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GESTIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES

NOMBRES Y
DESCRIPCION CARGO FIRMAS
APELLIDOS

ELABORADO POR SUPERVISOR SSOMA

REVISADO POR RESPONSABLE DE OBRA

APROBADO POR
GERENTE GENERAL

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1. OBJETIVO.

Establecer la metodología para identificar y controlar los aspectos e impactos

ambientales que nuestras actividades generarán antes de ser realizadas; para poder
establecer un plan de eliminación o reducción de estos impactos, reduciendo la
contaminación al medio ambiente dentro del proyecto.

2. ALCANCE.

Es aplicable, y de cumplimiento para todas las actividades que la empresa realiza en

desarrollo del servicio que ofrece a sus clientes.

3. REFERENCIAS.

• Norma Internacional ISO 14001, Sistemas de Gestión Ambiental - 4.3.1 Aspectos

Ambientales.

4. DEFINICIONES.

4.1. Medio Ambiente

Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos
naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones

4.2. Aspecto Ambiental

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede

interactuar con el medio ambiente. Los aspectos ambientales pueden ser adversos o
benéficos.

4.3. Identificación de Aspecto Ambiental

Proceso por el cual se reconoce que existen un (unos) Aspecto (s) Ambiental (les) derivado
de nuestras tareas, y se definen sus características.

4.4. Impacto Ambiental

Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total
o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

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4.5. Evaluación de Impacto Ambiental

Proceso de evaluar el impacto ambiental que surge de uno o varios aspectos.

Además, se define como el proceso de estimar la probabilidad de que ocurra un impacto
ambiental y la magnitud probable de efectos adversos en el medio ambiente.

4.6. Acontecimiento Ambiental

Evento no deseado y fortuito que por sus características tiene el potencial de producir un
cambio al medio ambiente y que dependiendo de la investigación y de las consecuencias
puede ser un impacto ambiental o no.

4.7. Objetivo Ambiental

Fin Ambiental de carácter General coherente con la política ambiental, que en una
organización se establece. DEFINICIONES.

4.8. Prevención de la Contaminación

Acto de eliminar o minimizar un contaminante o las fuentes de riesgo antes de que se

generen, para lo cual se debe realizar la utilización de procesos, prácticas, técnicas,
materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar la generación,
emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir
impactos ambientales adversos.

4.9. Contaminación

Liberación de sustancias que, de manera directa o indirecta, causan efectos adversos sobre
el medio ambiente y los seres vivos.

Es un cambio perjudicial en las características químicas, físicas y /o biológicas de un

ambiente o entorno. Afecta o puede afectar la vida de los organismos vivos.

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4.10. Probabilidad de la ocurrencia del impacto

Determinamos como probabilidad de la Ocurrencia del Impacto a la periodicidad en que se

realizan los trabajos de una tarea determinada, lo cual determina la exposición del Medio
Ambiente a ser impactada en función al intervalo de tiempo en el cual se repite la actividad.

4.11. Duración de la tarea

Determinamos a la Duración de la tarea (desde ahora Duración) al tiempo en que se tarda

en realizar los trabajos de una tarea específica, lo cual determina la exposición del Medio
Ambiente en función del tiempo en que se tarda en realizar la actividad.

4.12. Gravedad del Impacto

La Gravedad del Impacto (desde ahora Gravedad), es la incidencia estimada del impacto
ambiental sobre el Medio Ambiente y la severidad del daño que se produciría de ocurrir el
Impacto.

4.13. Requisito Legal

Se entiende por tal a toda aquella restricción o prohibición, derivada de disposiciones

legales y cuyo cumplimiento no es voluntario sino obligatorio. Constituye igualmente
requisitos legales lo procedimientos a seguir para dar cumplimiento a las exigencias
legales. Su no cumplimiento puede ocasionar sanciones o derivar en responsabilidades
Civiles y/o Penales

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

El siguiente procedimiento es una guía para la identificación de los aspectos Ambientales

y la evaluación de los Impactos ambientales, determinando la significancia de cada uno

de ellos, los cuales derivan de las actividades del proyecto y del alcance del contrato.

El análisis de los Impactos debe efectuarse en forma proactiva, antes del inicio de un

nuevo proceso y con el suficiente tiempo para poder prever y tener los elementos

necesarios a ser aplicados en las medidas de control.

