ES

TE
D
O
C
U
M
EN
TO
ES
SO
LO
R
EF
ER
EN
C
IA
 Titulo: Nomenclatura:
Manual de Gestión de la Calidad MGC-SGC-01
Fecha de 8 de Mayo del 2013
Departamento
Emisor: Sistema de Gestión de Calidad Revisión:
versión: 03

6 Gestión de los Recursos 20

6.1 Provisión de Recursos 20

IA
6.2 Recursos Humanos 21

C
6.2.1 Generalidades para el personal 21

EN
6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formación 21
6.3 Infraestructura 21

ER
6.4 Ambiente de Trabajo 22

EF
Sección Tema Página
7 Realización del Producto 22

R
7.1 Planificación de la realización del Producto 22

LO
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente 23
Determinación de los Requisitos Relacionados con
7.2.1 23
SO
el Producto
Revisión de los Requisitos Relacionados con el
7.2.2 23
Producto
ES

7.2.3 Comunicación con el Cliente 24

7.3 Diseño y Desarrollo 24
TO

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 24

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 25
EN

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 25

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 25
M

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 25

U

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 25

C

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo 25

O

7.4 Compras 26
D

7.4.1 Proceso de Compras 26

7.4.2 Información de las Compras 26
TE

7.4.3 Verificación de los Productos Comprados 26

7.5 Producción y Prestación del Servicio 26
ES

Control de la Producción y de la Prestación del

7.5.1 27
Servicio.
7.5.2 Validación del Proceso 27
7.5.3 Identificación y Trazabilidad 28
7.5.4 Propiedad del Cliente 28
7.5.5 Preservación del Producto 29
7.6 Control de Equipos de Medición 29

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Manual de Gestión de la Calidad MGC-SGC-01
Fecha de 8 de Mayo del 2013
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Emisor: Sistema de Gestión de Calidad Revisión:
versión: 03

8 Medición, Análisis y Mejora 30

8.1 Generalidades 30
8.2 Seguimiento y Medición 30
8.2.1 Satisfacción del Cliente 30
8.2.2 Auditoría interna 31

IA
8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos 31

C
8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto 32

EN
8.3 Control de Producto No Conforme 32
8.4 Análisis de Datos 33

ER
8.5 Mejora 33
8.5.1 Mejora Continua 33

EF
8.5.2 Acción Correctiva 34
8.5.3 Acción Preventiva 34

R
LO
9 Anexos 35
SO
0. INTRODUCCION
Datos Principales de la Organización:
 Nombre: PROMAQUINA S.A DE C.V.
ES

 Calle: CARRETERA MIGUEL ALEMÁN #300

 Colonia: NOVA APODACA
TO

 Cuidad: APODACA.
 Estado: NUEVO LEÓN, MÉXICO.
EN

 Teléfono: (0181) 80079456 al 59

 Fax: (0181) 80079456 ext 108
M

 Correo Electrónico: zvillarreal@[Link]

U

 Pagina WEB: [Link]

C
O

Descripción de Actividades:
D

Empresa dedicada a la fabricación de estructura metálica.

TE
ES

Antecedentes:
Promaquina, S. A. de C. V. fue fundada en el año 2001 en la ciudad de Cerralvo,
Nuevo León, México, con el objetivo de satisfacer las necesidades del mercado nacional e
internacional, ofreciendo el mejor servicio y calidad en la fabricación y ensamble de
estructuras metálicas.

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Emisor: Sistema de Gestión de Calidad Revisión:
versión: 03

Actualmente, Promaquina cuenta con dos plantas de producción, en Carretera

Miguel Alemán #300, Apodaca, Nuevo León, México y en Carretera Mty a Cd. Mier km. 91,
Cerralvo, Nuevo León, México, destacando lo siguiente:

Nave Apodaca:

IA
 A) Nave techada de 3,000 m2 con grúas viajeras: 2 grúas de 25 toneladas, 2 grúas

C
de 15 toneladas, 2 grúas de 25 toneladas.

EN
Nave Cerralvo:

ER
 A) Nave techada de 3,000 m2 con grúas viajeras: 2 grúas de 25 toneladas. 20,000
m2 para almacenamiento, en un terreno de 50,000m2.

EF
R
 B) Capacidad de producción mensual 900 toneladas. (estructura semi-pesada y
pesada).
LO
 C) Equipo y Maquinaria para fabricación y fletes:
SO
• 1 Sistema Procesador de Placas- Peddinghaus HSFDB 2500-
• 2 Pantógrafo de alta definición con unidad de plasma hasta 3”.
• 1 Centro de maquinado vertical HAAS VF-3
ES

• Metalero de 120 toneladas.

• Sierra cinta hasta 18”
TO

• 70 maquinas de soldar semiautomáticas.

• 50 maquinas de soldar manuales.
EN

• Cortadores múltiple y lineales, equipos de oxicorte, equipo y

herramienta menor.
M

• 3 Tracto camiones con camas bajas para transporte.

U

• 4 plataformas de 40’ cada una con molinete y 2 plataformas

C

extendibles hasta 80’

O

 D) Equipos para control de calidad:

D

• 2 equipos de ultrasonido detectores de fallas.

TE

• Medidor de temperatura y humedad relativa, medidor de temperatura

láser.
ES

• Medidor de espesores de pintura de película seca.

• 1 equipo de partículas magnéticas y de líquidos penetrantes.
• Todos los accesorios para inspección visual y dimensional.

Los principales productos que ofrecemos a los clientes son:

 Fabricación de estructura metálica.

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Emisor: Sistema de Gestión de Calidad Revisión:
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 Ensamble de estructura.

Filosofía Organizacional:
Nuestra filosofía organizacional queda establecida en nuestra:

IA
C
MISION

EN
Somos una empresa dedicada a fabricar Estructura Metálica y vender Maquinaria
Pesada. Contamos con la experiencia, la tecnología y el personal capacitado para

ER
participar en proyectos que desarrollan la infraestructura de la comunidad.

EF
R
LO
SO
VISION

Ser una empresa líder en proyectos que trasciendan y contribuyan al desarrollo de

ES

México y del mundo generando beneficios en la sociedad y en el medio ambiente.

TO

VALORES:
EN

 Integridad
 Compromiso
M

 Trabajo en Equipo
U

 Honestidad
C

 Proactividad
O

 Respeto al Medio Ambiente

D

 Responsabilidad Social
TE

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

ES

1.1 Generalidades
El presente manual refleja la convicción que en PROMAQUINA S.A. DE C.V.
tenemos para que el Sistema de Gestión de la Calidad cumpla las necesidades de
nuestros clientes y es una decisión estratégica establecida para lograr un medio
ambiente organizacional adecuado a los cambios y los riesgos asociados con el
medio ambiente mismo, sus diferentes necesidades, sus objetivos, productos y
procesos para cumplir con las expectativas de nuestros clientes.

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Emisor: Sistema de Gestión de Calidad Revisión:
versión: 03

Deseamos demostrar nuestra capacidad para proporcionar productos que cumplan y

aumenten la satisfacción a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los
procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la calidad y
conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentos aplicables.
En PROMAQUINA S.A. DE C.V. mantenemos documentado el Sistema de Gestión

IA
de la Calidad de acuerdo a lo descrito en este manual. El manual es utilizado como

C
medio para establecer los lineamientos internos bajo los cuales es controlada la

EN
realización del producto de acuerdo a los requerimientos de la Norma ISO
9001:2008.

ER
1.2 Aplicación y Alcance del SGC

EF
El Sistema de Gestión de la Calidad está diseñado de acuerdo y en cumplimiento
con los requisitos de ISO 9001:2008, el alcance del Sistema de Calidad involucra a

R
los procesos de Fabricación de Estructura Metálica, así como los procesos de
planificación, gestión de recursos, procesos relacionados con el cliente, procesos
LO
relacionados con el personal, comunicación interna, medición y análisis, mejora
SO
continua, control de documentos y revisión por la dirección (Para más detalles ver
los anexos de este manual).
ES

El Manual de Gestión de la Calidad de PROMAQUINA S.A. DE C.V. no contiene

información confidencial y puede estar disponible para uso externo.
TO
EN

2. REFERENCIAS NORMATIVAS
M

Este documento tiene como propósito fundamental establecer y describir los

U

lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad con base en la Norma

C

Internacional ISO 9001:2008 “Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos”, para

O

demostrar nuestra capacidad y proporcionar consistentemente productos y servicios

en cumplimiento de los requisitos de nuestros clientes, así como poder apegarse de
D

manera permanente a las características de los productos que en PROMAQUINA

TE

S.A. DE C.V. fabricamos, en cumplimiento de los objetivos para la calidad

establecidos en la Sección 5.4 de éste documento.
ES

PROMAQUINA S.A. DE C.V. cumple con los requisitos de la Secretaria del Trabajo
y Previsión Social para las cuestiones de seguridad del personal y medio ambiente
de trabajo las cuales son adecuadas para la realización de nuestros productos y
prestación de nuestro servicio, por tal motivo se cuenta con un comité de seguridad
previamente aprobado por el gobierno del estado. Por tal motivo utilizamos como
referencia las siguientes normas, las cuales se encuentran documentadas en
Control Maestro de Documentos Externos (FAC-001):
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Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos

ISO 9001:2008
Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y
Vocabulario
ISO 9000:2005

