SGA-PR-11
Versión: 02 PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION DE LA
01-03-2018
REVISION POR LA DIRECCION
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
NORMA NTC-ISO 14001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
REQUISITOS
DOCUMENTO CONTROLADO
Este documento no será reproducido, distribuido, modificado ni prestado en
todo o en parte sin previa autorización de la empresa
Reviso: Aprobó:
coordinador HSEQ Gerente.
Firma: Firma:
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO VERSIÓN
01-01-2018 CREACION DEL DOCUMENTO 01
01-03-2018 ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO 02
1. OBJETIVO
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Asegurar que el Sistema de Gestión ambiental, se encuentre documentado e implementado en la
empresa XXXXXXXXXX
2. ALCANCE
El presente procedimiento se aplica a todo el Sistema de Gestión ambiental, documentado e
implementado en todos los procesos y programas que lidere la empresa XXXXXXXXXX
3. DEFINICIÓNES
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable.
Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situación potencialmente no deseable.
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias
de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en
que se cumplen los criterios de auditoría.
Desempeño: Resultados medibles del Sistema de Gestión Integral HSEQ, seguridad
industrial y salud ocupacional relativos al control de los riesgos de seguridad y salud
ocupacional de la organización, basados en la política y los objetivos del sistema de
seguridad industrial y salud ocupacional.
Eficacia: Cumplimiento de las expectativas del cliente en el producto y/o servicio.
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos y procesos utilizados.
Mejoramiento continuo: Proceso para fortalecer al sistema de gestión en seguridad
industrial y salud ocupacional, con el propósito de lograr un mejoramiento en el
desempeño de Calidad, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en concordancia con
las políticas de la organización.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito, cualquier desviación respecto a las
normas, prácticas, procedimientos, reglamentos, desempeño del sistema de gestión,
etc., que pueda ser causa directa o indirecta de enfermedad, lesión, daño a la
propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de éstos.
Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de
responsabilidades, autoridades y relaciones.
Política: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal
como se expresan formalmente por la alta dirección.
Quejas: Manifestación de la insatisfacción por parte de las partes interesadas
(comunidades, clientes, proveedores).
Reclamos: Petición por un incumplimiento de un requisito pactado con la(s) parte(s)
interesada(s) con compensación económica.
Registros: Documentos que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas.
Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y eficacia
del tema objeto de revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. La revisión
puede incluir también la determinación de la eficiencia.
4. DOCUMENTOS APLICABLES.
HSE-FR-34 ACTAS DE REVISION POR LA DIRECCION.
5. CONDICIONES GENERALES.
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5.1. RESPONSABILIDADES.
5.1.1. DE LA ALTA DIRECCIÓN:
Designar una persona encargada de dirigir y coordinar las actividades correspondientes al
desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental, para dar cumplimiento a lo establecido en el
numeral 9.3 de la norma ISO 14001:2015, (Representante de la Dirección).
Durante las reuniones de Revisión por la Dirección revisar lo pertinente al Sistema de Gestión
ambiental, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua.
Reunir a los líderes de procesos después de toda auditoría realizada al Sistema de Gestión
ambiental con el fin de asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continúa.
Evaluar las oportunidades de mejora y las necesidades de efectuar cambios en el Sistema de
Gestión ambiental, incluyendo la política y los objetivos Integrales.
Mantener registros actualizados (actas) de las revisiones por la dirección.
5.1.2. LIDERES DE PROCESOS
Deben establecer indicadores de desempeño de los procesos a su cargo y presentarlos en la
Revisión por la Gerencia y participar activamente en las revisiones por la dirección con el fin de
tratar temas concernientes al cumplimiento del cronograma de actividades del Programa de
gestión ambiental de la empresa.
5.1.3. COORDINADOR HSEQ
Es responsable de presentar el resumen de actividades realizadas en la revisión del Sistema de
Gestión ambiental y llevar registro de ellas en el “HSE-FR-34 Acta de Revisión por la
Dirección”.
5.1.4. DE TODO EL PERSONAL.
Solicitar por escrito y oportunamente, al superior inmediato al Gerente y al Coordinador
ambiental las modificaciones ala documentación del sistema que considere pertinentes, (Ver
Procedimiento Control de Documentos y RegistrosHSE-PR-11).
6. DESARROLLO.
Las revisiones por la dirección las realizara la alta dirección después de realizadas las auditorías
internasalSistema de Gestión ambientallas cuales son cada año según el Programa de auditorías
internas y revisión por la dirección, y las de seguimiento y renovación programadas por el
organismo certificador.
Los líderes de procesos, para efecto de llevar a cabo la mejor revisión posible del Sistema,
podrán invitar y reunir formalmente al personal de la empresa o asesores externos que considere
pertinente, durante la revisión del Sistema, deberán tener en cuenta mínimo la información
siguiente:
Revisar la política y lo objetivos del Sistema de Gestión ambiental.
La retroalimentación del cliente, personas externas y personal vinculado a la organización
Resultados e Informes de auditorías.
El estado de las acciones correctivas, preventivas e investigación de incidentes.
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Informes, actas, memorandos, comunicaciones, reclamaciones, solicitudes y en general toda
información que permita hacer la mejor revisión posible.
Informes de seguimiento a los indicadores de gestión
Resultados de participación y consulta.
Análisis Estadístico de Accidentalidad
Evaluaciones de cumplimiento de requisitos legales y otros.
Desempeño ambiental de la organización.
Grado de cumplimiento de los objetivos y metas.
Cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros
requisitos relacionados con sus aspectos ambientales.
Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección anteriores.
Los cambios que podrían afectar al sistema de gestión ambiental.
Revisión de los resultados de actividades de Responsabilidad Social con los grupos de interés
(programas, respuesta a quejas, planes sociales).
Recomendaciones para la mejora.
6.1. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.
La alta dirección de la organización debe asegurar que las acciones correctivas y preventivas a
que diere lugar la revisión y análisis del estado de operación del Sistema Gestión ambiental, son
implementadas y verificadas su actividad acorde con el procedimiento de ACCIONES
CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS.
6.2. RESULTADOS DE LA REVISION.
Los resultados de la revisión por la dirección incluyen todas las decisiones y acciones correctivas
o preventivas que aseguren la mejora de la eficiencia y eficacia del Sistema de Gestión
ambiental, de los procesos, de los servicios en relación con los requisitos del cliente.
7. REGISTROS
HSE-FR-13 Consolidado de Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora
HSE-FR-34 Acta de revisión por la Dirección.
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