Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Facultad de Ciencias Empresariales

Programa Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sede o centro de tutoría
Bitácora del plan de trabajo
Datos
Alexi L
Dei
Nombre y apellidos de los integrantes:

Nombre y apellidos del tutor: Clar

Objetivo que pretende

N.° Fecha Actividades por realizar Compromisos
conseguir p

Identificar los iresgos de Realizar la matriz de identificación de

1 15/09/2021 Involucar a todos los trabajadores
la GTC 45 riesgos y peligros
Asignar los recursos acorde las
Definir la asignación de La gerencia debe asignar roles y
2 20/09/2021 necesidades, ya sean fisicos, técnicos,
los recursos responsabilidades
humanos
Mantener la matriz legal con la Persona de SST debe actualizar
legislación que sea aplicable al sector constantemente la matriz legal
3 22/09/2021 Realizar la matriz legal
esconomico y que sirva para toda la acorde a lo qe el gobierno nacional
compania decreta
Acorde al programa de capacitaciones
Capacitar a todo el Encargado de SST, cumplir con el
como, uso de EPP, la politica SST,
4 25/09/2021 personal al programa cornograma establecido y realizar
entre otras, cumpliendo con el
establecido los respectivos indicadores
cronograma establecido
Conformar e implementar los comites
exigidos como lo son el comité de Llevar una trazabilidad con el
Cumplir con los comites
5 01/010/2021 convivencia laboral (CCL) y comité cumplimiento de los comites, a
que el SG-SST exige
paritario de seguridad y salud en el traves de las actas en informes
trabajo (COPASST)
Reportar y llevar la Se debe reportar los accidentes que
accidentalidad en ocurran dentro de su jornada de Llevar los inidcadores para la
6 5/10/2021
accidentes de trabajo y trabajo a la ARL y a su vez realizar el accidentalidad y ausentismo
enfermedades laborales ausentismo.
Identificar la población a Realizar a traves de una encuesta de
Mantener actualizado el perfil
7 7/10/2021 traves del perfil la parte sociodemografica para
sociodemografico de los empleados
sociodemografico identificar la población
Implementar el plan de emergencias
Establecer el plan de acorde al analisis de vulnerabilidad
Cumplir con el plan de emergencias
8 9/10/2021 emergencias para la identificado a la compania, junto con la
a traves de simulacros
empresa conformación de la brigada de
emergencias
7 7/10/2021 traves del perfil la parte sociodemografica para
sociodemografico de los empleados
sociodemografico identificar la población
Implementar el plan de emergencias
Establecer el plan de acorde al analisis de vulnerabilidad
Cumplir con el plan de emergencias
8 9/10/2021 emergencias para la identificado a la compania, junto con la
a traves de simulacros
empresa conformación de la brigada de
emergencias
Minuto de Dios - UNIMINUTO
ncias Empresariales
n Seguridad y Salud en el Trabajo
ntro de tutoría
l plan de trabajo
Datos
Alexi Liliana Salgado Contreras
Deisy Lorena Villamil Pita

Clara Yadira Moreno Vega

Firma de los
Fecha de la Visto bueno del
Compromisos estudiantes
próxima visita tutor
asistentes a la visita

Liliana Salgado
olucar a todos los trabajadores 20/10/2021
Lorena Villamil

gerencia debe asignar roles y Liliana Salgado

20/10/2021
ponsabilidades Lorena Villamil
rsona de SST debe actualizar
nstantemente la matriz legal Liliana Salgado
20/10/2021
orde a lo qe el gobierno nacional Lorena Villamil
reta
cargado de SST, cumplir con el
Liliana Salgado
nograma establecido y realizar 20/10/2021
Lorena Villamil
respectivos indicadores

var una trazabilidad con el

Liliana Salgado
mplimiento de los comites, a 20/10/2021
Lorena Villamil
ves de las actas en informes

var los inidcadores para la Liliana Salgado

20/10/2021
identalidad y ausentismo Lorena Villamil

ntener actualizado el perfil Liliana Salgado

20/10/2021
iodemografico de los empleados Lorena Villamil

mplir con el plan de emergencias Liliana Salgado

20/10/2021
aves de simulacros Lorena Villamil
 20/10/2021
iodemografico de los empleados Lorena Villamil

mplir con el plan de emergencias Liliana Salgado

20/10/2021
aves de simulacros Lorena Villamil
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Matriz Diagnóstico
Datos
Alexi Liliana Salgado Contreras ID 720819
Deisy Lorena Villamil Pita ID 718924
Nombre y apellidos de los integrantes:

Nombre de la empresa seleccionada Obras Civiles Paez Y Asociados S.A.S.

Nombre y apellidos del tutor: Clara Yadira Morena Vega

Ítem Criterios Modo de Veriificación

Asiganar un Responsable al sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, Hoja de vida con los estudios correwspondientes,
1
acorde a los lineamientos de la resolucioón 0312 de 2019 licencia vigente y curso de las 50 horas SG-SST

Realizar la afiliación al sitema general de riesgo laborales acorde al tipo de riesgo según
2 Planillas de seguridad social
su actividad
Soportes de los formularios diligenciados y el
3 Implemenatr el perfil sociodemografico y un diagnostico de las condiciones de salud
diagnostico
Establecer un programa de capacitación sobre todos los temas relacionados sobre la
4 Registro de evaluaciones
prevención y promoción de seguridad y salud en el trabajo

5 Realizar inducción al ingreso a la empresa y reinducción al personal sobre el SG-SST soportes

Implementar la matriz IPEVR, actualizarla como minimo cada 6 meses, o acorde al Tabla de control de la matriz, con los cambios o
6
proyecto de obra evaluación

Establecer de trabajao anual, estableciendo las actividades a realizar durante el año, Se evalua a tráves de los indicadores de cumplimento,
7
estableciendo una meta asi mismo los planes de mejora

Verificar que las normatividad que aplique este dentro

8 Realizar la matriz legal, acorde al sector economico que aplique a nuestra compañía
de la matriz

Reporte y investigación de los incidentes y accidentes de trabajo y enfermedades

9 Soportes del FURAT, FURET y la investigación
laborales

10 Análisis estadistico sobre la accidentalidad y enfermedad laboral Indicadores y planes de acción a tomar
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Matriz Diagnóstico
Datos
Alexi Liliana Salgado Contreras ID 720819
Deisy Lorena Villamil Pita ID 718924
Nombre y apellidos de los integrantes:

Nombre de la empresa seleccionada Obras Civiles Paez Y Asociados S.A.S.

Nombre y apellidos del tutor: Clara Yadira Morena Vega

Ítem Criterios Modo de Veriificación

Soportes de los conceptos médicos, y divulgación y

Evaluaciones médicas ocupacionales, recomendaciones restrcciones y estilos de vida
11 registro de recomendaciones restricciones y soportes de
de saludables
P&P

12 Entrega de elementos de protección personalacorde a la actividad Registros de entrega al personal

Conformar y garantizar el funcionamiento del comité paritario de seguridad y salud en el Soportes de la conformación, cronograma y actas de
13
trabajo (COPASST) las reuniones

Soportes de la conformación, cronograma y actas de

14 Conformar y garantizar el funcionamiento del comité de conviencia laboral
las reuniones

Soportes del plan de emergencia, registros de planos,

Elaborar plan de emergencia, análisis de vulnerabilidad y conformación de briogada de
15 señalización, simulacros, y registros capacitación y
emergencias
conformación de la brigadas

soportes de los criterios para el proceso de selección y

16 Selección y valuación a proveedores y contratistas
registros de las evlauciones a los proveedores

soportes del programación y la realización de las

17 Auditoria anual y revisión por la alta dirección
mismas junto con los planes de acción
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Matriz Diagnóstico
Datos
Alexi Liliana Salgado Contreras ID 720819
Deisy Lorena Villamil Pita ID 718924
Nombre y apellidos de los integrantes:

Nombre de la empresa seleccionada Obras Civiles Paez Y Asociados S.A.S.

Nombre y apellidos del tutor: Clara Yadira Morena Vega

Ítem Criterios Modo de Veriificación

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Sede y/o Centro de Tutoría
Adaptado de: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC (2012) Guía para la Identificación de Peligros y la Valoración de Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional, Guía Técnica Colombiana GTC 45.
Matriz Identificación de Peligros y Riesgos
VALORACIÓN
PELIGRO CONTROLES EXISTENTES EVALUACIÓN DEL RIESGO DEL RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

Proceso Efectos posibles en la salud Nivel de Interpretación Nivel de Riesgo Interpretación

Descripción Clasificación Fuente Medio Individuo Nivel de Nivel de Probabilidad del Nivel de Nivel de (NR) e del Nivel de Aceptabilidad Eliminación Sustitución
Deficiencia Exposición (NP= ND x NE) Probabilidad Consecuencia Intervención Riesgo (NR) del Riesgo

Elementos de
Virus Biologico Fiebres, alergias, infecciones y Ninguna Ninguna protección 2 2 4 BAJO 10 40 III ACEPTABLE N/A N/A
enfermedades virales personas
(Tapabocas)

Elementos de
Bacterias Biologico Alergias, infecciones Ninguna Ninguna protección 2 2 4 BAJO 10 40 III ACEPTABLE N/A N/A
personas
(Tapabocas)

Cansancio, lesiones a nivel

Postura (prologada Biomécanico osteomuscular en miembros Ninguna Ninguna Pausas activas 2 4 8 MEDIO 10 80 III ACEPTABLE N/A N/A
mantenida, forzada)
inferiores

Lesiones y Desordenes por

Estuco de Movimientoas repetitivos Biomécanico trauma acumulativo Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO 10 40 III ACEPTABLE N/A N/A
paredes

