CONSORCIO SUPERVISOR SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL

TRAMO 3: CA 556: EMP. PE-5N (HUAQUILLO) – PTO. CHINCHIPE – SAN

CHINCHIPE 3 JOSÉ DE LOURDES, DISTRITOS DE SAN IGNACIO Y SAN JOSÉ DE

LOURDES, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, REGIÓN CAJAMARCA”

San Ignacio, 06 de mayo de 2022

CARTA N° 017-2022/RRFF-SUP.

SEÑORES : CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHIPE 3

JUAN ROMÁN MILLA RISCO
REPRESENTANTE COMÚN
Presente. –

Atención : PACRI de Gerencia de Obras

Asunto
: ALCANZO FORMATOS ISAS ACTUALIZADOS

Referencia : Contrato de N° 39-2021-MTC/21

: CARTA N° 002-2022/[Link]
: OFICIO N° 367-2022-MTC/[Link]
De mi consideración,

Por medio de la presente, reciba mis saludos y a la vez alcanzar los formatos ISAS actualizados del
especialista ambiental de supervisión.

• FORMATO ISAS – OCTUBRE DEL 2021

• FORMATO ISAS – NOVIEMBRE DEL 2021
• FORMATO ISAS – DICIEMBRE DEL 2021

Por tal motivo se le Alcanza, y se pide su trámite lo más pronto posible.

De esta forma coordinamos un mejor desarrollo en la ejecución del proyecto.

Atentamente,
CONSORCIO SUPERVISOR SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL
TRAMO 3: CA 556: EMP. PE-5N (HUAQUILLO) – PTO. CHINCHIPE – SAN
CHINCHIPE 3 JOSÉ DE LOURDES, DISTRITOS DE SAN IGNACIO Y SAN JOSÉ DE

LOURDES, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, REGIÓN CAJAMARCA”

San Ignacio, 06 de mayo de 2022

CARTA N° 002-2022/[Link].

SEÑORES : ING. RAFAEL RICARDO FLORES FERNANDEZ

SUPERVISOR DE OBRA

Presente. –

Asunto : ALCANZO ACTUALIZACION DE FORMATOS ISAS

Referencia : a) MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 3: CA-556: EMP.

PE-5N (HUAQUILLO) – PTO. CHINCHIPE – SAN JOSÉ DE LOURDES,
DISTRITOS DE SAN IGNACIO Y SAN JOSÉ DE LOURDES, PROVINCIA
DE SAN IGNACIO, REGIÓN CAJAMARCA
b) OFICIO N° 367-2022-MTC/[Link]

De mi consideración,

Por medio de la presente, reciba mis saludos al mismo tiempo en calidad de especialista ambiental en
atención al oficio de la referencia b), de la obra de la referencia a); hago llegar la actualizacion de los
formatos ISAS correspondientes a los siguientes meses:

• FORMATO ISAS – OCTUBRE DEL 2021

• FORMATO ISAS – NOVIEMBRE DEL 2021
• FORMATO ISAS – DICIEMBRE DEL 2021

Por tal motivo se le Alcanza, y se pide su trámite lo más pronto posible.

De esta forma coordinamos un mejor desarrollo en la ejecución del proyecto.

Atentamente,
 INFORME SOCIO AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO (ISAS) - N° 01 (octubre 2021)

Mejoramiento del Camino Vecinal Tramo 3: CA-556: EMP. PE-5N (Huaquillo) –

1. Nombre del proyecto Pto. Chinchipe – San José de Lourdes, Distritos de San Ignacio y San José de
Lourdes, Provincia de San Ignacio, Región Cajamarca

Cooporación CR INGS
Especialista Ambiental: Eugenio Herrera Gonzales
2 Nombre de la empresa Especialista Social: Marvin Leonard Paico Diaz
contratista/ Especialista en Seguridad: Cesar Alexander Revolledo Quinto
Responsable socio ambiental: Especialista en Arqueologia: Lenin Alvarito Manosalva

Consorcio Supervisor Chinchipe 3

3 Nombre de la empresa Especialista Ambiental: Miguel Remigio Mangualu
supervisora/ Especialista Social: Raul Eduardo Chacon Pagan
Responsable socio ambiental:

I - Declaración de Impacto Ambiental

4. Categoria ambiental Fecha: 09/02/2020
RD N° 084-2021/MTC/16
(Detallar N° RD de aprobación)

5. Ubicación Política Administrativa: Cod. Ubigeo:

Distrito(s): San Jose de Lourdes 60901

Provincia(s): San Ignacio 60901

Departamento: Cajamarca 60901

6 Datos del SINAC: Clasificación de Rutas Vigentes DS 011-2016-MTC Cod. de Ruta:

Jerarquia Vial Camino Vecinal CA - 556

Codigo de Ruta Provisional (Ruta sin clasifiar) -

Trayectoria CA-556 - EMP. PE-5N (HUAQUILLO) – PTO. CHINCHIPE – SAN JOSÉ DE LOURDES

6 Ubicación Geográfica:
Inicio: Descripción: Emp. PE-5N (HUAQUILLO)
Progresiva: 0+000 Cota: 595 msnm ZONA: 17S
Coordenada (UTM - WGS84): 9434282.522 N 727559.477 E
Fin: Descripción SAN JOSE DE LOURDES

Progresiva: Km.9+170 Cota: 1100 msnm ZONA: 17S

Coordenada (UTM - WGS84): 9435319.777 N 731154.961 E

7. Características actuales del camino existente.

Longitud (Km): 9.17 Ancho mínimo de plataforma existente (m): 3.80
Ancho proyectado de la plataforma existente (m): 4.00

Soc. Raúl Eduardo Chacón Pagan

Especialista social Supervisión
 INFORME SOCIO AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO (ISAS) - N° 01
8. Estado de cumplimiento de los requermientos de actos administrativos.

