gerente, Jefe encargado, Supervisor).
 Código:IME-P-SS-9
PROCEDIMIENTO DE RECURSOS,
Versión: 0
FUNCIONES,RESPONSABILIDADES Y
AUTORIDAD Página 3 de 7
Fecha: 01/06/2021

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Norma ISO 45001:2018 apartado 5.3

5. RESPONSABILIDADES

 Alta Dirección

Aprobar el presupuesto anual asignado a Seguridad y Salud en el Trabajo.

Asegurar la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, implementar,
mantener y mejorar el Sistema de Gestión del área comercial de la empresa.
Definir las funciones, asignando responsabilidades y responsabilidades laborales,
delegando autoridad para el personal cuyas actividades tienen impacto sobre la
efectividad del Sistema de Gestión de Seguridad Salud en el Trabajo del área
comercial.
Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en la Descripción del
puesto y en los procedimientos de Seguridad Salud en el Trabajo.

 Encargado de Área

Asegurar la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, implementar,

mantener y mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el área
comercial de la empresa.
Asegurar que, en las descripciones de Puesto, del personal del área bajo su
responsabilidad, estén incluidas las responsabilidades respecto a la Seguridad y Salud
en el Trabajo.
 Código:IME-P-SS-9
PROCEDIMIENTO DE RECURSOS,
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FUNCIONES,RESPONSABILIDADES Y
AUTORIDAD Página 4 de 7
Fecha: 01/06/2021

Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en la descripción de puesto
y en los procedimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo.
Asegurar que el personal bajo su cargo cumpla con las responsabilidades que les sean
asignadas en las descripciones de puesto y en los procedimientos de Seguridad, Salud
en el Trabajo.

 Supervisor de Seguridad

Asegurar la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, implementar,

mantener y mejorar el Sistema de Gestión, en el área bajo su responsabilidad.
Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en la descripción del puesto
y en los procedimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo.
Asegurar que el personal bajo su cargo cumpla con las responsabilidades que les sean
asignadas en las descripciones de puesto y en los procedimientos de Seguridad, Salud
en el Trabajo.

 Trabajador

Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en las descripciones de
puesto y en los procedimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo.
Reportar cualquier incumplimiento a las responsabilidades asignadas en las
descripciones de puesto y en los procedimientos de seguridad, Salud en el Trabajo.

 Encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo

Proponer a la alta dirección el presupuesto anual para Seguridad y Salud en el Trabajo.

Representa a la alta dirección en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo en conformidad a la N/B ISO 45001:2018.
Verificar que las responsabilidades respecto a Seguridad y Salud en el Trabajo estén
incluidas en las descripciones del puesto.
 Código:IME-P-SS-9
PROCEDIMIENTO DE RECURSOS,
Versión: 0
FUNCIONES,RESPONSABILIDADES Y
AUTORIDAD Página 5 de 7
Fecha: 01/06/2021

Asegurar que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se establece,

implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 45001:2018.
Asegurar que los reportes de desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo sean presentados a la Alta dirección para su revisión y utilizados como
base para la mejora del Sistema de Gestión

6. PROCEDIMIENTO

6.1. Generales

Actividad Responsable Descripción Registro

5.1 Asumir la responsabilidad máxima de la Alta dirección para el Sistema de
Gestión

5.2 Demostrar su compromiso a través de las siguientes acciones:

Alta Gerente - Asegurar la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, N/A
Dirección Propietario implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión.

- Definir las funciones asignando responsabilidades laborales y delegando

autoridad para el personal cuyas actividades tienen impacto sobre la
efectividad del Sistema de Gestión.

Gerente 5.3 Designar mediante cartas de nombramiento al Encargado de Seguridad y

Propietario Salud en el Trabajo como representante de la Dirección para el Sistema de

Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento a la Norma ISO 45001:2018.

5.4 considerar independientemente de otras responsabilidades tienen la función,

Representan responsabilidad y autoridad para:
te de la - Asegurar que los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo N/A
dirección se establezcan, implementen y mantengan de acuerdo con los requisitos
de la N/B ISO 45001:2018.

- Asegurar que los reportes de desempeño del Sistema de Gestión de

Representantes
Seguridad y Salud en el Trabajo, sean presentados a la alta dirección para
de alta dirección
su revisión y utilizados como base para la mejora del SG
Diferentes
5.5 asegurar la Seguridad, Salud Ocupacional en sus áreas responsables.
niveles de
Supervisión N/A
supervisión de la
empresa y
 Código:IME-P-SS-9
PROCEDIMIENTO DE RECURSOS,
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FUNCIONES,RESPONSABILIDADES Y
AUTORIDAD Página 6 de 7
Fecha: 01/06/2021

Actividad Responsable Descripción Registro

contratistas área
de SST
5.6 actuar como un grupo de orientación, apoyo y verificación para dicha
supervisión
Representante
de la
5.7 La empresa INDUSTRIAS METAL EVER SRL., a través de los niveles de
dirección/Encarg
Presupuesto supervisión, debe asegurar que el personal en su lugar de trabajo es responsable
ado de Área
anual de de aplicar los controles relacionados a Seguridad, Salud en el Trabajo.
Seguridad y 5.8 Los presupuestos anuales deben garantizar que existan suficientes recursos
Salud en el para proporcionar un Sistema de Gestión efectivos en el área comercial de la
Trabajo empresa.

Gerente 5.9 Revisar y aprobar los presupuestos anuales.

Propietario

6.2. Gestión de Funciones, Responsabilidad y Autoridad

Actividad Responsable Descripción Registro

Organigrama
5.10 Definir y mantener actualizado la estructura organizacional de la
empresa, en el documento Organigrama.

5.11 Coordinar con los responsables de área para definir las Descripción de
Área de recursos
puesto
humanos funciones, responsabilidades, responsabilidad laboral y autoridad

Compensaciones para cada uno de los puestos a cargo.

5.12 revisar las descripciones de puesto de puesto y las aprueba,

para luego ser publicadas en la oficina.
Funciones, 5.13 Comunicar a los responsables de área, vía correo electrónico la
Responsabilidad aprobación y publicación de las descripciones de puestos, para ser
Y autoridad difundidas a su personal a cargo. N/A
5.14 En caso de nuevos puestos o actualizaciones se sigue de
acuerdo a lo indicado en el procedimiento selección y evaluación del
personal

5.15 Las responsabilidades de los niveles de supervisión y de los

trabajadores, respecto al Sistema de Gestión se encuentran también
Gerente/Jefe
especificadas en los procedimientos del Sistema de Gestión y en las
Encargado
descripciones de puesto Distribución de
Documentos
 Código:IME-P-SS-9
PROCEDIMIENTO DE RECURSOS,
Versión: 0
FUNCIONES,RESPONSABILIDADES Y
AUTORIDAD Página 7 de 7
Fecha: 01/06/2021

Actividad Responsable Descripción Registro

5.16 Asegurar que su personal a cargo tiene conocimiento del
contenido de las descripciones puesto, para ello realiza reuniones
para explicar el contenido del mismo, esto se registra en el formato
distribución de documento.
Funciones, Área de Seguridad 5.17 Entregar a todos los trabajadores una copia del Reglamento
Formato de
Responsabilidad y Salud en el Interno de Seguridad para ello realiza reuniones para explicar el
participación
y Autoridad Trabajo contenido del mismo, esto se registra en el formato de Participación.

7. FORMATOS

- Formato organigrama

8. ANEXOS

N/A
 Código: IME-P-SS-10

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PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
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Fecha: 01/06/2021

Revisión Fecha Motivo de la revisión Modificaciones

0 01/06/2021 Edición original Ninguna

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Elaboró Revisó Aprobó

Encargado de seguridad Subgerente Gerente Propietario

Fecha: 01/06/2021 Fecha: 01/06/2021 Fecha: 01/06/2021
 Código: IME-P-SS-10

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PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
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Fecha: 01/06/2021

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para una adecuada participación y consulta de los

trabajadores en los temas relacionados a la Seguridad y Salud en el área de
producción de la empresa.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todas actividades de participación y consulta

establecidas para el Sistema de Gestión SST del área producción de la empresa
INDUSTRIAS METAL EVER SRL. así como a todos sus clientes y visitantes.

3. DEFINICIONES

 Comité de Seguridad y Salud Ocupacional: Órgano paritario constituido en

igual número por funcionarios de LA EMPRESA y de los trabajadores, con las
facultades y obligaciones previstas por los requerimientos legales aplicables,
nombrados para considerar los asuntos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Participación y Consulta: Proceso mediante el cual los trabajadores se ven
involucrados y pueden expresar su opinión respecto a temas de Seguridad y
Salud.
 Representante de Seguridad de los Trabajadores: Trabajador, con
experiencia o capacitación recibida en Seguridad y Salud, elegido mediante
elecciones convocadas por el Gerente propietario para representar a los
trabajadores por (01) año.
 Sistema de Gestión SST: Parte del Sistema de Gestión de una organización,
empleada para desarrollar e implementar su política integrada de gestión en
los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Código: IME-P-SS-10

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PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
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Fecha: 01/06/2021

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Norma ISO 45001:2018 apartado 5.4

5. RESPONSABILIDADES

 Encargado de Área

Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento por parte de los supervisores del
área bajo su responsabilidad.
Verificar la elección de los representantes de seguridad de los trabajadores en el área
bajo su responsabilidad.

 Supervisor de Seguridad

Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento por parte de los trabajadores del
área bajo su responsabilidad.
Coordinar la elección de los representantes de Seguridad de los trabajadores del área
bajo su responsabilidad.

 Trabajador

Participar activamente en el proceso de Gestión de riesgos y Gestión de Cambios

cuando se les requiera.
Realizar la Evaluación de tareas (El Libro) antes de iniciar el trabajo.
Participar en el Análisis Seguro de Tareas (ATS) cuando se les requiera.
Participar activamente en el proceso de elección del representante Seguridad de los
trabajadores.
 Código: IME-P-SS-10

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PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
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Fecha: 01/06/2021

 Representante de Seguridad de los Trabajadores

Dar respuesta y canalizar en forma constante las inquietudes sobre seguridad y salud
en el trabajo.
Participar mensualmente en la junta del Gerente propietario.
Cumplir con las funciones asignadas por el Gerente propietario

6. PROCEDIMIENTO

Actividad Responsable Descripción de la actividad Registro

6.1 En la empresa INDUSTRIAS METAL EVER SRL. la consulta y participación

se realiza a través de actividades que aseguran que tanto trabajadores del área
producción como de las Empresas Contratistas y Clientes:
- Estén involucrados apropiadamente en la identificación de peligros,
Gerencia de
evaluación y determinación de controles.
Seguridad y
- Estén involucrados en la investigación de incidentes
Salud en el
- Estén involucrados en el desarrollo de la Política y Objetivos de Seguridad
trabajo N/A
y Salud en el Trabajo.
- Sean consultados cuando exista algún cambio que afecte su Seguridad y
Salud.
- Estén representados en temas de Seguridad y Salud Ocupacional.
6.2 La consulta y participación de los trabajadores en la identificación de
peligros, evaluación y determinación de controles es un proceso continuo para
lo cual se han definido
dos tipos de procedimientos:
- Procedimiento de Gestión de Riesgo
- Procedimiento de Análisis de Seguro de Tareas
6.3 La consulta y participación de los trabajadores en la investigación de
incidentes se realiza a través del respectivo Representante de Seguridad de los
Trabajadores de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Investigación de
Representante N/A
Incidentes
de Seguridad
Generales 6.4 La consulta y participación de los trabajadores en el desarrollo de la Política
de los
y Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo es a través del respectivo
trabajadores
Representante de Seguridad de los Trabajadores en el comité de Seguridad de
acuerdo a lo establecido en el presente procedimiento.
6.5 La consulta y participación de los trabajadores cuando exista algún cambio
que afecte su Seguridad y Salud se realiza de acuerdo en lo establecido.
 Código: IME-P-SS-10

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PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
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Fecha: 01/06/2021

Actividad Responsable Descripción de la actividad Registro

6.6 La representación de los trabajadores en temas de Seguridad y Salud en el
Trabajo es a través del respectivo Representante de Seguridad de los
Trabajadores de acuerdo a lo establecido en el presente procedimiento.

