FORMATO OE-01

INFORME DE VERIFICACION PREVIO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD

REVISIÓN DE FICHA TÉCNICA Y VISITA DE CAMPO

Nombre de la actividad : LIMPIEZA DEL CANAL DE DRENAJE Y CALLES ALEDAÑAS DEL BARRIO PAMPILLA DE LA
LOCALIDAD DE HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANÉ – DEPARTAMENTO DE PUNO
Gobierno Local: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE

Representante Legal: MSc. JORGE ARTURO ALVAREZ MENDOZA

Responsable Técnico (RT): ING. JESUS HUANATICO CHIPANA

Supervisor de Actividad (SA): ING.LEANDRO LUQUE HUANCA
Coordenadas UTM X m (E): 417500 Y m (S): 8319300mN
Fecha de Verificación 8/13/2020

1.- Existe Compatibilidad entre formatos de la Ficha Técnica declarada elegible:

- Metas de la Ficha Tecnica estan de acuerdo al terreno SI NO

- Planos de ubicación y localización SI NO

3.- Partidas consideradas en la Ficha Técnica

- Son suficientes las Partidas consideradas en la Ficha SI NO
Técnica, para el correcto desarrollo de la actividad
De faltar alguna partida o de haber partidas en exceso, precisar
a.-
b.-
c.-

4.- Insumos considerados la ficha técnica

- Los insumos estan de acuerdo a los precios del mercado SI NO
Indique el/los insumos y solicitar (min. 3) cotizaciones al Responsable Técnico.
a.-
b.-
c.-

5.- En la revision que ha efectuado a la ficha técnica declarada elegible, ha verificado:

- Que los Costos Unitarios sean los correctos SI NO

- Que los Rendimientos sean los correctos SI NO

- Si han considerado Implementos de Seguridad SI NO

- Si han considerado Implementos sanitarios SI NO

- Si las herramientas son las adecuadas para el tipo de Actividad SI NO

- Si los Implementos de Seguridad son adecuadas al tipo de Actividad SI NO

- Si los Implementos sanitarios son adecuadas al tipo de Actividad SI NO

6.- Los Planos de la Ficha Técnica, son claros y reflejan el area a intervenir?, se indican:

- Planos de Ubicación y Localización SI NO No Corresponde

67
8.- Los Costos Indirectos del Expedientes Técnico consideran:

- Responsable Técnico. SI NO

- Supervisor de Actividad SI NO
- Jefe de cuadrilla SI NO No Corresponde

- Ayudante de cuadrilla SI NO No Corresponde

- Guardiania SI NO No Corresponde

- Poliza de seguro del participante SI NO No Corresponde

- Útiles de Escritorio SI NO No Corresponde

- Agua para consumo humano SI NO No Corresponde

9.- Con respecto a la disponibilidad y propiedad del terreno donde se ejecutara la Actividad , Se ha verificado

- Documento que acredite la propiedad del terreno SI NO No Corresponde

- Disponibilidad física de la zona de intervencion SI NO No Corresponde

- La ubicación Señalada del araea de intervencion es la correcta SI NO No Corresponde

Indicar tipo de documento de propiedad y especificar si existen otros documentos y el Nº de Folio

11.- Con respecto a los Montos Otorgados a traves de Decreto de Urgencia N°070-2020, al Gobierno Local

SI NO

Especificar …..

12.- Pronunciamiento:

Conforme Observado

Luego de haber realizado la visita de verificación y la revisión de la documentación de la Ficha Técnica, se da la conformidad para el inicio de
los trabajos. El Gobierno Local solicitará al Programa la fecha para el inicio de la Actividad de Intervencion Inmediata.

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre: JESUS HUANATICO CHIPANA    Nombre:    LEANDRO LUQUE HUANCA  
Nº Reg. Profesional: 162656    Nº Reg. Profesional:  78607  

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 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 01
MES DE SETIEMBRE

Unidad Zonal : PUNO

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LA AV. HUANCANÉ 3ER TRAMO LADO NORTE: AV.
Nombre de la Actividad: CIRCUNVALACIÓN 2 LADO ESTE - JR. FRANCISCO BOLOGNESI Y CALLES ALEDAÑAS INCLUYE CANAL Y ÁREAS
VERDES; DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO

Gobierno Local: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL

Respresentante Legal: CPC. EUGENIO YUPA ZELA
Responsable Técnico: ING. NEILSON PANCCA APAZA
Supervisor de Actividad: ING. PAUL EINER QUISPE BENAVENTE

Fecha : Monday, October 5, 2020

I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.1.- Ubicación
Departamento: PUNO Provincia : SAN ROMAN

Distrito : SAN MIGUEL CCPP : AV. HUANCANE

Dirección y/o Ubicación : AV. HUANCANE

1.1.2.- Presupuesto de la Actividad de Intervencion Inmediata

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA
TECNICA DECLARADA ELEGIBLE (S/.) : 133,861.86

M.O.N.C. S/.: 68,477.37

OTROS S/.: 65,384.49

1.1.3.- Cronologia de Ejecucion

Fecha de Entrega de la Zona de Fecha de Inicio Fecha de Término
Fecha de Término Real (*)
Intervencion de la Actividad Programada
9/23/2020 9/24/2020 10/22/2020 10/22/2020
(*) indicar en caso se trate de la ultima quincena laborada.

1.1.4.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado Original (días hábiles) 21

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) fecha
Aprobacion N°

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) fecha
Aprobacion N°

Plazo TOTAL APROBADO por la UZ. (días hábiles) 21

1.1.5.- Resumen de Valorizaciones Quincenales :

Total (Costo Directo) S/. 119,084.86

VALORIZACIÓN PROGRAMADA* VALORIZACIÓN EJECUTADA

QUINCENA De la Quincena Acumulado De la Quincena Acumulado Variación (%)
S/. % S/. % S/. % S/. %
1RA QUINCENA 42,213.82 31.54% 42,213.82 31.54% 36,454.51 27.23% 36,454.51 27.23% 4.30%
2DA QUINCENA 72,088.05 53.85% 114,301.87 85.39% 0.00% 36,454.51 27.23%

3RA QUINCENA 19,559.99 14.61% 133,861.86 100.00% 0.00% 36,454.51 27.23%

133,861.86 100.00%

* Según la reprogramación al inicio de obra

En caso de exista un avance menor al 80% del monto de la valorizacion programada acumulada al periodo reportado, debe presentar los cronogramas reprogramados acelerados en los plazos
establecidos en la Guia Tecnica.

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 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 01
MES DE SETIEMBRE
En caso de exista un avance menor al 80% del monto de la valorizacion programada acumulada al periodo reportado, debe presentar los cronogramas reprogramados acelerados en los plazos
establecidos en la Guia Tecnica.

