Norma

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45000:2018 Descripción de la norma

4.1 Comprension de la organización y su

X
contexto

4.2 Comprension de las necesidades y

X
expectativas de las partes interesadas.

4.3 Determinacion del alcance del sistema

X
de gestion de la calidad.
 4.4.1 Sistema de gestion de la calidad y sus
X
procesos

4.4.2 Sistema de gestion de la calidad y sus

X
procesos

X 5.1 LIDERAZGO

5.1.1 Generalidades donde la alta gerencia

X debe demostrar liderazgo y compromiso
con la empresa

X 5.1.2 Enfoque al cliente

5.2.1 Establecimiento de la politica de

X
calidad
 5.2.2 Comunicaciones de la politica de la
X
calidad

5.3 Roles, Responsables y Autoridades en

X X
la organización

6.1 Acciones para abordar riesgos y

X
oportunidades

6.2.1 Objetivos de la calidad y planificacion

X
para lograrlo

X 6.2.2 Planificacion de objetivos de calidad

X 6.3 Planificacion de los cambios

X X 7.1.1 Generalidades

X 7.1.2 Personas

X 7.1.3 Infraestructura
 7.1.5.1 Generalidades de recursos de
X
seguimientos y mediciones

X 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones

X 7.1.6 Conocimientos de la organización

X 7.2 Competencias

X 7.3 Toma de conciencia

X 7.4 Comunicación

7.5.1 Informacion documental

X
generalidades

X X 7.5.2 creacion y actualziacion

X X 8.1 Planificaion y control operacional

X 8.2.1 Comunicación con el cliente

8.2.2 Determinancion de los requisitos para

X
los productos y servicios
 8.2.3 Revision de los requisitos para los
X
productos y servicios.

X 8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo

X 8.3.4 Controles del diseño y desarrollo

X 8.3.5 Salida del diseño y desarrollo

X 8.3.6 cambios del diseño y desarrollo

8.4.1 Control de los procesos , productos y

X
servicios suministrada, generalidades

X 8.4.2 Tipo y alcance del control

8.4.3 Informacion para los proveedores

X
externos

8.5.1 Controles de la prodcuccion y de la

X
provision del servicio

X 8.5.2 Identificacion y trazabilidad

8.5.3 Propiedades pertenecientes a los

X
clientes o proveedores externos.
X 8.5.4 Preservacion

X 8.5.5 Actividades Posteriores a la entrega

X 8.5.6 Control de los cambios

X 8.6 Liberacion de los prodcutos y servicios

X 8.7.1 controles de las salidas no conformes

X 8.7.2 Controles de las salidas no conformes

X 9 EVALUACION DE DESEMPEÑO

9.1.1 Seguimientos, mediciones, analisis y

X
evaluaciones, generalidades

X 9.1.2 Satisfacion del cliente

X 9.1.3 Analisis y evaluacion

X 9.2 auditorias interna

9.3.1 Revisiones por la direccion

X
generalidades
X 9.3.2 Entrada de la revision por la direccion

X 9.3.3 Salida de la revicion por la direccion

10. Mejor
X
10.1 generalidades

10.2.1 No conformidades y acciones

X X
correctivas

10.2.2 No conformidades y acciones

X X
correctivas

X X 10.3 Mejora continua

4.1 Compresion de la organización y su

X
contexto

4.2 Comprension de la necesidades y

X
expectativas de las partes interesadas

4.3 Determinar el alcance del sistema de

X
gestion ambiental

X 4.4 Sistema de gestion ambiental

X 5.1 Liderazgo y compromiso

X 5.2 Politica ambiental

6.1 Acciones para abordar riesgos y

X
oportunidades

X 6.1.1 Generalidades

X 6.1.2 Aspectos Ambientales

X 6.1.3 Obligaciones de cumpliento

X 6.2.1 Objetivos ambientales

6.2.2 Planificacion de acciones para

X
alcanzar los objetivos ambientales

X 7.2 Competencias

X 7.3 Conciencia
X 7.4.1 Generalidades

X 7.4.2 La cominicacion interna

X 7.5.1 Generalidades

7.5.3 Control de la informacion

X
documentada

X 8.2 Preparacion y respuesta de emergencia.

9.1 Seguimiento, mediciones, analisis y

X evaluacion
9.1.1 Generalidades

X 9.1.2 Evaluar el cumplimiento

9.2 Auditorias Interna

X 9.2.1 Generalidades

X 9.3 Revision por la direccion

 Corporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariales
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG
Matriz del sistema integrado de gestión

Debe

La empresa está dedicada a la venta de productos químicos,

fundada en 1976 y líder en la industria, con un compromiso
muy importante con el medio ambiente en el tratamiento de
agua y el ahorro de energía.
Maneja tecnología de punta para el tratamiento de los
diferentes químicos, para la elaboración de los productos que
se distribuyen en el mercado, empresa con un nivel alto en la
competencia frete a otra organización involucrada en esta
industria.
El desempeño de la organización es alto debido a la confianza
de sus clientes y satisfacción para obtener los servicios.
Reconocida por su integración, compromiso con el
colaborador y generando un lugar inclusivo y agradable para
realizar las labores

La revisión de los productos no solo es para la mejora

continua o el compromiso con cada uno de los clientes que se
tiene, las partes interesadas se podía indicar que son los
clientes externos y los clientes internos estos se deben
conocer como los empleados de la organización o
colaboradores.
El contaste seguimiento de la organización para tener un
excelente sistema de gestión de la calidad.

