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Plan de Auditoria - Compras

El plan de auditoría interna de calidad tiene como objetivo establecer los procesos y procedimientos en el departamento de compras para asegurar la integridad del sistema. El alcance es estructurar y organizar los procedimientos para garantizar la eficiencia y eficacia. El equipo auditor liderado por Daniela Villamil auditará el departamento de compras de Sovip del 1 al 28 de febrero de 2021.

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El plan de auditoría interna de calidad tiene como objetivo establecer los procesos y procedimientos en el departamento de compras para asegurar la integridad del sistema. El alcance es estructurar y organizar los procedimientos para garantizar la eficiencia y eficacia. El equipo auditor liderado por Daniela Villamil auditará el departamento de compras de Sovip del 1 al 28 de febrero de 2021.

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Plan de auditoria

Auditoría N°
PLAN AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
Fecha

Día Mes Año

Auditor Líder: Daniela Villamil

Equipo Auditor: Edilma Checa, Leidy Vanavarro, Luis Felipe carranza, Ingri Ochoa

Objetivo. Establecer los procesos y procedimientos en el departamento de compras para


asegurar la integridad de todo el sistema.

Alcance: Estructurar y organizar el procedimiento que garantice la eficiencia y eficacia.

Documentos de referencia: Listado de normas y procedimientos por departamento

Fecha de ejecución: 01 de febrero al 28 de febrero 2021

Reunión de apertura: Lugar: oficinas Sovip

Reunión de cierre: Lugar: oficinas Sovip

Agenda de Auditoría

Proceso/Requisito por
Fecha y hora Auditor(es) Auditado (Cargo, nombre, Lugar)
auditar/Actividad

Presentación del plan de


Leidy Vanavarro
auditoria

02/02/2021 Reunión de apertura Leidy Vanavarro

07/02/2021 Diseño listo de verificación Luis Felipe Carranza

Departamento compras, coordinadora de


10/02/2021 Solicitud de información Edilma Checa compras, Mary Peña, auxiliar almacén Felipe
Pinzón Sovip

Departamento compras, coordinadora del


15/02/2021 Revisión de la información Edilma Checa talento humano, Mary Peña, auxiliar almacén
Felipe Pinzón Sovip

20/02/2021 Elaborar informe Edilma Checa

25/02/2021 Enviar informe Edilma Checa

28/02/2021 Reunión de cierre Edilma Checa

30/02/2021 Entrega plan de mejoramiento Edilma Checa

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