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A.- LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN

I. Compromiso e Involucramiento

El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un sistema

de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud en el Se implemento Plan y programa en Junio
trabajo. ( no se a verifiado su cumplimieto)

1.- Se ceunta con un programa de

Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para seguimiento y control de contratista.
asegurar la mejora continua. 2.-No se evidencia para actividades
diretas de personal de Gasnorp

Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el

No se evidencia
trabajo en equipo.

Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del No se cuenta con matriz IPERC - puestos
trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada. de trbajo GASNORP
Principios
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador y Se observa buen clima y trato del
trabajador y viceversa. Gerente con sus trabajadores

Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia Cada personal cuenta con correo
de seguridad y salud en el trabajo. electronico

Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el

No se evidencia
mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo.

no se cuenta identificados los riesgos-

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas.
Personal GASNORP
 Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las
Se conformo comité SST Junio
organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo.

LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN

II. Política de seguridad y salud ocupacional

Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, Esta se encuetra por actualizar ( es
específica y apropiada para la empresa, entidad pública o privada. corporativa)

La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima autoridad de

la empresa, entidad pública o privada.

Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de

No se cuenta con registro de difusion
seguridad y salud en el trabajo.

Política
Su contenido comprende:
* El compromiso de protección de todos los miembros de la
* Cumplimiento de la normatividad.
* Garantía de protección, participación, consulta y participación en los elementos del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo organización.
por parte de los trabajadores y sus representantes.
* La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo
*Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con otros
sistemas de ser el caso.

1.-Se cumple para la gestion de los

Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, informes de
contratistas
investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances de programas de
2.-No se realizaron inspeccion a nivel de
seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de
actividades de personal directo de
Dirección las mismas.
GASNORP

El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de

implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Gerente forma parte de comité SST

El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
( presidente)
Liderazgo
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la seguridad
y salud en el trabajo.

Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los niveles

de mando de la empresa, entidad pública o privada.

Organización
 Organización Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión de
seguridad y salud el trabajo.

El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definición

se conformo comité SST en Junio
de estímulos y sanciones.

El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto

Si estan en los contratos y perfiles de
Competencia de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de seguridad y salud en
puestos
el trabajo para que éste asuma sus deberes con responsabilidad.

LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN

III. Planeamiento y aplicación

Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como Se esta realizando ( se encuentra
diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo. pediente por revision de comité SST)

Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su

Se esta realizando ( se encuentra
Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para planificar,
pediente por revision de comité SST)
Diagnóstico aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua.

La planificación permite:
* Cumplir con normas nacionales
se esta realizando
* Mejorar el desempeño
* Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros

El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar se va establecer según proceidimietos de
riesgos. corporativo

Comprende estos procedimientos:

* Todas las actividades
* Todo el personal
* Todas las instalaciones

Planeamiento para
la identificación de
peligros,
evaluación y
control de riesgos
 El empleador aplica medidas para:
* Gestionar, eliminar y controlar riesgos.
* Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de trabajo
que garanticen la seguridad y salud del trabajador.
Planeamiento para * Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.
* Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales
la identificación de * Mantener políticas de protección.
peligros, * Capacitar anticipadamente al trabajador.

evaluación y
control de riesgos
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como mínimo o
cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños.

La evaluación de riesgo considera:

* Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores.
* Medidas de prevención.

Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de peligros

el comité de conformo recientemente
y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado su
(aun no se realiza el proceso)
aplicación.

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y visibles de aplicar, que

comprende:
* Reducción de los riesgos del trabajo.
* Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.
se encuentra en implementacion
* La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y
respuesta a situaciones de emergencia.
* Definición de metas, indicadores, responsabilidades.
Objetivos * Selección de criterios de medición para confirmar su logro.

La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de

seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la organización y se encuentra en implementacion
están documentados.

Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. esta para aprobacion

Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos.

Programa de
 Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud en el
trabajo.
Programa de
seguridad y salud Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento periódico.
en el trabajo
Se señala dotación de recursos humanos y económicos

No se cuenta con IPERC con participacion

Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de
de los trabajadres asi mismo este no a
procreación del trabajador.
sido revisado por el comité SST

LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN

IV. Implementación y operación

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma paritaria.

(Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores).

Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de empleadores con

menos de 20 trabajadores).

El empleador es responsable de:

* Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
* Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo.
* Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las
condiciones de trabajo.
* Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes, durante y al
término de la relación laboral.
Estructura y
responsabilidades
El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad y
salud en el trabajo, al asignarle sus labores.

1.- No se tiene definido en actividades

El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de de personal directo de Gasnorp.
alto riesgo. 2.-Si se encuentra definido para Personal
de Operaciones.
 El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, No se cuenta con monitoreos
disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora. ocupacionales

El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas en

el centro de trabajo.

