UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL

CUSCO
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES,
ECONÓMICAS Y TURISMO

ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA

GRUPO N° 1

NOMBRE DEL PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN

SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE PAMPACHULLA, DEL DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA
DE QUISPICANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO”.

Asignatura : PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Docente : TARCO SÁNCHEZ, ARMANDO

Integrantes :
1. CALDERON GAMARRA FELIX FERNANDO
2. CCORIMANYA ARQUE KEVIN
3. CHALLCO MENDOZA MILENKA
4. CURASI QUISPE MARIA MERCEDES
5. MONTALVO AYMA DARWIN
6. SENCIA GANOZA KELY ROSA

PERÚ – 2021

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Tabla de contenido
1. DATOS GENERALES.....................................................................................................4
1.1. INSTITUCIONALIDAD.............................................................................................4
1.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y TIPOLOGÍA DEL PROYECTO DE
INVERSIÓN........................................................................................................................ 4
1.3. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN..........................................................4
1.4. ALINEAMIENTO Y CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE UNA BRECHA
PRIORITARIA.................................................................................................................... 5
2. IDENTIFICACIÓN........................................................................................................... 6
2.1. DIAGNÓSTICO........................................................................................................6
2.1.1. Diagnóstico del territorio................................................................................6
2.1.2. Población afectada.......................................................................................18
2.1.3. Unidad Productora........................................................................................21
2.1.4 MATRIZ DE OTROS AGENTES INVOLUCRADOS.......................................28
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y SUS EFECTOS......................29
2.2.1. Problema Central..........................................................................................29
2.2.2. Análisis de las Causas.................................................................................29
2.2.3. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS.......................................................................30
2.3 . PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO...................................................................1
2.3.1. OBJETIVO CENTRAL:.....................................................................................1
3. FORMULACIÓN............................................................................................................. 1
3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN..............................................................................1
3.2. ANÁLISIS DE MERCADO.......................................................................................1
3.2.1. Análisis de demanda de mercado..................................................................1
3.2.2. Brecha Oferta – Demanda..............................................................................5
3.3 ANALISIS TÉCNICO...............................................................................................6
3.3.1. Aspectos técnicos..........................................................................................6
3.3.2 Planteamiento de las alternativas técnicas factibles...................................7
3.4 Gestión del Proyecto de Inversión.....................................................................15
3.4.1. Fase de ejecución.........................................................................................15
3.4.2 fase de funcionamiento................................................................................19
3.5 Costos del proyecto.............................................................................................20
3.5.1 Estimación de costos de inversión.............................................................20
3.5.2 Estimación de los costos de operación y mantenimiento incrementales 23

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1. DATOS GENERALES

1.1. INSTITUCIONALIDAD
➢ Unidad Formuladora del PI
Nivel de gobierno GOBIERNO LOCAL
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHIS
Nombre de la UF Sub Gerente de Formulación de Proyectos
Responsable de la UF Econ. Kevin Ccorimanya Arque

➢ Unidad Ejecutora del PI

Sector GOBIERNO LOCAL
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHIS
Nombre de la UE Gerente de Desarrollo Social y Cultural
Responsable de la UE Ing. Alex Salazar Pérez

1.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y TIPOLOGÍA DEL PROYECTO DE

INVERSIÓN

Función 18 saneamiento

División funcional 040 saneamiento

Grupo funcional 0089 saneamiento rural

Sector responsable Vivienda, construcción y saneamiento

Tipología de proyecto Sistema de saneamiento rural

1.3. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Naturaleza de intervención Objeto de intervención Localización

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Comunidad de Pampachulla,
Servicio de disposición Del distrito de Urcos-Provincia de
Ampliación y Mejoramiento sanitaria de excretas. Quispicanchis-departamento de
Cusco.

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE

EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE PAMPACHULLA, DISTRITO DE URCOS,
PROVINCIA DE QUISPICANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO

1.4. ALINEAMIENTO Y CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE UNA BRECHA

PRIORITARIA.

SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS

Servicios públicos con brecha
FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
identificada y priorizada
EXCRETAS

Espacio
Nombre del Indicador de brecha de acceso Unidad de
geográfic Año Valor
a servicios medida
o

Porcentaje de viviendas rurales sin acceso al

Comunida
servicio de alcantarillado u otras formas de Viviendas 2021 9%
d
disposición sanitaria de excretas

2. IDENTIFICACIÓN
2.1. DIAGNÓSTICO

2.1.1. Diagnóstico del territorio

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▪ La comunidad campesina de Pampachulla es una zona que cuenta

aproximadamente con 1000 habitantes, distribuidos en sus 4 sectores:
Pampachulla, Sisa, Hatun Huaylla y Accopia. Su existencia se remonta
muchos años atrás, sin embargo, a pesar de ello, dicha comunidad vive
en condiciones poco estables, ya que no cuenta con servicios de
saneamiento básico adecuado, específicamente, servicios higiénicos,
debido a problemas sociales, y la falta de intervención de la municipalidad
provincial de Quispicanchis con proyectos de inversión que solucionen
estos problemas de saneamiento básico, lo cual afectan a la salud e
impide el progreso de los pobladores de dicha comunidad.

2.1.1.1 Área del Estudio

El área de estudio se encuentra ubicada en el departamento de Cusco,

provincia de Quispicanchis, distrito de Urcos, es decir corresponde a
aquella área donde se espera que se produzcan los impactos eco
amigables asociados al proyecto.

Figura N°1: Macro localización del PI

Figura N°02: Micro localización del proyecto- Comunidad Pampachulla Sector

Accopia, Sisa, Hatun Huaylla distrito de Urcos

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Fuente: Google Earth

La micro localización comprende El Distrito de Urcos, Comunidad Campesina de

Pampachulla y los sectores de Pampachulla, Accopia, Sisa, Hatun Huaylla ya que la
población afectada y el área de ejecución de la unidad productora se encuentran
ubicada en esta zona.

2.1.1.2 Área de Influencia.

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Es el espacio geográfico donde se ubica la población afectada.

Figura N°03: Comunidad Pampachulla sector Pampachulla, Accopia, Sisa y
Hatun Huaylla distrito de Urcos

Fuente: Elaboración Propia (Google Earth)

2.1.1.2.1 Localización

Departament
Provincia Distrito Comunidad Sectores Ubigeo
o

Sisa 812010020

Hatun
812010026
Pampachull Huaylla
Cusco Quispicanchis Urcos
a
Pampachulla 812010024

Accopia 812010025

Fuente: Elaboración Propia

2.1.1.2.2 Características

a) Físicas

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⮚ Comunidad De Pampachulla

● Área física. - La Comunidad de Pampachulla tiene una superficie

aproximada de 3007.37 Ha, está conformada por 4 sectores. Y esta son:
Pampachulla, Accopia, Hatun Huaylla, Sisa por otro lado Esta comunidad
presenta las siguientes características:

● Coordenadas geográficas

Latitud Este 13° 42' 28.5" S

Longitud Oeste 71° 35' 36.3" W

 Límites Geográficos

Norte C.C. Muñapata y C.C. Sonccomarca.

Sur C.C. Urinccoscco y el Predio de TTio.

Este C.C. Ccatacamara.

Oeste C.C. Urcospampa y el Río Vilcanota

 Infraestructura vial terrestre

● La cuenca del Vilcanota cuenta con una infraestructura vial terrestre a nivel
de asfaltado donde la ruta CUSCO-URCOS-PAMPACHULLA se realiza a
través de empresas de transportes locales que cubren la ruta Cusco-Sicuani,
tales como: Zorro, Sol Andino, entre otros. Asimismo, la empresa Expreso
Pampachulla brinda servicios de transporte a través de sus unidades tipo
station wagon, quienes tienen ruta hasta los mismos anexos.

 Tiempos de viaje

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● El viaje desde Cusco hasta Pampachulla se hace en ómnibus de

servicio público en un tiempo aproximado de 1 hora y media. La comunidad
de Pampachulla se encuentra ubicada a 7 km del centro poblado de Urcos, a
10 minutos de recorrido en vehículo.

Fuente: Elaboración Propia.

 Hidrografía

 El principal río de la comunidad campesina de Pampachulla y la principal

fuente de sostenibilidad de su agricultura es el Río Hatunmayo, el cual
nace o es la unión de dos ríos que se unen y que posiblemente su origen
este en los manantes y, pasa por toda la comunidad y desemboca en el
río Vilcanota.

 Clima-Temperatura

● El clima predominante en la zona es propio de los lugares de sierra. Para

Urcos, el mes con temperatura más alta es octubre (21.7ºC); la
temperatura más baja se da en el mes de julio (-1.6ºC); y llueve con mayor
intensidad en el mes de enero (156.32 mm/mes). Las precipitaciones
pluviales en la zona se inician generalmente a partir del mes de noviembre
y duran hasta el mes de abril, con una duración aproximada de 5 meses.