6.7 Las Funciones de los Representantes de Seguridad de los Trabajadores

están definidos en el Reglamento del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
6.8 Gestionar la elección de un Representante de Seguridad de los
Trabajadores anualmente el área comercial de la empresa, de acuerdo al anexo
Distribución de los Representantes de Seguridad de los Trabajadores.

6.9 El proceso de elección del Representante de Seguridad de los Trabajadores

cumplirá con lo indicado en el Reglamento de Seguridad y Salud para lo cual
se utilizan los formatos de Ficha de Inscripción de Candidatos y Conteo de
Junta electoral Votos y Cedula de Votación
6.10 Los nombres de los Representantes de Seguridad de los Trabajadores
elegidos son registrados por la Junta Electoral mediante el formato Acta de Ficha de

Elección de Representante de Seguridad de los Trabajadores), Acta que es inscripción de

entregada al Presidente del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. candidatos y

6.11 publicar los resultados de acuerdo a lo indicado en el procedimiento de conteo de

Comunicaciones votos
Representan
6.12 El desempeño y conducta de los Representantes de Seguridad de los Cedula de
te de
Trabajadores debe demostrar permanente compromiso con la seguridad, votación
seguridad
de los debiendo asumir responsabilidad adicional en su área de trabajo para atender

trabajadores los asuntos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

6.13 Mantener comunicación constante con sus compañeros de trabajo y debe
servir como nexo con el supervisor y el área de Seguridad y Salud en el Trabajo
Asistente para trasmitir las inquietudes de estos.
administrativo 6.14 El Representante de Seguridad de los Trabajadores debe participar
de SST activamente cuando sea pertinente en las actividades de Seguridad y Salud
Ocupacional, como mínimo
participara en: Acta de

- Inspecciones planificadas elección de

- Reuniones grupales representante

- Observación de tareas de Seguridad

Representante - Investigación de incidentes de los
de Seguridad - Revisión de procedimientos para control de riesgos operacionales Trabajadores
de los - Inspección del comité de seguridad y Salud en el Trabajo
trabajadores 6.15 Los Representantes de Seguridad de los Trabajadores participan en el
Comité de Seguridad y Salud donde presentan los temas que a su
 Código: IME-P-SS-10

PROCEDIMIENTO PARA Versión: 0

PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
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Fecha: 01/06/2021

Actividad Responsable Descripción de la actividad Registro

consideración deben ser tratados a este nivel o que no están siendo
correctamente tratados a nivel del área específica.

6.16 Las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo están

definidos en el Reglamento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
6.17 El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tendrá carácter paritario y
se reunirá de manera ordinaria una vez al mes para analizar y evaluar el avance
de los objetivos y metas establecidos en el Programa Anual de Seguridad y
Salud y extraordinariamente para analizar incidentes fatales.

6.18 El comité de Seguridad y Salud en el Trabajo estará integrado por los

siguientes miembros: Acta de

- Gerente Propietario constitución

- Encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo del comité de

Miembros del - Encargado del área Seguridad y
Comité de
comité de - Representantes de Seguridad de los Trabajadores (2). Salud en el
Seguridad y
Seguridad y 6.19 Los miembros titulares y suplentes se registran en el formato de Acta de trabajo
Salud en el
Salud en el Constitución del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
Trabajo
Trabajo 6.20 Los suplentes ante el Comité de Seguridad participaran solamente en Carta de

ausencia justificada de los titulares. nombramiento

6.21 Se debe realizar una inspección en un área de trabajo después de cada por reemplazo

reunión del Comité de seguridad y Salud en el Trabajo, con la participación de de miembro

todos los miembros. del comité de

6.22 En caso de renuncia o cese de un Miembro del Comité de Seguridad y Seguridad y

Salud en el trabajo, elaborar el formato Carta de Nombramiento por Reemplazo Salud en el

de Miembro del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional en caso de ser un trabajo

Representante de los trabajadores nombrar al 1 o 2 suplente como reemplazo

al cargo para el periodo en curso hasta realizar una nueva elección al siguiente
año.

7. ANEXOS

Distribución de los representantes de Seguridad de los trabajadores

Área Número de Representantes
Producción 1
 Código: IME-P-SS-11
PROCEDIMIENTO DE
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PLANIFICACIÓN Y CONTROL
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Fecha: 01/06/2021

Revisión Fecha Motivo de la revisión Modificaciones

0 01/06/2021 Edición original Ninguna

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Elaboró Revisó Aprobó

Encargado seguridad Subgerente Gerente Propietario

Fecha: 01/06/2021 Fecha01/06/2021 Fecha: 01/06/2021
 Código: IME-P-SS-11
PROCEDIMIENTO DE
Versión: 0
PLANIFICACIÓN Y CONTROL
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Fecha: 01/06/2021

1. OBJETIVO

Describir la directiva establecida por la empresa INDUSTRIAS METAL EVER SRL para
asegurar que las actividades que se desarrollan y que están asociadas a los riesgos
laborales, conforme a sus políticas, planes y metas, se encuentren en condiciones
controladas.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las actividades relacionadas con los riesgos
laborales para la seguridad y salud de los trabajadores del área comercial y aquellos
relacionados con alcanzar los objetivos y metas fijados en la Política de Gestión.

3. DEFINICIONES

 Política de Sistema de Gestión: Directrices y objetivos generales de una

organización relativos a la prevención de riesgos laborales tal y como lo
expresa Formalmente la Alta Dirección.
 Objetivos: Conjunto de fines que la organización se propone alcanzar en
cuanto a su actuación en materia de prevención de riesgos laborales. Son
programados y controlados en el tiempo mediante indicadores.
 Metas: Conjunto de requisitos detallados de actuación aplicables a la
organización y que tiene su origen en los objetivos de prevención.
 SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Norma ISO 45001:2018 apartado 8.1 Y DL 16998 Ley General de Higiene y Seguridad
Ocupacional y Bienestar.
 Código: IME-P-SS-11
PROCEDIMIENTO DE
Versión: 0
PLANIFICACIÓN Y CONTROL
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Fecha: 01/06/2021

5. RESPONSABILIDADES

 Encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo

Realizar el seguimiento a la realización del control de los riesgos identificados y

evaluados.

 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

Revisar los documentos (procedimientos e instructivos) referidos a la seguridad y salud

en el trabajo.

 Encargado de Área

Revisar y aprobar los procedimientos e instructivos de trabajo seguro implementados

en sus áreas y unidades de negocio, cuando apliquen.

 Supervisor de Seguridad

Elaboran y mantienen actualizado los documentos de control y prevención del Sistema

de Gestión de SST.

 Trabajadores

Verificar que sus visitantes no se queden solos fuera de las áreas o zonas permitidas,
asegurando que cumplen con todos los requisitos establecidos para el área que se
visita.

6. PROCEDIMIENTO

6.1. Identificación y adopción de medidas preventivas

Una vez realizada la identificación de peligros y evaluación de riesgos, el responsable

del proceso procede a realizar la Planificación de la Acción Preventiva. A partir de lo
 Código: IME-P-SS-11
PROCEDIMIENTO DE
Versión: 0
PLANIFICACIÓN Y CONTROL
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Fecha: 01/06/2021

recogido en la Planificación de la Acción Preventiva, el Supervisor en colaboración de

los trabajadores, lleva un control de cada uno de los riesgos identificados y evaluados,
haciendo constar de la información al Área de SST o personal responsable de
implementar cada medida de control, teniendo en cuanta la valoración del riesgo.

6.2. Planificación y control de actividades

El Supervisor implementa y mantiene al día los documentos de operación y control en

los que se especifica el método operativo a seguir para cubrir situaciones en las que
su ausencia lleva a desviaciones de la Política Integrada, objetivos y metas definidos
por la Empresa INDUSTRIAS METAL EVER SRL
Los documentos al respecto están constituidos por:

 Procedimientos operacionales, entre los que se encuentran:

Instrucciones de funcionamiento y manual de operación de máquinas, equipos,

herramientas e instalaciones.
Normas de Seguridad, procedimientos e instructivos de trabajo seguro.

 Procedimientos de Control, entre los cuales se encuentran:

Comunicación a proveedores de los procedimientos relacionados con la seguridad y

salud de los trabajadores.
Control sobre las posibles situaciones de emergencia, evacuación y primeros auxilios,
para proteger la seguridad y salud de los trabajadores.
Controles propuestos para los riesgos laborales identificados.
Control relacionado con la adquisición y uso adecuado de los equipos de protección
personal, así como la entrega de los mismos bajo cargo a los trabajadores
Control sobre los posibles accidentes de trabajo, mediante la investigación de los
mismos.
 Código: IME-P-SS-11
PROCEDIMIENTO DE
Versión: 0
PLANIFICACIÓN Y CONTROL
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Fecha: 01/06/2021

Control de las condiciones de seguridad, mediante las inspecciones de seguridad,

comprobando entre otros aspectos herramientas, incendios, orden y limpieza,
almacenamientos y electricidad.
Permisos especiales: Es aplicable para realizar cualquier operación o trabajo
potencialmente peligroso no descrito y regulado en los procedimientos operativos o,
para el que no se haya definido una Norma de Seguridad o instrucción de trabajo
específica, así como para la realización de actividades por personas no pertinentes a
una determinada área y que deben realizar operaciones en él.
Los permisos de trabajo son de estricto cumplimiento para el personal designado para
realizar la operación y en ellos debe figurar la descripción, fecha y responsable de
realizar el trabajo, así como una descripción detallada de las precauciones, equipos
de protección personal, comprobaciones e inspecciones que son necesarias para su
ejecución. Una vez completado la actividad, la responsable entrega el permiso de
trabajo seguro al responsable del área donde se va a realizar la actividad, terminando
de llenar el permiso y firmándola en señal de conformidad.
Control efectuado sobre la salud de los trabajadores.
Control sobre los posibles contaminantes que puedan existir en el entorno.
Control sobre cualquier cambio o modificación de las instalaciones y equipos que
puedan llevarse a cabo bajo condiciones de seguridad.

6.3. Documentación sobre prevención de riesgos laborales

El área producción de la empresa INDUSTRIAS METAL EVER SRL dispone de

documentación preventiva de cumplimiento obligatorio en las instalaciones contenida
en el Manual de SG.
 Código: IME-P-SS-11
PROCEDIMIENTO DE
Versión: 0
PLANIFICACIÓN Y CONTROL
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Fecha: 01/06/2021

6.4. Control de acceso a instalaciones

Para controlar el acceso a las instalaciones del área producción de la empresa

INDUSTRIAS METAL EVER SRL todos los visitantes deben primero identificarse con
la recepcionista hasta comunicarse con la persona visitada. El visitante debe estar en
todo momento con la persona del área comercial a quien va a visitar, pudiendo
permanecer únicamente en las áreas o zonas permitidas.

7. FORMATO

Entrega de Equipos de Protección Personal.

8. ANEXOS

N/A
 Código:EMI-P-SS-12

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN Y Versión: 0

SEGUIMIENTO DE DESEMPEÑO
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Fecha: 01/06/2021

Revisión Fecha Motivo de la revisión Modificaciones

0 01/06/2021 Edición original Ninguna

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Elaboró Revisó Aprobó

Encargado seguridad Subgerente Gerente Propietario

Fecha: 01/06/2021 Fecha: 01/06/2021 Fecha: 01/06/2021
 Código:EMI-P-SS-12

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN Y Versión: 0

SEGUIMIENTO DE DESEMPEÑO
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Fecha: 01/06/2021

1. OBJETIVO

Establecer un procedimiento para la medición y seguimiento del desempeño en

Seguridad y Salud en el Trabajo en el área producción de la empresa INDUSTRIAS
METAL EVER SRL.