El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los no se cuenta con IPERC ( se levanta
riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protección que corresponda. cuando este pubicado y difundudo)

1.-aun no se dictaron capacitaciones

(Perosonal de acude a oficinas
administrativas
El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo.
2.-Si se cuenta con registros de
capacitaciones de personal de
operaciones

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador.

Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de

capacitación.

La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la materia.

Se debe evaluar a los participantes en función a su grado de comprensión y su

utilidad en la labor de prevención de riesgos.

Capacitación Contar con materiales y documentos idóneos.

Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo o al

aun no se dictaron capacitaciones
supervisor de seguridad y salud en el trabajo.

Las capacitaciones están documentadas.

 Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:
* Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración.
* Durante el desempeño de la labor.
* Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador desempeña,
cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato.
* Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el trabajador.
* Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo.
* En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la
prevención de nuevos riesgos.
* Para la actualización periódica de los conocimientos.
* Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
* Uso apropiado de los materiales peligrosos.

Ley 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Artículo 21. Las medidas de prevención y protección del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo
Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad:
* Eliminación de los peligros y riesgos.
Medidas de * Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas
técnicas o administrativas.
prevención * Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan
disposiciones administrativas de control.
* Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos,
técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un
menor riesgo o ningún riesgo para el trabajador.
* En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose
que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.

La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y procedimientos para

enfrentar y responder ante situaciones de emergencias.

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios,
Preparación y evacuación.
conformacion ( falta credenciales o identif

respuestas ante
emergencias La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos ante
situaciones de emergencias en forma periódica.

El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un se ecuentra dento de Reglamento interno
peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de , (sin embargo no se evidecia registtros
riesgo. de entrega)
 El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan
actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de
servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza:
Contratistas, * La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales.
* La seguridad y salud de los trabajadores.
Subcontratistas, * La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada
empleador.
empresa, entidad * La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y
salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pública o privada que destacan
pública o privada, su personal.
de servicios y
cooperativas
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de seguridad y
salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el empleador o con
contratistas, subcontratistas, empresa especiales de servicios o cooperativas de
trabajadores.

Los trabajadores han participado en:

* La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo.
* La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud en el trabajo
* La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo.
* El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador

Consulta y
comunicación Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las operaciones,
procesos y organización del trabajo que repercuta en su seguridad y salud.

Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes

lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización

LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN

V. Evaluación Normativa

La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para identificar,

No se cuenta matriz de cumplimiento de
acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de
requisitos
gestión de seguridad y salud en el trabajo y se mantiene actualizada
 La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores ha elaborado se tiene reglamento del corporativo (no
su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. se evidencian registros de entrega)

La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un Libro del
se conformo comité sin embargo las
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no
actas aun nose colocan en libro
establezca un número mínimo inferior).

Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada tienen su libro
No se evidencia
de servicio autorizado por el MTPE.
El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la
utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal representan Se cumple para contratistas
riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores.

El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a

No se evidencia
trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley.

El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas.

El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente

trabajador previamente a su incorporación laboral a fin de determinar la naturaleza,
el grado y la duración de la exposición al riesgo, con el objeto de adoptar medidas
Requisitos legales y preventivas necesarias.
de otro tipo

La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que:

* Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan una
fuente de peligro.
* Se proporcione información y capacitación sobre la instalación, adecuada
utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
* Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los materiales
peligrosos.
* Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución
colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al castellano.
* Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, sustancias o
útiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores.
 Los trabajadores cumplen con:
* Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y
salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones que
les impartan sus superiores jerárquicos directos.
* Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los
equipos de protección personal y colectiva.
* No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para
los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitados.
* Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo,
incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades ocupacionales cuando la Plan y Pograma fueron aprobaron recien
autoridad competente lo requiera.
* Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y mental.
* Someterse a exámenes médicos obligatorios
* Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el trabajo.
* Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en riesgo su
seguridad y salud y/o las instalaciones físicas
* Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia de
cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente.
* Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en el trabajo.

LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN

VI. Verificación

La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con

Se cumple con construccion
regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo.

La supervisión permite:
* Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y salud
Se cumple con construccion
en el trabajo.
* Adoptar las medidas preventivas y correctivas.

El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas. Se cumple con construccion

Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el

Supervisión, trabajo.
No se evidecia

monitoreo y
seguimiento de
desempeño
 Supervisión,
monitoreo y Se realizan inspecciones continuas en el área de Mantenimiento y Produccion de
seguimiento de EsSalud supervisando:
 Máquinas en adecuadas condiciones de funcionamiento.
desempeño  Estado de cables eléctricos de las diversas máquinas utilizadas
 Espacio adecuado y sin obstáculos para el tránsito del personal.
 Posición adecuada de los extintores .
 Mantenimiento preventivo de las máquinas en nuestras areas como:
Para contratistas redes se cumple sin
- impresoras, Pc
embargopara operación y areas
- Lustradora, Aspiradora
administrativas esta pendiente
- Torno para pulir
- Soplete con balon de gas.
- Taladro
- Compresora, Aro de sierra

El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación Se tiene personal no cuenta con examen
laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes). perodico

Los trabajadores son informados:

* A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional.
Salud en el trabajo * A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la
verificar registros de la informacion seg
evaluación de su salud.
* Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para ejercer
discriminación.

Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones
preventivas o correctivas al respecto.

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los accidentes

No hay accidentes a la fecha
de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos.

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de las

24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la salud y
Accidentes, la integridad física de los trabajadores y/o a la población.

incidentes
peligrosos e
incidentes, no Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de
No hay accidente a la fecha
conformidad, trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.

acción correctiva y
preventiva
Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las
auditorías de seguridad y salud en el trabajo.
 Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo. En proceso de implementacion

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades

ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad administrativa No hay accidentes
de trabajo, indicando las medidas correctivas y preventivas adoptadas.

Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes

peligrosos para:
Investigación de * Determinar las causas e implementar las medidas correctivas.
No hay accidentes
accidentes y * Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento de
hecho.
enfermedades * Determinar la necesidad modificar dichas medidas.

ocupacionales Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes.

Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las
no hay accidentes
acciones correctivas.

El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o

no hay accidentes
enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo.

1.-No se tiene IPERC para personalque

realiza trabajos presenciales (directo
La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y actividades
gasnorp).
que están asociadas con riesgos donde las medidas de control necesitan ser
2.-Se cuenta con IPERC en con 80% de
aplicadas.
avance para actividades de personal de
Control de las operaciones

operaciones
La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el diseño
del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y organización SE TIENE PROGRAMADO PARA
del trabajo que incluye la adaptación a las capacidades humanas a modo de reducir NOVIEMBRE MONITOREO ERGONOMICO
los riesgos en sus fuentes.

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, método de

trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en el SI HAY PROCEDIMIETOS DE GESTION
Gestión del cambio campo de la seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose las medidas de DEL CAMBIO
prevención antes de introducirlos.

Se cuenta con un programa de auditorías. EN IMPLEMENTACION Y APROBACION

El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada

EN IMPLEMENTACION Y APROBACION
Auditorias aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la

esta para implementar ( para noviembre)
participación de los trabajadores o sus representantes.
 Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la empresa,
Todavia no se realiza
entidad pública o privada.

LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN

VII. Control de información y documentos

La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en medios
apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y su relación entre
ellos.

Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión de la

seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente.

El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:

* Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y
externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.
* Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la seguridad y
salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organización.
* Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus
representantes sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y atiendan en
forma oportuna y adecuada

El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de

Documentos seguridad y salud considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados
con el puesto o función del trabajador.

El empleador ha:
* Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el
trabajo.
* Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno de
seguridad.
No se evidencia registros
* Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo.
* Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar visible.
* El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud en el
trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el
puesto o función, el primer día de labores

El empleador mantiene procedimientos para garantizar que:

* Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a compras y
arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento por parte de la
organización de los requisitos de seguridad y salud.
* Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia
organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisición de
bienes y servicios.
* Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar los
bienes y servicios mencionados.

La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el control de los

documentos que se generen por esta lista de verificación.
Control de la
documentación y
 Control de la
Este control asegura que los documentos y datos:
documentación y * Puedan ser fácilmente localizados.
de los datos * Puedan ser analizados y verificados periódicamente.
* Están disponibles en los locales.
* Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.
* Sean adecuadamente archivados.

El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestión

actualizados y a disposición del trabajador referido a:
* Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes
peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas
correctivas.
* Registro de exámenes médicos ocupacionales.
* Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y No se evidencia registros
factores de riesgo disergonómicos.
* Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
* Registro de estadísticas de seguridad y salud.
* Registro de equipos de seguridad o emergencia.
* Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.
Gestión de los * Registro de auditorías.
registros
La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de trabajo y
enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a:
* Sus trabajadores.
* Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización.
* Beneficiarios bajo modalidades formativas.
* Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus
actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad pública o
privada.
Los registros mencionados son:
* Legibles e identificables.
* Permite su seguimiento.
* Son archivados y adecuadamente protegidos

LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN

VIII. Revisión por la dirección

La alta dirección:
Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es apropiada
y efectiva.
 Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta:
* Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, entidad pública o
privada.
* Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos.
* Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.
* La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos
y otros incidentes relacionados con el trabajo.
* Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas por la
dirección de la empresa, entidad pública o privada.
* Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o del
Supervisor de seguridad y salud.
* Los cambios en las normas.
* La información pertinente nueva.
* Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo.

La metodología de mejoramiento continuo considera:

Gestión de la * La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas como
seguras.
mejora continua * El establecimiento de estándares de seguridad.
* La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares de
la empresa, entidad pública o privada.
* La corrección y reconocimiento del desempeño

La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad pública o

privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la política y
objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos

y otros incidentes, permite identificar:
* Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares),
No hay accidentes a al fecha
* Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo)
* Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para la
planificación de la acción correctiva pertinente.