Locativo (almacenamiento,
superficies de trabajo Realizar ACEPTABLE CON
(irregularidades, deslizantes, condiciones Golpes, Fracturas, contusiones, Ninguna Ninguna inspecciones de 6 1 6 MEDIO 25 150 II CONTROL N/A N/A
con diferencia del nivel) de seguridad esguinces, heridas. orden y aseo en ESPECIFICO
condiciones de orden y aseo, las obras
caídas de objeto)

Condiciones de la tarea (carga mental, Estrés reflejado en dolor de

monotonía, etc.) Psicosocial cabeza, tensión muscular. Ninguna Ninguna Ninguna 6 2 12 ALTO 60 720 I NO ACPTABLE N/A N/A

Elementos de
Virus Biologico Fiebres, alergias, infecciones y Ninguna Ninguna protección 2 2 4 BAJO 10 40 III ACEPTABLE N/A N/A
enfermedades virales personas
(Tapabocas)
Elementos de
protección
Bacterias Biologico Alergias, infecciones Ninguna Ninguna personas 2 2 4 BAJO 10 40 III ACEPTABLE N/A N/A
(Tapabocas)

Postura (prologada Cansancio, lesiones a nivel

mantenida, forzada) Biomécanico osteomuscular en miembros Ninguna Ninguna Pausas activas 2 4 8 MEDIO 10 80 III ACEPTABLE N/A N/A
inferiores

Lijado y Lesiones y Desordenes por

Movimientoas repetitivos Biomécanico trauma acumulativo Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO 10 40 III ACEPTABLE N/A N/A
pintado

Locativo (superficies de trabajo con Realizar ACEPTABLE CON

diferencia del nivel, condiciones de orden y condiciones Golpes, Fracturas, contusiones, Ninguna Ninguna inspecciones de 6 1 6 MEDIO 25 150 II CONTROL N/A N/A
aseo, de seguridad esguinces, heridas. orden y aseo en ESPECIFICO
caídas de objeto las obras

Condiciones de la tarea (carga mental, Psicosocial Estrés reflejado en dolor de Ninguna Ninguna Ninguna 6 2 12 ALTO 60 720 I NO ACPTABLE N/A N/A
monotonía, etc.) cabeza, tensión muscular.
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Sede y/o Centro de Tutoría
Adaptado de: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC (2012) Guía para la Identificación de Peligros y la Valoración de Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional, Guía Técnica Colombiana GTC 45.
Matriz Identificación de Peligros y Riesgos
VALORACIÓN
PELIGRO CONTROLES EXISTENTES EVALUACIÓN DEL RIESGO DEL RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

Proceso Efectos posibles en la salud Nivel de Interpretación Nivel de Riesgo Interpretación

Descripción Clasificación Fuente Medio Individuo Nivel de Nivel de Probabilidad del Nivel de Nivel de (NR) e del Nivel de Aceptabilidad Eliminación Sustitución
Deficiencia Exposición (NP= ND x NE) Probabilidad Consecuencia Intervención Riesgo (NR) del Riesgo

Elementos de
Virus Biologico Fiebres, alergias, infecciones y Ninguna Ninguna protección 2 2 4 BAJO 10 40 III ACEPTABLE N/A N/A
enfermedades virales personas
(Tapabocas)
Elementos de
protección
Bacterias Biologico Alergias, infecciones Ninguna Ninguna personas 2 2 4 BAJO 10 40 III ACEPTABLE N/A N/A
(Tapabocas)

Postura (prologada Cansancio, lesiones a nivel

Biomécanico osteomuscular en miembros Ninguna Ninguna Pausas activas 2 4 8 MEDIO 10 80 III ACEPTABLE N/A N/A
mantenida, forzada) inferiores

Lesiones y Desordenes por

Movimientoas repetitivos Biomécanico trauma acumulativo Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO 10 40 III ACEPTABLE N/A N/A

Locativo (superficies de trabajo con Realizar

diferencia del nivel, condiciones de orden y condiciones Golpes, Fracturas, contusiones, Ninguna inspecciones de ACEPTABLE CON
Ninguna 6 1 6 MEDIO 25 150 II CONTROL N/A N/A
aseo, de seguridad esguinces, heridas. orden y aseo en ESPECIFICO
caídas de objeto las obras

Condiciones de la tarea (carga mental, Estrés reflejado en dolor de

monotonía, etc.) Psicosocial cabeza, tensión muscular. Ninguna Ninguna Ninguna 6 2 12 ALTO 60 720 I NO ACPTABLE N/A N/A

Uso de Ninguna Ninguna ACEPTABLE N/A N/A

Problemas de visión, dolores de lamapras o
Iluminación Fisico cabeza reflectores 2 2 4 BAJO 10 40 III

condiciones Ninguna Ninguna Ninguna ACEPTABLE N/A N/A

de seguridad
Golpes, Cortes, Fracturas,
Enchape Mécanico contusiones, esguinces, heridas. 6 1 6 MEDIO 10 60 III
5.

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

Equipos/
Controles de Controles Administrativos, Elementos de
ingeniería Señalización, Advertencia Protección
Personal

Capacitaciones,
sensibilizaciones sobre el uso
N/A de los elementos de tapabocas
protección personal y guantes
procedimiento seguro para
aplicación de pañete

Capacitaciones,
sensibilizaciones sobre el uso
N/A de los elementos de tapabocas
protección personal y guantes
procedimiento seguro para
aplicación de pañete

Capacitaciones sobre higiene

N/A postural N/A
Pausas activas

Capacitaciones sobre higiene

N/A postural N/A
Pausas activas

Uso de elementos
N/A Implementar programa de de protección
orden y aseo de las 3R personal

Implementar programa de
vigilancia epidemiológica en
N/A riesgo psicosocial N/A
Capacitación manejo y
control de estrés.

Capacitaciones,
sensibilizaciones sobre el uso
N/A de los elementos de tapabocas
protección personal y guantes
procedimiento seguro para
Capacitaciones,
aplicación de pañete
sensibilizaciones sobre el uso
de los elementos de tapabocas
N/A protección personal y guantes
procedimiento seguro para
aplicación de pañete
Capacitaciones sobre higiene
N/A postural N/A
Pausas activas

Capacitaciones sobre higiene

N/A postural N/A
Pausas activas

Uso de elementos
N/A Implementar programa de de protección
orden y aseo de las 3R personal

Implementar programa de
N/A vigilancia epidemiológica en N/A
riesgo psicosocial
Capacitación manejo y
control de estrés.
5.

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

Equipos/
Controles de Controles Administrativos, Elementos de
ingeniería Señalización, Advertencia Protección
Personal
Capacitaciones,
sensibilizaciones sobre el uso
N/A de los elementos de tapabocas
protección personal y guantes
procedimiento
Capacitaciones,seguro para
aplicación de pañete
sensibilizaciones sobre el uso
de los elementos de tapabocas
N/A protección personal y guantes
procedimiento seguro para
aplicación de pañete
Capacitaciones sobre higiene
N/A postural N/A
Pausas activas

Capacitaciones sobre higiene

N/A postural N/A
Pausas activas

Implementar programa de Uso de elementos

N/A de protección
orden y aseo de las 3R personal

Implementar programa de
vigilancia epidemiológica en
N/A riesgo psicosocial N/A
Capacitación manejo y
control de estrés.
N/A
Uso de Control de examenes
reflectores medicos ocupacionales

N/A N/A Uso de elementos

de protección
personal
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Matriz de Requisitos Legales
Tématicas
asocadas al Relación con el contenido
requisto legal
Fecha de emisión
Identificación
Identificación de (Registre la fecha
Proceso Tipo de documento del Estado (registre si
tipo de Requisito de vigencia de la Entidad o autoridad que lo
(Registre el (Norma, Decreto, Ley, documento el docummento se
(Legal, norma, decreto o emite (ente regular de la Descripción del articulo y o epigrafe de la normatividad
proceso según Manual, certificación ISO u (No. De la encuentra vigente o
organizacional,nor ley de la siguiente normatividad) Relación con
GTC 45) otros) Norma y/o Tema Subtema derogado )
mativo) manera: el contenido
decreto)
dd/mm/aaaa

Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. Referente a la salud
Legal Ley 9 1/24/1979 Congreso de la republica x
ocupacional

Reglamentación de la organización y funcionamiento y forma de los programas de Salud Ocupacional que deben
desarrollar los empleadores en el País.
Organizar, garantizar y actualizar el funcionamiento del un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Implementar los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial.
Conformación, funcionamiento y seguimiento del COPASST
Ministerio de Trabajo y Evaluar periódicamente el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Normativa Resolución 1016 3/31/1989 Seguridad Social y Sobre inspección periódica de redes e instalaciones eléctricas, locativas, de almacenamiento, de maquinaria, equipos y x x Derogada
Ministerio de Salud herramientas para el control de los riesgos de electrocución y peligros de incendio
Sobre identificación de agentes de riesgo mediante inspecciones periódicas en las áreas , frentes de trabajo y equipos en
general
Sobre inspecciones para comprobar efectividad y el buen funcionamiento d ellos equipos de seguridad y control de riesgos
Sobre estudio e implementación de programas de mantenimiento preventivo de las maquinas, equipos, herramientas,
instalaciones locativas, alumbrado y redes eléctricas.

Garantizar el cumplimiento de los beneficios a que tiene derecho los trabajadores estipulados en la presente ley (contrato
de trabajo, licencias remuneradas por maternidad, paternidad, pago de prestaciones sociales, cumplimiento de periodos
Legal Ley 50 12/28/1990 Congreso de la República de prueba, tratamiento de los viáticos, pensión, derechos de asociación, entre otros). x x
Garantizar el derecho a la asociación
Realización de dos horas para actividades de capacitación o recreación en empresas de más de 50 empleados que
laboren 48 horas por semana

Por el cual se reglamentan actividades en materia de Salud Ocupacional.

