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CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Versión: 01
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APOYO ADMINISTRATIVO Y
PROCESO SISTEMAS DE INFORMACION TIPO DE PROCESO
ASISTENCIAL
Mantener y gestionar la plataforma tecnológica existente, actualización y optimización de las tecnologías de la información,
a través de la prestación de los servicios asociados de forma oportuna y eficaz, en apoyo al cumplimiento de la misión de la
OBJETIVO empresa, implementar nuevas soluciones tecnológicas que provean en forma oportuna, eficiente y transparente la información
necesaria para el cumplimiento de los procesos de la empresa y formular lineamientos relacionados con estándares y buenas
prácticas para el manejo de la información.
Inicia con la identificación de necesidades de los servicios Asociados al proceso y finaliza con la prestación y evaluación de
los servicios, Incluye la identificación de necesidades TIC, la administración de la plataforma tecnológica, la formulación e
ALCANCE implementación de los proyectos, la evaluación y seguimiento de los mismos y la definición de controles que faciliten la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
RESPONSABLE SERGIO ANDRES GUTIERREZ PULIDO
PROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE
Identificar las necesidades y
expectativas de los usuarios y partes
interesadas en el proceso Planear la
administración de tecnológicas de
Programación de respaldos
información.
a los sistemas de
Áreas Planear la prestación del servicio de P H información corporativos.
Administrativas y tecnología de información.
Desarrollo o
asistenciales. Identificar las necesidades de V A modificaciones de sistemas
recurso para la ejecución del
de información.
proceso.
Evaluar e identificar los recursos y
necesidades de tecnologías de
información y comunicaciones
PLANEAR HACER
Realizar diagnóstico de las necesidades relacionadas con las Ejecutar y controlar los proyectos relacionados con tecnología de la
tecnologías de la información información y las comunicaciones
Identificar problemáticas y oportunidades de mejora relacionadas con la Coordinar los servicios de mantenimiento y desarrollo de Tics
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Administrar la infraestructura tecnológica sobre la cual se
información que se procesa en la empresa. soportan los sistemas de información (Servidores, Redes y Bases de
Datos).
Prestar soporte técnico Atender los requerimientos de soporte técnico
Determinar los requerimientos de generación de información
en materia tecnológica a los usuarios de la empresa.
Identificar las necesidades tecnológicas requerida para el adecuado
Gestionar la seguridad informática de la empresa
control de la información
Definir lineamientos para la administración de la información
Definir los lineamientos que permitan guardar la debida
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
Generar políticas, controles de seguridad, tecnologías y procedimientos
que ayuden a proteger y salvaguardar tanto la información como los
sistemas que la almacenan y administran.
VERIFICAR ACTUAR
Verificar el cumplimiento de los lineamientos para el control de las
Tics. Aplicar mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las Generar mejoras al proceso
políticas definidas para la administración de la información en la Generar mejoras a partir del análisis de los resultados arrojados por la
empresa. verificación de cumplimiento de lineamientos para el control de la
Generar seguimiento a planes de acción y demás herramientas de información entre otros.
seguimiento y control.
PROCEDIMIENTOS
CÓDIGO PROCEDIMIENTO
Procedimiento para el mantenimiento preventivo de equipos
Procedimiento para la administración de servidores
Procedimiento para la administración de la red
Procedimiento para el soporte técnico e instalación de software y equipos
Procedimiento para el inventario de hardware y software
Procedimiento para la administración y seguridad de la información
Procedimiento para la administración del licenciamiento de software
Procedimiento para sistemas de información en salud
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PARAMETROS DE CONTROL RIESGOS DEL PROCESO
Sobrecostos en la compra de tecnología
Fallas del sitio web institucional
Desactualización del sitio web institucional
Pérdida de la información
Inoportunidad en la atención al usuario final
Falla en los equipos tecnológicos
Fallas eléctricas.
PROCESOS DE APOYO RECURSOS
Instalaciones físicas, Equipos de cómputo, Redes de comunicación,
Sistemas de Información, Internet, condiciones especiales de
temperatura para la conservación de los Servidores
Todos los Procesos en las áreas Administrativos y asistenciales.
Condiciones favorables de temperatura, ventilación, iluminación y
seguridad de acceso a las instalaciones.
Lugar de trabajo adecuado para el personal de informática.
REGISTROS INDICADORES
Software con mantenimiento realizado
TIC para Servicios
Equipos con mantenimiento preventivo realizado
Respaldo de la Información corporativa
Inventario de software actualizado
Inventario de hardware actualizado
Solución de incidentes
Seguridad y Privacidad de la Información
REQUISITOS LEGALES OTROS REQUISITOS
Ley 1581 de 2012
Identificación del Proceso: Nombre del proceso
Objetivo del Proceso: Propósito del proceso. Debe incluir tanto la razón de ser del proceso (¿Qué?) como sus propósitos en
términos de eficacia, eficiencia y efectividad (¿Para qué?).
Alcance: Donde inicia y donde finaliza
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Responsable o dueño del Proceso: Nombre y cargo de la persona o grupo de personas que tienen poder de decisión sobre el
proceso, lo controlan, hacen seguimiento y son responsables por su gestión. El responsable está en capacidad de equilibrar las
necesidades de las partes interesadas en el proceso.
Proveedor: grupos interesados en el proceso, es decir los grupos a los cuales les interesa el desempeño del proceso o se ven
afectados por este (Ej: Clientes Externos, Clientes Internos, funcionarios, Proveedores, Entes de Control, Estado, etc.) y definir como
se satisfacen sus necesidades.
Entradas: Información, insumos, necesidades, solicitudes etc. que son utilizados o transformados durante el proceso.
Actividades: Conjunto de acciones generales relacionadas mutuamente o que interactúan y que permiten cumplir con el objetivo del
proceso.
Salidas: Productos del proceso.
Cliente del Proceso: Proceso, entidades o funcionarios que recibe las salidas del proceso.
Recursos humanos: Cargos y número del personal requerido directamente por el proceso.
Recursos físicos y tecnológicos: Elementos críticos para la ejecución del proceso: equipos, sistemas de información, etc.
Riesgos del proceso: Situaciones que pueden afectar el funcionamiento del proceso.
Indicadores: Expresiones de las variables del proceso y de las características de calidad de los productos que permiten analizar el
desarrollo de la gestión y del cumplimiento del objetivo del subproceso.
Procesos de apoyo: procesos con los que interactúa.
Requisitos Legales: Referentes normativos que puedan aplicar al proceso, o que regulen alguno de sus aspectos.