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Es recomendable realizar el análisis de los impactos de todas las tareas al comienzo de la

obra, dejando de esta manera solo los imprevistos, modificaciones y adicionales

(Revisiones y Cambios).

La identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales debe revisarse

necesariamente antes de continuar un proceso en el cual hubo cambios en el

procedimiento de trabajo, cambio de equipos, de materias primas, si es que ha ocurrido

un acontecimiento Laboral ó cambien las condiciones del entorno.

El Supervisor de SSOMA en coordinación con el Ing. Residente y el personal responsable

del proceso, identifica cada uno de los aspectos de las tareas a realizar y cada uno de los

impactos que competen a los aspectos detectados (sean adversos o benéficos).

De ser el caso, se identificarán los aspectos ambientales y determinarán los impactos

sobre aquellos productos que pueda influir dentro del alcance definido del sistema de

gestión en un producto terminado

Todo este análisis debe ser colocado en el formato JUDESGO-REG-MA-001 (Formato d e

I d e n t i f i c a c i ó n de Aspectos e Impactos Ambientales, M a t r i z de Evaluación de Impactos

Ambientales y Las Medidas de Prevención, Corrección y/o Mitigación), debiendo ser

firmado por el Supervisor de SSOMA y el Ing. Residente, y aprobado por el Gerente

General.

Una vez firmados los formatos, éstos deben ser distribuidos al Jefe del área, el Ingeniero

Residente, el o los capataces de la Fase y el área de Ingeniería de Obra u Oficina técnica.

Siendo así, que este formato será completado de la siguiente manera.

Campo 0.- Datos generales: En este campo se describe en líneas generales los
datos de la Empresa JUDESGO S.A.C.

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Campo 1.- Unidad: En este campo se describe en líneas generales el título del
servicio, una descripción general del mismo, fechas de inicio y término, datos
del contratista, etc.

Campo 2.- Identificación de Impactos Ambientales: En este campo se

describe en líneas generales el título del servicio, una descripción general del
mismo, fechas de inicio y término, datos del contratista, etc.

 Actividad: En estos campos deberán ir listados los procesos y actividades

realizadas o por desarrollar en las actividades diarias de la empresa
JUDESGO S.A.C.

 Tarea: En este campo se debe colocar la Labor específica o acciones que

realiza el trabajador.

 Aspecto Ambiental: En cada actividad siempre se encuentran presentes

aspectos ambientales de entrada y de salida, que son “elementos de las
actividades, productos o servicios de una organización que puede
interactuar con el medio ambiente” como por ejemplo los siguientes:

Aspectos Ambientales de Entrada

 Consumo de agua
 Consumo de energía eléctrica
 Consumo de sustancias peligrosas

Aspectos Ambientales de Salida

 Generación de efluentes
 Generación de residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos)
 Generación de emisiones
 Generación de ruido
 Potenciales fugas y Derrames

En el anexo Nª 01 se muestra una lista de aspectos ambientales para facilitar la

identificación, sin embargo, ésta no es excluyente a otros aspectos que pudieran
estar presentes en las actividades a realizar.

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 Descripción de Aspecto Ambiental: En este campo se hace una

descripción como una actividad se convierte en un Aspecto Ambiental.

 Impacto Ambiental: Se genera de forma automática, ya que para cada

aspecto ambiental (causa) está asociado un impacto ambiental (efecto)
producto de las actividades de la empresa JUDESGOS.A.C.

 Descripción Impacto Ambiental: Hace una descripción del impacto al

medio ambiente producto de las actividades de la empresa JUDESGOS.A.C.

 Recurso Afectado: Se hace referencia al recurso natural que está siendo

afectado por causa directa de las actividades de la empresa JUDESGO
S.A.C.