Fecha 31/10/2021 Fecha y Nro del último ISAS ISAS N° 1 -OCTUBRE DE 2021

CUMPLIMIENTO
N° REQUERIMENTO, AUTORIZACIÓN Y/O PERMISO JUSTIFICACIÓN U OBSERVACIONES
SI NO PARCIAL %
1 Cantera Ocaña: Carretera Jaen - San Ignacio. - R.A. autorización de X Permiso ratificado por la M.D. de San Jose de Lourdes, y acceso autorizado por el Sr. Oberti O. Ocaña Huaman
2 DME N° 1 - Acta de Libre Disponibilidad X Rechazada por el Propietario Sr. Segundo Carmelo Aguirre Nuñez y desestimada por Supervisión
3 DME N° 2 - Acta de Libre Disponibilidad X Autorizada por el Sr. Adriano Perez Berna con Acta de Autorización para uso temporal de DME
4 Campamento N° 01 - Acta de Libre Disponibilidad X Ratificación realizada Sra. Monica Loyaga Camacho
7 Patio de Maquinas - Acta de Libre Disponibilidad X Ratificación realizada Sr. Oberti Ocaña Huaman
8 Planta Chancadora - Acta de Libre Disponibilidad X Ratificación realizada Sr. Oberti Ocaña Huaman
9 Fuente de Agua N° 1 - Autorización de Uso ANA 50% EXP. ADM. N° 186461-2021 NOTIFICACION N° [Link]. Se realizo inspección del ALA el 26/09/2022
10 Uso de Relleno Sanitario para disposición de [Link] No Peligro. X En el inicio de obra, la contratista no a instalado sus despositos asi como los baños portatiles
11 Uso de Relleno de Seguridad para disposición de [Link] Peligro. X En el inicio de obra, la contratista no a instalado sus despositos asi como los baños portatiles
12 Autorización de DIGESA/MINAM de la EO-RS X No aplica para el mes
13 Autorización de INACAL de empresa Monitoreo Ambiental X Al inicio de la obra no se realizo ninguno
Durante el mes de octubre se realizo la implementacion del PMA y se presento a la DDC Cajamarca para su aprobacion Exp. 2021-0101024 de fecha
14 R.D. para el Plan de Monitoreo Arqueológico X 50%
26.10.2021
15 Actas de Entrega y Cierre de Áreas Auxiliares No aplica para el mes
* Aplica para el informe final ISAF NA: No aplica
9. Instalaciones auxiliares - Depósitos de material excedente
UBICACIÓN Volumen
Perímetro Volumen a
N° PROGRESIVA ACCESO (m) LADO Área (m2) Propietario y/o posesionario depositado % de Avance OBSERVACiÓN Y/O COMENTARIO
N E (m) Disp (m3)
(m3)
1 94346390 730452 km. 07+180 Bueno Derecho 8,528.37 9,250.24 Segundo Carmelo Aguirre Nuñez 0 0% Se encuentra en condiciones de recibir material
Total 8,528.37 0.00 9,250.24
10. Instalaciones auxiliares - Canteras
UBICACIÓN TIPO Volumen Volumen % de Propietario y/o
N° PROG. ACCESO (m) LADO Área (m2) Perímetro (m) OBSERVACION Y/O COMENTARIO
N E RIO CERRO TERRENO Potencial (m3) Extraido (m3) Avance posesionario

Cantera que se encuentra disponible

1 9435749 727639 x 0+000 Bueno Izquierdo 20,436.00 220.00 15,186.96 0.00 0.00% Luis W. Cruz Meza
para su uso
Municipalidad de San
2 943407 731671 x 9+170 Bueno Derecho 5,000.00 301.60 18,000.00 0.00 0.00% En condiciones para ser explotada
José de Lourdes
TOTAL 25,436 522 33,187 0 0

11. Instalaciones auxiliares - Fuentes de Agua

UBICACIÓN ACCESO -
N° NOMBRE PROG. ACCESO (m) LADO USO ACTUAL % de Uso OBSERVACION Y/O COMENTARIO
DISTANCIA
N E
Actualmente está disponible el agua de esta fuente, para uso según
1 9434770 728163 RIO CHINCHIPE 0+650 Bueno Izquierdo 200 m La fuente de agua es de libre disponibilidad 0.00%
expediente tecnico.
Actualmente se encuentra disponible el agua de esta fuente, para uso
2 9434389 731787 QUEBRADA LA TOMA 9+170 Bueno Derecho 2250 m La fuente de agua es de libre disponibilidad 0.00%
según expediente tecnico.
TOTAL 0

Soc. Raúl Eduardo Chacón Pagan

12. Instalaciones auxiliares - Campamento y/o Patio de máquinas, plantas Industriales u otros. Especialista social Supervisión

UBICACIÓN 2
N° NOMBRE PROG. ACCESO LADO Área (m ) Perímetro (m) Propietario y/o posesionario % de implementación OBSERVACION Y/O COMENTARIO
N E
1+220 , Se considera viviendas como la Son viviendas las elegidas como
1 Campamento 25%
9+170 zona de campamento campamento
Comunidad Campesina de San
2 9434678 730718 Patio de maquinas 07+620 Bueno Izuierdo 1879.79 220 0% Todavía no se usa este espacio
José de Lourdes
TOTAL 1,880 220 0
 1ER INFORME SOCIO AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO (ISAS N° 01 - OCTUBRE -2021)

13. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

Plan y/o Programa de Manejo Socio Indicador de cumplimiento

N° % de Avance Observaciones y/o comentarios Propuesta de mejora
ambiental (Conforme EIA)

AMBIENTAL

Gestión de Residuos Sólidos No Peligrosos: Los residuos no peligrosos son transportados al

Número de tipos de residuos sólidos no peligrosos Se han generados 02 tipos de residuos sólidos no botadero ubicado en la zona indicada por el exp.
gestionados conforme a estándares definidos (02) / 100.00 preligrosos (generales y metálicos), los cuales se han tecnico . Y el resto, es trasportado al Botadero
Número de tipos de residuos sólidos no peligrosos gestionado adecuadamente. autorizado por la Municipalidad Distrital de San José de
generados por el Proyecto (02). Lourdes.
1 Residuos Sólidos

Gestión de Residuos Sólidos Peligrosos:

Los residuos solidos peligrosos, se coordina con la
Número de tipos de residuos sólidos peligrosos
En el periodo de este primer reporte no se ha generado Municipalidad Distrital de San José de Lourdes para su
gestionados conforme a estándares definidos (00)/ 0.00
residuos sólidos peligrosos. disposición final.( Se solicitó la autorizacion de la
Número de tipos de residuos sólidos peligrosos
Entidad en mencion).
generados por el proyecto (00).

Se han generado 2 tipos de agua: grises y negras las Como el campammento es una vivienda, entonces
Gestión de Efluentes: Número de tipos de aguas
aguas negras se manejan con inodoros en la casa todas las aguas de servicios higiénicos asi como de
Residuos líquidos y Efluentes gestionadas conforme al estándares definidos (02) /
2 100.00 alquilada; y los baños químicos en frentes de trabajo, comedor se evacuan a las redes de saneamiento de
Número de tipos de aguas generadas por el
las aguas grises a través del alcantarillado de la casa Puerto Chinchipe. Se seguirá exigiendo una buena
proyecto (02).
alquilada. disposicion final.

Gestión de Suelos: Tipo de suelo extraído y

Para este primer mes, no se realizo ninguna actividad de
manejado conforme estándares definidos (00) /Tipo 0.00
corte o actividad de extraccion de suelo
de suelo extraído por el proyecto (00).

3 Recursos Naturales
Gestión de flora y fauna: Número de tipo de
especies de flora y fauna amenazada o vulnerable
Para este primer mes, solo se realizaron trabajos de Se capacita al personal sobre la especie de fauna
manejados de acuerdo con estándares definidos (0) 0.00
topografia y georeferenciacion. amenazada.
Número de especies de flora y fauna amenazada o
vulnerable afectados por el Proyecto(0).