IA
Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la

C
calidad y/o ambiental ISO-19011-2002 / NMX-CC-SAA-19011-

EN
IMNC-2002
Directrices para la documentación de los sistemas de gestión de

ER
la calidad ISO-10013-2001 / NMX-CC-SAA-10013-IMNC-2002
Sistemas de Gestión de la calidad - Directrices para la mejora

EF
del desempeño ISO 9004:2000 / NMX-CC-9004-IMNC-2000
Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centro de trabajo-

R
condiciones de seguridad / NOM-001-STPS-2008

LO
Condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de
incendios en los centros de trabajo / NOM-002-STPS-2000
SO
Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros
de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de
sustancias químicas peligrosas / NOM-005-STPS-1998
ES

Constitución, organización y funcionamiento de las comisiones

de seguridad e higiene en los centros de trabajo / NOM-019-
TO

STPS-2004
Que establece las características, el procedimiento de
EN

identificación, clasificación y los listados de los residuos

peligrosos / NOM-052-SEMARNAT-2005
M

Ley federal de metrología y normalización / DOF 30-04-2009

U

Reglamento de ley federal de metrología y normalización / DOF

C

14-01-1999
O
D
TE
ES

3. TERMINOS Y DEFINICIONES
Para un mejor entendimiento del presente manual, son aplicables los términos y
definiciones dados en la Norma ISO 9000:2005 “Sistemas de Gestión de la Calidad -
Fundamentos y Vocabulario”.

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3.1 Matriz de Responsabilidades.

Aseguramiento de
Representante de

Jefe de control de

Coordinador de

Administrativo
Operaciones

Ejecutivo de
la Dirección

Gerente de
estratégica

proyectos

Compras
Gerente

Gerente
General

Gestión
Calidad

Ventas
IA
ÁREA

C
EN
PROCESO
Planificación.

ER
I I R R I I I I I
Revisión por la Dirección. R R I I I I I I I

EF
Gestión de Recursos. R R I I R I I I R

R
Comunicación Interna. I R I R I I I I I

LO
Realización del Producto /
I I R R R I I R I
Servicio.
SO
Procesos Relacionados con el
I I I R I I I I I
Personal.
ES

Procesos Relacionados con el

I R I I I I R I I
Cliente.
TO

Medición, Análisis. I I R I I I I I I
Mejora Continua. R R R R I I I I I
EN

Control de documentos y
I R I R I I I I I
Registros.
M

(Donde R: Responsable, I: Interactúan, NA: No Aplica).

U
C
O
D

3.2 Definiciones
TE

3.2.1 Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para

obtener evidencia de revisiones y evaluaciones de manera objetiva con el fin de
ES

determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.

3.2.2 SGC: Sistema de Gestión de Calidad.

3.2.3 Calidad: Habilidad de un conjunto de características inherentes de un

producto, proceso o sistema en alcanzar los requisitos del cliente y otras partes
interesadas.

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Emisor: Sistema de Gestión de Calidad Revisión:
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3.2.4 Manual de Calidad: Documento especificando el sistema para la

administración de la calidad de una organización.

3.2.5 Producto: Resultado de un proceso.

IA
3.2.6 Registro: Documento estableciendo los resultados logrados o proveyendo

C
evidencia de las actividades desempeñadas.

EN
3.2.7 Sistema: Grupo de personas y facilidades con un arreglo ordenado de

ER
responsabilidades, autoridad y relaciones.

EF
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1 Requisitos Generales

R
En PROMAQUINA S.A. DE C.V.

LO
Establecimos, documentamos, implementamos y mantenemos un Sistema de
SO
Gestión de la Calidad y lo mejoramos continuamente en su eficacia de acuerdo con
los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.
Los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad que implantamos implican que:
ES

a) Determinamos los procesos que intervienen en el sistema, (ver los anexos

en la sección 9 de este manual, así como detalles en el punto 4.2.2 inciso C).
TO

b) Determinamos la secuencia e interacción de estos procesos, (ver los anexos

EN

en la sección 9 de este manual, así como detalles en el punto 4.2.2 inciso C),
M

c) Determinamos los criterios y métodos requeridos para asegurar su efectiva

U

operación y control de estos procesos, (ver los anexos del presente Manual).
C
O

d) Aseguramos la disponibilidad de recursos e información necesarios para

apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos, (ver el punto 6.1 del
D

presente manual).
TE

e) Realizamos el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, (ver

ES

anexos del presente Manual).

f) Implementamos las acciones necesarias para alcanzar los resultados

planeados y la mejora continua, (ver Procedimientos de Acciones Correctivas
y Preventivas PG-SGC-04.

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En la organización contratamos externamente los siguientes procesos: logística,

recolección de residuos peligrosos, calibración de equipos de medición, servicio de
mantenimiento a equipos, Pintura, Fabricación de Estructura Metálica y Ensamble de
Estructura Metálica, los cuales afectan la conformidad de nuestros productos finales con
los requisitos del cliente.

IA
En PROMAQUINA S.A. DE C.V. nos aseguramos de controlar tales procesos y

C
dicho control está identificado y documentado en el Procedimiento General de

EN
Compras (PG-CO-01) y Evaluación a Proveedores (FCO-006).

ER
4.2 Requisitos de la documentación
4.2.1 Generalidades

EF
Para que nuestro Sistema de Gestión de la Calidad opere consistentemente, se
mantenga y pueda mejorarse, hemos establecido, documentado e implementado

R
documentos, considerando de mayor jerarquía el presente Manual ya que
contiene la Política de Calidad (ver Sección 5.3) y Objetivos de Calidad (ver
LO
Sección 5.4), así como los lineamientos de los cuales se derivan los
procedimientos requeridos por la Norma ISO 9001:2008, tales como:
SO

Procedimiento de Control de Documentos y Registros PG-SGC-01

ES

Procedimiento de Auditorías Internas PG-SGC-02

TO

Procedimiento de Control de Producto No Conforme PG-SGC-03

EN

Procedimiento de Acciones correctivas y preventivas PG-SGC-04

M
U

Estos documentos son necesarios en PROMAQUINA S.A. DE C.V. así como los
documentos que nuestro sistema ha implementado para asegurar la operación y
C

control de nuestros procesos según lo planificado y los cuales se mencionan

O

dentro de la Lista Maestra de Documentos Controlados (FSGC-003) incluyendo

D

los registros de calidad los cuales son mencionados en la Lista Maestra de

TE

Registros (FSGC-008).
ES

4.2.2 Manual de Calidad

El Manual de Gestión de la Calidad en PROMAQUINA S.A. DE C.V. es un
documento establecido, mantenido y controlado; identificado como MGC-SGC-
01, que contiene:

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a) El alcance del SGC (ver Sección 1.2), los detalles y no hay exclusiones.

b) Los procedimientos documentados establecidos para el Sistema de

Gestión de la Calidad se pueden ver en la Lista Maestra de Documentos
Controlados (FSGC-003).

IA
C
c) En PROMAQUINA S.A. DE C.V. se han detectado los procesos de

EN
planificación, revisión por la dirección, gestión de recursos, comunicación,
realización del producto / servicio, relaciones con el personal y con el

ER
cliente, medición y análisis, control de documentos y la mejora continua,
estos procesos interactúan de acuerdo a lo establecido en el anexo 3 y 4

EF
del presente manual y se describen a continuación:

R
LO
PROCESOS DE REALIZACIÓN DE PRODUCTO.
SO
1. Ventas.-

Objetivo general.- Asegurar las ventas de productos de acuerdo a los objetivos

ES

planeados y de rentabilidad requeridos por la empresa.

Campo de Aplicación.- Todas las actividades necesarias para la comercialización
TO

de nuestros productos y el mantener excelentes relaciones con los clientes.

Alcance.- Desde la búsqueda de clientes, hasta la entrega y finiquito del proyecto al
EN

cliente.
Interactúa con.- Proceso de control de proyectos y proceso de Ingeniería.
M
U

2. Ingeniería.-
C
O

Objetivo General.- Asegurar que sean elaborados y entregados, con la confiabilidad

y oportunidad requerida, todos los planos de fabricación y ensamble necesarios para
D

fabricar y ensamblar el producto conforme a las especificaciones y los

TE

requerimientos pactados con el cliente, así como proporcionar el soporte técnico a

todos los procesos involucrados en el sistema de calidad.
ES

Campo de Aplicación.- Todos los planos, especificaciones y documentos técnicos

proporcionados por el cliente y necesarios para realizar la ingeniería de detalle.
Alcance.- Desde la recepción de planos y especificaciones del producto por parte
del cliente, hasta la entrega de los planos de fabricación y ensamble a los
departamentos correspondientes.
Interactúa con.- Proceso de control de proyectos y proceso de Ingeniería.

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3. Control de Proyectos.-
Objetivo general.- Asegurar que los proyectos sean ejecutados dentro de los costos
conforme a los requisitos contratados por el cliente, así como dentro de los objetivos
de rentabilidad establecidos por la Gerencia de Promaquina.

IA
Campo de Aplicación.- Todos los Proyectos autorizados.

C
Alcance.- Desde la autorización del proyecto, hasta el finiquito y reporte de

EN
terminación del proyecto.
Interactúa con.- Proceso de ventas, proceso de Ingeniería, requerimientos de

ER
materia prima.

