UNIVERSIDAD CASA GRANDE

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS POLÍTICAS

ESTUDIO ADMINISTRATIVO DEL

MODELO DE NEGOCIOS

“CASINO FLOTANTE MILLA 13”

Elaborado por:

IVONNE DE LOURDES URETA ALVARADO

Tutoría por: Suleen Díaz Christiansen

GRADO
Trabajo previo a la obtención del Título de:

Licenciado en Administración y Marketing Estratégico

Guayaquil, Ecuador

Agosto 24, 2018

 ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................ 1

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL PROYECTO .................................. 2

2 DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO .................................................... 3

Definición y testeo de la idea de negocio .......................................................... 3

Descripción de la empresa .......................................................................... 3

Proceso Design Thinking ........................................................................... 4

ESTUDIO DE MERCADO ............................................................................... 7

Investigación de Mercado........................................................................... 7

Análisis 5C’s ............................................................................................ 11

Plan de Marketing ............................................................................................ 13

La posición Estratégica ............................................................................. 13

Mix de Marketing. .................................................................................... 14

ESTUDIO TÉCNICO ...................................................................................... 17

Ubicación del Proyecto ............................................................................. 18

Determinación de la capacidad productiva ............................................... 18

ESTUDIO ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVO ............................. 19

Definición de Misión, Visión y valores .................................................... 19

Organigrama de la Institución .................................................................. 21

Procedimientos de selección de personal a implementar. ........................ 22

Descripción de las compensaciones del personal del negocio. ................ 23

 Plan de evaluación financiera del proyecto ..................................................... 23

Presupuesto ............................................................................................... 23

Planeación Financiera ............................................................................... 25

Evaluación del Proyecto ........................................................................... 27

3 ESTUDIO ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVO .................................... 28

Planeación estratégica y del Talento Humano ................................................. 28

Definición de Misión, Visión y valores .................................................... 28

Organigrama de la Institución .................................................................. 27

Necesidades de Talento Humano ..................................................................... 27

Análisis y diseños de puestos de negocios ............................................... 27

2.2.2. Procedimientos de selección de personal a implementar......................... 28

Compensaciones .............................................................................................. 33

Descripción de las compensaciones del personal del negocio. ................ 33

Indicadores Claves de Gestión (KPI’s) ............................................................ 27

Fijación de principales KPI’s del negocio ................................................ 27

4 CONCLUSIONES .................................................................................................. 30

5 Referencias ............................................................................................................. 31

5 ANEXOS ................................................................................................................ 32
 ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Descripción de la trayectoria de un jugador .................................................. 4

Figura 2 Experiencia del cliente del Casino Flotante Milla 13.................................... 6

Figura 3 Tamaño de la muestra.................................................................................... 9

Figura 4 Logo Casino Flotante Milla 13 .................................................................... 14

Figura 5 Plan de Marketing Casino Flotante Milla 13............................................... 16

Figura 6 Embarcación Casino Flotante Milla 13 ....................................................... 17

Figura 7 Organigrama de la Institución Casino Flotante Milla 13 ............................ 21

Figura 8 Flujo del proceso de contratación del Talento Humano .............................. 22

Figura 9 Organigrama de la Institución ..................................................................... 27

Figura 10 Rol de contribución de cargos ................................................................... 27

Figura 11 Indicadores KPI ........................................................................................ 28

Figura 12 Presupuesto contratación de servicios a terceros ...................................... 28

Figura 13 Presupuesto contratación de servicios a terceros ...................................... 29

 ÌNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Conformación de la Compañía- Capital de constitución ................................ 3

Tabla 2 Muestra de población – posibles usuarios del proyecto ................................. 8

Tabla 3 Análisis PEST ............................................................................................... 11

Tabla 4 Análisis FODA ............................................................................................. 12

Tabla 5 Valores de los paquetes de ingreso al Casino Flotante Milla 13 .................. 15

Tabla 6 Plan de Inversión Casino Flotante Calle Milla 13 ........................................ 23

Tabla 7 Flujo de Caja ................................................................................................. 25

Tabla 8 Estado de pérdidas y ganancias .................................................................... 26

Tabla 9 Rol de Pagos ................................................................................................. 27

 ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1 Desing Thinking .......................................................................................... 32

Anexo 2 Mapa de Usuarios ........................................................................................ 32

Anexo 3 Observación puntos de lotería ..................................................................... 33

Anexo 4 Entrevistas a profundidad ............................................................................ 33

Anexo 5 Resultados de encuestas .............................................................................. 39

Anexo 6 Plan de medios – Cronograma de implementación ..................................... 43

Anexo 7 Distribución de la embarcación Casion flotante Milla 13 ........................... 44

Anexo 8 Descripción de cargos del Casino Flotante Milla 13 .................................. 46

Anexo 9 Requerimientos para la embarcación y tripulación .................................... 48

 1

RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento hace referencia al “Estudio Administrativo del proyecto

Casino Flotante Milla 13”, cuyo objetivo es evaluar la factibilidad de ejecución del

mismo, en este documento se va a investigar los componentes que se requieren para la

conformación del área Administrativa, en este modelo de negocio.

El Casino flotante Milla 13 se concibe como un proyecto innovador cuyo objetivo es

brindar un servicio de primera para un segmento identificado que gusta de los juegos de

azar, se basa en una estructura empresarial sólida con vías de expansión a nivel de las

costas y que garantice la mayor rentabilidad a los inversionistas del proyecto.

La implementación de Casino Flotante Milla 13, generará 85 empleos,

convirtiéndose en una propuesta innovadora para el turismo ecuatoriano, contribuyendo

a fortalecer la economía del país a través de los impuestos que genera este negocio.
 2

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

Objetivo General

Desarrollar el estudio administrativo para establecer procesos que permitan la

conformación del equipo de Talento Humano, que se va desempeñar en el Casino

Flotante Milla 13.

Objetivos Específicos

Desarrollar un estudio de los requerimientos del área administrativa, con la

finalidad de complementar la estructura del proyecto Casino Flotante Milla 13

Establecer el proceso de contrataciones, normativas internas, planes de

desarrollo institucional para el Talento Humano que colabora en la institución.

Establecer beneficios corporativos y planes de motivación.

Desarrollar un plan de responsabilidad social, que permita posicionar al Casino

Flotante milla 13 como un negocio de entretenimiento responsable, aportar generando

conciencia ciudadana.
 3

1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO

DEFINICIÓN Y TESTEO DE LA IDEA DE NEGOCIO

Descripción de la empresa

Milla 13 es una empresa de la industria del entretenimiento, a través de juegos de

azar y de actividades recreativas que se desarrollan en una embarcación. Este negocio se

ubicará a trece millas hacia afuera del perfil costanero ecuatoriano, debido a las leyes

que rigen actualmente en el Estado Ecuatoriano por Decreto Ejecutivo 873, expedido en

septiembre 2011, prohíbe el funcionamiento de casinos en el territorio continental

ecuatoriano.

Se conforma una sociedad anónima, Milla 13 S.A. las acciones están divididas en

partes iguales entre los accionistas. CAPITAL SUSCRITO DE LA CIA. USD 800 (Ver

tabla 1)

Tabla 1
Conformación de la Compañía- Capital de constitución
TIPO DE MEDIDAS
Nº IDENTIFICACIÓN NOMBRE NACIONALIDAD CAPITAL
INVERSIÓN CAUTELARES
BORJA
1 0702340373 CÓRDOBA ECUATORIANA NACIONAL 200.00 N
DIANA
CASTRO ANTE
2 0909982340 PAMELA ECUATORIANA NACIONAL 200.00 N
MERCEDES
HILL PIEDRA
3 0909576472 OSCAR ECUATORIANA NACIONAL 200.00 N
FERNANDO
URETA
ALVARADO
4 0909408429 ECUATORIANA NACIONAL 200.00 N
IVONNE DE
LOURDES
Fuente: Elaboración propia
 4

Proceso Design Thinking

Milla 13 S.A. es una propuesta de negocio, que busca atender a un segmento de

la población local y extranjera que visita el Ecuador y que gusta de los juegos de azar y

los casinos; para el desarrollo de la propuesta enfocada a este segmento, se utiliza la

técnica de design thinking.

Empatía

De acuerdo al problema identificado en la industria de los casinos y con la

finalidad de entender las necesidades del usuario de este tipo de negocio, se trabajó con

las siguientes actividades: mapa ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué?, mapa de empatía y al final

un mapa de trayectoria (Ver Anexo 1). El desarrollo de las actividades mencionadas

permitió identificar la necesidad de contar con espacio físico donde se comparta el

interés por el juego, el contar con el ambiente apropiado para disfrutar y sentir la

adrenalina, se identificó el perfil de los potenciales usuarios de casino.