Accidentes ambientales: Número de accidentes

ambientales gestionados de acuerdo con No se reporta incidentes como incendios o derrames de
4 Contingencias 0.00
procedimiento definido (00) / Número de accidentes combustible.
ambientales ocurridos en el proyecto (00)
 Gestión de cierre de áreas auxiliares: Número de
Cierre áreas auxiliares gestionadas conforme a estándares
5 0.00 No se ha utilizado el DME del proyecto en mencion. -
definidos al final de obra (00)/ Número de áreas
auxiliares usadas por la obra (00).

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Gestión de Seguridad Vial y Señalización

Ambiental: Número de frentes de obra que cuenta Para este indicador se tomará los frentes operativos:
6 Señalización con la señalización necesaria para prevenir los 0.00 togopografia y georeferenciacion, no se colocaron
riesgos ambientales, salud y seguridad (1) / Número ningun tipo de señalizacion.
de frentes de obras operativas en el proyecto (1).

Cumplimiento con capacitaciones de ESHS:

Se han planificado 2 capacitaciones para el mes. Se han
Número de capacitaciones por mes realizadas en
ejecutado 2 capacitaciones: Cambio Climatico,
materia ambiental, social y de higiene y seguridad
Insendios forestales, Plan de respuesta a emergencias
(2) / Número de capacitaciones en materia 100.00
ambientales a los trabajadores del proyecto.
ambiental, social y de higiene y seguridad
Implementación del plan socioambiental, seguridad vial,
planificadas, según plan de capacitación del
7 Capacitación con la comunidad de San José de Loudes.
proyecto (2).
Capacitaciones de ESHS del personal: Número
de trabajadores por mes capacitado en materia En el mes reportado han laborado 15 trabajadores
ambiental, social y de higiene y seguridad (15) / 100.00 (calificados y no calificados) Todos los trabajadores han
Número de trabajadores total del proyecto en el mes sido capacitados.
(15).

Cumplimento con SCTR: Número de trabajadores

Se ha reportado 15 trabajadores en el mes, todos ellos
afiliados al SCTR (15) / Número de trabajadores 100.00
cuentan con SCTR
total del proyecto (15).

Índice de frecuencia de accidentes (IF): Número

de accidentes ocurridos por mes en el proyecto por En el periodo reportado no se han registrado accidentes
0.00
200,000 (00) / Número de total de horas hombres ni incidentes.
trabajadas en el proyecto en el mes (1,100).

Índice de accidentes graves (IG): Número de

8 Seguridad y Salud Ocupacional accidentes graves ocurridos por mes en el proyecto
0.00 no ha existido accidentes graves en el periodo reportado
por 200,000 (00) / Número total de horas hombres
trabajadas en el proyecto en el mes (16704).
8 Seguridad y Salud Ocupacional

Índice de accidentes mortales (IM): Número de

accidentes mortales ocurrido por mes en el proyecto
no ha existido accidentes mortales en el periodo
por 200,000 (00) / Número de total de horas 0.00
reportado
hombres trabajadas en el proyecto en el mes
(16704)

Utilización de Equipo de Protección Personal

(EPP): Número de personal que utiliza los EPP de
Se ha reportado 15 trabajadores en el mes, de los
acuerdo con el riesgo de la actividad (85) / número 100.00
cuales los 15 han utilizado sus EPPs correctos.
total de empleado que realiza la actividad en el
Proyecto (15).

SOCIAL

Gestión de quejas y reclamos: Número de quejas

gestionadas adecuadamente durante según el
9 Quejas y Reclamos mecanismo definido (00) / Número de quejas 0.00 se ha reportado 0 quejas
generadas durante por la construcción de las obras
del proyecto (00).

Utilización de Mano de Obra Local: Número de

trabajadores locales contratados para la
en el periodo reportado se informa que han laborado 5 Se indica a la firma contratista la necesidad de contar
10 Mano de Obra Local construcción de las obras del proyecto (5) / Número 100.00
trabajadores de los cuales 5 han sido locales. con personal local para cumplir la meta del > ó = 60%.
total de trabajadores contratados para la
construcción de las obras del proyecto (5).

Relaciones Comunitarias: Número de reuniones

de socialización realizadas (01)/ Número de En el periodo reportado no se ha realizado 01 reunion Seguir con el plan de reuniones con las autoridades y
11 Relaciones Comunitarias 100.00
reuniones de socialización planificadas en el Plan de con autoridades locales comunales. pobladores de la comunidad de San José de Lourdes
Relaciones Comunitarias (01).

ARQUEOLOGICO

Implementaciòn del Plan de Monitoreo

Arqueològico: Número de reportes del Plan de El expediente del PMA fue ingresado a la pagina virtual
se le pide a la contratisa seguir el tramite
Monitoreo Arqueológico (PMA) (00) / Número de 50.00 del MC-DDC-CAJ, el dia 26 de octubre de 2021 con
correspodiente al PMA
reportes totales del PMA en función de la duración numero de expediente 2021-0000101024
de obra (00)
12 Plan de Monitoreo Arqueologico
Gestión de la Protección a recursos
arqueológicos y culturales: Número de recursos
arqueológicos y culturales encontrados en el
proyecto y gestionados conforme a los 0.00 No se evidenció ningún hallazgo arqueológico
procedimientos definidos (00) / Número de recursos
arqueológicos y culturales encontrados en el
proyecto (00).
 OTROS
Inspecciones planeadas de ESHS: Número de
inspecciones de ESHS realizadas al mes (02) / Se han planificado 2 inspecciones de la supervisora a
100.00
número de inspección de ESHS programadas para campo y se ha realizado las 2 en el periodo reportado
el mes. (02)
Gestión de No conformidades de ESHS: Número
13 Inspecciones y No Conformidades de No Conformidades de ESHS cerradas en tiempo
definido según Plan de acción definido (00) /
No se han realizado no conformidades específicas,
número de No Conformidades de ESHS 0.00
identificadas en el mes mediante inspecciones,
visitas, observaciones y otros mecanismos
empleados. (00)

14. CONDICIONES CONTRACTUALES

N° Aspectos contractuales SI NO

1 Informe de Diagnostico y vigencia del Expediente Técnico X

2 Informe socio ambiental de Seguimiento (ISAS N° 1) X
3 Informe socio ambiental de Seguimiento (ISAS N° 2)
4 Informe socio ambiental de Seguimiento (ISAS N° 3)
5 Informe socio ambiental de Seguimiento (ISAS N° 4)
6 Informe socio ambiental de Seguimiento (ISAS N° 5)
7 Informe socio ambiental de Seguimiento (ISAS N° 6)
8 Informe socio ambiental de Seguimiento (ISAS N° 7)
9 Informe socio ambiental Final (ISAF)
 INFORME SOCIO AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO (ISAS) - N° 02 - (Noviembre 2021)

