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Recibo de Pago Electronoroeste S.A.

Este documento es un recibo de pago emitido por Electronoroeste S.A. a Julissa Pacherrez Maza por el pago de una boleta por un importe de S/389.40 correspondiente al periodo 202201. El pago fue realizado mediante depósito bancario y el saldo restante es de S/0.

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Electronoroeste S.A. 20102708394 Electronoroeste S.A.

20102708394
Ca. Callao Nº 875 Centro Piura Ca. Callao Nº 875 Centro Piura
Sede Principal - Piura Sede Principal - Piura
Piura / Piura / Piura
....................................................................................... Piura / Piura / Piura
.......................................................................................
Ticket Cobranza Ticket Cobranza
Transacción: 104175309 Pto. Atención: Consorcio Grupo Transacción: 104175309 Pto. Atención: Consorcio Grupo
Cajero : 112labcers02-Consorcio GrupoDelaborum-
Delaborum Gestor
- GestorR.S. C Cajero : 112labcers02-Consorcio Grupo Delaborum-
Delaborum -Gestor
GestorR.S. C
Fecha : R.S. Contac Center
02/02/2022 14:08:56- 02 (TC-11 Fecha : R.S. Contac Center
02/02/2022 14:08:56 - 02 (TC-11
....................................................................................... .......................................................................................
Cliente : Pacherrez Maza, Julissa Cliente : Pacherrez Maza, Julissa
Dirección : Jr. Junín Nº 316 Centro Catacaos Dirección : Jr. Junín Nº 316 Centro Catacaos
N° Servicio : 17744018 N° Servicio : 17744018
Documento Periodo Importe Cobro Saldo Documento Periodo Importe Cobro Saldo
Boleta - B633-00015802 202201 389.40 389.40 0.00 Boleta - B633-00015802 202201 389.40 389.40 0.00
Total : 389.40 389.40 0.00 Total : 389.40 389.40 0.00

Pago Recibido en : Pago Recibido en :


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Depos-00508094 S/ 389.40 S/389.40 Depos-00508094 S/ 389.40 S/389.40

Total: S/389.40 Total: S/389.40


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