 La comunidad de Pampachulla presenta un clima templado en las zonas

bajas (Pampachulla, tapial, Sisa y Ranhuaylla), y conforme la altitud va
aumentando el clima se va haciendo cada vez más frío (Hatunhuaylla y
Acopia). La temperatura oscila entre un máximo de 21.7ºC. y una mínima
-1.6ºC.

 Topografía

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● El relieve y topografía de las zonas adyacentes a la comunidad se describen

de la siguiente manera: el lugar donde se emplaza todo el sistema se
encuentra en una zona ondulada accidentada, se trata de un terreno a media
ladera con pendientes pronunciadas.

● En la zona correspondiente a la red de distribución, en la cual se ubican las

viviendas en forma dispersa, la fotografía también es ondulada accidentada,
los cuales están destinados, por lo general, para cultivos.

 Condiciones de vivienda

● Las edificaciones o viviendas de la comunidad campesina de Pampachulla,

están constituidas por casa de concreto armado en un 10%, y adobe en un
90%, muchas de las casas son precarias y en algunos casos son viviendas
que albergan a más de 01 familia, produciendo hacinamiento y precariedad
en los servicios de vivienda. Las estructuras de las coberturas son por lo
general de teja y calamina metálica.

b) Demografía

Cuadro N°1: Población total de la Comunidad de Pampachulla, sectores

Accopia, Sisa y Hatun huaylla-2017

Fuente: INEI-2017

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En el gráfico circular se
observa que en el año 2017
hubo una gran proporción de
habitantes en la comunidad
de Pampachulla.

En el diagrama de barras se
observa que hay una gran
proporción de mujeres en el
sector de Sisa, Pampachulla y
Accopia, mientras que en el
Sector Hatun Huaylla hay una
gran proporción de Hombres

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Cuadro N°2: Grupos Etarios de la Comunidad de Pampachulla, sectores

Accopia, Sisa y Hatun huaylla-2017

Fuente: BDPI-2017

En el gráfico circular se
observa que hay una gran
proporción de habitantes
entre los 30 Y 64 años de
edad, lo que implicaría que
el distrito está formado
mayormente por población
adulta.

c)Aspectos Económicos

 Principales actividades económicas

Las principales actividades económicas de la comunidad de Pampachulla y

sus sectores son la agricultura, la ganadería, el comercio, entre otros. La
principal fuente de ingresos varía entre los sectores de la comunidad, ya que,
en las zonas bajas, las familias perciben ingresos del comercio, como
trabajadores, ya sean en entidades públicas y/o privadas o de manera
independiente, y también de la venta de sus productos agrícolas y animales,
pero en menor proporción, y en las zonas altas dependen principalmente de

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la venta de sus productos agrícolas y la venta de sus ganados tales como:

ovejas, vacas, cuyes, gallinas.

d)Aspectos Sociales

Sector Educación

La población cuenta con una institución educativa inicial I.E. N° 225 INICIAL
– PAMPACHULLA y una institución educativa primaria. I.E. N° 50475
TENIENTE EDUARDO ASTETE MENDOZA – PAMPACHULLA.

Los alumnos de educación

secundaria se educan en el centro poblado de Urcos a 10 minutos de la
comunidad campesina de Pampachulla.
Cuadro N°3: Nivel educativo de la Comunidad de Pampa chulla,
sectores: Accopia, Sisa y Hatun Huaylla

Fuente: INEI

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e) Sector Salud

La comunidad de Pampachulla, hasta la actualidad, no cuenta con un centro

de salud, lo cual tiene efectos perniciosos en la salud, y más aún en los
sectores altos, siendo el más cercano el centro de salud ubicado en el distrito
de Urcos a 10 minutos de la comunidad campesina de Pampachulla.

 Principales enfermedades presentadas

Enfermedades respiratorias, infecciosas y dérmicas:

f) Locales del servicio comunal

La comunidad campesina de Pampachulla cuenta con salón comunal,
construido de adobe.

g) Acceso a servicios Básicos

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 Energía eléctrica

En la comunidad de Pampachulla y anexos, el 21% cuentan con alumbrado

público y el servicio de suministro de energía eléctrica las 24 horas.

 Telecomunicaciones

La comunidad cuenta con señal de telefonía celular Movistar, Claro y Bitel,

con algunas variantes en la captación de señal según la altitud de la zona.

Cuadro N°4: Servicios Básicos de la Comunidad de Pampachulla, sectores

Accopia, Sisa y Hatun Huaylla-2017

Fuente: BDPI-2017

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 INTERPRETACION:

Con respecto al total de viviendas sin servicio de agua potable el sector de

Pampachulla representa un 47% de viviendas sin el servicio de Agua Potable. Por
otro lado, este sector representa un 52% de total de viviendas sin el servicio de
desagüe lo cual se deduce que el sector que mayor necesidad de intervención en
cuanto a Agua y Desagüe es el Sector de Pampachulla. seguido de los demás
Sectores. Cabe mencionar que los demás sectores no están muy poblados por ello
es que los resultados estadísticos muestran que hay mayor necesidad en el sector
de Pampachulla esto depende mucho del tamaño de la población.

Cuadro N°5: Aspectos Culturales de la Comunidad de Pampachulla, sectores

Accopia, Sisa y Hatun Huaylla-2017

Fuente: BDPI-2017

2.1.2. Población afectada

Para ello consideramos lo siguiente:

Situación Negativa Población Afectada

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Viviendas sin acceso al servicio de

Comunidad de Pampachulla,
disposición sanitaria de excretas
sectores Accopia, Sisa y Hatun
(Sistema de Saneamiento básico
Huaylla
de Desagüe)

2.1.2.1 Población beneficiaria

● El número de beneficiarios directos es de aproximadamente 450 familias, los

cuales a través de las Juntas de Administración de los Servicios de
Saneamiento (JASS), en cada anexo, como beneficiarios directos del
proyecto, se comprometen a participar en la ejecución del proyecto, así como
del mantenimiento a través del pago de tarifas que establezca las JASS
durante la vida útil del proyecto.

Cuadro N° 6: Accesos a servicios básicos Comunidad de Pampachulla,

sectores Accopia, Sisa y Hatun Huaylla-2017

Fuente: INE-2017

A. Zonificación del área de influencia del proyecto

Los sectores a intervenir de este proyecto en la comunidad de Pampachulla es:

1) los sectores de:

a) Pampachulla

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b) Sisa
c) Accopia
d) Hatun Huaylla

Figura N°4: Mapa de ubicación del PI

FUENTE: Elaboración Propia - Google Heart

2.1.2.2 Análisis de riesgos

El cuadro siguiente muestra el resumen de análisis de riesgo que pueden ocurrir en

el área de influencia y área de estudio. Los resultados mostrados están en base a
información primaria y a la encuesta realizada a los habitantes que viven en la
Comunidad de Pampachulla, sectores Accopia, Sisa y Hatun Huaylla.

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Cuadro N° 7: Peligros de la Comunidad de Pampachulla, sectores Accopia,

Sisa y Hatun Huaylla

FUENTE: Elaboración Propia – Formato 6B - Invierte Pe.

2.1.3. Unidad Productora

Nombre de la UP Letrina

2.1.3.1 Localización geográfica de la Unidad Productora

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Centro Coordenadas
Departamento Provincia Distrito Comunidad
Poblado Geográficas
13°42´18.05” S 71°34
Sisa
´59.31” O
13°43´07.06” S 71°34
Hatun Huaylla
´11.54” O
Cusco Quispicanchis Urcos Pampachulla
13°42´38.75” S 71°35
Pampachulla
´48.81” O 
13°42´40.97” S 71°31
Acopia
´34.52” O 
FUENTE: Elaboración Propia.

2.1.3.2 Diagnóstico de procesos de la Unidad Productora

 En la zona de la vía principal de acceso a la comunidad de Pampachulla

encontramos una red de desagüe con una distancia aproximada de 1909.17
metros desde el punto de inicio hasta el pozo de oxidación.

 Por otro lado, se observó que el pozo de oxidación se encuentra a punto de

rebalse, lo cual esto generaría un foco infeccioso al momento de conectar el
módulo (ss. hh) con la red principal de desagüe.

 La red matriz ubicada en el sector de Pampachulla abastece a 13 familias que

están empalmadas a dicha red de desagüe y el resto de las viviendas cuentan
con el servicio de letrinas.

 Se observó que los integrantes de la JASS de los sectores de la comunidad de

pampachulla desconocen en cierto grado las técnicas de administración del
presupuesto asignado para el mantenimiento del servicio. debido a que no
poseen estudios superiores y desconocen de forma parcial temas que involucran
en las soluciones de este servicio de saneamiento básico.
2.1.3.3 Situación Actual del servicio de saneamiento de Desagüe

En la actualidad la comunidad de Pampachulla cuenta con una red de desagüe en

estado operativo desembocando las aguas servidas a un pozo séptico ubicado a
2km aproximadamente justo a la orilla del río Vilcanota, esta red beneficia a 13
familias.