1.2.- CONTROL DEL AVANCE FINANCIERO

1.2.1.- Avance Financiero quincenal ) :

Ejecutado (sustentado en el formato OE-03)

Monto Otorgado
mediante Decreto de
Urgencia N°070-2020 Saldo
RUBROS (S/.): Anterior Acum. Actual Acumulado
(según Presupuesto de la Ficha
Técnica declarada Elegible)

S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %

Costos Directos 119,084.86 88.96% 0.00 0.00% 41053.47 30.67% 41053.47 30.67% 78031.39 58.29%
MONC* 68,477.37 51.16% 0.00% 10,062.00 7.52% 10,062.00 7.52% 58,415.37 43.64%
Materiales 19,518.67 14.58% 0.00% 6,160.00 4.60% 6,160.00 4.60% 13,358.67 9.98%
Equipos y Subcontratos 5,666.82 4.23% 0.00% 610.00 0.46% 610.00 0.46% 5,056.82 3.78%
Kit de Herramientas 7,893.00 5.90% 0.00% 6,692.47 5.00% 6,692.47 5.00% 1,200.53 0.90%
Kit de Implementos de
15,460.00 11.55% 0.00% 15,460.00 11.55% 15,460.00 11.55% 0.00 0.00%
Seguridad
Kit de Implementos Sanitarios 2,069.00 1.55% 0.00% 2,069.00 1.55% 2,069.00 1.55% 0.00 0.00%
Costos Indirectos 14,777.00 11.04% 0.00 0.00% 4,891.25 3.65% 4,891.25 3.65% 9,885.75 7.39%
Direcc. Técnico-Administ. 14,777.00 11.04% 0.00% 4,891.25 3.65% 4,891.25 3.65% 9,885.75 7.39%
TOTAL S/. 133,861.86 100.00% 0.00 0.00% 45,944.72 34.32% 45,944.72 34.32% 87,917.14 65.68%

* Para efecto comparativo y con la finalidad de realizar un control adecuado del MONC valorizado. El monto de MONC Ejecutado Acumulado sera
correspondiente con el total de las Hojas de Pago autorizadas.

El monto del MONC realmente ejecutado (pagado) sera reportado en el Informe de Rendicion de Cuentas.

1.2.4- COMPARACION DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE M.O.N.C.

Total de MONC S/. 68,477.37

Anterior Actual Acumulado Saldo

AVANCE
S/. % S/. % S/. % S/. %
FÍSICO* 0.00 0.00% 16,185.00 23.64% 16,185.00 23.64% 52,292.37 76.36%

EJECUTADO** 0.00 0.00% 10,062.00 14.69% 10,062.00 14.69% 58,415.37 85.31%

VARIACION(* _**) 0.00 0.00% 6,123.00 8.94% 6,123.00 8.94% 6,123.00 8.94%

1 Según Valorización mensual MONC

** Según Hojas de Pago a Participantes (tramitadas)

II.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

2.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Metrado de
Metrados
Ítem Partidas Und acuerdo al % de avance Indicador
ejecutados
cronograma

01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD mes 0.25 0.25 100.00%

01.02 ALQUILER DE SS.HH. PARA PERSONAL DE LA mes 0.25 0.25 100.00%
01.03 CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER glb 1 1 100.00%
01.04 SEÑALIZACION EN LA ACTIVIDAD DURANTE E m 150 150 100.00%
01.05 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD und 0.75 1 133.33%
02 SALUD Y LIMPIEZA EN OBRA
02.01 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑ mes 0.25 0.25 100.00%
02.02 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS und 0.25 0.25 100.00%

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INFORME QUINCENAL Nº 01
MES DE SETIEMBRE
02.03 DESINFECCION DE PERSONAL día 5 5 100.00%

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INFORME QUINCENAL Nº 01
MES DE SETIEMBRE
02.04 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE glb 0.25 0.25 100.00%
03 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SARDINELES Y
03.01 LIMPIEZA Y DESMANCHE DE PISOS m2 1000 1601.23 160.12%
04 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO
04.01 LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS Y OTRAS AC m2 6000 6490 108.17%
04.02 LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS m 559.34 559.34 100.00%
04.03 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL m3 13.78 12.88 93.47%
04.04 LIMPIEZA MANUAL EN VÍAS Y/O PISTAS PARA m2 129.84 129.84 100.00%
05 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES
05.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESEN m2 800 768.35 96.04%
05.02 DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREA m2 800 768.35 96.04%
05.12 PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES (VIVAZ) und 56 0 0.00%
LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PIN m
05.17 KIT 472.34 0 0.00%
08
08.01 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1 0.63 63.00%
08.02 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1 1 100.00%
08.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1 1 100.00%

Observaciones y/o comentarios, cuando el indicador arroja estado alerta o peligro: ES POR LA CANTIDAD DE PARTIPANTES QUE NO SE
TUVO SEGÚN LO PROGRAMADO

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INFORME QUINCENAL Nº 01
MES DE SETIEMBRE
2.2.- INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PERIODO DE ACUERDO A CADA ITEM

2.2.1 Modificacion de la Ficha Técnica declarada

elegible
2.2.2 Ampliación de Plazo
2.2.3 Paralizaciones
2.2.4 Ampliación presupuestal
2.2.5 Otros

III.- CONTROL DE PARTICIPANTES

Quincena
Numero de
RESUMEN QUINCENAL DE PARTICIPANTES Nº de Semana Semana Numero de
de la participantes Indicador
tareados
quincena Del Al Nº días programados
útiles
1RA 9/24/2020 9/25/2020 2 83 52.00 62.65%
2DA 9/28/2020 9/30/2020 3 83 52.00 62.65%

Total de Participantes promedio de la quincena

Observaciones y/o comentarios: EN ESTA OCACION EL PROGRAMA DE ESTA ENTIDAD CONVOCO MUY MUCHO ANTES DE LO PREVISTO POR
EL TIEMPO A INICIARSE SE HA VISTO PERJUDICADO LOS PARTICIPANTES YA QUE ALGUNOS NO PUDIERON ESTAR PRESENTE A LA FECHA DE
INICIO POR RAZONES DEL TIEMPO

IV.- DOCUMENTACION
4.1.- PANEL FOTOGRAFICO (MINIMO 10 FOTOS A COLOR Y NÍTIDAS)
En la primera fotografia se deberá visualizar al Resposable Tecnico y al Supervisor

25/09/2020 : VISTA FOTOGRAFICA DEL ING SUPERVISOR DE ACTIVIDAD

Nombre de la Actividad: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LA AV. HUANCANÉ 3 ER TRAMO LADO NORTE: AV. CIRCUNVALACIÓN 2 LADO
ESTE - JR. FRANCISCO BOLOGNESI Y CALLES ALEDAÑAS INCLUYE CANAL Y ÁREAS VERDES; DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE
SAN ROMÁN – DEPARTAMENTO DE PUNO"

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INFORME QUINCENAL Nº 01
MES DE SETIEMBRE

25/09/2020: VISTA FOTOGRAFICA DEL RESPONSABLE TECNICO

Nombre de la Actividad: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LA AV. HUANCANÉ 3 ER TRAMO LADO NORTE: AV. CIRCUNVALACIÓN 2 LADO
ESTE - JR. FRANCISCO BOLOGNESI Y CALLES ALEDAÑAS INCLUYE CANAL Y ÁREAS VERDES; DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE
SAN ROMÁN – DEPARTAMENTO DE PUNO"

24/09/2020: ENTREGA DE EPP A LOS PARTICIPANTES

Nombre de la Actividad: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LA AV. HUANCANÉ 3 ER TRAMO LADO NORTE: AV. CIRCUNVALACIÓN
2 LADO ESTE - JR. FRANCISCO BOLOGNESI Y CALLES ALEDAÑAS INCLUYE CANAL Y ÁREAS VERDES; DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL -
PROVINCIA DE SAN ROMÁN – DEPARTAMENTO DE PUNO"

