OBJETIVO DEL PROGRAMA: Realizar la programacion de las diversas auditorias a ejecutar en la empresa ABEJITA MAYA con el fin de garantizar
los recursos necesarios par
ALCANCE DEL PROGRAMA: Este programa de auditoria de interna aplica a todo tipo de auditoria a realizar durante el 2021 en la empresa ABEJITA MAYA
CRITERIOS: Iso 9001 : 2015, Iso 45001: 2018, Iso 14001: 2015…
RIESGOS:
PROCESO
N° TIPO DE AUDITORIA OBJETIVO DE LA AUDITORIA
E M A
Determinar el grado de
Auditoría de Sistema de cumplimiento de las normas y los
1 X
Gestion Calidad estándares del sistema de Gestion
Calidad
Auditoria de las partes Identificar y evaluar temas
2 interesadas X particulares en el contexto de las
políticas de las partes interesadas
Examinar los estados financieros de
la empresa, con el fin de proteger y
3 Auditoria Financiera X conservar el patrimonio contra
cualquier pérdida.
Mejorar los niveles de
4 Auditoria de Gestion Adm X productividad, competitividad y de
eficiencia
Auditoria de procesos Mejorar el desempeño de la
5 X
operativo empresa
Evaluar todas las políticas internas, y
Auditoria de recursos
6 X la calidad del desempeño de cada
humanos
persona vinculada a la organización.
Evaluar el resultado final de los
7 Auditoria de productos X
procesos, finlizando en el producto
Determinar cuales son las
Auditoria de servicio al necesidades y expectativas de el/los
8 X
cliente cliente(es) y el nivel de satisfacción
de los mismos.
PROGRAM
a ABEJITA MAYA con el fin de garantizar los recursos necesarios para su adecuado desarrollo.
zar durante el 2021 en la empresa ABEJITA MAYA
ALCANCE DE LA AUDITORIA DETALLE DE LA ACTIVIDAD CRITERIOS
Aplicable a todo el SGC Verificar el cumplimiento de las
Iso 9001 : 2015
normas
Identificar qué actividades de la
empresa, o deciciones, pueden
Aplica para todo el SGC afectar a las partes interesadas y al Iso 9001: 2015
SGC
Aplica a todos los procesos Verificar el patrimonio de la
financieros de la empresa empresa Iso 9001 del 2015
Aplica a todos los pricedimientos
Drigir las tareas, esfuerzos y
administrativos de la empresa
recursos que favorezcan a la Iso 9001: 2015
enfocándose en las oportunidades
empresa.
de mejoras.
Implementar una metodología para
Aplica al sistema de gestión Iso 9001 : 2015
optimizar el funcionamiento interno
de la organización
Revisar el cumplimiento de las
Aplica para toda el area de recursos
políticas internas y el desempeño Iso 9001: 2015 apartado 6.2.
humanos.
del personal.
Verificar que el paso a paso de los
Aplica a toda el área de producción procesos cumpla con los requisitos Iso 9001: 2015
establecidos
Aplica para todos los procesos y/o
Analizar el nivel de satisfacción que
actividades asociadas al area de Ley 1480 del 2011.
proporciona la organización.
servicio y atención al cliente.
PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DE LA EMPRESA - ABEJITA MAYA
VIGENCIA: 2021
PROCESO RECURSOS RESPONSABLE DE LA AUDITORIA
Computadores, papel, Tintas, Video
SGC HSEQ Coordinador HSEQ
beam.
Computador, instalaciones, vudeo
Sistema de Gestión de riesgo beam, tinta y papel Coordinador HSEQ
Gestión financiera Computador e instalaciones Contador jurídico
Computador, instalaciones y video
Gestión administrativa beam Coordinador HSEQ
Computador, instalaciones, vudeo
Gestión financiera Coordinador HSEQ
beam y papel
RRHH Computador, papelería y boligrafos Jefe de recursos humanos.
Traje de apicultor, ahumador,
palanca para manejo de cuadros,
Gestión productiva Coordinador HSEQ
cuadros de desoperculado,
desoperculadore
Computador, celular, papelería, Representante del servicio al
Servicio al cliente
tintas, bolígrafos, videobeam. cliente.
PROGRAMACION 2021
EQUIPO
AUDITOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
12 12
17
20
22
Codigo:SIG-PG-01.
Version: 01
Fecha de Elaboracion: 08/06/2021.
ESTADO
OBSERVACION
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE P C
17 17 X
20 X
22 X
30 22 X
27 X
PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE LA EMPRESA ABE
OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Determinar el grado de cumplimiento de las normas y los estándares del sistema integrado de calidad
ALCANCE DE LA AUDITORIA: Aplicable a todo el SIG
ISO : Iso 9001 : 2015
CRITERIOS DE AUDITORIA
OTRAS: NA
Fecha de Reunión de Apertura: 5:00 p.m Hora de Reunion de Apertura:
Fecha de Reunión de Cierre: 6:00 p.m Hora de Reunion de Cierra:
Observaciones:
Auditor Lider: Eduard steven mangones serpa
Equipo Auditor: kelly Lozano Agresoth, Yujeidy ortiz Herrera, Jose fontalvo Ruiz, Yirina Gomez Rua, Sugeys Valdelamar Segovia, Laura de Avila Manjul, Margarita
Matute Polo
N° ACTIVIDADES FECHA HORA INICIO HORA FINAL LUGAR RESPONSABLE (S)
1 Reunion de apertura 5:00 PM 04:05pm Eduard Mangone
Metodologio
2 04:06pm 04:10pm Eduard Mangone
Verificar cumplimiento de requisitos
3 de la norma iso 9001 y revisar su 04:11pm 04:35pm Eduard Mangone
documentacion respectiva
4 Reunion del equipo auditor 04:36pm 04:42pm Equipo auditor
5
Socializacion de no conformidades 04:43pm 04:50pm Eduard Mangone
6
Reunion de cierre 04:51pm 05:00pm Eduard Mangone
7
Informe de auditoria dias posteriores Eduard Mangone
8
9
10
11
12
13
14
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16
17
18
19
20
CODIGO: SIG-PA-01
E LA EMPRESA ABEJITA MAYA VERSIÓN: 01.
FECHA DE ELABORACION: 08/06/2021.
ma integrado de calidad
IDIOMA UTILIZADO: ESPAÑOL
Hora de Reunion de Apertura: 5:00 PM
Hora de Reunion de Cierra: 6:00 PM
[email protected]
a de Avila Manjul, Margarita Correo Electrónico
RESPONSABLE (S) RECURSOS
Eduard Mangones Computador, hoja de apuntes, reloj, videobeam, lapiceros.
Eduard Mangones computador, lapicero, hojas.
Eduard Mangones
Equipo auditor Computador, reloj, papeleria.
Eduard Mangones Computador, hoja de papel, lapicero, reloj
Eduard Mangones computador, hoja de papel, lapicero, reloj.
Eduard Mangones