La información documentada es requisito esencial para el

perfecto cumplimiento de la norma, los temas documentados,
con el orden que cada proceso lo requiere, son esenciales, en
estos documentos se debe tener en cuenta los alcances de los
puntos 4.1 y 4.2 para la toma de decisiones y la mejora
continua.
 La compañía cuenta con los procesos definidos para
garantizar el cumplimento de los procesos a los cuales tiene a
cargo, garantizando la calidad y la satisfacción de los
productos que desarrolla para sus clientes, generando
controles y contando con los recursos debidos para la
elaboración y suministro, con la mayor calidad y cuidado para
sus clientes como para sus colaboradores, realiza mejoras para
los procesos para mantener una alta calidad, y evaluar los
procesos frente a la competencia para estar bien posicionada
en el mercado

La organización mantiene los procesos documentados, para el

apoyo de las operaciones, conservando la información de los
productos, de los clientes y los contactos de los mismos, y
cronogramas para medir los resultados

La información de los permisos que la empresa debe tener

para desempeñar sus actividades la responsabilidad de la
junta directiva que es la que verifica que se cumpla en
cabalidad y que estos estén vigentes y se ejecuten, con esto
promoviendo una mejora continua, indicando los roles y
responsabilidades que deben tener cada uno de los
colaboradores, y con esto mantener la calidad y la
consolidación de cada uno de los procesos que la empresa
realiza

Esta empresa presta servicios y venta de productos quimicos,

enfocados al mantenimiento de equipos industriales o
maquinas industriales, se caracteriza por su liderazgo ,
compromiso y enfoque al cliente, debido a que la direccion
esta diseñada para la atencion de diferentes clientes, tomando
liderazgo para posicionarce en el mercado de estos productos.
La direccion es la encargada de evaluar las ventas, las
devolucion, la calidad del productos y la satisfaccion de los
clientes, y las diferentes respuestas a los PQR´S que se
generen por algun inconveniente en el prodcutos o atencion al
cliente, atendiendola de madera rapida y con respuestas
solidas para el cumplimiento de las diferentes metas a corto y
largo plazo.

Mantiene medidas estratégicas para lograr diferentes mestas,

con la innovación, con una mejora continua a los procesos
que se prestan, involucrando al persona con nuevas ideas,
estrategias para presenta productos más atractivos a los
clientes externos.
 Esta política de calidad debe estar al informé de las partes
interesadas, en este caso al área comercial para validar si se
está cumpliendo con el objetivo, y los clientes externos para
generar confianza en los productos adquiridos

En este punto la empresa debe definir lo roles y

responsabilidades para que la organización no se recargue en
solo unas pocas personas y de esta manera mantener un
calidad alta en todos los objetivos, la compañía muestra la
ficha del puesto con los roles y responsabilidades de cada
persona que ejerce el cargo pertinentemente

Con este apartado lo que se considera es ver que siempre se

puede tener una oportunidad para mejorar y mantener una alta
calidad para ganar más prestigio confianza, y resultados

La mayoría de las empresas que llevan una gran trayectoria en

el mercado industrial llevan estos puntos dentro de su ADN
ya que una alta calidad, planificación lleva a lograr objetivos
y mantener sólidos en el mercado

En este punto la empresa debe tener definido recursos, el

cómo se va hacer los productos, su venta y distribución, los
responsables y la evolución de los resultados

La empresa debe estar dispuesta a tener una adaptabilidad a

los diferentes cambios que se puedan presentar, por temas de
personal, clientes externos, cambio del mercado o cambios
naturales.

La organización debe tener la infra estructura no solo

tecnología, en máquinas, sino el talento humano para cumplir
en sus metas, contar con proveedores calificados ya que tareas
que se manejar son de una alta responsabilidad

La empresa cuenta con las personas necesarias para la

respuesta a las diferentes tareas en la organización.

En este punto la compañía cuenta con la infraestructura

completa según lo indica la norma técnica
 Cumple con la información documentada, las actividades
definidas los seguimientos de medición.

La empresa debe estar dispuesta a estar en constantes

mediciones

En este punto es vital la preparación de los colaboradores Vs

la razón social, la ideología de la empresa

En este punto es vital la preparación de los colaboradores Vs

la razón social, la ideología de la empresa

Conocer los puntos de la organización, mantener los ideales

de la empresa y las metas interiorizadas

Las comunicaciones tanto internas como externas deben ser

frecuentes y claras
Se debe tener el tamaño de la empresa claro, su actividad
económica, en los productos se encuentra etiquetados para su
distribución y comercialización según la norma, y la
organización en su página principal es clara a lo que se dedica
para confianza de los clientes
Confirma que la empresa cuentas con s sus actualización de
licencia, software, el producto os cuenta con la información
completa del productos, y su instructivo de uso y la revisión y
la aprobación para su uso
La empresa cuenta con los productos verificados, donde se
evidencia la calidad del servicio por medio de una lista de
chequeo, cuenta con procesos definidos, cuenta con
evaluación donde se ven los resultados de los servicios y
productos determinados, y cuenta con información
documentada para la toma de decisiones.

La empresa debe tener una comunicación constante con los

clientes para validar la satisfacción de los mismos frente a los
productos o servicios brindados, y así contar con
retroalimentación para la mejora continua.

La empresa cuenta con la información clara donde indica que

cumple los estándares de calidad y cumple con la
normatividad y legal requerida, y todo aquello que la empresa
considera necesario
 La empresa cuenta con matrices de procesos de como la
atención al cliente, los productos y servicios que se ofrecen y
la intensidad en horas e información para mantener la relación
activa con cada cliente
Las compañía cuenta con la información a la entrada de la
recepción donde se evidencia los productos, servicios y la
trayectoria de la empresa, para que los clientes conozcan los
servicios de la misma
La empresa cuenta con listas de chequeos para validar el
cumplimiento de la políticas, de venta y finalización de los
servicio o cuando se marchita la relación con el cliente para
validar que todo esté bajo las políticas de la empresa.

La empresa cumple con una lista de cheque la cual debe ser

diligenciada en cada servicio o venta de productos, esto es de
consentimiento para el área de calidad

La empresa cuenta con un organigrama los donde se visualiza

la información de los productos y servicios, donde esta los
diseños y como se desarrolla las operaciones.