El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos laborales

cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de
los trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de intermediación y
tercerización, modalidad formativa e incluso a los que prestan servicios de manera se encuentra en proceso
independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en
las instalaciones de la empresa, entidad pública o privada durante el
desarrollo de las operaciones.
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN

VIII. ADICIONALES
Personal de comité SST ha sido capacitado en sus funciones

PASST cuenta con capacitaciones exclusivas para comité sst y brigadistas

Personal de comité y brigadistan cuentan con un distintivo

Artículo 22. Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

El empleador, en consulta con los trabajadores y sus representantes, expone por
escrito la política en materia de
seguridad y salud en el trabajo, que debe:
a) Ser específica para la organización
b) Ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada y hacerse extensiva.
c) Ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de trabajo
d) Ser actualizada periódicamente y ponerse a disposición de las partes interesadas
externas

La matriz IPERC debe tener todos los puestos de trabajo (revisar en el organigrama
de la empresa)
La matriz IPERC debe ser realizar en consulta con los trabajadores y sus
representantes ante el comité
Artículo 77.- La evaluación inicial de riesgos debe realizarse en cada puesto de trabajo
del empleador, por
personal competente, en consulta con los trabajadores y sus representantes ante el
Comité.
Esta evaluación debe considerar las condiciones de trabajo existentes o previstas.
Adicionalmente, la evaluación inicial debe:
a) Identificar la legislación vigente en materia de seguridad y salud en el
trabajo, las guías nacionales,
las directrices específicas, los programas voluntarios de seguridad y salud en el
trabajo y otras
disposiciones que haya adoptado la organización.
b) Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de
seguridad y salud
que guarden relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización del
trabajo.
c) Determinar si los controles previstos o existentes son adecuados para eliminar los
peligros o controlar
riesgos
 Ley 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
DS. Nº 002-2014-MIMP - Reglamento de la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona
con Discapacidad
56.2 La obligación de los empleadores privados con más de 50 trabajadores para
contratar personas con
discapacidad en una proporción no inferior al 3% de la totalidad de su personal, es de
carácter anual.
Artículo 64. Protección de trabajadores en situación de discapacidad
El empleador garantiza la protección de los trabajadores que, por su situación de
discapacidad, sean
especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Estos aspectos son
considerados en las
evaluaciones de los riesgos y en la adopción de medidas preventivas y de protección
necesarios.

LEY Nº 28048 - Ley de protección a favor de la mujer gestante que realiza labores
que pongan en riesgo
su salud y/o el desarrollo normal del embrión y el feto
En los centros de trabajo las mujeres gestantes solicitarán al empleador no realizar
labores que pongan en
peligro su salud y/o la del desarrollo normal del embrión y el feto durante el período
de gestación, el cual debe
estar certificado por el médico tratante.
El empleador después de tomar conocimiento de lo solicitado asignará a la mujer
gestante labores que no
pongan en riesgo la salud y/o desarrollo normal del embrión y el feto durante el
período de gestación, sin afectar
sus derechos laborales.
Ley 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Artículo 65. Evaluación de factores de riesgo para la procreación
En las evaluaciones del plan integral de prevención de riesgos, se tiene en cuenta los
factores de riesgo que
puedan incidir en las funciones de procreación de los trabajadores; en particular, por
la exposición a los agentes
físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, con el fin de adoptar las
medidas preventivas
necesarias
RESOLUCION MINISTERIAL N° 374-2008-TR- Listado de agentes que generan riesgo
para la salud de la
mujer gestante y/o desarrollo normal del embrión y el feto