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 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 01
MES DE SETIEMBRE
4

24/09/2020: CHARLA POR PARTE DEL RESPONSABLE TECNICO

Nombre de la Actividad: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LA AV. HUANCANÉ 3 ER TRAMO LADO NORTE: AV. CIRCUNVALACIÓN
2 LADO ESTE - JR. FRANCISCO BOLOGNESI Y CALLES ALEDAÑAS INCLUYE CANAL Y ÁREAS VERDES; DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL -
PROVINCIA DE SAN ROMÁN – DEPARTAMENTO DE PUNO"

28/09/2020: VISTA FOTOGRAFICA DE LA FUMIGACION DE OFICINA DE ALMACEN

Nombre de la Actividad: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LA AV. HUANCANÉ 3 ER TRAMO LADO NORTE: AV. CIRCUNVALACIÓN
2 LADO ESTE - JR. FRANCISCO BOLOGNESI Y CALLES ALEDAÑAS INCLUYE CANAL Y ÁREAS VERDES; DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL -
PROVINCIA DE SAN ROMÁN – DEPARTAMENTO DE PUNO"

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 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 01
MES DE SETIEMBRE

28/09/2020: VISTA FOTOGRAFICA DE LA TOMA DE TEMPERATURA PARA EL PLAN COVID-19

Nombre de la Actividad: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LA AV. HUANCANÉ 3 ER TRAMO LADO NORTE: AV. CIRCUNVALACIÓN
2 LADO ESTE - JR. FRANCISCO BOLOGNESI Y CALLES ALEDAÑAS INCLUYE CANAL Y ÁREAS VERDES; DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL -
PROVINCIA DE SAN ROMÁN – DEPARTAMENTO DE PUNO"

28/09/2020: VISTA FOTOGRAFICA DE LIMPIEZA DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACION

Nombre de la Actividad: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LA AV. HUANCANÉ 3 ER TRAMO LADO NORTE: AV. CIRCUNVALACIÓN
2 LADO ESTE - JR. FRANCISCO BOLOGNESI Y CALLES ALEDAÑAS INCLUYE CANAL Y ÁREAS VERDES; DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL -
PROVINCIA DE SAN ROMÁN – DEPARTAMENTO DE PUNO"

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INFORME QUINCENAL Nº 01
MES DE SETIEMBRE
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29/09/2020: VISTA FOTOGRAFICA LIMPIEZA DE MALEZA EN AREA VERDE

Nombre de la Actividad: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LA AV. HUANCANÉ 3 ER TRAMO LADO NORTE: AV. CIRCUNVALACIÓN
2 LADO ESTE - JR. FRANCISCO BOLOGNESI Y CALLES ALEDAÑAS INCLUYE CANAL Y ÁREAS VERDES; DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL -
PROVINCIA DE SAN ROMÁN – DEPARTAMENTO DE PUNO"

29/09/2020: VISTA FOTOGRAFICA DE ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE

Nombre de la Actividad: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LA AV. HUANCANÉ 3 ER TRAMO LADO NORTE: AV. CIRCUNVALACIÓN
2 LADO ESTE - JR. FRANCISCO BOLOGNESI Y CALLES ALEDAÑAS INCLUYE CANAL Y ÁREAS VERDES; DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL -
PROVINCIA DE SAN ROMÁN – DEPARTAMENTO DE PUNO"

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 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 01
MES DE SETIEMBRE
10

30/09/2020: VISTA FOTOGRAFICA DE LIMPIEZA DE CUNETAS Y ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE

Nombre de la Actividad: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LA AV. HUANCANÉ 3 ER TRAMO LADO NORTE: AV. CIRCUNVALACIÓN
2 LADO ESTE - JR. FRANCISCO BOLOGNESI Y CALLES ALEDAÑAS INCLUYE CANAL Y ÁREAS VERDES; DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL -
PROVINCIA DE SAN ROMÁN – DEPARTAMENTO DE PUNO"

4.2.- CUADERNO DE OCURRENCIAS

Copias adjuntadas al informe (desde la primera copia del Cuaderno de OCURRENCIAS, correspondiente al periodo del Informe, hasta
el asiento donde se resume el metrado de partidas valorizadas en el periodo reportado)

Del Folio Al Folio

001 012

V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)

5.1.- VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA (GL - 05)

5.2.- CUADRO DE GASTOS POR RUBROS (GL-06)

5.3.- CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES- QUINCENAL/FINAL (GL-07)

5.4.- CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (GL-08)

5.5.- COPIAS DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS

  
__________________________________ __________________________________
        SUPERVISOR DE ACTIVIDAD            RESPONSABLE TECNICO Nombre:     ING. 
Nombre: ING. PAUL EINER QUISPE BENAVENTE NEILSON PANCCA APAZA
Nº Reg. Profesional:   186415 Nº Reg. Profesional: 178932

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 FORMATO OE - 05
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA QUINCENAL N° 01
MES DE SETIEMBRE

VALORIZACIÓN Nº 01

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LA AV. HUANCANÉ 3ER TRAMO

LADO NORTE: AV. CIRCUNVALACIÓN 2 LADO ESTE - JR. FRANCISCO BOLOGNESI Y
Nombre de la Actividad: Plazo de Ejecución: 21 DIAS Unidad Zonal : PUNO
CALLES ALEDAÑAS INCLUYE CANAL Y ÁREAS VERDES; DEL DISTRITO DE SAN
MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO

Costo de la actividad (S/.) : S/133,861.86 Ampliacion de Plazo N° Ubicación de la Actividad: AV. HUANCANE
--
Paralizacion de
Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020 (S/.): S/133,861.86 Departamento: PUNO
Actividad N°
Fecha de termino
Fecha de Inicio: 9/24/2020 Provincia: SAN ROMAN
Programado: 10/22/2020

Gobierno Local : Distrito: SAN MIGUEL

Costo Unitario
Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar
Desagregado (S/.)

Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización

Costo Costo Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.)
Monto Otorgado
Ítem Partidas Und. Metrado mediante Decreto de Unitario Parcial
(S/.) (S/.) Monto Otorgado Monto de Monto Otorgado Monto de Monto Otorgado Monto de Monto de
Urgencia N°070-2020 Monto Otorgado mediante
Metrado mediante Decreto de Valorización Metrado mediante Decreto de Valorización Metrado mediante Decreto de Valorización Metrado Valorización
(S/.): Decreto de Urgencia
Urgencia N°070-2020 Total Urgencia N°070-2020 Total Urgencia N°070-2020 Total Total
N°070-2020 (S/.):
(S/.): (S/.): (S/.):

MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS

01 TRABAJOS PROVISIONALES

01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD mes 1.00 800.00 800.00 800.00 - 0.25 - 200.00 200.00 0.25 - 200.00 200.00 0.75 - 600.00 600.00

01.02 ALQUILER DE SS.HH. PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD mes 1.00 350.00 350.00 350.00 - 0.25 - 87.50 87.50 0.25 - 87.50 87.50 0.75 - 262.50 262.50

01.03 CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SO glb 1.00 610.00 610.00 610.00 - 1.00 - 610.00 610.00 1.00 - 610.00 610.00 - - - -

