PROGRAMACION DE GASTO 2022
PROYECTO: “CREACION DEL CAMINO VECINAL UNUCHAYOCC- CHAMANAYOC - SILLAPATA, DEL DISTRITO DE INKAWASI- LA CONVENCION-CUSCO"
ASIGNACION PRESUPUESTAL N° 01- 2022 : 700,000.00
COMPONENTE: TIPO DE PROYECTO CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES
MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA
FECHA INICIO DE OBRA 10/1/2021
FF CANON SOBRECANON RUBRO 18 SEC 19
ESPECIFICA DE GASTOS GASTOS DE
COSTO DE CONSTRUCCION COSTO DIRECTO PARCIAL
GATOS GENERALES SUPERVISION
2.6.23.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL. 96,000.00 63,138.00 13,950.00 173,088.00
2.6.23.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES. 304,036.50 5,115.50 309,152.00
2.6.23.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 201,260.00 16,500.00 - 217,760.00
COSTO TOTAL DE INVERSION 700,000.00
DNI 47541837
1,000,003 700,000.00
506,469.00
300,003.000000
PROGRAMACION DE GASTO 2022
PROYECTO: “CREACION DEL CAMINO VECINAL UNUCHAYOCC- CHAMANAYOC - SILLAPATA, DEL DISTRITO DE INKAWASI- LA CONVENCION-CUSCO"
ASIGNACION PRESUPUESTAL N° 01- 2022 700,000.00 FECHA : ENERO 2022
TIEMPO DE EJECUCION 04 MESES
FUENTE DE FINANCIA. 18 CANON SOBRECANON
I. EJECUCION DE METAS PROGRAMADAS
Item Descripción Und. Metrado
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.04 ROCE,DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO ha 7.5
01.01.05 RAYADO DE TALUD km 5
01.01.06 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACIÓN km 5
01.02.00 SEGURIDAD Y SALUD
01.02.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.02.01.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 0.1
01.02.01.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 0.1
01.02.02 ELABORACION, IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD CONTRA EL COVID-19
01.02.02.04 LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS mes 0.5
01.02.02.05 SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO mes 0.5
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 DESQUINCHE Y PEINADO DE TALUD (SIN VOLADURA) m2 10,000
02.02 TRAZO Y REPLANTEO DEL EJE km 5
02.03 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 55000
02.04 EXCAVACION EN ROCA FRACTURADA (SUELTA) m3 6000
02.05 EXCAVACION EN ROCA FIJA m3 1500
II. CRONOGRAMA DE EJECUCION
Item Descripción
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
01.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.04 ROCE,DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO
01.01.05 RAYADO DE TALUD
01.01.06 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACIÓN
01.02.00 SEGURIDAD Y SALUD
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y
01.02.01
SALUD EN EL TRABAJO
01.02.01.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL
01.02.01.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
ELABORACION, IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD CONTRA EL
01.02.02
COVID-19
01.02.02.04 LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS
01.02.02.05 SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 DESQUINCHE Y PEINADO DE TALUD (SIN VOLADURA)
02.02 TRAZO Y REPLANTEO DEL EJE
02.03 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO
02.04 EXCAVACION EN ROCA FRACTURADA (SUELTA)
02.05 EXCAVACION EN ROCA FIJA
PROGRAMACION DE GASTO 2022
PROYECTO: “CREACION DEL CAMINO VECINAL UNUCHAYOCC- CHAMANAYOC - SILLAPATA, DEL DISTRITO DE INKAWASI- LA CONVENCION-CUSCO"
ASIGNACION PRESUPUESTAL N° 01- 2022 700,000.00 FECHA : ENERO 2022
TIEMPO DE EJECUCION 04 MESES
FUENTE DE FINANCIA. 18 CANON SOBRECANON
III. RECURSOS
ESPECIFICA COSTO TOTAL DE OBRA 700,000.00
COSTO DIRECTO 601,296.50