Mejoramiento del Camino Vecinal Tramo 3: CA-556: EMP. PE-5N (Huaquillo) –

1. Nombre del proyecto Pto. Chinchipe – San José de Lourdes, Distritos de San Ignacio y San José de
Lourdes, Provincia de San Ignacio, Región Cajamarca

Cooporación CR INGS
Especialista Ambiental: Eugenio Herrera Gonzales
2 Nombre de la empresa Especialista Social: Marvin Leonard Paico Diaz
contratista/ Especialista en Seguridad: Cesar Alexander Revolledo Quinto
Responsable socio ambiental: Especialista en Arqueologia: Lenin Alvarito Manosalva

Consorcio Supervisor Chinchipe 3

3 Nombre de la empresa Especialista Ambiental: Miguel Remigio Mangualu
supervisora/ Especialista Social: Raul Eduardo Chacon Pagan
Responsable socio ambiental:

I - Declaración de Impacto Ambiental

4. Categoria ambiental Fecha: 09/02/2020
RD N° 084-2021/MTC/16
(Detallar N° RD de aprobación)

5. Ubicación Política Administrativa: Cod. Ubigeo:

Distrito(s): San Jose de Lourdes 60901

Provincia(s): San Ignacio 60901

Departamento: Cajamarca 60901

6 Datos del SINAC: Clasificación de Rutas Vigentes DS 011-2016-MTC Cod. de Ruta:

Jerarquia Vial Camino Vecinal CA - 556

Codigo de Ruta Provisional (Ruta sin clasifiar) -

Trayectoria CA-556 - EMP. PE-5N (HUAQUILLO) – PTO. CHINCHIPE – SAN JOSÉ DE LOURDES

6 Ubicación Geográfica:
Inicio: Descripción: Emp. PE-5N (HUAQUILLO)
Progresiva: 0+000 Cota: 595 msnm ZONA: 17S
Coordenada (UTM - WGS84): 9434282.522 N 727559.477 E
Fin: Descripción SAN JOSE DE LOURDES

Progresiva: Km.9+170 Cota: 1100 msnm ZONA: 17S

Coordenada (UTM - WGS84): 9435319.777 N 731154.961 E

7. Características actuales del camino existente.

Longitud (Km): 9.17 Ancho mínimo de plataforma existente (m): 3.80
Ancho proyectado de la plataforma existente (m): 4.00
 INFORME SOCIO AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO (ISAS) - N° 02
8. Estado de cumplimiento de los requermientos de actos administrativos.

Fecha 30/11/2021 Fecha y Nro del último ISAS ISAS N° 2 - NOVIEMBRE DE 2021

CUMPLIMIENTO
N° REQUERIMENTO, AUTORIZACIÓN Y/O PERMISO JUSTIFICACIÓN U OBSERVACIONES
SI NO PARCIAL %
1 Cantera Ocaña: Carretera Jaen - San Ignacio. - R.A. autorización X Permiso ratificado por la M.D. de San Jose de Lourdes, y acceso autorizado por el Sr. Oberti O. Ocaña Huaman
2 DME N° 1 - Acta de Libre Disponibilidad X Rechazada por el Propietario Sr. Segundo Carmelo Aguirre Nuñez y desestimada por Supervisión
3 DME N° 2 - Acta de Libre Disponibilidad X Autorizada por el Sr. Adriano Perez Berna con Acta de Autorización para uso temporal de DME
4 Campamento N° 01 - Acta de Libre Disponibilidad X Ratificación realizada Sra. Monica Loyaga Camacho
7 Patio de Maquinas - Acta de Libre Disponibilidad X Ratificación realizada Sr. Oberti Ocaña Huaman
8 Planta Chancadora - Acta de Libre Disponibilidad X Ratificación realizada Sr. Oberti Ocaña Huaman
9 Fuente de Agua N° 1 - Autorización de Uso ANA 50% EXP. ADM. N° 186461-2021 NOTIFICACION N° [Link]. Se realizo inspección del ALA el 26/09/2022
10 Uso de Relleno Sanitario para disposición de [Link] No Peligro. X Se ha instalado sus depositos de residuos peligrosos pero no ha instalado sus baños portatiles
11 Uso de Relleno de Seguridad para disposición de [Link] Peligro. X Para este periodo la contratista no a instalados sus depositos de residuos peligrosos
12 Autorización de DIGESA/MINAM de la EO-RS X No aplica para el mes
13 Autorización de INACAL de empresa Monitoreo Ambiental X Al reinicio de la obra no se realizo ninguno
El contratista presento la Resolucion Directoral N° 400-2021-DDC CAJ/MC de fecha 16.11.2021 que autoriza la ejecucion por parte de la Dirección
14 R.D. para el Plan de Monitoreo Arqueológico X 50%
Desconcentrada de Cultura - Cajamarca
15 Actas de Entrega y Cierre de Áreas Auxiliares No aplica para el mes
* Aplica para el informe final ISAF NA: No aplica
9. Instalaciones auxiliares - Depósitos de material excedente
UBICACIÓN Volumen
Perímetro Volumen a
N° PROGRESIVA ACCESO (m) LADO Área (m2) Propietario y/o posesionario depositado % de Avance OBSERVACiÓN Y/O COMENTARIO
N E (m) Disp (m3)
(m3)
1 9434667 728784.1 km. 02+050 Bueno Izquierdo 600.00 95.00 9,250.24 Adriano Perez Berna 3552.74 38% En uso
Total 600.00 95.00 9,250.24
10. Instalaciones auxiliares - Canteras
UBICACIÓN TIPO Volumen Volumen % de Propietario y/o
N° PROG. ACCESO (m) LADO Área (m2) Perímetro (m) OBSERVACION Y/O COMENTARIO
N E RIO CERRO TERRENO Potencial (m3) Extraido (m3) Avance posesionario
Oberti Ocaña
1 9431726.2 729296.95 x 106+950 Bueno Derecho 32,200.00 750.00 15,186.96 200.00 1.32% En uso
Huaman

Municipalidad de San
2 943407 731671 x 9+170 Bueno Derecho 5,000.00 301.60 18,000.00 0.00 0.00% En condiciones para ser explotada
José de Lourdes
TOTAL 37,200.00 1,051.60 33,186.96 200.00 0.60%

11. Instalaciones auxiliares - Fuentes de Agua

UBICACIÓN ACCESO -
N° NOMBRE PROG. ACCESO (m) LADO USO ACTUAL % de Uso OBSERVACION Y/O COMENTARIO
DISTANCIA
N E
Actualmente está disponible el agua de esta fuente, para uso según
1 9434770 728163 RIO CHINCHIPE 0+650 Bueno Izquierdo 200 m La fuente de agua es de libre disponibilidad 0.00%
expediente tecnico.
Actualmente se encuentra disponible el agua de esta fuente, para uso
2 9434389 731787 QUEBRADA LA TOMA 9+170 Bueno Derecho 2250 m La fuente de agua es de libre disponibilidad 0.00%
según expediente tecnico.
TOTAL 0.00%

