Documentación Maquila
Configurar SPRO: Gestión Materiales Compras Pedido Parametrizar
Pedido Subcontratación. Agregar la planta con la clase de entrega LB
Dar de Alta al Proveedor como Cliente, relacionarlos en la pestaña “Datos de
Control” en alta de Clientes
Colocar en puesto de expedición El cliente
El Material PT o ST debe de tener una BOM con la (s) MP con tipo de posición
“L”
Crear Inforecord Subcontratación del MP
Configurar Dato Maestro para los materiales ST o PT en la vista MRP 2 Clase
de Aprov. = X y activar en Aprov. Especial = 30 y en las Materias Primas Clase
de aprov.= F y sin Aprov. Especial
Crear vistas de Ventas del material (ST o PT) que se embarca al proveedor:
En las pestañas Sales Org Data 1, Sales Org Data 2 y Sales : General / Plant
Data los valores correspondientes
Incluir QM
Checar efecto en COSTOS
Checar porque pide 1000 10 en SD en lugar de 2000 10
Checar Unidades
Checar efecto en MRP
ME21N : Crear Pedido para Maquilas
Requerido:
Proveedor
Organización de Compras
Grupo de Compras: 600 Maquilas
Sociedad:
Posición:
Capturar el PT con tipo de posición: L Subcontratación
Aparece en la pestaña de datos de material el ícono para componentes y el de
explosionar lista de materiales nueva
Teclear Material, Cantidad, Centro,
En pestaña de datos de material dar click en ícono de componentes “Expl-Mtl”
Teclear el lote en Materias Primas a entregar
Ajustar cantidades si es necesario. Regresar
Grabar.
Despliega No. de pedido generado.
Se crea la ubicación del Proveedor si no existe
ME29N : Liberar Pedido para Maquilas
Requerido:
No. de compra de maquilas
Activar liberación
ME2O : “O” Crear Delivery de entrega (Carga de Material) –Orden de Embarque-
Consultar inventario de materiales MMBE/MB52
Requerido:
Proveedor
Ejecutar
Seleccionar materiales de la BOM, click en botón de “Crear entrega”
Aparece ventana para teclear Almacén artículo x artículo. Dar Enter
Despliega el No. de Entrega generada
VL02N : Picking de Material
Requerido:
No. de Entrega
Ir a pestaña “Picking”
Teclear Almacén y en campo picking la cantidad surtida.
Dar click en botón “Contabilizar SM”
Si en algunos Picking no se contabilizó las SM se pueden ver en
VL06G : Listado de picking pendientes contabilizar SM
Requerido:
Rango de fechas requerido
Seleccionar Entregas
Dar click en botón “Contablizar SM”
Se abre ventana para fecha de movto real
Finalizar
MBLB : Consulta stock Subcontratista (Maquila)
En MIGO se recibe el PT enviado por el proveedor de Maquila y se descuentan los
componentes del inventario del proveedor y se agrega el stock del PT entregado
Capturar con referencia a pedido y capturar la orden de compra de maquila
En pestaña SE colocar almacén de PT
Teclear Lote de MPs
Special Procurement Process.
Item category: L
Order type: NB
In info record vendor should be maintained as subcontractor.
Vendor (Subcontractor) receives the components used to manufacture a finished product directly from
your company or through third party.
Your company should place a purchase order for the finished product. In this manually you can enter the
required individual components or it can be determined via the explosion of BOM (if exists).
Stock check at vendor level: ME2O
Company stock check: MMBE
GR for individual components through movement type: 501 or 561 (if without PO or without reference).
GI to subcontracting vendor: through movement type 541.
GR from sub contracting vendor: through movement type: 101
Movement type 543 is displayed to cancel the material cost account.
If the subcontracting order has to be generated through materials planning, the special
procurement key has to be set in MRP 2 screen
Editor Note:
- To create the Subcon Info Record : Tcode ME11 - Info Category - Click Subcontracting
- To create Material BOM : Tcode CS01
- With the Info and Material Setup, you can then create the Purchase Order in Tcode ME21N