2.6.23.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMISTRACION DIRECTA-PERSONAL 96,000.00
PLANILLA DE PERSONAL D.L. 728 UNID. CANTIDAD COEF. P. U PARCIAL
PEON GLB 50.00 1,600.00 80,000.00
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA MES 5.00 3,200.00 16,000.00
2.6.23.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES UND CANT P. U 304,036.50
MATERIALES DE CONSTRUCCION 3,940.00
BOMBA MANUAL DE EXTRACCIÓN DE COMBUSTIBLE UND 2.00 125.00 250.00
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE (CHAVO DE 250 GLN) UND 4.00 600.00 2,400.00
CILINDRO DE PLASTICO X50 GLN UND 4.00 130.00 520.00
GALONERA REFORZADA DE 20 GALONES UND 2.00 25.00 50.00
PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO GLN 2.00 50.00 100.00
PINTURA ESMALTE COLOR ROJO GLN 2.00 50.00 100.00
THINNER GLN 4.00 20.00 80.00
BROCHA DE 3" UND 3.00 10.00 30.00
PINCEL N° 20 UND 4.00 5.00 20.00
PLASTICO DOBLE ANCHO, ABIERTO A 3 MTS ROLLO 0.50 600.00 300.00
CINTA DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO ROLLO 1.00 25.00 25.00
BOLSAS DE POLIETILENO SAQUILLOS UND 30.00 1.50 45.00
CANDADO MEDIANO UND 2.00 10.00 20.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDADD 7,707.50
PONCHO IMPERMEABLE TIPO CASACA UND 20.00 35.00 700.00
CAMISA MANGA LARGA DRILL COLOR VERDE LIMON CON CINTA REFLECTIVA UND 25.00 30.00 750.00
ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PAR 25.00 80.00 2,000.00
PANTALON DRILL VERDE LIMON CON CINTA REFLECTIVA UND 25.00 45.00 1,125.00
COLCHON DE PLAZA Y MEDIA DE 6" UND 2.00 220.00 440.00
COLCHON DE PLAZA Y MEDIA DE 4" UND 6.00 100.00 600.00
FRAZADAS DE PLAZA Y MEDIA BUENA CALIDAD UND 20.00 30.00 600.00
BOTAS DE JEBE DE BUENA CALIDAD TALLA 38, 39, 40, 42 UND 15.00 20.00 300.00
FRANELA DE 50M COLOR VERDE RLL 1.00 100.00 100.00
CASCO DE COLOR ROJO UND 25.00 8.50 212.50
CORTAVIENTO UND 20.00 15.00 300.00
CARPA PARA CAMPAMENTO -NACIONAL UND 2.00 150.00 300.00
SILBATO GRANDE COLOR NEGRO UND 2.00 20.00 40.00
LITERNA LED RECARGABLE 200M AJUSTABLE A PRUEA DE AGUA OPALUX UND 2.00 120.00 240.00
COMBUSTIBLE Y CABURANTES 291,224.00
DIESEL D5 (PETROLEO) GLN 9,040.00 18.00 162,720.00
GASOLINA DE 90 OCTANOS GLN 100.00 18.00 1,800.00
ACEITE DE MANDOS FINALES COD: 8T9576 BALDE 2.00 500.00 1,000.00
ACEITE PARA DE MOTOR COD: 3E9713 BALDE 1.00 500.00 500.00
ACEITE HIDRAULICO COD: 3096931 BALDE 1.00 550.00 550.00
ACEITE REDUCTOR GIRO COD:8T9576 BALDE 1.00 555.00 555.00
ANILLO RESPALDO PISTON COD:7Y1257 UND 2.00 150.00 300.00
ANILLO RESPALDO PISTON COD:931514 UND 2.00 200.00 400.00
CADENA 50 ESLABONES COD:2368893 UND 2.00 22,000.00 44,000.00
FILTRO DE ACEITE MOTOR COD: 1R1807 UND 2.00 139.00 278.00
FILTRO COMBUSTIBLE COD: 1R0762 UND 1.00 292.50 292.50
FILTRO DE ACEITE 1° COD: 612503 UND 2.00 680.00 1,360.00
FILTRO DE ACEITE 2° COD: 612504 UND 2.00 480.00 960.00
FILTRO SEPARADOR DE AGUA COD:3261644 UND 1.00 377.00 377.00
FOCO FOROBOOM COD: 9X3463 UND 2.00 75.00 150.00
PERNO RODILLO COD:7X2565 UND 26.00 70.50 1,833.00
PERNO SPROKER COD:8T6430 UND 18.00 40.00 720.00
PERNO ZAPATA COD:6Y0846 UND 400.00 9.00 3,600.00
REFREGIRANTE 1G COD: 2388648 BDN 13.00 145.00 1,885.00
RETEN PISTON COD:1982954 UND 1.00 250.00 250.00
RODILLO INFERIOR COD: 2061264 UND 13.00 1,653.00 21,489.00
RODILLO SUPERIOR COD: 6Y5323 UND 2.00 950.00 1,900.00
RUEDA GUIA COD: 1153696 UND 2.00 5,800.00 11,600.00
SILLO ANULAR PISTON COD: 2487176 UND 2.00 75.00 150.00
SPROKER COD: 6Y4898 UND 2.00 4,800.00 9,600.00
TEMPLADOR DE CORREA COD: 3758345 UND 1.00 2,500.00 2,500.00
TUERCA ZAPATA 9W3361 UND 400.00 4.00 1,600.00
VALVULA DESTEMPLADO COD: 2S5926 UND 1.00 20.00 20.00
VALVULA TEMPLADOR COD: 3577540 UND 1.00 55.00 55.00
VOLANDA RODILLO COD: 8T4123 UND 26.00 10.00 260.00