12. Instalaciones auxiliares - Campamento y/o Patio de máquinas, plantas Industriales u otros.

UBICACIÓN
N° NOMBRE PROG. ACCESO LADO Área (m2) Perímetro (m) Propietario y/o posesionario % de implementación OBSERVACION Y/O COMENTARIO
N E
Se considera viviendas como la Son viviendas las elegidas como
1 Campamento 1+220 , 9+170 5%
zona de campamento campamento
Comunidad Campesina de San
2 9434678 730718 Patio de maquinas 07+620 Bueno Izuierdo 1879.79 220 0% En uso
José de Lourdes
TOTAL 1,880 220 0
 2DO INFORME SOCIO AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO (ISAS N° 02 - NOVIEMBRE -2021)

13. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

Plan y/o Programa de Manejo Socio Indicador de cumplimiento
N° % de Avance Observaciones y/o comentarios Propuesta de mejora
ambiental (Conforme EIA)

AMBIENTAL

Se han generado 3 tipos de residuos sólidos no

peligrosos como: i) papel y cartón, ii) bolsas plásticas y
Gestión de Residuos Sólidos No Peligrosos: iii) generales, los cuales han sido manejado como sigue:
Número de tipos de residuos sólidos no peligrosos a) Ubicación de contenedores: almacén,
gestionados conforme a estándares definidos (05) / 100.00 Almacenamiento temporal, 3 puntos de acopio movil. b) -
Número de tipos de residuos sólidos no peligrosos frecuencia de recojo: diario, c) transporte: 1 vez al mes
generados por el Proyecto (05). por la firma contratista, d) disposición final: en almacén
de la municipalidad (papel-carton y bolsas plásticas); en
1 Residuos Sólidos botadero controlado de MDSJL

Gestión de Residuos Sólidos Peligrosos: Se ha reportado en el periodo 1 tipos de residuos

Número de tipos de residuos sólidos peligrosos sólidos peligrosos, se almacenan en un contenedor Se le exige a la contratista acondicione en la brevedad
gestionados conforme a estándares definidos (01)/ 100.00 provisional y en el almacenamiento central sus depositos de residuos peligrosos y coordine sus
Número de tipos de residuos sólidos peligrosos (campamento), aún no han sido transportados hacia el disposicion final.
generados por el proyecto (01). relleno de seguridad en este periodo.

Se han generado 2 tipos de agua: grises y negras las Como el campammento es una vivienda, entonces
Gestión de Efluentes: Número de tipos de aguas
aguas negras se manejan con inodoros en la casa todas las aguas de servicios higiénicos asi como de
Residuos líquidos y Efluentes gestionadas conforme al estándares definidos (02) /
2 100.00 alquilada; y los baños químicos en frentes de trabajo, comedor se evacuan a las redes de saneamiento de
Número de tipos de aguas generadas por el
las aguas grises a través del alcantarillado de la casa Puerto Chinchipe. Se seguirá exigiendo una buena
proyecto (02).
alquilada. disposicion final.

Gestión de Suelos: Tipo de suelo extraído y Se evidencia el uso de 01 DME donde se ha extraido
manejado conforme estándares definidos (01) /Tipo 100.00 material de corte para disponerse. El suelo orgánico
de suelo extraído por el proyecto (01). extraido se almacena a los costados de dicho DME.

3 Recursos Naturales
Gestión de flora y fauna: Número de tipo de
especies de flora y fauna amenazada o vulnerable
manejados de acuerdo con estándares definidos
0.00
(00)/ Número de especies de flora y fauna
amenazada o vulnerable afectados por el Proyecto
(00).
 En el presente mes se evidencio el derrame de acite de
Accidentes ambientales: Número de accidentes
un rodillo abarcando 60cm2 de suelo contaminado, el Se le exige a la contratista acondicione en la brevedad
Contingencias ambientales gestionados de acuerdo con
4 100.00 mismo que se procedio a retirar el suelo contaminado y sus depositos de residuos peligrosos y coordine sus
procedimiento definido (01) / Número de accidentes
ubicarlo en sus contenedores provisionales disposicion final.
ambientales ocurridos en el proyecto (01)
correspondiente.

Gestión de cierre de áreas auxiliares: Número de

Cierre áreas auxiliares gestionadas conforme a estándares
5 0.00
definidos al final de obra (00)/ Número de áreas
auxiliares usadas por la obra (00).

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Para este indicador se tomará los frentes operativos: Se

evidencia la siguiente señalización implementada: 1
DME operativo y en uso, 3 señales ambientales, 1
fuentes de agua operativa (1 señal ambiental).
Asimismo, se evidencia señalización preventiva de
Gestión de Seguridad Vial y Señalización
seguridad a lo largo de la vía. Así también se considera
Ambiental: Número de frentes de obra que cuenta
un mínimo de 3 frentes móviles (donde realizan
6 Señalización con la señalización necesaria para prevenir los 100.00
actividades constructivas como: corte, excavaciones,
riesgos ambientales, salud y seguridad (6) / Número alcantarillas) que cuentan con señalización. Por lo que
de frentes de obras operativas en el proyecto (6). para el análisis del indicador para el periodo reportado
se tomarán los siguientes frentes de obra: 1 DME
operativo, 1 fuentes de agua operativa, señalización a lo
largo de la vía (como 1 frente de obra), 3 frentes
móviles.

Cumplimiento con capacitaciones de ESHS:

Se han planificado 2 capacitaciones para el mes. Se han
Número de capacitaciones por mes realizadas en
ejecutado 2 capacitaciones: Cambio Climatico, Charla de capacitacion de cuidado del Medio Ambiente,
materia ambiental, social y de higiene y seguridad
Insendios forestales, Plan de respuesta a emergencias a todo el personal y la impmentación del plan
(2) / Número de capacitaciones en materia 100.00
ambientales a los trabajadores del proyecto. socioambiental y seguridad vial a la comunidad de San
ambiental, social y de higiene y seguridad
Implementación del plan socioambiental, seguridad vial, José de Lourdes.
planificadas, según plan de capacitación del
con la comunidad de San José de Loudes.
7 Capacitación proyecto (2).

Capacitaciones de ESHS del personal: Número

de trabajadores por mes capacitado en materia En el mes reportado han laborado 32 trabajadores
ambiental, social y de higiene y seguridad (32) / 100.00 (calificados y no calificados) Todos los trabajadores han
Número de trabajadores total del proyecto en el mes sido capacitados.
(32).

