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Resumen de Gastos Generales Y de Supervision Consolidado de Gastos

Este documento presenta un resumen de gastos generales y de supervisión para un proyecto de construcción con un presupuesto de S/ 7,466,204.42 y un plazo de ejecución de 240 días. Incluye cálculos de gastos generales fijos y variables que ascienden a S/ 613,776.59, así como gastos de supervisión por S/ 563,112.18. Además, detalla los componentes del presupuesto y costos directos por S/ 5,007,707.28.

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Resumen de Gastos Generales Y de Supervision Consolidado de Gastos

Este documento presenta un resumen de gastos generales y de supervisión para un proyecto de construcción con un presupuesto de S/ 7,466,204.42 y un plazo de ejecución de 240 días. Incluye cálculos de gastos generales fijos y variables que ascienden a S/ 613,776.59, así como gastos de supervisión por S/ 563,112.18. Además, detalla los componentes del presupuesto y costos directos por S/ 5,007,707.28.

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RESUMEN DE GASTOS GENERALES Y DE SUPERVISION

Consolidado de Gastos
MODALIDAD : Ejecución Presupuestaria Por Contrato TIEMPO EJECUCION: 240 DIAS
CALENDARIO

PORCENTAJE CD
MONT S/. S/. 5,007,707.28 100%
Resúmen de Análisis de Gastos Generales

Precio Unitario
Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/.
S/.
I Gastos Generales Fijos
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 98,797.48 98,797.48

II Gastos Generales Variables


1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 514,979.11 514,979.11

Total de Gastos Generales S/. 613,776.59

Resúmen de Análisis de Gastos De Supervision

Precio Unitario
Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/.
S/.
I Gastos Generales de Supervision
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 563,112.18 563,112.18

Total de Gastos De Supervision S/. 563,112.18

DESCRIPCION DEL COSTO


COMPONENTE I

OBRAS PROVISIONALES,TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y


01 S/. 516,297.50
SALUD EN OBRA, PLAN DE CONTINGENCIA

02 ESTRUCTURAS S/. 2,564,458.31


03 ARQUITECTURA, EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN S/. 1,257,565.82
04 INSTALACIONES SANITARIAS S/. 375,656.60
05 INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES S/. 293,729.05
* COSTO DIRECTO S/. 5,007,707.28
* Gastos Generales S/. 613,776.59 12.26%
* Utilidad S/. 250,385.36 5.00%
SUB TOTAL PRESUPUESTO S/. 5,871,869.23
* Impuesto General a las Ventas S/. 1,056,936.46 18.00%
SUB TOTAL PRESUPUESTO COMPONENTE I S/. 6,928,805.69
* Componente II: Plan para Vigilancia y Control Covid-19 S/. 120,346.50
* Componente III: Mobiliario y Equipamiento S/. 101,843.00

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA COMPONENTE I + II S/. 7,150,995.19


* Gastos Supervision S/. 315,209.23 4.41%

TOTAL INVERSION PARA LA OBRA S/. 7,466,204.42

SON : SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO Y 42/100 NUEVOS SOLES
ANEXO N° 01 - DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

COSTO DIRECTO S/. 5,007,707.28


GASTOS GENERALES S/. 613,776.59 (12.25664%)
#VALUE!
I.- CALCULO DE GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES FIJOS + GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 613,776.59
01) GASTOS GENERALES FIJOS

COSTO
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT PARCIAL
UNITARIO

01.01.00 Fianzas: Contratación


- Fianza por Garantía de Fiel Cumplimiento ((Vigencia hasta la liquidación) 1 21,612.51 21,612.51
- Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo 1 9,293.38 9,293.38
- Fianza por Garantía de Adelanto en Materiales 1 18,586.76 18,586.76
01.02.00 Seguros: Contratación
- Póliza de Seguros C.A.R. Contra Todo Riesgo (vigencia durante ejecución de la obra) 1 24,206.02 24,206.02
- Póliza SCTR del Personal de Administración y Control de Obra - Gastos Generales (vigencia durante ejec. d 1 8,586.35 8,586.35
- PÓLIZA DE SEGUROS ESSALUD + VIDA 1 1,242.85 1,242.85
01.03.00 Impuestos Pago Sencico e ITF
- Sencico (0.20% del ppto) 1 13,832.01 13,832.01
- Impuestos ITF 1 337.60 337.60