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Caracterización de los procesos de producción de la UP

Nombre del proceso Descripción ¿En qué

Situación actual
de producción consiste el proceso?
La zona a intervenir cuenta con
aproximadamente 300 letrinas en
condiciones inestables y deficientes, la
El proceso consiste en
mayoría de los pobladores poseen
letrinas construidas a base
letrinas, una parte baño tipo retrete y
piedra, madera, palos y
una pequeña parte inodoro, lo que
arpilleras con un hoyo de
genera un servicio inadecuado para los
aproximadamente 2
CONSTRUCCIÓN DE habitantes que viven en la Comunidad
metros de profundidad en
LETRINAS de Pampachulla, debido a la falta de
tierra, las cuales brindan el
intervención técnica lo que genera
servicio de deposición de
efectos negativos en la población como
excretas, para su
enfermedades respiratorias e
eliminación y así evitar
infecciones gastrointestinales,
problemas en la salud.
especialmente a los niños menores
(diarrea, parasitosis o enfermedades de
la piel).
Fuente: Elaboración Propia

2.1.3.4 LA UP DE BIENES O SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PI

 La UP del proyecto cuenta con aproximadamente 183 letrinas que sirven

como servicios higiénicos en las zonas rurales con la finalidad de mejorar
las condiciones higiénicas y prevenir enfermedades asociados a malas
condiciones de higiene, dichas letrinas hasta el momento no han presentado
ningún tipo de intervención, es decir se encuentran fabricadas y
establecidas en condiciones precarias. Es decir, son hoyos bajo tierra de
aproximadamente 2 o 3 metros, las cuales tienen tapas de piedra y/o
madera, generalmente no conectados a ninguna alcantarilla, como se
muestran en las fotografías.

 Letrinas en condiciones inestables

Evidencia fotográfica número 01

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Baño con instalación de tubería corta

Evidencia fotográfica número 02 Y 03

A) Situación Actual

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La zona a intervenir cuenta con aproximadamente 300 letrinas en condiciones

inestables y deficientes, la mayoría de los pobladores poseen baño seco, una
parte baño tipo retrete y una pequeña parte inodoro, lo que genera un servicio
inadecuado para los habitantes que viven en la Comunidad de Pampachulla,
sectores Accopia, Sisa y Hatun Huaylla, debido a la falta de intervención técnica
lo que genera efectos negativos en la población como: enfermedades
respiratorias e infecciones, especialmente a los niños menores como diarrea,
parasitosis o enfermedades de la piel.

Además, este servicio inadecuado es muy peligroso ya que contamina el medio

ambiente y atrae la presencia de moscas y otros roedores, afectando el
bienestar y la salud de la población.

Las zonas a intervenir tienen una superficie total aproximadamente de 7.70 km2.

Evidencia fotográfica número 04 Y 05

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a) Análisis de Riesgos

La unidad productora (letrinas) presenta diversos riesgos dentro del área de

influencia, una de ellas son las lluvias intensas que se presentan en la
mencionada área como es el deterioro de algunos materiales que están
utilizados en su construcción precaria (maderas, rollizos, adobes, Arpilleras, etc.)
también se presenta riesgos de deslizamiento de terrenos que causan el
derrumbe de las letrinas.

Por otra parte, las letrinas que no funcionan con agua y son al aire libre podrían
ocasionar enfermedades como infecciones gastrointestinales, intoxicaciones, etc.
a causa del calor intenso que genera contaminación de dichas letrinas.

También hacemos mención que las letrinas son propensas a los vientos fuertes
que pueden causar la destrucción de dicha infraestructura (afectan los techos de
las letrinas).

Con respecto a los incendios forestales provocados, el fuego puede afectar al

material inflamable con el que está construida la letrina, por ejemplo (tubos de
PVC, maderas, rollizos, adobes, plástico, Arpillera, etc.).

Estimar la exposición de la UP frente a los peligros identificados en el

diagnóstico del área de estudio

FUENTE: Elaboración Propia – Formato 6B - Invierte Pe.

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Descripción de la vulnerabilidad por factores de fragilidad y resiliencia

FUENTE: Elaboración Propia – Formato 6B - Invierte Pe.

2.1.3.5 ANALISIS DE LA OFERTA

Oferta del sistema de saneamiento rural UBS en la comunidad de Pampa

chulla.

La infraestructura del sistema de saneamiento rural UBS lo analizaremos en forma

general en toda la comunidad. La oferta actual de letrinas está dada por el número
de familias que cuentan actualmente con algún tipo de letrinas (85% de cobertura) y
el 15% de la población no cuenta con letrinas, lo realizan en otros espacios no
adecuados que vienen ocasionando enfermedades de salud, y las que cuentan
estas se encuentran en pésimas condiciones, no cuentan con los parámetros del
ministerio de vivienda, las letrinas en la mayoría son con pozos ciegos y por esta
razón la oferta actual de letrinas UBS es igual a “0”.

OFERTA ACTUAL SANEAMIENTO RURAL COMUNIDAD DE

PAMPACHULLA

Unidad de
Descripción Cantidad Oferta actual
medida

UBS unidades 0 0

Número de
unidades 0 0
UBS
FUENTE: Elaboración Propia

OFERTA OPTIMIZADA. 

 Oferta Optimizada de Letrinas en la comunidad de Pampa chulla. 

El análisis de la oferta optimizada se desarrollará en general de toda la comunidad

en vista de que todas las familias tienen letrinas con las mismas características por
lo que: La oferta optimizada de letrinas con pozo ciego es igual a “0” ya que las
letrinas actuales que han sido instaladas por los propios pobladores de la zona los
cuales se encuentran en muy pésimas condiciones tal como se muestra en el
diagnóstico de servicios de saneamiento.

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OFERTA OPTIMIZADA DE SANEAMIENTO GLOBAL

Unidad de
Descripción Oferta Actual Oferta Optimizada
medida

UBS Unidades 0 0

Número de UBS Unidades 0 0

FUENTE: Elaboración Propia

2.1.4 MATRIZ DE OTROS AGENTES INVOLUCRADOS

TABLA N° 1: Matriz de otros agentes involucrados del PI de Sistema de
disposición de Excretas.
FUENTE: Elaboración Propia – Formato 6B - Invierte Pe.
Intereses
Intereses oo
Situación
Situaciónnegativa
negativa
Grupos
Grupos involucrados
involucrados expectativas
expectativas de de Estrategia
Estrategia del
delPI
PI Acuerdos
Acuerdos yy compromisos
compromisos
percibida
percibida Involucrados
Involucrados
Vigilar
Vigilar el
el servicio
servicio brindado
brindado
Que
Que se
se ejecute
ejecute elel Apoyar
Apoyar con
conelel Proyecto
Proyecto sea
sea de
de calidad,
calidad, asiasimismo
mismo
proyecto
proyecto para
para mejorar
mejorar el el Brindando
Brindando hacer
hacer respetar
respetar los los
Reciben
Recibenmuchas
muchas quejas
quejas
JUNTA
JUNTADIRECTIVA
DIRECTIVADE
DE LA
LA servicio
servicio basico
basico dede Informacion
Informacion compromisos
compromisos de de
de
de la
la población
poblaciónporpor la
la
COMUNIDAD
COMUNIDADDEDE disposicion
disposicionsanitaria
sanitaria dede oportuna,
oportuna, yy mantener
mantener contrapartidas
contrapartidas por por parte
parte de
de
carencia
carencia yy mala
mala calidad
calidad
PAMPACHULLA
PAMPACHULLA Excretas
Excretas para
para toda
toda lala informada
informada sobre
sobre los
los la
la poblacion
poblacionbeneficiaria
beneficiaria enen
del
del servicio.
servicio. comunidad
comunidad de de avances
avances dede ejecucion
ejecuciondeldel cuanto
cuanto aa la
la limpieza
limpieza del
del
pampachulla.
pampachulla. proyecto
proyecto aa lala comunidad.
comunidad. lugar
lugar donde
donde se se ejecutara
ejecutara elel
modulo.
modulo.
El
El servicio
servicio de
de la
la red
red de
de
desague
desague en enel
el punto
punto dede Compromiso
Compromiso de de dar
dar todas
todas
USUARIOS
USUARIOSQUE DISPONEN desemboque
QUEDISPONEN desemboque de de las
las aguas
aguas Apoyar
Apoyar enenla
la ejecucion
ejecucion las
las facilidades
26
facilidades en
enelel proceso
proceso
DEL
DELSERVICIO
SERVICIODE
DEDESAGUE
DESAGUE servidas
servidas colapsa
colapsa (pozo
(pozo del
del proyecto
proyecto ya
ya que
que es
es constructivo
constructivo dede los
los módulos
módulos
septico)
septico) produciendo
produciendo ecosistemico
ecosistemico oo sanitarios.
sanitarios.
Que se ejecute el
Que se ejecute el
contaminación
contaminación ecoamigable y cuyo
ecoamigable y cuyo
proyecto
proyecto para
para mejorar
mejorar el
el objetivo es el de cuidar
objetivo es el de cuidar Compromiso
Compromiso de de dar
dar
servicio.
servicio. el
el medio
medio ambiente
ambiente cumplimiento
cumplimiento aa laslas
 DESAGUE biodigestores. correcto
correcto del
del sistema
sistema
DESAGUE infraestructura.
infraestructura. sanitario
sanitario de
de disposicion
disposicionde
de
excretas.
excretas.