De acuerdo al proceso aplicado en la figura detallada a continuación, se enumera

cual es la rutina que mantiene un jugador frecuente- ludópata. (Ver Figura 1)

Figura 1
Descripción de la trayectoria de un jugador
Fuente: Elaboración propia
 5

Definición

En esta etapa se trabaja con un mapa de usuario, se enumeraron las necesidades,

permitiendo identificar insights importantes que aportaron a la estructura de la

propuesta. A partir de esta fase, se identifican tres tipos de perfiles potenciales para el

casino: el “jugador frecuente” siendo este apostador, de adicción (ludopatía), que,

apuesta a la suerte para obtener dinero fácil, una forma de vida, permite olvidar,

divertirse, le gusta sentir la adrenalina del juego. El “jugador ocasional” que asiste por

vivir una experiencia diferente, por salir de la rutina, por un cambio de estatus. El

“jugador curioso” va por novelería por conocer, influencia social (lugar de moda). (Ver

Anexo 2)

Ideación

Se utilizan tres técnicas, un brainstorming, los resultados de esta actividad se

aterrizaron en un mapa de costo relevancia, luego se construye un poster de concepto.

Como resultado nace la propuesta del proyecto Casino Flotante Milla 13 ubicado en una

embarcación que se instalaría desde los días miércoles a domingo a 13 millas del perfil

ecuatoriano, debido a la legislación que rige en el Estado Ecuatoriano, donde no se

permite que funcionen casinos en territorio continental.

Prototipo

De acuerdo a la información recolectada en las actividades detalladas, se

procede con el proceso y diseño del prototipo de negocio, se busca replicar los pasos de

la experiencia del cliente, los cuales se detallan en la siguiente figura. (Ver figura 2)
 6

Figura 2
Experiencia del cliente del Casino Flotante Milla 13
Fuente: Elaboración propia

Validar

Para la validación del prototipo desarrollado para el modelo de negocio, se

aplicó una encuesta a 18 posibles usuarios y a un jugador frecuente autodenominado

ludópata con una entrevista a profundidad, como resultados se obtuvo que la aceptación

del proyecto fue favorable en un 72,2%, se obtienen insumos importantes acerca del

proyecto el cual se considera como una idea novedosa, como una propuesta turística, la

posibilidad de volver a jugar, entretenimiento, aventura. El segmento encuestado

propuso que se considere hospedaje y que brinde exclusividad, aparece la petición de

que exista una edad mínima de clientes (25+) y se hizo mucho énfasis en el protocolo de

seguridad física de los asistentes. La intención de compra del segmento es de 44,4%

seguido de un 33,3% que probablemente lo compraría. Con respecto al rubro a asignar

 7

para esta actividad, un 47,1% está dispuesto a gastar de $50 a $100, un 11,8% de $100 a

$500 y un 5.85% de $500 o más.

ESTUDIO DE MERCADO

Investigación de Mercado

Realizar un estudio de mercado con la finalidad de identificar los gustos y

preferencias de los consumidores, para el desarrollo del modelo de negocios y que

permita identificar la necesidad de un segmento específico que gusta de los juegos de

azar que se encuentran en un ambiente de casino. Determinar la aceptación del modelo

de negocios por parte de los posibles usuarios.

Población

El presente estudio se va a realizar en la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de

evaluar la viabilidad del proyecto del Casino Flotante Milla 13. Se utiliza como

herramienta datos obtenidos en la página del INEC acerca de la población urbana de

Guayaquil y Samborondón, hombres y mujeres entre 25 hasta más de 64 años y

proceder a calcular la muestra de población (Ver tabla 2)

 8

Tabla 2
Muestra de población – posibles usuarios del proyecto

Variables Población

Geográfica Guayaquil 2.787.738,00

Área Urbana (97,3%) 2.712.469,07
Samborondón 67.590,00

Urbana (63,1%) 42.649,29

Género Hombres y Mujeres 2.755.118,36

Más de 64 (5,50%) 151.531,51

60 a 64 (3,30%) 90.918,91

55 a 59 (3,80%) 104.694,50

50 a 54 (4,59%) 126.459,93

45 a 49 (5,67%) 156.215,21
EDAD
40 a 44 (6,09%) 167.786,71

35 a 39 (6,88%) 189.552,14

30 a 34 (7,98%) 219.858,45

25 a 29 (8,40%) 231.429,94

Total 1.438.447,30

Estrato socio económico A 1,90% 27.330,50

Estrato socio económico B 11,20% 161.106,10

Total 188.436,60
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2011- Elaboración propia

Muestra

La muestra se calcula utilizando los siguientes criterios:

El total de la población urbana de Guayaquil y Samborondón es de 2’755.118

La muestra escogida agrupa a hombres y mujeres desde 25 años hasta más de 64

años, los que suman: 188.436,60

 9

El estrato socio-económico escogido es A y B, el tamaño de la muestra es de 384

personas.

Figura 3
Tamaño de la muestra
Fuente: Elaboración propia

Diseño de la investigación

El tipo de investigación que se utiliza para este proyecto es mixto. Se desarrollan

las siguientes actividades:

Observación, en Ecuador se encuentra prohibido el funcionamiento de casinos, por

lo que, para entender el comportamiento de un jugador, se realizó una actividad de

observación y experimentación, en los puntos de juego de la Lotería Nacional, que

cuenta con máquinas de juegos y es la única Institución autorizada a funcionar en el país

debido al rol social que desempeña. (Ver Anexo 3)

Entrevistas, se escogieron diferentes perfiles para las entrevistas, con la finalidad de

obtener herramientas que permitan entender el negocio desde sus diferentes

dimensiones. (Ver Anexo 4)

 Manuel, identidad protegida (Jugador- Ludópata)

 Fabricio Montalvo (Jugador)

 Capitán de la Marina Alberto Fiallo

 10

 Eduardo Reinoso, Ex Gerente General de Hampton Inn Casinos / Bingo &

Derby

Una vez obtenido el tamaño de la muestra, se aplicó una encuesta amplia donde

se busca obtener insumos sobre las preferencias del cliente con respecto a la propuesta

del Casino Milla 13 (Ver Anexo 5)

Se comparte a continuación los resultados más relevantes para la investigación:

 El 87,5% de la población encuestada ha visitado un casino.

 El 84,3% indicó asistir al casino “De vez en cuando” dato importante para

decidir cuantos días a la semana estaría en funcionamiento el Casino Milla

13.

 Con respecto al horario de asistencia se identifica que el 65% de la población

encuestada prefiere el horario de 21h00 a 23h00 y un 21,1% prefiere un

horario de 18h00 a 20h00. Datos relevantes para decidir el horario de

atención y la rotación de personal

 El nivel de interés por asistir de la población encuestada es de un 46,8% entre

muy interesado e interesado y una alta posibilidad de asistir de un 28,4% lo

que nos arroja un 75.2% de interés por el proyecto, además de que un 31.2%

estaría dispuesto a gastar entre $50 y $100 y un 14,4 entre $101 y $200.

Con esta información se continúa con la investigación de mercado para enfocar

las estrategias publicitarias necesarias para el desarrollo del negocio.

 11

Análisis 5C’s

Contexto

Se evalúan los factores externos a considerar para la implementación del proyecto de

negocio (Ver Tabla 3)

Tabla 3
Análisis PEST

ANÁLISIS PEST
POLÍTICO ECONÓMICO SOCIAL TECNOLÓGICO

-Ley vigente en -Convenios con -Propuesta -Equipamiento

Ecuador, prohibición instituciones innovadora como tecnológico de punta
de casinos (Decreto financieras y de forma de que permita brindar
873 consulta popular servicios para entretenimiento en un servicio de
2011) optimizar costos Guayaquil primera clase.

-Registro oficial 857 de Seguridad en las

CONVEMAR, apertura -Inversionistas que -Variación del nivel transacciones
del casino a partir de la financien el proyecto de ingresos económicas
milla 12,01 realizadas.