ADICIONALES
 DS 005-2012 TR REGLAMENTO DE LA LEY 29783
Artículo 81.- En el marco de una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo basada
en la evaluación inicial o
las posteriores, deben señalarse objetivos medibles en materia de seguridad y salud
ADICIONALES en el trabajo:
a) Específicos para la organización, apropiados y conformes con su tamaño y con la
naturaleza de las
actividades.
b) Compatibles con las leyes y reglamentos pertinentes y aplicables, así como con las
obligaciones
técnicas,
LEY 29783administrativas
– Ley de seguridady comerciales deellatrabajo
y salud en organización en relación con la seguridad
yDSsalud en el
Nº 005-2012-TR Reglamento De La Ley 29783
trabajo. 42.- Son funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo:
Artículo
c) Focalizados
a) en la mejoraInterno
Aprobar el Reglamento continuade de la protección
Seguridad dedel
y Salud los empleador.
trabajadores para
conseguir
b) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
resultados
c) Conocer óptimos
y aprobar enlamateria de seguridad
Programación Anual ydel
salud en elde
Servicio trabajo.
Seguridad y Salud en el
d) Documentados, comunicados a todos los cargos y niveles pertinentes de la
Trabajo.
organización.
d) Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las
e) Evaluados
políticas, planesy actualizados
y periódicamente.
programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de
accidentes y
enfermedades ocupacionales.
e) Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud
en el trabajo.
f) Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas,
instalaciones,
maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva.
g) Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y
enfermedades
RM - 148-2012-TR
ocupacionales Guía para
ocurridas en el proceso
lugar dede elección
trabajo, de registro
cuyo comité de SST
y evaluación deben ser
Artículo 51.- El acto de constitución e instalación; así como, toda reunión, acuerdo o
constantemente
evento del Comité
actualizados por la de
unidad orgánica de seguridad y salud en el trabajo del empleador.
Seguridad
h) Llevar en y Salud ende
el Libro el Actas
Trabajo, deben del
el control ser cumplimiento
asentados en de
un los
Libro de Actas,
acuerdos.
exclusivamente destinado para
i) Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los
estos fines.
objetivos
Ley 29783 - Ley
establecidos en eldeprograma
Seguridadanual,y Salud enforma
y en el Trabajo.
extraordinaria para analizar accidentes
que revistan
Artículo 27. Disposición del trabajador en la organización del trabajo
gravedad
El empleadoro cuando
defineslasloscircunstancias
requisitos de lo
competencia
exijan. necesarios para cada puesto de
trabajo y adopta disposiciones para que todo trabajador de la organización esté
capacitado para asumir deberes y obligaciones
relativos a la seguridad y salud.
Ley 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Artículo 28. Registros del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
El empleador implementa los registros y documentación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el
Trabajo, pudiendo estos ser llevados a través de medios físicos o electrónicos.
DS 005-2012-TR REGLAMENTO DE LA LEY 29783
RM N° 050-2013-TR 14-03-2013 Formatos referenciales con la información mínima
que deben contener
los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
Artículo 32.- La documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud que
debe exhibir el empleador
es el siguiente:
1. La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Ley Nª 30102 Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la
2. El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
salud por la
3. La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control.
exposición prolongada a la radiación solar.
4. El mapa de riesgo.
Artículo 4. Obligaciones específicas de los empleadores
5. La planificación de la actividad preventiva.
4.1
6. ElLos empleadores,
Programa Anual deindependientemente
Seguridad y Salud del régimen
en el laboral al que pertenezcan sus
Trabajo.
trabajadores, tienen la
obligación de adoptar medidas de protección cuando, por la naturaleza del trabajo
que realizan sus trabajadores,
estén
ey expuestos
29783 Ley de de manera yprolongada
seguridad salud en elatrabajo
la radiación solar.
4.2 Al inicio
Artículo de la relación
60. Equipos para lalaboral, el empleador debe informar a los trabajadores
protección
sobre
El los efectos
empleador nocivos para
proporciona a suslatrabajadores equipos de protección personal
salud por la según
adecuados, exposición prolongada
el tipo de trabajoa la radiación solar, haciéndoles entrega de los
yelementos de protección
riesgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones, cuando no se
idóneos eliminar
puedan con la debida
en su capacitación
origen para su adecuado uso
los riesgos laborales o sus efectos perjudiciales para la salud este verificara el uso
efectivo de los mismos
Ley 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo
R.M. Nº 571-2014/MINSA Modifican Documento Técnico “Protocolos de Exámenes
Médico
Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por
Actividad”, aprobado
por R.M. N° 312-2011/MINSA (M. Ocupacional)
6.7.2.- La presencia del médico ocupacional para la vigilancia de la salud de los
trabajadores en las empresas
y/o ambientes de trabajo, debe regirse de acuerdo a lo siguiente:
a) Con más de 500 trabajadores, se deberá garantizar la permanencia del médico
ocupacional
mínimamente por 6 horas diarias por 5 días a la semana.
b) Con 500 o menos trabajadores, el desarrollo de la actividad de vigilancia de salud
estará a cargo del
médico ocupacional, sin la exigencia de un mínimo de horas presenciales, lo cual se
verificará con la
presentación y cumplimiento de los siguientes documentos:
- Plan Anual de Salud Ocupacional
- Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores
DS. 021-2016 - MINSA Aprueban perfil de competencias del médico ocupacional
 B.- RESUMEN FINAL

1. Compromiso e Involucramiento
ITEMS EN LISTA ITEMS EVALUADOS
10 10

2. Política de seguridad y salud ocupacional

ITEMS EN LISTA ITEMS EVALUADOS
12 12

3. Planeamiento y aplicación
ITEMS EN LISTA ITEMS EVALUADOS
17 17

4. Implementación y operación
ITEMS EN LISTA ITEMS EVALUADOS
25 25
 5. Evaluación Normativa
ITEMS EN LISTA ITEMS EVALUADOS
10 10