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Existencia
Existencia de
de brechas
brechas Proveer
Proveer de de servicios
servicios
relacionadas
relacionadas al al acceso
acceso de de básicos
básicos aa
servicios
servicios alcantarillado
alcantarillado uu las
las zonas
zonas rurales
rurales ee Elaborar
Elaborar el
el Expediente
Expediente
MUNICIPALIDAD otras
otras formas
formas de de Incrementar
Incrementar la la cobertura
cobertura Asegurar
Asegurar la
la aprobacion
aprobacion Técnico
Técnico yy Financiar
Financiar oo
MUNICIPALIDADPROVINCIAL
PROVINCIAL
DE disposicion
disposicionsanitaria
sanitaria de de del
del del
del presupuesto
presupuesto para
para la
la buscar
buscar su
su
DE QUISPICANCHIS
QUISPICANCHIS excretas
excretas en
enlaslas servicio
servicio de de disposicion
disposicion ejecución
ejecucióndel
del proyecto.
proyecto. financiamiento
financiamiento para
para lala
zonas rurales de
zonas rurales de la la sanitaria de excretas
sanitaria de excretas en en ejecución del proyecto
ejecución del proyecto
provincia.
provincia. las
las zonas
zonas
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y SUS EFECTOS
rurales
rurales de de lala provincia.
provincia.

2.2.1. Problema Central

Incremento
Incremento de
de las
las
Enfermedades
Enfermedades
Parasitarias
Parasitarias yy Disminuir
Disminuir la
la Tasa
Tasa dede Realizacion
Realizacionde
de
Gastrointestinales
Gastrointestinales enenel
el Morbilidad
Morbilidad yy la
la Brindar
Brindar Toda
Toda la
la
CENTRO
CENTRO DE
DESALUD
Teniendo
SALUD URCOS
URCOS
en cuenta el diagnóstico, hemos identificado
Distrito
Distrito de
de Urcos.
Urcos.
Talleres
el de
Talleres siguiente
de
Mortalidad
Mortalidad en
Sensibilizacion enenla ProblemaNecesaria
Documentacion
la
Documentacion Necesaria
Provincia Sensibilizacion en
Existencia
Existencia dede Contacto
Contacto Provincia por
por Educacion
Para
Para la
la Elaboracion
Elaboraciondeldel
Educacion
Central: con
conFocos
Focos Infecciosos
Infecciosos Problemas
Problemas dede Sanitaria.
Sanitaria.
Estudio
Estudio de
de Pre
Pre Inversion.
Inversion.
coon
coonAlto
Alto Riesgo
Riesgo de
de Saneamiento
Saneamiento
Generacion
Generacionde de
Enfermedades
Enfermedades
“INADECUADO ACCESO AL SERVICIO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN
Apoyar
Apoyar con
contoda
toda la
la
documentación
documentación
SANITARIA DE EXCRETAS EN LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD
necesaria
necesaria yy brindar
brindar
todas
todas facilidades
facilidades parapara la
la
CAMPESINA DE PAMPACHULLA, DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA DEproyecto. del
pronta
pronta ejecución
ejecución del
proyecto.
Que
Que lala comunidad Monitorear
Monitorear la la correcta
QUISPICANCHIS,
Deficiente Prestacion de
Deficiente Prestacion de DEPARTAMENTO
reciba
comunidad DE CUSCO”
Mantener informada
Mantener informada
correcta
JASS los Servicios de Agua y reciba mejores
mejores a la población sobre
ejecución
ejecucióndel del proyecto
proyecto
JASS los Servicios de Agua y servicios de saneamiento a la población sobre brindando
Saneamiento. servicios de saneamiento la brindando al al mismo
mismo
Saneamiento. básico la ejecución
ejecucióndel
del PI
PI tiempo
básico tiempo loslos alcances
alcances
2.2.2. Análisis de las Causas necesarios.
necesarios.
Administrar
Administrar los los recursos
recursos
 Causas Directas dede las
óptima
las JASS
JASS de de manera
manera
óptima el elcual
cual garantice
garantice
la
la sostenibilidad
sostenibilidad deldel
proyecto.
proyecto.

1. La mayoría de la población carece del servicio de disposición

sanitaria de Excretas en la comunidad.
2. Infraestructura muy Básica u Obsoleta del módulo o letrina.
3. Ineficiente gestión de los servicios.

 Causas Indirectas

1. Las deposiciones se vierten a un pozo séptico sin previo

tratamiento
2. Los integrantes de la JASS desconocen en cierto grado las
técnicas de administración del presupuesto asignado para el
mantenimiento del servicio.
3. Desorganización entre la junta directiva y las autoridades
competentes para la ampliación y mantenimiento de los servicios
de disposición sanitaria.
4. Limitada cobertura en la red de desagüe y alcantarillado.
5. Desconocimiento de la población de técnicas modernas de
tratamiento de aguas residuales.

27
 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

6. Falta de proyectos de esta envergadura por parte de la

municipalidad provincial de Quispicanchis.
7. El colapso de los pozos sépticos.

2.2.3. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS

 Efectos Directos

1. Daños a la salud e incidencia de enfermedades.

2. Descontento y perdida de Bienestar Social
3. Contaminación del medio ambiente.

 Efectos Indirectos

4. Pérdida de bienestar y descontento

5. Falta de medidas de higiene, lo que provoca la propagación de
enfermedades.
6. Alta incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y
dérmicas.
7. aumento en los gastos de salud en la población
8. bajo nivel de calidad de vida de la población
9. Afectación socioeconómica de la población
10. Incremento de morbilidad

28
 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

TABLA N° 2: Matriz de síntesis de evidencias de las Causas del problema del

PI de Sistema de disposición de Excretas.

CAUSAS DEL PROBLEMA SUSTENTO (EVIDENCIAS)

En el diagnóstico se evidencia la falta de criterios técnicos por parte de la JASS

Ineficiente gestión de los servicios de disposicion sanitaria de
en cuanto a la gestión, control y mantenimiento de los servicios de Desagüe y
Excretas (CD)
Alcantarillado.

Los integrantes de la JASS desconocen en cierto grado las

Los integrantes de la JASS no cuentan con calificaciones de administracion del
técnicas de administración del presupuesto asignado para el
presupuesto solo se basan en la experiencia de saneamiento básico.
mantenimiento del servicio (CI)

Desacuerdo entre la junta directiva y las autoridades Se evidencio una desorganización por parte de la junta directiva, y la falta de
competentes para la ampliación y mantenimiento de los compromiso de los representantes de cada sector ante un suceso fortuito que
servicios de disposición sanitaria (CI) necesite la intervención de toda la comunidad.

Limitada cobertura de una adecuada disposicion sanitaria de La cobertura total promedio del adecuado servicio de disposicion sanitaria de
excretas (CD) excretas solo alcanza al 6% de la poblacion.

El 30% de la poblacion posee pozos septicos en pesimas condiciones y El 20% de

Escasa infraestructura de pozos septicos (CI). la poblacion posee letrinas en condiciones inadecuadas

Los pobladores presentan poco interes en poseer servicios adecuados de

Falta de interes por parte de los pobladores por poseer un
disposicion de excretas por la complejidad de las instalaciones y bajos recursos
servicio adecuado de disposicion sanitaria (CI).
economicos.

En el diagnóstico se evidencia que la municipalidad no se encarga de capacitar a

Desconocimiento de la población de técnicas modernas de
la comunidad y estas a su vez no se interesan, por falta de propuestas de la
tratamiento de aguas residuales (CI)
municipalidad.

En el diagnostico se evidencia que el 94% del sector de pampachulla a realizado

Colapso en los servicio de disposición sanitaria de
otro pozo septico anulando el principal de las letrinas que fueron ejecutadas por
Excretas en la comunidad (CD)
una ONG. En el año 2014.

Inadecuada infraestructura para disposición de excretas. Se evidencia en la visita a campo que la infraestructura de los ss.hh, compone
(CI) adobe, arpillera y teja o calamina.

Inadecuado uso del servicio sanitario y eliminacion de Se evidencia en la visita a campo que existe un inadecuado uso de los servicios
excretas (CI) sanitarios.

Inadecuados hábitos y prácticas de higiene (CI) No se realiza ninguna charla de sensibilización en temas de prácticas de higiene

FUENTE: Elaboración Propia

29
 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

TABLA N° 3: Matriz de síntesis de evidencias de los efectos del problema del

PI de Sistema de disposición de Excretas.