EF
4. Requerimiento de Materiales.-

R
Objetivo general.- Asegurar el requerimiento de materia prima necesaria para la
fabricación de los proyectos autorizados, así como asegurar que los materiales
LO
cumplan con el objetivo de utilización establecido para ese proyecto.
SO
Campo de Aplicación.- Todos los materiales requeridos.
Alcance.- Desde el cálculo de los materiales a partir de los planos del cliente, hasta
la entrega de la requisición al proceso de Compras.
ES

Interactúa con.- Proceso de control de proyectos, proceso de Ingeniería, Proceso

de producción, Proceso de compras, control de inventarios.
TO

5. Control de Inventarios.-
EN

Objetivo general.- Asegurar el control de inventario de materiales, consumibles,

residuos peligrosos y productos, necesarios para la fabricación de los proyectos
M

autorizados.
U

Campo de Aplicación.- Todos los almacenes de materiales y consumibles

C

requeridos.
O

Alcance.- Desde la recepción de materiales y consumibles, hasta la devolución de

los materiales y consumibles sobrantes de los proyectos.
D

Interactúa con.- Proceso de requerimientos de materia prima, proceso de compras,

TE

proceso de producción y proceso de producto terminado.

ES

6. Producción.-
Objetivo general.- Asegurar la fabricación de todas las partes conforme a los
requisitos establecidos, cumpliendo los objetivos de calidad, productividad y
rentabilidad establecidos para cada proyecto autorizado.
Campo de Aplicación.- Todas las partes requeridas a fabricar para los proyectos.
Alcance.- Desde la recepción de las órdenes de trabajo y planos de fabricación,
hasta la entrega de las partes terminadas al proceso de embarques.

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Interactúa con.- Proceso de control de proyectos, requerimiento de materia prima,

proceso de mantenimiento, proceso de compras (control de contratistas) y proceso
de de control de inventarios y proceso de producto terminado.

7. Embarques.-

IA
Objetivo general.- Asegurar el adecuado control de las partes entregadas por el

C
proceso de producción, así como su embarque y entrega en las ubicaciones del

EN
cliente.
Campo de Aplicación.- Todas las partes terminadas.

ER
Alcance.- Desde la recepción de las partes terminadas, hasta su entrega al cliente.
Interactúa con.- Proceso de control de proyectos, proceso de control de inventarios

EF
y proceso de producto terminado y proceso de producción procesos externos de
transporté.

R
LO
SO
PROCESOS DE APOYO

1. Aseguramiento de Calidad.-
ES

Objetivo general.- Asegurar que el sistema de calidad establecido en Promaquina

opere, se mantenga y se mejore a fin de que como resultado se obtengan productos
TO

fabricados conforme a las especificaciones establecidas para cada proyecto

autorizado.
EN

Campo de Aplicación.- Plan de Calidad de proyectos autorizados.

Alcance.- Desde la autorización del proyecto, recepción de planos y
M

especificaciones de calidad, hasta el cierre del proyecto y la entrega al cliente de los

U

reportes de calidad correspondientes.

C

Interactúa con.- Proceso de producción, control de proyectos, proceso de compras,

O

proceso de medición y análisis.

D

2. Mantenimiento.-
TE

Objetivo general.- Asegurar la disponibilidad de la maquinaria, equipos e

instalaciones de la planta a fin que puedan brindar el adecuado servicio y operación
ES

requerido por los usuarios. Así como la administración del programa de

mantenimiento preventivo.
Campo de Aplicación.- Toda la maquinaria, equipo e instalaciones de la empresa.
Alcance.- Desde el alta de maquinaria y equipo, hasta su baja del servicio.
Interactúa con.- Proceso de control de proyectos y proceso de producción y proceso
administrativos y de apoyo.

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3. Administración.-
Objetivo general.- Asegurar la correcta administración y aplicación de los recursos
financieros y humanos de la compañía a fin de cumplir con los requisitos de
rentabilidad establecidos por la empresa.

IA
Campo de Aplicación.- Recursos financieros y humanos de la empresa.

C
Alcance.- Desde la autorización del proyecto y recepción del anticipo, recepción de

EN
las estimaciones de avance, gestión de afil 15 ante el IMSS, trámite y cobranza de
finiquito y cierre de afil 15 hasta la cobranza, aplicación y control de los recursos

ER
financieros de la empresa. Desde el requerimiento del personal por los
departamentos solicitantes, hasta que el personal es dado de baja.

EF
Interactúa con.- procesos de ralizacion del producto, procesos de medición y
análisis y procesos gestión de recursos, procesos Directivos.

R
LO
4. Recursos Humanos.-
Objetivo general.- Asegurar el adecuado control del personal, así como su
SO
desarrollo y competencia dentro de la empresa.
Campo de Aplicación.- Recursos Humanos de la empresa.
Alcance.- Desde el requerimiento del personal por los departamentos solicitantes,
ES

hasta que el personal es dado de baja.

Interactúa con.- con todos los procesos en general Procesos de realización del
TO

producto, Administrativos y de apoyo.

EN

5. Compras.-
Objetivo general.- Asegurar la compra de materiales, consumibles y servicios
M

necesarios para la fabricación de los proyectos autorizados, así como verificar que
U

los proveedores cumplan con el nivel de servicio, la calidad de productos, el precio y

C

la oportunidad de entrega requeridos por la empresa.

O

Campo de Aplicación.- Todas las compras de materiales, consumibles y servicios

requeridos a los proveedores.
D

Principales Responsabilidades.- Cotización de materiales y consumibles

TE

requeridos, elaboración y colocación de órdenes de compra y servicio , evaluación

del desempeño de proveedores.
ES

Alcance.- Desde la cotización de materiales y consumibles requeridos, hasta la

colocación de órdenes de compra y/o servicio.
Interactúa con.- Proceso con todos los procesos en general Procesos de realización
del producto, Administrativos y de apoyo.

6. Sistemas.-
Objetivo general.- Asegurar la disponibilidad y confiabilidad de equipos de cómputo,
periféricos, telefonía y software a fin que puedan brindar el adecuado servicio y
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operación requerida por los usuarios. Así como la administración del programa de
mantenimiento preventivo de los equipos asignados.
Campo de Aplicación.- Todos el software, hardware, periféricos y telefonía de la
empresa.
Alcance.- Desde la recepción y alta de hardware y software, hasta su baja de la

IA
empresa

C
Interactúa con.- Proceso con todos los procesos en general Procesos de realización

EN
del producto, Administrativos y de apoyo.

ER
PROCESOS DE LA DIRECCION Y MEJORA CONTINUA

EF
Objetivo general.- Asegurar que el sistema de calidad sea implantado, mantenido y

R
mejorado conforme a la Norma ISO9001:2008 en base a proporcionar los recursos
humanos y materiales necesarios para la implantación y operación del sistema, así
LO
como la revisión del sistema de calidad para que sea permanentemente adecuado
SO
conforme a los planes estratégicos y de operación determinados por la Gerencia
General.
Campo de Aplicación.- Responsabilidad de la Dirección, Gestión de Recursos y
ES

Medición, Análisis y Mejora conforme a lo establecido en este Manual de Calidad en

sus secciones: 5.- Responsabilidad de la Dirección, 6.- Gestión de Recursos y 8.-
TO

Medición, análisis y mejora.

Interactúa con.- Proceso de control de proyectos y proceso de Ingeniería.
EN

4.2.3 Control de Documentos

M

En PROMAQUINA S.A. DE C.V. controlamos la emisión y aplicación de los

U

documentos requeridos por nuestro Sistema de Gestión de la Calidad en un

C

procedimiento: Procedimiento de Control de Documentos y Registros (PG-SGC-

O

01) para asegurar:

a) La aprobación de documentos antes de su emisión.
D
TE

b) La revisión y actualización de los documentos cuando sea necesario.

ES

c) La identificación de los cambios y el estado actual de revisión de los

documentos.

d) Las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren

disponibles en los puntos de uso.

e) Los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables.

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f) Los documentos de origen externo que PROMAQUINA S.A. DE C.V.

considere necesarios para la operación y planificación del sistema estén
identificados y su distribución es controlada.

g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una

IA
identificación adecuada en el caso que se mantengan por cualquier razón.

C
EN
4.2.4 Control de los Registros
En PROMAQUINA S.A. DE C.V. consideramos los registros de calidad como los

ER
documentos más importantes que evidencian la buena aplicación,
funcionamiento y la conformidad con los requisitos de nuestro SGC. En el

EF
Procedimiento de Control de Documentos y Registros (PG-SGC-01)
documentamos y definimos los controles necesarios para la identificación,

R
legibilidad, almacenamiento, protección, acceso, disposición, tiempo de
retención y eliminación de los registros de calidad, por lo que los registros de
LO
calidad permanecen legibles, fácilmente identificables, recuperables y a
SO
disposición del personal que tenga la necesidad de utilizarlos durante cualquier
eventualidad que se llegara a presentar para cumplir con los requisitos que
nuestro SGC pide.
ES

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
TO

5.1 Compromiso de la Dirección

El Gerente General mantiene un compromiso permanente con el desarrollo,
EN

mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad, este

compromiso es dado a conocer a todo el equipo de PROMAQUINA S.A. DE C.V. a
M

través de las siguientes actividades:

U

a) Comunicándonos continuamente la importancia de cumplir con los requisitos

C

del cliente, los legales y los reglamentarios.

