MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN PEDRO

DE CASTA

Estudio de Preinversión a nivel de Perfil:

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE

TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES JULIO C.
TELLO, CARMEN ALTO, BUENOS AIRES, TUPAC
AMARU, RAMON CASTILLA Y CALLE S.N ,,
DISTRITO DE SAN PEDRO DE CASTA - -
PROVINCIA DE HUAROCHIRI – REGIÓN LIMA”

San Pedro de Casta, Abril del 2,015.

 “INSTALACION DE PAVIMENTO EMPEDRADO DE LAS CALLES: JULIO C. TELLO, CARMEN ALTO, BUENOS AIRES, TUPAC AMARU, RAMON
CASTILLA Y CALLE S/N DEL DISTRITO SAN PEDRO DE CASTA - PROVINCIA DE HUAROCHIRI –REGIÓN LIMA”

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO
a) Información general
b) Planteamiento del proyecto
c) Determinación de la brecha oferta y demanda d)
Análisis técnico del PIP
e) Costos del Proyecto
f) Evaluación Social
g) Sostenibilidad del PIP
h) Impacto Ambiental
i) Gestión del proyecto
j) Marco Lógico

2. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
2.2 Institucionalidad
2.3 Marco de referencia

3. IDENTIFICACION
3.1 Diagnóstico
3.2 Definición del problema, sus causas y efectos
3.3 Planteamiento del proyecto

4. FORMULACION
4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto.
4.2 Determinación de la brecha oferta - demanda
4.3 Análisis técnico de las alternativas
4.4 Costos a Precio de Mercado

5. EVALUACIÓN
5.1 Evaluación Social
5.2 Evaluación Privada
5.3 Análisis de Sostenibilidad
5.4 Impacto Ambiental
5.5 Gestión de riesgos
5.6 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

6. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

7. ANEXOS

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CASTILLA Y CALLE S/N DEL DISTRITO SAN PEDRO DE CASTA - PROVINCIA DE HUAROCHIRI –REGIÓN LIMA”

RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO

El Nombre del Proyecto es: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE
LAS CALLES JULIO C. TELLO, CARMEN ALTO, BUENOS AIRES, TUPAC AMARU,
RAMON CASTILLA Y CALLE S.N ,, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CASTA PROVINCIA
DE HUAROCHIRI –REGIÓN LIMA”

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

“Adecuadas condiciones de transitabilidad Peatonal en las calles del Distrito de San

Pedro de Casta”

C. BALANCE OFERTA DEMANDA

La demanda actual alcanza un promedio de 6,196 personas al año 2010, siendo para el año
2020 (año 10 del horizonte de evaluación) de 6,740 personas, para lo cual se demanda una
vía en óptimas condiciones de transitabilidad peatonal y vehicular.
Por lo tanto se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de
infraestructura. La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada nos muestra
que en las Calles antes mencionadas existe un déficit en cuanto al servicio prestado.
Para solucionar esta problemática es necesario el Mejoramiento de las Calles del Distrito de
San Pedro de Casta; mediante la pavimentación a lo largo de toda la vía, la construcción
de veredas y un mantenimiento adecuado y programado

Fuente: Población según Censo 2007 INEI, proy ección elaboración según datos intercensal INEI

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D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA ALTERNATIVA PROPUESTA

Para la ejecución de los trabajos del proyecto, se tendrá en cuenta que serán
construidas el pavimento empedrado y , en el centro urbano de la ciudad de
San Pedro de Casta, las mismas que actualmente se encuentran en pésimas
condiciones; Lo que se pretende con el proyecto, es colocar el empedrado de calles
utilizando material de la zona como las canteras de piedra granítica, se
contratará mano de obra especializada para la preparación de los bloques
de piedra y el asentado en el terreno con mortero de cemento.

Las calles y escaleras a empedrar no serán modificadas en cuanto al trazo, se

respetará el largo y ancho que tienen actualmente; de igual manera las veredas
se colorarán en ambas márgenes de las calles, y en aquellas que las dimensiones de
las calles no lo permite, solamente se colocará en un margen. El ancho de las
veredas será variable, dependiendo del ancho de la calle

Se ha planteado la construcción de 1,155.28 m² de pavimentación de vías con

piedra escogidas semilabrada, 1470.12 m² de veredas y sardineles de concreto.