EFECTOS
EFECTOSDEL
DEL PROBLEMA
PROBLEMA SUSTENTO
SUSTENTO (EVIDENCIAS)
(EVIDENCIAS)

Se
Se evidencia
evidencia lala precariedad
precariedad dede los
los módulos
módulos sanitarios
sanitarios(90%)
(90%) yy lala inexistencia
inexistencia de
de
Daños
Daños aa lala salud
salud eeincidencia
incidencia de
deenfermedades
enfermedades (ED)
(ED) posta
postamédica
médica yy porpor consiguiente
consiguientesese estima
estima una
una alta
alta probabilidad
probabilidadde decontagio
contagiocon
con
problemas
problemas dedeinfecciones
infecciones gastrointestinales.
gastrointestinales.

Se
Se evidencia
evidencia que
que lala población
poblaciónestá
estáexpuesta
expuesta aa contraer
contraer muchas
muchas enfermedades
enfermedades
Incremento
Incrementode
de morbilidad
morbilidad (EI)
(EI) por
por lalacontaminación
contaminaciónambiental
ambientalyy elelmal
malhábito
hábitodede higiene.
higiene.

La
La población
poblaciónno
notiene
tiene conciencia
concienciaoo conocimiento
conocimiento de
deque
quelalafalta
faltade
de higiene
higiene
Falta
Falta de
demedidas
medidas de
dehigiene,
higiene, loloque
que provoca
provocalala causara
causaraenfermedades
enfermedades de de diferentes
diferentes tipos
tipos ya
yasea
sea estomacales
estomacales ,,
propagación
propagación de enfermedades (EI)
de enfermedades (EI) dermatológicas,
dermatológicas, respiratorias
respiratorias ,, etc.
etc.

Las
Las enfermedades
enfermedades parasitarias
parasitarias se
se originan
originanaa través
través del
delconsumo
consumode dealimentos
alimentos
Alta
Alta incidencia
incidenciade
de enfermedades
enfermedades gastrointestinales,
gastrointestinales, contaminados
contaminados debido
debido aaque
que laladisposición
disposicióndedeexcretas
excretas yy aguas
aguas residuales
residuales están
están
parasitarias
parasitarias yy dérmicas
dérmicas (EI)
(EI) aacampo
campo abierto
abierto ..

Durante
Durantelalavisita
visitaaa campo
campo se
seevidencio
evidencio eleldescontento
descontento rotundo
rotundodede los
lospobladores
pobladores
Descontento
Descontento yy pérdida
pérdida de
debienestar
bienestar social
social (ED)
(ED) en
encuanto
cuantoaa lala falta
falta de
de proyectos
proyectos que
que ayuden
ayudenaacubrir
cubrir sus
sus necesidades
necesidades básicas
básicas
en
enmateria
materia de
de saneamiento
saneamiento básico.
básico.

En
Eneleldiagnóstico
diagnóstico se se observa
observa que
que las
las personas
personas de de lalaComunidad
Comunidadde de Pampachulla
Pampachulla
deben
deben ir hasta el distrito de Urcos para acceder a un centro de salud, asimismo,
ir hasta el distrito de Urcos para acceder a un centro de salud, asimismo,
Aumento
Aumentode
de los
los gastos
gastos en
ensalud
saludde
de lalapoblación
población(EI)
(EI) por
por las
las enfermedades
enfermedades generadas
generadas por
por lala contaminación
contaminaciónsese incurren
incurrenen
enelel
incremento
incremento de degastos.
gastos.

En
Eneleldiagnóstico
diagnóstico se
se evidencia
evidencia que
que afecta
afectalala contaminación
contaminaciónaa los
los cultivos
cultivos que
que se
se
Afectación
Afectaciónsocioeconómica
socioeconómica de
delalapoblación
población(EI)
(EI) encuentran cercanos al servicio sanitario.
encuentran cercanos al servicio sanitario.

Es
Es evidente
evidente que
queuna
una inadecuada
inadecuadainfraestructura
infraestructura en
enelelservicio
servicio de
de deposición
deposiciónde
de
Alta
Alta Contaminación
Contaminacióndel
delmedio
medio ambiente
ambiente (ED)
(ED) excretas,
excretas, genera, a largo plazo, contaminación medioambiental a medida
genera, a largo plazo, contaminación medioambiental a medida que
que las
las
letrinas
letrinas van
vanagotando
agotando su sucapacidad.
capacidad.

La
La contaminación
contaminaciónmedioambiental
medioambientalocasiona
ocasiona desregulación
desregulacióndel
delciclo
ciclo normal
normaldel
del
Desequilibrio
Desequilibrio ecológico
ecológico de
de lala zona
zona (EI)
(EI) ecosistema, ocasionando su destrucción paulatinamente, y ello afecta
ecosistema, ocasionando su destrucción paulatinamente, y ello afecta en laen la
calidad
calidad de
devida
vida de
delala población.
población.

La
La contaminación
contaminacióndel delmedio
medio ambiente
ambiente está
está relacionada
relacionada con
conese
ese efecto,
efecto, yaya que,
que,
Baja
Baja productividad
productividaden
enlos
los cultivos
cultivos (EI)
(EI) eleldesequilibrio
desequilibriogenerado
generadopor
por lala contaminación,
contaminación, también
tambiénafecta
afectaaa lala productividad
productividad
de
de los
los cultivos.
cultivos.

30
 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FUENTE: Elaboración Propia

31
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Gráfico N° 01: Árbol de causas y efectos del PI del Servicio de Disposición Sanitaria de excretas

1
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2.3 . PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

2.3.1. OBJETIVO CENTRAL:

De acuerdo a la optimización del Problema Central se a identificado el

siguiente Objetivo Central

“ADECUADO ACCESO AL SERVICIO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN

SANITARIA DE EXCRETAS EN LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE
PAMPACHULLA”

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

“INADECUADO ACCESO AL
“ADECUADO ACCESO AL
SERVICIO DEL SISTEMA DE
SERVICIO DEL SISTEMA DE
DISPOSICIÓN SANITARIA
DISPOSICIÓN SANITARIA
DE EXCRETAS EN LA
DE EXCRETAS EN LA
POBLACIÓN DE LA
POBLACIÓN DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA
+ COMUNIDAD DE
DE PAMPACHULLA,
PAMPACHULLA DISTRITO
DISTRITO DE URCOS,
DE URCOS, PROVINCIA DE
PROVINCIA DE
QUISPICANCHIS,
QUISPICANCHIS,
DEPARTAMENTO DE
DEPARTAMENTO DE
CUSCO”
CUSCO”

1
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Gráfico N° 02: Árbol de Medios y Fines del PI del Servicio de Disposición Sanitaria de excretas

1
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PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Gráfico N° 3: Árbol de Acciones, según el Medio de Primer Orden 1.

MEDIO DE PRIMER ORDEN 1

No Colapso en los servicios de
disposició n sanitaria de Excretas en la
comunidad

MEDIO FUNDAMENTAL 1.1 MEDIO FUNDAMENTAL 1.2

Adecuada infraestructura Adecuados hábitos y
para la disposición de prácticas de higiene
excretas.

Acción 1.2.1
ACCIÓN 1.1.1 Capacitación a la población
Construcción de Módulos sobre el adecuado uso del
con red de Desagüe. SS.HH.

ACCIÓN 1.1.2 Acción 1.2.2

Construcción de Módulos Campañas de publicidad
con Biodigestores audiovisual sobre el uso
adecuado del SS.HH.

ACCIÓN 1.1.3
Ampliación en la cobertura
de la red de desagüe.

ACCIÓN 2.1.2
Construcción de pozos
sépticos para cada vivienda.
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Gráfico N° 4: Árbol de Acciones, según el Medio de Primer Orden 2.

MEDIO DE PRIMER ORDEN 2

La disposició n sanitaria de excretas abastece a toda
la població n y en condiciones adecuadas.

MEDIO FUNDAMENTAL 2.1

Abastecimiento, cobertura y
adecuada infraestructura del
servicio de eliminación de
excretas.

ACCIÓN 2.1.1
Construcción e instalación de
biodigestores para cada
vivienda.

ACCIÓN 2.1.2
Construcción de pozos
sépticos para cada vivienda.
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Gráfico N° 5: Árbol de Acciones, según el Medio de Primer Orden 3.

MEDIO DE PRIMER ORDEN 3

Eficiente gestió n de los servicios de disposició n

sanitaria de Excretas

MEDIO FUNDAMENTAL 3.1 MEDIO FUNDAMENTAL 3.2

Los integrantes de la JASS conocen Acuerdo entre la junta directiva y
en cierto grado las técnicas de las autoridades competentes para
administración del presupuesto la ampliación y mantenimiento de
asignado para el mantenimiento del los servicios de disposición
sanitaria.
servicio.

Acción 3.1.1 Acción 3.2.1

Capacitación en técnicas de Hacer respetar los compromisos de
operación y administración de la parte de la junta directiva y la
JASS. municipalidad.

Acción 3.2.2.
Acción 3.1.2 Colaborar con la información
Monitoreo y acompañamiento a la pertinente por parte de la junta
gestión de las JASS. directiva en cuanto al
mantenimiento y gestión del
servicio.