La empresa cuenta con contratos con los proveedores los

cuales son los encargados de la intetaccion con los clientes en
los momentos de entrara los productos y servicios.

Cada proveedor debe contar con el acuerdo de servicios en los

cuales se estipula los lineamentos y politicas de la empresa
contratante.

En los contrato establecidos deben estar estipulados, el

producto a entregar, el numero de productos, los servicios que
se van adquirir, y los tiempos de respuesta.

La empresa cuenta con reuniones donde se validan los

resultados y estan se hacer despues de cada cierre, en alli
donde se valida, se se cumple las metas mesuales de lo
contrario poder validar en clinica ventas o los diferentes
prodcutos para la toma de desiciones.
La empresa cuenta con los archivos de cada cliente para ver la
trazabilidad, la frecuencia de los productos y servicos que
solicitan .
La empresa cuenta con los contratos de manera ordena la cual
muestre los docuemntos al dia de los proveedores, y todos los
acuerdos pactados, de la misma manera con los clienetes,
donde se evidencia el cumpliemiento con cada uno de los
clientes
La empresa cuenta con avisos dentro de la empresa como en
su medios de trasporte, donde se identifica cada poducto que
se lleva, y las condicones de seguridad para prestar un buen
servicio.

En cada entrega la empresa cuenta con el asesoramiento

donde indica la vida util del producto, esto va acompañado en
el servicio en el momento que se esta entregando y el cliente
cuenta con una ficha donde queda clara la informacion del
productos y los servicos a los culaes tiene derecho.

La empresa debe notificar el cambio de los productos y de los

servicios, tanto para la empresa como los clientes, debido a su
acuerdo de servicos. La informacion se en cuentra
documentado.

La empresa cuenta con las bases actualizadas, para realizar la

entrega de los pasisalvo, donde de evidencia la entrega del
producto, el cumplimiento de los servicion y sin ninguna
observacion por ninguna de las partes involucradas.

La empresa cuenta or medio de los vendedores las no

conformidad de los productos

Estas no conformides son canalizadas por los comerciales y

asiganadas a los colabores para su solucion

La empresa debe estar en la capacidad de realizar mediciones

para un porcentaje de los trabajadores, y clientes.

Son los vendedores los que cuenta la experiencia con los

clientes, o si hay alguna inbconformidad

La empresa debe contar con analisis y evaluaciones para

saber los resultados de las ventas, y asi tener la toma de
desiciones estas deben estar documentadas y contar con actas.

la empresa debe tener auditorias internas frecuente, donde se

evaluan matrices de porcesos, legal, respuesta de PQR´S y
vaidacion de documentos
La empresa debe tener los controles, para validar el sistema
de gestion de calidad, en los productos, y tener la claridad
para la toma de desiciones.
 La empresa debe contar con lo resultados de las diferentes
revisiones en la satisfaccion de los clientes, las auditorias
internas, los planes de mejorea y resultados en ventas

la empresa cuenta con informes, estadisiticas para la toma de

desiciones en los diferntes campos de produccion y calidad en
los servicion y atencion al cliente con sus productos

La empresa cuenta con informes frecuente por los hingenieros

los cuales manipulan los productos de la empresa, estos
documentas las mejoras a los productos, o debelidades que se
puedan presentar
La empresa cuenta con pocedemientos de mejoras continuan
frente a la preparacion de los productos, y atencion al cliente,
esto permanece documentado.

La empresa cuenta con pocedemientos de mejoras continuan

frente a la preparacion de los productos, y atencion al cliente,
esto permanece documentado.

La empresa cuenta con los analisis para realzar la mejoras a

los procesos
La empresa por medio de informes maneja junto con las
directivas las diferentes resultados del distema de gestion
ambiental y las problemáticas que presente frenta a las
amenazas internas y externas.

La empresa establece un informe donde se evidencia, los

proveedores para realziar cada producto, los puntos de
distribucion, a los accionistas se les informa el estado de la
empresa, de igual manera a la junta directiva, y los empleados
estan enterados de los objetivos de la compañia.

La empresa debe terner documentado los riesgos externos e

internos frente al sistema de gestion ambiental, las
obligaciones frente a los clientes, las actividades, los
servicion que se despachan y los productos esto para realziar
el alcance del sistema de gestion ambiental.

Se debe tener ya integrado el sistema de gestion ambiental

definido, con mapas de procesos, donde ya se evalan los
riesgos, las entradas y salidas, los prodcutos que se ofrecen.
La compañía cuenta con listas de chqueo para controlar la
operación.
 La empresa mantiene contacto con los colaboradores, los
clientes de manera constate, para validar la satisfaccion de los
clientes y de los colaboradores, esto tambien validando que
las politicas de ambientes se cumplen en cada servicio, bajo
una lista de chequeo y asi porder tener una manera de
garantizar un vuen proceso

La empresa mantiene una politica estricta donde indica el

compromiso con el medio ambiente, la mejora continua, la
calidad de cada producto y servicio frente al cliente.

La empresa cuenta con vitacoras para validar el cumplimiento

La empresa muestra el listado de los productos quimicos que

maneja, el riesgo para cada uno, y los peligros que trae y la
manera de uso.

La empresa muestra el listado de los productos quimicos que

maneja, el riesgo para cada uno, y los peligros que trae y la
manera de uso.

La empresa cuenta Con la informacion documentada sobre el

cumplimiento de las normas para el uso de los productos
quimicos.
La empresa cuenta con objetivos ambientales, los cuales estan
documentados y a la vista tanto para colaboradores como para
clientes.

La empresa cuenta con objetivos ambientales, los cuales estan

documentados y a la vista tanto para colaboradores como para
clientes.

La empresa cuenta con la informacion de cada colaborador en

sus bases de datos, y en estas se consignan los estudios de
cada uno.

La empresa cuenta con coordinadores, y una arbol corporativo

para el cumpliento de las funciones.
 La empresa en estos momentos solo cuenta con la
comunicación del cliente y la persona que presta el servicio.