01.04 SEÑALIZACION EN LA ACTIVIDAD DURANTE EJECUCION m 630.00 0.43 0.20 0.63 398.79 - 150.00 64.95 30.00 94.95 150.00 64.95 30.00 94.95 480.00 207.84 96.00 303.84

01.05 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD und 3.00 78.00 1,512.00 1,590.00 4,770.00 - 1.00 78.00 1,512.00 1,590.00 1.00 78.00 1,512.00 1,590.00 2.00 156.00 3,024.00 3,180.00

02 SALUD Y LIMPIEZA EN OBRA - - - - - - - - - - - - -

02.01 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑOS mes 1.00 39.17 43.83 83.00 83.00 - 0.25 9.79 10.96 20.75 0.25 9.79 10.96 20.75 0.75 29.38 32.87 62.25

02.02 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS und 1.00 4.88 53.00 57.88 57.88 - 0.25 1.22 13.25 14.47 0.25 1.22 13.25 14.47 0.75 3.66 39.75 43.41

02.03 DESINFECCION DE PERSONAL día 21.00 13.00 0.01 13.01 273.13 - 5.00 65.00 0.03 65.03 5.00 65.00 0.03 65.03 16.00 208.00 0.10 208.10

02.04 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE glb 1.00 600.00 600.00 600.00 - 0.25 - 150.00 150.00 0.25 - 150.00 150.00 0.75 - 450.00 450.00

03 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SARDINELES Y VEREDAS - - - - - - - - - - - - -

03.01 LIMPIEZA Y DESMANCHE DE PISOS m2 1,601.23 0.92 0.03 0.94 1,509.96 - 1,601.23 1,468.33 41.63 1,509.96 1,601.23 1,468.33 41.63 1,509.96 - - - -

03.02 LIMPIEZA MANUAL EN POSTES CºAº HPROM= 1.60M und 14.00 3.90 2.60 6.50 91.00 - - - - - - - - 14.00 54.60 36.40 91.00

03.03 LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO m 478.65 0.39 0.13 0.52 248.90 - - - - - - - - 478.65 186.67 62.22 248.90

03.04 PINTADO DE SARDINELES m 478.65 1.95 5.40 7.35 3,518.08 - - - - - - - - 478.65 933.37 2,584.71 3,518.08

03.05 PINTURA LATEX DOS MANOS EN FACHADAS m2 13.78 1.22 3.46 4.68 64.45 - - - - - - - - 13.78 16.81 47.64 64.45

03.06 LIMPIEZA GENERAL DESPUES DE PINTADO m2 80.05 0.49 - 0.49 39.06 - - - - - - - - 80.05 39.06 - 39.06

03.07 DESINFECCION FINAL m2 1,601.23 0.14 - 0.14 222.57 - - - - - - - - 1,601.23 222.57 - 222.57

04 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO DE CONCRETO - - - - - - - - - - - - -

04.01 LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS Y OTRAS ACTIVIDADES AFINES m2 7,018.00 0.43 - 0.43 3,038.79 - 6,490.00 2,810.17 - 2,810.17 6,490.00 2,810.17 - 2,810.17 528.00 228.62 - 228.62

04.02 LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS m 559.34 1.56 - 1.56 872.57 - 559.34 872.57 - 872.57 559.34 872.57 - 872.57 - - - -

04.03 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M m3 13.78 39.00 - 39.00 537.42 - 12.88 502.33 - 502.33 12.88 502.33 - 502.33 0.90 35.09 - 35.09

04.04 LIMPIEZA MANUAL EN VÍAS Y/O PISTAS PARA SEÑALIZACIÓN m2 129.84 0.46 - 0.46 59.60 - 129.84 59.60 - 59.60 129.84 59.60 - 59.60 - - - -

04.05 PINTADO DE PAVIMENTO LETRAS Y SIMBOLOS m2 30.24 3.90 8.85 12.75 385.56 - - - - - - - - 30.24 117.94 267.62 385.56

04.06 PINTADO EN PAVIMENTO LÍNEA CONTÍNUA m2 99.60 2.08 0.75 2.83 281.37 - - - - - - - - 99.60 207.17 74.20 281.37

50
 Costo Unitario
Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar
Desagregado (S/.)

Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización

Costo Costo Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.)
Monto Otorgado
Ítem Partidas Und. Metrado mediante Decreto de Unitario Parcial
(S/.) (S/.) Monto Otorgado Monto de Monto Otorgado Monto de Monto Otorgado Monto de Monto de
Urgencia N°070-2020 Monto Otorgado mediante
Metrado mediante Decreto de Valorización Metrado mediante Decreto de Valorización Metrado mediante Decreto de Valorización Metrado Valorización
(S/.): Decreto de Urgencia
Urgencia N°070-2020 Total Urgencia N°070-2020 Total Urgencia N°070-2020 Total Total
N°070-2020 (S/.):
(S/.): (S/.): (S/.):

MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS

04.07 LIMPIEZA GENERAL DESPUES DE PINTADO m2 129.84 0.49 - 0.49 63.36 - - - - - - - - 129.84 63.36 - 63.36

04.08 DESINFECCION FINAL m2 7,018.00 0.14 - 0.14 975.50 - - - - - - - - 7,018.00 975.50 - 975.50

05 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y BERMAS - - - - - - - - - - - - -

05.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACI m2 1,143.35 1.56 - 1.56 1,783.63 - 768.35 1,198.63 - 1,198.63 768.35 1,198.63 - 1,198.63 375.00 585.00 - 585.00

05.02 DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES m2 1,143.35 3.90 - 3.90 4,459.07 - 768.35 2,996.57 - 2,996.57 768.35 2,996.57 - 2,996.57 375.00 1,462.50 - 1,462.50

05.03 CORTE SUPERFICIAL DE TERRENO NORMAL HASTA 0.20 m. DE PROFUNDI m2 1,143.35 2.79 - 2.79 3,185.37 - - - - - - - - 1,143.35 3,185.37 - 3,185.37

05.04 ZARANDEO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m3 228.67 13.93 - 13.93 3,184.92 - - - - - - - - 228.67 3,184.92 - 3,184.92

05.05 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M m3 251.54 39.00 - 39.00 9,810.06 - - - - - - - - 251.54 9,810.06 - 9,810.06

05.06 ELIMINACION DE MALEZA CON VOLQUETE m3 45.83 0.56 4.14 4.70 215.26 - - - - - - - - 45.83 25.53 189.74 215.26

05.07 EXCAVACIÓN DE HOYOS PARA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES m3 2.52 26.00 - 26.00 65.52 - - - - - - - - 2.52 65.52 - 65.52

05.08 TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES (MATERIAL DE PR m3 80.28 19.50 42.60 62.10 4,985.39 - - - - - - - - 80.28 1,565.46 3,419.93 4,985.39

05.09 ZARANDEO DE TIERRA DE CHACRA m3 80.28 13.00 - 13.00 1,043.64 - - - - - - - - 80.28 1,043.64 - 1,043.64

05.10 ACARREO MANUAL DE TIERRA DE CHACRA m3 80.28 39.00 - 39.00 3,130.92 - - - - - - - - - 80.28 3,130.92 - 3,130.92

05.11 RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON COMPACTACION CON PISON m3 407.90 15.60 2.32 17.92 7,309.57 - - - - - - - - - 407.90 6,363.24 946.33 7,309.57