Acción 3.1.3
Implementación de la JASS con
equipos de monitoreo.
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ANÁLISIS DE LA INTERRELACIÓN DE LAS ACCIONES

TABLA 4: Resultado del análisis de interrelación acciones del PI de sistema de disposición de Excretas

MF N° ACCIONES ANÁLISIS

1.1.1 Construcción de Módulos con red de Desagüe. Mutuamente Excluyentes con 1.1.2

MF 1.1
1.1.2 Construcción de Módulos con Biodigestores. Mutuamente Excluyentes con 1.1.1

1.1.3 Ampliación en la cobertura de la red de desagüe. Complementaria con 1.1.1

1.2.1 Capacitación a la población sobre el adecuado uso del SS.HH. Las dos son Acciones son
MF1.2
Complementarias
1.2.2 Campañas de publicidad audiovisual sobre el uso adecuado del SS. HH.
2.1.1 Construcción e instalación de biodigestores para cada vivienda.
Las dos acciones son
MF 2.1
complementarias
2.1.2 Construcción de pozos de percolación y caja de lodo para cada vivienda.

3.1.1 Capacitación en técnicas de operación y administración de la JASS.

Las tres acciones son
MF 3.1 3.1.2 Monitoreo y acompañamiento a la gestión de las JASS. complementarias
3.1.3 Implementación de la JASS con equipos para el mantenimiento.
Hacer respetar los compromisos de parte de la junta directiva y la
3.2.1
municipalidad. Las dos acciones son
MF 3.2
Colaborar con la información pertinente por parte de la junta directiva en complementarias
3.2.2
cuanto al mantenimiento y gestión del servicio.
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PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

TABLA 5: Planteamiento de alternativas de solución del PI de sistema de disposición de Excretas

ALTERNATIVAS CONJUNTO DE ACCIONES

Construcción de Módulos con red de Desagüe + Ampliación en la cobertura de la red de desagüe +

Capacitación a la población sobre el adecuado uso del SS.HH + Campañas de publicidad audiovisual sobre el
uso adecuado del SS.HH + Capacitación en técnicas de operación y administración de la JASS + Monitoreo y
Alternativa 1 acompañamiento a la gestión de las JASS + Implementación de la JASS con equipos para el mantenimiento +
Hacer respetar los compromisos de parte de la junta directiva y la municipalidad + Colaborar con la información
pertinente por parte de la junta directiva en cuanto al mantenimiento y gestión del servicio.

Construcción de Módulos con Biodigestores + Capacitación a la población sobre el adecuado uso del SS.HH
+ Campañas de publicidad audiovisual sobre el uso adecuado del SS.HH + Construcción e instalación de
biodigestores para cada vivienda + Construcción de pozos de percolación y cajas de lodos + Capacitación en
técnicas de operación y administración de la JASS + Monitoreo y acompañamiento a la gestión de las JASS +
Alternativa 2 Implementación de la JASS con equipos para el mantenimiento + Hacer respetar los compromisos de parte de la
junta directiva y la municipalidad + Colaborar con la información pertinente por parte de la junta directiva en
cuanto al mantenimiento y gestión del servicio.
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3. FORMULACIÓN
3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

El horizonte de evaluación del proyecto “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD
DE PAMPACHULLA, SECTORES ACCOPIA, SISA Y HATUN HUAYLLA DEL
DISTRITO DE URCOS-PROVINCIA DE QUISPICANCHIS-DEPARTAMENTO DE
CUSCO”, es de 12 años, tiempo en que se estima los flujos de beneficios y
costos del proyecto; con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos
previstos en el proyecto.

El horizonte de evaluación de beneficios del servicio de agua potable y alcantarillado

según el ANEXO SNIP 10 (Parámetros de evaluación) es de 20 años. En nuestro
proyecto, al no contar con un periodo de funcionamiento definido por el sector, ya
que nuestro proyecto consiste en la disposición sanitaria de excretas con
biodigestores, consideramos tomar 10 años como periodo de funcionamiento.

La duración de la fase de ejecución del presente proyecto será de 16 meses, y la

fase de funcionamiento será de 10 años, siendo el horizonte de evaluación del
proyecto de 11 meses y 4 meses.
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GRÁFICO N° 7: Horizonte de evaluación para el Proyecto de disposición sanitaria en la comunidad de pampa chulla

HORIZONTE DE EVALUACIÓN

AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2022 .... AÑO 2031

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4  

FASE DE EJECUCIÓN

Ejecución física
Liquidación de
Obra
Instalación de biodigestores y Construcción de módulos.  

Elaboración
Fortalecimiento de la
de los    
junta de usuarios.
Expedientes
Técnicos Capacitación y
asistencia técnica
  de buenas FASE DE FUNCIONAMIENTO
prácticas
de higiene a
usuarios.

Operación y mantenimiento
 
Uso del servicio de biodigestores
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FASE DE INVERSIÓN

La fase de inversión será 16 meses, se consideran 02 meses para la elaboración del

expediente técnico. El tiempo de duración para la ejecución física del proyecto es de
12 meses y 02 meses para la liquidación.

FASE DE POST INVERSIÓN

En esta etapa se realizará la entrega de la obra concluida (ampliación y

mejoramiento del servicio de disposición sanitaria de excretas con biodigestores)
mediante un acta a la población beneficiaria.

3.2. ANÁLISIS DE MERCADO

3.2.1. Análisis de demanda de mercado

a) Estimación de la demanda en la situación «sin proyecto»

Paso 1. Definición del bien y/o servicio y la unidad de medida

Se entiende como demanda la necesidad de bienes o servicios de la población

demandante en un tiempo determinado, la cual se mide en términos de cantidad y
calidad.

NOMBRE DEL
UNIDAD DE MEDIDA
SERVICIO

Disposición Sanitaria de
UBS/Viviendas
Excretas

Paso 2. Estimación y proyección de la población objetivo.

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CRECIMIENTO DE LA POBLACION
  COMUNIDAD DE Tasa
2007
PAMPACHULLA 2017  
Intercensal
Población 2017 631
PROVINCIA DE
82 173 Intercensal87 430 0.62% 0,62%
Tasa de crecimiento
QUISPICANCHIS
Población total 2021 647

Proyección de la población total «Proyecto: Disposición Sanitaria de

Excretas».

COMUNIDAD DE PAMPACHULLA  
Población Total 647
Tasa de crecimiento Intercensal 0.62%
Población Demanda Efectiva 608

TABLA N° 6: Proyección de la TABLA N° 7: Proyección de la

población total población demandante efectiva.

Proyección de la población total

«Proyecto: Servicios de Disposición
Sanitaria de excretas»
Población 2021 647
Población 2022 651
Población 2023 655
Población 2024 659
Población 2025 663
Población 2026 667
Población 2027 671
Población 2028 675
Población 2029 680 Proyección de la población
Población 2030 684 demandante efectiva «Proyecto:
Servicios de Disposición Sanitaria de
Población 2031 688
excretas»
Población 2021 608
Población 2022 612
Población 2023 616
Población 2024 620
Población 2025 623
Población 2026 627
Población 2027 631
Población 2028 635
Población 2029 639
Población 2030 643
Población 2031 647
 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

La población total beneficiaria en el año 2021, es de 608 habitantes que se

beneficiarán directamente con el mejoramiento y ampliación del servicio de
disposición sanitaria de excretas; por otra parte, también proyectamos el total de la
población beneficiaria en el horizonte temporal del proyecto que es 11 años a partir
del 2021 hasta el 2031 para el servicio de disposición sanitaria.

Paso 3. Estimación de la Demanda en la situación “sin proyecto”

Ratio de Concentración: 1 UBS por Vivienda

Demanda de Disposición x (UBS por

Vivienda)2021 = 608*1

Paso 4. Proyección de la demanda en la situación sin proyecto

La demanda de letrinas está determinada por la cantidad de familias empadronados

por la JASS de Pampa chulla en vista que todas las familias necesitan de este

servicio; según la JASS existen 185 familias empadronadas en estos cuatro

sectores (Pampa chulla, Accopia, Hatun Huaylla, Sisa).

TABLA N° 08: Parámetros para la proyección de la demanda

COMUNIDAD DE PAMPACHULLA
ANALISIS DE LA DEMANDA ELIMINACIÓN DE EXCRETAS
CARACTERISTICAS GENERALES
N° DE FAMILIAS BENEFICIADAS 185
N° DE MIEMBROS POR FAMILIA(PROM) 3
TASA DE CRECIMIENTO 0.62%
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POBLACIÓN 631
CONSUMO PERCAPITA (L/HAB/DIA) 80
TASA DE CONTRIBUCION DE AGUAS NEGRAS 80%
VOLUMEN DE CONTRIBUCIÓN DESAGUE(L/HAB/DIA) 80
COBERTURA
AÑO 1 100%
AÑO 10 100%

TABLA N° 8: Proyección de la Demanda del proyecto de Disposición sanitaria

de excretas en la comunidad de Pampa chulla.