6. Verificación
ITEMS EN LISTA ITEMS EVALUADOS
25 25

7. Control de información y documentos

ITEMS EN LISTA ITEMS EVALUADOS
11 11

8. Revisión por la dirección

ITEMS EN LISTA ITEMS EVALUADOS
6 6

TOTAL GENERAL DE ITEMS

ITEMS SI
ITEMS NO

INSTRUCTIVO:
1.- Solamente insertar informacion en los casilleros INFERIORES de los cuadros SI, NO.
2.- La sumatoria final en El casillero de ITEMS EVALUADOS de la derecha deben ser iguales en comparacion con el cuadro ITEMS EN LISTA por ser el
total de
preguntas de evaluacion en el presente documento, es decir deben coincidir. Si no coinciden verificar nuevamente los datos en los casilleros de SI, NO.
INFORME FINAL STATUS Rearmar suPLAN DE ACCION
sistema de gestion.
MENOR O IGUAL A 60% DESAPROBADO / SANCION GRAVE Consolidar procedimientos, metodos
ENTRE 61 A 70% DESAPROBADO / SANCION BAJA yRevisar
registros
y mejorar lo desarrollado. Mejo
ENTRE 71 A 80% APROBADO / MEJORAR ESTANDARES Actualiza listas maestras y difusion
ENTRE 81 A 100% APROBADO Mantener el estandar de SST
67.24% ESTATUS

C.- ESTADISTICAS

RESUMEN ESTADISTICO
 ITEMS SI

D.- APROBACION

Documento elaborado por: ……………………………………………………………………………………..………………………… ……………………………………………………….

Firma
Fecha de realización del Estudio de Línea Base:…0………/………0………/………201……………… Hora Inicio:…………………………… Hora

El presente registro ha sido revisado y aprobado por el COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – CSST

…….…………………… ………………………………….. …………………………………..

Presidente Secretario Miembro

…………………………………..
Miembro

Fecha de aprobación del registro: 0 / 0 /

AMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CRITERIO

I. Compromiso e Involucramiento

- Aprobación de presupuesto
- Cumplimiento de presupuestos
- Política actualizada

- Seguimiento al Programa de seguridad y salud aprobado

- Muestra aleatorea para evidenciar cumplimiento
- Difusión a los colaboradores de Programa de seguridad y salud en el
trabajo

- Procedimiento de gestión del cambio

- Registro de los cambios realizados a los procedimientos HSE
- seguimiento al PASST
- Programa de inspecciones
- Muestreo para evidenciar cumplimiento de programa de inspecciones
- Implementación de controles de IPERC cada vez que se ha actualizado

- Procedimiento / programa en el cual figure el reconocimiento

- Evidenciar reconocimiento

- Capacitaciones en seguridad
- Campañas de seguridad
- Envío de información de prevención por correo

- Procedimiento / plan de rrhh donde informe las actividades que se

realizará para tener un buen clima laboral
- Campañas moobing, hostigamiento sexual y acoso laboral, talleres

- Reuniones de comité de seguridad

- charlas programadas
- Mecanismo virtual (Correo electrónico)
- "Procedimiento de consulta al personal" procedimientos firmados

- Procedimiento donde se especifique los mecanismos de reconocimiento

- Evidencias cumplimiento de esos mecanismos

- Evidenciar matriz IPERC actualizada

- Evidenciar los 10 riesgos que ocasionan mayores pérdidas
- Evidenciar controles
 - Procedimiento de formación de comité SST
- Evidenciar cumplimiento de procedimiento
- Evidenciar toda la documentación de la conformación del comité
- Acta de conformación de comité y primera reunión, donde se evidencia la
elección por democración del presente y secretario

CRITERIO

Política de seguridad y salud ocupacional

- Evidenciar política actualizada y firmada

- Política firmada por el gerente general de la empresa

- Evidenciar difusión de política en la inducción

- Evidenciar que en el PASST exista una capacitación en la política
- Evidenciar registro de dicha capacitación
- Realizar muestreo a los trabajadores de conocimiento en política

- La política debe contar con ese contenido

-Evidenciar planes de acción basados en las inspecciones, auditorías,

informes de investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances
de programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de
trabajadores
- Evidenciar cumplimiento de dichos planes de acción

Cargo de entrega de las funciones del puesto de trabajo del encargado de

implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

- Gerente es presidente del comité

- Señalización en el lugar de trabajo sobre consejos de seguridad
- Programa de charlas diarias donde un gerente de una charla al mes
- Aprobación de la política

- Seguimiento y cumplimiento del presupuesto de HSE

- Evidenciar compras de bienes o servicios para HSE

- Evidenciar responsabilidades de HSE en el MOF de los puestos de

gerencia
- Organigrama debidamente firmado
 - Seguimiento y cumplimiento del presupuesto de HSE
- Evidenciar compras de bienes o servicios para HSE
Evidenciar acuerdo en las actas de comité SST, donde figuren estímulos o
sanciones al personal
- O que en el comité se haya firmado un acta donde se informe que es
responsabilidad de comité tocar temas de estímulos y sanciones a los
trabajadores

-Evidenciar perfiles de puesto

- Programa de capacitación por puesto de trabajo
- Evidencia de cumplimiento de dicho programa de capacitación