O

b) Estableciendo la Política y Objetivos de Calidad (ver secciones 5.3 y 5.4 de

D

este Manual), garantizando que sean comprendidos, implementados y

TE

mantenidos.
ES

c) Llevando a cabo las revisiones por la dirección, con la finalidad de conocer el

apego y cumplimiento de la norma y de los objetivos de calidad de la
organización, de tal forma que se puedan determinar ajustes y acciones
correctivas en caso de ser necesarias, todo esto queda claramente
establecido en el Procedimiento de Revisión por la Dirección (PG-GE-01).

d) Asegurando la disponibilidad de recursos (ver sección 6.1 de este Manual).

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5.2 Enfoque al Cliente

El Gerente General mediante la implementación del Procedimiento General de
Ventas (PG-VE-01) se asegura que los requisitos del cliente se determinan y se
cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del mismo, cuidando siempre

IA
cumplir los requerimientos legales y regulatorios.

C
Lo anterior lo medimos a través de la información que nos proporcionan los clientes

EN
acerca del desempeño y calidad de los productos que les hemos proveído, con
respecto a sus requerimientos y expectativas.

ER
5.3 Política de Calidad

EF
La Alta Dirección declara como Política de Calidad para PROMAQUINA S.A. DE
C.V. lo siguiente:

R
LO
POLITICA DE CALIDAD.
Todos los que formamos PROMAQUINA nos
SO
comprometemos con la satisfacción total de nuestros
clientes atendiendo sus necesidades y expectativas,
ES

promoviendo la mejora continua de nuestros procesos

TO

y con el cumplimiento de los objetivos de calidad

establecidos en todos los niveles.
EN
M
U

Ing. Humberto Lopez Salgado

C
O

Gerente General
D

Marzo de 2012 FGE-001 Versión 00

TE
ES

La Alta Dirección asegura que ésta política de calidad es:

a) Adecuada al propósito de PROMAQUINA S.A. DE C.V.

b) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar

continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.

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c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de

la calidad,

d) Es comunicada y entendida dentro de PROMAQUINA S.A. DE C.V. y;

IA
e) Es revisada anualmente para su continua adecuación.

C
EN
En el Procedimiento de Revisión por la Dirección (PG-GE-01) se dan más detalles.

ER
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de la Calidad

EF
Los Objetivos de la Calidad son establecidos por la Alta Dirección anualmente y
son comunicados a las funciones y niveles correspondientes.

R
En PROMAQUINA S.A. DE C.V. hemos establecido los siguientes:

LO
OBJETIVOS DE CALIDAD
SO
1. Cumplir los requisitos del cliente, legales y reglamentarios aplicables al
producto.
ES

2. Incrementar la satisfacción del cliente.

3. Disminuir las quejas del cliente.
TO

4. Asegurar la competencia del personal y establecer un ambiente de trabajo

adecuado.
EN

5. Mejorar la eficacia de los procesos.

6. Lograr la certificación en ISO 9001:2008.
M
U
C
O

Estos objetivos de la calidad incluyen aquellos necesarios para cumplir con los
requisitos del producto y son establecidos en las funciones y niveles pertinentes
D

dentro de PROMAQUINA S.A. DE C.V.

TE

Los objetivos de la calidad son medibles a través de los indicadores de

desempeño (Ver registro FSGC-009) coherentes con la política de calidad y son
ES

revisados periódicamente según lo establecido en el Procedimiento de Revisión

por la Dirección (PG-GE-01).

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad

Es responsabilidad de la Alta Dirección, apoyada por su representante y los
Coordinadores de área, asegurarse que los recursos necesarios se identifiquen y
planifiquen, con la finalidad de lograr el cumplimiento de los objetivos de la
calidad establecidos.
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Esta planificación incluye:

a) Los procesos que engloba el Sistema de Gestión de la Calidad.

b) Los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento del

Sistema de Gestión de la Calidad.

IA
C
c) La mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad.

EN
Para mayor referencia a los puntos citados ir a la sección 4.1

ER
La planificación asegura que los cambios son llevados a cabo de manera
controlada y que la integridad de nuestro sistema se mantiene intacta.

EF
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación

R
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
El Gerente General y el Representante de la Dirección aseguran la definición y
LO
comunicación de las responsabilidades, autoridades y su interrelación dentro de
SO
PROMAQUINA S.A. DE C.V. para lo cual hemos establecido en este manual de
calidad que dicha información quede plasmada a través del registro de
Descripción y Perfil de Puestos (FRH-002), el cual se encuentra bajo el control
ES

del departamento de Recursos Humanos. De igual manera, las

responsabilidades, autoridad e interacciones específicas se describen a lo largo
TO

de todos los procedimientos aplicables para cada requisito de la Norma ISO

9001:2008.
EN

En el anexo 1 se muestra la estructura organizacional de PROMAQUINA S.A.

DE C.V.
M
U

5.5.2 Representante de la Dirección

C

El Gerente General ha designado al Gerente de Gestión Estratégica como su

O

representante para la implementación, mantenimiento, mejora del Sistema de

Gestión de la Calidad y para coordinar que los requisitos de la Norma ISO
D

9001:2008, la política y objetivos de calidad sean establecidos y se cumpla con

TE

cada uno de ellos para el correcto desempeño del sistema que maneja
PROMAQUINA S.A. DE C.V. y cuentan con suficiente autoridad y
ES

responsabilidad para:
a) Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para el
SGC.

b) Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del SGC y cualquier

necesidad de mejora.

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c) Promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los

niveles de la organización.

d) Representar a la organización en relaciones con partes externas sobre

asuntos relacionados con el SGC.

IA
C
5.5.3 Comunicación Interna

EN
En PROMAQUINA S.A. DE C.V. hemos establecido el mecanismo de
“Administración a la Vista” con la finalidad de mantener informados a todos los

ER
colaboradores sobre el desarrollo y efectividad del SGC utilizado.
Por este medio difundimos la filosofía organizacional, integrada por nuestra Visión,

EF
Misión, Política y Objetivos de la Calidad, además mostramos los avances en la
implementación del SGC y el cumplimiento de la política y objetivos de calidad a

R
través de la publicación de indicadores de desempeño, así como la información
relevante relacionada al SGC y a sus procesos, de igual manera contamos con un
LO
buzón de sugerencias en el que cualquiera de nuestros empleados tiene la libertar
SO
de expresar cualquier comentario que tenga.
Mediante el Procedimiento de Recursos Humanos (PG-RH-01) se define la forma de
comunicación interna e interacción entre las diferentes áreas, departamentos,
ES

niveles y funciones relacionadas con los procesos del SGC.

TO

5.6 Revisión por la Dirección.

El Gerente General planea y lleva a cabo la revisión del Sistema de Gestión de la
EN

Calidad de PROMAQUINA S.A. DE C.V. por lo menos una vez al año según lo
establecido en el Procedimiento de Revisión por la Dirección (PG-GE-01) para
M

asegurar su continua mejora, adecuación y eficacia. La revisión incluye la evaluación

U

de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGC,

C

incluyendo la política y los objetivos de calidad.

O

Conservamos registros de las revisiones efectuadas por la dirección en el Registro

de Revisión por la Dirección (FGE-002) de acuerdo a lo establecido en el
D

Procedimiento de Control de Documentos y Registros (PG-SGC-01).

TE

En nuestro Procedimiento de Revisión por la Dirección (PG-GE-01) se establece

cual será la información de entrada para dicho análisis, así como los puntos que se
ES

deberán incluir en el reporte de resultados de la revisión de la dirección.

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 Provisión de Recursos
Cotidianamente mediante la Gestión del Representante de la Dirección y/o a través
de las reuniones de revisión del SGC por la Dirección se determina y proveen
oportunamente los recursos necesarios para implantar, mantener y mejorar
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continuamente la eficacia de los procesos del SGC y para lograr la satisfacción del
cliente. Dichas gestiones se plasman en el presupuesto del sistema de Gestión de la
Calidad de PROMAQUINA S.A. DE C.V. para poder contar con los recursos
necesarios y que estos se puedan ejecutar sin afectar la operación de la empresa.

IA
6.2 Recursos Humanos

C
6.2.1 Generalidades para el personal

EN
El personal con responsabilidades definidas en el SGC, es competente con base
en la educación, formación, habilidades y experiencia, práctica apropiada y

ER
necesaria para la ejecución de sus actividades, las cuáles hemos descrito en el
Manual de Organización de PROMAQUINA S.A. DE C.V. y en las descripciones

EF
de puesto para cada uno de los integrantes de la empresa (FRH-002).

R
6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formación
Para mantener dicha competencia realizamos las siguientes actividades:
LO
a) Determinamos la competencia necesaria para el personal mediante la el
SO
Descripción y Perfil de Puestos para aquellos puestos que afecten la
conformidad del producto.
ES

b) Proporcionamos capacitación y entrenamiento para lograr la competencia

necesaria.
TO

c) Evaluamos la efectividad de la capacitación y entrenamiento provisto.