-Leyes de protección -Disponibilidad de Software contable y

-Cambio poblacional
del medio ambiente créditos bancarios de seguridad

-Regulaciones sobre el
-Estrategias
reciclaje de deshechos, -Considerar la -Expertos que
enfocadas según los
manejo eficiente de política fiscal y dominen programas
niveles socio
desechos sólidos y económica del de sabotaje de
económicos a los
orgánicos, consumo de Ecuador equipos electrónicos
que se quiere llegar
energía

-Circuito cerrado de
-Permisos de cámaras, que permita
-Tasa de inflación
navegación identificar cualquier
irregularidad

Fuente: Elaboración propia

 12

Compañía

Se realiza un FODA con la finalidad de tener una visión real con respecto al proyecto
de negocios planteado. (Ver tabla 4)
Tabla 4
Análisis FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

-Servicio único, -Mercado latente de -Tiempo de
innovador y personas que les traslado hasta el -Leyes que se
exclusivo en gusta asistir a los casino flotante aprueban en Ecuador
Guayaquil casinos Milla 13
-Experiencia
-Personal -Frecuencia en la -Seguridad en el
diferente por la
profesional y salida de las transporte de los
combinación de
motivado lanchas rápidas usuarios
ambientes

-Embarcación que -Seguridad para los

permite al usuario clientes por las
vivir una innovaciones -Casinos en línea
experiencia tecnológicas de la
diferente actualidad
Fuente: Elaboración propia

Clientes

De acuerdo a los resultados de las actividades detalladas, se identifican los

siguientes perfiles de clientes:

 El jugador permanente, es aquella persona que dedica un tiempo considerable

del día al juego, necesita cubrir la necesidad de adrenalina con juegos de azar.

Generalmente desarrollan una patología llamada Ludopatía.

 El jugador frecuente, que juega por diversión, busca liberar estrés, controla la

necesidad por el juego.

 Y el curioso, que acude por conocer, por experimentar o porque está de moda y

busca un lugar diferente de diversión

 13

Competencia

 Locales Lotería Nacional. - ubicados en diferentes centros comerciales de la

ciudad, de fácil acceso, la desventaja principal es la limitación para los espacios

recreativos, el contacto con otros jugadores, pocas alternativas de juego.

 Casinos en frontera. - Oportunidad de tener una experiencia real y ambiente de

juego, la principal desventaja es la distancia.

 Casinos On line. - Acceso rápido, cubre la necesidad de juego del jugador

asiduo, principal desventaja es que no existe contacto con otros jugadores.

Colaboradores

Con la finalidad de llegar al segmento escogido para este proyecto de negocio (élite),

brindar servicios de calidad y optimizar costos, se desarrollan diferentes alianzas

estratégicas con diferentes instituciones como:

 Operadoras turísticas, Hoteles, Yacht Club, Cámara de turismo

 Instituciones Financieras

 Compañía de Limpieza

 Compañía de Seguridad (por definir)

 Psigma Corp – Gestión de Talento Humano

PLAN DE MARKETING

La posición Estratégica

Estrategia Competitiva

Se decide utilizar la estrategia del Especialista porque se concentran las necesidades

de un segmento o de un grupo en particular de posibles usuarios, sin pretender dirigirse

a todos los segmentos.

 14

Diferenciales

Se cuenta con un producto innovador, que busca la exclusividad en sus

servicios, ofreciendo una excelente ubicación en la milla 13 del mar ecuatoriano, donde

a través del registro 857 del Convemar, se permite el funcionamiento de casinos y

juegos de azar a partir de la milla 12.01, saliendo de mar continental.

Posicionamiento

Al momento de ejecutar el proyecto el Casino Milla 13 es el único centro de

entretenimiento con juegos de azar en el Ecuador, que permite al público local y

extranjero, disfrutar de una experiencia diferente de juego en un entorno seguro y legal.

Mix de Marketing.

Producto/ Servicio

Los servicios que se van a ofrecer en el Casino flotante Milla 13 son juegos de

azar, como mesas de póker, black Jack, ruletas y máquinas tragamonedas, shows en

vivo y el servicio de resto bar. El nombre de la empresa es Casino Flotante Milla 13, el

posicionamiento se soporta con el Slogan “El juego ha regresado”. Se utiliza el

siguiente Logotipo (Ver figura 4)

Figura 4
Logo Casino Flotante Milla 13
Fuente: Elaboración propia
 15

Precio

Estrategia de precios por paquetes y diferenciada (Ver tabla 5)

Tabla 5
Valores de los paquetes de ingreso al Casino Flotante Milla 13

Fuente: Elaboración propia

Distribución

Se va a manejar un canal de distribución directa, no existen intermediarios entre la

empresa y el cliente.

Promoción y Comunicación

Para promocionar los servicios del Casino Flotante Milla 13, la estrategia de

comunicación se va a desarrollar de dos maneras:

Offline: A través de actividades de BTL enfocado al target de clientes para el cual se

pensó el Casino Milla Flotante 13, se consideran espacios de difusión el Tennis Club en

sus sedes de Guayaquil y Samborondón, Centros Comerciales como Plaza Lagos,

Alhambra utilizando un sistema de premios para los interesados. (Activaciones,

Eventos, Relaciones Públicas)

 16

Vía Pública (ATL) Vallas publicitarias por 3 meses como campaña de expectativa.

10 paletas (Muppies) Mapping (Edificio The Point)

Online (ATL) Uso de las principales redes (pautas y posts) sociales enfocadas al

target y edad de los posibles usuarios. Premios a seguidores para generar ruido en redes.

Desarrollo de campaña con visitantes del casino para que compartan su experiencia real

a través de transmisiones en vivo. Community Manager capacitado para una respuesta

inmediata a las consultas por parte de los clientes. Envío de emailing personalizado a

los socios de los clubes, usuarios de tarjetas de crédito, clientes vip de operadores

turísticos con los que contamos con alianzas estratégicas. (Ver figura 5)

Figura 5
Plan de Marketing Casino Flotante Milla 13
Fuente: (Castro, 2018)
 17

Plan de Medios

En el plan de medios, se evalúan los espacios adecuados para presentar nuestro

producto, de acuerdo a nuestro segmento hacer llegar el mensaje y levantar primero

expectativa para luego generar el interés por conocer nuestro servicio. (Ver Anexo 6)

ESTUDIO TÉCNICO

El casino flotante Milla 13 es una embarcación, la misma que navega 13 millas

hacia fuera de costas ecuatorianas, se trata de un barco modelo MS River Dream con

capacidad para 450 personas, de tres pisos, en el primer piso funcionará el área de

descanso para los usuarios, en el segundo piso funcionará el servicio de casino, con

mesas de póker, black Jack y tragamonedas; en el tercer piso funcionará el bar,

restaurante y el área designada para shows.

Figura 6
Embarcación Casino Flotante Milla 13
Fuente: Elaboración propia
 18

Ubicación del Proyecto

El casino Flotante Milla 13, cuenta con 3 espacios físicos donde se desarrolla el

proyecto:

 Oficina administrativa ubicada en Puerto Santana, edificio The Point donde

permanece el talento humano del área administrativa y desde donde se resuelve

cualquier eventualidad de logística en el punto de venta del malecón.

 Caseta donde se ubica la boletería para trasladarse al casino la misma que estará

ubicada en el Malecón 2000 de la ciudad de Guayaquil, donde se podrá verificar los

horarios de salidas y llegadas de los botes rápidos. Al concretarse la alianza con el

Yacht Club, parte del acuerdo es utilizar la sede que se encuentra en el malecón

donde los usuarios del casino podrán esperar hasta la salida del siguiente bote

rápido.

 La embarcación del Casino Milla 13, la misma que zarpa desde el muelle de

Guayaquil y que se ubica a 13 millas de territorio continental, en mar abierto

ecuatoriano.

Determinación de la capacidad productiva

La capacidad productiva de un producto o servicio, se mide por la capacidad que

tienen para producir a máxima capacidad en una jornada.

De acuerdo al diseño de la embarcación la capacidad total de producción es de 400

personas a bordo, que se distribuyen de la siguiente manera:

 En el primer piso se encuentra el área de descanso para clientes con una

capacidad de 50 personas.
 19

 En el segundo piso se encuentra el área de casino con capacidad para 130

personas se van a ubicar las máquinas tragamonedas y mesas de póker, ruleta,

black Jack.

 En el tercer piso se encuentra el área de bar & restaurant con una capacidad

de 220 (Ver Anexo 7)

ESTUDIO ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVO

Definición de Misión, Visión y valores

Misión

Ofrecer una experiencia diferente de diversión a través de juegos de azar y

actividades recreativas, preocuparnos por brindar el mejor servicio y atención a los

clientes a través de un ambiente agradable, contribuir con el desarrollo económico y

turístico de la ciudad.