La empresa envia mensajes donde indica los cambios que se

presenta frente al sietema de gestion ambiental.

La empresa envia mensajes donde indica los cambios que se

presenta frente al sietema de gestion ambiental.

La empresa cuenta con un sistema donde evalua, la calidad de

los prodcutos y servios que presta.

La empresa registra en una vitacora para validar si se presenta

una emegercia, y validar el plan de accion o la medida de
prevencion que se debe tomar.

La empresa realiza evaluaciones acada uno de los producos,

donde, ponene en practaca la generalidad de este items,
seguimiento, medicion, analisis y evaluacion

La empresa realiza evaluaciones acada uno de los producos,

donde, ponene en practaca la generalidad de este items,
seguimiento, medicion, analisis y evaluacion

La empresa realiza auditorias relacionadas con el medio

ambiente cada año, donde evalua accidentes, que se
presentam y los pueden generar perdidas economica, y
accidentes mortales.

La empresa tiene conocimento de las auditorias que se

realizan, para la mejora del proceso del sistema de gestion
ambiental.
 Corporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariales
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG
Matriz del sistema integrado de gestión

Debería

La empresa está bien posicionada en el sector industrial, cumpliendo con los protocolos, las licencias y
comprometida con los contextos tanto interno como externo, se aconseja lanzar con mayor intensidad
campañas de mercado donde se pueda visualizar la calidad de los productos que ofrecen, mostrando
experiencia frente al mercado industrial.

El compromiso frente a obtener un sistema de calidad frente a los productos, procesos, temas de venta y
pos ventas, acompañamientos al cliente para la perfecta utilización de los productos.
Se sugiere realizar más camitas en las plantas para validar que en la mayoría de los casos o en la totalidad
de los casos se está cumpliendo con los diferentes protocolos en las áreas implicadas para que los
productos llegue al destino final que es el cliente.

La empresa cuenta con la informacion documentadas de los diferntes cassos que se han presentado, para
mantener uma mejora continia en los difrentes procesos y servicios de la organización, con esto no solo lo
hacen por el cumplimiento que se esta ejercia debido a que la norma lo exiga, si no para las difentes toma
de desiciones.
Se recomienda realizar no solo de las cosas positvas en cuenta a los productos, sino tambien en los
productos que poco se venden para que las diirefnetes areas muestren ideas para repotencializar el
productos y la marca, en esto se aconce tambien imbolucrar mas a las areas para tener los conceptos mas
claros y resultados mas positivos.
 La empresa realiza constantemente mediciones para validar el cumplimento, los avances, y la calidad de
los productos, se sugiere que se continúe con el mismo control para los productos que no tuvieron cabida
en las diferentes procesos realizando una cuadro comparativo con los productos de la competencia que sí
tuvieron relevancia, para así potencializar la marca y realizando un debido mejoramiento en el sistema de
calidad, evaluando el proceso e implementando cualquier tipo de cambio para así tener más variedad al
momento de sacar nuevamente el producto al mercado, mirando el interés en el mercado por los productos
que no son muy fuertes dentro de la compañía pero que si muestra una potencia para reinventarlos.

La compañía tiene almacenada la información de los clientes, y debidamente documentado los procesos
que se realizan para la elaboración de los productos químicos, se recomienda realizar seguimiento a los
clientes de manera de call center para así tener un contacto más estrecho con los clientes, de igual manera
almacenar la información sobre la satisfacción del cliente interno, esto para ver de manera periódica el
rendimiento de los colaboradores y su satisfacción dentro de la empresa.

La empresa cuenta con la información al alcance de todo el personal con su misión y visión, así se pude
saber a qué está enfocada la empresa, y cuáles son las metas y la responsabilidad social que tiene, en
cuenta a los permisos se encuentran en regla y con todos los controles de una alta gerencia para poder
funcionar de manera legal y legítima.

La empresa por ser de servicios, el tema del cliente debe ser uno de sus mayores pilares, ya que a mayor
cantidad de cliente, con mayor calidad y satisfacción, la estabilidad será mucho mejor no solo para la junta
directiva sino para la planta de equipo que ejecuta las operaciones de manera diario.
Manejando el punto de liderazgo, se evidencia el compromiso con el cliente, y que la satisfacción por los
servicios prestados y la confianza con los productos adquiridos se recomienda, realizar encuestas de
satisfacción a los clientes, pero adicional no solo en el liderazgo debe estar enfocado en el cliente externo
sino también de manera interna o como se conoce nuestro cliente interno, con la satisfacción del empleado,
para esto también se puede generar en cuentas para validar si el empleado se siente satisfecho de laborar
en la compañía, o cuales son los aspectos de mejorar, las oportunidades para que cada colaborador pueda
ser embajador de la empresa, y el primer cliente de la misma.
Se recomienda la implementación de las 5S, es un método desarrollado en Japón, cada S tiene una
características para tener mejor rendimiento en nuestro lugar de trabajo, estas son Seiri (Eliminar) Seiton
(Ordenar) Seiso(limpiar) Seiketsu ( Estandarizar) Shitsuke (Disciplina).
Ya que si el foco es el cliente, no solo se debe tener en cuenta en el cliente externo sino el interno que es
nuestro entorno laboral.

Con el establecimiento de la política de calidad, se presente que la empresa preste cada vez un mejor
servicio en las ventas, con acompañamientos permanentes, con la escucha activa de cara a los clientes
internos y externos, y validando los resultados a corto plazo para tener mejor respuesta para los resultados
a la largo plazo.
 Con esto la empresa pone como uno de sus pilares la calidad, ya que es algo fundamental para una
compañía que se dedica a las ventas, se aconseja realzar controles más seguidos con los equipos
comerciales para mantener la información de los productos que están en el mercado y con el foco puesto
para los productos nuevos y lo que se están reinventando, manteniendo una alta calidad y verificando las
calificaciones con las empresas que brindan los mismos servicios.