Campo 3.- Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales. - Una vez

identificados los aspectos ambientales y por consiguiente los impactos, Para la
identificación y calificación de impactos ambientales se han requerido el empleo de
matrices de causa-efecto. Inicialmente se determinó la condición favorable o
adversa de cada uno de los impactos; es decir, la característica relacionada con la
mejora o reducción de la calidad ambiental. Es favorable si mejora la calidad de
un componente ambiental y es adversa si reduce la calidad del componente. Los
impactos favorables y adversos fueron calificados empleando un índice o valor
numérico en función de la magnitud del impacto (m), su extensión (e), duración
(d) y fragilidad del medio (f).
En términos generales el método considera la descripción de cada efecto
identificado, de acuerdo con los criterios de magnitud, extensión, duración y
fragilidad. Estos se definieron como sigue:

 Magnitud: Esta característica está referida al grado de incidencia o

afectación de los aspectos de una actividad sobre un determinado
componente ambiental, en el ámbito de extensión específica en que actúa.
Hace referencia a la dimensión del impacto, es decir, la medida del cambio
cuantitativo o cualitativo de un parámetro ambiental, provocada por una

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acción. La calificación comprendió la puntuación siguiente: (1) muy pequeña

magnitud, (2) pequeña magnitud, (3) mediana magnitud, (4) alta magnitud
y (5) muy alta magnitud. En el cuadro Nª 01 se muestra los criterios y las
calificaciones de cada uno de los indicadores seleccionados.

 Duración: Se refiere al tiempo necesario para que desaparezcan los efectos

de una actividad dada, o bien se disipen o dispersen hasta niveles no
significativos para el medio. El impacto puede ser de duración muy corta si
es de pocos días (1), corta si es de semanas (2), moderada si es de meses
(3), extensiva si es de años (4) y permanente si dura varias décadas
después del proyecto (5). En el cuadro Nª 01 se muestra los criterios y las
calificaciones de cada uno de los indicadores seleccionados.

 Extensión: Es una evaluación espacial de los efectos de un aspecto dado,

generalmente relacionado con la superficie afectada. Califica el impacto de
acuerdo al ámbito de influencia de su efecto, pudiendo ser “puntual interna”
si se restringe a áreas muy pequeñas dentro o aledañas al área del proyecto
(1), “puntual externa”, si se encuentra dentro del área de influencia directa,
es decir, dentro de los 200 m (2), “local directa” si se extiende dentro del
área de influencia indirecta, es decir, dentro de los 500 metros (3), “local
indirecta” si se extiende sobre los 500 metros a la redonda sin superar el
área distrital, (4) y “distrital” si se extiende en todo el distrito(5). En el
cuadro Nª 01 se muestra los criterios y las calificaciones de cada uno de los
indicadores seleccionados.

 Fragilidad: Puede definirse como el grado de susceptibilidad que tiene el

componente a ser deteriorado ante la incidencia de los aspectos ambientales
del proyecto. Las áreas clasificadas como de alta sensibilidad biológica, y
cercanía a poblados son las que presentan una mayor sensibilidad a los
impactos.
La calificación numérica comprendió los valores siguientes: (1,0)
extremadamente frágil, (0,95) frágil, (0,90) medianamente frágil, (0,85)
poco frágil y (0,80) muy poco frágil. La fragilidad del medio se considera un

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aspecto determinante para evaluar la significación del impacto, de modo que

en la matriz actúa como un coeficiente o factor de ajuste sobre los otros
aspectos. Aunque los valores del coeficiente fijan límites a la fragilidad, el
rango, escogido de modo arbitrario (0,80 a 1,00), asigna una variación,
como máximo, del 20 % a la significancia de cada impacto.
En el cuadro Nª 01 se muestra los criterios y las calificaciones de cada uno
de los indicadores seleccionados.

Cuadro N° 01: RESÚMEN DE CRITERIOS Y CALIFICACIONES

Valor Magnitud Duración Extensión Fragilidad (f)

numérico (m) (d) (E) Valores Calificativo

Puntual
1 Muy pequeña Días 0,80 Muy Poco Frágil
interna
Puntual
2 Pequeña Semanas 0,85 Poco Frágil
externa
Medianamente
3 Mediana Meses Local Directa 0,90
Frágil
Local
4 Alta Años 0,95 Frágil
Indirecta
Extremadamente
5 Muy Alta Décadas Distrital 1,00
Frágil

 Calificación: Este parámetro cuantifica en términos relativos el grado de

afectación producido por los impactos derivados del proyecto. Dado que un
mismo aspecto puede afectar uno o varios componentes en forma
diferenciada, esta calificación de los impactos debe evaluar individualmente
cada componente afectado. La significación del impacto se asoció a 4
variables propias del mismo - a saber, la magnitud, extensión y duración del
impacto - y una propia del elemento afectado, la fragilidad del medio.
El procedimiento empleó una “Clasificación”, un valor numérico obtenido en
función de la magnitud del impacto (m), extensión (e) y duración (d); así
como, sobre la base de la fragilidad del componente ambiental afectado (f).
Las características de magnitud, extensión y duración fueron asociadas a