TOTAL GASTOS FIJOS S/. 98,797.48

02) GASTOS GENERALES VARIABLES

CANTIDAD DE CANTIDAD
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DESCRIPCION
PARTICIPACION PRECIO PARCIAL
(tiempo o N°)
02.01.00 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA
Sueldos y beneficios
- Ingeniero Principal Residente de la Obra (ESPECIALISTA mes 1 7 100% 9,000.00 S/ 63,000.00
- Especialista en Estructuras mes 1 5 50% 6,000.00 S/ 15,000.00
- Especialista en Arquitectura mes 1 5 50% 6,000.00 S/ 15,000.00
- Especialista Sanitario mes 1 4 25% 6,000.00 S/ 6,000.00
- Especialista Electromecanico mes 1 5 50% 6,000.00 S/ 15,000.00
- Especialista en Mecanica de Suelos mes 1 4 25% 6,000.00 S/ 6,000.00
- Especialista Planeamiento y Costos mes 1 7 25% 5,000.00 S/ 8,750.00
- Especialista de Calidad mes 1 7 25% 5,000.00 S/ 8,750.00
- Especialista en Equipamiento mes 1 2 25% 5,000.00 S/ 2,500.00
- Especialista en Estudio e Impacto Ambiental, Seguridad y Sal mes 1 7 100% 5,000.00 S/ 35,000.00
- Administrador de Obra mes 1 7 100% 2,500.00 S/ 17,500.00
- Maestro de Obra mes 1 7 100% 3,000.00 S/ 21,000.00
- Almacenero mes 1 7 100% 1,500.00 S/ 10,500.00
- Guardianía (OG) mes 1 7 100% 1,500.00 S/ 10,500.00
02.01.00 Pago de Beneficios Sociales 57.00%
- Asignación Familiar (10% de RMV) Glb 1 1 2,553.00 S/ 2,553.00
- ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador) Glb 1 1 33,795.00 S/ 33,795.00
- C.T.S. (8.3333% P. Unit.) Glb 1 1 34,129.65 S/ 34,129.65
- Vacaciones (1/12 de (P. Unit.+ Asig. Fam.)) Glb 1 1 31,504.42 S/ 31,504.42
- Gratificación (1/6 PUnit. x 2) Glb 1 1 31,504.42 S/ 31,504.42

02.02.00 Equipamiento y Mobiliario


- Utiles de escritorio, ploteos mes 1 360.00 7 100% S/ 2,520.00
- Computadoras e impresora und 1 4,000.00 1 100% S/ 4,000.00
- Mobiliarios de oficina mes 1 720.00 7 100% S/ 5,040.00
- Equipo de Laboratorio de Concreto mes 1 1,200.00 7 100% S/ 8,400.00
- Equipo de Laboratorio de Suelos mes 1 1,200.00 7 100% S/ 8,400.00
02.02.00 Ensayos y pruebas de calidad
- Diseño de mezclas und 1 250.00 4 100% S/ 1,000.00
- Proctor Modificado de Cantera und 1 900.00 2 100% S/ 1,800.00
- Ensayo de Densidad und 1 90.00 30 100% S/ 2,700.00

02.02.00 Alquileres, servicios, equipos de oficina de obra y comunicaciones


- Alquiler local de oficina mes 1 500.00 7 100% S/ 3,500.00
- Alquiler local para Alojamiento mes 1 3,500.00 7 100% S/ 24,500.00
- Equipos de comunicación mes 1 60.00 7 100% S/ 420.00
- Grupo Electrogeno 20 Kw mes 1 800.00 7 50% S/ 2,800.00
ANEXO N° 01 - DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

COSTO DIRECTO S/. 5,007,707.28


GASTOS GENERALES S/. 613,776.59 (12.25664%)
#VALUE!