Se contempla la construcción de muros de contención empedrados de

2,443.28 m².

Se plantean las siguientes componentes:

Componente 1:

Construcción de 1,155.28 m² de pavimentación de vías con piedra escogidas

semilabrada

Componente 2:
Construcción 1470.12 m² de veredas y sardineles de concreto.

Se plantean las siguientes partidas:

TRABAJOS PROVISIONALES
 Cartel de obra de impresión de Banner de 3.60m X 2.40 m (Soporte de
Madera)
 Alquiler de local para la obra
 Señalización en Obra durante la ejecución
 Postes para señalización en obras viales de 3", H=1M con dados

OBRAS PRELIMINARES
 Limpieza Manual de Terreno Normal
 Trazo y replanteo en Terreno Normal con Equipo
 Nivelación de Buzones
EXTRACCION ACOPIO Y ACARREO DE AGREGADOS
 Extracción de piedra grande en cantera
 Acarreo Manual de P.G. (prom. 10") 50m<D<100m
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 Habilitación de piedra tipo adoquines de 30x40 para asentado de veredas y
escaleras
 Acarreo de agregados en pendiente pronunciada d>100m
 Carguío y transporte de materiales y/o agregados a obra(D>1km) Inc.
Volquete 6 m3

EXTRACCION DE AFIRMADO
 Extracción de y acopio de afirmado en cantera (seleccionado)
 Carguío y transporte de materiales y/o agregados a obra(D>1km) Inc.
Volquete 6 m3
 Acarreo de agua para la Obra Dmáx<=50m
 Acarreo de cemento Dmáx<=100m

MOVIMIENTO DE TIERRAS
 Corte en terreno normal
 Corte superficial y nivelación de vías (trocha)
 Perfilado de calzada de vías terreno normal
 Nivelación y compactación manual de subrasante
 Relleno con material propio con compactación con pizon
 Relleno con afirmado y/o material granular E=4" inc. compactación manual
 Acarreo y eliminación de material excedente dmáx<=100m manual

MOVILIZACION DE MATERIALES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

 Movilización y desmovilización de equipo liviano
 Transporte de materiales y herramientas

PAVIMENTO ASENTADO CON PIEDRA

 Piedra escogida semilabrada 20x30x15
 Emboquillado de piedra escogida semilabrada con concreto
F´C=140Kg/cm2
 Sardineles - concreto F´c=140 kg/cm2 c/mezcladora inc curado
 Sardineles - encofrado y desencofrado ( H=0.20m)
 Junta con asfalto E=1"
 Curado de Concreto
CONSTRUCCION DE VEREDAS
 Concreto en veredas F´C=140 Kg/cm2 E=4” INC. Acabado 1:2
 Sardineles - concreto F´c=175 kg/cm2 c/mezcladora inc curado
 Sardineles - encofrado y desencofrado ( H=0.20m)
 Junta con asfalto E=1"

PRUEBAS Y ENSAYOS
 Próctor (Compactación del Suelo)
 Densidad de Campo
 Pruebas de diseño de mezclas de concreto
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 Pruebas de resistencia a la comprensión del concreto

VARIOS
 Flete Terrestre
 Kit de herramientas
 Kit de implementos de seguridad
 Limpieza General de Obra

Criterios de Diseño Utilizados Para el Desarrollo del Proyecto Para el caso de

la Construcción de las veredas y el pavimento empedrado, se ha visto
conveniente, seguir las especificaciones establecidas en:
 Norma Peruana de Suelos y Cimentaciones. (E-050)

 Norma Peruana de Concreto Armado. (E-060)

E. COSTOS DEL PIP

INVERSIÓN
La inversión total estimada para financiar el proyecto, para la Alternativa 1
asciende a S/. 1, 839,112.19 a Precios Privados y S/ 1, 415,438.96 a Precios Sociales,
cuyos componentes se exponen en el siguiente cuadro:

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Los Costos de Operación y Mantenimiento del proyecto se han estimado en S/ 16,

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125.00 a precios privados y S/. 14, 569.21 a precios sociales, cuyo detalle se indica en el
cuadro siguiente:
COSTO COSTO TOTAL
Part. DESCRIPCION UND CANT/AÑO
UNITARIO PARCIAL PRECIOS PRIVADO

1.0 OPERACIÓN 11,520.00

1.1 Operarios (3) C AS obreros-Limpieza 1/2 Mes 12 960.00 11,520.00
tiempo S/. 320 c/u
2.0 MANTENIMIENTO 4,605.00
2.1 Insumos para mantenimiento de veredas Glb. 1 1,256.00 1,256.00
2.2 Insumos para mantenimiento de pavimen Glb. 1 2,093.00 2,093.00
2.3 Insumos para limpieza general Glb. 1 1,256.00 1,256.00
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (S/.) 16,125.00

PRESUPUESTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA ALTERNATIVA I - (A PRECIOS PRIVADOS)

PRESUPUESTO TOTAL DE OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO PARA LA ALTERNATIVA I - (A PRECIOS SOCIALES)

COSTO COSTO TOTAL
Part. DESCRIPCION UND CANT/AÑO
UNITARIO PARCIAL PRECIOS SOCIALES

1.0 OPERACIÓN 10,666.67

1.1 Operarios (3) C AS obreros-Limpieza 1/2 Mes 12 888.89 10,666.67
tiempo S/. 320 c/u
2.0 MANTENIMIENTO 3,902.54
2.1 Insumos para mantenimiento de veredas Glb. 1 1,064.41 1,064.41
2.2 Insumos para mantenimiento de paviment Glb. 1 1,773.73 1,773.73
2.3 Insumos para limpieza general Glb. 1 1,064.41 1,064.41
TOTAL COSTO CADA 3 AÑOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (S/.) 14,569.21

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F. EVALUACIÓN SOCIAL

Beneficios en la situación “Sin Proyecto”

En este caso se han identificado beneficios no muy importantes, por cuanto el estado
de la infraestructura física urbana existe de manera precaria y se encuentra en mal
estado de conservación además de afectar seriamente el Ornato de la ciudad y la
peatonización de los visitantes.

Beneficios “Con Proyecto”

Mejorará sustancial la imagen urbana de un sector de la ciudad

contando con la participación de los involucrados moradores, Instituciones
Privadas y Gobierno Local en bien de su entorno urbano y de la ciudad en general.

Se logra altos niveles de identificación de los vecinos con a

municipalidad Distrital como consecuencia de las mejoras urbanas que significa el
proyecto. Incrementa la percepción positiva de las áreas del proyecto

Se permitirá un incremento sustancial en la captación de ingresos de

los pequeños negocios que contarán con ambientes más ordenados y mejorados que
contribuye a mejorar la oferta de bienes y servicios.

Mejorará el ornato público en la zona.

Los resultados de la evaluación social son los siguientes:

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACIÓN I II
VACT 1,508,939.16 1,915,881.59
VAE 235,123.04 298,532.84
PA TOTAL 1,411 1,411
CE 1,069.41 1,357.82
Fuente: Análisis realizado para el presente perfil

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

a) Los arreglos Institucionales previstos en las fases de Operación del proyecto

La Municipalidad distrital de San Pedro de Casta se encargará de atender los Costos

de operación y Mantenimiento, a través del pago del impuesto predial, tasas y otras
contraprestaciones de servicios que la Municipalidad brinda a los vecinos del distrito.
En cuanto a las inversiones requeridas para

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la ejecución del proyecto serán asumidas por la Municipalidad de San

Pedro de Casta.

b) La Capacidad de Gestión de la Organización Encargada del Proyecto en su

etapa de Inversión y Operación

La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Pedro

de Casta se encargará de supervisar y monitorear el desarrollo del proyecto hasta su
total implementación.

c) Disponibilidad de Recursos y Financiamiento de la Inversión

Los recursos ordinarios asignados al presente proyecto de inversión proceden

del presupuesto del Gobierno Central. El proyecto será financiado con
recursos provenientes del Programa Trabaja Perú,
Organismo Ejecutor del Ministerio Trabajo y Promoción del Empleo por el sistema de
Comité de Gestión, así el ornato, embellecimiento y seguridad de la zona del
proyecto elevará la calidad de vida de la población.