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 todos los componentes
Demolicion y retiro de

del proyecto
MATRIZ DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
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una puntuación entre 1 y 5. Las

Incremento de características de fragilidad
gases de combustion del medio
o material
CANTERA PIEDRA AZUL 1
Aire 0.43
Medio Ambiente fueron asociadas a coeficientes entre particulado
0,8 y 1,0. El valor numérico de
Ruido se obtuvo mediante
significación Incremento de los
la siguiente niveles de ruido
fórmula: 0.43

Suelo Generacion Residuos sólidos 0.41

Recursos Consumo de Combustible Fosil 0.38

Empleo Generación de empleo 0.41

Medio
social

Salud y Seguridad Riesgo de accidentes 0.41

Cuadro N° 02: CUADRO DE CALIFICACIÓN

RANGO CALIFICACIONES
0,10 - 0,39 Muy poco significativo
0,40 - 0,49 Poco significativo
0,50 - 0,59 Moderada significación
0,60 - 0,69 Muy significativo
0,70 - 1,00 Significación alta

Campo 4.- Medidas de Prevención, Corrección y/o Mitigación: Una vez

valorados los aspectos se procederá a determinar los controles para la gestión de
los mismos, se deberá de tener especial cuidado con aquellos aspectos valorados
como “significativos”. Todas las medidas de prevención, corrección y/o mitigación
se encuentran en la matriz: JUDESGO-REG-MA-001 Identificación de Aspectos
Ambientales.

 Objetivos
Son objetivos del Programa de Prevención, Corrección y Mitigación de los
Impactos a generarse por la puesta en marcha del proyecto de explotación los
siguientes:
o Fijar los parámetros para prevenir, corregir o mitigar los impactos
ambientales que ocasionará las labores diarias de la empresa
“JUDESGOS.A.C.”
o Indicar las medidas de aplicación para prevenir, corregir o mitigar los
impactos.

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 Acciones del Programa

El presente plan describe las medidas a ser consideradas en las labores diarias, a
fin de prevenir, controlar, reducir o evitar los posibles efectos ambientales
adversos asociados al mismo.

 Programación de las actividades para evitar los periodos críticos

para la fauna y flora
No será necesario ya que el área cuenta con una escasa fauna y flora, la mayoría
de ella está de paso, por tanto, no será necesario para las actividades del
proyecto o hacer algún tipo de modificación dentro de las actividades del
proyecto.

 Capacitación de personal
Como parte del plan integral ambiental, se establecerá un programa anual de
capacitación de personal en general para el mejor desempeño y cuidado del medio
ambiente.

 Prevención de Efectos Ocupacionales

La contaminación por polución y gases, además del incremento de los niveles de
ruido en las áreas de trabajo generan un riesgo sobre la salud, principalmente de
los trabajadores, a continuación, se da un listado de medidas de mitigación, para
el plan de manejo ambiental:

• Disposición de carteles, indicadores de peligro y señalización.

• Los trabajadores que estén en lugares de generación de ruido prolongado
deberán usar tapones de oído.
• Todo personal que realice trabajos con material extraño que pueda herir los
ojos deberán usar anteojos protectores adecuados a cada riesgo. En términos
generales, los implementos de protección lo constituyen el casco, zapatos de
seguridad y lentes protectores.
• Los trabajadores deberán contar con equipo de protección respiratorio con
filtros especiales para las partículas sólidas, para protegerse de la gen eración de
partículas en suspensión, por las actividades diarias.

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 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

En esta sección se presenta el Plan de Monitoreo Ambiental el cual realiza un
seguimiento a los componentes mencionados anteriormente, pues la información
que genere el monitoreo permitirá hacer ajustes en la operación con el fin de
reducir los impactos adversos al ambiente.

La empresa JUDESGO S.A.C. en previsión a estos posibles cambios de los

componentes definirá la necesidad de incorporar modificaciones al plan y de esta
manera continuar con el monitoreo.
No se ha considerado el monitoreo de calidad de agua debido a que no se
encuentra ningún cuerpo de agua cercano al desarrollo del proyecto, la cual nos
obligue a hacer monitoreo.