2. ALCANCE

El alcance de este procedimiento para medir el desempeño en seguridad y salud en el

Trabajo es aplicable a todas las operaciones y áreas dentro del área comercial de la
empresa.

3. DEFINICIONES

 TRI: Tarjeta de reporte de incidentes.

 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no
conformidad o de cualquier otra situación indeseable existente, para evitar su
repetición.
 Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no
conformidad o de cualquier otra situación indeseable potencial, con el fin de
evitar que se produzca.
 IPS: Inspecciones Programadas de Seguridad.
 Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o
podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la
gravedad), o una fatalidad.
Nota 1: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño o deterioro
de la salud o a una fatalidad.
 Código:EMI-P-SS-12

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN Y Versión: 0

SEGUIMIENTO DE DESEMPEÑO
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Fecha: 01/06/2021

Nota 2: Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha producido

un daño, deterioro de la salud o una fatalidad como cuasi accidente.
 Evento (suceso o cadena de sucesos) no planeado, que ocasiona lesión,
enfermedad, muerte daño u otras pérdidas.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Norma ISO 45001:2018 apartado 9.1

5. RESPONSABILIDADES

 Encargado de SST

Es responsable de revisar y aprobar el procedimiento

6. PROCEDIMIENTO

La medición del desempeño es una actividad esencial e importante para obtener

información sobre la efectividad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Los propósitos claves de la medición del desempeño son:
- Determinar la implementación de los planes de Seguridad y Salud en el
Trabajo y verificar el logro de sus objetivos.
- Verificar el grado de implementación de los controles de riesgos y su
efectividad.
- Promover la implementación de planes y controles de riesgos realimentando
el sistema.
- Aprender de las falencias del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, incluyendo los eventos peligrosos.
 Código:EMI-P-SS-12

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN Y Versión: 0

SEGUIMIENTO DE DESEMPEÑO
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Fecha: 01/06/2021

- Proveer información que se pueda usar en la revisión por la dirección de ser

necesario para mejorar aspectos del sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

6.1. Medición del desempeño

La metodología usada es a través de indicadores de resultados de entrada y salida

que, ingresados a una matriz, define el grado de desempeño en Seguridad y Salud en
el Trabajo del área comercial de la empresa en un periodo de tiempo establecido.

 Indicadores de Entrada

Se han definido cuatro indicadores proactivos de entrada: Inspecciones

Programadas de Seguridad (IPS), Tarjetas de Reporte de Incidentes, cursos de

capacitación, reuniones de seguridad, y Acciones Correctivas implementadas.

 Inspecciones programadas de Seguridad (IPS)

Las inspecciones programadas de seguridad impulsan la concientización hacia el

desempeño seguro del personal mediante la visibilidad de la alta gerencia y
supervisión en el área comercial.
Las inspecciones programadas de seguridad las lleva a cabo el personal de
HSE para:
 Observar al personal en el desempeño de su tarea
 Condiciones de orden y limpieza
 Uso del equipo de protección personal (EPP)
 Señalizaciones, acordonamientos
 Uso de Permisos de trabajo
 Herramientas y equipos
 Código:EMI-P-SS-12

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN Y Versión: 0

SEGUIMIENTO DE DESEMPEÑO
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Fecha: 01/06/2021

 Acciones Preventivas/Correctivas.
Durante el recorrido, se utiliza el formulario de inspecciona de área de trabajo, que es
una lista de ayuda de las observaciones de seguridad, salud en el Trabajo a considerar.
Asimismo, este documento sirve de evidencia de la inspección realizada.
Durante el desarrollo de las IPS, se deberá señalar que su objetivo es mostrar lo bueno
y lo mejorable.
Medición y cálculo del indicador IPS: El desempeño logrado en las
Inspecciones Programadas de Seguridad (IPS) es un porcentaje del cumplimiento
mensual en función de la frecuencia anual establecida en el Plan de Seguridad, sobre
un valor ponderado porcentualmente.
IPS= % de cumplimiento mensual
Ponderación del indicador IPS: 30%.

 Tarjetas de Reporte de Incidentes (TRI)

Las Tarjetas de Reporte de Incidentes, es un medio de comunicación interna que

permite documentar las observaciones referentes a seguridad, salud en el Trabajo,
detectadas por el personal durante el desarrollo de sus actividades, las mismas que
se depositarán en un buzón de la empresa., para luego ser extraídas y analizadas por
el departamento de Seguridad, y en caso que corresponda aplicar las acciones
correctivas y/o preventivas para la solución del problema.
Medición y Cálculo del Indicador TRI
-Cálculo TRI del mes: el cálculo de las TRI (tarjetas de Reporte de Incidentes) se
realizará de la siguiente manera:
𝐻𝐻
𝑇𝑅𝐼(𝑀𝑒𝑠) =
2000
HH: Total horas hombre acumuladas en el mes.
 Código:EMI-P-SS-12

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN Y Versión: 0

SEGUIMIENTO DE DESEMPEÑO
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Fecha: 01/06/2021

Se ha tomado como ponderación del Indicador TRI el 25%.

 Formación

La formación tiene dos componentes: Las reuniones de seguridad de los días lunes y
jueves que se llevan a cabo en la planta de la empresa, y los cursos de capacitación.
El indicador de las reuniones es el porcentaje de cumplimiento en función del programa
establecido.
Los cursos son actividades de formación como ser:
 Inducción INDUSTRIAS METAL EVER SRL
 Capacitación Interna
 Capacitación Externa
 Capacitaciones No Programadas Internas-Externas.
En las capacitaciones se valora la realización y la asistencia
 Realización: Porcentaje de capacitaciones realizadas sobre programadas.
 Asistencia: Total de participantes de las diferentes capacitaciones
programadas para el mes sobre el total de convocados a participar según
programa.
Se ha tomado en cuenta como ponderación del Indicador Formación el 25%.

 Acciones Correctivas y Preventivas

Las acciones correctivas y preventivas se implementan para corregir una desviación a

los requisitos de seguridad, salud en el Trabajo detectada en las siguientes
situaciones:
 Investigación de accidentes
 Auditorías
 Inspecciones (IPS)
 Código:EMI-P-SS-12

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN Y Versión: 0

SEGUIMIENTO DE DESEMPEÑO
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Fecha: 01/06/2021

 TRI (Tarjeta de Reporte de Incidentes)

 Cualquier otro canal de comunicación tanto externo como interno que amerite
una acción correctiva o preventiva
El indicador de las acciones correctivas y preventivas es el porcentaje de cumplimiento
en función de una planificación mensual.
Se ha tomado como ponderación del Indicador acciones correctivas y preventivas el
20 %.

 Indicadores de Salida

Indicador necesario para determinar el nivel de desempeño, el mismo que se define a

través de tres variables:

 Índice de Frecuencia (IF)

𝐴𝐴𝐶
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐼𝐹 ) = ( ) ∗ 1.000.000
𝐻𝐻
AAC: Total Accidentes con Tiempo Perdido (ACTP) + Total Accidentes Fatales (AF)
acumulados en el mes.
HH: Total horas hombre acumuladas en el mes

 Índice de Gravedad (IG)

𝐷𝑃
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 (𝐼𝐺 ) = ( ) ∗ 1.000
𝐻𝐻
DP (Nº días perdidos): Total de días perdidos en ACTP del mes + Total días perdidos
en ACTP de arrastre.
HH: Total horas hombre acumuladas en el mes.

 Índice de Incidencia (II)

 Código:EMI-P-SS-12

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN Y Versión: 0

SEGUIMIENTO DE DESEMPEÑO
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Fecha: 01/06/2021

𝐴𝐴𝐶 + 𝐴𝑆𝑇𝑃
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐼𝐼 ) = ( ) ∗ 1.000
𝑇𝑃
AAC: Total Accidentes con tiempo perdido (ACTP) + Total Accidentes Fatales (AF)
acumulados en el mes.
ASTP: Accidentes Sin Tiempo Perdido.
TP: Total de personal que trabajaron en el mes. HH: total horas hombre acumuladas
en el mes.

6.2. Matriz de desempeño

La matriz de desempeño la define un sistema de ejes cartesianos, donde el indicador

de los resultados de entrada mide de menor a mayor los esfuerzos proactivos de
seguridad, mientras el eje que muestra los resultados de salida refleja de menor a
mayor los niveles de accidentalidad laboral.

100%

1 2
Buena respuesta a una Mala respuesta a una

correcta actitud proactiva correcta actitud

proactiva

ENTRADA 50%

3 4
Buena respuesta a una Mala respuesta a una
muy baja actitud proactiva muy baja actitud
proactiva

0% 50% 100%

SALIDA
 Código:EMI-P-SS-12

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN Y Versión: 0

SEGUIMIENTO DE DESEMPEÑO
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Fecha: 01/06/2021

6.3. Calibración de equipos

En caso de requerirse equipos de monitoreo para la medición y seguimiento del

desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional, los mismos tienen que contar con
certificados de calibración y su frecuencia en función de las recomendaciones de
fabricante.
Los certificados de los equipos se usan como evidencia objetiva de las calibraciones
de los mismos.

7. FORMATO

Cuadro de control de resultados de indicadores

Seguimiento de accidente/incidente
 Código:EMI-P-SS-12

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN Y Versión: 0

SEGUIMIENTO DE DESEMPEÑO
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Fecha: 01/06/2021

8. ANEXOS

Seguimiento de accidente/incidente

SEGUIMIENTO DE ACCIDENTE/INCIDENTE
FECHA INCIDENTE ACCIDENTE GRAVEDAD DESCRIPCION

Cuadro de control de resultados de indicadores

CUADRO DE CONTROL DE RESULTADOS DE INDICADORES

AÑO:
INDICE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FRECUENCIA
GRAVEDAD
INCIDENCIA
 Código: IME-P-SS-13
PROCEDIMIENTO PARA LA
Versión: 0
CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y
CONTROL DE DOCUMENTOS Página 1 de 14
Fecha: 01/06/2021

Revisión Fecha Motivo de la revisión Modificaciones

0 01/06/2021 Edición original Ninguna

ÍNDICE
PAG.

Elaboró Revisó Aprobó

Encargado SST Subgerente Gerente Propietario
Fecha: 01/06/2021 Fecha: 01/06/2021 Fecha: 01/06/2021
 Código: IME-P-SS-13
PROCEDIMIENTO PARA LA
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CONTROL DE DOCUMENTOS Página 2 de 14
Fecha: 01/06/2021

1. OBJETIVO

Establecer la metodología para la identificación, elaboración, emisión, revisión.

Aprobación, distribución, actualización, control y mantenimiento de los documentos del
Sistema de Gestión, incluidos los de origen externo. Así como también establecer el
sistema para identificar, recoger, codificar, acceder a, archivar, mantener al día y dar
destino final a los registros relativos al Sistema de Gestión.

2. ALCANCE

El procedimiento aplica para toda la información documentada del Sistema de Gestión

en el área de producción de la empresa INDUSTRIAS METAL EVER SRL.