05.12 PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES (VIVAZ) und 56.00 2.60 19.08 21.68 1,214.08 - - - - - - - - 56.00 145.60 1,068.48 1,214.08

05.13 ACARREO DE PLANTONES > 100 m und 56.00 1.56 - 1.56 87.36 - - - - - - - - 56.00 87.36 - 87.36

05.14 SIEMBRA DE CÉSPED m2 613.35 9.76 6.60 16.36 10,034.41 - - - - - - - - 613.35 5,985.13 4,049.28 10,034.41

05.15 RIEGO DE PLANTONES und 56.00 0.26 0.01 0.27 14.90 - - - - - - - - 56.00 14.56 0.34 14.90

05.16 RIEGO DE GRASS CON MANGUERA m2 613.35 0.08 0.02 0.10 58.88 - - - - - - - - 613.35 47.84 11.04 58.88

05.17 LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO m 472.34 0.39 0.13 0.52 245.62 - - - - - - - - 472.34 184.21 61.40 245.62

05.18 PINTADO DE SARDINELES m 472.34 1.95 5.40 7.35 3,471.70 - - - - - - - - 472.34 921.06 2,550.64 3,471.70

05.19 LIMPIEZA GENERAL DESPUES DE PINTADO m2 70.85 0.49 - 0.49 34.57 - - - - - - - - 70.85 34.57 - 34.57

05.20 DESINFECCION FINAL m2 1,143.35 0.14 - 0.14 158.93 - - - - - - - - 1,143.35 158.93 - 158.93

06 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CANAL DE CONCRETO - - - - - - - - - - - - -

06.01 LIMPIEZA Y/O DESCOLMATADO DE CANAL NATURAL m3 166.95 22.29 - 22.29 3,720.65 - - - - - - - - 166.95 3,720.65 - 3,720.65

06.02 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M m3 166.95 39.00 - 39.00 6,511.05 - - - - - - - - 166.95 6,511.05 - 6,511.05

06.03 LIMPIEZA Y DESMANCHE DE PISOS m2 68.60 0.92 0.03 0.94 64.69 - - - - - - - - 68.60 62.91 1.78 64.69

06.04 PINTADO EN VEREDAS m2 68.60 1.30 2.93 4.23 289.84 - - - - - - - - 68.60 89.18 200.66 289.84

06.05 LIMPIEZA GENERAL DESPUES DE PINTADO m2 68.60 0.49 - 0.49 33.48 - - - - - - - - 68.60 33.48 - 33.48

06.06 DESINFECCION FINAL m2 371.00 0.14 - 0.14 51.57 - - - - - - - - 371.00 51.57 - 51.57

07 OTROS - - - - - - - - - - - - -

07.01 ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA DMÁX<50M m3 60.56 13.00 - 13.00 787.28 - - - - - - - - - 60.56 787.28 - 787.28

07.02 ELIMINACION DE MAT. EXCED. CARGUIO MANUAL C/VOLQUETE DE 6M3 Dm3 97.26 15.26 25.22 40.48 3,936.79 - - - - - - - - - 97.26 1,484.28 2,452.51 3,936.79

07.03 LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD m2 8,546.31 0.46 - 0.46 3,922.76 - - - - - - - - 8,546.31 3,922.76 - 3,922.76

KIT
08 - - - - - - - - - - - - -

08.01 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 15,460.00 15,460.00 15,460.00 - 0.63 - 9,685.78 9,685.78 0.63 - 9,685.78 9,685.78 0.37 - 5,774.22 5,774.22

08.02 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 7,893.00 7,893.00 7,893.00 - 1.00 - 7,893.00 7,893.00 1.00 - 7,893.00 7,893.00 - - - -

08.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 2,069.00 2,069.00 2,069.00 - 1.00 - 2,069.00 2,069.00 1.00 - 2,069.00 2,069.00 - - - -

50
 Costo Unitario
Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar
Desagregado (S/.)

Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización

Costo Costo Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.)
Monto Otorgado
Ítem Partidas Und. Metrado mediante Decreto de Unitario Parcial
(S/.) (S/.) Monto Otorgado Monto de Monto Otorgado Monto de Monto Otorgado Monto de Monto de
Urgencia N°070-2020 Monto Otorgado mediante
Metrado mediante Decreto de Valorización Metrado mediante Decreto de Valorización Metrado mediante Decreto de Valorización Metrado Valorización
(S/.): Decreto de Urgencia
Urgencia N°070-2020 Total Urgencia N°070-2020 Total Urgencia N°070-2020 Total Total
N°070-2020 (S/.):
(S/.): (S/.): (S/.):

MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS

COSTO DIRECTO TOTAL S/. 119,084.86 32,430.30 10,127.14 22,303.15 32,430.30 58,350.22 28,304.35 86,654.56

0.124 COSTO INDIRECTO TOTAL S/. 14,777.00 4,024.21 4,024.21 10,752.79

COSTO TOTAL S/. 133,861.86 27.2% 36,454.51 27.23% 36,454.51 72.77% 97,407.35

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO S/36,454.51 27.23%

% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 1RA QUINCENA S/42,213.82 31.54% 2DA QUINCENA 72,088.05 53.85% 3RA QUINCENA 19,559.99 14.61%

86.36%

  
__________________________________ __________________________________
        SUPERVISOR DE ACTIVIDAD            RESPONSABLE TECNICO DE ACTIVIDAD   
Nombre: ING. PAUL EINER QUISPE BENAVENTE Nombre:   ING.  NEILSON PANCCA APAZA
Nº Reg. Profesional:   186415 Nº Reg. Profesional: 178932

50
 FORMATO OE-06

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS.

Informe quincenal N° : 01 MES : SETIEMBRE
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LA AV. HUANCANÉ 3ER
TRAMO LADO NORTE: AV. CIRCUNVALACIÓN 2 LADO ESTE - JR. FRANCISCO
Nombre de la Actividad: BOLOGNESI Y CALLES ALEDAÑAS INCLUYE CANAL Y ÁREAS VERDES; DEL Dpto/Provincia/Distrito: PUNO-SAN ROMAN-SAN MIGUEL
DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE
PUNO
Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia
Nombre del Gobierno Local: SAN MIGUEL S/133,861.86
N°070-2020 (S/.):

Nombre del Representante Legal CPC. EUGENIO YUPA ZELA Monto acumulado Rendido Anterior(S/.) S/0.00
Nombre del Responsable Técnico: ING NEILSON PANCCA APAZA Monto Rendido Actual (S/.) S/45,944.72
Nombre del Supervisor de Actividad: ING. PAUL EINER QUISPE BENAVENTE Monto Rendido Acumulado (S/.) S/45,944.72

Fecha 10/7/2020

Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Nuevos Soles OBSERVACION
RUBRO S/.
Comprobante de Numero de Factura,
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° R.H., Planillas y otros)
fuentes)

1 300 1389 E001-49 10726365861 ZEA MAMANI JESUS ERICK KIT IMPLEMENTOS DE 14,594.00

2 302 1387 000118 20602411380 COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE BIENEKIT IMPLEMENTOS SANI 2,069.00