Visión

Ser líderes en entretenimiento vinculado a los juegos de azar y actividades

recreativas, replicando el modelo de negocio a lo largo de la costa ecuatoriana y con

visión internacional.

Valores corporativos

Calidad: Ambiente calificado, servicio excelente desde la primera experiencia

Honestidad: Rectitud en cada uno de los procesos; productos y servicios claros

Seguridad: Contemplando cada detalle de la seguridad física, informática, naval

Creatividad: Innovando de manera constante, considerando ideas del equipo de

trabajo.

Innovación: Ejecutando planes que diferencien el servicio brindado.

 20

Trabajo en equipo: Personal capacitado y enfocado en el servicio al cliente.

Responsabilidad: Con los clientes, colaboradores, proveedores, gobiernos, así como

con la comunidad y medio ambiente

 21

Organigrama de la Institución

El organigrama es funcional con el apoyo de Staff en las gerencias y de línea con las

jefaturas.

Figura 7
Organigrama de la Institución Casino Flotante Milla 13
Fuente: Elaboración propia
 22

Procedimientos de selección de personal a implementar.

Para iniciar con el proceso de contratación del Talento Humano del Casino

Flotante Milla 13 S.A., se gestionó un paquete de asesoría y definición de perfiles,

servicio que brinda la empresa Psigma Corp; con la finalidad de reforzar el trabajo que

se desarrolla desde el Departamento de Talento Humano; debido a la naturaleza del

negocio de la empresa Milla 13 S.A, la definición de perfiles de sus colaboradores es

diferente a un proceso regular de contratación para una empresa de servicios. Las

competencias que deben acreditar sobre todo las personas de la tripulación que van a

estar a cargo del barco exige una valoración más estricta y específica.

A continuación, en la figura 8 el flujo del proceso de contratación para el personal

que va a laborar tanto en la oficina administrativa como el personal a bordo.

Levantamiento de Convocatoria para la

necesidades de Talento Preselección de los valoración del perfil,
Humano / Descripción Convocatoria utilizando perfiles recibidos a cumplimiento de
fuentes externas
de los cargos tradicionales, fuentes 2.0 través de las fuentes requisitos y
requeridos para Casino externas documentación
Milla 13 /pruebas

Fase de entrevistas con

Formación de ternas Propuesta definitiva /
Elección de los perfiles las respectivas
para cargos gerenciales exámenes
preseleccionados gerencias y con jefatura
Y/o de responsabilidad. ocupacionales
directa.

Seguimiento
Inducción /
/Evaluaciones de
Incorporación
desempeño

Figura 8
Flujo del proceso de contratación del Talento Humano
Fuente: Elaboración propia
 23

Descripción de las compensaciones del personal del negocio.

Como parte de la estrategia de motivación a los colaboradores de la empresa

Casino Milla 13 S.A. el paquete remunerativo contempla, sueldo acordado previamente

al momento de la contratación y acorde al cargo que desempeña el colaborador, además

de todos los beneficios que establece la Ley de la República del Ecuador, al ser un

negocio que se ubica en tabla sectorial de lujo se cancela la Propina Tips que

corresponde al 10% que se aplica en la facturación del cliente por concepto de servicios,

este valor se acredita en quincena y el sueldo al final de mes, para equilibrar los

ingresos.

PLAN DE EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

Presupuesto

El plan de inversiones, la clasificación y las fuentes de financiamientos del El Casino

Flotante Milla 13 cuenta con un plan de inversión, clasificación y fuentes de

financiamiento que está conformado por activos fijos, activos diferidos y capital de

trabajo (Ver Tabla 6)

Tabla 6
Plan de Inversión Casino Flotante Calle Milla 13
PLAN DE INVERSION

ACTIVOS FIJOS

TOTAL ACTIVOS FIJOS 5.158.141,56

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 12.300,00

CAPITAL DE TRABAJO 15

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO

CAPITAL DE TRABAJO ADM.

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 273.959,94

IMPREVISTOS 2% 103.162,83

TOTAL PLAN DE INVERSIÓN 5.547.564,33

Fuente: (Hill, 2018)

 24

El proyecto se va a financiar el 68,50% total de la inversión con un préstamo

bancario y el 31,50% con aportes privados de capital.

 25

Planeación Financiera

Flujo de Caja Proyectado

Se realiza una proyección a 10 años considerando los ingresos, gastos, ventas, gastos financieros y costos directos. (Ver tabla 7)

Tabla 7
Flujo de Caja

Fuente: (Hill, 2018)

 26

Estado de pérdidas y ganancias

En la tabla 8 se observa la proyección del estado de pérdidas y ganancias a diez años, d se detallan las ventas estimadas, los costos directos, los

gastos administrativos, de ventas y financieros y la utilidad del ejercicio.

Tabla 8
Estado de pérdidas y ganancias

Fuente: (Hill, 2018)

 27

Evaluación del Proyecto

Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio del Casino Flotante Milla 13 se encuentra en el: 39,55% de las

ventas, o un consumo de USD 128,57 por cliente con una ocupación diaria de 101 personas.

Viabilidad Financiera

El VAN se calcula en base a la proyección de flujo de caja, debe ser mayor que cero para

que el proyecto sea aceptado.

La TIR es de 67,33%, al ser mayor que la tasa interna de retorno del inversionista, se

considera que la inversión es rentable y atractiva para el inversionista.

- VAN $ 15.613.629,25

- TASA MÌNIMA ACEPTABLE DE RETORNO 13,56%

- TIR 67,33%
 28

2 ESTUDIO ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL TALENTO HUMANO

Definición de Misión, Visión y valores

Misión

Ofrecer una experiencia diferente de diversión a través de juegos de azar y actividades

recreativas, preocuparnos por brindar el mejor servicio y atención a los clientes a través de

un ambiente agradable, contribuir con el desarrollo económico y turístico de la ciudad.

Visión

Ser líderes en entretenimiento vinculado a los juegos de azar y actividades recreativas,

replicando el modelo de negocio a lo largo de la costa ecuatoriana y con visión

internacional.

Valores corporativos

Calidad: Ambiente calificado, servicio excelente desde la primera experiencia

Honestidad: Rectitud en cada uno de los procesos; productos y servicios claros

Seguridad: Contemplando cada detalle de la seguridad física, informática, naval

Creatividad: Innovando de manera constante, considerando ideas del equipo de trabajo.

Innovación: Ejecutando planes que diferencien el servicio brindado.

Trabajo en equipo: Personal capacitado y enfocado en el servicio al cliente.

Responsabilidad: Con los clientes, colaboradores, proveedores, gobiernos, así como con la

comunidad y medio ambiente

 27

Organigrama de la Institución
Asistente
Gerente de Coordinador de
Departamento
Marketing Marketing
de Marketing

Operador de seguridad
electrónica/mesas
Jefe de
Sistemas/Seguridad
electrónica Operador cámaras
casino
Marinero primera
clase puente
Jefe de Cubierta
Marinero de cubierta
Gerente de / marinero vigía
Operaciones Patrón
Costanero
Marinero 1era. clase
máquinas
Jefe de máquina
embarcación
Marinero
Coordinador de Asistente de maquinista
Servicios servicios
Generales generales
Gerente
General Gerencia de Asistente de
Talento Humano talento Humano

Supervisor de
Jefe de Mesa Dealers
Mesa
Gerencia
Administrativa Jefe de máquinas
Supervisor de
Ténico de máquinas
máquinas de
de casino de casino
casino
Administrador
Capitán Bar Bartender Saloneros
de Casinos

Sub Chef de Ayudante de

Cocinero Posillero
cocina cocina

Jefe de servicios Anfitrión/

al cliente Hostess

Asistente departamento
financiero
Gerencia
Contador
Financiera
Cajera

Figura 9
Organigrama de la Institución
 27

En la figura 9 se puede observar el detalle del organigrama de la empresa Casino Flotante

Milla 13, donde se observa su funcionalidad con el apoyo de Staff en las gerencias y trabajo

de línea con las jefaturas.

NECESIDADES DE TALENTO HUMANO

Análisis y diseños de puestos de negocios

Para el análisis y diseño de los puestos de negocio, se contrató a la empresa Psigma Corp

para realizar de manera conjunta el levantamiento de necesidades de acuerdo al giro de

negocio propuesto. (Ver figura 10)

Figura 10
Rol de contribución de cargos

Para la construcción de los cargos, se utiliza la metodología del rol de contribución

identificando el impacto que va a tener la persona en base al rol que ocupa dentro de la

institución y el tipo de ejecución de acuerdo a las tareas que realiza en la organización, esta

construcción de perfiles permite posteriormente implementar un sistema de plan de carrera

para quienes forman parte de la institución Casino Flotante Milla 13.