3. DEFINICIONES

 Control de la información documentada: Uso y manejo de documentos, con

respecto a la eficacia y eficiencia de la organización, contemplando la
funcionalidad (velocidad de procesamiento), facilidad de uso, recursos
necesarios, congruencia con la política y objetivos institucionales; requisitos e
interacción con las partes interesadas del proceso.
 Información documentada: Información que una organización tiene que
controlar y mantener, y el medio que la contiene.
 Información: Datos que poseen significado.
 Medio de soporte de un documento: Es la forma en que se presenta o
almacena el documento: papel, disco magnético, óptico o eléctrico, fotografía
o muestra patrón o una combinación de éstos.
 Código: IME-P-SS-13
PROCEDIMIENTO PARA LA
Versión: 0
CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y
CONTROL DE DOCUMENTOS Página 3 de 14
Fecha: 01/06/2021

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria (habitual o común).
 Sistema de Gestión: Sistema para establecer la política y objetivos que
permitan dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.
 Documento: Información y el medio en el que está contenida.
EJEMPLO: Registro especificación documento de procedimiento, plano,
informe, norma.
 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades realizadas.
 Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un
proceso.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Norma ISO 45001:2018 apartado 7.5

5. RESPONSABILIDADES

 Todos los departamentos identifican, registran, codifican, archivan y

mantienen los registros del Sistema de Gestión que sean de su
responsabilidad y que queda reflejado en el Procedimiento Control de
Registros.
 Controlador de información documentada.
 Código: IME-P-SS-13
PROCEDIMIENTO PARA LA
Versión: 0
CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y
CONTROL DE DOCUMENTOS Página 4 de 14
Fecha: 01/06/2021

6. POLÍTICAS

6.1. Sobre la información Documentada

La información documentada SOBRE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

DETERMINADA.
- Las requeridas por éstas normas como necesarias para dar evidencia de su
cumplimiento.
- La información documentada que la organización determina como necesaria
para la eficacia del Sistema de Gestión.

6.2. Sobre la Creación y Actualización

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de

que lo siguiente sea apropiado:
- La identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de
referencia).
- Los verbos deberán ser escritos en infinitivo en la descripción del
procedimiento.
- El formato (por ejemplo, idioma, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo,
papel, electrónico).
- La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.
Tipo de documento Requerimientos mínimos
Código, título, nombre y firmas de las funciones que elaboraron, revisaron y
Procedimientos
autorizaron, no. de revisión, fecha de revisión y número de páginas.
Código, título, nombre y firmas de las funciones que elaboraron, revisaron y
Instrucciones de Trabajo
autorizaron, no. de revisión, fecha de revisión y número de páginas.
Código, título, nombre y firmas de las funciones que elaboraron, revisaron y
Matrices
autorizaron, no. de revisión, fecha de revisión y número de páginas.
 Código: IME-P-SS-13
PROCEDIMIENTO PARA LA
Versión: 0
CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y
CONTROL DE DOCUMENTOS Página 5 de 14
Fecha: 01/06/2021

Código, título, nombre y firmas de las funciones que elaboraron, revisaron y

Catálogos, tablas, listas
autorizaron, no. de revisión, fecha de revisión y número de páginas.
Formatos y Formatos electrónicos Código, título, nombre y firmas de las funciones que elaboraron, revisaron y
(información documentada) autorizaron, no. de revisión, fecha de revisión y número de páginas.
Externos Sello de documento externo controlado (sólo en copias).

6.3. Sobre el Control de la Información Documentada

 La información documentada requerida por el Sistema de Gestión se debe

controlar para asegurarse de que:

Esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite.

Esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad,
uso inadecuado o pérdida de integridad).

 Para el control de la información documentada, la organización debe

abordar las siguientes actividades:

La distribución de la información documentada será de forma física a cada uno de los

responsables de los procesos.
El acceso, recuperación y uso, será administrada a través del portal institucional.
Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad se dará en
cada una de las áreas de desempeño correspondiente según el numeral 7 de cada
uno de los procedimientos, y en el caso de procedimientos no documentados ésta se
encontrará determinado por el lineamiento operativo vigente.
Control de cambios (por ejemplo, control de la revisión) se realizará conforme al
presente procedimiento; Conservación y disposición
 Código: IME-P-SS-13
PROCEDIMIENTO PARA LA
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CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y
CONTROL DE DOCUMENTOS Página 6 de 14
Fecha: 01/06/2021

 Niveles de Control y Autorizaciones de la Información documentada

Tipo de Autorización
información Responsable de controlarlo Forma de controlar el documento del
documentada documento
Controlador de la información Encargado de
Manuales Lista Maestra de Información Documentada
documentada/ Coordinadores de SG área

Controlador de la información
Gerente
Procedimientos documentada / representante de la Lista Maestra de Información Documentada
propietario
dirección

Controlador de la información
Instrucciones de
documentada / representante de la Lista Maestra de Información Documentada No aplica
trabajo
dirección

Encargado de
Catálogos Responsable de cada área Lista Maestra de Información Documentada
área
Tablas y listas Responsable de cada área Lista Maestra de Información Documentada No aplica
Planes de
Calidad y Responsable de cada área Lista Maestra de Información Documentada No aplica
Seguridad

Controlador de la información
Encargado de
Formatos documentada / representante de la Lista Maestra de Información Documentada
área
dirección

Controlador de la información
Documentos
documentada / representante de la Lista Maestra de Información Documentada No aplica
externos
dirección

La información documentada se utilizará para documentar la trazabilidad y para

proporcionar evidencia de verificaciones, acciones preventivas y acciones correctivas.
La protección y confiabilidad de la información documentada son responsabilidad de
las áreas que los resguardan.
La generación, uso y control de la información documentada, se evaluará con respecto
a la eficacia y eficiencia del SG.
 Código: IME-P-SS-13
PROCEDIMIENTO PARA LA
Versión: 0
CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y
CONTROL DE DOCUMENTOS Página 7 de 14
Fecha: 01/06/2021

El cruce o el acceso a la información documentada será autorizado por el

representante de la dirección, el controlador de la información documentada y el
responsable del área; Cuando termine el tiempo de conservación de la información
documentada, se enviará al archivo muerto.
El tiempo de resguardo de la información documentada será conforme los lineamientos
y reglamentos del SG.

 Autorización de la información documentada

Toda la información documentada impresa a excepción del original se considera

documento no controlado.

 Revisión y cambios a la información documentada

Los cambios de firmas de responsables no generan cambio de revisión.

En caso de cambio de responsable, la fecha de aplicación e implementación no sufrirá
modificación.
Es responsabilidad del controlador de la información documentada coordinar la
capacitación del personal que se ha designado a la operación de procedimiento y/o
actividades derivadas de cambio de responsable.
El personal de la organización que considere necesario realizar un cambio a un
documento, debe hacer uso de la Solicitud de cambios y/o modificación y/o
elaboración, publicación y difusión. para determinar la pertinencia de realizar los
cambios.
Toda la información documentada que sea actualizada deberá ser difundida a todas
las personas que participan en el desarrollo del proceso involucrado.
Al sufrir un cambio cualquier tipo de información documentada se deberá registrar con
la Solicitud de cambios y/o modificación y/o elaboración, publicación y difusión.
 Código: IME-P-SS-13
PROCEDIMIENTO PARA LA
Versión: 0
CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y
CONTROL DE DOCUMENTOS Página 8 de 14
Fecha: 01/06/2021

 Difusión a la información documentada

Se considera válida cualquier forma de difusión que cumpla con el siguiente objetivo:
Que las personas que participan en el proceso conozcan y dominen la manera en que
se llevarán a cabo las actividades y responsabilidades establecidas en la información
documentada.
Toda la información documentada elaborada debe ser difundida a las personas que
participan en su ejecución.

 Conservación de la información documentada en los lugares de uso

La información documentada permanece legible y fácilmente identificable.

Prevenir el uso no intencionado de información documentada obsoleta.
Asegurarse de la pertinencia y eficacia de la información documentada.

 Documentos de origen externo

En el caso de la información documentada de ORIGEN EXTERNO se debe de registrar

en la Lista Maestra de Información Documentada de Origen Externo
La información documentada de origen externo incluye los medios electrónicos y se
registra de igual manera en la lista maestra de Información Documentada de Origen
Externo
 Código: IME-P-SS-13
PROCEDIMIENTO PARA LA
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CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y
CONTROL DE DOCUMENTOS Página 9 de 14
Fecha: 01/06/2021

7. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

coordinador de Seguridad y Salud en el

Gerente Propietario o Encargado
Áreas que elaboran Trabajo y controlador de la información
de área
documentada

Elaboran Información
1 documentada y/o hacen
cambios

2 Reciben, analizan y verifican la

información documentada

Cumple
3
NO Requisitos

O
SI

Codifican y procesan Información

4 documentada

5
Autoriza Información

Coordina difusión de la información

6
documentada

7 Opera y archiva Integran al archivo y distribuye

información documentada información
 Código: IME-P-SS-13
PROCEDIMIENTO PARA LA
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CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y
CONTROL DE DOCUMENTOS Página 10 de 14
Fecha: 01/06/2021

8. PROCEDIMIENTO

Secuencia Responsables Actividades Cuando

Generan o actualizan la información documentada, de acuerdo al seguimiento del

SG y que sean congruentes con los objetivos.
Pasos para la creación y actualización
- Analizar y revisar sistemáticamente la información documentada, tanto de
formato como de contenido.
- Asignar título del procedimiento.
- Escribir el nombre del puesto responsable.
- Definir objetivo y alcance del procedimiento.
- Asignar nombre y puesto de la persona que elabora, revisa y autoriza.
- Elaborar diagrama de proceso.
- Una vez terminado el diagrama de proceso describir políticas de operación.
- Describir el procedimiento, explicando el detalle de la actividad: quién, cómo,
Áreas que dónde, cuándo, qué. Al momento
1
elaboran - En glosario agregar palabras que necesitan definición. de realizarlo
- En caso necesario, elaborar y/o adecuar registros, documentos e
instrucciones de trabajo.
- Llenar apartado de documentos de referencia.
- Llenar cuadro de registros.
- Si no es un procedimiento atiende la tabla 1 de requerimientos.
Documento actualizado
- Si es un documento que presente cambio deberá identificarse el cambio con
base a la Solicitud de cambios y/o modificación y/o elaboración, publicación
y difusión y pasará a la secuencia 4.
Documentos externos
- En el caso de la información documentada de origen externo pasaran a la
secuencia 4.
Recibir, analizar y verificar que la información documentada cumpla los requisitos.
Los requisitos son los siguientes:
Controlador de
la información - Asignar número de código para el documento, el cual está constituido de Al término
2 acuerdo a lo siguiente: de la
documentada y
RD Casos especiales: elaboración
Para el caso de los manuales que agrupan instrucciones o especificaciones,
se controla el manual como un todo, y por tanto se codifica como “M”.

3 Rechazar o aceptar la información documentada, en este caso retroalimentar al

elaborador de la información documentada del motivo por el cual no se acepta.
Asignar símbolos y/o números que faciliten el control y respaldo de información.
Registrar la información documentada en la lista maestra de Control de
Información Documentada internos Al término
Controlador de
4 la información Información documentada modificada de la
documentada Se revisa que cumpla con los requisitos estipulados, pasa a autorización que
elaboración
corresponda según la tabla de niveles de control y autorizaciones de información
documentada
Información documentada de origen externo
 Código: IME-P-SS-13
PROCEDIMIENTO PARA LA
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CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y
CONTROL DE DOCUMENTOS Página 11 de 14
Fecha: 01/06/2021

Secuencia Responsables Actividades Cuando

Aprobar información documentada y firmar de autorizado. En caso de

Jefe procedimientos, manuales, reglamentos.
5 Responsable del Autoriza la información documentada necesaria para la operación, como se No aplica
área describe en el apartado 6 de la política de autorización de información
documentada
Controlador de
6 la información Coordinar difusión de documentos No aplica
documentada
Distribuir la información documentada para establecer y cumplir las estrategias y
los objetivos del SG.
Distribución de la información documentada
- Controlar la distribución de información documentada.
- Almacenar la información en computadora y forma impresa, a través de
diferentes archivos con nomenclatura y códigos para tal efecto, asegurando
Controlador de la protección y confiabilidad de la misma.
7 la información Sustitución de información documentada obsoleta: No aplica
documentada - Una vez realizada una nueva versión de la información documentada, se
debe retirar la revisión anterior, se sellará y se conservará en el archivo del
Controlador de la Información Documentada previo sello de DOCUMENTO
OBSOLETO, y si existiera otra versión anterior de la información
Responsable del documentada en el archivo del controlador de la información documentada,
área éste debe ser retirado y destruido.
- Archivar e Integrar al SG.
- Opera y archiva

9. CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Información Tiempo de Responsable de

Código Lugar de almacenamiento
documentada Conservación conservarlo
Lista Maestra de Archivo en oficina
IME-P-SS-03- Controlador de la
Información Documentada Permanente Controlador de la
01 Información Documentada
Interna Información Documentada

Lista Maestra de Archivo en oficina

IME-P-SS-03- Controlador de la
Información Documentada Permanente Controlador de la
01 Información Documentada
Externa Información Documentada

Solicitud de cambios y/o Archivo en oficina

El tiempo que
IME-P-SS-03- modificación y/o Controlador de la Controlador de la
esté vigente el
02 elaboración, publicación y Información Documentada Información Documentada
documento
difusión
 Código: IME-P-SS-13
PROCEDIMIENTO PARA LA
Versión: 0
CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y
CONTROL DE DOCUMENTOS Página 12 de 14
Fecha: 01/06/2021

Distribución de El tiempo que Archivo en oficina

IME-P-SS-03- Controlador de la
documentos y copias esté vigente el Controlador de
03 Información Documentada
controladas documento Documentación

Comunicación y El tiempo que Archivo en oficina

IME-P-SS-03- Controlador de la
conocimiento de la esté vigente el Controlador de la
04 Información Documentada
organización documento Información Documentada

10. ANEXOS

 Formato presentación de documentos

Los documentos del Sistema de Gestión se elaboran respetando, en lo posible las

recomendaciones presentadas a continuación:

Las siguientes recomendaciones se establecen para la lograr uniformidad en los

documentos.