Normativa Resolución 1075 3/24/1992 Ministerio de Salud x
Implementar un Subprograma de medicina preventiva en la organización

Licencias de salud ocupacional: Delega en direcciones seccionales y locales de salud .

Normativa Resolución 2284 10/6/1994 Ministerio de Salud Solicitar al medico encargado de realizar los exámenes ocupacionales su licencia en salud ocupacional y verificar su x
vigencia
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Matriz de Requisitos Legales

Reportar a ARL accidentes de trabajo y enfermedades laborales de trabajadores en misión.

Afiliar a ARL, pensiones y salud a trabajadores permanentes y temporales.
Ministerio de Trabajo y
Posibilidad de clasificar cada centro de trabajo con clase de riesgo diferente
Normativa Decreto 1530 8/26/1996 Seguridad Social y x Derogada
Adelantar con el COPASO la investigación de causas en caso de fallecimiento por accidente de trabajo o enfermedad
Ministerio de Salud
profesional y remitirla a la ARL dentro de los 15 días calendario siguientes e implementar alas acciones determinadas en
un plazo no superior de 15 días hábiles.

Ministerio de Trabajo y Reglamentación de la organización y funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los
Normativa Resolución 2013 6/6/1986 Seguridad Social y lugares de trabajo x
Ministerio de Salud Elección, constitución y seguimiento al COPASST

Ministerio de Trabajo y
Reglamenta el funcionamiento el programa de salud ocupacional, en el pais ya sean entidades publicas o privadas y
Normativa Resolución 1016 3/31/1989 Seguridad Social y
contratistas
Ministerio de Salud

Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. (prestaciones
económicas y asistenciales, afiliaciones y cotizaciones)
Ministerio de Trabajo y
Prevención y promoción de riesgos profesionales
Normativa Decreto 1294 6/22/1994 Seguridad Social y x Derogada
Comité paritario de salud ocupacional (o vigías ocupacionales)
Ministerio de Salud
Empresas de alto riesgo
Dirección y administración del sistema, fondo de Riesgos Profesionales y sanciones

Legal Decreto 93 1/13/1998 Presidente de la Republica Por el cual se adopta el plan nacional para la prevención y atención de desastres x

Por el cual se crea el Sistema de Vigilancia en Salud Pública . No está reglamentado, pero establece que cuando se trate
de hechos graves que afecten la salud, se deberá dar aviso en forma inmediata a la autoridad sanitaria competente, so
Organizacional Decreto 3518 10/9/2006 Presidente de la Republica pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en el presente decreto, asi mismo está obligado a permitir su x
acceso-so a la autoridad sanitaria y, en ningún caso, podrá considerarse el secreto profesional como un impedimento para
suministrarla.

Dar a conocer a los trabajadores la definición y las diferentes modalidades de acoso laboral que se pueden llegar a
Ministerio de protección
Legal Ley 1010 1/23/2006 presentar. x
social
Diseñar estrategias enfocadas a prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión y maltrato

Ministerio de protección Por la cual se regamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajos por parte de COPASST, responsable SO
Normativa Resolución 1401 5/14/2007 x
social y ARL y la remisión de copia de la investigación de AT graves y mortales a la ARL dentro del plazo definido.

Por la cual se regula la práctica de las evaluaciones médicas ocupacionales, manejo y contenido de las historias clínicas
Ministerio de protección
Legal Resolución 2346 7/11/2007 ocupacionales. Asegurar la práctica de las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicas y de retiro, x
social
especificas a los riesgos.

Ministerio de protección Adoptar las Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional Basadas en la Evidencia aplicables a la organización a nivel
Normativa Resolución 2844 8/16/2007 x
social musculoesqueleticos

Ministerio de Trabajo y
Por la cual se establecen dispociones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, intervención y
Normativa Resolución 2646 7/17/2008 Seguridad Social y x
monitoreo Permanente de la exposición al factor de riesgo psicosocial en el trabajo
Ministerio de Salud
La Ley 1562 de 2012 modifica el nombre del Sistema General de Riesgos Profesionales, Ahora pasa a llamarse: Sistema
General de Riesgos Laborales.
En cuanto a la Salud Ocupacional, en adelante se entenderá como Seguridad y Salud en el Trabajo y el Programa de
Legal Ley 1562 7/11/2012 Presidente de la Republica x
Salud Ocupacional en adelante se entenderá como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
Quiere decir lo anterior, que toda empresa deberá administrar la Salud Ocupacional bajo los lineamientos de un Sistema
de Gestión.
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Matriz de Requisitos Legales

Establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas".

Se aplica a todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades
Normativa Resolución 1409 7/23/2012 Ministerio de trabajo x
económicas de los sectores formales e informales de la economía, será de obligatoria aplicación en todo trabajo en el que
exista el riesgo de caer a 1.50 m o más sobre un nivel inferior.

Conformar un comité de convivencia laboral por empresa

Normativa Resolución 1356 7/18/2012 Ministerio de trabajo x

Modifica la resolución 1356 de 2012 sobre la conformación y funcionamiento del comité de convivencia, El comité de
convivencia laboral se reunirá ordinariamente cada 3 meses y sesionara con la mitad más uno de sus integrantes y
Normativa Resolución 652 4/30/2012 Ministerio de trabajo x
extraordinariamente cuando se presenten casos que requieran de su inmediata intervención y podrá ser convocado por
cualquiera de sus integrantes.

Sustitución del programa de salud ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo El SG-
Normativa Decreto 1443 7/31/2017 Ministerio de trabajo x
SST de alcance de todos sus centros de trabajo y empleados.

De presentarse AT/EL se debe tener en cuenta la Tabla de Enfermedades Laborales al momento de que la junta de
Legal Decreto 1477 8/5/2014 Ministerio de trabajo x
calificación de invalidez califique el porcentaje de invalidez del trabajador

Legal Decreto 1072 5/26/2015 Ministerio de trabajo Implementar de manera continua el Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, a atraves del ciclo PHVA

Por el cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para empleadores
Normativa Resolución 1111 3/27/2017 Ministerio de trabajo x
y contratistas
Deroga la resolución 1111 de 2017 y definen los estandares minimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Normativa Resolución 312 2/13/2019 Ministerio de trabajo x
Trabajo (SG-SST).
Relación con el contenido

Observaciones
(registre si existe algún
Medidas del requisito (registre la forma de evidenciar el
tipo de observación o
cumplimento de esta marco normativo)
Relacione los artículos que aclaración sobre el
aplican marco legal)

81-82-83-84-90-91-92-93-
94-95-96-97-98-101-102-
103-104-105-106-107-108-
Registros de implementación del Sistema de Gestión de la
109-120-121-122-123-124-
Seguridad y Salud en el Trabajo
125-126-127-128-129-130-
Capacitación, entrenamiento, seguimiento e implementación.
142-202-203-204-205-206-
231-701-702-703-704-705-
706

Subprogramas de Medicina preventiva, Higiene y Seguridad

Industrial.
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Constituir y poner en funcionamiento el COPASST Destinar
los recursos humanos, financieros y físicos necesarios para el
desarrollo y cumplimiento del programa.

Contratos de trabajo
Evidencia de pago de prestaciones sociales, licencias.
Registros de inducción y reinducción del personal
Registros de capacitación
Titillas de pago de salarios y otros conceptos al personal

Generar campañas para fomentar la prevención y el control

del fármaco dependencia del alcoholismo y el tabaquismo.

El personal encargado del área de Salud Ocupacional cuenta

con licencia en salud ocupacional.
Realizar el procedimiento para el reporte de accidentes de
trabajo y enfermedades laborales, afiliación a los trabajadores
en el SSS

Actas constitución y seguimiento del COPASST

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Manual del sistema de gestión y pagos de seguridad social

Divulgación, socialización y actualización del plan de

emergencias y roles de emergencia y conformación de
brigadas de emergencia.

Registros de la realización de las actividades y actualización

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Cumplimiento de lo establecido en el manual y politica de

acoso laboral, el cual explica los canales a seguir en caso de
presentarse una situación de acoso.

Soportes de investigación de accidentes, i mplementación de

acciones correctivas y/o preventivas provenientes de la
investigación, capacitación del personal en el reporte e
investigación de accidentes

Evaluaciones medicas ocupacionales

Licencias en salud ocupacional
Implementación de las recomendaciones del diagnóstico de
condiciones de salud.
Evaluaciones medicas ocupacionales e informes de
seguimiento a mediciones higiénicas y evaluación a puestos
de trabajo

Establecer programa de riesgo psicosocial, campañas y

aplicación de campañas

Formato Plan de Acción del sistema de gestión de seguridad

y salud en el trabajo
Registros de afiliación y pago de la seguridad social del
personal de la organización.
 Cumplimiento del programa de gestión trabajo en alturasl
Programación de exámenes médicos ocupacionales que
garanticen la aptitud para trabajaos en altura. Certificación de
los cursos TSA

Verificación del funcionamiento del comité de convivencia en

la Compañía.

Verificación del funcionamiento del comité de convivencia en

la Compañía a tráves de las actas y el informe anual

Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo El SG-SST desde la finalización del plazo
establecido.

