Código Edición Fecha

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FOR-SGI-42 03 21/09/2019

ANÁLISIS FODA
Organización: Fecha de Actualización
Sistema Analizado: RSE y Recursos Humanos INGENIO LA GLORIA S.A. 21 DE ENERO 2022

FORTALEZAS DEBILIDADES
Obtención distintivo ESR Sistema de comunicación para el tratamiento de quejas y denuncias .
Pago a trabajadores por encima de lo que marca la Ley Sistema documentado para gestionar la RSE basada en riesgos.
Establecimiento de Código de Ética Empresarial Sistema de Difusión para Buzones del Codigo de Etica Empresarial
ASUNTOS INTERNOS

ASUNTOS INTERNOS
Desarrollo de actividades sociales (día de la mujer, día de la madre, día del padre, día de la Establecer requerimientos sociales y de Recursos Humanos con proveedores externos
familia, etc)
Desarrollo de programas con la comunidad para divulgación de temas sociales, medio
Difusión del Código de Etica en todos los niveles de la organización
ambiente, seguridad y salud.
Comunicación eficaz en escuelas, comunidad, coorporativo, autoridades locales, sindicatos y No tener al menos un día de descanso en Trabajadores durante Zafra
asociaciones.
Apoyo a actividades que estimulen la vida saludable y actividades deportivas Rotación del Personal
Cumplimiento de requerimientos Sociales y de Recursos Humanos de los clientes Colocación Inadecuada del Personal en Puestos (Escalafon)
Experiencia del personal en temas de RH, Sociales y SSO
Cumplir con la capacitación que marca la Ley de RH, Aspectos Sociales y SSO
Garantía Laboral en puestos de Trabajo sindicalizados y no sindicalizados
Erradicación del Trabajo Infantil del Procesos Productivos
ASUNTOS EXTERNOS

ASUNTOS EXTERNOS
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Reforzar actividades en participación con la comunidad (Salud, medio ambiente y social) Suspencón de Actividades por la comunidad, asociaciones cañeras, sindicato, etc.
Gestion de apoyo a hijos de Trabajadores Sindicalizados y No sindicalizados por excelencia Sanciones por dependencias Gubernamentales por incumplimientos sociales o RH
Capacitación del Personal en puestos clave de producción por posible Jubilación Brotes de Epidemia o Pandemias (salud, labores,sociales)
Integración del Personal (Sentido de Pertenencia, Trabajo en Equipo) Cambios en la Legislación y su cumplimiento

Encargado RSE Coordinador SGI Gerente de Recursos Humanos

Elaboró Revisó Aprobó
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GESTION DEL RIESGO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21/01/2022

Afectación a: Análisis Reevaluación de Eficacia

Nivel de Clasificación Evidencia de
Origen Riesgo Efecto Medida de Control Actual Acción Adicional Oportunidad Factibilidad Acciones RE Nivel de Riesgo
Calidad Inocuidad Severidad Probabilidad Riesgo del Riesgo Severidad Probabilidad Eficacia

1.- Elaborar Procedimiento

para indicar el sistema de
Sistema de comunicación de quejas y
Comunicación Manejo inadecuado Documentar sistema para
comunicación para el Buzon de Quejas y denuncias, así como el
incorrecta de Quejas de quejas y --- --- 3 3 6 Medio comunicación de Quejas y Si 0 N/A
tratamiento de quejas y y Denuncias denuncias
Denuncias
Denuncias
seguimiento
denuncias . 2.- Elaborar formato para
planificar seguimiento de
quejas o denuncias

Resultados Bajos en 1.- Elaborar Manual o

Sistema documentado Ausencia de un Auditorías Sociales Procedimiento para gestion
Documentar
sistema de gestion No se cuenta con medida de de la RSE
para gestionar la RSE --- --- 3 5 8 No Tolerable Sistematicamente el Si 0 N/A
para las directrices Gestion Incorrecta control actual 2.- Elaborar Formatos para
basada en riesgos. proceso de RSE
de la RSE de Recursos para documentar registros o
RSE cambios
DEBILIDADES

Sistema de Difusión
para Buzones del Tripticos y/o Correo
--- --- 2 2 4 Tolerable 0 N/A
Codigo de Etica Electrónico
Empresarial

No conformidades 1. Reunión para revisar los

Establecer
Ausencia de de auditorias requisitos a solicitar
requerimientos sociales evaluaciónes de externas Fortalecimiento de la
No se cuenta con 2. Informar a los
y de Recursos Humanos proveedores en --- --- 3 5 8 No Tolerable Cadena de Suministro Si proveedores los requisitos 0 N/A
requerimientos establecidos
con proveedores materia de requisitos Proveedores con (Proveedores) 3. Elaborar cuestionario de
sociales y RH incumplimiento Evaluación
externos legales, sociales o rh 4. Informe de resultados a
la Gerencia de RH.

