Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 14/04/2019 [Link] a.m. Fecha de modificación: 21/03/2022 [Link] p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2308235
Nombre de la inversión MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE MISCA, DISTRITO DE CHACAYAN - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función SALUD SALUD
División funcional SALUD INDIVIDUAL SALUD INDIVIDUAL
Grupo funcional ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
Sector responsable SALUD
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTABLECIMIENTO
SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CON CAPACIDAD DISTRITAL 379
DE SALUD
INSTALADA INADECUADA

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN
UF UNIDAD FORMULADORA UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN (UFMDCHA002 - VICTOR LUIS ORDOÑEZ ÑAHUI)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN - (UEIMDCHA008 - LUIS YESGHYMJO MONTES CASTRO)
UEP 301515 -

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-10.43438910 / -76.43680570 PASCO DANIEL ALCIDES CARRION CHACAYAN MISCA

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
ATENCIONES ATENCIONES/AÑO 150 152 151 150 150 148 152 159 162 164

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
Tipo de factor representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones UEI
productivo Me mercado
U.M. U.M. Meta
ta
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD
Construccion de puesto de salud o posta de salud : NÚMERO DE UEIMDCHA
INFRAESTRUCTURA 1 M2 300 222910.82
INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FÍSICAS 008
Construccion de puesto de salud o posta de salud : UEIMDCHA
INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 300 1684485.88
PLANTEAMIENTO GENERAL 008
Reparacion de zona de campamento : MITIGACION INFRAESTRUCTURA UEIMDCHA
UNIDAD 1 M2 300 16225.45
AMBIENTAL NATURAL 008
UEIMDCHA
Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0
008
UEIMDCHA
Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0
008
OBRAS COMPLEMENTARIAS
Construccion de ambiente de residencia : MODULO DE UEIMDCHA
INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 M2 134.14 175649.12
RESIDENCIA 008
UEIMDCHA
Construccion de ambiente administrativo : CASA FUERZA INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 27.80 69198.83
008
UEIMDCHA
Construccion de cisterna : CISTERNA Y TANQUE ELEVADO INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M3 1 63742.37
008
UEIMDCHA
Construccion de cerco perimétrico : CERCO PERIMETRICO INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M 147 477517.28
008
Construccion de puesto de salud o posta de salud : OBRAS UEIMDCHA
INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 300 156189.06
EXTERIORES 008
UEIMDCHA
Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0
008
UEIMDCHA
Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0
008
EQUIPAMIENTO
Implementacion de ambiente de servicios generales : UEIMDCHA
EQUIPAMIENTO KIT DE EQUIPAMIENTO 1 NM 707777.50
EQUIPOS BIOMEDICOS 008
UEIMDCHA
Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0
008

Pág. 1
 UEIMDCHA
Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0
008
PROGRAMA DE CAPACITACION
Capacitacion de puesto de salud o posta de salud : SALUD UEIMDCHA
INTANGIBLES HORAS DE CAPACITACIÓN 1 1 18455
RECUPERATIVA 008
UEIMDCHA
Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0
008
UEIMDCHA
Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0
008
PLAN COVID - 19
Implementacion de area de desinfeccion : UEIMDCHA
EQUIPAMIENTO KIT DE EQUIPAMIENTO 1 GWH 1 42000
IMPLEMENTACION DE PLAN DE COVID 008
UEIMDCHA
Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0
008
UEIMDCHA
Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0
008
SUBTOTAL: S/. 3,634,151.31
UEIMDCHA
GESTION DEL PROYECTO: S/. 119,985.44
008
UEIMDCHA
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 0.00
008
UEIMDCHA
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
008
UEIMDCHA
SUPERVISIÓN: S/. 187,706.84
008
UEIMDCHA
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
008
UEIMDCHA
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
008
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 3,941,843.59
CONTROL CONCURRENTE: S/. 0.00
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL: S/. 3,941,843.59

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 01/2020
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 140986 140986 140986 140986 140986 140986 140986 140986 140986 140986
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Operación 166074 166074 166074 166074 166074 166074 166074 166074 166074 166074
Mantenimiento 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 3680805.40
Costo Anual Equivalente (CAE) 304080.54
Costo por capacidad de producción 10436.02
Costo por beneficiario directo 352.70

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

[Link]

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras
Tipo de factor Unidad físicas Costos de Expediente técnico o
Descripción de productos/acciones unidades representativas
productivo inversión (S/) documento equivalente
U.M. Meta U.M. Meta
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD

Construccion de puesto de salud o posta de salud : INFRAESTRUCTUR NÚMERO DE 203-2021-MDCH/A

ESTRUCTURAS 1 M2 300 222,910.82
INFRAESTRUCTURA A (22/12/2021)