A traves d elas investigaciones de AT/EL

Libro 2 parte 2 titulo 4

Soportes de la implelenatción del SG-SST
capitulo 6
Documentos del sistema
Formato de IPVCR
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en eL trabajo
soportes
 CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR Enero Febrero Marzo Abril
P E P E P E P

1.1.1. Responsable del Sistema

de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST

1.1.2 Responsabilidades en el
Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo – SG-SST

Recursos
financieros, 1.1.3 Asignación de recursos
técnicos, humanos y para el Sistema de Gestión de
de otra índole Seguridad y Salud en el
requeridos para Trabajo – SG-SST
coordinar y
desarrollar el 1.1.4 Afiliación al Sistema
Sistema de Gestión General de Riesgos Laborales
de la Seguridad y
Salud en el Trabajo
(SG-SST) (4%) 1.1.5 Identificación de
trabajadores de alto riesgo y
cotización de pensión especial

I. PLANEAR
1.1.6 Conformación COPASST

1.1.7 Capacitación COPASST

1.1.8 Conformación Comité

Convivencia
 1.2.1 Programa Capacitación
promoción y prevención – PyP

Capacitación en el
Sistema de Gestión 1.2.2 Inducción y Reinducción
de la Seguridad y la en Sistema de Gestión de
Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el
(6%) Trabajo SG-SST, actividades
de Promoción y Prevención
PyP

1.2.3 Responsables del

Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST concurso
virtual de 50 horas

2.1.1 Política del Sistema de

Política de Gestión de Seguridad y Salud
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada,
en el Trabajo (1%) fechada y comunicada al
COPASST

Objetivos del
2.2.1 Objetivos definidos,
Sistema de Gestión
claros, medibles, cuantificables,
de la Seguridad y la
con metas, documentados,
Salud en el Trabajo
revisados del SG-SST
SG-SST (1%)

Evaluación inicial del 2.3.1 Evaluación e

SG-SST (1%) identificación de prioridades

2.4.1 Plan que identifica

Plan Anual de objetivos, metas,
Trabajo (2%) responsabilidad, recursos con
cronograma y firmado
 2.5.1 Archivo o retención
Conservación de
documental del Sistema de
la documentación
Gestión de Seguridad y Salud
(2%)
en el Trabajo SG-SST

Rendición de 2.6.1 Rendición sobre el

cuentas (1%) desempeño

Normatividad
nacional vigente y
aplicable en materia 2.7.1 Matriz legal
de seguridad y salud
en el trabajo (2%)

2.8.1 Mecanismos de
comunicación, auto reporte en
Comunicación (1%) Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo SG- SST

2.9.1 Identificación, evaluación,

para adquisición de productos y
Adquisiciones (1%) servicios en Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST

2.10.1 Evaluación y selección

Contratación (2%)
de proveedores y contratistas

2.11.1 Evaluación del impacto

Gestión del cambio
de cambios internos y externos
(1%)
en el Sistema de Gestión
 3.1.1 Descripción
sociodemográfica – Diagnóstico
de condiciones de salud

3.1.2 Actividades de Promoción

y Prevención en Salud

3.1.3 Información al médico de

los perfiles de cargo

3.1.4 Realización de
Evaluaciones Médicas
Ocupacionales - Peligros-
Periodicidad- Comunicación al
trabajador
Condiciones de
salud en el trabajo 3.1.5 Custodia de Historias
(9%) Clínicas

3.1.6 Restricciones y
recomendaciones
médico/laborales

3.1.7 Estilos de vida y entornos

saludables (controles
tabaquismo, alcoholismo,
farmacodependencia y otros)
II. HACER
3.1.8 Agua potable, servicios
sanitarios y disposición de
basuras

3.1.9 Eliminación adecuada de

residuos sólidos, líquidos o
gaseosos

3.2.1 Reporte de los Accidentes

de Trabajo y Enfermedad
Laboral a la ARL, EPS y
Registro, reporte e
Dirección Territorialdel
investigación de las
Ministerio de Trabajo
enfermedades
laborales, los
incidentes y 3.2.2 Investigación de
accidentes del incidentes, accidentes y
trabajo (5%) enfermedades laborales
laborales, los
incidentes y
accidentes del
trabajo (5%)
3.2.3 Registro y análisis
estadístico de accidentes y
enfermedades laborales

3.3.1 Medición de la frecuencia

de la accidentalidad

3.3.2 Medición de la severidad

de la accidentalidad

Mecanismos de 3.3.3 Medición de la mortalidad

vigilancia de las por Accidentes de Trabajo
condiciones de
salud de los 3.3.4 Medición de la
trabajadores (6%) prevalencia de Enfermedad
Laboral

3.3.5 Medición de la incidencia

de Enfermedad Laboral

3.3.6 Medición del ausentismo

por causa médica

4.1.1 Metodología para la

identificación de peligros,
evaluación y valoración de los
riesgos

4.1.2 Identificación de peligros

Identificación de con participación de todos los
peligros, evaluación niveles de la empresa
y valoración de
riesgos (15%)
4.1.3 Identificación de
sustancias catalogadas como
carcinógenas o con toxicidad
aguda
4.1.4 Realización mediciones
ambientales, químicos, físicos y
biológicos
4.2.1 Implementación de
medidas de prevención y
control de peligros/riesgos
identificados

Medidas de
 4.2.2 Verificación de aplicación
de medidas de prevención y
control por parte de los
trabajadores
4.2.3 Elaboración de
procedimientos, instructivos,
fichas, protocolos
Medidas de
prevención y control
para intervenir los 4.2.4 Realización de
peligros/riesgos inspecciones sistemáticas a las
(15%) instalaciones, maquinaria o
equipos con la participación del
COPASST

4.2.5 Mantenimiento periódico

de instalaciones, equipos,
máquinas, herramientas

4.2.6 Entrega de Elementos de

Protección Personal EPP, se
verifica con contratistas y sub
contratistas

5.1.1 Se cuenta con el Plan de

Prevención, Preparación y
Respuesta ante emergencias

Plan de prevención,
preparación y
respuesta ante
emergencias (10%) 5.1.2 Brigada de prevención
conformada, capacitada y
dotada

6.1.1 Definición de indicadores

del SG-SST de acuerdo
condiciones de la empresa

III. Gestión y resultados

VERIFICAR del SG-SST (5%)
 III. Gestión y resultados 6.1.2 Las empresa adelanta
VERIFICAR del SG-SST (5%) auditoría por lo menos una vez
al año

6.1.3 Revisión anual por la alta

dirección, resultados y alcance
de la auditoría
6.1.4 Planificación auditorías
con el COPASST
7.1.1 Definición de acciones
Acciones preventivas y correctivas con
preventivas y base en resultados del SG-
IV. ACTUAR correctivas con base SST
en los resultados del 7.1.2 Acciones de mejora
SG-SST (10%) conforme a revisión de la alta
dirección
 Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO-

Programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo

Sede y/o Centro de Tutoría
Plan de Trabajo Anual
Cronograma Anual
Septiembr
Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre Noviembre Diciembre
e
E P E P E P E P E P E P E P E P E
TO-

Trabajo

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

•  La Gerencia General de la Organización, es consciente del compromiso

con los sistemas de gestión y en busca de una mejora continua, se encarga
de definir las directrices y otorgar los recursos para la implementación,
Dirección SST mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo
•  Representante de la Dirección para el SG SST: Es el encargado de la
implementación y mejoramiento de los Sistemas de gestión.

Las funciones, responsabilidades y autoridad del personal que administra,

desempeña y verifica actividades que tengan efecto sobre SST
•  Se establecerá organigrama general de la empresa en el cual se especifica
Dirección SST
las líneas de comunicación están claramente definidas.
•   En los perfiles de cargos y matriz de competencias, se determinan las
funciones y responsabilidades y rendición de cuentas

El Gerente General y la Gerencia Administrativa, asignan los recursos

requeridos para la implantación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema
Dirección
de Gestión SST y junto con el proceso de SST se realiza seguimiento al
recurso brindado en pro de la gestión del riesgo.
La organización asegura que todos los trabajadores sin importar la manera de
la vinculación comercial se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad
Dirección
Social, Pensión y Riesgos Laborales; y se paga en las fechas oportunas
mensualmente

Como parte de la gestión del Riesgo se Identifican lo trabajadores de alto

SST riesgo y se realiza el control de su competencia, el pago oportuno a riesgos
laborales

El COPASST se conforma de manera paritaria acorde con la legislación, igual

número de integrantes por parte de la Dirección y de parte de los
SST trabajadores; acorde con la cantidad de trabajadores. El COPASST se elige
cada dos años, se reúnen y gestionan mensualmente en actividades en pro
de la gestión del riesgo.
El COPASST se capacita en sus funciones y responsabilidades básicas y las
SST
responsabilidades otorgadas a partir del Decreto 1072:2015

El Comité de Convivencia Laboral se conforma de manera paritaria acorde

SST con la legislación, igual número de integrantes por parte de la Dirección y de
parte de los trabajadores; acorde con la cantidad de trabajadores.
 El proceso Administrativo, es el responsable de la capacitación y la
certificación de este personal, de acuerdo con lo descrito en los perfiles de
cargo y los requerimientos del cliente.
SST Antes de iniciar sus labores en el cargo para el cual ha sido contratado o
asignado, se realiza una inducción a todo el personal y se hará capacitación
continua entrenamiento establecido y necesidades de formación
determinadas.

SST Antes de iniciar sus labores en el cargo para el cual ha sido contratado o
Operaciones asignado, se realiza una inducción a todo el personal

Todos los lideres de la compañía e integrantes de los com,ites deberan

SST
realizar el curso de las 50 horas

La Dirección definió la política de Seguridad y Salud en el trabajo, la cual es

apropiada para la naturaleza y escala de los riesgos, incluye compromiso de
mejoramiento continuo y cumplimento de la legislación vigente aplicable y
Dirección otros requisitos.
La empresa cuenta con otras políticas como: Prevención al consumo de
alcohol, drogas psicoactivas y tabaquismo; política de emergencias; entre
oros.