3 379 1538 000081 10468269835 MOLLINEDO ANQUISE YUDITH YESKIT DE HERRAMIENTAS 2,474.00

4 378 1536 000087 10468269836 MOLLINEDO ANQUISE YUDITH YES MATERIALES 6,160.00

5 329 1489 E001-28 20602780709 DISTRIBUIDORA ARLLY E.I.R.L. AGUA CONSUMO HUMANO 3,486.00

6 301 1388 E001-10 20604178372 GLAMA CONSTRUCTORES S.A.C. EPP TECNICO ADMINIS 866.00

7 332 1470 001181 20532515956 COMPANY SANDOVAL E.I.R.L. KIT DE HERRAMIENTAS 2,319.97

8 333 1469 001161 20532515956 COMPANY SANDOVAL E.I.R.L. KIT DE HERRAMIENTAS 938.10

9 405 1620 001160 20532515956 COMPANY SANDOVAL E.I.R.L. KIT DE HERRAMIENTAS 960.40

10 718 1423 E001-43 10800321714 PARI AÑAMURO VICTOR RAUL SERVICIO 610.00

11 709 1449 F014-2357 20517182673 MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRE SEGUROS SALUD 692.24

12 710 1450 F014-2566 20418896915 MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA D SEGURO DE RIESGO 713.01

13 1760 PLLA C N° 25-0047-AI PAGO DE REMUNERACION M.O.N.C. 10,062.00

Monto Total de este Informe S/. 45,944.72
Saldo actual despues de este informe S/. S/87,917.14

Son: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE CON 00/100 Nuevos Soles.
En letras

Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberan adjuntarse al presente formato, de acuedo a lo establecido en la Guia Tecnica.

  
__________________________________ __________________________________
        SUPERVISOR DE ACTIVIDAD            RESPONSABLE TECNICO DE ACTIVIDAD   
Nombre: PAUL EINER QUISPE BENAVENTE Nombre:       NEILSON PANCCA APAZA
Nº Reg. Profesional:   186415 Nº Reg. Profesional: 178932

51
 FORMATO OE - 07
CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES- QUINCENAL/FINAL

"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LA AV. HUANCANÉ 3

ER TRAMO LADO NORTE: AV. CIRCUNVALACIÓN 2 LADO ESTE - JR. FRANCISCO
Nombre de la Actividad : BOLOGNESI Y CALLES ALEDAÑAS INCLUYE CANAL Y ÁREAS VERDES; DEL
DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN –
DEPARTAMENTO DE PUNO"

Gobierno Local MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL

Nombre del Responsable Legal: C.P.C. EUGENIO YUPA ZELA
Nombre del Responsable Técncio: ING. NEILSON PANCA APAZA

Fecha de Inicio de la Actividad: 9/24/2020

Fecha de Termino de la Actividad: 10/22/2020

Tipo de Hoja de Nº de Monto

Item Fecha de Pago Quincena que corresponde
Pago (R/E) Participantes (S/.)

01 10/7/2020 Regular HOJA DE PAGO Nª 01 (PRIMERA QUINCENA) 52 10,062.00

Monto Total S/. 10,062.00

Tipo de Hoja de pago (Regular o Extemporánea)

Son: DIEZ MIL SESENTA Y DOS CON 00/100 Nuevos Soles.

En letras

     
__________________________________ __________________________________
        SUPERVISOR DE ACTIVIDAD            RESPONSABLE TÉCNICO  
Nombre:  ING. PAUL EINER QUISPE BENAVENTE Nombre: ING. NEILSON PANCA APAZA
Nº Reg. Profesional:     186415  Nº Reg. Profesional: 178932   

64
 FORMATO Nº GL-08
HOJA DE TAREO DE PARTICIPANTES

Código del Convenio : Mes de Reporte: Plazo de Ejecucion:

Nombre del Proyecto:
Organismo Ejecutor :
Nombre del Representante Legal :
Nombre del Residente de Obra :

Sexo DIAS Total de

Documento de
ITEM Apellidos y Nombres Días
Identidad (DNI) H M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TOTAL DE PARTICIPANTES POR DIA

Nota: Todos los participantes registrados en la presente hoja de tareo deben contar con poliza de seguro vigente.

    Firma y Sello del Residenter de obra

__________________________________
        RESIDENTE DE OBRA    
Nombre:      
Nº Reg. Profesional:    
 FORMATO Nº OE-08

CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN

"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LA AV. HUANCANÉ 3 ER TRAMO LADO NORTE: AV. CIRCUNVALACIÓN 2 LADO
Nombre de la Actividad: ESTE - JR. FRANCISCO BOLOGNESI Y CALLES ALEDAÑAS INCLUYE CANAL Y ÁREAS VERDES; DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL -
PROVINCIA DE SAN ROMÁN – DEPARTAMENTO DE PUNO"
Gobierno Local : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
Nombre del Responsable Tecnico: ING. NEILSON PANCA APAZA
Nombre del Supervisor de Actividad: ING PAUL EINER QUISPE BENAVENTE
Período de Control: 1RA QUINCENA - SETIEMBRE 2020

INGRESOS ACUMULADOS SALIDAS ACUMULADAS CANTIDAD DE MATERIAL

PROGRAMADO SEGÚN SALDO DE MATERIAL EN
MATERIAL UNID EN EL PERIODO EN EL PERIODO PENDIENTE DE INGRESO A
FICHA TECNICA ALMACEN
REPORTADO REPORTADO ALMACEN
CASCOS DE SEGURIDAD COLOR UND 83 83 52 31 31

GUANTES DE CUERO - BADA PAR 166 166 52 114 114

LENTES DE SEGURIDAD PARA UND 83 83 52 31 31

MASCARILLA - KN 95 UND 498 498 104 394 394

CHALECOS COLOR ROJO SEGÚN UND 15 15 11 4 4

CHALECOS COLOR ROJO SEGÚN UND 42 42 24 18 18

CHALECOS COLOR ROJO SEGÚN UND 8 8 5 3 3

CHALECOS COLOR ROJO SEGÚN UND 18 18 12 6 6

POLO DE ALGODÓN CLASICO M UND 15 15 11 4 4

POLO DE ALGODÓN CLASICO M UND 42 42 24 18 18

POLO DE ALGODÓN CLASICO M UND 8 8 5 3 3

 INGRESOS ACUMULADOS SALIDAS ACUMULADAS CANTIDAD DE MATERIAL
PROGRAMADO SEGÚN SALDO DE MATERIAL EN
MATERIAL UNID EN EL PERIODO EN EL PERIODO PENDIENTE DE INGRESO A
FICHA TECNICA ALMACEN
REPORTADO REPORTADO ALMACEN
POLO DE ALGODÓN CLASICO M UND 18 18 12 6 6
ZAPATO DE SEGURIDAD PARA PAR 17 17 12 5 5

