INGENIERIA & CONSTRUCCIONES ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS
PRADO SAS
NIT. 900.825.506-0 ADM-I&C-01-02
ORDEN DE COMPRA No. 01-2015
PROVEEDOR: CENTRAL DE DOTACIONES LTDA NIT: 800.242.586-4
VALOR
ITEM DESCRIPCION REF CANTIDAD UND
UNITARIO
Pantalòn jean azul tipo levis oscuro / TALLA
1 CN 3033 4 UND 15,484
32
Pantalòn jean azul tipo levis oscuro / TALLA
2 CN 3033 4 UND 15,484
34
Pantalòn jean azul tipo levis oscuro / TALLA
3 CN 3033 4 UND 15,484
36
Pantalòn jean azul tipo levis oscuro / TALLA
4 CN 3033 4 UND 15,484
38
Camisa en dril vulcano verde cali, manga
5 CN 502 4 UND 14,589
larga / TALLA M
Camisa en dril vulcano verde cali, manga
6 CN 502 4 UND 14,589
larga / TALLA L
Camisa en dril vulcano verde cali, manga
7 CN 502 4 UND 14,589
larga / TALLA XL
Camisa OXFORTD manga larga -caballero - CN 547 -
8 3 UND 22,087
azul cielo / TALLA M 7567
Camisa OXFORTD manga larga -caballero - CN 547 -
9 3 UND 22,087
azul cielo / TALLA XXL 7567
Programa a 2 tintan screen tamaño bolsillo
10 N/A 1 UND 9,600
por primera vez
11 Estampado por prenda 2 tintas bolsillo N/A 18 UND 1,350
Estampado con nombre por prenda a tinta
12 N/A 6 UND 7,100
borde bolsillo
ULTIMO RENGLON OCUPADO
SUBTOTAL
CRITERIOS DE ACEPTACION : DEBEN CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES
SOLICITADAS Y CON LOS REQUISITOS DE GARANTIAS SOBRE LOS PRODUCTOS QUE IVA
SE COMPREN
TOTAL
LOS REQUISITOS DE CALIDAD FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTE DOCUMENTO
FLETES: N/A VALOR: N/A FECHA DE ENTREGA: N/A
CONDICIONES DE PAGO: 50% Anticipo 50% contraentrega ENVIAR FACTURA A: Contraentrega
VIENE DE LA REQUISICION No: N/A FECHA: N/A CONTRATO: N/A
TODA FACTURA DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS POR LA LEY
OBSERVACIONES: Se genera OC, según cotizaciòn No 5714-803
REQUERIDO POR: APROBADO POR:
NOMBRE: CARLOS PRADO
FIRMA:
NOTA : FAVOR DEVOLVER VIA EMAIL ESTE DOCUMENTO, DANDO ACEPTACIÓN A LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN ESTA ORDEN DE COMPRA.
EMAIL: gerenciapradoing@[Link]
REVISIÓN: 00
FECHA EMISIÓN:
02/04/15
PÁGINA 1 DE 1
800.242.586-4
VALOR PARCIAL
61,936
61,936
61,936
61,936
58,356
58,356
58,356
66,261
66,261
9,600
24,300
42,600
631,834
101,093
732,927
MENTO
TREGA: N/A
traentrega
PK: N/A
PROBADO POR:
ARLOS PRADO
EN ESTA ORDEN DE COMPRA.