H. IMPACTO AMBIENTAL

Con los resultados obtenidos de la evaluación de los impactos se puede afirmar

que las actividades del proyecto, interactúan con su entorno produciendo impactos
ambientales que se encuentran valorizadas o calificadas en general como
BAJOS o LEVES de acuerdo a la escala empleada en nuestro caso para la
valorización de la matriz de impactos.

En este sentido se puede afirmar que el proyecto de Creación de Pavimento

Empedrado y en el Distrito de San Pedro de Casta, Departamento y/o REGIÓN LIMA,
es AMBIENTALMENTE VIABLE,

El proyecto afectará temporalmente el medio ambiente, por lo que solo se precisa

Adoptar medidas de mitigación, además la ubicación del proyecto donde se
ejecutarán las obras se encuentra distante del la zona urbana, las mismas se detallan a
continuación:

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I. GESTIÓN DE PROYECTO
En el marco de de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores
que participan en la ejecución así como en la operación del proyecto, se deberá
analizar las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a
cabo las funciones asignadas.
La responsabilidad institucional o corporativa del proyecto es atribuible a la
Municipalidad Distrital de San Pedro de Casta, quien coordinara con las
entidades correspondientes, para la eficiente utilización de la infraestructura.

J. MARCO LÓGICO
Resumende objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
*Rápidasoluciónde los problemas de adecuado *Registros llevados por lajuntadirectivao
tránsitopeatonal entidadpúblicasobre lopositivodel proyecto *Apoyodel gobiernoRegional
*Mejorar lacalidadde vidadel poblador *Entrevistay encuestas alapoblación de Lima.
FIN *Satisfacciónconel equipourbano
del distritode SanPedrode Casta. beneficiaria
*Generaciónde puestos de trabajos "temporales"
durante laejecuciónde laobra.
*Contar conadecuadoaprovechamiento *Cantidadde pobladores que se veránbeneficiados *Verificacióninsitude lacantidadde *Participaciónde los
de áreas públicas parael desarrollode conel proyecto personas beneficiadas conel proyecto trabajadores enel resguardode
PROPÓSITO
actividades recreacionales, cívico *Incrementodel comercioy turismoenel distrito *Incrementode visitantes lainfraestructura
sociales y luegoturísticas que brindaráel
*Mejoramientode las calles del 1. Mejoramientode pavimentode las vías del distrit *Financiamientooportunodel
*Inventariodel avance de las obras civiles
distrito. 2. Construcciónde pavimentos enpedrado. Gobiernolocal atraves de su
3. Construcciónde murode contención.
4. Señalizaciones y pintado. *Financiamientoprogramadoparael *Se cumple conlas
COMPONENTES *Construcciónde defensas enáreas
5. Construcciónde sardineles Mantenimientodel proyecto especificaciones técnicas
precarias.
6. Capacitación. propuestas por el proyectista.
*Actay recepciónde obra.

Costo total *Elaboracióndel Expediente

*Elaboraciónde Expediente Técnico Descripción
Unidad de
medida
Cantidad
(s/.) *Sistemade seguimientoal cumplimientodel Técnicopor el gobiernolocal o
*Convocatoriay adjudicaciónparala I. Inversión Fija Expediente Técnico. consultoría.
ejecuciónde laobra 1.1Inversión Fija Tangible 1,346,309.50
Obras civiles GastoGenerales Global 1 1,121,924.58

(10%) Utilidades (10%) Global 1 112,192.46

1.2Inversión Fija Intangible Global 1 112,192.46 *Reportes de Supervisiónde acuerdoal

ACCIONES
Expedientetécnico(7%) 160,069.44 avance y metas programadas *Ejecuciónbajolamodalidadde
Supervisión(7%) Capacitación Exped. 1 78,534.72