Los objetivos propuestos, se registran y revisan en la frecuencia definida en

la revisión por la dirección. A través de la implementación de la planificación
de las actividades, el establecimiento de los indicadores de gestión y la
SST
implementación de acciones de mejoramiento continuo, la Alta dirección
Dirección
asegura la planificación del Sistema de Gestión SST
El cumplimiento de los objetivos de SST es la base para garantizar la calidad
de nuestro servicio, la seguridad, la salud

SST Se realiza la evaluación acorde con el Decreto 0312:2019, identificando las

Dirección oportunidades de mejoramiento.

se debe definir el plan anual de trabajo enfocado a la Gestión del Riesgo y

Dirección desarrollado a través de diferentes programas de gestión (prioritario, PVE,
P&P y prevención de riesgo)
 Se debe establecer un Manual que asegura que los principios de SST sean
entendidos e implementados dentro de la Organización dando cumplimiento a
los criterios de auditoría, como Guía del Sistema de Gestión de Salud y
Seguridad en el trabajo.
Para el desarrollo de la operación y el servicio, se utiliza una serie de
documentación la cual puede ser de origen interno o de origen externo asi
SST
mismo
El Control de los registros se refiere a todo lo concerniente con la
identificación, recolección, codificación, acceso, clasificación, archivo,
mantenimiento y disponibilidad de los registros de los sistemas de gestión y
del cumplimiento de la legislación legal vigente; lo anterior se encuentra
establecido en el Procedimiento de Información documentasda

En los perfiles de cargos, se determinan las funciones y responsabilidades y

rendición de cuentas (describiendo el cómo y el medio para la rendición de
SST
cuentas) frente al sistema de gestión de SST por cada uno de ellos, al igual
que la autoridad y competencia

Se establece y se mantiene una matriz legal para identificar y tener acceso a

los requisitos de SST, tanto legales como de otra índole, aplicables a la
SST
empresa, bcon el fin de promover el conocimiento y comprensión de las
responsabilidades legales, descritas en la

se establecen metodos de participación y consulta a tarves de los comites en

Dirección SST funcionamiento y de tarjetas de identioficación de peligro donde todos los
integrantes de la compñaia puede ser participes.

La Organización tiene establecido un procedimiento de compras, con los

lineamientos de selección de contratistas y proveedores, en el que se
Compras SST
involucra u puntaje elevado el cumplimiento de las necesidades del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo

La organización hace seguimiento a los proveedores, contratistas y

subcontratistas del origen del componente de sus productos y de sus
servicios, especialmente en lo referente a su impacto ambiental y social; de
Compras SST
igual forma verifica antes del inicio del trabajo y periódicamente, el
cumplimiento de afiliación y pago al sistema general de riesgos laborales; y
se informa de los peligros y riesgos

Se cuenta con procedimiento de gestión del cambio y se registran los

Dirección SST cambios que impactan al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
trabajo
 Se debe realizar la encuesta sociodemográfica anualmente y se realiza el
SST análisis estadístico correspondiente para definir planes de acción que
mantenga la salud y seguridad de los trabajadores.

Se definen Programas de Vigilancia Epidemiológica: Hipoacusia

SST Neurosensorial, Osteomuscular, Psicosocial Programas de Promoción y
Prevención: Programa de Estilos de Vida Saludable
Para la ejecución de los exámenes médicos se ha definido la Matriz de
exámenes médicos por cargo, los cuales se transmiten a la IPS; la matiz
SST contiene las actividades peligros Acorde con los exámenes médicos y
periódicos, la IPS entrega el diagnóstico de condiciones de salud, cumpliendo
con los requerimientos legales.

Las recomendaciones médicas individuales son entregadas a cada uno de los

trabajadores y se hace seguimiento por profesionales de la salud,
SST
especialistas para validar el mejoramiento, tratamiento o recomendaciones
adicionales.

El manejo de las historias clínicas se hace por parte de la IPS, certificados

SST
que son solicitados desde que se da inicio a la relación comercial.

La empresa apoya a los trabajadores cumpliendo con las recomendaciones

SST que como empresa debemos tener en cuenta para el mejoramiento del
trabajador

La organización está comprometida con el control de riesgos de salud pública

SST y actividades de promoción y prevención para los trabajadores y sus familias
a través de actividades que involucran a todos en este proceso.

Compras El agua potable se compra y garantiza a través de los certificados de calidad

SST del agua

Se debe adecuar un lugar donde se realice la correcta disposición de los

Compras residuos; en proyectos se alinea la disposición de Residuos a los
SST lineamientos del cliente. Se lleva en las instalaciones de la empresa el control
y entrega de Residuos; haciendo énfasis de los residuos peligrosos

Se cuenta con un procedimiento para la investigación de incidentes; para

establecer las causas de los mismas y general las acciones
correspondientes; posteriormente las mismas son divulgadas bajo la figura de
SST
lecciones aprendidas: la aplicación de acciones para mitigar las
consecuencias de los accidentes, incidentes y no conformidades son
seguidas con el fin de confirmar la eficacia de las mismas.
Las investigaciones de accidentes son realizadas en los tiempos
SST correspondientes, acorde con la legislación vigente y se realiza seguimiento
al plan de acción y a las recomendaciones brindadas
 Se debe realizar el análisis de estadístico de ATEL y se determinan planes de
SST
acción

Se realiza el seguimiento de la accidentalidad y enfermedad laboral de

SST manera mensual y mide los indicadores de gestión correspondiente
anualmente, los resultados son entrada para la planificación del año siguiente

Se realiza la matriz de Identificación de Peligros, evaluación y valoración del

riesgo y Determinación de controles, en todas las actividades desarrolladas
SST
según corresponda, el que se actualiza de manera sistemática acorde a las
actividades desarrollad.

Se realiza seguimiento a los controles planteados. Los trabajadores y demás

grupos de interés tienen conocimiento y participan en la identificación de los
SST peligros a los cuales se encuentran expuestos y aplican los controles
establecidos por la empresa y se ha establecido seguimiento y medición
periódica de la efectividad de las medidas de control de riesgos.

Se realiza y actualiza mensualmente el inventario de sustancias químicas,

SST
determinando los riesgo asociados, acciones de prevención entre otras

SST Se realizan estudios higiénicos para garantizar ambientes adecuados a los

trabajadores para la ejecución de las labores y prevención de enfermedades
laborales.

SST Se establece y mantiene unos programas de gestión de HSE para lograr los
objetivos propuestos; a través del análisis de la identificación de peligros y
aspectos ambientales tanto en la base central como en el servicio, utilizando
metodologías como programas de modelo de gestión o cronograma de
actividades; Los programas de gestión de SST son revisados a intervalos
regulares y [Link] es necesario son ajustados para involucrar
los cambios en las actividades, productos, servicios o condiciones de
operación del CLIENTELos programas de Gestión tiene sostenibilidad en el
tiempo, (demuestra y soporta la estabilidad de los resultados en el tiempo)
 Se establece y mantiene unos programas de gestión de HSE para lograr los
objetivos propuestos; a través del análisis de la identificación de peligros y
aspectos ambientales tanto en la base central como en el servicio, utilizando
metodologías como programas de modelo de gestión o cronograma de
actividades; Los programas de gestión de SST son revisados a intervalos
SST regulares y [Link] es necesario son ajustados para involucrar
los cambios en las actividades, productos, servicios o condiciones de
operación del CLIENTELos programas de Gestión tiene sostenibilidad en el
tiempo, (demuestra y soporta la estabilidad de los resultados en el tiempo)
SST

Se cuenta con un programa y herramienta que permite hacer inspecciones y

observaciones frente al riesgo por parte de los trabajadores de todos los
niveles, como una herramienta que permite desarrollar la Seguridad basada
SST
en el comportamiento y hacer el seguimiento a las acciones descritas en las
observaciones, lo mismo que retroalimentar a los responsables de las
correcciones.

La organización tiene establecidos programas de mantenimiento de las

SST actividades desarrolladas y se mantienen registros de los mismos tanto los
preventivos, correctivos y predictivos donde aplique

La matriz de EPP acorde con cada uno de los cargos y actividades a ejecutar,
se realiza control en el formato de Entrega de Elementos de Protección
SST
Personal. Se cuenta con procedimiento para la selección, entrega , reposición
y eliminación del EPP

Se establece el plan de emergencias para sus instalaciones o se acoge a los

SST planes de emergencia de los clientes, identificando y evaluando situaciones
de emergencia y respuesta

La empresa debe proporcioanr equipos de emergencia apropiados en los

diferentes lugares de trabajo, de acuerdo con los requerimientos del cliente
(extintores, botiquines, personal capacitado, Kit para derrames, entre otros) .
SST La Organización cuenta con un plan de entrenamientos y mejora de
competencias del personal que lidera los brigadistas competentes en
evacuación, contra incendios y primeros auxilios a través de entes
especializados y certificados.

Se establece los indicadores de gestión y la implementación de acciones de

mejoramiento continuo, la Alta dirección asegura la planificación del Sistema
SST de Gestión SST, asi mismo se eestablece como mecanismo de verificación y
control de los procesos y actividades que se ejecuten en el servicio se
utilizaran técnicas estadísticas.
 Las Auditorias se realizarán con base en la importancia de la actividad a
auditar. Para el servicio, se ejecutarán Auditorías internas programadas en
cuanto a fecha y cantidad, las cuales consistirán en la evaluación de la
efectividad de la aplicación del Sistema de gestión de SST
Se elaborará un informe dirigido a la Alta Dirección con copia al proceso SST,
destacando los resultados, recomendaciones y seguimiento de las auditorias
SST que se realicen en el proyecto; acorde a los resultados se dará cierre de no
conformidades, informes de acciones correctivas y preventivas, entre otros
informes, se realizará la revisión gerencial y de mejoramiento continuo de los
sistemas de gestión SST para el servicio.

