FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Fecha de registro: 18/10/2017 [Link] p.m. - Fecha de viabilidad: 16/03/2018 [Link] p.m.
Estado: VIABLE Situación: VIABLE Historial de modificaciones
Responsabilidad funcional de la inversión
Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0103 EDUCACIÓN INICIAL
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN INICIAL
A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS
SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL LOCAL EDUCATIVO DEPARTAMENTAL 2
CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA
B. Institucionalidad
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
Nombre de la OPMI: OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
Responsable de la OPMI: LITMAN RUIZ RODRIGUEZ
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)
Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
Nombre de la UF UF GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA
Responsable de la UF LUCIO CATEDRA MACO
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
Nombre de la UEI UEI GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA
Responsable de la UEI DALTON DIAZ MARIÑO
4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)
Nombre de la UEP 953 - REGION AMAZONAS- GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA
C. Formulación y Evaluación
1. Identificación
1.1 Código único de inversiones 2360363
Código Nombre
1.2 Unidad Productora
0745000 I.E. N° 229 - LA PRIMAVERA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 229 - LA PRIMAVERA DISTRITO DE BAGUA -
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
Objeto de intervención DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 229 - LA PRIMAVERA
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-5.6377549799999530 / -78.53358707999996 AMAZONAS BAGUA BAGUA
1.4 Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-5.6377549799999530 / -78.53358707999996 AMAZONAS BAGUA BAGUA
1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?
NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO
2. Justificación del proyecto de inversión:
2.1. Objetivo del proyecto de inversión
“LA POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS QUE CUMPLEN ESTÁNDARES SECTORIALES DE EDUCACION
Descripción del objetivo central del proyecto
BASICA REGULAR”
Nombre del indicador para la medición del objetivo central % de ESTUDIANTES adecuadamente ATENDIDOS.
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 35.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2027 42.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Pág. 1
Fuente de información
2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos Incremento del logro de aprendizaje al finalizar el nivel inicial en el sector la primavera.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2027 Valor en el último del horizonte de evaluación 42
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 401.00
3. Alternativas del proyecto de inversión:
Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Componente 01: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA QUE CUMPLE ESTÁNDARES NORMATIVOS: Construcción de Ambientes
Pedagógicos. Construcción de Ambientes Administrativos. Construcción de Ambientes Complementarios. Construcción de Ambientes de Exteriores y Otros.
Alternativa 1 (Recomendada)
Mitigación de Impacto Ambiental. Flete. Componente 02: ADECUADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR. Adquisición de Mobiliario y
Equipamiento Escolar. Componente 03:Capacitación de docentes, con Sistema Constructivo de Aporticado con Albañilería.
Componente 01: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA QUE CUMPLE ESTÁNDARES NORMATIVOS: Construcción de Ambientes
Pedagógicos. Construcción de Ambientes Administrativos. Construcción de Ambientes Complementarios. Construcción de Ambientes de Exteriores y Otros.
Alternativa 2
Mitigación de Impacto Ambiental. Flete. Componente 02: ADECUADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR. Adquisición de Mobiliario y
Equipamiento Escolar. Componente 03:Capacitación de docentes, con Sistema Constructivo con Muro Portante de Concreto Armado.