SUBTOTAL Global 1 78,534.72

ContrataPlazo: 04meses.
IGV (18%) Global 1 3,000.00

1,506,378.94
*Liquidaciónde obra.
242,335.71

Total Inversión (s/.) 1,748,714.65

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
La ejecución de la obra demandará un plazo aproximado de 60 días. Esto en términos
de recursos económicos, originan el cronograma de metas que se expone a
continuación:

FASES Y ETAPAS Meses Año

(Alternativa I y II) 1 2 3 4 1-10
FASE: PRE-INVERSION
Elaboracion del estudio de pre-inversion a nivel de perfil
FASE: INVERSION
Elaboracion del Expediente Técnico
Ejecucion de obras
Supervicion de Obra
FASE: POST-INVERSION
Operación y Mantenimiento

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CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

P rin c ip a le s
T rime st re I T rime st re II T rime st re III T rime st re IV
R u b ro s
EXPEDIENTE
100 0 0 0
TECNICO
COSTO
DIRECTO
Resultado 1 100 0 0 0

Resultado 2 100 0 0 0

Resultado 3 100 0 0 0

Resultado 4 100 0 0 0

Resultado 5 100 0 0 0

Resultado 6 100 0 0 0

Resultado 7 100 0 0 0

Resultado 8 100 0 0 0

Resultado 9 100 0 0 0

SUPERVISION 100 0 0 0
GASTOS
100 0 0 0
GENERALES
UTILIDADES 0 0 0 0

CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS

P rin c ip a le s
T rime st re I T rime st re II T rime st re III T rime st re IV
R u b ro s
EXPEDIENTE
100 0 0 0
TECNICO
COSTO
DIRECTO
Resultado 1 100 0 0 0

Resultado 2 100 0 0 0

Resultado 3 100 0 0 0

Resultado 4 100 0 0 0

Resultado 5 100 0 0 0

Resultado 6 100 0 0 0

Resultado 7 100 0 0 0

Resultado 8 100 0 0 0

Resultado 9 100 0 0 0

SUPERVISION 100 0 0 0
GASTOS
100 0 0 0
GENERALES
UTILIDADES 0 0 0 0

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a) El presente Estudio corresponde al Proyecto de Preinversión a nivel de Perfil

denominado: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES JULIO
C. TELLO, CARMEN ALTO, BUENOS AIRES, TUPAC AMARU, RAMON CASTILLA Y CALLE S.N ,,
DISTRITO DE SAN PEDRO DE CASTA PROVINCIA DE HUAROCHIRI –REGIÓN LIMA”

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CASTILLA Y CALLE S/N DEL DISTRITO SAN PEDRO DE CASTA - PROVINCIA DE HUAROCHIRI –REGIÓN LIMA”

b) La ejecución del proyecto demanda una inversión total estimada para

financiar el proyecto, para la Alternativa 1 asciende a S/.1´839,112.00 , a Precios
Privados y S/. 1, 415,438.96 a Precios Sociales.

c) El proyecto será financiado con recursos provenientes del Programa Trabaja

Perú, Organismo Ejecutor del Ministerio Trabajo y Promoción del Empleo por el
sistema de Núcleo Ejecutor. el ornato, embellecimiento y seguridad de la zona del
proyecto, y elevará la calidad de vida de la población.

d) De acuerdo a los resultados de la evaluación Social, de impacto

ambiental y del análisis de sostenibilidad, se concluye que es conveniente la
ejecución del presente proyecto.

e) El Costo Efectividad de la Alternativa Seleccionada se ha calculado en S/

1,069.41 Per cápita. Además, la ejecución de la obra no causará impactos
negativos significativos sobre el medio ambiente durante la etapa de
operación (vialidad ambiental).

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES

INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACIÓN I II
VACT 1,508,939.16 1,915,881.59
VAE 235,123.04 298,532.84
PA TOTAL 1,411 1,411
CE 1,069.41 1,357.82
Fuente: Análisis realizado para el presente perfil

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