COMUNIDAD PAMPACHULLA
Nº de
Población Total de Increment
Año Población Cobertura miembros/ N° DE UBS
servida Módulos al
Familia Nº de Institucion

0 608 75% 456 3 203 4 207 -

1 612 100% 612 3 204 4 208 1.3

2 616 100% 616 3 205 4 209 1.3
3 620 100% 620 3 207 4 211 1.3
4 623 100% 623 3 208 4 212 1.3
5 627 100% 627 3 209 4 213 1.3
6 631 100% 631 3 210 4 214 1.3
7 635 100% 635 3 212 4 216 1.3
8 639 100% 639 3 213 4 217 1.3
9 643 100% 643 3 214 4 218 1.3
10 647 100% 647 3 216 4 220 1.3

b). Estimación de la demanda en la situación «con proyecto»

En la comunidad de Pampa chulla no existe el servicio de alcantarillado (desagüe),

las familias usan letrinas, pozos sépticos, u otras formas de disposición sanitaria
que se encuentran deterioradas y colmatadas y no existe un mantenimiento para la
evacuación de excretas. Debido a que la población se encuentra dispersa no es
factible instalar un sistema de desagüe, con intervención del PI se instalaran a 221
UBS para las familias beneficiarias con un sistema biodigestor.
 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

TABLA N° 9: Proyección de la Demanda en la situación con proyecto de

disposición sanitaria de excretas en la comunidad de pampa chulla

Estimación de la Demanda en la situación con proyecto

COMUNIDAD PAMPACHULLA

Población
servida Nº de
N° DE UBS Total de Increment
Año Población Cobertura miembros/
Nº de Módulos al
Familia Institucion
Viviendas
es Publicas
servidas
0 647 75% 485 3 216 4 220 -
1 651 100% 651 3 217 4 221 1.3
2 655 100% 655 3 218 4 222 1.3
3 659 100% 659 3 220 4 224 1.4
4 663 100% 663 3 221 4 225 1.4
5 667 100% 667 3 222 4 226 1.4
6 671 100% 671 3 224 4 228 1.4
7 675 100% 675 3 225 4 229 1.4
8 680 100% 680 3 227 4 231 1.4
9 684 100% 684 3 228 4 232 1.4
10 688 100% 688 3 229 4 233 1.4

3.2.2. Brecha Oferta – Demanda

Para determinar la brecha se analizará la oferta optimizada de y con la demanda de

disposición sanitaria con proyecto, los cuales se muestran en el cuadro siguiente.

Unidades Básicas de Saneamiento (UBS)

AÑO
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha

0 220 0 -220
1 221 0 -221
2 222 0 -222
3 224 0 -224
4 225 0 -225
5 226 0 -226
6 228 0 -228
 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

7 229 0 -229
8 231 0 -231
9 232 0 -232
10 233 0 -233
TABLA N° 10: Estimación de la brecha oferta-demanda del proyecto de
disposición sanitaria de excretas en la comunidad de pampa chulla.
GRAFICO N° 8: Balance de Oferta del proyecto de Disposición sanitaria de
excretas en la comunidad de pampa chulla.

DIAGRAMA DE PROYECCIÓN DE BRECHAS

250
228 229 231 232 233
221 222 224 225 226
220
200

150

100

50

00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Demanda con Proyecto Oferta Optimizada

3.3 ANALISIS TÉCNICO

3.3.1. Aspectos técnicos

El presente estudio, para la solución del problema contempla el

planteamiento de dos alternativas para cada Comunidad. Para lo cual se
Considera 3 Componentes con sus respectivas acciones:

a) Tamaño:

 El tamaño está en función a la necesidad de contar con una infraestructura

de disposición sanitaria adecuado por parte de la población, de este modo el
tamaño óptimo debe cubrir las demandas de la población.

b) Localización:
 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

 El proyecto se ubica en la Comunidad de Pampa chulla, por otro lado, los

componentes del sistema de disposición sanitaria de eliminación de excretas
están planteadas de acuerdo a las normas técnicas de edificación y de
acuerdo a los análisis de riesgos.
c) Tecnología de Producción:

 La tecnología constructiva a utilizarse en las edificaciones planteadas

responde a las condiciones climáticas, topografía de suelos, Reglamento
Nacional de Edificaciones y Normas técnicas de construcción.

d) Impacto Ambiental:

 Las alternativas planteadas han sido aquellas que generan menor impacto
ambiental en el medio y si estas se produjeran en algún grado, se planteara
las medidas de mitigación de acuerdo a la Ley del SEIA.

e) Riesgo de Desastres y cambio climático

 En vista del riesgo que tiene la comunidad sobre los deslizamientos se realizó
la plantación de pinos en la parte superior de la cordillera, de esta manera se
previene el deslizamiento de tierras por abrasión que podría producir huaycos
desarrollando un desastre natural en la comunidad.
 Debido al cambio climático actual que se vive, el caudal del rio hatunmayu se
incrementa rápidamente produciendo el desborde frecuente y ocasionando
inundaciones en la comunidad parte baja, Para prevenir esta situación se
realizó la construcción de gaviones o muros de contención en la orilla
rivereña del rio hatunmayu permitiendo la evacuación correcta.

3.3.2 Planteamiento de las alternativas técnicas factibles

ALTERNATIVA 2
.
COMPONENTE 1: No Colapso en los servicios de disposición sanitaria de Excretas
en la comunidad.
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ACCION 1.1: Construcción de Módulos con Biodigestores.

2.1.1. MODULOS (220 UND)

Base piedra, piso concreto simple enlucido coloreado e=4'' mezcla 1:6, Inodoro
tanque bajo, muro de bloquetas, trazo y replanteo preliminar, puerta de madera para
letrina, concreto f'c=100 kg/cm2, cobertura de teja andina.
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COMPONENTE 2: Suficiente Infraestructura Para Disposición De Excretas Y Aguas

Residuales.

2.1.2 BIODIGESTOR (220 UND)

Se plantean sistemas independientes consistentes en un biodigestor autolimpiable

de 1300 lit con su caja de lodos de concreto simple f’c=175kg/cm2, y para la
evacuación final se plantea la instalación de humedales.
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Caja repartidora (caja de válvulas).

 Construcción de 220 Caja repartidora (caja de válvulas de concreto f

´c=175kg/cm2.
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Caja de registro de lodos.

 Construcción de 220 cajas de registro de lodos por debajo del suelo de

concreto f´c=175kg/cm2.

Pozo de percolación.

 Construcción de 220 pozos de percolación en un nivel por debajo del suelo,

con recubrimiento de piedra de 0.15m de espesor, cuya losa de tapa será
armada con concreto f´c=175kg/cm2.

2.1.3 POZOS DE INFILTRACION (220 UND)

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 Comprende las pozas para percolación de aguas tratadas por el

biodigestor, y el lecho de secado de lodos, se hará un relleno con Piedra de
¾”, relleno con terreno natural, tubería cribada D-2”.

COMPONENTE 3.1: Eficiente gestión de los servicios de disposición sanitaria

de Excretas

ACCION 3.1.1: Capacitación en técnicas de operación y administración de la JASS.

CAPACITACION

 Las capacitaciones de desarrollar con especialista.

 Se realizará la capacitación en Saneamiento Básico Antes, Durante y
después de la ejecución de la obra con talleres informativos y sociales a la
población beneficiaria y formación del JASS correspondiente.

ASISTENCIA TECNICA EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (10 eventos)

Todos los eventos se ejecutarán en el después.

ACCIÓN 3.1.2 Monitoreo y acompañamiento a la gestión de las JASS.

 El monitoreo se desarrollará con promotores especialistas. 

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 Reuniones técnicas con el Consejo Directivo de la JASS (Indicadores y

reforzamiento de aprendizajes de la capacitación brindada durante la
ejecución).

 Seguimiento al cumplimiento de compromisos en base a roles y

competencias.

 Consolidación del aprendizaje práctico de desinfección

 Seguimiento a las familias por parte del Consejo Directivo de JASS.

ACCIÓN 3.1.3

 Implementación con indumentarias de protección. 

 Implementación equipos de cloración y desinfección.

COMPONENTE 3.2: Acuerdo entre la junta directiva y las autoridades competentes

para la ampliación y mantenimiento de los servicios de disposición sanitaria.

ACCIÓN 3.2.1: Hacer respetar los compromisos de parte de la junta directiva y la

municipalidad.

Alternativa de solución: se realizará un acta de compromiso por parte de la

municipalidad provincial de Quispicanchi frente a los pobladores de la comunidad de
Pampa chulla especificando acuerdos, compromisos para la ampliación y
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mantenimiento de los servicios de disposición sanitaria para de esta forma

cumplir satisfactoriamente y satisfacer las necesidades de los pobladores de dicha
comunidad.

ACCIÓN 3.2.2: Colaborar con la información pertinente por parte de la junta

directiva en cuanto al mantenimiento y gestión del servicio.