Adicional al diseño de perfiles, la consultoría de la empresa Psigma Corp. ofrece

capacitación al departamento de Talento Humano para trabajar la experiencia corporativa de

la marca. Se trabaja en evaluaciones integrales para los colaboradores de la institución,

 28

entrevistas digitales estructuradas, para cuando se requiera contratar algún especialista en la

línea del negocio y también se manejan con múltiples tipos de informes requeridos por el

departamento de Talento Humano.

2.2.2. Procedimientos de selección de personal a implementar

Para iniciar con el proceso de contratación del Talento Humano de la empresa Milla

13 S.A. se desarrolla la siguiente hoja de ruta:

Una vez levantados los perfiles de cargos del talento humano requerido para la apertura

del Casino Milla 13, se procede con:

 Convocatoria a través de medios tradicionales colocando un aviso abierto en

diario El Universo y El Comercio que son de circulación nacional.

Medios 2.0 ubicando los requerimientos a través de portales de empleo y

LinkedIn

 Revisar y preseleccionar las hojas de vida de acuerdo al perfil requerido, se

procede con la aplicación de pruebas las mismas que están a cargo de la empresa

Psigma Corp. A todos los candidatos se les aplica de manera obligatoria la

prueba de confiabilidad y la Psicológica 16 PF. Las pruebas de habilidades y

destrezas se aplican de acuerdo al cargo postulado.

 29

 Establecer una sesión de trabajo en el departamento de RRHH para evaluar los perfiles

con mejores resultados y se procede a establecer una terna (de acuerdo al cargo) o a

seguir con el proceso a través de las entrevistas de las jefaturas directas del candidato.

 Culminada la fase de entrevistas, se comunica al candidato que fue seleccionado para el

cargo y se procede a informar el paquete salarial y los beneficios; se lo deriva para la

aplicación de exámenes ocupacionales.

 La carpeta del colaborador debe contar con la siguiente documentación:

-Hoja de vida

-Copia de Cédula a color

-Record policial

-Cartas de recomendación

-Dos fotos tamaño carnet

-Certificado de salud (resultados de los exámenes ocupacionales)

-Copia del título académico exigido, de acuerdo al cargo.

 Culminado el proceso de contratación se incluye al colaborador en el proceso de

inducción de la compañía.

 Se realizarán evaluaciones de desempeño a los 3, 6 y 12 meses de trabajo, las mismas

que serán coordinada desde el departamento de Talento Humano, con las jefaturas

directas.

2.2.3. Descripción de cargos del Casino Flotante Milla 13

 30

Gerente General. – Código del cargo GER01

Sus principales funciones son la planificación de los objetivos generales y específicos de la

empresa, toma de decisiones con respecto al campo financiero, comercial, estructura del

talento humano y cumplimiento de las metas propuestas dentro de la empresa.

Gerente de Marketing. – Código del cargo GMER 01

Tiene a su cargo la construcción de las estrategias comerciales, a través del plan estratégico

de Marketing, que permitan a la empresa alcanzar la rentabilidad esperada y los objetivos

trazados en la planificación anual.

Coordinador de Marketing. – Código del cargo COOMKT01

Se encarga de la planificación, coordinación y ejecución de los eventos programados en la

empresa, así como de cumplir con las metas establecidas en el presupuesto general de la

empresa, para garantizar el funcionamiento del servicio propuesto en el negocio.

Asistente de Marketing. – Código del cargo ASMKT01

Apoyo a la gerencia y coordinaciones en la operatividad de los procesos establecidos, con la

finalidad de alcanzar los objetivos propuestos.

Gerente de Operaciones. – Código del cargo GOPER01

Su principal función es asegurar el funcionamiento operacional de la empresa a través de los

recursos disponibles, así como garantizar la capacidad de la empresa para el cumplimiento

de los servicios ofrecidos en el mercado.

El Gerente de Operaciones tiene a su cargo el personal de la Marina Mercante, las

selecciones de los perfiles se realizan en convenio con la Dirección de Marina Mercante del

Ecuador, debido a la confidencialidad y las exigencias requeridas para que personal

marítimo. En este grupo de colaboradores se encuentran:

Patrón Costanero (PCOST01), Jefe de Cubierta (JCUB01), Jefe de Máquinas Embarcación

(JMAQ01), Marineros (MAR01, MAR02, MAR03, MAR04)

Jefe de Sistemas – Seguridad Electrónica. - Código del cargo JSIST01

 31

Es la persona encargada de velar por la seguridad del sistema electrónico, sistema de

scanner, sistema antifraude, sistema de transacciones de pagos en línea.

Operador de Seguridad electrónica y mesas. - Código del cargo OPSEG01

Es el encargado del control de los programas adquiridos e instalados para el control de

fraude en máquinas tragamonedas y scanner de mesas.

Operador de Cámaras Casino. – Código del cargo OPCAM01

Encargado del monitoreo a través de las cámaras de seguridad instaladas en el Casino,

alertar inmediatamente de cualquier irregularidad que se presente en cualquier área del

lugar, para una acción pertinente apegada a la normativa interna del Casino.

Coordinador de Servicios Generales. - Código del cargo COOSG01

Su principal función es velar por el cumplimiento de normativas para el buen

funcionamiento del local, así como por la provisión de lo requerido por las diferentes áreas

que funcionan en la empresa.

Asistente de Servicios Generales. - Código del cargo ASSG01

Apoyo a la gerencia operativa y coordinación en la operatividad de los procesos

establecidos, para el correcto funcionamiento del lugar.

Gerente Administrativo. – Código del cargo GADM01

Es el responsable de velar por el cumplimiento de políticas y procedimientos que aseguren

el funcionamiento eficiente del negocio, así como tiene la responsabilidad coordinar los

planes de trabajo para el Talento Humano de la empresa.

Gerente de Talento Humano. - Código del cargo GTHM01

Su principal función es desarrollar los procesos de selección y contratación del Talento

Humano, cumplir con las normativas de ley, asegurarse del cumplimiento de beneficios,

capacitación y crecimiento profesional de los miembros de la empresa. Tiene a su cargo al

Coach Institucional y al asistente de Talento Humano.

 32

Asistente de Talento Humano. - Código del cargo ASTH 01

Apoyo a la gerencia administrativa y del talento humano, para el desarrollo de los procesos

de selección, seguimiento, capacitación de los colaboradores del Casino Flotante Milla 13.

Administrador del Casino. – Código del cargo ADMCAS01

Su principal responsabilidad es el funcionamiento del casino, cuenta con un equipo de

trabajo muy amplio puesto que supervisa cada uno de los servicios ofrecidos en el casino.

Bajo su cargo se encuentran: Jefe de Máquinas, Jefe de Mesas, Capitán de Bar, Sub Chef de

cocina, Jefe de Servicios al cliente, quienes a su vez tienen equipos de trabajo que se

encargan de ejecutar la operatividad de los servicios ofrecidos por el negocio. (Ver Anexo 8)

Gerente Financiero. – Código del cargo GFIN01

Elaborar y velar por el cumplimiento del presupuesto general de la empresa, optimizar los

recursos y alcanzar los objetivos económicos del negocio.

Contador. – Código del cargo CON01

Revisar y evaluar los resultados de la gestión, realizar la presentación de los estados

financieros. Desarrollar sistemas de control y seguimiento para los reportes ante

instituciones de control.

Asistente Departamento Financiero. – Código del cargo ASFIN01

Apoyo a la gerencia financiera y contador, para el cumplimiento de los procesos financieros

y cumplimiento de reportes.

Cajera. - Código del cargo CAJ01- CAJ02- CAJ03

Su principal función es cumplir con los procedimientos de control, cuadre y reportes de lo

declarado en las cajas, responsable de los cuadres diarios de dinero electrónico y envío de

información a los diferentes organismos de control interno.

 33

COMPENSACIONES

Descripción de las compensaciones del personal del negocio.

Como parte de la estrategia de motivación a los colaboradores de la empresa Casino

Milla 13 S.A. el paquete remunerativo contempla, sueldo acordado previamente al momento

de la contratación y acorde al cargo que desempeña el colaborador, además de todos los

beneficios que establece la Ley de la República del Ecuador, al ser un negocio que se ubica

en tabla sectorial de lujo se cancela la Propina Tips que corresponde al 10% que se aplica en

la facturación del cliente por concepto de servicios, este valor se acredita en quincena y el

sueldo al final de mes, para equilibrar los ingresos.