Se definen responsables de manera específicas para las tareas asignadas, teniendo un control de las tareas
que se asignas para no caer en un tena de carga laboral, de esta manera los informes de ventas, en las
cuentas de satisfacción, y el control de los productos se manejarían de una manera más segura y eficaz,
esto adiconal debe ir con una lista de chequo, donde se especifica el equipo a usar, las respobilidades del
cargo, la responsabilidad del mismo, y esto con el visto bueno del coordinador del area.

Este punto maneja 4 pilares importantes, los resultados acompañados de una alta calidad, aumentar los
efectos deseables, esto se realiza con controles robustos y planificaciones efectivas, la prevención de
efectos no deseados, esto se lleva teniendo un control con respuesta acertadas de PQR´S y validando si se
llega a presentar devoluciones de productos en por qué y las mejoras de manera rápida, y mantener
siempre una mejora continua validando el mercado de la industria, y teniendo en cuenta las debilidades y
fortaleces que se pueden presentar.

Una manera de reforzar los objetivos de calidad, planificación y obtener resultados, se debe tener un
control para entender el sentir del cliente, como se ha mencionado no solo externo sino interno, de esta
manera así la empresa lleve un tiempo suficiente en el mercado no quiere decir que las cosas marche bien,
se debe generar una adaptación en el mercado ya que este esta cambiando de manera diario con cosas
innovadoras y de atracción al cliente, ya que tener un cliente satisfecho y confiando genera más cliente
para la venta de productos, bajo un alto rendimiento y amigables con el medio ambiente.

Para esto la empresa debe contar con el organigrama definido y conocido por todo el personal, para que en
el momentos de cualquier eventualidad saber a quién se dirige, y para la muestra de resultados saber
quiénes tiene la responsabilidad de manejar los diferentes puntos para obtener la calidad deseada.

Tener un grado alto de residencia, con todos los pasos, los productos las cifras documentadas y con
controles de manera frecuente, para así saber cómo manejar la toma de decisiones ya que esta es una de las
que más puede impactar la empresa, se cuenta con organigramas decisión, roles y responsabilidades,
presupuestos, y recursos suficientes para lograr las metas trazadas para el año en curso.

La compañía cuenta con las maquinas necesarias para la producción de los productos químicos que
maneja, cuentan con el personal necesario en la zona de ventas, administrativa de producción, con los
proveedores para alcanzar las metas, se sugiere definir algunas tareas de una manera más clara para evitar
carga laboral y tener roles y responsabilidades definidas.

En algunas empresas se conocen como clientes internos a los colaboradores, para esto se sugiere una en
cuentas al empleado para validar si satisfacción dentro de la organización, el área responsable para generar
estas encuestas debería ser Recurso humanos y tener preguntas precisas, clara y de manera puntual y con
un grado de confianza esto debe ser confidencial.
Se cuenta con las infraestructura divida, ya que maneja químicos sus áreas está bien distribuidas a las áreas
comerciales, administrativas y de producción de los elementos químicos
 Manteniendo la información documentada se pueden hacer parales para validar si hay crecimiento o
decrecimiento de los productos ofrecidos, esto debe ir tomado de la mano de los clientes internos para
validar la deserción, y del cliente externo por si se presenta disminución en ventas, actividades que permite
mantener solides en la compañía
Se sugiere mantener contantes auditorias para validar procesos, matrices de procesos, y calidad de los
productos, todos los procesos deben ser medibles.

La empresa debe hacer unas contrataciones muy acertadas y más aún en temas de la producción por el
manejo de químicos, es importante contar y evaluar las personas para confirmar la potencia del personal, y
mantener una buena clínica de ventas para los conocimientos de los productos para los buenos resultados

La empresa debe hacer unas contrataciones muy acertadas y más aún en temas de la producción por el
manejo de químicos, es importante contar y evaluar las personas para confirmar la potencia del personal, y
mantener una buena clínica de ventas para los conocimientos de los productos para los buenos resultados.

Para esto se sugiere realizar capacitaciones, no solo para la forma de vender los productos, sino los ideales
de la empresa, la calidad de la empresa, y esto debe estar documentado y compartido de manera constante
para recordar estos temas.
Con este punto se debe tener un grupo específico de comunicas para que emita los comunicados
pertinentes tanto para los clientes externos como los clientes internos.

Esto genera confianza para los clientes, conociendo que la organización es una empresa seria con carácter
social, ambiental y de servicio

Todos lo porductos cuentas con su instructivo, para su uso y adicional cuentas con el acompañamiento
para su uso preparacion,

La empresa debe implenetar un flujograma donde se incluya el procesidimiento, intrucciones, los

elementos de proceteccion personal que tiene cada persona, dependiendo del proceso que se identifique,y
preguntas como puede afectar ese procesos al medio ambiente, que peligro entraña en el proceso para
seguridad de los trabajadores y clientes, esto debe quedar documentado y con soportes segun cada
proceso.

Este punto hace referencia al contacto con el cliente, menciona una puntos específicos, donde el foco
principal aparte de ser el cliente es importante conocer los productos y servicios en que posición se
encuentran, para validar si se está cumpliendo con los objetivos de la empresa, se sugiere que la empresa
cuenta con un servicio de call center más robusto para la atención al cliente para que cuente con
indicadores que muestren los resultados de los procesos, productos y servicios, y de eta manera mantener
un contacto directo con el cliente y estar en una mejora continua.
En este punto la empresa debe suministrar la información de manera clara sobre los productos, y servicios
establecidos, y asegurar que al momento de ejecutar el contrato las condiciones sobre los productos
adquiridos y servicio quede claro para evitar consecuencias legal que se pueden presentar si alguna de las
partes incumple lo acorado o pactado, y esto debe estar archivado de manera ordenada y del conocimiento
de las áreas involucradas.
 En este apartado de la norma se indica los pasos para no marchitar la relaciones con los clientes, con una
serie de información, y todo debidamente documentado, se recomienda realizar clínicas de ventas para así
tener una certeza de que la información que los comerciales tienen es la más fidedigna para cada cliente.