02.05.00 Vehículos para Movilidad y Transporte interno:


- Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 c/radio transmisor (*) mes 1 7,500.00 7 100% S/ 52,500.00

02.07.00 Gastos Finacieros Complementarios - Renovacion de Fianzas


- Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo 1 4,970.88 4,970.88
- Fianza por Garantía de Adelanto en Materiales 1 9,941.75 9,941.75

02.08.00 Gastos Finacieros Complementarios - Liquidacion


- Ingeniero Residente 1 9,000.00 9,000.00
- Especialista en Costos y Presupuesto 0.5 5,000.00 2,500.00
- Asistente Administrativo 1 3,000.00 3,000.00

TOTAL GASTOS VARIABLES S/. 514,979.11


III.- GASTOS GENERALES TOTAL
GASTOS FIJOS + GASTOS VARIABLES S/. 613,776.59
TOTAL DE COSTO DIRECTO S/. 5,007,707.28
% DE GASTOS GENERALES 12.26%
Descripcion INGRESO DE DATOS
Costo Directo : 5,007,707.28 Soles Ingreso de Datos
GGF : 98,206.15 Soles Calculos Previos
GGV 504,721.81
UTILIDAD 250,385.36
SUB TOTAL (sin IGV) 5,861,020.60 Soles Resultado
Monto contrato Garantizar S/. 6,916,004.31 Soles Fiel cumplimiento de..
Duracion obra : 420.00 dias

* FIANZA POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)


Garantia Fiel Cump. TEA TEA / 360 dias Duración Obra Duración Liq. Garantia FC
Descripción
10% % % (Dias) (Dias) (sin IGV) S/.
FIANZA POR GARANTIA DE
691,600.43 2.50% 0.006944% 420.00 30 21,612.51
FC

* FIANZA POR GARANTIA DE DE ADELANTO EN EFECTIVO (10%)


Garantia Fiel Cump. TEA TEA / 360 dias Factor Avance Renovacion Garantia FC (sin IGV)
Descripción
10% % % % % c/ 3 meses (Dias) S/.
FIANZA
691,600.43 2.50% 0.006944% 100.00% 100.00% 90.00 4,322.50
Adelanto en Efectivo
FIANZA
691,600.43 2.50% 0.006944% 60.00% 70.00% 90.00 2,593.50
Adelanto en Efectivo
FIANZA
691,600.43 2.50% 0.006944% 30.00% 30.00% 90.00 1,296.75
Adelanto en Efectivo
FIANZA
691,600.43 2.50% 0.006944% 15.00% 15.00% 90.00 648.38
Adelanto en Efectivo
FIANZA
691,600.43 2.50% 0.006944% 10.00% 10.00% 90.00 432.25
Adelanto en Efectivo
FIANZA
691,600.43 2.50% 0.006944% 0.00% -
Adelanto en Efectivo
Costo por Renovación 9,293.38
* FIANZA POR GARANTIA DE DE ADELANTO EN MATERIALES (20%)
Garantia Fiel Cump. TEA TEA / 360 dias Factor Avance Renovacion Garantia FC (sin IGV)
Descripción
20% % % % % c/ 3 meses (Dias) S/.
FIANZA
1,383,200.86 2.50% 0.006944% 100.00% 100.00% 90.00 8,645.01
Adelanto en Materiales
FIANZA
1,383,200.86 2.50% 0.006944% 60.00% 70.00% 90.00 5,187.00
Adelanto en Materiales
FIANZA
1,383,200.86 2.50% 0.006944% 30.00% 30.00% 90.00 2,593.50
Adelanto en Materiales
FIANZA
1,383,200.86 2.50% 0.006944% 15.00% 15.00% 90.00 1,296.75
Adelanto en Materiales
FIANZA
1,383,200.86 2.50% 0.006944% 10.00% 10.00% 90.00 864.50
Adelanto en Materiales
FIANZA
1,383,200.86 2.50% 0.006944% 0.00% -
Adelanto en Materiales
Costo por Renovación 18,586.76
* Póliza de Seguros C.A.R. Contra Todo Riesgo (vigencia durante ejecución de la obra)
TEA TEA / 360 dias Duración Obra Póliza
Descripción
Monto del Contrato % (Dias) S/.
SEGUROS CAR 6,916,004.31 0.30% 0.000833% 420.00 24,206.02