EN

d) Asimismo, a través de los Coordinadores de área nos aseguramos que

M

nuestros colaboradores están conscientes de la pertinencia e importancia

U

de sus actividades y cómo ellos contribuyen al logro de los objetivos de

C

calidad.
O

e) En el departamento de Recursos Humanos conservamos las evidencias y

D

registros apropiados de la escolaridad o educación, formación,

TE

habilidades, cursos tomados y experiencia del personal.

ES

Dentro del Procedimiento de Recursos Humanos (PG-RH-01) se detallan las

actividades, controles y registros establecidos para éste propósito.

6.3 Infraestructura

Hemos identificado, proveímos y mantenemos las instalaciones, maquinaria y

equipo de Promaquina, S. A. de C. V. que se requieren para lograr la conformidad
de nuestros productos y servicios incluyendo espacio de trabajo e instalaciones
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asociadas, el equipo, hardware y software, y los servicios de soporte. Ver el

Procedimiento General Mantenimiento e Infraestructura PG-MT-01 y el
Procedimiento General de Sistemas PG-SI-01.

IA
6.4 Ambiente de Trabajo

C
Las condiciones de ambiente de trabajo necesarias para lograr la conformidad con los

EN
requisitos de nuestros productos se consideran suficientes dada la infraestructura con que
contamos y que soportan las actividades de Promaquina, S. A., de C. V.

ER
A través de los Jefes de las áreas productivas, se han identificado, y la empresa ha

EF
provisto, los elementos y el equipo de seguridad necesario para salvaguardar la integridad
del personal de acuerdo a lo establecido por la normatividad de la Secretaría del Trabajo.

R
También para mantener la seguridad del personal, se cuenta con un programa de revisión
de extinguidores y un programa de control de plagas el cual es proporcionado por un
LO
proveedor externo y controlado por el Coordinador de Seguridad y Medio Ambiente (ver
SO
PG-SM-01). Se ha establecido que cualquier persona del área de producción a través de
su jefe inmediato puede reportar cualquier desperfecto, falla ó condición no óptima en la
maquinaria, los equipos, edificios, espacios de trabajo y espacios asociados que impacten
ES

en la calidad del producto. Ver procedimiento PG-MT-01 Mantenimiento e Infraestructura.

TO

Adicionalmente se realizan encuestas anuales con el personal a fin de identificar los

principales problemas que a su percepción están afectando el ambiente de trabajo. Esta
EN

información es revisada por la Gerencia General a fin de considerar e implantar alternativas

de solución a aquellos puntos que lo ameriten.
M
U
C
O
D

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.1 Planificación de la Realización del Producto.
TE

Para la realización del producto contamos con un Plan de Calidad y el diagrama de

proceso:
ES

Identificación Nombre del Plan

PC-AC-01 Plan de Calidad
Anexo 3 Diagrama de Flujo de Proceso

La planeación de nuestros procesos de realización de los productos es consistente con los

demás requisitos del sistema de administración de la calidad de la organización, dicha
planeación se realiza basándose en los objetivos de calidad así como a los requisitos del

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producto. Ver procedimiento PG-AC-01 Procedimiento General de Aseguramiento de

Calidad.

Cada responsable de área, con apoyo del Representante de la Dirección, determinan los
procedimientos y/o instructivos necesarios para asegurar los requisitos del producto, su

IA
interacción con otros procesos y los registros correspondientes.

C
EN
En cada proceso se documenta en una forma adecuada para nuestro método de
operación, la descripción de los requisitos específicos para el producto así como los

ER
criterios para la aceptación del mismo, los registros que son necesarios para proporcionar
evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen con los

EF
requisitos.

R
LO
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente
SO
7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto
Para garantizar que nuestra empresa tenga conocimiento de los requisitos de nuestros
clientes se cuenta con el PG-VE-01 Procedimiento General de Ventas. En el área de
ES

ventas se determinan y concilian los requisitos del cliente tales como:

TO

a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las
actividades de entrega y las posteriores a la misma.
EN

b) Requisitos no especificados pero necesarios para el uso especificado o intencionado

del producto.
M

c) Reglamentaciones relativas al producto.

U
C
O
D

7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto

A través de las áreas de Ventas y Gerencia General, son revisados los requisitos
TE

relacionados con el producto antes de comprometernos con el cliente a proveerle

productos, ver PG-VE-01 Procedimiento General de Ventas para asegurarnos de que:
ES

a) Se han definido los requisitos del producto.

b) Cuando no exista una solicitud escrita de los requisitos del cliente, se confirmen
antes de su aceptación mediante algún documento ya sea vía electrónica o por
cualquier otro medio.
c) Se resuelvan las diferencias encontradas entre los requisitos establecidos en el
contrato o pedido que se tengan y los confirmados

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d) Tenemos la capacidad para dar cumplimiento con los requisitos definidos para el
producto con el cliente.

Registramos y conservamos los resultados de las revisiones del establecimiento del

contrato, con los requisitos confirmados, así como de las actualizaciones que se realicen

IA
después.

C
EN
En caso de que lleguen a cambiarse los requisitos del producto, a través del área de
ingeniería y control de proyectos, nos aseguramos que la documentación afectada por el

ER
cambio se actualiza también, y que el personal correspondiente es informado de los
cambios de los requisitos.

EF
R
7.2.3 Comunicación con el cliente

LO
A través del personal del área de ventas e ingeniería se mantiene una comunicación muy
SO
estrecha mediante el uso del teléfono, correo electrónico ó fax, con los clientes a fin de
mantenerlo informado acerca de cualquier consulta relacionada a las especificaciones del
producto, cambios ó modificaciones, son ellos quienes:
ES

a) Proporcionan la información del producto.

TO

b) Atienden a preguntas, pedidos, o manejo de la orden; considerando también las

modificaciones.
EN

c) Retroalimentan la información del cliente y quejas entre otras.

M

La atención a cualquier reclamación del cliente se hace en base al procedimiento PG-AC-

U

04 Control de Rechazos de Parte del Cliente.

C
O

7.3 Diseño y desarrollo.

D

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo.

TE

En nuestra organización la etapa del diseño del producto la realiza el Cliente, el personal
de Ventas recopila dibujos y especificaciones y envía esta información al Departamento de
ES

Ingeniería, con los lineamientos establecidos en el PG-VE-01 Procedimiento General de

Ventas, en Ingeniería se inicia la etapa de desarrollo del proceso de fabricación con la
revisión de los requisitos, se elaboran las requisiciones de materiales, orden de trabajo y
envío de información, Ver PG-IN-01 Procedimiento General de Ingeniería.

La revisión se hace a través de las inspecciones durante el desarrollo del proceso de

fabricación por el área de Calidad y cuando aplique el Cliente realiza inspecciones y tiene
la autoridad de solicitar su adecuación, la verificación del cumplimiento de los criterios de
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aceptación es por parte del área de Calidad y se elaboran los reportes necesarios, ver PG-
AC-01 Procedimiento General de Aseguramiento de Calidad. Cuando aplique la validación
se hace por parte del Cliente al producto terminado.

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo.

IA
Para cada producto o proyecto se revisan los requisitos legales y reglamentarios

C
involucrados con el desarrollo del proceso de fabricación, así como las especificaciones del

EN
Cliente. Si hay requerimientos especiales en cuanto a materiales o equipo, Ingeniería
elabora una requisición de compra o servicio. Ventas es el encargado de informar a los

ER
departamentos participantes si existe algún requisito esencial para el diseño y desarrollo
del producto.

EF
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo.

R
Los planos de fabricación y planes de inspección son para asegurar el cumplimiento de los
requisitos de los elementos de entrada. Mediante los procedimientos PG-AB-01
LO
Procedimiento General de Abastecimientos, PG-AE-01 Procedimiento General de Almacén
SO
General, PG-PR-01 Procedimiento General de Producción Y PG-AC-01 Procedimiento
General de Aseguramiento de Calidad se proporciona la información apropiada para la
compra.
ES

 7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo.

TO

La revisión del proceso de fabricación se hace a través de los inspecciones durante el

desarrollo por el área de Calidad y cuando aplique por Cliente. Durante el proceso de
EN

fabricación cuando sea necesario el personal de Ventas interactúa con el Cliente para
identificar cualquier situación que requiera acciones conforme a lo establecido en el PG-
M

VE-01 Procedimiento General de Ventas.

U
C

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo.

O

El departamento de Aseguramiento de Calidad es el encargado de la verificación del

cumplimiento de los criterios de aceptación y se elaboran los reportes necesarios para su
D

liberación, ver PG-AC-01 Procedimiento General de Aseguramiento de Calidad.

TE

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo.

ES

Cuando sea apropiado se puede hacer la validación del producto resultante por parte del
Cliente, cuando no es factible la validación se limita a la inspección física y documental por
parte Cliente para corroborar si cumple con los requisitos para su aplicación específica o
uso previsto.

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7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo.

Si durante el proceso de fabricación se reciben cambios o revisiones por parte del Cliente,
los departamentos involucrados proceden conforme al punto 6.3 Revisiones que afecten a
partes en Proceso de Fabricación del procedimiento PG-PR-01.