 ENCABEZADO

Todos los documentos presentaran el siguiente encabezado en todas sus páginas.

Logo de la Empresa Código del documento

Código:
PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN,
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ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE
DOCUMENTOS Página 12 de 13
Fecha:

Fecha de

Nombre del documento elaboración/ revisión

 Código: IME-P-SS-13
PROCEDIMIENTO PARA LA
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CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y
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Fecha: 01/06/2021

 PRIMERA PÁGINA DEL DOCUMENTO

En la primera página del documento se presentará in índice del mismo seguido de la

siguiente tabla:

Elaboró Revisó Aprobó

Firma: Firma: Firma:

Nombre: Nombre: Nombre:

Función: Función: Función:
Fecha: Fecha Fecha

 HISTÓRICO DE REVISIONES

En el punto anterior al índice se comprenderá el histórico de revisiones que incluirá

una tabla como la siguiente para el control de los cambios que ha sufrido el documento
en sus versiones.
 Código: EMI-P-SS-14

PROCEDIMIENTO AUDITORIA Versión: 0

INTERNA
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Fecha: 01/06/2021

Revisión Fecha Motivo de la revisión Modificaciones

0 01/06/2021 Edición original Ninguna

ÍNDICE
PAG.

Elaboró Revisó Aprobó

Encargado Seguridad Subgerente Gerente Propietario

Fecha: 01/06/2021 Fecha: 01/06/2021 Fecha: 01/06/2021
 Código: EMI-P-SS-14

PROCEDIMIENTO AUDITORIA Versión: 0

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Fecha: 01/06/2021

1. OBJETIVO

Establecer la metodología para la definición de responsabilidades, planificación y

realización de auditorías internas, con el fin de verificar la efectividad del Sistema de
Gestión, su conformidad con los requisitos de la N/B ISO 45001:2018 y con los
requisitos de la organización.

2. ALCANCE

Se aplica a todos los procesos que integran el Sistema de Gestión en el área de

producción.

3. DEFINICIONES

 Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener

evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.
 Criterios de auditoría: conjunto de políticas, procedimientos o requisitos
usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia de la
auditoría.
 Evidencias de auditoría: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra
información que sea pertinente para los criterios de auditoría y que son
verificables.
 Hallazgos de la auditoría: resultados de la evidencia de la auditoría
recopilada frente a los criterios de auditoría. Pueden indicar conformidad o no
conformidad con los criterios de auditoría u oportunidades de mejora.
 Código: EMI-P-SS-14

PROCEDIMIENTO AUDITORIA Versión: 0

INTERNA
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Fecha: 01/06/2021

 Programa de auditoría: conjunto de una a o más auditorías planificadas para

un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
 Alcance de la auditoría: extensión y límites de una auditoria, incluye
generalmente una descripción de las ubicaciones, las unidades de la
organización, las actividades y los procesos, así como el período de tiempo
cubierto.
 Plan de auditoría: descripción de las actividades y de los detalles acordados
de una auditoría.
 Conformidad: cumplimiento de un requisito.
 No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

4. DOCUMENTOS DE REFENCIA

Norma NB- ISO 45001:2018 apartado 9.2

5. RESPONSABILIDADES

 Gerente Propietario

Es el responsable de establecer las disposiciones de este procedimiento y garantizar

su cumplimiento.

Así como también programar Auditorías internas integradas y velar por el cumplimiento
del presente procedimiento.

 Equipo Auditor

Está formado frecuentemente entre 2 y 5 personas, que en caso necesario se

apoyarán en los expertos necesarios en cada tema puntual y concreto.
 Código: EMI-P-SS-14

PROCEDIMIENTO AUDITORIA Versión: 0

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Fecha: 01/06/2021

Son los encargados de llevar a cabo la auditoría conforme a los lineamientos

establecidos en este procedimiento

6. PROCEDIMIENTO

6.1. Programa anual de auditorías internas

La Gerencia General, el primer trimestre de cada año elaboran el programa Anual de

Auditorías Internas, con una frecuencia no menor a 2 Auditorías Internas por año,
tomando en cuenta los siguientes criterios:
 El estado y la importancia de los procesos
 El estado y la importancia de las áreas a auditar
 Complejidad del proceso productivo
 Nivel de implantación del Sistema.
 Desarrollo de los Indicadores.
 Cumplimiento de Objetivos
 Resultado de Auditorias Previas.

6.2. Actividades previas a la auditoria

 Determinación del Auditor Líder

El Gerente Propietario de la empresa definirá el Auditor Líder y el Grupo Auditor para

llevar a cabo la auditoria del Sistema.

La función del Auditor Líder será:

 Elaborar el programa de Auditoria: Coordinar las actividades de ejecución

de Auditoria con el grupo Auditor. Servir de facilitador para la ejecución de la
Auditoría.
 Código: EMI-P-SS-14

PROCEDIMIENTO AUDITORIA Versión: 0

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Fecha: 01/06/2021

Es el responsable del desarrollo, ejecución y reporte de la Auditoría.

 Criterios para definir al Auditor Líder: Los criterios se tomarán en cuenta
para definir al Auditor Líder serán:
- Conocimiento de la norma Boliviana ISO 45001:2018
- Buenas Relaciones Humanas
- Calificación de Auditor.
- Aptitudes personales como no conflictivo, responsable, objetivo y analítico.

 Elaboración del programa de auditoria

Para la elaboración del Programa de Auditoría el auditor líder deberá tomar en cuenta
los siguientes aspectos:

 Estado e importancia de los procesos

 Estado e importancia de las áreas a auditar
 Resultado de Auditorías Previas
 Desarrollo de Indicadores
 Cumplimiento de Objetivos
A partir de estos ítems, elaborará un programa de Auditoría con fechas, Auditores,
funciones a auditar, horario, en un formato libre, que incluya como mínimo lo requerido
en este punto.
El programa de Auditoría deberá incluir una reunión de apertura y una reunión de cierre
de la Auditoría, el cual será enviado oportunamente al Gerente Propietario (se
recomienda que se envié el programa con 8 días de anticipación), para que este a su
vez les informe a los responsables de las áreas que serán auditados.
La definición de auditores y áreas auditadas, se realizará tomando en cuenta la
independencia que debe existir en esta actividad, esto es, evitando que responsables
de las áreas auditen sus propias actividades para no tener conflicto de intereses.
 Código: EMI-P-SS-14

PROCEDIMIENTO AUDITORIA Versión: 0

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Se deberá asegurar que todas las áreas del Sistema de Gestión de la empresa y las
cláusulas de la norma ISO 45001 aplicable sean cubiertas durante las 2 auditorías
planificadas de cada año.

6.3. Realización del programa de Apertura

Antes de iniciar la recolección de evidencias, se realiza una reunión de apertura con

los jefes del proceso o procesos a auditar y quienes van a participar en la auditoría con
el fin de: explicar el objetivo y el alcance, revisar las actividades y duración de la
auditoría, clarificar inquietudes y acordar reunión de cierre.

6.4. Ejecución de la auditoria

Se lleva a cabo el trabajo de campo utilizando las siguientes técnicas: Entrevista,

observación directa, análisis de documentación u otras compatibles con el objetivo y
el alcance de la auditoría.

6.5. Reporte de auditoria interna

Una vez finalizada la auditoría y definidas las no-conformidades encontradas al

Sistema Gestión de la empresa, el Auditor Líder elaborará un informe de auditoría,
reporte que deberá ser presentando al Gerente Propietario del Sistema de Gestión de
la empresa, por el Auditor Líder, en un tiempo no mayor a 15 días laborables a partir
de la reunión de cierre de la auditoría.

6.6. Plan de acción para las no conformidades

Una vez que las no conformidades hayan sido levantadas, documentadas y aceptadas
por parte del auditado, el responsable del proceso correspondiente debe investigar la
 Código: EMI-P-SS-14

PROCEDIMIENTO AUDITORIA Versión: 0

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causa de la no conformidad, proponer las acciones correctivas en el menor tiempo

posible (20 días laborables), y de ser necesario acciones preventivas y definir fechas
de implantación.
Registrar en el Reporte de No Conformidades la causa y acción correctiva propuesta
para levantar la no conformidad, según el PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD
Y ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

6.7. Auditorias de seguimiento

Se realiza un seguimiento con el fin de verificar la implementación y eficacia de las

acciones correctivas tomadas, lo realiza el auditor responsable del proceso después
de un tiempo estipulado.
El seguimiento a las acciones de auditorías internas realizadas por entidades externas
o de auditorías externas lo ejecutan auditores internos de la institución asignados por
la gerencia. Cerrar satisfactoriamente la auditoría anotando los resultados de la
verificación.
En caso de no cumplir con el tiempo estipulado para cerrar la No Conformidad se
prolongará el plazo para su cumplimiento obligatorio con una nueva fecha tope.

7. FORMATO

- Programa Anual de Auditorias

 Código: EMI-P-SS-14

PROCEDIMIENTO AUDITORIA Versión: 0

INTERNA
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Fecha: 01/06/2021

8. ANEXOS

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

Gestion:
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Selección de auditoria

Planificacion de auditorias

Auditoria Inicial

Informe de Auditorias

Aditoria Final

Formulacion de acciones correctivas

 Código:IME-P-SS-17
Código: IME-P-SS-15
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
PROCEDIMIENTO Y
DE REVISION
Versión: 0
ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD Y
POR GERENCIA/DIRECCION
SALUD EN EL TRABAJO Página 1 de 6
Fecha: 01/06/2021

Fecha Motivo de la revisión Modificaciones

0 01/06/2021 Edición original Ninguna

ÍNDICE
PAG.

Elaboró Revisó Aprobó

Encargado Seguridad Subgerente Gerente Propietario

Fecha: 01/06/2021 Fecha: 01/06/2021 Fecha: 01/06/2021
 Código:IME-P-SS-17
Código: IME-P-SS-15
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
PROCEDIMIENTO Y
DE REVISION
Versión: 0
ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD Y
POR GERENCIA/DIRECCION
SALUD EN EL TRABAJO Página 2 de 6
Fecha: 01/06/2021

1. OBJETIVO

Determinar el mecanismo para la revisión del Sistema de Gestión por parte de la

Gerencia/Dirección de la empresa INDUSTRIAS METAL EVER SRL con el fin de
asegurar su conveniencia y eficacia.
Establecer y aportar cambios oportunos para prevenir y mejorar los resultados
obtenidos en el seguimiento al Sistema de Gestión.