* SEGURO SCTR del Prersonal del personal tecnico - Gastos Generales (vigencia durante ejec. de obra)
SUB TOTAL (sin IGV) TEA TEA / 360 dias Duración Obra Póliza
Descripción
% (Dias) S/.
Tasa SALUD (Empleados) 367,986.48 0.50% 0.001389% 420.00 2,146.59
Tasa PENSION 367,986.48 1.50% 0.004167% 420.00 6,439.76
8,586.35
* POLIZA DE SEGUROS ESSALUD + Vida para los trabajadores
Descripción TEA PÓLIZA DE SCTR
Descripción
% S/.
PÓLIZA DE SEGUROS
234,500.00 0.53% 1,242.85
ESSALUD + VIDA

* PAGO SENCICO
Descripción TEA PÓLIZA DE SCTR
Descripción
% S/.
Sencico (0.20% del ppto) 6,916,004.31 0.20% 13,832.01

* Impuestos ITF
Descripción TEA PÓLIZA DE SCTR
Descripción % S/.
Impuestos ITF 6,916,004.31 0.01% 337.60
#REF!

PRESUPUESTO DE OBRA 7,150,995.19 Fecha del Presupuesto Base :

GASTOS DE SUPERVISIÓN
RESUMEN DE COSTOS
UNIDAD CANTIDAD TIEMPO EN IMPORTE S/.
CONCEPTO
MESES S/. SUBTOTAL TOTAL
I. ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA 277,750.00
A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES) 264,750.00
A.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISION D ELA OBRA 264,750.00
Ingeniero Supervisor Mes 1 14 12,000.00 168,000.00
Especialista en Estructuras Mes 0.25 8 8,500.00 17,000.00
Especialista en Arquitectura Mes 0.25 8 8,500.00 17,000.00
Especialista Electrico Mes 0.25 4 8,500.00 8,500.00
Especialista Planeamiento y Costos Mes 0.25 14 8,500.00 29,750.00
Asistente Administrativo Mes 0.5 14 3,500.00 24,500.00
B. OFICINAS ADM. DE CAMPO: UTILES DE OFICINA, AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS: 13,000.00
Oficinas incl. Mobiliario y utiles de ofic. mes 1 14 500.00 7,000.00
Equipos de Cómputo, fotocopiadoras, Software, calcu Und 2 1 3,000.00 6,000.00

II. ETAPA RECEPCIÓN Y LIQUIDACION DE OBRA 31,000.00


A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES) 30,000.00
A.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE 30,000.00
Ingeniero Supervisor Mes 1 2 12,000.00 24,000.00
Especialista Planeamiento y Costos Mes 0.25 2 8,500.00 4,250.00
Asistente Administrativo Mes 0.25 2 3,500.00 1,750.00
B. OFICINAS ADM. DE CAMPO: UTILES DE OFICINA, : 1,000.00
Oficinas incl. Mobiliario y utiles de ofic. mes 1 2 500.00 1,000.00

III. COSTO DIRECTO 308,750.00


IV. GASTOS GENERALES 153,026.21
V. UTILIDAD (5% CD) 15,437.50
VI. TOTAL 477,213.71
VII. IGV (18 %) 85,898.47

VIII. TOTAL 563,112.18


PORCENTAJE 7.87%
#REF!