IA
C
7.4 Compras

EN
7.4.1 Proceso de compras

ER
A través de nuestro Proceso de Compras controlamos el proceso de compra de tal manera
que aseguramos que las adquisiciones realizadas cumplen con los requisitos de compra

EF
especificados. Ver PG-CO-01 Procedimiento General de Compras

R
Según el impacto o efecto que tienen las adquisiciones sobre los procesos de realización
del producto, subsecuentes y sus resultados, se ha establecido el tipo y alcance del control
LO
a ejercer tanto al proveedor como al producto adquirido.
SO
La evaluación y selección de los proveedores es responsabilidad compartida del área de
Compras con la de Control de Proyectos, la cual realizan basándose en la capacidad que
ES

tienen los proveedores de proporcionar productos conforme a las especificaciones que se

establecen en las órdenes de compra.
TO

Por lo anterior hemos definido los criterios que se aplican para la selección y evaluación
EN

periódica de los proveedores, registrando dichas evaluaciones, así como acciones

subsecuentes.
M
U

Para realizar el control de proveedores establecimos el PG-CO-01 Procedimiento

C

General de Compras.
O
D

7.4.2 Información de las compras

TE

En las órdenes de compra se incluye la información y detalle del producto que se va

adquirir, como:
ES

Requisitos para la aceptación o calificación del producto, procedimientos, equipos y

personal, cuando así se requiere, o bien, requisitos del sistema de administración de la
calidad;
Antes de emitir dichas órdenes de compra el Jefe de Control de Proyectos se aseguran que
los requisitos especificados en las órdenes de compra son correctos. Las Órdenes de
Compra de materias primas significativas son autorizadas por el Gerente de Gestión
Estratégica. Ver PG-CO-01 Procedimiento General de Compras.

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7.4.3 Verificación de los productos comprados

El personal Abastecimientos con el apoyo de Aseguramiento de Calidad realiza las
actividades relevantes para la inspección de los productos adquiridos, para asegurarnos
que tales productos cumplen con los requisitos de compra especificados. Ver PG-AB-01
Procedimiento General de Abastecimientos y el PG-AE-01Procedimiento General de

IA
Almacen General.

C
EN
En caso de que un cliente de nuestra organización o bien nosotros deseemos realizar
actividades de verificación en las instalaciones de algún proveedor, especificamos en la

ER
información de compra las disposiciones o acuerdos de verificación y el método de
liberación del producto.

EF
R
7.5 Producción y Prestación del Servicio

LO
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio
SO
En nuestra organización es obligatorio el control de las operaciones de producción y de la
prestación de los servicios a través de que el personal disponga de información que
especifique las características del producto, instrucciones de trabajo, uso y mantenimiento
ES

de equipo adecuado incluyendo instrumentos para medir, seguimiento y de la medición,

actividades de supervisión y procesos definidos para la liberación, entrega y actividades
TO

posteriores a la entrega.
EN

Para el control de las operaciones aplicamos el PG-CP-01 Procedimiento General de

Control de Proyectos.
M
U

Hemos definido los criterios para la revisión y aprobación de los procesos, la aprobación
C

de equipos y del personal, el uso de métodos y procedimientos específicos, registros y

O

revalidación. Ver procedimientos operativos PG-IN-01 Procedimiento General de

Ingeniería, PG-PR-01 Procedimiento General de Producción, PG-AB-01 Procedimiento
D

General de Abastecimientos, PG-AE-01 Procedimiento General de Almacen General ,PG-

TE

AC-01 Procedimiento General de Aseguramiento de Calidad, PG-EM-01 Procedimiento

General de Embarques, PG-SE-01 Procedimiento General de Servicios.
ES

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio

Dadas las características de nuestros productos y el proceso de producción, Promaquina
cuenta con procesos de soldadura, donde los productos resultantes son verificados
mediante actividades de seguimiento o medición posteriores. Los productos resultantes de
los procesos de soldadura en Promaquina, son inspeccionados y liberados por personal del
Departamento de Aseguramiento de Calidad que ha sido certificado para realizar
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inspecciones tales como pruebas de ultrasonido, partículas magnéticas, líquidos

penetrantes, etc.

Asimismo, el personal operario que realiza el proceso de soldadura es certificado de

acuerdo a los requerimientos de las normas internacionales AWS aplicables o a las

IA
indicadas específicamente por el cliente del proyecto en particular.

C
EN
En estos procesos de soldadura, el departamento de calidad libera el producto de acuerdo
a los requerimientos particulares de cada cliente o a lo establecido en el PC-AC-01 Plan

ER
de Calidad establecido para estos procesos. Ver procedimiento PG-AC-01 Procedimiento
General de Aseguramiento de Calidad.

EF
Cuando existe un cambio al producto, la revalidación se hace en base al procedimiento y el

R
Plan de Control antes mencionados.

7.5.3 Identificación y trazabilidad LO

SO
En el procedimiento PG-IN-01 Procedimiento General de Ingeniería se define el código
único que identifica el producto, así como el Número de Proyecto correspondiente, del tal
manera que en base a esto, puede lograse su trazabilidad a lo largo de los procesos de
ES

producción o de servicio.
TO

Debido a que la identificación que hacemos a nuestros productos es un requisito y es

única, la controlamos y registramos conservando los registros correspondientes conforme
EN

al PG-SGC-01 Procedimiento General de Control de Documentos y Registros.

M

7.5.4 Propiedad del cliente.

U

Cumpliendo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los

C

Particulares, PROMAQUINA, S.A. DE C.V. hace público si Aviso de Privacidad para

O

empleados y clientes. Ver Anexo 5 y 6.

D

El Departamento de Ingeniería es el responsable de controlar los dibujos, planos o

TE

especificaciones entregados que son propiedad del cliente. Por ello identificamos,
protegemos y cuidamos la propiedad del cliente mientras esté bajo el control de nuestra
ES

organización y en dado caso de que algún producto propiedad del cliente sufriera daños, se
perdiera o no fuera adecuado para su aplicación, se da aviso por escrito al cliente.

Las planos de fabricación, realizadas a partir de los diseños del cliente para que el
producto sea fabricado son propiedad de Promaquina y no serán proporcionados por
ningún motivo a externos (excluyendo maquilas ver Procedimiento General de Compras).
La responsabilidad del resguardo y control, es en principio de los responsables de
Ingeniería y Control de Proyectos, sin embargo también son responsables del buen uso y
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cuidado de los mismos, todas aquellas personas a los que se les entreguen copias
controladas según lo establecido en el procedimiento PG-IN-01 Procedimiento General de
de Ingeniería.

Normalmente no Aplica este requisito en cuanto a materiales y herramentales usados en la

IA
fabricación de los productos solicitados por los clientes ya que usualmente estos son

C
comprados y controlados por Promaquina. En caso de que aplique este requisito, nos

EN
referimos al control de verificación o inspección, al almacenamiento y mantenimiento de
aquellos materiales o insumos que el cliente nos proporciona para que sean incorporados

ER
al producto o servicio que nos compra, o bien para que se incorporen a actividades
relacionadas. Los procedimientos a usar son aquellos que hemos establecido para el

EF
control de materiales PG-AB-01 Procedimiento General de Abastecimientos y PG-SE-01
Procedimiento General de Servicios y los herramentales usados en los procesos de

R
fabricación ver procedimientos PG-PR-01 Procedimiento General de Producción y PG-MT-
01 Procedimiento General de Mantenimiento.
LO
SO
7.5.5 Preservación del producto
Es nuestra responsabilidad preservar la conformidad del producto y de sus partes
constituyentes con los requisitos del cliente durante el procesamiento interno y hasta la
ES

entrega al destino intencionado, lo cual incluye la identificación, el manejo, el empaque, el

almacenamiento y la protección, según lo establecimos para la materia prima en el PG-AB-
TO

01 Procedimiento General de Abastecimientos, para el producto en proceso en PG-PR-01

Procedimiento General de Producción y para el producto Terminado en el PG-EM-01
EN

Procedimiento General de Embarques.

M

7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición.

U

En las áreas de Ingeniería, Calidad y Producción se han definido, planeado e implantado

C

las actividades de medición y seguimiento necesarias para asegurar conformidad del

O

producto con los requisitos determinados.

En el PG-AC-02 Control de Equipo de Medición se establecieron las actividades para
D

asegurar que los equipos a utilizarse para el seguimiento y medición son adecuados y que
TE

estos cumplen con los requisitos de seguimiento y medición. Cuando es necesario

asegurar la validez de los resultados, el equipo de medición se:
ES

 Calibra o verifica a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con

patrones de medición trazables a patrones de medición nacional o internacional.
Típicamente se envía el equipo a calibrar con proveedores certificados que usan para
la calibración patrones autorizados. Ver Procedimiento PG-AC-02 Control de Equipo de
Medición y Prueba.
 Ajusta o reajusta según sea necesario.

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 Identifica para poder determinar el estado de calibración.

 Protege contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición.
 Protege contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el
almacenamiento.

IA
Además a través del área de Aseguramiento de Calidad, evaluamos y registramos la

C
validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando detectamos que el equipo

EN
no está conforme con los requisitos tomando las acciones apropiadas sobre el equipo y
sobre cualquier producto afectado. Mantenemos registros de los resultados de la

ER
calibración y la verificación conforme al PG-SGC-01 Procedimiento de Control de
Documentos y Registros. Confirmamos la capacidad de los programas informáticos para

EF
satisfacer su aplicación prevista cuando éstos hacemos uso de estos en las actividades de
seguimiento y medición de los requisitos especificados. Esto lo llevamos a cabo a través

R
del área de calidad, antes de iniciar su utilización y confirmarse de nuevo cuando sea

LO
necesario.
SO
8. Medición, Análisis y Mejora
ES

8.1 Generalidades

En PROMAQUINA, S.A. DE C.V. planificamos e implementamos los procesos de

TO

seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios mediante el análisis de datos y

herramientas estadísticas para poder:
EN

a) Demostrar la conformidad del producto.