Pág. 2
 FÍSICAS
Construccion de puesto de salud o posta de salud : INFRAESTRUCTUR 203-2021-MDCH/A
ESPACIOS FISICOS 1 M2 300 1,684,485.88
PLANTEAMIENTO GENERAL A (22/12/2021)

Reparacion de zona de campamento : MITIGACION INFRAESTRUCTUR 203-2021-MDCH/A

UNIDAD 1 M2 300 16,225.45
AMBIENTAL A NATURAL (22/12/2021)

INFRAESTRUCTUR 203-2021-MDCH/A
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
A (22/12/2021)

INFRAESTRUCTUR 203-2021-MDCH/A
Inventario físico covid - 19 : 0.00
A (22/12/2021)

OBRAS COMPLEMENTARIAS
Construccion de ambiente de residencia : MODULO INFRAESTRUCTUR 203-2021-MDCH/A
AMBIENTES 1 M2 134.14 175,649.12
DE RESIDENCIA A (22/12/2021)

Construccion de ambiente administrativo : CASA INFRAESTRUCTUR 203-2021-MDCH/A

ESPACIOS FISICOS 1 M2 27.80 69,198.83
FUERZA A (22/12/2021)

Construccion de cisterna : CISTERNA Y TANQUE INFRAESTRUCTUR 203-2021-MDCH/A

ESPACIOS FISICOS 1 M3 1 63,742.37
ELEVADO A (22/12/2021)

Construccion de cerco perimétrico : CERCO INFRAESTRUCTUR 203-2021-MDCH/A

ESPACIOS FISICOS 1 M 147 477,517.28
PERIMETRICO A (22/12/2021)

Construccion de puesto de salud o posta de salud : INFRAESTRUCTUR 203-2021-MDCH/A

ESPACIOS FISICOS 1 M2 300 156,189.06
OBRAS EXTERIORES A (22/12/2021)

INFRAESTRUCTUR 203-2021-MDCH/A
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
A (22/12/2021)

INFRAESTRUCTUR 203-2021-MDCH/A
Inventario físico covid - 19 : 0.00
A (22/12/2021)

EQUIPAMIENTO
Implementacion de ambiente de servicios generales : 203-2021-MDCH/A
EQUIPAMIENTO KIT DE EQUIPAMIENTO 1 NM 707,777.50
EQUIPOS BIOMEDICOS (22/12/2021)

INFRAESTRUCTUR 203-2021-MDCH/A
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
A (22/12/2021)

INFRAESTRUCTUR 203-2021-MDCH/A
Inventario físico covid - 19 : 0.00
A (22/12/2021)

PROGRAMA DE CAPACITACION
Capacitacion de puesto de salud o posta de salud : HORAS DE 203-2021-MDCH/A
INTANGIBLES 1 1 18,455.00
SALUD RECUPERATIVA CAPACITACIÓN (22/12/2021)

INFRAESTRUCTUR 203-2021-MDCH/A
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
A (22/12/2021)

INFRAESTRUCTUR 203-2021-MDCH/A
Inventario físico covid - 19 : 0.00
A (22/12/2021)

PLAN COVID - 19
Implementacion de area de desinfeccion : 203-2021-MDCH/A
EQUIPAMIENTO KIT DE EQUIPAMIENTO 1 GWH 1 42,000.00
IMPLEMENTACION DE PLAN DE COVID (22/12/2021)

INFRAESTRUCTUR 203-2021-MDCH/A
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
A (22/12/2021)

INFRAESTRUCTUR 203-2021-MDCH/A
Inventario físico covid - 19 : 0.00
A (22/12/2021)

SUBTOTAL: S/. 3,634,151.31

GESTION DEL PROYECTO: S/. 119,985.44 203-2021-MDCH/A
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN Responsable: LUIS YESGHYMJO MONTES CASTRO) (22/12/2021)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 0.00 203-2021-MDCH/A
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN Responsable: LUIS YESGHYMJO MONTES CASTRO) (22/12/2021)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00 203-2021-MDCH/A
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN Responsable: LUIS YESGHYMJO MONTES CASTRO) (22/12/2021)
SUPERVISIÓN: S/. 187,706.84 203-2021-MDCH/A
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN Responsable: LUIS YESGHYMJO MONTES CASTRO) (22/12/2021)
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00 203-2021-MDCH/A
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN Responsable: LUIS YESGHYMJO MONTES CASTRO) (22/12/2021)
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00 203-2021-MDCH/A
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN Responsable: LUIS YESGHYMJO MONTES CASTRO) (22/12/2021)
TOTAL: S/. 3,941,843.59
CONTROL CONCURRENTE: S/. 0.00
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 3,941,843.59