ZAPATO DE SEGURIDAD PARA PAR 25 25 16 9 9

ZAPATO DE SEGURIDAD PARA PAR 14 14 8 6 6

ZAPATO DE SEGURIDAD PARA PAR 7 7 6 1 1

ZAPATO DE SEGURIDAD PARA PAR 4 4 2 2 2

ZAPATO DE SEGURIDAD PARA PAR 11 11 6 5 5

ZAPATO DE SEGURIDAD PARA PAR 2 2 1 1 1

ZAPATO DE SEGURIDAD PARA PAR 3 3 1 2 2

SEÑALES INFORMATIVAS DEL C GLB 1 1 1 0 0

BOTIQUIN DE 14" INCLUYE M UND 1 1 1 0 0

CASCOS DE SEGURIDAD COLOR UND 2 2 2 0 0

CASCO DE SEGURIDAD - SEGU UND 2 2 2 0 0

GUANTES DE CUERO - SEGUSA PAR 2 2 2 0 0

GUANTES DE CUERO TRUPER - PAR 6 6 0 6 6

LENTES DE SEGURIDAD CLASIC UND 5 5 5 0 0

MASCARILLA - KN 95 UND 15 15 15 0 0
ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PAR 5 5 5 0 0

CARETILLA PROTECTORA ( PE UND 5 5 5 0 0

TERMOMETRO DIGITAL PORTAT UND 1 1 1 0 0

MOCHILA FUMIGADORA 20 L. UND 1 1 1 0 0

 INGRESOS ACUMULADOS SALIDAS ACUMULADAS CANTIDAD DE MATERIAL
PROGRAMADO SEGÚN SALDO DE MATERIAL EN
MATERIAL UNID EN EL PERIODO EN EL PERIODO PENDIENTE DE INGRESO A
FICHA TECNICA ALMACEN
REPORTADO REPORTADO ALMACEN
BALDE PORTABLE CON CAÑO UND 10 10 7 3 3
TINAS ( RECIPIENTES PARA L UND 10 10 7 3 3

JABON LIQUIDO DE 1 LITRO - UND 19 19 3 16 16

LEJIA - SAPOLIO UND 10 10 3 7 7

ALCOHOL 70ª OH-70 UND 10 10 3 7 7

PAPEL TOALLA - SUPER UND 40 40 10 30 30

PEDILUVIO UND 1 1 1 0 0

TACHOS DE BASURA - BASA UND 8 8 8 0 0

AGUA DE MESA SIN GAS X 1 UND 1743 1743 258 1485 1485

CARRETILLA BUGGI RUEDA NE UND 16 16 16 0 0

PALA TIPO CUCHARA C/MANGO UND 30 30 30 0 0

PLANTAS ARBUSTIVAS (COORN UND 56 56 0 56 56

TIERRA DE CHACRA O VEGETA M3 85 85 0 85 85

CAL HIDRATADA BOLSA 25 KG BOLSA 1 1 0 1 1

SEMILLA DE CESPED KG 110 110 0 110 110

HUMUS KG 159 159 0 159 159

ABONO ESPECIAL PARA CESPE KG 123 123 0 123 123

AGUA M3 61 61 20 41 41

CONOS DE SEGURIDAD ANARA UND 60 60 60 0 0

MALLA DE SEGURIDAD SINTETI ROLLO 15 15 15 0 0

MADERA PARA ANDAMIO - LU P2 1 1 0 1 1

 INGRESOS ACUMULADOS SALIDAS ACUMULADAS CANTIDAD DE MATERIAL
PROGRAMADO SEGÚN SALDO DE MATERIAL EN
MATERIAL UNID EN EL PERIODO EN EL PERIODO PENDIENTE DE INGRESO A
FICHA TECNICA ALMACEN
REPORTADO REPORTADO ALMACEN
LIJA - ABRALIT PLG 62 62 15 47 47
PINTURA LATEX GLN 1 1 0 1 1

THINNER - TOTTI GALON 60 60 0 60 60

CINTA REFLECTIVA DE 5 CM METRO 150 150 150 0 0

CINTA SEÑALADORA AMARILL METRO 630 630 630 0 0

PAPELERA DE PLASTICO UND 1 1 1 0 0

XILOL GALON 3 3 3 0 0

GUANTES DE JEBE/OBRERO PAR 1 1 1 0 0

DETERGENTE KG 4 4 2 2 2

CORDEL METRO 1 1 1 0 0

LLANTAS DE BOOGUIE UND 15 15 0 15 15

REGLA DE ALUMINIO UND 1 1 0 1 1

BALDE DE PLASTICO DE 18 LI UND 35 35 15 20 20

SACOS DE POLIPROPILENO CAP UND 20 20 0 20 20

MANGUERA ( MANGUERA 5/8 X UND 1 1 0 1 1

ESCOBILLAS TIPO CEPILLO B UND 10 10 0 10 10

ESCOBA UND 25 25 25 0 0
RODILLO PARA PINTURA,(ROD UND 15 15 0 15 15

RASTRILLO DE 12 DIENTES C UND 15 15 15 0 0

BROCHAS DELGADAS, (BROCHA UND 10 10 0 10 10

WINCHA DE METAL 50 m UND 2 2 2 0 0

 INGRESOS ACUMULADOS SALIDAS ACUMULADAS CANTIDAD DE MATERIAL
PROGRAMADO SEGÚN SALDO DE MATERIAL EN
MATERIAL UNID EN EL PERIODO EN EL PERIODO PENDIENTE DE INGRESO A
FICHA TECNICA ALMACEN
REPORTADO REPORTADO ALMACEN
PINTURA ESMALTE PARA TRAF GLN 19 19 0 19 19
PINTURA ESMALTE PARA TRAF GLN 45 45 0 45 45

PICO TIPO PICO C/ MANGO D UND 30 30 30 0 0

BIDON DE AGUA UND 9 9 5 4 4

     
__________________________________ __________________________________
        SUPERVISOR DE ACTIVIDAD            RESPONSABLE TÉCNICO  
Nombre:  ING. PAUL EINER QUISPE BENAVENTE Nombre: ING. NEILSON PANCA APAZA
Nº Reg. Profesional:     186415  Nº Reg. Profesional: 178932   
 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Unidad Zonal :

Nombre de la Actividad

Gobierno Local:

Representante Legal:

Responsable Técnico:

Supervisor de la Actividad:

Fecha de presentación:

I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.- Ubicación
Departamento: Provincia :

Distrito : CCPP :

Dirección y/o Ubicación :

1.2.- Descripcion de Objetivos y alcances de la actividad:

1.3.- Costo Total de la Actividad aprobado

a. Del Presupuesto aprobado

Total de la Ficha Total de la Ficha Tecnica
Aportes Tecnica declarada modificada de
elegible corresponder (*)
Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020
(S/.)
TOTAL DEL COFINANCIAMIENTO POR EL GOBIERNO LOCAL
----
(S/.)

TOTAL (Presupuesto Total) S/.

(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

Nota: La información de Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través de acuerdo entre ambas partes y será incluida en el aporte del
Gobierno Local.

56
 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

1.4.- Cronología de Ejecución:

Fecha de
Fecha de Fecha de Termino Fecha de Termino Fecha de Recepcion de
Entrega de la zona de
inicio de la Actividad Programada REAL Actividad
intervención

1.5.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado inicial (días hábiles)

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 1 ((días hábiles) Aprobacion N°
fecha

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) Aprobacion N°
fecha

Plazo TOTAL APROBADO (días hábiles)

Plazo de Ejec. REAL (días hábiles)

II.- ACTIVIDAD EJECUTADO:

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TERMINADO (Metas alcanzadas, e impacto económico y social).-

2.2.- DESCRIPCIÓN DE CADA PARTIDA Y METRADOS EJECUTADOS DE LA ACTIVIDAD.