PRESUPUESTO DE OBRA 7,150,995.19 Fecha del Presupuesto Base :

DETALLE DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN


RESUMEN DE COSTOS
UNIDAD CANTIDAD TIEMPO EN IMPORTE S/.
CONCEPTO
MESES S/. SUBTOTAL TOTAL
I. DETALLE DE GASTOS GENERALES 153,026.21
A. SUELDOS DE PERSONAL CEDE CENTRAL 8,640.00
Contador Mes 0.1 16 3,600.00 5,760.00
Secretaria Mes 0.1 16 1,800.00 2,880.00
B. OFICINAS ADM. CEDE CENTRAL 5,400.00
Oficinas incl. Mobiliario y utiles de ofic. mes 0.1 16 1,500.00 2,400.00
Equipos de Cómputo, fotocopiadoras, Software, calcu Und 1 1 3,000.00 3,000.00

C. MOVILIDAD Y EQUIPOS DE CAMPO PARA OBRA 138,986.21


Alquiler de Camioneta uso del Personal Tecnico mes 1 16 7,500.00 120,000.00
Alquiler de Equipo topografico mes 0.5 16 2,373.28 18,986.21

VIII. TOTAL GASTOS GENERALES 153,026.21


CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR

UBICACIÓN: PROYECTISTA: PLAZO DE EJECUCION: 420 DIAS CALENDARIOS

CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR


Asignación Total a Pagar
PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Meses Precio Unitario SNP ESSALUD CTS Vacaciones Gratifica.
Familiar por Mes
100% 1.00 Ingeniero Principal Residente de la Obra (ESPECIALISTA ESTRU 7.00 9,000.00 1175.98 (*) 46.00 810.00 816.65 753.83 753.83 12,180.32 (**)
50% 1.00 Especialista en Estructuras 5.00 6,000.00 782.99 (*) 23.00 540.00 543.74 501.92 501.92 8,110.57 (**)
50% 1.00 Especialista en Arquitectura 5.00 6,000.00 782.99 (*) 23.00 540.00 543.74 501.92 501.92 8,110.57 (**)
25% 1.00 Especialista Sanitario 4.00 6,000.00 781.50 (*) 11.50 540.00 542.70 500.96 500.96 8,096.12 (**)
50% 1.00 Especialista Electromecanico 5.00 6,000.00 782.99 (*) 23.00 540.00 543.74 501.92 501.92 8,110.57 (**)
25% 1.00 Especialista en Mecanica de Suelos 4.00 6,000.00 781.50 (*) 11.50 540.00 542.70 500.96 500.96 8,096.12 (**)
25% 1.00 Especialista Planeamiento y Costos 7.00 5,000.00 651.50 (*) 11.50 450.00 452.43 417.63 417.63 6,749.18 (**)
25% 1.00 Especialista de Calidad 7.00 5,000.00 651.50 (*) 11.50 450.00 452.43 417.63 417.63 6,749.18 (**)
25% 1.00 Especialista en Equipamiento 2.00 5,000.00 651.50 (*) 11.50 450.00 452.43 417.63 417.63 6,749.18 (**)
100% 1.00 Especialista en Estudio e Impacto Ambiental, Seguridad y Salud Ocup 7.00 5,000.00 655.98 (*) 46.00 450.00 455.54 420.50 420.50 6,792.54 (**)
100% 1.00 Administrador de Obra 7.00 2,500.00 330.98 (*) 46.00 225.00 229.85 212.17 212.17 3,425.18 (**)
100% 1.00 Maestro de Obra 7.00 3,000.00 395.98 (*) 46.00 270.00 274.99 253.83 253.83 4,098.65 (**)
100% 1.00 Almacenero 7.00 1,500.00 200.98 (*) 46.00 135.00 139.57 128.83 128.83 2,078.24 (**)
100% 1.00 Guardianía (OG) 7.00 1,500.00 200.98 (*) 46.00 135.00 139.57 128.83 128.83 2,078.24 (**)
MENSUAL 67,500.00 8827.33 (*) 402.50 6075.00 6130.06 5,658.54 5,658.54
TOTAL 375,500.00 49146.89 (*) 2,553.00 33795.00 34129.65 31,504.42 31,504.42

(*) Este concepto es un aporte que se descuenta del sueldo del trabajador como pago a cuenta de su jubilación. Los demás rubros considerados son aportes del empleador
y se pagan todos los meses.
(**) Corresponde al sueldo mensual bruto de cada trabajador, el cual incluye sus beneficios sociales.

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