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor entreg
Descripción de productos/acciones Costos de Fecha de
productivo Modalidad de ejecución Fecha de Término a del UEI
inversión (S/) inicio
activo
de O y
M
PRODUCTO: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD
Construccion de puesto de salud o posta de salud : ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 02/06/20 UEIMDCHA
INFRAESTRUCTURA 222,910.82 01/05/2024 31/10/2024
INFRAESTRUCTURA POR CONTRATA 25 008
Construccion de puesto de salud o posta de salud : ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 02/06/20 UEIMDCHA
INFRAESTRUCTURA 1,684,485.88 01/10/2019 31/10/2024
PLANTEAMIENTO GENERAL POR CONTRATA 25 008
Reparacion de zona de campamento : MITIGACION INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 02/06/20 UEIMDCHA
16,225.45 01/10/2019 31/10/2024
AMBIENTAL NATURAL POR CONTRATA 25 008
UEIMDCHA
Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0.00
008
Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0.00 UEIMDCHA

Pág. 3
 008
PRODUCTO: OBRAS COMPLEMENTARIAS
Construccion de ambiente de residencia : MODULO ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 02/06/20 UEIMDCHA
INFRAESTRUCTURA 175,649.12 01/10/2019 31/10/2024
DE RESIDENCIA POR CONTRATA 25 008
Construccion de ambiente administrativo : CASA ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 02/06/20 UEIMDCHA
INFRAESTRUCTURA 69,198.83 01/10/2019 31/10/2024
FUERZA POR CONTRATA 25 008
Construccion de cisterna : CISTERNA Y TANQUE ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 02/06/20 UEIMDCHA
INFRAESTRUCTURA 63,742.37 01/10/2019 31/10/2024
ELEVADO POR CONTRATA 25 008
Construccion de cerco perimétrico : CERCO ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 02/06/20 UEIMDCHA
INFRAESTRUCTURA 477,517.28 01/10/2019 31/10/2024
PERIMETRICO POR CONTRATA 25 008
Construccion de puesto de salud o posta de salud : ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 02/06/20 UEIMDCHA
INFRAESTRUCTURA 156,189.06 01/10/2019 31/10/2024
OBRAS EXTERIORES POR CONTRATA 25 008
UEIMDCHA
Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0.00
008
UEIMDCHA
Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0.00
008
PRODUCTO: EQUIPAMIENTO
Implementacion de ambiente de servicios generales : ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 02/06/20 UEIMDCHA
EQUIPAMIENTO 707,777.50 01/10/2019 31/10/2024
EQUIPOS BIOMEDICOS POR CONTRATA 25 008
UEIMDCHA
Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0.00
008
UEIMDCHA
Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0.00
008
PRODUCTO: PROGRAMA DE CAPACITACION
Capacitacion de puesto de salud o posta de salud : ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 02/06/20 UEIMDCHA
INTANGIBLES 18,455.00 01/10/2019 31/10/2024
SALUD RECUPERATIVA POR CONTRATA 25 008
UEIMDCHA
Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0.00
008
UEIMDCHA
Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0.00
008
PRODUCTO: PLAN COVID - 19
Implementacion de area de desinfeccion : ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 02/06/20 UEIMDCHA
EQUIPAMIENTO 42,000.00 01/10/2019 31/10/2024
IMPLEMENTACION DE PLAN DE COVID POR CONTRATA 25 008
UEIMDCHA
Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0.00
008
UEIMDCHA
Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0.00
008
SUBTOTAL: 3,634,151.31
GESTION DEL ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - UEIMDCHA
119,985.44 01/10/2019 31/10/2024
PROYECTO POR CONTRATA DC
EXPEDIENTE ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - UEIMDCHA
0.00 26/11/2021 20/12/2021
TÉCNICO POR CONTRATA DC
EXPEDIENTE UEIMDCHA
0.00
TECNICO COVID 008
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - UEIMDCHA
SUPERVISIÓN 187,706.84 01/05/2024 31/10/2024
POR CONTRATA DC
SUPERVISIÓN UEIMDCHA
0.00
COVID 008
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - UEIMDCHA
LIQUIDACIÓN 0.00 31/10/2024
POR CONTRATA DC
TOTAL: 3,941,843.59
CONTROL CONCURRENTE: 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: 3,941,843.59

* Notas de Ejecución
EPIMDCH - 27/08/2019 [Link] a.m.
SE ACTUALIZA EL MONTO DE INVERSION DEL PROYECTO EN MERITO A LA RESOLUCION DE APROBACION N° 070-2019-A-MDCH-PASCO DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2019
[Link]

Pág. 4