Metrado de
Metrado
Ítem Partidas Und. la Ficha Saldo
Ejecutados
Vigente

2.3.- AVANCE FÍSICO:

Porcentaje de avance físico ejecutado

El avance proviene del Formato (GL-09)

2.4.- DETALLE DE LA INVERSIÓN:

EJECUTADO S/
Aporte del Gobierno
Monto Otorgado
USOS FUENTES mediante Decreto Local (*)
de Urgencia N°070-
TOTAL %
2020 (S/.) Cofinanciamiento Donación

Costo Directo
MONC
Materiales
Equipos y Subcontratos
Kit de herramientas
Kit de Implementos de Seguridad
Implementos Sanitarios
Costo Indirecto
Direcc.Técn-Adm.
TOTAL

(*) Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según acuerdo entre las partes, seran considerados como declaracion
jurada.

56
 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

III.- RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES

3.1.- RESUMEN FINAL DE PAGO DE PARTICIPANTES

Compensación
económica

Item
Quincena Nº de Jornales
(pagada)
S/

TOTAL S/

IIV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y DESEMBOLSOS

4.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA

4,1,1 Del Presupuesto Aprobado:

Monto Otorgado mediante

DESCRIPCION Decreto de Urgencia N°070- Gobierno Local (S/.) TOTAL (S/.)
2020 (S/.)
MONC -
OTROS -
COFINANCIAMIENTO -
DONACION -
TOTAL

4,1,2 Del Presupuesto Ejecutado (Final):

Monto Otorgado mediante Decreto TOTAL (G.L. +Monto

N° Fecha Gobierno Local (S/.) (*)
DESCRIPCIÓN de Urgencia N°070-2020 (S/.) Otorgado mediante D.U
N°070-2020)
Adenda Aprob. MONC Otros Total Cof. Don. Total
Pto Original
Ampliación pptal N° 1
Ampliación pptal N° 2
..............................
Ppto. Deduciivo N° 1
Ppto. Deduciivo N° 2
.............................
Total -
TOTAL POR
COFINANCIANTE
(*):
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según lo aprobado por el Programa, seran
considerados como declaracion jurada.

4.2.- DESEMBOLSO
4.2.1- Detalle de desembolso de Montos Otorgados por el Decreto de Urgencia 070-2020
MONTO DESEMBOLSADO N° de la Carta Orden de FECHA de
Item
(S/.) la transferencia transferencia

1
TOTAL

4.3.- REPORTE DE MONC (Obtenido del GL-07)

MONTO TOTAL DE MONC PAGADO S/.

56
 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

4.4.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS (MEF)

N° MONTO N° Transferencia FECHA DE La RUBRO (1)

DEVUELTO (S/.) Financiera transferencia
1
2
TOTAL

(1) : Según rubro: MONC u OTROS

4.5.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

APROBADO (Vigente - final) S/. EJECUTADO S/.
FUENTES Monto Otorgado
Monto Otorgado mediante
mediante Decreto de Aporte Gobierno Local (**)
USOS TOTAL % Decreto de Urgencia N°070- TOTAL %
Urgencia N°070-2020
2020 (S/.) Cofinanc. Donación
(S/.)
Costo Directo
MONC*
Materiales
Equipos y
Subcontratos

Kit de
herramientas

Kit de
Implementos de
Seguridad

Implementos
Sanitarios

Costo Indirecto

Direcc. Técn-Adm.

TOTAL

* Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria.

La informacion referida al Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020, ejecutado considerará los descuentos por devoluciones
efectuadas.
**
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local, seran considerados como declaracion jurada.

4.6.- ESTRUCTURA DE COSTOS DEL MONTO OTORGADO MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA N°070-2020 (S/.)

ITEM USOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo
1,01 MONC
1,02 Materiales
1,03 Equipos y Subcontratos
1,04 Kit de Herramiendas
1,05 Kit de Implementos de Seguridad
1,06 Implementos Sanitarios
2,00 Costo Indirecto
2,01 Dirección Técnica y Administrativa
TOTAL

4.7.- ESTRUCTURA DE COSTOS CONFINANCIAMIENTO (Monto ejecutado) (*)

ITEM USOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo
1,01 MONC
1,02 Materiales
1,03 Equipos y Subcontratos
1,04 Kit de Herramiendas
1,05 Kit de Implementos de Seguridad
1,06 Implementos Sanitarios
2,00 Costo Indirecto
2,01 Dirección Técnica y Administrativa
TOTAL

(*)
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según acuerdo entre las
partes, seran considerados como declaracion jurada.

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:       56
 FORMATO OE - 09

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________ INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
__________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    

56
 FORMATO OE - 10
RESUMEN DE VALORIZACIONES EJECUTADAS Y DESAGREGADA POR CADA QUINCENA DE EJECUCION, ACUMULADA Y TOTALIZADA

Nombre de la Actividad: Plazo de Ejecución: Unidad Zonal :

Costo de la actividad (S/.) : Ampliacion de Plazo N° Ubicación del Proyecto:

Monto Otorgado mediante Decreto de Paralizacion de

Departamento:
Urgencia N°070-2020 (S/.): Actividad N°

Fecha de termino
Fecha de Inicio: Provincia:
Programado:

Gobierno Local : Distrito:

Costo Unitario
Ejecutado - Quincena 1 Ejecutado - Quincena 2 Ejecutado - Quincena 3 Ejecutado - Quincena 4 Acumulado Saldo a Ejecutar
Desagregado (S/.)
Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización
Costo Costo
Monto Otorgado Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.)
Ítem Partidas Und. Metrado Unitario Parcial Monto Otorgado Monto Otorgado Monto Otorgado Monto Otorgado
mediante Decreto Monto Otorgado mediante Monto Otorgado mediante
(S/.) (S/.) mediante Decreto de Monto de mediante Decreto de Monto de mediante Decreto de Monto de Monto de Monto de mediante Decreto de Monto de
de Urgencia N°070- Decreto de Urgencia Decreto de Urgencia
Metrado Urgencia N°070-2020 Valorización Metrado Urgencia N°070-2020 Valorización Metrado Urgencia N°070-2020 Valorización Metrado Valorización Metrado Valorización Metrado Urgencia N°070-2020 Valorización
2020 (S/.): N°070-2020 (S/.): N°070-2020 (S/.):
(S/.): Total (S/.): Total (S/.): Total Total Total (S/.): Total
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS

COSTO DIRECTO TOTAL

COSTO INDIRECTO TOTAL

COSTO TOTAL

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO

    Firma y Sello del Residente de obra     Firma y Sello del Supervisor de obra
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TECNICO             SUPERVISOR DE ACTIVIDAD  
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    

NOTA: Cada Valorización Ejecutada, debera concordar con lo reportado en la Valorización desagregada acumulada Quincenal -FORMATO GL-05.
 FORMATO OE - 12

ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES

Oficina :
Nombre del Actividad :
Gobierno Local:
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Responsable Técnico:
Nombre del Supervisor de Actividad:
Fecha:

Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o
herramientas sobrantes

Precio Unitario Real

Nº Materiales o herramientas Unid. Cant. Costo Parcial (S/.)
(S/.)
Materiales:

Herramientas:

Monto Total de este Informe S/.

Saldo actual después de este informe S/.

Son: Nuevos Soles.

En letras

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    

59