2. ALCANCE

El alcance son las revisiones del Sistema de Gestión que realice la Gerencia
General/Dirección de la empresa INDUSTRIAS METAL EVER SRL después de cada
auditoría interna realizada, además incluye evaluaciones de oportunidades de mejora y
desviaciones en el SG, tanto en la política integral como en los objetivos y metas
integrales.

3. DEFINICIONES

 Auditoría interna: Proceso diseñado para proporcionar una seguridad

razonable sobre el logro de los objetivos ambientales de la empresa.
 Informe de auditoría: Texto técnico o científico, que tiene por objetivo
comunicar e información, sobre hechos verificados durante la auditoría
realizada en la empresa. Así como los procedimientos, métodos y posibles
soluciones a los problemas detectados.
 Acciones correctivas: Acción tomada para eliminar las causas de una no
conformidad detectada en una actividad desarrollada por la empresa.
 Acciones preventivas: Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial.
 Código:IME-P-SS-17
Código: IME-P-SS-15
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
PROCEDIMIENTO Y
DE REVISION Versión: 0
ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD Y
POR GERENCIA/DIRECCION
SALUD EN EL TRABAJO Página 3 de 6
Fecha: 01/06/2021

4. DOCUMENTOS DE REFENCIA

Norma NB-ISO 45001:2018 apartado 9.3

5. RESPONSABILIDADES

 Gerente Propietario

Es responsable de la convocatoria a la reunión. Como también es el responsable de

preparar el contenido de la reunión, controlara, revisara, y archivara el informe de
revisión por la Gerencia/Dirección.

6. PROCEDIMIENTO

6.1. Contenido de la reunión

Las reuniones de revisión del Sistema de Gestión se realizan al menos una vez al año,
después de cada ciclo de auditoría interna o podrían realizar cuando se produzcan
cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión.
Se pueden efectuar revisiones adicionales siempre que la Gerencia General lo
considere conveniente, o cuando se presenten desviaciones muy grandes sobre lo
programado y existe la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión.
Los temas a tratar son:
 Resultado de auditorías internas
 Actividades pendientes de la revisión anterior
 Acciones correctivas y preventivas propuestas para su solución y el estado en
el que se encuentran
 Cambios en las actividades en el área comercial de la empresa
 Evaluación de la eficacia del Sistema de Gestión
 Código:IME-P-SS-17
Código: IME-P-SS-15
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
PROCEDIMIENTO Y
DE REVISION
Versión: 0
ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD Y
POR GERENCIA/DIRECCION
SALUD EN EL TRABAJO Página 4 de 6
Fecha: 01/06/2021

 Determinar si la política integral es adecuada y pertinente para el Sistema de

Gestión.
 Informes de resultados de aspectos ambientales y riesgos significativos
 Informes de cumplimiento de programas ambientales y de seguridad laboral.
 Informes de evaluación de simulacros de emergencias ambientales y de
seguridad laboral.
 Desempeño de los procesos: objetivos, indicadores y metas
 Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales
 Recomendaciones para la mejora continua
 Comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas quejas.

6.2. Resultados

El resultado de la Revisión por la Gerencia es una evaluación de la eficacia del Sistema

de Gestión, a través del análisis de los puntos descritos en el numeral anterior.
Las conclusiones se reflejan en el informe de revisión por la Gerencia, en la cual se
incluyen decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la
política integral, objetivos y metas integrales, y otros elementos acordes con el
compromiso de mejora continua.
Al final de la reunión se define un plan de acción preventivo que será objeto de
seguimiento y los resultados se presentaran en la siguiente reunión.

7. FORMATOS

- Informe de revisión por la gerencia/dirección.

8. ANEXOS

N/A
 Código: IME-P-SS-16
Código:IME-P-SS-17
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y Versión: 0
ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO Página 5 de 6
Fecha: 01/06/2021
Revisión Fecha Motivo de la revisión Modificaciones

0 01/06/2021 Edición original Ninguna

ÍNDICE

PAG.

Elaboró Revisó Aprobó

Encargado seguridad y salud en

el trabajo Subgerente de la emprea Gerente Propietario
Fecha: 01/06/2021 Fecha: 01/06/2021 Fecha: 01/06/2021
 Código:IME-P-SS-17
Código: IME-P-SS-16
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y Versión: 0
ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO Página 6 de 6
Fecha: 01/06/2021

1. OBJETIVO
Asegurar que los productos, bienes y servicios adquiridos o alquilados que tengan
incidencia en la en los servicios, seguridad y Salud en el Trabajo no constituyan una
fuente de peligro para los trabajadores.
2. ALCANCE
El alcance de este procedimiento aplica a todas las áreas de la empresa
INDUSTRIAS METAL EVER SRL que requieran realizar compras de productos, bienes
y servicios.
3. DEFINICIONES
a) Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una
empresa.
b) Área responsable: Área en la cual se requiere la adquisición del
producto, bien o servicio.
c) Departamento de Compras: Área o sección de una empresa que se
encarga de la compra de productos y servicios.
d) Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos:
Proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de
este.
e) Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de
los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.
f) Productos: Cosa producida natural o artificialmente, como resultado de un
trabajo u operación.
g) Seguridad y Salud en el Trabajo: Es la disciplina que trata de
la prevención de las lesiones y las enfermedades causadas por
las condiciones del trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los
trabajadores.
 Código:IME-P-SS-17
Código: IME-P-SS-16
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y Versión: 0
ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO Página 7 de 6
Fecha: 01/06/2021

h) Servicios: Un servicio es un conjunto de actividades que buscan

responder a las necesidades de un cliente.
i) Compra: Es el proceso por el cual la organización recibe un bien y/o servicio
local a cambio de una suma monetaria equivalente al valor del bien y/o
servicio.
j) Compra internacional: son las compras de herramientas, materia prima,
insumos, maquinaria y servicios que por la naturaleza de su abastecimiento
se gestionan a nivel internacional.
k) Compra local: Son las compras de insumos, servicios y maquinaria que por
la naturaleza de su abastecimiento se gestionan directamente a nivel
nacional.
l) Insumo: Todo suministro utilizado en la prestación de servicio como:
Oxigeno, dotación, soldadura, etc.
m) Maquinaria: Todo equipo utilizado en la prestación del servicio y que incide
en el alcance del sistema de gestión integrado.
n) Materia prima: Todo el material utilizado en la prestación del
servicio. Estas materias primas son suministradas por proveedores
externos.
o) Requisición de materiales: Solicitud de materiales.

4. DOCUMENTOS REFERENCIA
NB/ ISO 45001:2018 el punto 8.1.4
5. RESPONSABLES
 Responsable por el mantenimiento y control de este
- Procedimiento: Jefe administrativo de la empresa
 Responsable por la ejecución de este procedimiento:
- Encargado de seguridad y salud laboral
 Código: IME-P-SS-16
Código:IME-P-SS-17
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y Versión: 0
ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO Página 8 de 6
Fecha: 01/06/2021

- Gerente General

6. PROCEDIMIENTO
Este procedimiento debe permitir establecer los requisitos de Seguridad y Salud en el
Trabajo requeridos para la compra de productos, bienes y servicios.
Determinar los requisitos de compra desde el punto de vista de seguridad y salud en
el trabajo. Comunicar a los proveedores los requerimientos en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo establecidos en la organización.
Identificar los peligros y riesgos en los productos, bienes y servicios recibidos
garantizando que durante su desempeño se cumpla con los requisitos en SST.
Realizar las medidas de prevención y control recomendadas por Seguridad y Salud
en el trabajo para las nuevas adquisiciones.
 Código: IME-P-SS-16
Código:IME-P-SS-17
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y Versión: 0
ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO Página 9 de 6
Fecha: 01/06/2021

8. ANEXOS
N/A
 Código:IME-P-SS-17
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y
Versión: 0
ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO Página 10 de 6
Fecha: 01/06/2021

Revisión Fecha Motivo de la Revisión Modificaciones

0 01/06/2021 Edición Original Ninguna

ÍNDICE

PAG.

Elaboró Revisó Aprobó

Encargado seguridad y salud en

el trabajo Subgerente de la emprea Gerente Propietario
Fecha: 01/06/2021 Fecha: 01/06/2021 Fecha: 01/06/2021
 Código:IME-P-SS-17
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y
Versión: 0
ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO Página 11 de 6
Fecha: 01/06/2021

1. OBJETIVO

Desarrollar actividades de capacitación acordes con el programa del sistema de

gestión de la salud y seguridad en el trabajo en las líneas de producción seleccionadas
en la empresa Industrias Metal Ever que fortalezcan las capacidades, conocimientos
y actitudes tanto de los empleados de la empresa, como de contratistas en materia de
salud y seguridad en el trabajo.

2. ALCANCE

Aplica a todas las personas que hagan parte de las líneas de producción de tanques
cisternas cuyas actividades o servicios estén relacionados directamente con riesgos a
la salud.

3. DEFINICIONES
 Capacitación: actividades de formación de personal en temas específicos
complementando la educación académica del trabajador.
 Líder del programa: persona encargada del desarrollo y cumplimiento a las
actividades definidas de los programas de sistema de gestión de salud y
seguridad en el trabajo.
 Competencia laboral: conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que,
aplicadas o demostradas en situaciones del ámbito productivo, tanto en un
empleo como en una unidad para la generación de ingreso por cuenta propia.
 Código:IME-P-SS-17
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y
Versión: 0
ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO Página 12 de 6
Fecha: 01/06/2021

4. RESPONSABILIDADES

5. PROCEDIMIENTO

El programa de capacitaciones de la empresa se divide en 5 etapas.

 Programación

Se definirán y programarán las actividades de capacitación a desarrollar a lo largo de

la gestión. Esta programación debe estar dentro del Programa de Capacitación del
Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo teniendo en cuenta los
siguientes parámetros:

- Tema.
- Área
- Contenido
- Horas dictadas
- Evaluación

Nota: Las capacitaciones no planeadas deberán registrarse de la misma forma

cumplimento con los parámetros anteriormente descritos.
 Código:IME-P-SS-17
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y
Versión: 0
ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO Página 13 de 6
Fecha: 01/06/2021

 Ejecución

El responsable de la capacitación presenta la propuesta al Gerente general con el fin

verificar que su contenido de apropiado según el tema.

Si es necesario que la capacitación se realice mediante un ente externo se solicitara

previamente la presentación para su revisión.

El líder de la actividad debe elaborar una evaluación del conocimiento sobre el tema
tratado para ser diligenciado por población asistente a la actividad.

 Registro de Asistencia y Resultados de Evaluaciones

El líder de la actividad recopilará las evaluaciones y procederá a realizar las

calificaciones de las evaluaciones de conocimiento.

Una vez sean calificadas en su totalidad serán entregadas al encargado de Sistema

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien registrara los resultados en el
Programa de Capacitaciones completando los ítems faltantes correspondientes a:
número trabajadores asistentes y % cobertura.

 Etapa de Seguimiento

Esta etapa se desarrolla con el fin de determinar las oportunidades de mejora e

identificar los diferentes factores relevantes presentados durante la capacitación.
 Código:IME-P-SS-17
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y
Versión: 0
ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO Página 14 de 6
Fecha: 01/06/2021

Resultados de la evaluación: Cuando el asistente no aprueba la evaluación según los

rangos de calificación, se realizará una segunda retroalimentación y aplicación de
evaluación con el fin de asegurar el entendimiento del tema expuesto.

Rangos de calificación: < 70 reprobación; >= 70 aprobación

Resultado de cobertura: Se analizarán los factores que pudiesen incidir en la

inasistencia de los invitados a la capacitación y se plantearan estrategias para futuras
capacitaciones teniendo en cuenta los diferentes recursos mediante los cuales se
puede brindar la información.