CRITERIO

III. Planeamiento y aplicación

-Evidenciar estudio de línea base

-Evidenciar estudio de línea base

-Evidenciar estudio de línea base

- Evidenciar procedimientos actualizados

- Evidenciar en procedimiento actualizado

- Evidenciar en procedimiento actualizado
- Procedimiento de elaboración de IPERC
- Evidencias de cumplimiento de IPERC por puesto de trabajo

- Procedimiento de elaboración de IPERC

- Evidencias de cumplimiento de IPERC por puesto de trabajo
- Evidenciar actualizaciones en IPERC

- Evidenciar en IPERC

-Evidenciar participación del comité en la elaboración del IPERC, en las

actas de reunión debe figurar
- Evidenciar inspecciones de comité SST

-Evidenciar los objetivos de seguridad y debe comprender lo mencionado

-Los objetivos deben comprender lo mencionado

- Evidenciar el PASST aprobado por comité (Acta)

- Hacer match de los objetivos con el PASST

 - Evidenciar en el PASST

- Evidenciar en el PASST

- Evidenciar en el PASST

- IPERC
“Matriz de riesgos de identificación de peligros y
evaluación de riesgos para mujeres gestantes” en el cual se ha
identificado los riesgos a los que podrían
exponerse las mujeres gestantes, así como el control de cambio
de puesto de trabajo

CRITERIO

IV. Implementación y operación

-Evidenciar con acta de conformación de comité

NO APLICA

- Solicitar lista de trabajadores

- Solicitar EMOS aleatóreamente
- Inspecciones aleatoreas de la alta dirección
- Participación de la alta dirección como miembros del comité sst

- Lista de trabajadores y su puesto de trabajo

- Organigrama
- Evidenciar en los perfiles de puesto
- Solicitar un CV aleatoreo para evidenciar cumplimiento de perfil

- Evidenciar Master de personas autorizadas para realizar actividades de

alto riesgo
- Procedimiento de capacitaciones de alto riesgos
- Perfil del capacitador
- CV de capacitador debe cumplir con el perfil
- Evidenciar informe de monitoreos ocupacionales y cumplimiento de
recomendaciones

- Evidenciar presupuesto
- Procedimiento / Política / Manual donde informe que la empresa asumirá
todos los costos en Seguridad y salud en el trabajo

- Registro de inducción HSE y evaluación al personal nuevo (Revisar

temas de inducción)
- Evidenciar capacitación en IPERC
- implementación de los controles del IPERC

- Solicitar horario laboral

- Evidenciar registro de capacitaciones

- Evidenciar presupuesto
- Procedimiento / Política / Manual donde informe que la empresa asumirá
todos los costos en Seguridad y salud en el trabajo

- Evidenciar acta de reunión de comité donde figure la revisión del

programa de capacitaciones

- Evidenciar perfil de capacitador por capacitación establecidos por la

empresa
- Solicitar CV de personal que imparte la capacitación

Exámenes de las capacitaciones

Ppts, trípticos etc. Realizar muestreo

- Evidenciar programa de capacitaciones a personal de Comité SST

- Evidenciar registros de capacitaciones a personal de Comité SST

- Evidenciar registros de capacitaciones

- Solicitar punto a punto y tener evidencia

Evidenciar matriz IPERC con esas orden de prioridad

-Evidenciar plan de contingencia actualizado (revisar cada escenario)

Evidenciar lista de brigadistas

Entrega de funciones a los brigadistas
Entrega de distintivos
Capacitación y simulacros

Evidenciar cumplimiento de actualización de planes (revisar en PASST LA

FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS)

- Evidenciar que dicha información se encuentre en el RISST

- Cargo de entrega de RISST
- Capacitación Risst
- Evidenciar si dicha información se encuntra en el plan de contingencia
 Evidenciar contrato con contratistas

Evidenciar dicha información en RISST/Manual de seguridad

- Difusión del PASST

- Evidenciar proceso de elecciones de comité sst y conformación de comité
sst
- Difusión de acta de conformación de comité

-Consultar qué cambios ha habido en el proceso y evidenciar que figure en

el acta de comité

- Evidenciar procedimientos

CRITERIO

V. Evaluación Normativa
-Solicitar un procedimiento a fin de garantizar que se identifiquen las
obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia organización
en materia de seguridad y salud en el trabajo y disposiciones para cumplir
dichos requisitos
- Matriz de requisitos legales
- Risst aprobado por el comité sst en acta
- registro de entrega de Risst al personal

-Evidenciar libro de comité

-Evidenciar libro de servicio

- En IPERC debe figurar los EPP´s por puesto de trabajo

- Evidencia de entrega de EPPs a trabajadores propios y los contratistas

- IPERC
“Matriz de riesgos de identificación de peligros y
evaluación de riesgos para mujeres gestantes” en el cual se ha
identificado los riesgos a los que podrían exponerse las mujeres
gestantes, así como el control de cambio de puesto de trabajo

