INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIO DE
ACAYUCAN
GRUPO: 804 “E”
CARRERA: INGENIERIA INDUSTRIAL
MATERIA: GESTION DE LOS SISTEMAS
APLICADOS
Proyecto final: Programa de auditoría
RUBEN BARRAGAN FABIAN
FECHA: 01/005/2022
1
❖ INTRODUCCION……………………………………..3
❖ OBJETIVO……………………………………………..3
❖ ALCANCE……………………………………………..3
❖ DEFINICIONES………………………………………4
❖ RESPONSABILIDADES …………………………….4
❖ DESCRIPCION DEL PROCESO …………………..5
❖ DIAGRAMA DE PROCESO………………………….6
❖ DOCUMENTOS DE REFERENCIA…………………7
❖ REGISTROS ……………………………………..……7
❖ LISTRA DE DISTRIBUCION…………………………8
❖ CONTROL DE CAMBIOS ……………………………8
❖ ANEXOS……………………………………….……….8
2
PROCESO DE AUDITORIA INTERNA EN GAMESA Y SABRITAS S.A
Una auditoría de almacén le ayuda a responder a estas preguntas y a ganar en transparencia
sobre lo que está sucediendo en sus instalaciones con respecto al personal, a los procesos,
al rendimiento y al coste. La forma de lograrlo es analizando la configuración existente y
detectando los cuellos de botella y los riesgos potenciales en sus operaciones. Además, una
auditoría puede darle una orientación clara sobre qué aspectos debe abordar tanto a corto
plazo -dando prioridad a los que requieren una inversión mínima, para lograr beneficios
rápidos y motivar a su equipo, - como a largo plazo. Los éxitos logrados con las soluciones a
corto plazo pueden impulsar la decisión de implementar soluciones a largo plazo para los
requisitos estratégicos de la empresa. Esta publicación resume qué hacer, cuáles son los
posibles problemas que hay que detectar y qué necesita para superar los retos que presenta
su almacén en la actualidad para pasar al siguiente nivel. Después del COVID-19, la auditoría
de almacén se está convirtiendo en una tarea esencial para mantener la sostenibilidad del
servicio y reducir los costes operacionales.
OBJETIVO: nuestro objetivo de nuestra auditoria de almacén es poder ver el desempeño y
la forma de poder mejorar los tiempos de recibo de producto en el almacén de PepsiCo donde
trabajo y ver alguna anomalía poco común al momento de recibir como algún [producto
cambiado o producto en mal estado
ALCANCE: Es importante tener una visión holística de los almacenes y de sus operaciones
para permitir que desempeñen las funciones que permitan cumplir las promesas que le
hemos hecho al cliente, para que sirvan como creadores de valor para el negocio, y para que
apoyen a toda la cadena de suministro como elementos facilitadores del negocio (en lugar
de ser vistos como un factor de coste).
3
Definiciones:
PEPSICO: PepsiCo es una empresa multinacional estadounidense dedicada a la
fabricación, comercialización y distribución de bebidas y aperitivos. Tiene su sede en
Parchase, Nueva York, Estados Unidos. PepsiCo se formó en 1965 a partir de la fusión
de la Pepsi-Cola Company y Frito-Lay.
AUDITORIA DE ALMACEN: Un auditor de inventario monitorea el stock en un almacén,
tienda o instalación similar. Esto incluye verificar pérdidas, desarrollar estrategias para
organizarse y trabajar con el personal de una empresa para garantizar que los bienes se
manejen adecuadamente.
RESPONSABILIDADES:
Una auditoría de almacén le ayuda a responder a estas preguntas y a ganar en
transparencia sobre lo que está sucediendo en sus instalaciones con respecto al personal,
a los procesos, al rendimiento y al coste.
La forma de lograrlo es analizando la configuración existente y detectando los cuellos
de botella y los riesgos potenciales en sus operaciones. Además, una auditoría puede
darle una orientación clara sobre qué aspectos debe abordar tanto a corto plazo -dando
prioridad a los que requieren una inversión mínima, para lograr beneficios rápidos y
motivar a su equipo, - como a largo plazo.
Los éxitos logrados con las soluciones a corto plazo pueden impulsar la decisión de
implementar soluciones a largo plazo para los requisitos estratégicos de la empresa. Esta
publicación resume qué hacer, cuáles son los posibles problemas que hay que detectar y qué
necesita para superar los retos que presenta su almacén en la actualidad para pasar al
siguiente nivel
4
DESCRIPCION DEL PROCESO
SECUENCIA DE ESTAPAS ACTIVIDAD RESPONSABLE
1 1
Chequeo Chequeo de tráiler que todo
llegue a tiempo y forma
JEFE DE ALMACEN
2 2
Descarga Descarga de producto
ESTIBADORES
REMISION REMISION DE TODO LO RECIBIDO
QUE ESTEN CORRECTAS LAS
CANTIDADES AUXILIAR
INVENTARIO INVENTARIO DE TODO LO
RECIBIDO PARA SABER SI LAS
CANTIDADES ESTAN CORRECTAS SUPERVISOR
FIRMAS Y SELLOS FIRMAS Y SELLOS DE QUE EL
PRODUCTO QUE LLEGO ES
CORRECTO JEFE DE ALMACEN
RECIBO RECIBO DE REPORTES
JEFE DE ZONA
5
DIAGRAMA DE PROCESO
JEFE DE ESTIBADORES AUXILIAR DE SUPERVISOR JEFE DE
ALMACEN ALMACEN ALAMACENES
(AUDITOR)
(VERACRUZ)
INICIO
Chequeo
de tráiler que
todo llegue a
tiempo y forma
2
Descarga de
producto
REMISION DE
TODO LO
RECIBIDO
QUE ESTEN
CORRECTAS
LAS
CANTIDADES
INVENTARIO
DE TODO LO
RECIBIDO
PARA SABER
SI LAS
CANTIDADES
ESTAN
CORRECTAS
FIRMAS Y
SELLOS DE
QUE EL
PRODUCTO
QUE LLEGO
ES
CORRECTO
6
6
RECIBO
DE
REPORTE
S
FIN
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
DOCUMENTOS
ARCHIVOS DE ALMACEN
REGISTROS
REGISTROS TIEMPO DE RESPONSABLE Código de registro
CONSERVACION DE o identificación
CONSERVARLO única
ARCHIVOS DE INDEFINIDO OFICINAS N/A
ALMACEN Y
PRACTICAMENTE
7
LISTA DE DISTRIBUCION
DISTRIBUCION ATRAVEZ AREA UBICACIÓN FISICA O
DE ELECTRONICA
MEDIO FISICO ALMACEN OFICINAS
CONTROL DE CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUM DE REVISION FECHA DE DESCRIPCION
ACTUALIZACION
1 Ciudad de México, a recibió la certificación
29 de marzo de 2017 de la “Norma Mexicana
NMX-R-025-SCFI-2015
Anexos
Código de ética
Juramento de ética