Porcentaje aceptable de asistencia: 60% de la población invitada.

Este programa será revisado una vez al año y estará incluido en la revisión por la alta
dirección a fin de identificar acciones de mejora.

 Indicadores

Los indicadores a tener en cuenta durante la ejecución del programa son:

- Cumplimiento de capacitaciones: (N° de capacitaciones realizadas en un

periodo / N° de capacitaciones programadas en un periodo) x 100
- Cobertura de capacitaciones: (N° de funcionarios que asistieron a las
capacitaciones / N° funcionarios invitados a las capacitaciones) x 100\
 Código:IME-P-SS-17
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y
Versión: 0
ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO Página 15 de 6
Fecha: 01/06/2021

6.ANEXOS

 Registro de Asistencia

CIUDAD LUGAR FECHA

ACTIVIDAD REALIZADA TEMAS TRATADOS

Inducción
Reinducción
Charla de Seguridad
Reuniones de SST/Operativas
Seminario/Taller/Curso
Capacitación específica al cargo
Otra

No NOMBRE DEL TRABAJADOR CÓDIGO CARGO FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Obsevaciones:

PERSONA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Nombre Firma
 Código:IME-P-SS-18

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL Versión: 0

CAMBIO
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Fecha: 01/06/2021

Revisión Fecha Motivo de la Revisión Modificaciones

0 01/06/2021 Edición Original Ninguna

ÍNDICE

PAG.

Elaboró Revisó Aprobó

Encargado seguridad y salud en

el trabajo Subgerente de la emprea Gerente Propietario
Fecha: 01/06/2021 Fecha: 01/06/2021 Fecha: 01/06/2021
 Código:IME-P-SS-18

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL Versión: 0

CAMBIO
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Fecha: 01/06/2021

1. OBJETIVO

Establecer la metodología apropiada para evaluar y controlar el impacto que los

cambios internos y externos que puedan generar sobre la Seguridad y Salud en el área
de producción de tanques cisternas.

2. ALCANCE

Aplica a todos los procesos que requieran alguna transformación y/o cambios que
sobrevengan con ocasión de sus actividades propias que puedan afectar la Seguridad
y Salud en el Trabajo del área de producción de tanques cisternas.

3. DEFINICIONES

 Cambio: Es una alteración planeada que se documenta antes de su

implementación. Puede ser permanente o tener un periodo temporario y debe
proporcionar una oportunidad de mejora.
 Gestión de cambios: Es un aspecto esencial del sistema de gestión de
calidad, para evaluar en forma prospectiva el efecto potencial de un cambio,
en la organización como un todo Es un proceso que asegura que los efectos
de los cambios propuestos son totalmente evaluados antes de su
implementación, de forma tal que todas las áreas de la organización se
mantengan en estado de cumplimiento.
 Cambio mayor: Son aquellos cambios que no se presentan de manera
frecuente o constante en la empresa y tampoco son relacionados a las
actividades habituales.
 Código:IME-P-SS-18

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL Versión: 0

CAMBIO
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Fecha: 01/06/2021

 Cambio menor: Son aquellos cambios que no se presentan de manera

frecuente o constante, sin embargo, están estrechamente relacionadas a
actividades rutinarias en la empresa.
 Cambio rutinario: Son aquellos cambios que se presentan de manera
periódica o frecuente en la empresa.
4. RESPONSABILIDADES
 La alta gerencia
 El gerente propietario
 El encargado de seguridad y salud en el trabajo
5. PROCEDIMIENTO
5.1. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

Cuando la empresa determine la necesidad de cambios en sus operaciones, estos

cambios se deben llevar a cabo de manera planificada.

a) El propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales.

b) La disponibilidad de recursos.
c) La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.
 Cambios en los requisitos para los servicios

Industrias Metal Ever SRL, se asegura de que, cuando se cambien los requisitos para
las líneas de producción seleccionadas, la información documentada pertinente sea
modificada, y de que las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos
modificados.

 Cambios del diseño y desarrollo

 Código:IME-P-SS-18

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL Versión: 0

CAMBIO
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Fecha: 01/06/2021

La empresa identifica, revisa y controla los cambios hechos durante el diseño y

desarrollo de los servicios, o posteriormente en la medida necesaria para asegurarse
de que no haya un impacto adverso en la conformidad con los requisitos.

5.2. IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO

Se han identificado tres tipos de cambios: cambios mayores, menores y rutinarios.

En caso que se identifique la necesidad de un cambio, el solicitante inicia la gestión de

cambio, donde identifica el propósito, mismo que es responsable de toda la gestión el
cambio.

Los cambios deben ser comunicados por la Gerencia general. Posteriormente se envía
la información para la apertura de un nuevo cambio al Encargado de SST.

5.3. REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

Para formalizar la gestión de un cambio, el responsable debe informar mediante un

correo al Encargado de SST mediante el registro de gestión de cambios, para
posteriormente registrarlo en el Seguimiento de Gestión de Cambios.

Los cambios en actividades rutinarias, deben ser registrados por el encargado de

Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual debe informar a la alta dirección.

Para la apertura se debe enviar la siguiente información:

- Nombre de la persona que propone el cambio.

- La descripción del cambio.
 Código:IME-P-SS-18

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL Versión: 0

CAMBIO
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Fecha: 01/06/2021

- El propósito del cambio.

- La fecha de inicio del cambio.
- Las acciones que se tomaran.
5.4. CIERRE DEL CAMBIO

La organización debe conservar la información documentada sobre:

a) Los cambios del diseño y desarrollo.

b) Los resultados de las revisiones.
c) La autorización de los cambios.
d) Las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos.

El Encargado de SST informa de estado de control de cambio, verifica el cumplimiento

de todas las actividades acordadas.

5.5. TIPOS DE CAMBIO

Puede considerarse cambios, entre otros:

 Cambios de proveedores.
 Cambios en tecnología.
 Cambios en políticas empresariales.
 Cambios en la estructura y/o funciones.
 Cambios en legislación o normativa aplicable.
6. REGISTROS

N/A
 Código: IME-P-SS-19
Código:IME-P-SS-18
PROCEDIMIENTO DE COMITÉ
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL Versión: 0
MIXTO
CAMBIO
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Fecha: 01/06/2021

Revisión Fecha Motivo de la revisión Modificaciones

0 01/06/2021 Edición original Ninguna

ÍNDICE
PAG.

8. ANEXOS…………………………………………………………………………6

Revisó Aprobó
Elaboró

Subgerente Gerente Propietario

Encargado de seguridad
Fecha: 01/06/2021 Fecha: 01/06/2021 Fecha: 01/06/2021
 Código:IME-P-SS-18
Código: IME-P-SS-19
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DE COMITÉ
GESTIÓN DEL Versión: 0
CAMBIO
MIXTO
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Fecha: 01/06/2021

1. OBJETIVO

Tiene por objeto regular los mecanismos, instrumentos y procedimientos de

conformación de Comités Mixtos de Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar de tal
manera de lograr la plena participación de empleadores y trabajadores en la solución
de los diversos problemas, existentes en la empresa contribuyendo a evitar riesgos y
enfermedades profesionales.

Enfocándose solo en el área de seguridad y todos los temas relacionados con el área
de seguridad

2. ALCANCE

Aplica en todas las actividades al realizarse en el área de producción de la empresa

INDUSTRIAS METAL EVER SRL.

3. DEFINICIONES
 Los Comités Mixtos de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar: son
organizaciones constituidas paritariamente entre empleadores y trabajadores
por votación directa en las empresas, con el fin de coadyuvar con los mismos
en el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos ocupacionales.
 Empleador: es toda persona natural o jurídica que sustenta una fuente de
trabajo, además vigila y controla las labores de sus dependientes.
 Trabajador: es toda persona que presta servicios a un empleador a cambio
de una remuneración o salario u otro tipo de remuneración.
4. DOCUMENTO DE REFERENCIA

Ministerio de trabajo reglamento para la conformación de comités mixtos de higiene y

seguridad ocupacional

5. RESPONSABILIDAD
 Es responsabilidad del encargado de SST preparar y coordinar los elementos
y documentación necesarios para la realización de la evaluación de riesgos.
 Código:IME-P-SS-18
Código: IME-P-SS-19
PROCEDIMIENTOGESTIÓN
PROCEDIMIENTO DE COMITÉ
DEL Versión: 0
CAMBIO
MIXTO
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Fecha: 01/06/2021

 Es responsabilidad del Gerente propietario dotar de los medios necesarios

para la realización de la evaluación de riesgos en el área producción de la
empresa INDUSTRIAS METAL EVER SRL.
6. PROCEDIMIENTO

Todo Comité Mixto, debe estar constituido paritariamente, por representantes de los
empleadores y trabajadores de acuerdo a la siguiente clasificación:

6.1 Directorio de comité Mixto

El Directorio del Comité Mixto de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, estará

conformado por:

1.- Un presidente que será el Gerente de la Empresa o su representante.

2.- Un secretario con voz y voto, como representante laboral, designado por los
trabajadores.

3.- Un vocal designado por la empresa.

4.- Un vocal designado por los trabajadores.

5.- Vocales suplentes, como componentes del Comité Mixto, los que actuaran en
suplencia, ausencia, impedimento temporal de uno de los vocales, y que no estuviesen
ocupando cargo directivo.
 Código:IME-P-SS-18
Código: IME-P-SS-19

PROCEDIMIENTOGESTIÓN
PROCEDIMIENTO DE COMITÉ
DEL Versión: 0
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Fecha: 01/06/2021

6.2 Elección de los representaste

La elección de los representantes laborales ante dichos Comités Mixtos se efectuará

por votación directa de los trabajadores en un acto eleccionario convocado por la
empresa.

El tiempo de permanencia de los representantes elegidos será de un año, pudiendo

ser estos reelectos por la siguiente gestión.

 Los trabajadores postulantes a conformar el Comité Mixto deben tener

preferentemente algún grado de formación o conocimiento s en Seguridad e
Higiene Ocupacional u otra materia a fin.
 Los trabajadores postulantes al Comité Mixto no deben ser parte del Directorio
del Sindicato de la empresa, ello a fin de evitar dualidad de funciones.
 Por libre decisión, el Gerente deberá designar a los representantes de la
empresa, cuyos mandatos durarán un año, pudiendo ser reelectos, al
cumplimiento de la gestión.
 Los designados por parte de la empresa a conformar el Comité Mixto deberán
ser elegidos libremente y de preferencia entre quienes tengan experiencia en
medicina laboral, higiene y seguridad ocupacional u otra rama a fin.
6.3 Funciones y remoción del comité mixto

El Comité Mixto de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar se encargará de:

1. Cumplir y hacer cumplir en la empresa correspondiente la Ley General de

Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, normas vigentes en la materia,
así como también las disposiciones técnicas del Comité Mixto.
2. Informarse permanentemente sobre las condiciones de los ambientes de
trabajo, el funcionamiento y conservación de la maquinaria, equipo e
implementos de protección personal y otros referentes a la Higiene, Seguridad
Ocupacional y Bienestar en el trabajo.
 Código:IME-P-SS-18
Código: IME-P-SS-19
PROCEDIMIENTO DE COMITÉ
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL Versión: 0
CAMBIO
MIXTO
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Fecha: 01/06/2021

3. Conocer y analizar las causas de todos los accidentes de trabajo y

enfermedades profesionales que ocurran en la empresa, proponiendo posibles
soluciones técnicas.
4. Controlar y evaluar el registro documentario y la presentación de denuncias de
los accidentes y enfermedades de trabajo.
5. Velar que todos los trabajadores reciban instrucción y orientación adecuadas
en el campo de Higiene y Seguridad Ocupacional, impulsando actividades de
difusión y formación para mantener el interés de los trabajadores.
6. Presentar los informes trimestrales de las reuniones a la D.G.S.I. en los cuales
deberán indicar el grado de cumplimiento o incumplimiento de las
disposiciones legales o acuerdos a los que se hubiesen llegado. En caso de la
no presentación de estos informes serán pasibles a sanciones de acuerdo al
Art. 237 del Código Procesal del Trabajo.
7. Al cabo de la gestión del Comité Mixto se debe elaborar un informe final de las
actividades realizadas, así como las medidas de prevención de riesgos y
enfermedades profesionales que se adoptaron dentro la empresa.
8. (Remoción de representantes).- El incumplimiento de las funciones
precedentes dará lugar a la remoción total o parcial de los representantes de
los Comités Mixtos, en cumplimiento del Artículo 37 de la Ley General de
Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar

6.4 Reuniones de comité mixto

Los Comités Mixtos se reunirán mensualmente o cuando lo estimen necesario, a

petición de su presidente o de los representantes laborales.