El departamento de Talento Humano ejecuta un plan de Carrera para el colaborador, así

como capacitación constante para mantener actualizado al colaborador, enfocados a brindar

un servicio de primera línea.

Como línea de acción interna, la institución desarrolla un plan de Responsabilidad Social,

a través del cual se busca fomentar un juego responsable, para esto existen varios tipos de

actividades en desarrollo:

 Campañas Informativas sobre los riesgos del juego sin control

 Implementar y comunicar un programa de salud emocional enfocado en la

ludopatía (cuando se identifican los perfiles en el casino) a través de líneas de

ayuda y juegos recreativos.

 Programas de Educación financiera, en alianza con las instituciones que nos

brindan este servicio. (Ver tabla)

 27

Tabla 9
Rol de Pagos
ROL DE PAGOS
APORTE COSTO COSTO
NÚMERO DE SUELDO DÉCIMO DÉCIMO APORTE SUBTOTAL
CENTRO DE COSTOS CARGO VACACIONES IECE Y ANUAL TOTAL
EMPLEADOS BASE TERCERO CUARTO PATRONAL MENSUAL
CNCF UNITARIO ANUAL
MANO DE OBRA
56 11,15% 0,10%
DIRECTA
ALIMENTOS Y
CAPITÁN 1 600,00 50,00 32,17 25,00 66,90 0,60 774,67 9.296,00 9.296,00
BEBIDAS
ALIMENTOS Y
SALONERA/HOSTESS 2 400,00 33,33 32,17 16,67 44,60 0,40 527,17 6.326,00 12.652,00
BEBIDAS
ALIMENTOS Y
SALONERO 13 391,00 32,58 32,17 16,29 43,60 0,39 516,03 6.192,35 80.500,55
BEBIDAS
ALIMENTOS Y
SUB CHEF COCINA 1 850,00 70,83 32,17 35,42 94,78 0,85 1.084,04 13.008,50 13.008,50
BEBIDAS
ALIMENTOS Y
COCINERO 2 450,00 37,50 32,17 18,75 50,18 0,45 589,04 7.068,50 14.137,00
BEBIDAS
ALIMENTOS Y
AYUDANTE DE COCINA 3 390,00 32,50 32,17 16,25 43,49 0,39 514,79 6.177,50 18.532,50
BEBIDAS
ALIMENTOS Y
POSILLERO 3 390,00 32,50 32,17 16,25 43,49 0,39 514,79 6.177,50 18.532,50
BEBIDAS
ALIMENTOS Y
BARTENDER 2 390,00 32,50 32,17 16,25 43,49 0,39 514,79 6.177,50 12.355,00
BEBIDAS
CASINO DEALERS 15 450,00 37,50 32,17 18,75 50,18 0,45 589,04 7.068,50 106.027,50

CASINO TÉCNICO DE MÁQUINAS 2 400,00 33,33 32,17 16,67 44,60 0,40 527,17 6.326,00 12.652,00
SUPERVISOR DE
CASINO 1 550,00 45,83 32,17 22,92 61,33 0,55 712,79 8.553,50 8.553,50
MÁQUINAS
TRIPULACIÓN PATRÓN COSTANERO 1 8.000,00 666,67 32,17 333,33 892,00 8,00 9.932,17 119.186,00 119.186,00

TRIPULACIÓN JEFE DE CUBIERTA 1 6.000,00 500,00 32,17 250,00 669,00 6,00 7.457,17 89.486,00 89.486,00
MARINERO PRIMERA
TRIPULACIÓN 2 1.400,00 116,67 32,17 58,33 156,10 1,40 1.764,67 21.176,00 42.352,00
CLASE PUENTE
TRIPULACIÓN MARINERO DE CUBIERTA 3 1.000,00 83,33 32,17 41,67 111,50 1,00 1.269,67 15.236,00 45.708,00

TRIPULACIÓN JEFE DE MÁQUINAS 1 4.000,00 333,33 32,17 166,67 446,00 4,00 4.982,17 59.786,00 59.786,00
MARINERO 1RA. CLASE
TRIPULACIÓN 1 1.400,00 116,67 32,17 58,33 156,10 1,40 1.764,67 21.176,00 21.176,00
MÁQUINAS
TRIPULACIÓN MARINERO MAQUINISTA 1 1.000,00 83,33 32,17 41,67 111,50 1,00 1.269,67 15.236,00 15.236,00
MARINERO DE CUBIERTA
TRIPULACIÓN 1 1.000,00 83,33 32,17 41,67 111,50 1,00 1.269,67 15.236,00 15.236,00
VIGIA
 28
MANO DE OBRA
5
INDIRECTA
CASINO JEFE DE MESAS 1 650,00 54,17 32,17 27,08 72,48 0,65 836,54 10.038,50 10.038,50
JEFE DE MÁQUINAS
CASINO 1 650,00 54,17 32,17 27,08 72,48 0,65 836,54 10.038,50 10.038,50
CASINO
JEFE DE SERVICIOS AL
CASINO 1 650,00 54,17 32,17 27,08 72,48 0,65 836,54 10.038,50 10.038,50
CLIENTE
CASINO SUPERVISOR DE MESAS 2 550,00 45,83 32,17 22,92 61,33 0,55 712,79 8.553,50 17.107,00
ADMINISTRATIVOS 24
ADMINISTRATIVOS GERENTE GENERAL 1 4.500,00 375,00 32,17 187,50 501,75 4,50 5.600,92 67.211,00 67.211,00
ADMINISTRATIVOS GERENTE DE MARKETING 1 2.800,00 233,33 32,17 116,67 312,20 2,80 3.497,17 41.966,00 41.966,00
GERENTE DE
ADMINISTRATIVOS 1 2.800,00 233,33 32,17 116,67 312,20 2,80 3.497,17 41.966,00 41.966,00
OPERACIONES
GERENTE
ADMINISTRATIVOS 1 2.800,00 233,33 32,17 116,67 312,20 2,80 3.497,17 41.966,00 41.966,00
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVOS GERENTE FINANCIERO 1 2.800,00 233,33 32,17 116,67 312,20 2,80 3.497,17 41.966,00 41.966,00
GERENTE DE TALENTO
ADMINISTRATIVOS 1 2.000,00 166,67 32,17 83,33 223,00 2,00 2.507,17 30.086,00 30.086,00
HUMANO
ADMINISTRADOR DE
ADMINISTRATIVOS 1 1.200,00 100,00 32,17 50,00 133,80 1,20 1.517,17 18.206,00 18.206,00
CASINOS
COORDINADOR DE
ADMINISTRATIVOS 1 1.900,00 158,33 32,17 79,17 211,85 1,90 2.383,42 28.601,00 28.601,00
MARKETING
COORDINADOR DE
ADMINISTRATIVOS 1 800,00 66,67 32,17 33,33 89,20 0,80 1.022,17 12.266,00 12.266,00
SERVICIOS GENERALES
ADMINISTRATIVOS CONTADOR 1 1.000,00 83,33 32,17 41,67 111,50 1,00 1.269,67 15.236,00 15.236,00
ASISTENTE
ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE 1 500,00 41,67 32,17 20,83 55,75 0,50 650,92 7.811,00 7.811,00
TALENTO HUMANO
ASISTENTE
ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE 1 500,00 41,67 32,17 20,83 55,75 0,50 650,92 7.811,00 7.811,00
MARKETING
ASISTENTE
ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE 1 500,00 41,67 32,17 20,83 55,75 0,50 650,92 7.811,00 7.811,00
SERVICIOS GENERALES
ASISTENTE
ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO 1 500,00 41,67 32,17 20,83 55,75 0,50 650,92 7.811,00 7.811,00
FINANCIERO
JEFE DE SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS /SEGURIDAD 1 900,00 75,00 32,17 37,50 100,35 0,90 1.145,92 13.751,00 13.751,00
ELECTRÓNICA
OPERADOR SEGURIDAD
ADMINISTRATIVOS 3 500,00 41,67 32,17 20,83 55,75 0,50 650,92 7.811,00 23.433,00
ELECTRÓNICA /MESAS
OPERADOR DE CÁMARAS
ADMINISTRATIVOS 3 500,00 41,67 32,17 20,83 55,75 0,50 650,92 7.811,00 23.433,00
CASINO
ADMINISTRATIVOS CAJERA 3 400,00 33,33 32,17 16,67 44,60 0,40 527,17 6.326,00 18.978,00
TOTAL 1.211.944,55
 27

INDICADORES CLAVES DE GESTIÓN (KPI’S)

Se definen como indicadores de gestión de una empresa a la expresión cuantitativa del

comportamiento y desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún

nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se toman acciones

correctivas o preventivas según el caso. (Ortiz, 2016)

Fijación de principales KPI’s del negocio

Para una efectiva gestión del departamento de Talento Humano, se definen los

siguientes indicadores de gestión para el Talento Humano del Casino flotante Milla 13 (Ver

figura 11)
 28

Figura 11
Indicadores KPI
Fuente: (Leiva, 2011)

Figura 12
Presupuesto contratación de servicios a terceros
Fuente: Elaboración propia
 29

Figura 13
Presupuesto contratación de servicios a terceros
Fuente: Elaboración propia
 30

3 CONCLUSIONES

El presente estudio tiene como objetivo principal identificar la viavilidad en la

conformación del equipo de Talento Humano del Casino Flotante Milla 13, el cual se

cumple a cabalidad, generando 85 nuevas fuentes de empleo.