Procedimiento / Manual / Política de Talento Humano que informe sobre la

no contratación de niños y adolescentes en actividades peligrosas

Procedimiento / Manual / Política de Talento Humano que lo indique

 - Evidenciar instructivos, RISST, donde mencione los puntos

CRITERIO

VI. Verificación

-Evidenciar indicadores de seguridad mensuales

evidenciar fallas encontradas previamente y su respectivo plan de acción

-Evidenciar indicadores de seguridad mensuales

Evidenciar seguimiento mensual a los objetivos

Tanto para contratistas como para personal administrativo y almacén:
'- Programa de inspecciones, donde figure responable de inspección y
fecha de inspección. Firmado y aprobado por el Comité SST
- Evidencia de cumplimiento de dichas inspecciones con la firma de l
encargado de la inspección (De acuerdo al programa de inspecciones)
-programa de mantenimiento de máquinas, cables eléctricos, espacio para
el tránsito personal, extintores,, impresoras, compitadoreas, compresoras,
etc
- informes de mantenimiento (de acuerdo al programa de mantenimiento),
firmado por el responsable del mecánico.

Evidenciar procedimiento de exámenes médicos

Hacer muestreo del registro de los Exámenes preocupacionales,
ocupacionales y de retiro

- Evidenciar cargo de entrega de la información de los EMOS a los

trabajadores
-Evidenciar cargo de lectura de entrega de resultados a los trabajadores
(hacer muestreo)

Evidenciar plan de acción sobre el personal observado en su EMO.

-Evidenciar notificaciones al MINTRA

-Evidenciar notificaciones al MINTRA

Evidenciar:
- Informes preliminar de cada accidente (como plazo máximo de las 24
horas de ocurrido el accidente)
- Informes final de cada accidente
- lista de acciones correctivas derivados de cada reporte final de accidente
- Cumplimiento de dichas acciones correctivas

- Evidenciar informes de auditorías de seguridad

- Plan de acción y seguimiento de dichas acciones correctivas
- Evidencias de el cumplimiento de dicho Plan de acción
- informes final de cada accidente
- Notificación a la autoridad administrativa

- informes final de cada accidente

- comprobar la eficacia de las acciones correctivas

- Lista de acciones correctias por accidente

- Evidenciar cambios en los procedimientos como consecuentia de las
acciones correctivas

-Evidenciar traslado

Evidenciar matriz IPERC de cada uno de los puestos de trabajo. Tanto de

personal administrativo como de contratistas

Evidenciar resultados de monitoreo disergonómico

-Procedimiento de gestión del cambio

- Actualización del IPERC

-Evidenciar programa de auditorías aprobado por Comité

- Evidenciar cumplimiento de dicho programa de auditoría

-Perfil de puesto de auditor

- Cronograma de auditorías externas programadas
- Informe de auditoría de acuerdo al cronograma
- CV del auditor
 Evidenciar comunicación

CRITERIO

Control de información y documentos

-Procedimiento de revisión de procedimientos

- Evidencia de dicha actualización

-Evidenciar dichos procedimientos

- Evidenciar cargos de entrega de recomendaciones de HSE al personal

nuevo el primer día de trabajo

-Cargo de entrega de RISST (realizar muestreo)

- Capacitación al personal en el contenido de RISST (realizar muestreo)
-Mapa de riesgos dentro del área de trabajo y está visible

-Evidenciar procedimientos en el cual figuren especificaciones relativas a la

compra de suministros que afecten a la seguridad y salud del trabajador

-Evidenciar procedimientos
 -Evidenciar control documental

- Evidenciar un muestreo de cada uno de los registros mencionados

(realizar muestreo)

- Evidenciar un muestreo de cada uno de los registros mencionados

(realizar muestreo)

-Evidenciar

CRITERIO

VIII. Revisión por la dirección

-Evidenciar actas de reunión de la alta dirección
Evidenciar en procedimiento

Evidenciar la mejora continua en el sistema de gestión a causa de

auditorías previas

-Evidenciar investigación y análisis de los accidentes. Deberá

figurar las causas inmediatas, básicas y deficiencias en el sistema
 CRITERIO

VIII. ADICIONALES
“Matriz de riesgos de identificación de peligros y
evaluación de riesgos para mujeres gestantes” en el cual se ha
identificado los riesgos a los que podrían
exponerse las mujeres gestantes, así como el control de cambio
de puesto de trabajo
-Evidenciar el cumplimiento de cada una de esas funciones

Evidenciar libro de actas actualizado

Cargo de entrega de bloqueador solar

En la matriz IPERC de cada puesto de trabajo debe figurar los

EPPS
Hacer muestreo y solicitar cargo de entrega de esos epps
Procedimiento de renovación de EPP´s

El perfil de puesto del médico ocupacional es conforme a anexo 1

de las 972-2020-MINSA