A este efecto, se establecen los siguientes tipos de reuniones:

a) Ordinarias. - Se efectuarán obligatoriamente con carácter mensual. Cada

tercera reunión mensual será considerada también reunión trimestral.
 Código:IME-P-SS-18
Código: IME-P-SS-19
PROCEDIMIENTOGESTIÓN
PROCEDIMIENTO DE COMITÉ
DEL Versión: 0
CAMBIO
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b) Trimestrales. - Trimestralmente se reunirá todo el Comité bajo la Presidencia

del Director o Gerente de la Empresa, con la asistencia de técnicos, médicos y
mandos intermedios de la misma si los hubiere. En ellas se realizará un balance
de todo lo acontecido en este periodo y se elevará el informe indicando el grado
de cumplimiento o incumplimiento de los acuerdos arribados en reuniones
mensuales o extraordinarias, copia del cual se remitirá con carácter obligatorio
a la D.G.S.I. dependiente del Ministerio de Trabajo en el término de cinco días
de efectuada la reunión trimestral.
c) Extraordinarias. - Se realizarán:

i) Por convocatoria del presidente o representantes laborales, cuando lo

estimen necesario, por lo menos las dos terceras partes de sus miembros. ii) A
solicitud expresa del Ministerio de Trabajo

La instalación de las reuniones procederá siempre y cuando cuente con el 50%

más uno de sus miembros.

En caso de que dos reuniones sucesivas no cuenten con el quórum respectivo

se notificará a la D.G.S.I. del Ministerio de Trabajo para fines de aplicación del
Artículo 37 de la L.G.H.S.O.B. (remoción de representantes) Los asistentes no
miembros del comité, tendrán en la reunión voz, pero no voto. Las decisiones
que se asuman en las reuniones del Comité Mixto serán aprobadas en votación
directa y por simple mayoría.

6.5 Funciones de los miembros del comité

Cada uno de los miembros del Comité Mixto cumplirá con las siguientes funciones:
 DEL PRESIDENTE

- Presidir las reuniones

- Dirigir y moderar los debates

- Velar porque las funciones asignadas sean realizadas

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Código: IME-P-SS-19
PROCEDIMIENTO DE COMITÉ
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CAMBIO
MIXTO
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Fecha: 01/06/2021

- Servir de elemento de enlace entre la Dirección General de Higiene y

Seguridad Ocupacional y el Comité Mixto

 DEL SECRETARIO

- Convocar reuniones a propuesta del presidente de los representantes

laborales y / o a petición de las dos terceras partes de sus miembros.

- Elaborar actas de asistencia a las reuniones.

- Elaborar las actas de reuniones en el libro determinado para el efecto y remitir

copias de las mismas adjunta al informe trimestral a la D.G.S.I.

- Realizar la clasificación de archivos y documentos.

- Llevar el registro de accidentes y enfermedades profesionales producidos a

consecuencia de las labores que se realizan en la empresa.

- Otras labores que le encargue el presidente o los Vocales del Comité Mixto.

 DE LOS VOCALES

- Representar los intereses de los trabajadores y gestionar en nombre de ellos,

todas sus necesidades e intereses en el campo de la higiene, seguridad
ocupacional y medicina laboral.

- Constituirse en el nexo entre el Comité Mixto y el Sindicato de la empresa,

cuando corresponda.

- Propiciar la organización de eventos de capacitación referidos al tema de

higiene y seguridad ocupacional, con la finalidad de impulsar el interés de los
trabajadores y la aplicación en el lugar de trabajo.

- Participar en las inspecciones periódicas de seguridad o investigaciones de

accidentes que realice el Ministerio de Trabajo a la empresa, con el objeto de
coadyuvar a la detección de riesgos ocupacionales y en el planteamiento de
soluciones técnicas pertinentes, para evitar la repetición de los mismos.
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Código: IME-P-SS-19

PROCEDIMIENTOGESTIÓN
PROCEDIMIENTO DE COMITÉ
DEL Versión: 0
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Fecha: 01/06/2021

- Otras labores que les asigne el Comité Mixto.

 DE LOS REPRESENTANTES

- Coadyuvar a todas las actividades que realiza el Comité Mixto, sirviendo de

enlace directo con los trabajadores de la empresa.

- Efectuar propuestas de solución a problemas de Higiene, Seguridad

Ocupacional y Bienestar en la empresa.

- Reemplazar a los vocales del Comité Mixto en caso de remoción, ausencia o

impedimento de los mismos.

7 FORMATO

Acta de constitución de comité mixto de higiene y seguridad ocupacional

 Código: IME-P-SS-19
Código:IME-P-SS-18
PROCEDIMIENTO DE COMITÉ
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL Versión: 0
MIXTO
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Fecha: 01/06/2021

8 ANEXOS
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Código: IME-P-SS-20

PROCEDIMIENTO
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Fecha: 01/06/2021

Revisión Fecha Motivo de la revisión Modificaciones

0 01/06/2021 Edición original Ninguna

ÍNDICE
PAG.

7. FORMATO………………………………………………………………………......5

Revisó Aprobó
Elaboró

Subgerente Gerente Propietario

Encargado de seguridad
Fecha: 01/06/2021 Fecha: 01/06/2021 Fecha: 01/06/2021
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Código:IME-P-SS-18
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Fecha: 01/06/2021

1. OBJETIVO`
Establecer los lineamientos mínimos de seguridad y salud en el trabajo que deben
cumplir las empresas contratistas/proveedoras de servicio y sub proveedoras durante
el desarrollo de sus actividades que sea en las instalaciones de la empresa Industrias
Metal Ever con el fin de salvaguardar la integridad de los trabajadores y el medio
ambiente
2. ALCANCE
Es aplicable a todos los contratistas/proveedores que brinden servicios de cualquier
índole dentro de las instalaciones de la empresa Industrias Metal Ever. SRL.
3. DEFINICIONES
 Proveedor: Persona natural o jurídica que suministra la materia prima utilizada
para producir los bienes o servicios necesarios para una actividad.
 Contratista: la persona natural o jurídica que asume contractualmente ante el
empresario titular o principal, con medios humanos y materiales propios o
ajenos, el compromiso de ejecutar los servicios contratados.
 Subcontratista: la persona natural o jurídica que asume contractualmente ante
el contratista, el compromiso de realizar determinadas partes del encargo
general.
 Trabajador Contratado: Persona que depende laboralmente de la empresa
proveedor.
4. DOCUMENTO REFERENCIA
Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar
Documento ISO 45001:2018 punto 8.1.4.2 Contratistas
5. RESPONSABILIDADES
 Industrias Metal Ever SRL: hacer entrega del procedimiento de
contratista/proveedor de servicios antes de iniciar el servicio y dejar evidencia
de dicha entrega.
 Código: IME-P-SS-20
Código:IME-P-SS-18
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DE DEL
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Fecha: 01/06/2021

Realizar una capacitación sobre las medidas de seguridad y salud en el trabajo

previa a la realización del servicio solicitado.

 Contratista/ proveedor de servicios y/o subcontratistas:

- Conocer e Implementar los requisitos legales que le apliquen al
Contratista/Proveedor de servicio
- Conocer el contenido del presente documento antes del inicio de sus labores
dentro de las instalaciones de la empresa Industrias Meta Ever SRL
- Notificar a sus sub proveedores sobre el contenido del presente documento,
requisitos legales que apliquen al servicio a realizar y asegurar el cumplimiento
del mismo haciendo el seguimiento responsable.
6. PROCEDIMIENTO
6.1. Información al Contratista de los requerimientos (Términos de
Referencia)

El contratista deberá cumplir a cabalidad el Reglamento de Seguridad para

Contratistas y Proveedores

6.2. Requerimientos solicitados

El contratista, además de las obligaciones propias del contrato, se compromete a
cumplir las siguientes obligaciones generales relativas al cumplimiento de normas de
higiene, seguridad industrial.
a) Cumplir con las disposiciones legales vigentes en materia del Sistema General
de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud en el Trabajo.
b) Cumplir el Reglamento de Seguridad e Higiene; así como los procedimientos
de trabajo, las normas y políticas establecidas por la empresa Industrias Metal
Ever SRL
6.3. Registro e Ingreso del Contratista y/o Proveedor
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Código: IME-P-SS-20
PROCEDIMIENTO DE
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL Versión: 0
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Se realizará el registro e ingreso del contratista/proveedor a la llegada de la empresa

para la realización de su trabajo

6.4. Plan de Trabajo

El representante de la Empresa Contratista y/o Proveedor a realizar labores deberá

entregar al Administrador de Contrato y la Oficina de Identificaciones y/o Recepción la
empresa Industrias Metal Ever SRL el Plan de Trabajo Seguro para Contratistas antes
de ingresar a las instalaciones. El usuario autoriza la ejecución del trabajo de acuerdo
a lo establecido en el PTS.

6.5. Permisos de Trabajo

Los permisos de trabajo dependerán del tipo de labor a realizar y se elaborarán de

manera diaria, los trabajos que requieren de un permiso especial se encuentran
detallados en el Reglamento de Seguridad para Contratistas y Proveedores.

6.6. Durante el desarrollo de la actividad

a) Cuando el personal se presente a las instalaciones debe portar carnet de
identificación, que contenga foto, número de cedula, cargo, EPS; dotación y
elementos de protección personal de acuerdo a la labor a desarrollar. Toda
actividad que no cumpla con las normas y criterios de seguridad y salud en el
trabajo será suspendida.
b) Establecer un Plan de Capacitación a su personal que responda a la
identificación de necesidades de conocimiento y práctica conforme a los
riesgos de la actividad económica y capacitar a su personal periódicamente.
6.7. Prohibición al contratista
a) La empresa Industrias Metal Ever SRL no permitirá que labore directa o
indirectamente en las dependencias de la empresa, personal menor de 18
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Código: IME-P-SS-20
PROCEDIMIENTO DE
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años, pues la compañía se encuentra adherida al acuerdo del Ministerio de

Trabajo en contra del trabajo infantil.
b) Ingresar, portar, comercializar y/o consumir bebidas alcohólicas, drogas
psicoactivas o sustancias prohibidas que causen daño a la salud e integridad
del trabajador o de las personas que lo rodean en las instalaciones de la
empresa.
c) Ingresar o permanecer en los lugares de trabajo bajo efectos de alcohol o
sustancias psicoactivas, y fumar en las áreas de trabajo.
d) Fomentar actitudes de bromas o juegos pesados que pudieran desencadenar
un accidente; y promover actos de violencia dentro de las áreas laborales
e) Crear confusión o falsa alarma generando pánico.
6.8. Sanciones al contratista
El contratista se compromete al cumplimiento de éste documento. Cualquier desacato
a esta instrucción se considera incumplimiento grave de las obligaciones del contratista
con las consecuencias contractuales que de ello se derive.
7. FORMATO
Compromiso de cumplimiento a las medidas de seguridad establecidos por la
empresa.
 Código: IME-P-SS-20
Código:IME-P-SS-18
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DE DEL
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CONTRATISTAS
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8. ANEXOS
Compromiso de cumplimiento a las medidas de seguridad establecidos por la
empresa.