El compromiso de la dirección en cuanto al cumplimiento de los programas y

planes establecidos para la gestión del proceso; se evidencia a través de las
visitas gerenciales; revisión por la dirección, medición de los indicadores de
gestión y auditorias entre otros.
La Alta Dirección efectúa revisiones al SG SST, para asegurarse de su
Dirección
conveniencia, adecuación, eficacia y mejoramiento continuo. La revisión por
SST
la dirección es realizada anualmente
Dirección Se debe realizar la planificación de las auditorías internas en el programa de
SST auditorías
La identificación de las causas de una "No Conformidad” o de un “Hallazgo”,
reportada por el personal de la Organización o EL CLIENTE, es de
importancia para la definición de las <cciones correctivas y de su
Dirección retroalimentación.
SST
Se debe asegurar el cumplimiento del Procedimiento de Acciones Correctivas
y Preventivas; regulando su implementación, seguimiento, verificación de
efectividad, documentación y registro.
DOCUMENTOS Y REGISTROS

Carta de asignación del

Representante legal al
responsable del SG SST.

Manuales de cargos

Gestión presupuestal

Afiliaciones, Certificado de Pago

al Sistema de Seguridad Social,
mensual

Tabla de control de trabajadores

de alto riesgo.

Acta de conformación y de
Reunión del COPASST

Folletos de Formación
Evaluación de la formación

Acta de conformación, reuniones

e informes del Comité de
Convivencia Laboral
Programa de capacitación y
entrenamiento

Presentación de la
Inducción/Reinducción Registro
de Asistencia

Certificado curso virtual 50

horas

Políticas Organizacionales

Evaluación del SG SST acorde

con la Resolución 0312
Certificado ARL

Plan Anual de Trabajo

Manual del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el
trabajo
Control de la Información
documentada

Evaluaciones de desempeño

Matriz de requisitos legales

Procedimiento de Comunicación,
Participación y Consulta y
Motivación.

Procedimiento gestión de
proveedores

Evaluación de proveedores

Procedimiento de Gestión del

cambio
Registros de Gestión del cambio
Análisis Sociodemográfico
Condiciones de Salud Matriz de
exámenes médicos por cargo
PVE
Evidencias de las socializaciones
de P&P de estilos de vida
saludable

recomendaciones médicas

recomendaciones médicas

Carta de la IPS sobre la custodia

de las historias clinicas

recomendaciones médicas

Evidencias las campañas de

P&P de estilos de vida saludable

Certificado de calidad del agua

Certificado de Disposición de
residuos

Procedimiento de Investigación
de Accidentes

Investigación de ATEL
 Estadísticas de
Accidentalidad

Indicadores de Gestión
Estadísticas de Accidentalidad

Procedimiento de Identificación
de peligros, evaluación y
valoración de riesgos y
determinación de controles

Matriz de Identificación de
Peligros evaluación y valoración
de riesgos y determinación de
controles

Inventario de productos químicos

Estudios Higiénicos

Programas de Gestión de
Riesgos prioritariosInstructivos
de Seguridad
Programas de Gestión de
Riesgos prioritariosInstructivos
de Seguridad

Programa de Inspecciones
Registro de inspecciones

Programa de Mantenimiento

Procedimiento de EPP Entrega

de elementos de protección
personal Fichas técnicas

Planes de Emergencia
Simulacros

Matriz Objetivos e Indicadores

Ficha del Indicador
Procedimiento de Auditorías
Internas
Acciones correctivas Acciones
preventivas
Programación de Auditorias

Plan de auditoria lista de

verificación informe de auditoria

Informe de Revisión por la

Dirección

Programa de auditorias

Procedimiento Producto No
Conforme, Acciones Preventivas,
Correctivas y de Mejora

Matriz de Acciones Correctivas y

Preventivas
 Código SST-021

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DEL TALADRO Revisión 0

Fecha 10/30/2017

N° 1
TALADRO
ÁREA: SITIO DE TRABAJO: USUARIOS: MES / AÑO:
N°2

Nº ITEM A VERIFICAR PARÁMETRO EQUIPO SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 OBSERVACIONES

Nº 1
Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas,
1 CARCAZA GENERAL
tornillos de carcaza bien ajustados.
Nº 2

Nº 1
Sin golpes, dientes completos, sin exceso
2 PORTA BROCAS de desgaste, que permitan el correcto
alojamiento de la llave porta broca. Nº 2

INTERRUPTORES Y/O Nº 1
Que funcione correctamente,
3 PULSADORES ELÉCTRICOS
accionamiento suave y en óptimo estado.
ENCENDIDO - APAGADO Nº 2

Nº 1
Verifique obturando el interruptor de
BOTON PARA
encendido y a su vez el de enclavamiento
4 ENCLAVAMIENTO DE
para enclavar, para desenclavar obture el
INTERRUPTOR Nº 2
interruptor de encendido.

Nº 1
SELECTOR DE
5 VELOCIDADES
De fácil accionamiento, óptimo estado.
Nº 2

TORNILLO DE MARIPOSA Que no este roto, que al apretar ajuste Nº 1

PARA AJUSTE DEL TOPE DE adecuadamente el tope. Y que el tope no
6 PROFUNDIDAD Y TOPE DE este torcido y se pueda leer la
PROFUNDIDAD. nomenclatura. Nº 2

Que sus dientes estén completos, sin Nº 1

7 LLAVE PORTA BROCAS golpes, y encajen adecuadamente en la
corona dentada. Nº 2

Nº 1
Sin empalmes, en óptimas condiciones y
8 EXTENCIÓN ELÉCTRICA
conexión al equipo en perfecto estado.
Nº 2

Ordenado, sin presencia de gases, Nº 1

PUESTO DE TRABAJO Y
líquidos combustibles o explosivos a 1
9 ELEMENTOS DE
metros. Gafas, casco, protección auditiva,
PROTECCIÓN PERSONAL Nº 2
guantes ( baqueta o carnaza ).

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA Nº1

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA Nº2

INSPECCIÓN SSTA
EN LA INSPECCION MARQUE RECUERDE: FECHA FIRMA SSTA OBSERVACIONES
1 EQUIPO EN BUEN ESTADO *RECUERDE MANTENER SU EQUIPO EN BUEN ESTADO

2 AJUSTAR / CORREGIR *OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZADA LA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL SEMANAL

3 NO UTILIZAR EQUIPO *INFORME CUALQUIER RIESGO DE SU EQUIPO AL COORDINADOR DE OBRA O COORDINADOR DE SST

*VERIFIQUE SI EL EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR

*CUIDEMOS LOS EQUIPOS, SON SU RESPONSABILIDAD

* TENER EN CUENTA: Esta inspección se debe ejecutar el primer día hábil de cada semana y cada formato debe corresponder a un mes.

EN LAS INSPECCIONES, MARCAR:

C – CONFORME CÓDIGOS DE LAS ACCIONES INMEDIATAS EN CASO DE CONDICIÓN/PRÁCTICAS FUERA DE PADRÓN
SDFASDFASDFAS
N - NODFASDF
CONFORME
 Código SST-015

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE LA SIERRA ACOLILLADORA Revisión 0

Fecha 10/30/2017

N° 1
SIERRA ACOLILLADORA
ÁREA: SITIO DE TRABAJO: USUARIOS: MES / AÑO:
N°2

Nº ITEM A VERIFICAR PARÁMETRO EQUIPO SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 OBSERVACIONES

Nº 1
CABLE ELÉCTRICO DE El cable de conexión y la clavija están en
1 CONEXIÓN buenas condiciones
Nº 2

Nº 1
Estado de la guarda retractil de protección
2 GUARDA RETRACTIL
del disco
Nº 2

Nº 1
Estado de la guarda basculante de
3 GUARDA BASCULANTE
protección del disco
Nº 2

Nº 1
Sin empalmes, en óptimas condiciones y
4 EXTENCIÓN ELÉCTRICA
conexión al equipo en perfecto estado.
Nº 2

Nº 1
El switch de encendido funciona
5 ENCENDIDO
correctamente
Nº 2

Nº 1
Presenta fallas de funcionamiento o ruidos
6 FUNCIONAMIENTO
extraños
Nº 2

Nº 1
La superficie de corte tiene clavos u otros
7 MESA DE CORTE
objetos extraños
Nº 2

Nº 1
Los dispositivos de ajuste estan apretados
8 DISPOSITIVOS DE AJUSTE
firmemente
Nº 2

Ordenado, sin presencia de gases, líquidos Nº 1

PUESTO DE TRABAJO Y
combustibles o explosivos a 1 metros.
9 ELEMENTOS DE
Gafas, casco, protección auditiva, guantes (
PROTECCIÓN PERSONAL Nº 2
baqueta o carnaza ).

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA Nº1

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA Nº2

INSPECCIÓN SST
EN LA INSPECCION MARQUE RECUERDE: FECHA FIRMA SST OBSERVACIONES

1 EQUIPO EN BUEN ESTADO *RECUERDE MANTENER SU EQUIPO EN BUEN ESTADO

2 AJUSTAR / CORREGIR *OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZADA LA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL SEMANAL

3 NO UTILIZAR EQUIPO *INFORME CUALQUIER RIESGO DE SU EQUIPO AL COORDINADOR DE OBRA O COORDINADOR DE SST

*VERIFIQUE SI EL EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR

*CUIDEMOS LOS EQUIPOS, SON SU RESPONSABILIDAD

* TENER EN CUENTA: Esta inspección se debe ejecutar el primer día hábil de cada semana y cada formato debe corresponder a un mes.

