REQUISITO SUBREQUISITO Calidad
Análisis comunes:
Comprensión de la organización PEST (Político, Económico, Social y Tencnólogico).
y su entorno PESTEL, FODA, 5 fuerzas de Porter, las 5 M´s, lluvia
de ideas.
Comprensión de las necesidades
Seguimiento y cumplimiento de expectativas.
y expectativas de las partes
(Podría ser una matriz de partes interesadas).
interesadas
4 CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN
Determinación del alcance del
Documentación de alcance.
sistema de gestiíón-
Apartado 0.3.2 PHVA.
Procesos del SGI
Diagrama de interacción de procesos.
Pueden desarrollar una carta compromiso de la
alta dirección.
Liderazgo y compromiso.
Liderazgo y compromiso.
Se establece en Contratos, Anexos y
retroalimentación con el cliente, por medio de las
encuestas de percepción de servicio.
Tomar en cuenta las entradas de ISO 9001:
Cuando se establece la política debe:
a) Apropiada al propósito y contexto de la
organización y apoye su dirección estratégica;
b) Proporcione un marco de referencia para el
establecimiento de los objetivos de la calidad;
LIDERAZGO / c) Incluya un compromiso de cumplir los requisitos
5 LIDERAZGO Y Política aplicables;
PARTICIPACIÓN DE LOS d) Incluya un compromiso de mejora continua del
TRABAJADORES sistema de gestión de la calidad.
Comunicarse y estar disponible para las partes
interesadas PERTINENTES internas y externas.
Roles, responsabilidades y Organigramas.
Responsabilidades y autoridades en descripciones
autoridades en la organización.
de puesto.
Consulta y participación de los
N/A
trabajadores.
AMEF (Análisis del Modo y Efecto de Fallas)
SMED (Acrónimo de Single-Minute Exchange of
Die) es un método de reducción de los
desperdicios en un sistema productivo.
Matriz de riesgos.
Ficha de proceso.
Por medio de la herramienta de análisis utilizada se
deben contemplar los riesgos del contexto de la
organización y sus las necesidades y expectativas
de las partes interesadas.
Acciones para abordar riesgos y
6 PLANIFICACIÓN oportunidades
Establecer acciones que aborden, corrijan el riesgo
y por útlimo se evalúe que fueron adecudas.
Acciones para abordar riesgos y
6 PLANIFICACIÓN oportunidades
Acta constitutiva.
RFC.
Dados de alta en el IMSS.
Ley Federal de Trabajo.
N/A
Matriz de objetivos e indicadores.
Recursos.
Generalidades.
Personas.
Infraestructura.
Ambiente para la operación de
los procesos.
Recursos de seguimiento y
medición.
Generalidades.
Trazabilidad de las mediciones.
Conocimientos de la
organización.
Competencia.
7 APOYO
Toma de conciencia.
Comunicación.
Generalidades.
Comunicación interna.
Comunicación externa.
Información documentada.
Generalidades.
Creación y actualización.
Control de la información
documentada.
Planificación y Control
operacional.
Requisitos para los productos y
servicios.
Comunicación con el cliente.
Determinación de los requisitos
para los productos y servicios.
Revisión de los requisitos para
los productos y servicios.
Cambios en los requisitos para
los productos y servicios.
Diseño y desarrollo de los
productos y servicios.
Generalidades.
Planificación del diseño y
desarrollo.
Entradas para el diseño y
desarrollo.
8 OPERACIÓN
Controles del diseño y
desarrollo.
Salidas del diseño y desarrollo.
Cambios del diseño y desarrollo.
Control de los procesos,
productos y servicios
suministrados externamente.
Generalidades.
Tipo y alcance del control.
Información para los
proveedores externos.
Producción y provisión del
servicio.
Control de la producción y de la
provisión del servicio.
Identificación y trazabilidad.
Propiedad perteneciente a los
clientes o proveedores
externos.
Preservación.
Actividades posteriores a la
entrega.
Control de los cambios.
Liberación de los productos y
servicios.
Control de las salidas no
conformes.
Seguimiento, medición, análisis
y evaluación.
Generalidades.
Satisfacción del cliente.
Análisis y evaluación.
Auditoría interna.
EVALUACIÓN DEL Generalidades.
9 DESEMPEÑO
Programa de auditoría interna.
Revisión por la dirección.
Generalidades.
Entradas de la revisión por la
dirección.
Salidas de la revisión por la
dirección.
Generalidades.
No conformidad y acción
10 MEJORA correctiva.
Mejora Continua.
Medio Ambiente Seguridad y Salud
Análisis comunes
Análisis comunes
PEST (Político, Económico, Social y Tencnólogico).
PEST (Político, Económico, Social y Tencnólogico).
PESTEL, FODA, 5 fuerzas de Porter, las 5 M´s, lluvia de PESTEL, FODA, 5 fuerzas de Porter, las 5 M´s, lluvia de ideas.
ideas.
Seguimiento y cumplimiento de expectativas. Seguimiento y cumplimiento de expectativas.
(Podría ser una matriz de partes interesadas). (Podría ser una matriz de partes interesadas).
Documentación de alcance. Documentación de alcance.
Apartado 0.3.2 PHVA. Apartado 0.3.2 PHVA.
Diagrama de interacción de procesos. Diagrama de interacción de procesos.
Pueden desarrollar una carta compromiso de la alta
Pueden desarrollar una carta compromiso de la alta dirección.
dirección.