Se sugiere mantener la información en lugares visibles y con iluminación

La empresa diligencia listas de chequeo para cada producto que se vende, y servicio que se ofrece con esto
para mejor la experiencia con el cliente, y así saber las opiniones de los mismos, se sugiere a esta tarea
realizar un acompañamiento vía call center, para que la relación con los clientes sea más estrecha y estas
llamadas deben ser auditadas.

La empresa cumple con organigramas, se suguiere una matriz donde se lleve una ruta de ventas, donde esta
las ventas fijas como las devoluciones, esto se debe hacer de manera trimestral y cada vez que se gener un
cambio se debe notificar y actualizar la matriz con los cambios establecidos.

Todo el tema con los proveedores la empresa se debe encontrar documentado, y con los contatos de
servucio con los acuerdos a los cuales se les presta el servicio, se suguiere que la empresa proveedora debe
contar con las capacitaciones debidas de los prodcuctos que llevan y como es la atencion que maneja la
empresa, estas capacitaciones deben estar notificadas con las debidas calificaciones, y debe estar adjunta
con el contrato de servicios.
Estos acuerdos los cuales deben realizar antes de que los proveedores inician las actividades en los
diferentes procesos de la empresa contratante se suguiere que deben estar estupilados: los tiempos de
respuestas, los acuerdos de servicio las capacitacionas recibidas, donde indica la forma de atencion al
clientes, y la entrega de los productos para generar el servicion en los tiempos establecidos.
Se suguiere que la empresa que tiene los proveedores, debe mostrar las matrices de procesos, deben
suministar las hojas de vida de cada uno de las personas que han interaccion permanente con la empresa
contratante, y los numeros los cuales para indicar cualquier tipo de incumplimiento o inconvenietes, esto
debe estar documentado y dentro de la matriz de procesos.

La emprese debe estar en constantes capacitacion debido a los productos y servicios que se ofrecen, donde
de inidica clinica de vetas, estrategias de mercadeo, y bonificacines por metas alcanzadas.

En los archivos de la empresa deben estar ordenada de la manera en que se puedan identificar los clientes
que mas solictan prodcutos, servicios, a los y los que menos piden, esto se debe tener segmentados para de
esta manera atacar y consolidar todos los clientes.

La empresa cuenta con las afiliaciones al dia para que no solo los proveedores, si no cada funcionario
cuente con toda la docuemntacion en regla, de lo contrario la persona debe ser reemplaza hasta que se
cumpla con todo los protocolos según politica de la empresa.
 La empresa debe contar con coordinasdores que velen por el cumpliento de la indumentaria para poder
cumplir las funciones, y la calidad de los productos, y la calidad de los servicion.

Esto se toma mas como los acuerdos posventas, a lo cual se debe realilzar las llamadas las cuales se
suminitra nuevamnete la informacion de los productos y los acuerdos legas y las condiciones derechos, por
adquirir los servicios, todo esto debe ser audito de manera permanente, minimo cada 6 meses para validar
protocoles y matrices.

Cada cambio que la empresa realice en los productos o los servicios que sean cambio sencitivos, deben ser
actualizadas las matices de procesos y legales, los acuerdos de servicios, esto debe estar actualizado, por
temas legas.

La empresa debe validar la entrega de paz y salvo para consolidar a esos clientes, y asi mantener un
control si la cartera es saniada, de lo contrario consolidar estrategis para recuperar esas carteas y asi poder
ayudar a los clientes y consolidarlos.

Se suguiere que se consolide un equipo que recepcionen los PQR´S las no conformidades, para dar
respuesta, este equipo debe estar capacitados para el acompañamento pos venta, y esto debe estar
docuemntado.

En este equipo que se suguiere implementar son los que llevarian estadisticas de devolucion, de las no
conformidades, etc.. Y son ellos los que daran soluciones para que esas no conformidades disminuyan.

La empresa debe contar con una en cuesta de manera anual, para los colaboradores y así medir la
conformidad de los servicio y el sentir de los colaboradores dentro de la empresa, y tener cierres de
objetivos con cada colaborador, esto debe ser dirigido por los coordinadores y directivas de la empresa.

Para este caso se suguiere la conformacion del equipo de atencion al cliente para saber las quejas, y
explicando a los clientes todo a cerca de los productos, con esto los tiempos de respuesta seran mas
rapidas, y asi el cliente sentira una empresa sercana a el.

La empresa no cuenta con analisis de manera regular para asi poder tomar las decisiones y mejorar los
diferentes servicion, se suguiere la implementacion del equipor de atencion al cliente, y esto debe estar con
actas y debe ser infomados a todas las partes involucradas.

Se suguiere realizar auditorias conmas frecuencias, para validar carteras, los protocoles de bioseguridad,
en ventas, y satistfaccion de los clientes.
 Se suguiere realizar un a auditora extena, la cual debe evaliar todos los puntos ya descritos en la norma,
esta auditoria debe presentar un resultado con todos los hallzagos en las diferentes presgunta y los
coordinadores deben presentar un plan de mejore frente a los resultados y presentarlo a la alta gerencia
esta auditoria se debe hacer de manera anual, para iniciar.

Se suguiere colocar las policas de calidad en las partes visbles de la compañía, y esto debe estar
acompañado de frecuentes auditorias y capacitaciones.

Este tipo de informes deben estar archivados, para ser presentados a las auditorias, y asi validar si los
planes de mejora se estan colocando en practica, en esto deben deporsita el manual de procedimientos y las
matrices de procesos, frenta a realizacion de los prodcutos que se ofrecen a los clientes.