Interpretación
incorrecta del código 1. Solicitar autorización
de eticas para aprobar el material de
Difusión del Código de difusión
Etica en todos los Ausencia de la
Faltas al codigo de Correo Electrónico Material de Difusión de Codigo 2. Difundir Código de Etica
difusion del Código --- --- 3 3 6 Medio Si 0 N/A
niveles de la etica Tripticos de Etica en todos los niveles
de Etica
organización 3. Medir nivel de
Incumplimientos interpretación del Código
sociales de Etica
internamente
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GESTION DEL RIESGO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21/01/2022

Afectación a: Análisis Reevaluación de Eficacia

Nivel de Clasificación Evidencia de
Origen Riesgo Efecto Medida de Control Actual Acción Adicional Oportunidad Factibilidad 1.- Reunión
Acciones
con sindicato RE Nivel de Riesgo
Riesgo del Riesgo Eficacia
para planear la
implementación de una
cuarta guardía
No tener al menos un día Análisis de implementación 2.- Concientización del
de descanso en Bloqueos
Incumplimiento al Cumplimiento al Contrato Ley de Cuarta Guardía para personal para descansar al
--- --- 4 4 8 No Tolerable Si 0 N/A
Trabajadores durante art. 12 de Contrato
No Conformidades
del Sindicato Nacional cubrir personal y no afectar menos un día de sus
Zafra la producción labores
3.- Generación de la Cuarta
Guardía
DEBILIDADES

4.- Seguimiento a
resultados.

Mala operación de
-Revisión de Registros de
Asignación los equipos de
Asistencia del Puesto
Rotación de Personal incorrecta del procesamiento y/o --- --- 2 3 5 Tolerable 0 N/A
-Autorización Jefe Inmediato
personal Contaminación
-Análisis de Clima Laboral
Cruzada al Producto

-Personal sin
competencia por
Colocación Inadecuada Falta de criterio de Unificación de Criterios y
mala evaluación -Reporte de supervisión -Elaborar procedimiento de
evaluación de establecer autoridad para
del Personal en Puestos -Fallas --- --- objetando ascensos a 2 4 6 Medio
autorizaciones de categoria al
SI Autorización de Categoría 0 N/A
competencia por la
(Escalafon) operacionales puestos superiores - Implementación
supervisión personal
-Mantenimientos
incorrectos
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GESTION DEL RIESGO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21/01/2022

Afectación a: Análisis Reevaluación de Eficacia

Nivel de Clasificación Evidencia de
Origen Riesgo Efecto Medida de Control Actual Acción Adicional Oportunidad Factibilidad Acciones RE Nivel de Riesgo
Calidad Inocuidad Severidad Probabilidad Riesgo del Riesgo Severidad Probabilidad Eficacia

Reuniones para acuerdos

Suspencón de Incumplimientos con con comunidad, agruación
Actividades por la Bloqueo por la los clientes cañera, sindicate
comunidad,
comunidad, --- --- 2 2 4 Tolerable 0 N/A
asociaciones Pérdidas Minuta de Acuerdos
asociaciones cañeras, cañeras, sindicato economicas
sindicato, etc. financieras Seguimiento a Minutas
elaboradas
Amenazas

Sanciones por
dependencias Incumplimientos a
Cumplimiento de
Gubernamentales por requerimientos Multas o Sanciones --- --- 2 2 4 Tolerable 0 N/A
requerimientos
incumplimientos sociales o RH
sociales o RH

Medidas Santiarias
Brotes de Epidemia o Suspensión de
Contagio de
actividades
Pandemias (salud, personal o --- --- Reuniones remotas 2 2 4 Tolerable 0 N/A
labores,sociales) participantes
Reprogramación
Actividades en linea

Cambios en la Incumplimiento a los Bloqueos

Actualización en nromas y
Legislación y su cambios en las --- --- 2 2 4 Tolerable 0 N/A
leyes nacionales
cumplimiento legislaciones Multas
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GESTION DEL RIESGO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21/01/2022

Afectación a: Análisis Reevaluación de Eficacia

Nivel de Clasificación Evidencia de
Origen Riesgo Efecto Medida de Control Actual Acción Adicional Oportunidad Factibilidad Acciones RE Nivel de Riesgo
Calidad Inocuidad Severidad Probabilidad Riesgo del Riesgo Probabilidad Severidad Eficacia

1.- Solicitar autorización para

eventos sociales con efectos
Reforzar actividades en de salud, medio ambiente o
0 N/A participación con la comunidad SI social)
(Salud, medio ambiente y social) 2.- Realizar en medido de lo
posible Talleres o Actividades
vía remota

1.- Solicitar autorización a la

gerencia de RH para
implementación de apoyos a
Gestion de apoyo a hijos de hijos de personal no
0 N/A Trabajadores Sindicalizados y No Si sindicalizado
Oportunidades

sindicalizados por excelencia 2.- Generar Convocatoria

3.- Evaluación del personal
particpante
4.- Entrega de apoyos

1. Solicitar al departamento
de Capacitación las
Necesidades y planear cursos
Capacitación del Personal en 2.- Desarrollo de Cursos y
0 N/A puestos clave de producción por Si Personal
posible Jubilación 3.- Colocación del personal
capacitado y con
competencias en puestos
requeridos

1,. Solicitar la Autorización a

la Gerencia General para
Integración del Personal (Sentido desarrollar curso
0 N/A de Pertenencia, Trabajo en Si 2.- Cotizar servicios
Equipo) 3.- Contratación de servicio
para integración
4. Seguimiento a resultados