 Se cuenta con un estudio de perfiles para la contratación de los cargos de acuerdo

a la naturaleza del negocio y enfocado a cumplir los objetivos del negocio.

 Se desarrollan normativas y líneas de acción internas para el buen funcionamiento

de la empresa

 Se desarrolla un plan de carrera institucional, pensado en el crecimiento

profesional de los colaboradores del Casino Flotante Milla 13

 Se desarrollan alianzas estratégicas y contratación de servicios tercerizados para

una mejor respuesta de las necesidades del negocio y para la optimización de

recursos.

 Se desarrolla un plan de responsabilidad social, enfocado en la concientización y

educación del juego con responsabilidad.

 El presupuesto anual administrativo del Casino Flotante Milla 13 es de

2’221.144,55 el cual se ajusta al propósito del proyecto.

 31

4 REFERENCIAS

Borja, D. (2018).

Castro, P. (2018).

Hill, O. (2018).

Leiva, F. (2011). [Link]. Obtenido de

[Link]

Ortiz, M. (22 de 02 de 2016). In Slideshare. Obtenido de

[Link]
 32

5 ANEXOS

Anexo 1
Desing Thinking
Mapa ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Herramienta que permite identificar los posibles

perfiles de jugadores, para el modelo de negocios.

Fuente: (Borja, 2018)

Anexo 2
Mapa de Usuarios
Permite clasificar los posibles clientes del modelo de negocios y conocer sus necesidades.

Fuente: (Borja, 2018)

 33

Anexo 3
Observación puntos de lotería

Anexo 4
Entrevistas a profundidad

1. Manuel, identidad protegida (Ludópata)

¿Desde cuándo empezaste a jugar o apostar en un casino?

Desde que cumplí los 18 años, por ley no podía antes

¿Qué edad tienes actualmente?

43 años,

¿Por qué asistes, que te motivaba ir al casino?

Creo que lo que me movía era la posibilidad de ganar más dinero, cuando eres jugador

siempre te mentalizas para ganar, el objetivo es ganarle al casino y esto genera una

adrenalina que sabes que es producto del riesgo que estás corriendo.

¿Qué otro tipo de sentimiento a parte de la adrenalina, te lleva a un casino?

La sensación de estar en compañía en un lugar con un ambiente agradable, con personas

que comparte tus intereses y sobre todo la pasión por el juego.

 34

¿Qué tiempo permanecerás en el casino?

En mi caso, hasta que cerraba, siempre había la posibilidad de seguir ganando.

¿Cuántas horas son desde que entras hasta que cierren?

Cuando funcionaban los casinos en Ecuador, generalmente llegaba a las 21h00 y me

retiraba al cierre que era alas 02h00; en otros países no se cierran, es más la atención para el

jugador frecuente es darte una habitación sin costo para que descanses y sigas jugando.

¿Qué sientes cuando juegas y no ganas, te das cuenta que no le puedes ganar al

casino?

Lo primero frustración le echas la culpa a todo, empiezas a repasar que cambiaste en la

rutina del día que pudo haber cambiado tu suerte, al final de día es tu dinero el que se pierde

y la posibilidad de ganar más dinero.

¿Pero se van esos sentimientos?

Si, una de las cosas que te alienta es ver que alguien más gana, el ambiente que te da el

casino y luego vas a tu casa y piensas que pudo haber salido mal, pero al día siguiente lo

vuelves a intentar.

¿Es necesario tener dinero, o cuando no tienes dinero qué haces para ir al casino?

Claro que necesitas el dinero y si no lo tienes buscas la forma de conseguirlo, pides

prestado o empeñas cosas o vendes algo claro esto ya hablando a nivel de un ludópata, es

más una vez salí con el dinero para pagar la luz, lo perdí y obvio nos cortaron la luz.

¿Qué entorno percibes en el casino?

Encuentras de todo, desde personas con mucho dinero que van para divertirse que no

tienen límites y que su idea es ganarle al casino, como personas de condiciones medias que

van muchas veces con la esperanza de ganar y con eso poder resolver algún problema

económico, obvio el riesgo siempre va a existir y van las persona que simplemente buscan

un rato de diversión asignan un presupuesto y cuando lo gastan se van, pero se divirtieron.

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La meta siempre es ganarle al casino, puedes estar en una mesa donde hay más jugadores,

pero tú no juegas contra ellos, todos juegan contra el casino, aunque es un juego de

probabilidades.

¿Al casino ibas acompañado?

Generalmente iba solo a pesar de que soy casado, mi esposa me acompañó un par de

veces, pero prefería ir solo.

¿Hay algo que te moleste en el casino del servicio, situación?

En realidad, todos los casinos que visité tenían una atención de primera, esa es la

prioridad para el casino que tú te sientas cómodo y bien atendido, las cortesías son un

enganche y cualquier problema que pudieras tener por algún tipo de confusión, siempre hay

un supervisor listo para atenderte y si es necesario se revisan las cámaras y se resuelve en

los mejores términos.

Cuando se aprobó la ley de prohibición de casinos, ¿Cómo te sentiste?

Frustrado por que se ampararon en un recurso de querer erradicar la ludopatía y en

realidad eso no se ha logrado por que igual encontramos los medios para jugar, en línea o en

casinos en fronteras con nuestro país, o en otros países, claro que no es lo mismo porque una

de las principales bondades del casino es el ambiente que te brinda y camaradería que logras

con las personas que asisten y que de alguna manera los encuentras siempre ahí.

¿En la actualidad tienes algo para cubrir esa ansiedad al no poder acudir a un casino?

Hay todo lo que es online, páginas de apuestas deportivas que son tan grandes que tienen

una parte que son juegos de casinos y encuentras todo tipo de juego; pero te hace falta la

interacción.

¿Qué pensarías si te digo que tenemos un proyecto de un casino flotante?

Para mí la idea es buenísimas, hay en otras partes del mundo, existen muchos jugadores

desamparados en Ecuador, que se están yendo a países vecinos como Perú y Colombia
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donde sí se puede jugar, hay personas que se van a Estados Unidos, a las Vegas, Atlantic

City, Miami; para mí sería ideal, una idea fantástica, por jugar y por turismo.

2. Fabricio Montalvo (Jugador)

Una vez aplicada la encuesta, se entrevistó a Fabricio con la finalidad de identificar como

piensa un jugador con respecto a los posibles servicios a ofrecer.

¿Cuáles son tus dudas acerca del proyecto?

Me gusta jugar, pero en realidad siempre que iba a un casino todo estaba incluido, solo se

llevaba el dinero que ibas a jugar, a pesar de que es novedosa la opción el pagar una entrada

ya me hace pensar dos veces en ir, ahora si ese valor se puede consumir, cambia el

panorama.

No es lo mismo que otro tipo de entretenimiento como una discoteca o un bar, donde

estás consiente que vas a consumir y esto te va a costar, pero en un casino tú estás

arriesgando y necesitas sentir que eres bien atendido, aparte que para nadie es desconocido

la cantidad de dinero que genera un casino, solo imagínate subir a 200 personas solo por

poner un número con un promedio de $ 100 por cada uno, que ese valor es bajísimo un solo

día, saca cuentas.

El jugador frecuente, el que va a ir por lo menos 3 veces en el mes no va a estar conforme

al tener que cancelar un valor por entrada y no te va a escoger como opción o va a disminuir

el número de días de asistencia.