La empresa debe suministrar en las reunion balances, encuentas de satisfaccion, NO de PQR´S y asi
validar si se aumentas estos casos o se disminuyyen, para tener mejra continua y toma de descisiones

La empresa debe suministrar en las reunion balances, encuentas de satisfaccion, NO de PQR´S y asi
validar si se aumentas estos casos o se disminuyyen, para tener mejra continua y toma de descisiones

Se suguiere robustecer los procesos y controles de auditorias para consolidar mas objetivos. Por medio de
una matriz DOFA
En el infome que se realiza donde se evakuan resultado del sistema de gestion ambiental, se debe
determindar cuales de los agentes externos son mas deteerminantes para no cumplir los objetivos frete al
sistema de gestion ambiental, y con esto reallizar la toma de desiciones para las oportunidades de mejora
que se puedan presentar.

Estos informes deben estar documentados, y deben presentarce de manera frecuente (6) meses para la toma
de desiciones para las debidas correcciones, se aonceja reallizar el informe tipo presentacion, donde se
evidencie los proveedores, como esta compuesta la junta directiva, y los roles y responsabilidades de cada
uno.

La empresa para tener mas control sobre lo que indica la norma, se sugiere realizar matrices de procesos
donde se pueda evidenciar los roles y responsabilidades de cada uno, un manual donde se indicque los
productos que la empresa distribuye,

Con esta item, la empresa debe terner ya implementado el sistema de gestion ambiental, con mapas de
procesoo por cada operación que la empresa realiza, teniendo ecuenta las amenazas a las cuales la empresa
se esta enfrentando, esto debe ser medible, para evaluar los resultados del sistema implementado, por eso
se indica realizar el mapa de procesos.
 Los lideres de la empresa que esta encabezado por la junta directiva, debe mantener un control frecuente
con cada proceso y servicio que brinda la compañía, con esto evaluar si se esta cumpliento la politica
ambiental, la calidad de los productos y servicios, mantener una mejora continua de cada proceso
involucrado, contar para que se pueda cumplir las diferentes mentas, se cuenta con el capacity adecuado
para porder ejecutar cada proceso.

La politica debe estar en lugar vicibles tanto para los clientes como para los colaboradores, para que sea de
la informacion de todos, y de estricto cumplimiento para la continuidad del negocio.

Esto riesgos se recomienda realizar una matriz de proceso donde se pueda evidenciar, los productos que se
manejan, el uso de manera adecuada, donde se separe lis riesgos, peligros y manera de uso, y el riesgo
ambiental de cada uno.
Adicional esto debe estar acompañado de capacitaciones las cueles debe quedar notificadas por escrito.

Esto riesgos se recomienda realizar una matriz de proceso donde se pueda evidenciar, los productos que se
manejan, el uso de manera adecuada, donde se separe lis riesgos, peligros y manera de uso, y el riesgo
ambiental de cada uno.
Adicional esto debe estar acompañado de capacitaciones las cueles debe quedar notificadas por escrito.

Esta informacion debe estar al alcance de toda la organización, y debe ser comunicada a cada cliente
cuando se fianlice el servicio. Para que quede constancias de que el cliente maneja productos que pueden
afectar el medio ambiente .
La empresa debe tener los objetivos dentros de su mision y vision ya que manejan productos quimicos, y
esto debe estar expueta en las instalaciones de la compañía, ya que la empresa debe girar su entorno a una
empresa amigable con el medio ambiente.
La empresa realizara un manual de procesos, donde se incluira los objetivos, en esta aca debe ir:
1. Aspectos ambientales, la cantidad de platico que se usa en su almacenamiento de cada producto.
2. Los recursos que usa para cada producto que realiza, en esto se deben incluir el personal.
3. Responbles de cada proceso.
Esto sera evaluados en comites donde se observan si los objetivos se cumplen, o las mejoraas continuas
que se deben realizar.
La empresa debe implementar.
1. Cursos para manejo de quimicos y la importacia de su buen almacenamiento y uso.
2. Los productos con mas peligocidad tanto para el uso humano y del medio ambiente deben estar
certificados por la empresa que se cuenta con las habilidades competentes para realizar este tipo de
trabajo.
Se suguuiere implementar ficha de equipo con uns serie de informacion y de datos los cuales se
actulaluzaran mini cada año para el cumpliento de la calidad y la mision y vision que se suguerio para ser
una empresa amigable con el medio ambiente.
La empresa debe velar por el cumpliento de las fuciones, se suguiere realizar hacercamiento como face to
face, para saber el comportamiento, y el sertir de cada uno de los colaboradores, y un encuenta de
satisfaccion del colaborador.
Se suguiere para cumplir este items, la implementacion de un Buzon donde llegar cualquier anomalia que
se pueda presentar con el cliente, y lista de chequeo para el momento de implentar un servicio o
mantenimiento.
Se suguiere realizar, comites mensuales donde se evaluaran los cambion que se presentan en el sitemas de
gestion ambiental, esta informacion sera trasmitida de parte de las directivas a los coordinadores y los
coordianadores a los demas colaboradores, esto debe llevar actas donde se indican los puntos que se
llevaron en la reunion, y firmado por cada participante.

La empresa debe llevar toda esta infroacion documentada, archivada, donde se evidencia el cumpliento,
conocimiento de las normas intermacionales, y la informacion determinda de la organización.