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS
PRADO SAS
NIT. 900.825.506-0 ADM-I&C-01-02
ORDEN DE COMPRA No. 01-2016
PROVEEDOR: PINTUNAL NIT: 890.932.572-1
VALOR
ITEM DESCRIPCION REF CANTIDAD UND
UNITARIO
PRIMER EPOXICO FOSFATO DE ZINC
1 6072-1 7.00 UND $58,500
GRIS
CATALIZADOR EPOXICO (6072, 6071,
2 6092-1 7.00 UND $45,000
6077) REL 1:1
3 DISOLVENTE EPOXICO 12-Jan 3.00 UND $25,173
VALOR TOTAL SIN IVA
DESCUENTO PAGO DE CONTADO 3%
ULTIMO RENGLON OCUPADO
SUBTOTAL
CRITERIOS DE ACEPTACION : DEBEN CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES
SOLICITADAS Y CON LOS REQUISITOS DE GARANTIAS SOBRE LOS PRODUCTOS QUE IVA
SE COMPREN
TOTAL
LOS REQUISITOS DE CALIDAD FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTE DOCUMENTO
FLETES: N/A VALOR: N/A FECHA DE ENTREGA: N/A
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO ENVIAR FACTURA A: Contraentrega
VIENE DE LA REQUISICION No: N/A FECHA: N/A CONTRATO: N/A
TODA FACTURA DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS POR LA LEY
OBSERVACIONES: Se genera OC, según cotizaciòn No 1816050013
REQUERIDO POR: APROBADO POR:
NOMBRE: CARLOS PRADO
FIRMA:
NOTA : FAVOR DEVOLVER VIA EMAIL ESTE DOCUMENTO, DANDO ACEPTACIÓN A LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN ESTA ORDEN DE COMPRA.
EMAIL: gerenciapradoing@[Link]
REVISIÓN: 00
FECHA EMISIÓN:
02/04/15
PÁGINA 1 DE 1
890.932.572-1
VALOR PARCIAL
$409,500
$315,000
$75,519
$800,019
$776,019
776,019
124,163
900,182
OCUMENTO
E ENTREGA: N/A
Contraentrega
PK: N/A
APROBADO POR:
CARLOS PRADO
DAS EN ESTA ORDEN DE COMPRA.
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS
PRADO SAS
NIT. 900.825.506-0 ADM-I&C-01-02
ORDEN DE COMPRA No. 02-2016
PROVEEDOR: CONSTRUCCIONES ALROYE NIT: 38.866.478-1
VALOR
ITEM DESCRIPCION REF CANTIDAD UND
UNITARIO
ALQUILER DE COMPRESOR SULLAIR 250
1 10.00 DIA $129,320
( Motro Yonder)
ULTIMO RENGLON OCUPADO
SUBTOTAL
CRITERIOS DE ACEPTACION : DEBEN CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES
SOLICITADAS IVA
TOTAL
LOS REQUISITOS DE CALIDAD FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTE DOCUMENTO
FLETES: Responsable Contratista VALOR: N/A FECHA DE ENTREGA: N/A
CONDICIONES DE PAGO: Anticipo por $ 1.000.000 ENVIAR FACTURA A: Contraentrega
VIENE DE LA REQUISICION No: N/A FECHA: N/A CONTRATO: N/A
TODA FACTURA DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS POR LA LEY
OBSERVACIONES: Se genera OC, El horometo del compresor sullair 250 esta en 006043,
REQUERIDO POR: APROBADO POR:
NOMBRE: CARLOS PRADO
FIRMA:
NOTA : FAVOR DEVOLVER VIA EMAIL ESTE DOCUMENTO, DANDO ACEPTACIÓN A LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN ESTA ORDEN DE COMPRA.
EMAIL: gerenciapradoing@[Link]
REVISIÓN: 00
FECHA EMISIÓN:
02/04/15
PÁGINA 1 DE 1
38.866.478-1
VALOR PARCIAL
$1,293,200
1,293,200
206,912
1,500,112
OCUMENTO
E ENTREGA: N/A
Contraentrega
PK: N/A
APROBADO POR:
CARLOS PRADO
DAS EN ESTA ORDEN DE COMPRA.