“Yo entendí la encuesta, créeme que la entendí y respondí todo como lo creo, pero......

esa parte me arrojaba a responder algo, y no sabía cómo decir hey hey hey yo no quiero

pagar, como así, si voy a jugar el 100% del disponible que llevo.... “

Esto es Clave:

Yo llego hasta el Muelle, y ya debería sentirme en el Casino

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3. Capitán de la Marina Alberto Fiallo

La entrevista se transcribe casi textual debido a que tiene contenido de normativas

navales y legales.

¿Las 200 millas náuticas son mar territorial?

No, las 200 millas son territorio ecuatoriano, pero mar territorial sólo son 12 millas,

desde la costa hasta la milla número 12, desde la milla número 12,01 hasta la milla número

188 es zona económica exclusiva, es decir, es una zona donde únicamente tienes la

exclusividad de la explotación de los recursos por parte de Ecuador.

La diferencia es que dentro de las primeras 12 millas tú tienes soberanía y

jurisdicción, es decir, que absolutamente nadie puede entrar desde la milla 12 hacia la costa

sin pedir permiso. A partir de la milla 12.01 existe la libre navegación, esto representa un

beneficio para todos los países que integran la CONVEMAR es un convenio de las

Naciones Unidas donde todos los países se comprometen dentro de un marco regulatorio a

cumplir las normas internacionales de cada territorio, donde todo los países tienen libre

tránsito alrededor del mundo, antes los buques tenían que abrirse de las 200 millas o pedir

permiso para ingresar al espacio soberano, el beneficio del convenio fue un instrumento

jurídico para poder negociar con países grandes acerca de soberanía económica y recursos.

¿En qué tiempo se llega a la milla 12 en una lancha rápida?

En una lancha rápida puedes tardar entre 20 a 25 min, pero si comete un ilícito dentro

de las 12 millas y te vas a la milla 13, te ampara el derecho de persecución, lo puedes

perseguir y capturar hasta las 200 millas.

D: ¿Queremos saber si es viable tener un casino flotante a partir de las 12 millas o tendría

que ser a partir de las 200 millas? Porque existe la ley de prohibición de los juegos de azar.

De acuerdo a eso tú podrías hacerlo en la milla número 13, eso ya es considerado

aguas internacionales navegables.

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4. Eduardo Reinoso / Business Development Manager

Ex Gerente General de Hampton Inn. Casinos / Bingo & Derby
Eduardo nos cuenta su experiencia desde el otro lado del negocio, inicia la entrevista
comentando que “La rentabilidad del juego, está en la velocidad de la mesa”, con lo que nos
da a entender la importancia de contar con personal altamente calificado.
Indica que los tres puntos más importantes que recuerda en su Gerencia, son:
 Control, seguridad física, seguridad informática, auditorías (activas y pasivas).
 Ambientación, debe ser un clima muy entretenido y debe cambiar la temática con
frecuencia, para que el cliente sienta que entra a un lugar diferente, este punto es
relevante tanto para los jugadores como para los no jugadores, el ambientar con
temáticas (piratas, egipcias, romanas, etc.). Es importante planificar actividades
novedosas diferentes que inviten a asistir. Servicios de valor agregado, teniendo
claro que el servicio al cliente es clave en cualquier modelo de negocio, es
importante considerar que el cliente siempre espera un poco más del lugar al que
acude.
Se le consultó acerca de los juegos que deberían considerarse, indicó que los más
populares eran las Máquinas tragamonedas, Ruleta, Blackjack y Bingo.
Indicó que “la ubicación de las máquinas y mesas de juego debe ser estratégica,
además encontrase un poco separadas, ya que los juegos de mesa demandan más
concentración”.
Referente a la ubicación de las máquinas, sugirió ubicarlas por grupos donde se
puedan conectar 4 o 5 máquinas a un solo computador y que se programe un premio
acumulado “jackpot”, que lo hace más atractivo para el jugador.
Hizo mucho énfasis en que las máquinas tragamonedas son los juegos que generan mayor
rentabilidad y que las mesas generan apuestas más altas pero que hay que tener muchos más
controles. Referente a la distribución de espacios para las máquinas, nos comentó que no
existe un lineamiento obligatorio / exacto para la ubicación de las máquinas, pero que se
utiliza promedio 2mts por máquina y que es necesario rotar la exhibición constantemente.
Premios
Eduardo puntualiza la importancia de un buen sistema de pago de premios, debe ser
inmediato y cuidar el tema la seguridad, considerando que el casino va a funcionar en alta
mar. custodia de valores, pero con personal de seguridad privada. Nos indicó el sistema de
premios que utilizaban en el casino del hotel:
Se sugiere trabajar con sistema de acumulación de premios por grupo de máquinas.
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 Sorteo mensual de 1 carro entre los ganadores de premios pequeños

 Tasa de pago alta, para generar confianza, $0,93 por cada dólar jugado que es como
vienen programadas las máquinas de fábrica

Anexo 5
Resultados de encuestas
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Anexo 6
Plan de medios – Cronograma de implementación

Fuente: (Castro, 2018)

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Fuente: (Castro, 2018)

Anexo 7
Distribución de la embarcación Casion flotante Milla 13

Fuente: (Borja, 2018)

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Fuente: (Borja, 2018)

Fuente: (Borja, 2018)

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Anexo 8
Descripción de cargos del Casino Flotante Milla 13

Jefe de Mesa. – Código del cargo JM01

Trabaja en coordinación con los dealers de cada una de las mesas de los diferentes juegos

que tiene el casino, velan por el buen desempeño de la mesa y detectan cualquier

irregularidad que se presente, así como solución a alguna situación particular con clientes o

colaboradores.

Supervisor de Mesa. - Código del cargo SM01

Trabaja en coordinación con los dealers de las mesas del juego asignado por ejemplo Ruleta,

velan por el buen desempeño de la mesa y detectan cualquier irregularidad que se presente.

Dealers. - Código del cargo DM01 a DM16

Atenderá a los clientes en todo lo relacionado a la mesa que le corresponda, debe motivar el

juego, debe llevar el control de las apuestas y el resultado de las mismas.

Jefe de Máquinas de Casino. – Código del cargo JM01

Trabaja en coordinación con los supervisores y técnicos de máquinas, vela por el buen

funcionamiento de equipos y por la revisión de los mismos en diferentes períodos de juego.

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Supervisor de Máquinas de casino. - Código del cargo SMC01

Trabaja en coordinación con los técnicos para monitorear el desempeño de las máquinas,

deben detectar y solucionar cualquier irregularidad que se presente

Técnicos de Máquinas de casino. - Código del cargo TMC01

Debe monitorear el desempeño de las máquinas, deben detectar y solucionar cualquier

irregularidad que se presente con el equipo, estar atento si se requiere inactivar algún

equipo.

Capitán de Bar. - Código del cargo CAPB01

Tiene a su cargo toda la sección de comidas y bebidas, así como el espacio donde se brindan

estos servicios, debe velar por el buen funcionamiento del lugar y el correcto desempeño de

los colaboradores asignados a esas áreas.

Bartender. - Código del cargo BART01

Ofrece el servicio de bebidas a los clientes, registra el consumo, organiza, limpia y cuida la

barra o mostrador controla las existencias y solicita la reposición de las mismas.

Salonero. - Código del cargo SAL01 a SAL10

Encargados del servicio de alimentos a los clientes y de la buena atención de los mismos,

deben preocuparse por todo lo que pase en el lugar y estar prestos a dar un servicio de

excelencia.

Sub Chef de Cocina. - Código del cargo SCH01

Será responsable del excelente manejo del área de preparación de alimentos, desde la

limpieza, aplicación de las normas de seguridad física y alimentaria, buen manejo de los

desechos y supervisar el trabajo del equipo a su cargo.

Cocinero. – Código del cargo COC01

Persona encargada de la preparación de alimentos y manejo de utensilios

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Ayudante de Cocina. - Código del cargo ACOC01

Apoyo logístico en el área de alimentos.

Posillero. – Código del cargo POS01

Se encarga de la limpieza general de la vajilla y el lugar

Jefe de Servicios al cliente. – Código del cargo JSC01

Se encarga de velar por el buen funcionamiento de los servicios y la atención al cliente.

Anfitrión- Hostess. – Código del cargo HOSS01

Primera imagen ante al cliente.

Anexo 9
Requerimientos para la embarcación y tripulación

1. Dotación Mínima
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2. Matrícula de Nave

3.- Permiso de tráfico internacional

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