Objetivos
Los objetivos del programa de monitoreo son los siguientes:

o Conocer el efecto real causado por las actividades del proyecto, evaluando
los componentes ambientales señalados más adelante.
o Verificar la efectividad de las medidas de mitigación propuestas.
o Verificar el cumplimiento de las normas ambientales aplicables.
o Detectar de manera temprana cualquier efecto no previsto y no deseado, de
modo que sea posible controlarlo definiendo y adoptando medidas o
acciones apropiadas y oportunas.

El plan de monitoreo abarcará las todas las labores diarias. El programa de

monitoreo ambiental será revisado cuando la empresa lo estime conveniente, en
función de los resultados.

Selección de Parámetros
El éxito de las medidas de prevención y corrección propuestas para los impactos
identificados durante las actividades del proyecto dependerá de los controles que
se realicen a través de los monitoreos de; calidad de aire, parámetros
meteorológicos, ruido ambiental.

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 Requisito Legal Aplicable: Estas están derivadas tanto de las leyes y

normas peruanas, para darle mayor énfasis y tener un criterio correcto
de las medidas de prevención, corrección y/o mitigación, producto de las
actividades de la empresa JUDESGO S.A.C.

 Tipos de Medidas, estas pueden ser correctivas y preventivas dependiendo

la medida de control aplicada para cada uno de los aspectos ambientales
consideradas de las actividades diarias de la empresa JUDESGO S.A.C.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

6.1. Gerente General

• Revisar y firmar la identificación de aspectos y evaluación de Impactos
Ambientales de los procesos del proyecto y áreas afines.
• Proporcionar las facilidades requeridas para que se cumpla el presente
procedimiento en el proyecto y las medidas de control estipuladas.
6.2. Supervisor de SSOMA
• Implementar el presente procedimiento en el proyecto.
• Liderar la Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales
que se lleven a cabo en el proyecto y consignarlos en los registros JUDESGO-REG-
MA-002, según corresponda.
• Verificar la implementación eficaz y oportuna de los controles establecidos en
la Hoja de Evaluación de Impactos Ambientales adversos del proceso antes de su
inicio y de los impactos ambientales benéficos, cuando corresponda.
• Mantener correctamente archivados y disponibles cuando se requieran, los
originales firmados de los registros JUDESGO-REG-MA-002
6.3. Ingenieros Residente
• Participar activamente en la elaboración de todas las Identificaciones de
Aspectos y Evaluaciones de Impactos Ambientales (adversos y/o benéficos) que se
lleven a cabo de los procesos del proyecto.
• Tener en cuenta que previamente a la ejecución de cualquier actividad, el
personal a su cargo deberá tener en cuenta los aspectos ambientales identificados
para el proceso y actividad la que va intervenir a fin de cumplir con los controles
operacionales establecidos para tales aspectos.

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• Dar garantías para el cumplimiento de las Medidas de Control Implementadas.

• Conocer los posibles Impactos ambientales (adversos o benéficos) que
puedan suceder en las áreas a su cargo.
• Si se tratara de una actividad nueva, coordinará con el Supervisor SSOMA,
para la identificación de los aspectos ambientales.
6.4. Capataces
• Cumplir y hacer cumplir lo establecido en las Hojas de Identificación de
Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales.

6. REFERENCIA.

ANEXO 1 Lista de aspectos ambientales

7. REGISTRO.

CODIGO NOMBRE

JUDESGO-REG-MA-002 Identificación de Aspectos Ambientales.

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ANEXO 1

Lista de aspectos ambientales

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental

Consumo de agua Agotamiento del recurso agua

Consumo de energía eléctrica Agotamiento de la fuente energética

Potencial contaminación del suelo, aire

Consumo de sustancias peligrosas
y cuerpo marino receptor
Contaminación del cuerpo marino
Generación de Efluente
receptor, suelo
Generación de residuos sólidos
Contaminación del suelo, acuíferos y aire
(peligrosos y no peligrosos)

Generación de emisiones Contaminación del aire

Generación de ruido Contaminación del aire

Contaminación del suelo: degradación

Potenciales fugas y derrames del suelo, contaminación de la napa
freática

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CONTROL DE CAMBIOS Y REVISIONES

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