EN LAS INSPECCIONES, MARCAR:

C – CONFORME CÓDIGOS DE LAS ACCIONES INMEDIATAS EN CASO DE CONDICIÓN/PRÁCTICAS FUERA DE PADRÓN
SDFASDFASDFAS
N - NODFASDF
CONFORME
 Código SST-016

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RUTEADORA MANUAL Revisión 0

Fecha 10/30/2017

N° 1
RUTEADORA
ÁREA: SITIO DE TRABAJO: USUARIOS: MES / AÑO:
N°2

Nº ITEM A VERIFICAR PARÁMETRO EQUIPO SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 OBSERVACIONES

Nº 1
CABLE ELÉCTRICO DE El cable de conexión y la clavija están en
1 CONEXIÓN buenas condiciones
Nº 2

Nº 1
DISPOSITIVOS DE
2 SEGURIDAD
Estado de los dispositivos de seguridad
Nº 2

Nº 1
Verificar si existen piezas ligeramente
3 ESTADO DE LAS PIEZAS
dañadas
Nº 2

Nº 1
Sin empalmes, en óptimas condiciones y
4 EXTENCIÓN ELÉCTRICA
conexión al equipo en perfecto estado.
Nº 2

Nº 1
El switch de encendido funciona
5 ENCENDIDO
correctamente
Nº 2

Nº 1
Presenta fallas de funcionamiento o ruidos
6 FUNCIONAMIENTO
extraños
Nº 2

Los componentes estan montados Nº 1

7 COMPONENTES correctamente y estan apretados
firmemente Nº 2

Ordenado, sin presencia de gases, líquidos Nº 1

PUESTO DE TRABAJO Y
combustibles o explosivos a 1 metros.
8 ELEMENTOS DE
Gafas, casco, protección auditiva, guantes (
PROTECCIÓN PERSONAL Nº 2
baqueta o carnaza ).

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA Nº1

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA Nº2

INSPECCIÓN SST
EN LA INSPECCION MARQUE RECUERDE: FECHA FIRMA SST OBSERVACIONES

1 EQUIPO EN BUEN ESTADO *RECUERDE MANTENER SU EQUIPO EN BUEN ESTADO

2 AJUSTAR / CORREGIR *OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZADA LA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL SEMANAL

3 NO UTILIZAR EQUIPO *INFORME CUALQUIER RIESGO DE SU EQUIPO AL COORDINADOR DE OBRA O COORDINADOR DE SST

*VERIFIQUE SI EL EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR

*CUIDEMOS LOS EQUIPOS, SON SU RESPONSABILIDAD

* TENER EN CUENTA: Esta inspección se debe ejecutar el primer día hábil de cada semana y cada formato debe corresponder a un mes.

EN LAS INSPECCIONES, MARCAR:

C – CONFORME CÓDIGOS DE LAS ACCIONES INMEDIATAS EN CASO DE CONDICIÓN/PRÁCTICAS FUERA DE PADRÓN
SDFASDFASDFAS
N - NODFASDF
CONFORME
 Código SST-026
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Revisión 0
Fecha 1/18/2018
Nombre C.C Cargo

Fecha entrega por Fecha Observaciones de la Fecha Observaciones de Fecha Observaciones de Fecha Observaciones de
primera Vez Firma Reposición. Firma. reposición. Reposición. Firma. la reposición. Reposición. Firma la reposición Reposición. Firma. la reposición .

Guantes

Tapaoidos

Tapabocas

Mascara /
Cartucho

Monogafas /
Careta

Casco de
Seguridad

Barbuquejo
 Código SST-018
REGISTRO DE ASISTENCIA Revisión 0
Fecha 10/30/2017
1/3/2018
TEMA

FECHA HORA
DURACIÓN
INSTRUCTOR FIRMA

N° CÉDULA DE CIUDADANÍA NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 CICLO DE AUDITORÍAS FECHA DE INICIO: ENERO 2021

Confirmar el nivel de cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos por la organización con e
OBJETIVO:
Revisión de las AC y AP, cumplimiento planes de acción, con el Sistema de gestión seguridad y salud en tra

ALCANCE Procesos de la Organización, validando la gestión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Traba

TIPO DE AUDITORIA RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO DE LA
PROCESOS AUDITOR ALCANCE
PRIMERA PARTE SEGUNDA PARTE ASISTENTES AUDITORIA
LIDER

ESTABLECER
LA
CONFORMIDAD
DE LA GESTIÓN
TODOS LOS
DE LA
PROCESOS AUDITOR
AUDITOR ORGANIZACIÓ TODOS LOS
DECRETO X LIDER
INTERNO N CON BASE EN PROCESOS
1072:2015 - AUDITADOS
LOS CRITERIOS
0312:2019
DEL DECRETO
1072:2015 Y
RESOLUCION
0312 DE 2019.

Aprobación

GERENTE GENERAL REPRESENTANTE DEL SG SST

 FECHA DE TERMINACIÓN: DICIEMBRE 2021

ecidos por la organización con el diligenciamiento de los formatos asociados y sus evidencias de cumplimiento; teniendo en cuenta los requisitos del
gestión seguridad y salud en trabajo.

e Seguridad y Salud en el Trabajo

Jan-21 Feb-21
PERIODICIDA LIDER DE
D PROCESOS 1 2 3 4 1 2

ANUAL SST

AU
AUD
AUDI

COPASST
 PROGRA

niendo en cuenta los requisitos del Decreto 1072:2015, Resolución 0312:2019, acorde con el objetivo de la auditoria

Feb-21 Mar-21 Apr-21

3 4 1 2 3 4 1 2

AUDITORIA REALIZADA
AUDITORIA PROGRAMADA
AUDITORIA REPROGRAMADA
 PROGRAMA DE AUDITORÍAS

ria

Apr-21 May-21 Jun-21

3 4 1 2 3 4 1 2
Jun-21 Jul-21 Aug-21

3 4 1 2 3 4 1 2
Aug-21 Sep-21 Oct-21

3 4 1 2 3 4 1 2
 CÓDIGO
REVISIÓN
FECHA

Oct-21 Nov-21 Dec-21

3 4 1 2 3 4 1 2
 0
3/16/2019

Dec-21
SEGUIMIENT
3 4 O

Auditoria
aplazada por
cordinación de
actividades
con la ARL
 INDICADORES

CUMPLIMIENTO (Actividades ejecutadas / Actividades programad

COBERTURA (No de trabajadores capacitados / No de trabajadores

EFECTIVIDAD Promedio de calificación de las evaluaciones de inducción capa

No. TEMA COBERTURA

TOTAL
PROG

REAL
ENE FEB MAR ABR

P E P E P E P E

CAPACITACIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

1 30 22 73.3%
(USO, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN)

CAPACITACIÓN DIVULGACIÓN DEL REGLAMENTO IHIGIENE

2 Y SEGURIDAD INDUSTRIAL Y POLITICA DE SEGURIDAD Y 30 28 93.3% P P E
SALUD EN EL TRABAJO
 CAPACITACIÓN SOBRE LAS RESPONSABILIDADES EN
3 30 25 83.3% P E
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPACITACIÓN EN COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y

4 30 0 0.0%
CONSULTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPACITACIÓN SOBRE REPORTES DE CONDICIONES

2 30 0 0.0%
INSEGURAS

CAPACITACIÓN SOBRE ASEO Y ORDEN EN EL LUGAR DE

3 30 51 170.0% P E
TRABAJO

CAPACITACIÓN SOBRE NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

4 30 0 0.0%
INDUSTRIAL
 5 CAPACITACIÓN EN RIESGO QUIMICO 30 26 86.7%

3 CAPACITACIÓN RIESGO MECANICO Y AUTO CUIDADO 30 0 0.0%

#REF! CAPACITACIÓN RIESGO ELECTRICO 30 0 0.0%

6 DIRECTRICES Y COMPRIMISOS VIAL 1 0 0.0%

CAPACITACIÓN EN ACTIVIDADES PROACTIVAS DE

4 1 0 0.0%
SEGURIDAD Y RESPONSIBILIDAD
5 CAPAICTACIÓN POLITICA VIAL Y PESV 60 53 88.3%

CAPACITACIÓN REPORTE E INVESRTIGACIÓN DE

6 8 8 100.0%
ACCIDENTES

CAPACITACION SOBRE INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN

7 8 8 100.0%
EL COPASST

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUS EN EL

5 8 8 100.0%
TRABAJO Y COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL

CAPACITACIÓN ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTICAS

6 8 8 100.0%
Y CONFORMIDAD NORMATIVA LEGAL SST

PLANIFICACIÓN DE AUDITORIAS, LEGISLACIÓN ACTUAL E

7 8 8 100.0%
INDICADORES DE GESTIÓN

8 ESTRATÉGIAS DE NEGOCIACIÓN 8 8 100.0%

410 253 62%

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR

 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PROGRAMADO 0 0 0 0

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EJECUTADO 0 0 0 0

% DE CUMPLIMIENTO

META 95% 95% 95% 95%

TOTAL EJECUTADO POR TRIMESTRE 0 0

#DIV/0! #DIV/

ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR

No DE TRABAJADORES CAPACITADOS Err:504 Err:504 Err:504 Err:504

No DE TRABAJADORES INVITADOS Err:504 Err:504 Err:504 Err:504

PORCENTAJE DE COBERTURA

META 90% 90% 90% 90%

TOTAL CAPACITADOS POR TRIMESTRE Err:504 Err:50

#DIV/0! #DIV/

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR

Promedio de calificación de las evaluaciones de capacitación y entrenamiento

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD

META 90% 90% 90% 90%

PROMEDIO DE CALIFICACIÓN POR TRIMESTRE #DIV/0! #DIV/

 #DIV/0! #DIV/

ANÁLISIS DE TENDENCIAS E IN
PERIODO
Indicador de cumplimiento Indicador de cobertu
MARZO DE
ENERO A