La empresa Debe implentar en su sitema de gestion de calidad, las pregunta para el sistema de gestion
ambiental, en las cuelaes deben pasar los siguinetes aspectos antes de salir al mercado y empezar su
distribucion.
1. Distribucion, acceso, recupeacion y distribucion.
2.Almacenamiento y conservacion.
3. Control de cambios.
4. Retencion y dispocion.
La empresa debe tener un flujograma donde mencione los encargados responsables del sistema de gestio,
objetivos de prevencion y repsuesta de emergecias, miembros de los equipos de emergencia, y el personal
de la organización, esto se debe actualizar minimo cada año, y tener evaluaciones de resultados, y todo
documentado.
Se debe reformar la manera en que se desarrolla este punto, teniendo un cuadro conrtol donde se
menciona, el seguimiento de cada productos para validar el impacto ambiental que tiene, la medicion
donde se podra realizar los ajustes a los productos que mas pueden generar impacto ambiental, analisar, las
medidas tomadas y validar si el cambio o ajuste segun el anlaisis es positivo o no, y la respectaiva
evaluacion que es la que menciona y los ajustes realizados cumplieros sus objetivos y son amigables con el
medio ambiente, todos esto debe estar documentado y ser informado a las areas involucradas.
Según los el contron que se maneja y la impletacion del flujograma el cual se suguiere en el punto (9.1.1)
la evaluacion se debe hacer con una periocidad de cada (6) meses para lograr el objetivos y es tener una
buena mitigacion del riesgo frente al riesgo ambiental, esto se debe tener las preguntas claras para realizar
la evalucion y esto debe ser audito y documentado.
Se suguiere que la empresa realice (2) auditorias al año para evaluar los resultados, a la empresa se le
muestra un diseño de implemetacion para estas auditorias, donde el auditos mostrara etpas de la auditoria,
actividades, agentes o direcciones involucradas, y en cada auditoria debe haber un porsentaje de
satisfaccion frente al sistema de gestion ambiental, y se deben mostras los resultados a todas las partes con
los resultados y la partes involucradas debe mosntras despuestde conocida los resultados de la muestra, un
plan de accion.

La junta directiva debe conocer los resultados de las auditorias, adicional validar los resultados frente la
auditoria anterior, para validar si los palnes accion fueros efectivos o aun necesitan mas ajustes y evaluar
las posibles perdidas y sanciones al no llevar un paln de accion frente una auditoria de menera correcta.
Puede
 Para que la empresa pueda cumplir con él DEBE es
importante que la alta dirección este demostrando liderazgo
y compromiso validando el cumplimiento en la calidad de
los productos, el cumplimiento en los contratos
establecidos con el cliente externo y la escucha activa con
nuestro cliente interno, esto para generar confianza en
doble vía.
Es importante considerar los riesgos que se maneja y las
oportunidades de mejora por esto es importante las en
cuestas y realizar los análisis pertinentes para la toma de
decisiones de manera adecuada, precisa y oportuna.
Sin el Visto bueno del coordicador en la lsita de chqueo
donde se va a realizar mayor profundizacion en los
elementos de proteccion personal, no se iniciara
operaciones en la planta.
 Esto brinda amor propio y sentido de pertenecia para la
organización

Puede implementar una mediciones para validar cuales

servicio y productos estar generando perdida y esto
acompañado de calificación para los vendedores.

La empresa puede cada 6 meses validar tener un arqueo

para validar contratos vencidos, que se encuentren a días o
mese por vencer, para validar como puede renovarlos para
crecer su área comercial.
Para que la empresa cumpla con esta parte de la norma, la
empresa puede hacer auditorias, evaluaciones y esto
llevarlo documentado para las oportunidades de mejora.

En estas llamadas lo que se espera es saber que al cliente le

queda claro el producto que adquirió, y así tener la
información clara tanto legal como las ofertas de los
productos.
 Esta auditoria tendra contacto con la alta gerencia para la
rendicon de cuentas

La empresa debe disminuir los PQR´S que la empresa

lleva, este corte de evaluacion púde ser cada cuatro meses
para añ final del año tener un resultaso satistactorio.

Estar con frecuente segumiento para el cumpliento de

resultados

La empresa debe notificar por medio de una acta los

problemas obeservados con sus respectivo plan de accion y
en lo diferentes comites ver la evolucion de los mismos.

Para la presentacion de esta informacion la empresa

presentara la carpeta a cada acciondista con los datos
establecidos, a los colaboradores se le notificara los
ajustes, objetivos, cambio s etc.. Por medio de una circular
o por la intra net de la empresa.

Estas matrices deben ser revidas y avaladas por los

coordinadores de cada proceso según lo que indique la
norma, para su cumplimento y asi realizar los alcances que
esta solicita, esto debe estar documentado, y debe ser del
conocimiento de todos las personas involucradas, con el
compromiso de realizar las actulaizaciones cada vez que se
solicite.

En el mapa de procesos se debe tener los roles,

responsabilidades de cada una de las funciones que se estan
realizando, los productos totalemte inventariados con la
certificcion por parte de los coordinadores, y las metas
deben estar por escrito y documentadas de cada mes.
 Este control se puede llevar con el ciclo PHVA planear
cada funcion, hacer los procesos según lo indica la norma,
verificar con temas de controles duales, y monitorero de
cada servicio prestado, y en el actuar para mantener una
mejora continua.

En las actas que se realizan para validar la politica de

ambiente deben estar enterados todo el personal a las
sanciones que se puede ver expuesta la empresa por el
incumplimiento de la misma.

Con esto la empresa, tendra un conocimetos de los

productos que manerja y como puede hacer consiencia
ciudadana, es esto se debe incluir hasta el numero de
plastico que manejan para el amecenamiento y
distribucion.
Con esto la empresa, tendra un conocimetos de los
productos que manerja y como puede hacer consiencia
ciudadana, es esto se debe incluir hasta el numero de
plastico que manejan para el amecenamiento y
distribucion.
Esto debe estar acompañado para las capacitaciones acada
funcionario, y con actas las cuales deben quedar
documentadas.
 Esto lleva que la empresa deba docuemtar todos los
procedimientos, y asi validar las posibilidades de mejoras
para cada vez que distribuya el producto, y el servici,
grantizando calidad y cumplimiento con el sistema de
gestion ambiental.

la empresa debe cuidarse mucho de los issue que se

puenden presentar en la auditorias y siempre buscar a
mejorar los porcentajes de calificacion en el S.G.A

La empresa puede contrara minimo (1) vez una empresa de

consultiria para validar resultado y cumplier objetivos y
metas para el sistema de gestion ambiental