N/A
N/A
Tomar en cuenta las entradas de ISO 14001:
a) sea apropiada al propósito y contexto de la
organización, incluida la naturaleza, magnitud e
impactos ambientales de sus actividades, productos y
servicios;
b) proporcione un marco de referencia para el
establecimiento de los objetivos ambientales;
c) incluya un compromiso para la protección del medio
ambiente, incluida la prevención de la
contaminación, y otros compromisos específicos
pertinentes al contexto de la organización;
NOTA Otros compromisos específicos de protección del
medio ambiente pueden incluir el uso
sostenible de recursos, la mitigación y adaptación al
cambio climático y la protección de la biodiversidad y
de los ecosistemas.
d) incluya un compromiso de cumplir con los requisitos
legales y otros requisitos;
e) incluya un compromiso de mejora continua del sistema
de gestión ambiental para la mejora del
desempeño ambiental.
Comunicarse y estar disponible para las partes Comunicarse y estar disponible para las partes interesadas
interesadas PERTINENTES internas y externas. PERTINENTES internas y externas.
Organigramas. Organigramas.
Responsabilidades y autoridades en descripciones de
Responsabilidades y autoridades en descripciones de puesto.
puesto.
Proceso de consulta y capacitación.
AMEF (Análisis del Modo y Efecto de Fallas)
AMEF (Análisis del Modo y Efecto de Fallas)
SMED (Acrónimo de Single-Minute Exchange of Die) es
un método de reducción de los desperdicios en un SMED (Acrónimo de Single-Minute Exchange of Die) es un método de
reducción de los desperdicios en un sistema productivo.
sistema productivo.
Matriz de riesgos.
Matriz de riesgos.
Ficha de proceso.
Ficha de proceso.
Identificación de aspectos ambientales. Identificación de peligros.
Matriz de marco legal. - SEMARNAT. Matriz de marco legal. - STPS.
Plan de contingencia. Plan de contingencia.
Matriz de objetivos e indicadores. Matriz de objetivos e indicadores.
RECOMENDACIONES
El análisis del contexto dependerá del tipo de norma. Por ejemplo: Si se trata de ISO 14001 tenemos que
analizar las cuestiones ambientales que podrían afectar o beneficiar a la organización (ubicación, tipo de
vegetación en el entorno, cantidad de personas, tipo de residuos generados, etc.).
Calidad - Cliente.
Medio Ambiente - Gobierno / Entidades / SEMARNAT.
SST - Trabajadores.
Tomar en cuenta los incisos de cada norma.
Calidad - Productos y servicios.
Medio Ambiente - Autoridad y capacidad para ejercer control. / Dependiendo de sus productos y servicios.
SST - Mencionar de manera específica las actividades de la empresa que podrían estar relacionadas con la
SST.
Se podría elaborar un mismo diagrama para las tres normas, siempre y cuando se mencionen todas las
cuestiones internas y externas de cada norma.
Por qué decidieron implementar el SG.
Existan fondo monetario destinado al SG.
Que el director demuestre que tiene conocimiento en el SG.
Que el director demuestre que ha inculcado el SG a todos los trabajadores.
Promover la mejora continua.
Está al tanto del cumplimiento de los objetivos.
ISO 9001 - Respondable de rendir cuentas con el cliente.
ISO 14001 - Rendir cuentas con las entidades gubernamentales y el entorno.
ISO 45001 - Rendir cuentas para notificar los accidentes de trabajo.
Verificar que efectivamente todas las actividades estén enfocadas al cumplimiento de las expectativas del
cliente y se le da seguimiento.
Asegurarse de que la política es comprendida por todas las partes interesadas pertinentes.
ISO 45001 menciona de forma textual que en cada perfil se deben mencionar sus actividades referentes al
SST.
Por ejemplo, en las NOM´s de la STPS se especifican las obligaciones de los trabajadores, por lo tanto, se
debe hacer referencia de esas obligaciones en el perfil de puestos o descripción de roles.
Se debe fomentar en la organización una cultura de comunicación, capacitación y sin riesgos de todo tipo,
entre ellos psicosociales.
Ejemplo: Capacitación en NOM 035, reglamento interno lenguaje incluyente, participación de todo el
personal en brigadas, capacitaciones, planes de emergencia; asegurarse de que el personal reciba
capacitación de preferencia SIN COSTO y sin obstáculos.
Los trabajadores deben tener representantes, por ejemplo un comité.
Los trabajadores deben conocer la forma de atender no conformidades e incidentes laborales.
La matriz de riesgos debe incluir riesgos por incumplimiento legal, así como establecer controles con
referencia al marco legal.
La matriz debe establecer riesgos y oportunidades enfocados a la norma que se trabaje. Por ejemplo: ISO
45001 se identificarán peligros, mientras para ISO 140001 de identificarán aspectos e impactos ambientales,
así como las EMERGENCIAS potenciales de impacto ambiental.
Nota: En el caso de ISO 14001 e ISO 45001 se podría realizar la misma matriz ligada con los peligros de SST o
los aspectos ambientales.
Nota: ISO 9001 no es necesario mantener estos riesgos como información documentada, para las otras
normas es obligatorio.
ISO 9001 - Evaluar la probabilidad e impacto del riesgo. - RIESGOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO O
SERVICIO.
ISO 14001 - Plan de emergencias ambientales. - ASPECTOS E IMPACTOSAMBIENTALES.
ISO 45001 - Plan de contingencia. - PELIGROS SST.
Para ISO 45001 se debe tomar en cuenta la opinión del trabajador o del comité (sindicato) para establecer
objetivos realmente alcanzables. / Si existe un riesgo alto que conlleve a un objetivo, se puede establecer
para trabajarlo paulatinamente.
ISO 14001 / ISO 45000 - No necesariamente deben ser medibles. / Mientras que para ISO 9001 sí DEBEN
serlo.