M

b) Asegurar la conformidad del SGC, y;

U
C

c) Mejorar continuamente la eficacia de nuestro SGC

O
D

Esto comprende la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas

estadísticas y el alcance de su utilización.
TE
ES

8.2 Seguimiento y Medición

8.2.1 Satisfacción del Cliente

8.2.1 Satisfacción del Cliente

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Como una forma de medir el desempeño del SGC, en PROMAQUINA, S.A. DE

C.V. realizamos periódicamente el seguimiento de la información relativa a la
percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos, mediante
el Procedimiento General de Ventas (PG-VE-01) y la aplicación de encuestas de
satisfacción (FVE-006) para obtener resultados medibles y confiables.

IA
C
EN
8.2.2 Auditoría interna

ER
Hemos implantado un procedimiento documentado que contempla las responsabilidades y
requisitos para la ejecución de las auditorías internas, de tal manera que podemos

EF
asegurar que mediante las auditorías internas el sistema de gestión de la calidad es
conforme con las disposiciones planeadas, con los requisitos de la Norma Internacional

R
ISO 9001:2008 y con los requisitos de nuestro propio sistema de gestión de la calidad; y
verificar que el sistema está implantado y que es eficaz. Ver PG-SGC-02 Procedimiento
de Auditorías Internas. LO
SO
En el PG-SGC-02 se establecieron los lineamientos para la realización de las auditorías
internas, desde la planeación de los programas tomando en consideración el estado y la
ES

importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías
anteriores. En el mismo PG-SGC-02 se encuentran definidos los criterios de auditoría, el
TO

alcance de la misma, su frecuencia y metodología, así como la transmisión del informe de

resultados y la conservación de los registros.
EN

Los auditores internos han sido seleccionados de tal manera que aseguramos que la
M

ejecución de las auditorias se llevan a cabo de manera imparcial y objetiva, evitando

U

siempre la auto auditoría.

C
O

Los responsables de cada una de las áreas que se estén auditando conocen la
importancia de tomar acciones rápidas sin pérdidas de tiempo, para eliminar las no
D

conformidades detectadas y sus causas. Es responsabilidad de éstos y de los auditores

TE

internos realizar las actividades de seguimiento incluyendo la verificación de las acciones

tomadas y el informe de los resultados de la verificación.
ES

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

Establecemos métodos apropiados para el seguimiento de los resultados de los procesos

que forman parte del Sistema de Gestión de Calidad, y cuando es aplicable su medición,
véase el procedimiento PG-GE-01 Revisión por la Dirección. A través de dicho seguimiento
demostramos la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados.
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Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se llevan a cabo correcciones y

acciones correctivas, según sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del
producto.

IA
8.2.4 Seguimiento y medición del producto

C
EN
El área de Abastecimientos asegura que las materias primas hayan sido inspeccionadas y
autorizados para ser usados de acuerdo al PG-AB-01 Procedimiento General de

ER
abastecimientos y al PC-AC-01 Procedimiento General de Aseguramiento de Calidad. El
Jefe de Producción, y su personal en conjunto con el Gerente y personal del área de

EF
Aseguramiento de Calidad, se encargan de medir y hacer un seguimiento de las
características del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto se

R
realiza en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con
las disposiciones planificadas. Ver PG-AC-01 Procedimiento General de Aseguramiento
de Calidad. LO
SO
Conservamos la evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación, indicando en
los registros la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto (véase 4.2.4).
ES

La liberación del producto no deben llevarse a cabo hasta que se hayan completado
TO

satisfactoriamente las disposiciones planificadas en el PG-AC-01 Procedimiento General

de Aseguramiento de Calidad, a menos que sean aprobados de otra manera por una
EN

autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente.

M

8.3 Control del producto no conforme

U
C

El producto que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su
O

uso o entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades

relacionadas con el tratamiento del producto no conforme están definidas en el PG-SGC-
D

03 Procedimiento de Control de producto no conforme

TE

Los productos no conformes son tratados mediante las siguientes maneras:

ES

a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada;

b) Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente
y, cuando sea aplicable, por el cliente;
c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente prevista.

En cualquiera de los casos anteriores se mantienen registros conforme lo describe el PG-

SGC-03 Control de producto No conforme, en los cuales se describe la naturaleza de las
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no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las

concesiones que se hayan obtenido de acuerdo al procedimiento PG-AC-03 Control
de Desviaciones de Calidad. En caso de haber corregido un producto no conforme, éste se
somete a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos
establecidos en el Plan de Calidad PC-AC-01.

IA
C
Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando ha

EN
comenzado su uso, tomamos las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos
potenciales, de la no conformidad.

ER
EF
8.4 Análisis de datos

R
El Representante de la Dirección en colaboración con los coordinadores de área o
quienes ellos designen determinan, recopilan y analizan los datos apropiados para
LO
demostrar la idoneidad y la eficacia del SGC, todo esto para evaluar las áreas,
SO
personal, acciones, etc. necesarias para llevar a cabo el proceso de mejora
continua. Esto incluye los datos generados del resultado del seguimiento y medición
y de cualesquiera otras fuentes pertinentes, como:
ES

a) La evaluación de la organización (indicadores de desempeño).

b) La evaluación del cliente (incluyendo las quejas del cliente y la información
TO

de retroalimentación solicitada).
c) Las auditorias de calidad.
EN

d) Revisiones efectuadas por la dirección.

M

La recolección y aplicación de datos se efectúa conforme a el análisis de datos por

U

medio de los indicadores de desempeño que nos proporciona información sobre:

C

a) La satisfacción del cliente,

O

b) La conformidad con los requisitos del producto de acuerdo a las

características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo
D

las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, y;

TE

c) Los proveedores.
ES

8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua

En PROMAQUINA, S.A. DE C.V. mejoramos continuamente la eficacia del SGC y

la calidad del producto tomando como base la Política y los Objetivos de la Calidad
(MGC-SGC-01 Sección 5.3 y 5.4), los resultados de las auditorías internas (PG-
SGC-02) el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas(PG-SGC-04) y
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la revisión por la dirección (PG-GE-01), utilizando toda esta información para llevar
a cabo un análisis de todo lo recopilado mediante la aplicación de estos
procedimientos y actuando de la manera eficaz en cuanto a la aplicación de
acciones de mejor continua, quedando como evidencia el registro de proyectos de
mejora (FSGC-021), en el cual se describe cualquier actividad que represente una

IA
mejora para nuestro sistema o calidad del producto de tal manera que nos guíe a

C
ser mejores cumpliendo siempre con lo descrito en nuestra política de calidad.

EN
8.5.2 Acción Correctiva

ER
En PROMAQUINA, S.A. DE C.V. coordinados por el Representante de la

EF
Dirección tomamos acciones para eliminar las causas de no conformidades con el
objetivo de evitar que se vuelvan a presentar. Las acciones correctivas deben ser

R
apropiadas para los efectos de las no conformidades encontradas y mediantes
una rápida respuesta evitar de nuevo su ocurrencia.
LO
Contamos con un procedimiento documentado acciones correctivas y preventivas
SO
(PG-SGC-04) para definir los requisitos para:

a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas del los clientes),

ES

b) Determinar las causas de las no conformidades,

TO

c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no

EN

conformidades no vuelvan a ocurrir,

M

d) Determinar e implementar las acciones necesarias,

U
C

e) Registrar los resultados de la acciones tomadas, y;

O

f) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

D
TE

8.5.3 Acción Preventiva

ES

En PROMAQUINA, S.A. DE C.V. Determinamos acciones para eliminar las

causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las
acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales
para que estos no lleguen a ocurrir.
Establecimos un procedimiento documentado acciones correctivas y preventivas
(PG-SGC-04) para definir requisitos para:

a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.

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b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no

conformidades.

c) Determinar e implementar las acciones necesarias.

IA
C
d) Registrar los resultados de las acciones tomadas.

EN
ER
e) Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.