Cumplimento con SCTR: Número de trabajadores

Se ha reportado 32 trabajadores en el mes, todos ellos Se solicitará al Contratista los registros de SCTR de
afiliados al SCTR (32) / Número de trabajadores 100.00
cuentan con SCTR todo el personal conforme se incorporen a la obra.
total del proyecto (32).

8 Seguridad y Salud Ocupacional

 Índice de frecuencia de accidentes (IF): Número
de accidentes ocurridos por mes en el proyecto por
0.00 no ha existido accidentes en el mes reportado.
200,000 (00) / Número de total de horas hombres
trabajadas en el proyecto en el mes (16704).

8 Seguridad y Salud Ocupacional Índice de accidentes graves (IG): Número de

accidentes graves ocurridos por mes en el proyecto
0.00 no ha existido accidentes graves en el periodo reportado
por 200,000 (00) / Número total de horas hombres
trabajadas en el proyecto en el mes (16704).
Índice de accidentes mortales (IM): Número de
accidentes mortales ocurrido por mes en el proyecto
no ha existido accidentes mortales en el periodo
por 200,000 (00) / Número de total de horas 0.00
reportado
hombres trabajadas en el proyecto en el mes
(16704)
Utilización de Equipo de Protección Personal
(EPP): Número de personal que utiliza los EPP de
Se ha reportado 32 trabajadores en el mes, de los
acuerdo con el riesgo de la actividad (32) / número 100.00
cuales los 32 han utilizado sus EPPs correctos.
total de empleado que realiza la actividad en el
Proyecto (32).

SOCIAL
Gestión de quejas y reclamos: Número de quejas
gestionadas adecuadamente durante según el
en el periodo reportado el contratista informa que no a
9 Quejas y Reclamos mecanismo definido (00) / Número de quejas 0.00 Se hará el seguimiento respectivo.
existido algun tipo de reclamo
generadas durante por la construcción de las obras
del proyecto (00).
Utilización de Mano de Obra Local: Número de
trabajadores locales contratados para la en el periodo reportado se informa que han laborado 32
Se indica a la firma contratista la necesidad de contar
10 Mano de Obra Local construcción de las obras del proyecto (14) / 43.75 trabajadores de los cuales 14 han sido locales y 18
con personal local para cumplir la meta del > ó = 60%.
Número total de trabajadores contratados para la foráneos. Asimismo 28 han sido hombres y 4 mujeres.
construcción de las obras del proyecto (32).

Relaciones Comunitarias: Número de reuniones

de socialización realizadas (02)/ Número de en el periodo reportado se ha realizado 2 reuniones con
11 Relaciones Comunitarias 100.00
reuniones de socialización planificadas en el Plan de la comunidad: 2 con la comunidad de SJL.
Relaciones Comunitarias (02).
ARQUEOLOGICO
Implementaciòn del Plan de Monitoreo
El contratista presento la Resolucion Directoral N° 400-
Arqueològico: Número de reportes del Plan de
2021-DDC CAJ/MC de fecha 16.11.2021 que autoriza la
Monitoreo Arqueológico (PMA) (1) / Número de 50.00
ejecucion por parte de la Dirección Desconcentrada de
reportes totales del PMA en función de la duración Cultura - Cajamarca
de obra (1)
12 Plan de Monitoreo Arqueologico Gestión de la Protección a recursos
arqueológicos y culturales: Número de recursos
arqueológicos y culturales encontrados en el
proyecto y gestionados conforme a los 0.00 No se evidenció ningún hallazgo arqueológico
procedimientos definidos (00) / Número de recursos
arqueológicos y culturales encontrados en el
proyecto (00).

OTROS

Inspecciones planeadas de ESHS: Número de

inspecciones de ESHS realizadas al mes (02) / Se han planificado 2 inspecciones de la supervisora a
100.00
número de inspección de ESHS programadas para campo y se ha realizado las 2 en el periodo reportado
el mes. (02)

13 Inspecciones y No Conformidades Gestión de No conformidades de ESHS: Número

de No Conformidades de ESHS cerradas en tiempo
definido según Plan de acción definido (00) /
No se han realizado no conformidades específicas,
número de No Conformidades de ESHS 0.00
identificadas en el mes mediante inspecciones,
visitas, observaciones y otros mecanismos
empleados. (00)

14 PLAN DE PUEBLOS INDÍGENAS (En caso corresponda)

Metrado
N° Programas conforme al PPI % Avance Observaciones y/o comentarios Propuesta de mejora
conforme PPI
No corresponde a la obra - - - -

15 CONDICIONES CONTRACTUALES

N° Aspectos contractuales SI NO

1 Informe de Diagnostico y vigencia del Expediente Técnico X

2 Informe socio ambiental de Seguimiento (ISAS N° 1) X
3 Informe socio ambiental de Seguimiento (ISAS N° 2) X
4 Informe socio ambiental de Seguimiento (ISAS N° 3)
5 Informe socio ambiental de Seguimiento (ISAS N° 4)
6 Informe socio ambiental de Seguimiento (ISAS N° 5)
7 Informe socio ambiental de Seguimiento (ISAS N° 6)
8 Informe socio ambiental de Seguimiento (ISAS N° 7)
9 Informe socio ambiental Final (ISAF)
 INFORME SOCIO AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO (ISAS) - N° 03 - (Diciembre 2021)

Mejoramiento del Camino Vecinal Tramo 3: CA-556: EMP. PE-5N (Huaquillo) –

1. Nombre del proyecto Pto. Chinchipe – San José de Lourdes, Distritos de San Ignacio y San José de
Lourdes, Provincia de San Ignacio, Región Cajamarca

Cooporación CR INGS
Especialista Ambiental: Eugenio Herrera Gonzales
Nombre de la empresa
2 Especialista Social: Marvin Leonard Paico Diaz
contratista/
Especialista en Seguridad: Cesar Alexander Revolledo Quinto
Responsable socio ambiental:
Especialista en Arqueologia: Lenin Alvarito Manosalva

Consorcio Supervisor Chinchipe 3

3 Nombre de la empresa Especialista Ambiental: Miguel Remigio Mangualu
supervisora/ Especialista Social: Raul Eduardo Chacon Pagan
Responsable socio ambiental:

I - Declaración de Impacto Ambiental

4. Categoria ambiental Fecha: 09/02/2020
RD N° 084-2021/MTC/16
(Detallar N° RD de aprobación)

5. Ubicación Política Administrativa: Cod. Ubigeo:

Distrito(s): San Jose de Lourdes 60901

Provincia(s): San Ignacio 60901

Departamento: Cajamarca 60901

6 Datos del SINAC: Clasificación de Rutas Vigentes DS 011-2016-MTC Cod. de Ruta:

Jerarquia Vial Camino Vecinal CA - 556

Codigo de Ruta Provisional (Ruta sin clasifiar) -

Trayectoria CA-556 - EMP. PE-5N (HUAQUILLO) – PTO. CHINCHIPE – SAN JOSÉ DE LOURDES

6 Ubicación Geográfica:
Inicio: Descripción: Emp. PE-5N (HUAQUILLO)
Progresiva: 0+000 Cota: 595 msnm ZONA: 17S
Coordenada (UTM - WGS84): 9434282.522 N 727559.477 E
Fin: Descripción SAN JOSE DE LOURDES

Progresiva: Km.9+170 Cota: 1100 msnm ZONA: 17S

Coordenada (UTM - WGS84): 9435319.777 N 731154.961 E

7. Características actuales del camino existente.

Longitud (Km): 9.17 Ancho mínimo de plataforma existente (m): 3.80
Ancho proyectado de la plataforma existente (m): 4.00
 INFORME SOCIO AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO (ISAS) - N° 03
8. Estado de cumplimiento de los requermientos de actos administrativos.