VOLANDA SPROKER COD: 8T3282 UND 18.00 9.00 162.00
ADAPTADOR IZQUIERDO UND 1.00 2,622.50 2,622.50
ADAPTADOR CENTRAL UND 5.00 2,622.50 13,112.50
ADAPTADOR DERECHA UND 1.00 2,622.50 2,622.50
PROGRAMACION DE GASTO 2022
PROYECTO: “CREACION DEL CAMINO VECINAL UNUCHAYOCC- CHAMANAYOC - SILLAPATA, DEL DISTRITO DE INKAWASI- LA CONVENCION-CUSCO"
ASIGNACION PRESUPUESTAL N° 01- 2022 700,000.00 FECHA : ENERO 2022
TIEMPO DE EJECUCION 04 MESES
FUENTE DE FINANCIA. 18 CANON SOBRECANON
HERRAMIENTAS MANUALES 610.00
MACHETE CURVO UND 10.00 15.00 150.00
COMBA DE 10 LIBRAS UND 1.00 90.00 90.00
LIMATON UND 10.00 20.00 200.00
WINCHA DE FIBRA DE VIDRIO 50M UND 2.00 55.00 110.00
WINCHA DE 5M UND 2.00 30.00 60.00
PRIMEROS AUXILIOS POR COVID-19 555.00
PAPEL SANITARIO RLL 10.00 4.50 45.00
ALCOHOL AL 75% LTS 4.00 23.00 92.00
ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIANO CON ATOMIZADOR 380 ML UND 4.00 15.00 60.00
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON ATOMIZADOR 1000 ml LTS 4.00 27.00 108.00
MASCARILLA DE PROTECCION COLOR NEGRO CAJA 10.00 25.00 250.00
2.6.23.26 COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS 201,260.00
ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS 12,650.00
ESTACION TOTAL DIA 115.00 110.00 12,650.00
ALQUILER DE MAQUINARIAS 152,360.00
ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA HM 586.00 260.00 152,360.00
SERVICIOS DIVERSOS 36,250.00
SERVICIO DE VOLADURA EN ROCA FIJA, (PERFORACION Y DISPARO) M3 1,500.00 19.50 29,250.00
SERVICIO DE EMPLAZAMIENTO DE REPUESTO A LA EXCAVADORA 329 DL, CAT GLB 1.00 7,000.00 7,000.00
GASTOS GENERALES 84,753.50
2.6.23.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMISTRACION DIRECTA-PERSONAL 63,138.00
RESIDENTE DE OBRA MES 3.00 5,800.00 17,400.00
ASISTENTE TECNICO MES 4.50 3,200.00 14,400.00
TOPOGRAFO MES 3.00 2,500.00 7,500.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 3.00 2,600.00 7,800.00
CONDUCTOR DE CAMIONETA MES 3.00 1,870.00 5,610.00
ALMACENERO MES 3.00 1,800.00 5,400.00
COCINERO MES 4.00 1,257.00 5,028.00
2.6.23.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 5,115.50
UTILES DE ESCRITORIO 2,805.50
CUADERNO DE OBRA DE 100 HOJAS - AUTOCOPIATIVO INC. LEGALIZACION UND 2.00 150.00 300.00
PARTES DIARIOS DE HORAS MAQUINARIAS DE 50 HOJAS- AUTOCOPIATIVO UND 15.00 25.00 375.00
NOTAS DE SALIDA DE ALMACEN DE 50 HOJAS- AUTOCOPIATIVO UND 11.00 25.00 275.00
NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN DE 50 HOJAS- AUTOCOPIATIVO UND 7.00 25.00 175.00
LAPICEROS Color Azul PUNTA FINA UND 12.00 5.00 60.00
PAPEL BOND T/A-4 de 75 gr. MLL 5.00 30.00 150.00
PAPEL BOND A COLOR VERDE LIMON T/A-4 de 80 gr. MLL 2.00 35.00 70.00
GRAPAS 26/6 X 5000 UND CAJAS 2.00 12.00 24.00
TINTA PARA PLOTER HP DESIGNJET T520 KIT 3.00 320.00 960.00
ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 25.00 12.00 300.00
FOLDER MANILA A4 INCLUIDO CON FASTERS PAQ 2.00 15.00 30.00
GOMA EN BARRA DE 40 GR. UND 1.00 6.50 6.50
UNIDADES DE SELLO UND 2.00 40.00 80.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 2,310.00
CAMISAS CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD UND 5.00 120.00 600.00
CHALECOS DE IDENTIFICACION UND 3.00 120.00 360.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA ACERO PARA PERSONAL TECNICO PAR. 3.00 450.00 1,350.00
2.6.23.26 COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS 16,500.00
ALQUILER DE MAQUINARIAS 16,500.00
ALQUILER DE CAMIONETA MES 3.00 5,500.00 16,500.00
GASTO DE SUPERVISION 13,950.00
2.6.23.24 COSTO DE CONSTRUCCION SUPERVISION-PERSONAL -
SUPERVISOR DE OBRA MES 2.00 6,975.00 13,950.00
ASISTENTE TECNICO DE SUPERSIVOR DE OBRAS MES 2,526.90 -