En el primer trimestre se elaboro la matriz y/o programa de capacitaciones definiendo asi, que en el
2018

En el primer trimestre el indice de cobertura está enfocad

mes de marzo se empezaria a ejecutar dando continuidad y cumplimiento al sistema de gestión de
planificación del proceso op
seguridad y salud en el trabajo, enfocado en los riesgos prioritarios
JUNIO DE
ABRIL A

2018
SEPTIEMBRE DE
JULIO A

2018
DICIEMBRE DE
OCTUBRE A

2018
 OBJETIVO

CONSTRUIR, DESARROLLAR Y/O MEJORAR LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL EQUIPO DE COLABORADORES CON EL FIN DE LO

DORES META

idades programadas) * 100 Cumplir con el 95% de las actividades programadas

o de trabajadores invitados) * 100 Lograr un 80% del personal en capacitación

de inducción capacitación y entrenamiento Lograr en promedio una calificación de 90%

FECHA REAL DE
AÑO 2018 DURACIÓN
EJECUCIÓN

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

P E P E P E P E P E P E P E P E

P E 1,5h

2h
 2h

P 2h

P 2h

2h

P E 2h
P E 2h

P E 2h

P 2h

P 2h

P 2h
 P 2h

P 2h

2h

2h

2h

2h

2h

1. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

1
 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
0
#DIV/0!

95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2. INDICADOR DE COBERTURA

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 1

0.9
Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 0.8
Err:504 0.7
0.6
Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 0.5
0.4
Err:504 0.3
0.2
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 0.1
0
Err:504 Err:504 Err:504

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3. INDICADOR DE EFECTIVIDAD

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 1

0.8
#DIV/0!
0.6
#DIV/0! 0.4
0.2
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS DE TENDENCIAS Y ACCIONES REAL

NDENCIAS E INDICADORES

ador de cobertura Indicador de Eficacia

Se evidencia cumplimiento de la efectividad de las capacitaciones brindadas al personal, medición

rtura está enfocado en la prevención del riesgo, por la
realizada a los trabajadores a través de evaluaciones presenciales y grupales, garantizando el
ón del proceso operativ. C
cumplimiento de los lineamientos en sus puestos de trabajo
JETIVO

ORES CON EL FIN DE LOGRAR ALTOS ESTÁNDARES DE HSEQ EN LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES

RECURSOS

HORAS HOMBRE DE TRABAJO EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

DOTACIÓN DE ELEMENTOS (BOTIQUINES DOTADOS) CONSULTORES / CAPACITADORES

PAPELERÍA SALA DE JUNTAS

DOCUMENTACIÓN Y FORMATOS EXTINTORES CARGADOS

PROM. CALIFICACIÓN TEMARIO / CONTENIDO OBJETIVO

Divulgar los aspectos importantes de los elementos de

Concientizar al personal sobre el uso adecuador de los
5.00 protección personal (EPP), de como es el uso la vida util y
elementos de proteccion personal
su reposición

Evidenciar el compromiso de la alta dirección con sus

Leer e interpretar cada una de las partes de la politicas de
empleados y Dar a conocer el contenido del reglamento de
SST y del del reglamento de higiene y seguridad industrial,
5.00 higiene y seguridad industrial de la empresa a fin de
con especial énfasis en los riesgos a los que están
asegurar que los trabajadores conozcan sus derechos y
expuestos
deberes y se asegure su cumplimiento
 Dar a conocer las responsabilidades que se tiene en Conocer las responsabilidades que se debe tener para para
5.00
seguridad y salud en el trabajo el area de seguridad y salud en el trabajo

Verificar la normativa de SG-SST, normativa nacional, Verificar y evidenciar las mejoras que ALTEK realiza para
5.00 normativa departamental y normativa local de acuerdo a las certificar que cumple con las normas, leyes, resoluciones,
actividades que realiza ALTEK decretos y demás obligaciones

Identificar actos y condiciones inseguras por medio de la

Todos los actos y condiciones inseguras que se presenten metodología establecida, con el fin de atender
5.00 en las instalaciones de ALTEK, podrán ser reportados en la oportunamente estas novedades e implementar acciones
tarjeta de observación preventivas, correctivas o de mejora, aplicando los principios
de la gestión y prevención de riesgos laborales

Identificar que métodos para ordenar existen y definir la Concientizar a el personal de mantener su lugar de trabajo
5.00
mejor opción de ordenarlos ordenado y la importancia que esto representa

Asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad que

Definición de seguridad industrial, procedimientos seguros
5.00 se deben tener al momento de realizar alguna actividad
para realizar actividades, uso de EPP, permisos de trabajo
especifica
 Sensibilizar al trabajador cuales son los usos correctos de
Identificación de las sustancias quimicas, etiquetado y hojas
5.00 cada clase de sustancias químicas y que reconozca cada una
de seguridad
de ellas

Resolución 2400/1979, que es una inspección de seguridad,

Brindar pautas básicas para la realización de inspecciones de
tipos de inspecciones de seguridad, formatos para realizar
5.00 seguridad a fin de identificar peligros y controlar los riesgos
inspecciones criterios para realizar inspecciones, normas de
que se presenten en las instalaciones
seguridad al realizar una inspección

Condiciones eléctricas inseguras, factores humanos y Identificar el riesgo eléctrico en el lugar de trabajo y adoptar
5.00
efectos de la electricidad en el ser humano conductas de prevención y cuidado personal

Dar a coner cual es el mnejo y disposición de lo residuos Identificar cuales son los tipos de residuos solidos y liquidos
5.00
sólidos y líquidos como se debe ser el manejo y la disposición

5.00
 Optimizar interacción entre trabjador, máquina
Proporcionar a los trabajadores herramientas y
(computador) y puesto de trabajo
conocimientos que permitan mantener y mejorar las
5.00 Adecuar puestos de trabajo acorde con las condiciones de
posturas en sus puestos de trabajo previniendo así desordes
cada trabajador
osteomusculares, principalmente en miembros superiores
Posturas adecuadas al momento de trabajar

5.00

5.00

Conocer las funciones y responsabilidades del COPASST Y

Presentación funciones y responsabilidades del COPASST Y
5.00 CCL, recordar quienes los componen y saber enn qué
CCL
momento se puede acudir a los mismos

Brindar los conocimeintos básicos y procedimientales de la

Acciones Correctivas y Preventivas
5.00 organización, para que el COPASST ejecute las funciones
Conformatividad legal SST
definidas en el Decreto 1072:2015

Planificación de Auditorias Brindar los conocimeintos básicos y procedimientales de la

5.00 Legislación Actual organización, para que el COPASST ejecute las funciones
Indicadores de Gestión definidas en el Decreto 1072:2015

Aprender a abarcar los conflictos que puedan llegarse a

5.00 Estratégias de Negociación presentar y que debe seguirse los lineamientos de la
negociación

DE CUMPLIMIENTO

1
 1
0.5
0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

R DE COBERTURA
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JU

DE EFECTIVIDAD

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
AS Y ACCIONES REALIZADAS
PLAN DE ACCIÓN

DESCRIPCIÓN

Seguimiento al programa de capacitaciónes

Coordinación con las áreas de trabajo para el desarrollo eficaz de las actividades y aumentar la cobertura del personal
RECURSOS

EQUIPO DE COMPUTO

ENERGÍA ELÉCTRICA

EQUIPOS AUDIOVISUALES

ALCANCE RESPONSABLE PERFIL CONFERENCISTA

Externo
Interno
NOMBRE PERFIL

PLANTA MONICA HERNANDEZ LORENA VILLAMIL X

OFICINA Y PLANTA MONICA HERNANDEZ LORENA VILLAMIL X

 PLANTA MONICA HERNANDEZ LORENA VILLAMIL X

PLANTA MONICA HERNANDEZ LORENA VILLAMIL X

OFICINA Y PLANTA MONICA HERNANDEZ LORENA VILLAMIL X

OFICINA Y PLANTA MONICA HERNANDEZ LORENA VILLAMIL X

OFICINA Y PLANTA MONICA HERNANDEZ LORENA VILLAMIL X

OFICINA Y PLANTA MONICA HERNANDEZ LORENA VILLAMIL X

OFICINA Y PLANTA MONICA HERNANDEZ LORENA VILLAMIL X

OFICINA Y PLANTA MONICA HERNANDEZ LORENA VILLAMIL X

OFICINA Y PLANTA MONICA HERNANDEZ LORENA VILLAMIL X

OFICINA Y PLANTA MONICA HERNANDEZ LORENA VILLAMIL X

Personal Administrativo SST LORENA VILLAMIL X

OFICINA Y PLANTA SST LORENA VILLAMIL X

COPASST SST LORENA VILLAMIL X

INGENIERO AMBIENTAL
OFICINA Y PLANTA SST LORENA VILLAMIL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y X
SALUD EN EL TRABAJO

INGENIERO AMBIENTAL
COPASST SST LORENA VILLAMIL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y X
SALUD EN EL TRABAJO

ESPECIALISTA EN RIESGOS
COPASST SST LORENA VILLAMIL X
PROFESIONALES

CCL SST LORENA VILLAMIL ASESOR ARL COLMENA X

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

DE ACCIÓN

RESPONSABLE FECHA DE CUMPLIMIENTO

SST Segundo trimestre 2018

SST Tercer trimestre 2018

SST Cuarto trimestre 2018

SST Primer trimestre 2019