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS
PRADO SAS
NIT. 900.825.506-0 ADM-I&C-01-02
ORDEN DE COMPRA No. 03-2016
PROVEEDOR: PINTUNAL NIT: 890.932.572-1
VALOR
ITEM DESCRIPCION REF CANTIDAD UND
UNITARIO
PRIMER EPOXICO FOSFATO DE ZINC
1 6072-1 1.00 UND $56,745
GRIS
CATALIZADOR EPOXICO (6072, 6071,
2 6092-1 1.00 UND $43,650
6077) REL 1:1
ULTIMO RENGLON OCUPADO
SUBTOTAL
CRITERIOS DE ACEPTACION : DEBEN CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES
SOLICITADAS Y CON LOS REQUISITOS DE GARANTIAS SOBRE LOS PRODUCTOS QUE IVA
SE COMPREN
TOTAL
LOS REQUISITOS DE CALIDAD FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTE DOCUMENTO
FLETES: N/A VALOR: N/A FECHA DE ENTREGA: N/A
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO ENVIAR FACTURA A: Contraentrega
VIENE DE LA REQUISICION No: N/A FECHA: N/A CONTRATO: N/A
TODA FACTURA DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS POR LA LEY
OBSERVACIONES: Se genera OC, según factura proforma No 16002
REQUERIDO POR: APROBADO POR:
NOMBRE: CARLOS PRADO
FIRMA:
NOTA : FAVOR DEVOLVER VIA EMAIL ESTE DOCUMENTO, DANDO ACEPTACIÓN A LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN ESTA ORDEN DE COMPRA.
EMAIL: gerenciapradoing@[Link]
REVISIÓN: 00
FECHA EMISIÓN:
02/04/15
PÁGINA 1 DE 1
890.932.572-1
VALOR PARCIAL
$56,745
$43,650
100,395
16,063
116,458
OCUMENTO
E ENTREGA: N/A
Contraentrega
PK: N/A
APROBADO POR:
CARLOS PRADO
DAS EN ESTA ORDEN DE COMPRA.
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS
PRADO SAS
NIT. 900.825.506-0 ADM-01
ORDEN DE COMPRA No. 01-17
PROVEEDOR: ACRILUZ NIT:
VALOR
ITEM DESCRIPCION REF CANTIDAD UND
UNITARIO
Domo piramidal 1,15x1,15 metros 3mm
1 24.00 UND $208,964
espesor color bronce
ULTIMO RENGLON
ULTIMO RENGLON OCUPADO
SUBTOTAL
CRITERIOS DE ACEPTACION : DEBEN CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES
SOLICITADAS Y CON LOS REQUISITOS DE GARANTIAS SOBRE LOS PRODUCTOS QUE IVA
SE COMPREN
TOTAL
LOS REQUISITOS DE CALIDAD FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTE DOCUMENTO
FLETES: N/A VALOR: N/A FECHA DE ENTREGA: N/A
CONDICIONES DE PAGO:50 % anticipo - 50% contra entrega ENVIAR FACTURA A: Contra entrega
VIENE DE LA REQUISICION No: N/A FECHA: N/A CONTRATO: N/A
TODA FACTURA DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS POR LA LEY
OBSERVACIONES: Acriluz entregara los acrílicos debidamente embalados - PRADOING SAS asumirá el costo del transporte
Medellín - Santa Marta. Los domos deben ser entregados con certificados de calidad. Tiempo de entrega de 5 a 6 días
hábiles.
REQUERIDO POR: ACEPTADO POR:
NOMBRE: CARLOS PRADO
FIRMA:
EMPRESA PRADOING SAS ACRILUZ
NOTA : FAVOR DEVOLVER VIA EMAIL ESTE DOCUMENTO FIRMADO, DANDO ACEPTACIÓN A LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN ESTA ORDEN DE
COMPRA. EMAIL: gerenciapradoing@[Link]
REVISIÓN: 00
FECHA EMISIÓN:
02/04/15
PÁGINA 1 DE 1
VALOR PARCIAL
$5,015,136
5,015,136
952,876
5,968,012
OCUMENTO
E ENTREGA: N/A
Contra entrega
PK: N/A
asumirá el costo del transporte
o de entrega de 5 a 6 días
ACEPTADO POR:
ACRILUZ
S CONTENIDAS EN ESTA ORDEN DE