4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):
Horizonte de evaluación (años) 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Numero de alumnos Alumno/año 35.00 38.00 39.00 40.00 40.00 41.00 42.00 42.00 42.00 42.00
5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:
5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 229 - LA PRIMAVERA
Estructuras
Módulo i: obras provisionales Infraestructura 100.00 M2 10.00 44,144.84 04/2018 05/2018 06/2018 07/2018
fisicas
Estructuras
Módulo ii: construcción de 02 aulas + ss-hh Infraestructura 100.00 M2 10.00 314,830.45 04/2018 05/2018 06/2018 07/2018
fisicas
Estructuras
Módulo iii: s.u.m + cocina Infraestructura 100.00 M2 10.00 194,033.26 04/2018 05/2018 07/2018 08/2018
fisicas
Estructuras
Módulo iv: tópico+direccion+deposito Infraestructura 100.00 M2 10.00 131,127.35 04/2018 05/2018 07/2018 08/2018
fisicas
Estructuras
Módulo v: muro de contención Infraestructura 100.00 M2 10.00 165,292.78 04/2018 05/2018 08/2018 09/2018
fisicas
Estructuras
Módulo vi: cerco perimetrico + portada Infraestructura 100.00 M2 10.00 101,889.14 04/2018 05/2018 08/2018 09/2018
fisicas
Estructuras
Módulo vii: tanque elevado y cisterna Infraestructura 100.00 M2 10.00 65,260.27 04/2018 05/2018 08/2018 09/2018
fisicas
Módulo viii:obras exteriores (área de juegos Estructuras
Infraestructura 100.00 M2 10.00 166,087.60 04/2018 05/2018 09/2018 10/2018
+patio) fisicas
Estructuras
Módulo ix: mitigación de impacto ambiental Infraestructura 100.00 M2 10.00 1,800.00 04/2018 05/2018 09/2018 10/2018
fisicas
Estructuras
Módulo x: flete Infraestructura 100.00 Km 10.00 6,033.11 04/2018 05/2018 09/2018 10/2018
fisicas
MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y OTROS, NSTITUCION EDUCATIVA N° 229 - LA PRIMAVERA
Kit de
Equipamiento Equipamiento 50.00 100.00 19,841.44 04/2018 05/2018 10/2018 11/2018
equipamiento
Número de
Mobiliario Mobiliario 50.00 100.00 10,000.00 04/2018 05/2018 10/2018 11/2018
mobiliario
Horas de
Capacitación Intangibles 30.00 100.00 15,000.00 04/2018 05/2018 10/2018 11/2018
capacitación
5.2 Cronograma de inversión según componentes
Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 357,149.64 357,149.64 178,574.82 297,624.70 1,190,498.80
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 9,920.72 9,920.72 19,841.44
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00
Subtotal 0.00 0.00 357,149.64 357,149.64 193,495.54 327,545.42 1,235,340.24
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 29,762.47 29,762.47 0.00 0.00 0.00 0.00 59,524.94
Supervisión 0.00 0.00 13,393.11 13,393.11 6,696.56 11,160.93 44,643.71
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,881.22 14,881.22
Subtotal 29,762.47 29,762.47 13,393.11 13,393.11 6,696.56 26,042.15 119,049.87
Pág. 2
Costo de inversión total 29,762.47 29,762.47 370,542.75 370,542.75 200,192.10 353,587.57 1,354,390.11
5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos
¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00
5.4 Cronograma de metas físicas
Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Infraestructura Estructuras fisicas 0.00 0.00 30.00 30.00 15.00 25.00 100.00
Equipamiento Kit de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 100.00
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 100.00
Intangibles Horas de capacitación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
6. Operación y mantenimiento:
Fecha prevista de inicio de operación 12/2018
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 76,556.00 76,556.00 76,556.00 76,556.00 76,556.00 76,556.00 76,556.00 76,556.00 76,556.00 76,556.00
Mantenimiento 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Con Proyecto
Operación 77,756.00 77,756.00 77,756.00 77,756.00 77,756.00 77,756.00 77,756.00 77,756.00 77,756.00 77,756.00
Mantenimiento 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
7. Costo de inversion a precios sociales:
Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2
Costo de inversión a precios sociales (S/) 116,493.96 1,220,187.52
8. Criterios de decisión de inversión:
Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 1,258,119.62 1,441,099.50
Costo Anual Equivalente (CAE) 187,496.92 214,766.32
Costo por capacidad de producción 0.00 0.00
Costo por beneficiario directo 3,137.46 3,593.76
8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada
El financiamiento de los costos de Operación del Proyecto estará a cargo de la Dirección Regional de Educación Amazonas a cargo de la Unidad de Gestión
Educativa Local Bagua, que garantizará el pago de remuneraciones del personal docente y servicio, tal como se hace actualmente al estar presupuestado año tras
8.1 Análisis de sostenibilidad
año. Así mismo, tal como se mencionó líneas arriba, la dirección y APAFA de las Instituciones educativas, conjuntamente con la Dirección de la Institución educativa
y UGEL Bagua, serán los encargados del mantenimiento de las instalaciones del plantel.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
1,800.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 954 Nombre: REGION AMAZONAS-EDUCACION BAGUA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
9. Modalidad de ejecución prevista:
¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):
1 - RECURSOS ORDINARIOS
11. Documento Técnico
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:
Documentos electrónicos
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Pág. 3
ANEXOS [Link] Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA [Link] Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION [Link] Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD [Link] Descargar
Pág. 4