Fecha 04/01/2022 Fecha y Nro del último ISAS ISAS N° 3 - DICIEMBRE 2021

CUMPLIMIENTO
N° REQUERIMENTO, AUTORIZACIÓN Y/O PERMISO JUSTIFICACIÓN U OBSERVACIONES
SI NO PARCIAL %
1 Cantera Ocaña: Carretera Jaen - San Ignacio. - R.A. autorización X Permiso ratificado por la M.D. de San Jose de Lourdes, y acceso autorizado por el Sr. Oberti O. Ocaña Huaman
2 DME N° 1 - Acta de Libre Disponibilidad X Rechazada por el Propietario Sr. Segundo Carmelo Aguirre Nuñez y desestimada por Supervisión
3 DME N° 2 - Acta de Libre Disponibilidad X Autorizada por el Sr. Adriano Perez Berna con Acta de Autorización para uso temporal de DME
4 Campamento N° 01 - Acta de Libre Disponibilidad X Ratificación realizada Sra. Monica Loyaga Camacho
7 Patio de Maquinas - Acta de Libre Disponibilidad X Ratificación realizada Sr. Oberti Ocaña Huaman
8 Planta Chancadora - Acta de Libre Disponibilidad X Ratificación realizada Sr. Oberti Ocaña Huaman
9 Fuente de Agua N° 1 - Autorización de Uso ANA 50% EXP. ADM. N° 186461-2021 NOTIFICACION N° [Link]. Se realizo inspección del ALA el 26/09/2022
10 Uso de Relleno Sanitario para disposición de [Link] No Peligro. X Se ha instalado sus depositos de residuos peligrosos pero no ha instalado sus baños portatiles
11 Uso de Relleno de Seguridad para disposición de [Link] Peligro. X Para este periodo la contratista no a instalados sus depositos de residuos peligrosos
12 Autorización de DIGESA/MINAM de la EO-RS X No aplica para el mes
13 Autorización de INACAL de empresa Monitoreo Ambiental X Para este periodo no se realizo
El contratista presento la Resolucion Directoral N° 400-2021-DDC CAJ/MC de fecha 16.11.2021 que autoriza la ejecucion por parte de la Dirección
14 R.D. para el Plan de Monitoreo Arqueológico X 50%
Desconcentrada de Cultura - Cajamarca
15 Actas de Entrega y Cierre de Áreas Auxiliares No aplica para el mes
* Aplica para el informe final ISAF NA: No aplica
9. Instalaciones auxiliares - Depósitos de material excedente
UBICACIÓN Volumen
Perímetro Volumen a Propietario y/o
N° PROGRESIVA ACCESO (m) LADO Área (m2) depositado % de Avance OBSERVACiÓN Y/O COMENTARIO
N E (m) Disp (m3) posesionario
(m3)
1 9434667 728784.1 km. 02+050 Bueno Izquierdo 600.00 95.00 9,250.24 Adriano Perez Berna 0 0% Sin Uso
Total 600.00 95.00 9,250.24
10. Instalaciones auxiliares - Canteras
UBICACIÓN TIPO
Volumen Volumen % de Propietario y/o
N° PROG. ACCESO (m) LADO Área (m2) Perímetro (m) 3 3 OBSERVACION Y/O COMENTARIO
N E RIO CERRO TERRENO Potencial (m ) Extraido (m ) Avance posesionario

Oberti Ocaña
1 9431726.2 729296.95 x 106+950 Bueno Derecho 32,200.00 750.00 15,186.96 0.00 0.00% Sin Uso
Huaman
Municipalidad de San En condiciones para ser explotada. Sin
2 943407 731671 x 9+170 Bueno Derecho 5,000.00 301.60 18,000.00 0.00 0.00%
José de Lourdes exploración
TOTAL 37,200.00 1,051.60 33,186.96 0.00 0.00%

11. Instalaciones auxiliares - Fuentes de Agua

UBICACIÓN ACCESO -
N° NOMBRE PROG. ACCESO (m) LADO USO ACTUAL % de Uso OBSERVACION Y/O COMENTARIO
DISTANCIA
N E
La fuente de agua es de libre Actualmente está disponible el agua de esta fuente, para uso según
1 9434770 728163 RIO CHINCHIPE 0+650 Bueno Izquierdo 200 m 0.00%
disponibilidad expediente tecnico. Sin Uso
La fuente de agua es de libre Actualmente se encuentra disponible el agua de esta fuente, para uso
2 9434389 731787 QUEBRADA LA TOMA 9+170 Bueno Derecho 2250 m 0.00%
disponibilidad según expediente tecnico. Sin Uso
TOTAL 0.00%

12. Instalaciones auxiliares - Campamento y/o Patio de máquinas, plantas Industriales u otros.

UBICACIÓN
N° NOMBRE PROG. ACCESO LADO Área (m2) Perímetro (m) Propietario y/o posesionario % de implementación OBSERVACION Y/O COMENTARIO
N E
Se considera viviendas como la Son viviendas las elegidas como
1 Campamento 1+220 , 9+170 0%
zona de campamento campamento
Comunidad Campesina de San
2 9434678 730718 Patio de maquinas 07+620 Bueno Izuierdo 1879.79 220 0% Sin Uso
José de Lourdes
 3ER INFORME SOCIO AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO (ISAS N° 03 - DICIEMBRE -2021)

13. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

Plan y/o Programa de Manejo Socio Indicador de cumplimiento
N° % de Avance Observaciones y/o comentarios Propuesta de mejora
ambiental (Conforme EIA)

AMBIENTAL

Gestión de Residuos Sólidos No Peligrosos:

Número de tipos de residuos sólidos no peligrosos
gestionados conforme a estándares definidos (00) / 0.00 Para este periodo se paralizo la obra en mencion. -
Número de tipos de residuos sólidos no peligrosos
generados por el Proyecto (00).
1 Residuos Sólidos
Gestión de Residuos Sólidos Peligrosos:
Número de tipos de residuos sólidos peligrosos
gestionados conforme a estándares definidos (00)/ 0.00 Para este periodo se paralizo la obra en mencion.
Número de tipos de residuos sólidos peligrosos
generados por el proyecto (00).