EF
R
9 Anexos LO
SO
No. Descripción
Anexo 1 Organigrama
ES

Anexo 2 Tabla de indicadores de desempeño

Anexo 3 Diagrama de flujo de proceso
TO

Anexo 4 Diagrama de interacción de procesos

Anexo 5 Aviso de Privacidad para empleados
EN

Anexo 6 Aviso de Privacidad para clientes

M
U
C
O
D
TE
ES

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Anexo 1

IA
C
EN
ER
EF
R
LO
SO
ES
TO
EN
M
U
C
O
D
TE
ES

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IA
C
EN
ER
EF
R
LO
SO
ES
TO
EN
M
U
C
O
D
TE
ES

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Anexo 2
No. OBJETIVO INDICADOR MEDIDA FRECUENCIA META

Producto no conforme del Cantidad de productos 1 mensual

IA
Mensual
cliente no conformes del cliente máximo

C
EN
Cumplir los requisitos Que no existan sanciones Cantidad de sanciones o
Mensual 0
del cliente, legales y por parte de la autoridad multas
1

ER
reglamentarios
aplicables al producto

EF
Confiabilidad del proveedor % Cumplimiento Mensual 85 %min

R
Satisfacción del cliente LO
% de satisfacción del
Semestral 85% mínimo
SO
cliente
Incrementar la
2 satisfacción del
ES

cliente
% de cumplimiento del
Entregas a tiempo mensual 85% mínimo
programa de producción
TO
EN

Disminuir las quejas 1 mensual

3 Quejas del cliente Cantidad de quejas Mensual
del cliente máximo
M
U

Evaluación del
Competencia del personal Anual 85 % mínimo.
C

desempeño del personal

O
D

Asegurar la Calidad en el ambiente de

competencia del Evaluación de 5S Trimestral 85% mínimo.
trabajo en 5S
TE

personal y establecer
4
un ambiente de
ES

trabajo adecuado Accidentes Cantidad de accidentes Mensual 0

Cumplimiento del programa

% cumplimiento Trimestral 85 % min.
de capacitación

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Anexo 2

No. OBJETIVO INDICADOR MEDIDA FRECUENCIA META

IA
C
Retrabajo % Retrabajo Mensual 20% máximo.

EN
ER
Mejorar la eficacia de
5 Scrap % Scrap Mensual 0.5% máximo.
los procesos

EF
R
Producto no conforme
% pnc Mensual 85 % mínimo.
interno

LO
SO
Lograr la certificación Actividades programadas
6 % Cumplimiento Mensual 95 % mínimo.
del ISO 9001:2008 del SGC
ES
TO
EN
M
U
C
O
D
TE
ES

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Anexo 3

ANÁLISIS Y  ¿SE PUEDE N 
CUBRIR LAS 
NO
COTIZACIÓN  NECESIDADES 

IA
DE PROYECTO DEL CLIENTE?

VENTA DE 

C
PROYECTO
SI

EN
JUNTA DE 
ARRANQUE DE 
PROYECTO

ER
ACOPIO DE  ENTREGAR PLANOS Y 
EMITIR ORDEN DE 
PLANOS DE  DETALLAR Y /O  ORDEN DE 
TRABAJO A 
DISEÑO / PLAN  REVISAR PLANOS FABRICACION A 
CONTRATISTA

EF
DE CALIDAD PRODUCCIÓN

R
RECIBO DE  ABASTECIMIENTO 
¿CLIENTE  SI MATERIA  DE MATERIA PRIMA 
FABRICACIÓN DE 
SUMINISTRA  PIEZAS SEGÚN 
PRIMA E  E INSUMOS A 

LO
MATERIAL? PLANOS Y O.T.
INSUMOS FABRICACIÓN

NO
SO
INSPECCIÓN 
COMPRA DE 
CALIDAD
MATERIA 
PRIMA E 
INSUMOS
ES

¿PIEZA   NO
SEGÚN 
NECESIDAD 
DEL 
CLIENTE?
TO

SI
EN

SI ¿PIEZA 
REQUIERE 
ACABADO O 
ACABADO 
PINTURA
M

Y/O 
PINTURA?
U

INSPECCIÓN 
CALIDAD NO
C
O

¿PIEZA 
NO SI
D

SEGÚN 
EMBARQUE DE 
NECESIDAD 
DEL  PIEZA
TE

CLIENTE?
ES

SI ¿PROYECTO 
MONTAJE INCLUYE 
MONTAJE?

NO

SATISFACCIÓN  
DEL CLIENTE 

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DIAGRAMA DE INTERACCION DE LOS PROCESOS ANEXO 4

IA
C
EN
ER
EF
R
LO
SO
ES
TO
EN
M
U
C
O
D
TE
ES

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ANEXO 5

AVISO DE PRIVACIDAD PARA EMPLEADOS

PROMAQUINA, S.A. DE C.V. (“Promaquina”), con domicilio en Carretera Mty a Cd. Mier km. 91, Cerralvo, Nuevo León,

IA
México, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
El presente Aviso de Privacidad tiene como objeto informarle sobre el tratamiento que se le dará a sus datos personales

C
cuando los mismos son recabados, utilizados, almacenados, transmitidos y/o transferidos por Promaquina. Lo anterior, en

EN
cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en
adelante la “Ley”)

ER
Promaquina podrá recabar y, en su caso, tratar los datos personales que a continuación se especifican, con base en la
relación que con Usted, el empleado, exista: nombre completo; copia de identificación oficial con fotografía(pasaporte,
credencial de elector, cédula profesional); edad; fecha de nacimiento; copia de acta de nacimiento; domicilio; copia de

EF
comprobante de domicilio (recibos de luz, teléfono o predial); copia de cartilla militar liberada (en caso de ser aplicable);
estado civil; copia del acta de matrimonio (en caso de ser aplicable); nacionalidad; copia de documento migratorio (en

R
caso de ser aplicable); correo electrónico; teléfono particular, del trabajo, celular; copia del registro federal de
contribuyentes; copia de la Clave Única de Registro de Probación (CURP); número de seguridad social; copia de

LO
credencial del Instituto Mexicano del Seguro Social; certificados de educación o constancias de estudios; certificados o
constancias de dominio de idiomas; número de empleado; categoría de empleado y puesto; sueldo, percepciones y
deducciones; copia de la constancia de alta, baja o modificación de sueldo del Instituto Mexicano del Seguro Social
SO
(IMSS); copia de la constancia de percepciones del último empleo; fotografía; referencias personales; datos de contactos
en caso de emergencia; información relacionada con beneficiarios o dependientes económicos, la cual puede incluir
nombre completo, fecha de nacimiento y otros datos de identificación, tales como copias de las actas de nacimiento de
ES

dependientes económicos; curriculum vitae; información respecto al desempeño del empleado; constancias de empleos
anteriores; copia de comprobante de afiliación a AFORE; copia de constancias de créditos hipotecarios (INFONAVIT),
cartas de recomendación y/o cualquier otra documentación o información que se relacione con la relación laboral que
TO

exista entre Promaquina y Usted, el empleado.

Promaquina recaba, utiliza, almacena, transmite o transfiere sus datos personales, en la medida en que la Ley lo permite,
EN

para cumplir con las obligaciones derivadas de la relación laboral que con Usted se cree, así como para la administración
de personal; formar expedientes de empleados; formar expedientes médicos de empleados; pago y administración de
M

nómina; pago de beneficios, salarios y prestaciones, bonos, reembolsos, pensiones, seguros y otros; contratación de
seguros; documentar y controlar la asignación de activos de cómputo y comunicaciones; auditorías internas; creación de
U

cuenta de correo electrónico laboral; elaboración de directorio de la empresa; asignar herramientas de trabajo; asignar
C

claves y contraseñas, asegurar el cumplimiento de obligaciones de confidencialidad y otras obligaciones laborales;

verificar referencias personales y laborales; contactar a sus familiares, dependientes económicos y/o beneficiarios en
O

caso de emergencia.
D

Como parte de las operaciones propias del negocio y a fin de cumplir con las finalidades descritas, Promaquina podrá
TE

compartir con terceros, nacionales o extranjeros, algunos o todos sus datos personales. Dichos terceros podrán ser
compañías matrices, afiliadas o subsidiarias de Promaquina asesores profesionales externos; y/u otros prestadores que
ES

ofrezcan servicios, por ejemplo, de administración de nómina, capacitación y entrenamiento, administración de recursos
humanos, provisión de seguros y otros beneficios, planeación de costos, soporte técnico, tecnologías de la información y,
en general, cualquier tercero que actúe como encargado a nombre y por cuenta de Promaquina.

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los
mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos
implementado. Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro
departamento de datos personales en el teléfono: (81) 8007 9456, oficinas administrativas: Carretera Miguel Alemán
#300, Apodaca, Nuevo León, México
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento para ello.

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□ No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente aviso de privacidad.

Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en oficinas administrativas de PROMAQUINA, S.A.
DE C.V.

IA
ANEXO 6

C
EN
AVISO DE PRIVACIDAD PARA CLIENTES

ER
PROMAQUINA, S.A. DE C.V. (“Promaquina”), con domicilio en Carretera Mty a Cd. Mier km. 91, Cerralvo, Nuevo León,
México, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.

EF
El presente Aviso de Privacidad tiene como objeto informarle sobre el tratamiento que se le dará a sus datos personales
cuando los mismos son recabados, utilizados, almacenados, transmitidos y/o transferidos por Promaquina. Lo anterior, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

R
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DE C.V.

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 Titulo: Nomenclatura:
Manual de Gestión de la Calidad MGC-SGC-01
Fecha de 8 de Mayo del 2013
Departamento
Emisor: Sistema de Gestión de Calidad Revisión:
versión: 03

Historial
Nivel Anterior Nivel Actual Fecha de Revisión Modificación
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Original 00 Original
primera vez

IA
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Por auditoria documental del
00 01 10-Abril-11

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organismo certificador ARMS.

Se incluye Planta de

ER
01 02 23-Abril-13
Producción Cerralvo

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Se documentó el proceso 7.3
Diseño y Desarrollo, 7.5.4 se

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02 03 8 de mayo del 2013 agrega información de datos
personales propiedad del

LO cliente, anexo 5 y 6
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