Gestión de Efluentes: Número de tipos de aguas

Residuos líquidos y Efluentes gestionadas conforme al estándares definidos (00) /
2 0.00 Para este periodo se paralizo la obra en mencion.
Número de tipos de aguas generadas por el
proyecto (00).

Gestión de Suelos: Tipo de suelo extraído y

manejado conforme estándares definidos (00) /Tipo 0.00 Para este periodo se paralizo la obra en mencion.
de suelo extraído por el proyecto (00).

3 Recursos Naturales
Gestión de flora y fauna: Número de tipo de
especies de flora y fauna amenazada o vulnerable
manejados de acuerdo con estándares definidos
0.00 Para este periodo se paralizo la obra en mencion.
(0)/ Número de especies de flora y fauna
amenazada o vulnerable afectados por el Proyecto
(0).

Accidentes ambientales: Número de accidentes

Contingencias ambientales gestionados de acuerdo con
4 0.00 Para este periodo se paralizo la obra en mencion.
procedimiento definido (00) / Número de accidentes
ambientales ocurridos en el proyecto (00)

Gestión de cierre de áreas auxiliares: Número de

Cierre áreas auxiliares gestionadas conforme a estándares
5 0.00 Para este periodo se paralizo la obra en mencion. -
definidos al final de obra (00)/ Número de áreas
auxiliares usadas por la obra (00).
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Gestión de Seguridad Vial y Señalización

Ambiental: Número de frentes de obra que cuenta
6 Señalización con la señalización necesaria para prevenir los 0.00 Para el presente mes se paralizo la obra
riesgos ambientales, salud y seguridad (0) / Número
de frentes de obras operativas en el proyecto (0).

Cumplimiento con capacitaciones de ESHS:

Número de capacitaciones por mes realizadas en
materia ambiental, social y de higiene y seguridad
(0) / Número de capacitaciones en materia 0.00 Para el presente mes se paralizo la obra
ambiental, social y de higiene y seguridad
planificadas, según plan de capacitación del
7 Capacitación proyecto (0).

Capacitaciones de ESHS del personal: Número

de trabajadores por mes capacitado en materia
ambiental, social y de higiene y seguridad (0) / 0.00 Para el presente mes se paralizo la obra
Número de trabajadores total del proyecto en el mes
(0).

Cumplimento con SCTR: Número de trabajadores

afiliados al SCTR (0) / Número de trabajadores total 0.00 Para el presente mes se paralizo la obra
del proyecto (0).

Índice de frecuencia de accidentes (IF): Número

de accidentes ocurridos por mes en el proyecto por
0.00 Para el presente mes se paralizo la obra
200,000 (00) / Número de total de horas hombres
trabajadas en el proyecto en el mes (16704).

Índice de accidentes graves (IG): Número de

8 Seguridad y Salud Ocupacional accidentes graves ocurridos por mes en el proyecto
0.00 Para el presente mes se paralizo la obra
por 200,000 (00) / Número total de horas hombres
trabajadas en el proyecto en el mes (16704).

Índice de accidentes mortales (IM): Número de

accidentes mortales ocurrido por mes en el proyecto
por 200,000 (00) / Número de total de horas 0.00 Para el presente mes se paralizo la obra
hombres trabajadas en el proyecto en el mes
(16704)
Utilización de Equipo de Protección Personal
(EPP): Número de personal que utiliza los EPP de
acuerdo con el riesgo de la actividad (0) / número 0.00 Para el presente mes se paralizo la obra
total de empleado que realiza la actividad en el
Proyecto (0).
SOCIAL

Gestión de quejas y reclamos: Número de quejas

gestionadas adecuadamente durante según el
9 Quejas y Reclamos mecanismo definido (00) / Número de quejas 0.00 Para este periodo empezo la paralizacion de obra
generadas durante por la construcción de las obras
del proyecto (00).
Utilización de Mano de Obra Local: Número de
trabajadores locales contratados para la
10 Mano de Obra Local construcción de las obras del proyecto (00) / 0.00 Para este periodo empezo la paralizacion de obra
Número total de trabajadores contratados para la
construcción de las obras del proyecto (00).

Relaciones Comunitarias: Número de reuniones

Relaciones Comunitarias de socialización realizadas (00)/ Número de
11 0.00 Para este periodo empezo la paralizacion de obra
reuniones de socialización planificadas en el Plan de
Relaciones Comunitarias (00).

ARQUEOLOGICO
Implementaciòn del Plan de Monitoreo
Arqueològico: Número de reportes del Plan de
No se realizo ningun monitoreo por paralizacion de la
Monitoreo Arqueológico (PMA) (00) / Número de 0.00
obra
reportes totales del PMA en función de la duración
de obra (00)
12 Plan de Monitoreo Arqueologico Gestión de la Protección a recursos
arqueológicos y culturales: Número de recursos
arqueológicos y culturales encontrados en el 0.00 No se evidenció ningún hallazgo arqueológico
proyecto y gestionados conforme a los
procedimientos definidos (00) / Número de recursos
arqueológicos y culturales encontrados en el

OTROS
Inspecciones planeadas de ESHS: Número de
No se realizon ninguna inspeccion por paralizacion de
inspecciones de ESHS realizadas al mes (00) /
0.00 obra
número de inspección de ESHS programadas para
el mes. (00)

13 Inspecciones y No Conformidades Gestión de No conformidades de ESHS: Número

de No Conformidades de ESHS cerradas en tiempo
definido según Plan de acción definido (00) / No se realizon ninguna inspeccion por paralizacion de
número de No Conformidades de ESHS 0.00 obra
identificadas en el mes mediante inspecciones,
visitas, observaciones y otros mecanismos
empleados. (00)
15 PLAN DE PUEBLOS INDÍGENAS (En caso corresponda)
Metrado
N° Programas conforme al PPI % Avance Observaciones y/o comentarios Propuesta de mejora
conforme PPI
No corresponde a la obra - - - -

16. CONDICIONES CONTRACTUALES

N° Aspectos contractuales SI NO

1 Informe de Diagnostico y vigencia del Expediente Técnico X

2 Informe socio ambiental de Seguimiento (ISAS N° 1) X
3 Informe socio ambiental de Seguimiento (ISAS N° 2) X
4 Informe socio ambiental de Seguimiento (ISAS N° 3) X
5 Informe socio ambiental de Seguimiento (ISAS N° 4)
6 Informe socio ambiental de Seguimiento (ISAS N° 5)
7 Informe socio ambiental de Seguimiento (ISAS N° 6)
8 Informe socio ambiental de Seguimiento (ISAS N° 7)
9 Informe socio ambiental Final (ISAF)