Alternativa de Solución: los pobladores de la comunidad de Pampa chulla estarán

dispuesto a apoyar con información necesaria que se requiera en facilitar
información en algunas inconveniencias que se susciten   en cuanto a la gestión del
servicio 
ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHIS
Metas físicas de los activos que se busca crear o modificar con el PI

Acción Unidad física

Factor de
Naturaleza de Produccion Unidad de
Activos Cantidad
la accion Medida

Nro estructuras
Construcción Casetas de UBS con arrastre Hidraulico Infraestructura 220
fisicas

Nro
Instalación Biodigestor Tanque 220
tanques

Nro estructuras
Construcción Caja repartidora Infraestructura 220
fisicas
Nro estructuras
Construcción Cajas registro de lodo Infraestructura 220
fisicas
Nro estructuras
Construcción Pozos de infiltración Infraestructura 220
fisicas
Ejecución Capacitación en técnicas -JASS Nro de Talleres 4
Monitoreo y acompañamiento- Nro cursos de
Ejecución 10
JASS/Población capacitaciones
Implementación de la JASS Nro de Talleres 6

Talleres adecuadas prácticas de higiene Nro de Talleres 10

3.4 Gestión del Proyecto de Inversión

3.4.1. Fase de ejecución
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A. organización
 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

La Municipalidad provincial de Quispicanchis es el ente superior para este

proyecto, estructuralmente se divide en Gerencias, por ello se propone como Unidad
Ejecutora a la Gerencia de obras, la cual cuenta con capacidad instalada para
ejecutar este tipo de proyectos, comprobada capacidad técnica y administrativa,
recursos humanos y equipos especializados.

Se propone como unidad ejecutora a la Municipalidad provincial de Quispicanchi

mediante su gerencia de obras ya que cuenta con profesionales técnicos requeridos
para la ejecución del presente Proyecto.

B. plan de implementación

Para la ejecución del presente Proyecto se elabora el Plan de Implementación, que

servirá de referencia para todas las actividades y tareas a desarrollarse; tanto en la
etapa pre operativa, como en la etapa operativa.

PLAZO
ACTIVIDADES TAREAS/ACCIONES
(semanas)

Elaboración de TdR 2

Actos preparatorios, proceso de

Elaboración de expediente 1
selección y forma del contrato.
técnico o estudio definitivo
Elaboración de estudios 4

Aprobación de estudios 1
Actos preparatorios, proceso de
2
selección y forma de contrato
Elaboración de estudios para el
EIA Elaboración de EVAP 4

Elaboración de EVAP y certificación 4

Actos preparatorios, proceso de

6
selección y forma del contrato
Ejecución de obras Ejecución de obras (acciones 1) 12
infraestructura
Recepción, liquidación y
3
transferencia
Actividades y tareas/acciones para el plazo de ejecución
Cronograma de actividades y tareas
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Mes
Mes
Actividades
Actividades Tareas/acciones
Tareas/acciones
11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212
Elaboración
ElaboracióndedeTdR
TdR
Elaboración
Elaboracióndede
Actos
Actospreparatorio
preparatorios,s,proceso
procesodedeselección
selecciónyyforma
formadeldelcontrato
contrato
expediente
expedientetécnico
técnico
Elaboración
Elaboracióndedeestudios
estudios
ooestudio
estudiodefinitivo
definitivo
Aprobación
Aprobacióndedeestudios
estudios
Actos
Actospreparatorio
preparatorios,s,proceso
procesodedeselección
selecciónyyforma
formadedecontrato
contrato
Elaboración
Elaboracióndede
Elaboración
ElaboracióndedeEVAP
EVAP
estudios
estudiospara
paraelelEIAEIA
Elaboración
Elaboración de EVAPyycertificación
de EVAP certificación
Actos
Actos preparatorios, procesodedeselección
preparatorios, proceso selecciónyyforma
formadeldelcontrato
contrato
Ejecución
Ejecucióndedeobras
obras
Ejecución de obras (acciones) del PI
Ejecución de obras (acciones) del PI
infraestructura
infraestructura
Recepción,
Recepción,liquidación
liquidaciónytransferencia
ytransferencia
Responsables de actividades/acciones

Actividades/acciones Duración Responsables

Gerencia Regional de
Elaboración de expediente técnico 8
Infraestructura

Gerencia Regional de
Elaboración de estudios para le EVAP 10
Infraestructura

Ejecución de obras infraestructura Gerencia Regional de

12
(acciones1 Infraestructura

Ejecución para adquisición de equipos

4 OGA
(acciones2)

Gerencia Regional de Desarrollo

Ejecución para capacitación (acciones3) 3
Socia

... …  

Gerencia Regional de
Ejecución de otras acciones 10
Infraestructura

PLAN DE IMPLEMENTACION
 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

Duración
Duración Mes
Mes
Actividades/acciones
Actividades/acciones Responsables
Responsables
(semana
(semana 11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212
Elaboración
Elaboracióndede Gerencia
GerenciaRegional
Regional
expediente
expedientetécnico
técnico 88 dedeInfraestructura
Infraestructura
Elaboración
Elaboración de de Gerencia
GerenciaRegional
Regional
estudios
estudiospara
paraleleEIA
EIA 1010 dedeInfraestructura
Infraestructura
Ejecución
Ejecucióndedeobras
obras Gerencia
GerenciaRegional
Regional
infraestructura
infraestructura 1212 dedeInfraestructura
Infraestructura
Ejecución
Ejecuciónparapara Gerencia
GerenciaRegional
Regional
adquisición
adquisición 44 dedeInfraestructura
Infraestructura
Ejecución
Ejecuciónparapara Gerencia
GerenciaRegional
Regional
capacitación
capacitación 33 dedeInfraestructura
Infraestructura
...... …… ……
Ejecución
Ejecucióndede Gerencia
GerenciaRegional
Regional
otras
otrasacciones
acciones 1010 dedeInfraestructura
Infraestructura

C. modalidad de ejecución

La modalidad de ejecución de este proyecto de inversión pública (PIP) se ejecutará

bajo la modalidad de administración directa.

D. condiciones previas a la ejecución

Es necesario precisar las condiciones relevantes para garantizar el inicio oportuno la

ejecución de acciones, los cuales son:
★ Asignación presupuestal.
★ Expediente Técnico aprobado
★ Presupuesto analítico aprobado.
★ Personal técnico.
★ Capacidad administrativa, para manejo de planillas de obreros, adquisiciones
de materiales programadas para la ejecución de la obra en el marco de la Ley
de Contrataciones del Estado, control de almacenes, etc.
★ Equipos y maquinaria.
★ Cuaderno de obra foliado y legalizado.
★ Designación de responsables de ejecución y supervisión de obra.

3.4.2 fase de funcionamiento

 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

A. Entidad que se hará cargo de la operación y mantenimiento

La municipalidad provincial de Quispicanchis es quien invierte en el proyecto

“Ampliación y mejoramiento del servicio de disposición sanitaria de excretas en la
comunidad de Pampa chulla, del distrito de Urcos, provincia de Quispicanchis,
departamento de Cusco”, es el encargado de la operación y mantenimiento del
proyecto, dado que ellos son los que van a pagar al personal contratado que van a
ejecutar el funcionamiento del proyecto.
Para ello, la municipalidad provincial de Quispicanchis deberá de coordinar con los
interesados directos que son los pobladores de la comunidad de Pampa chulla en
beneficio de sus familiares para poder satisfacer sus necesidades,

B. Instrumentos y recursos para la gestión del UP.

Para una buena gestión de la UP en el proyecto se identifica los recursos humanos

y activos para el funcionamiento del proyecto, los cuales son:
★ equipos de herramientas y maquinarias concernientes al ámbito de la
construcción
★ Recursos humanos (personal especializados en materia de construcción de
saneamiento, ingenieros y técnicos)
★ Plan de ordenamiento territorial
★ Plan de gestión de riesgos

C. Condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operación.

Las acciones previas que garantizaran el inicio oportuno de la operación y

mantenimiento son las siguientes:
★ plana de personal calificado especializados en el área de construcción
★ Disponibilidad de pago de parte de la municipalidad
★ Calendario para la ejecución de la obra

3.5 Costos del proyecto

3.5.1 Estimación de costos de inversión

 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

Paso 1: Articulación de metas físicas y los precios unitarios

TABLA N° 04: Metas Físicas

Acción Unidad física

Factor de
Producción
Naturaleza de Unidad de
Activos Cantidad
la accion Medida

Nro.
Casetas de UBS con arrastre
Construcción Infraestructura estructuras 221
Hidráulico
físicas

Nro.
Instalación Biodigestor Tanque 221
tanques

Nro.
Construcción Caja repartidora Infraestructura estructuras 221
físicas

Nro.
Construcción Caja registro de lodo Infraestructura estructuras 221
físicas
Nro.
Construcción Pozos de infiltración Infraestructura estructuras 221
físicas
Nro. de
Ejecución Capacitación en técnicas -JASS Intangible 10
Talleres

Monitoreo y acompañamiento- Nro. cursos de

Ejecución Intangible 4
JASS/Población capacitaciones

Nro. de
Ejecución Implementación de la JASS Intangible 6
Talleres

Talleres adecuados prácticas de

Ejecución Intangible Nro de Talleres 10
higiene
FUENTE: Elaboración Propia

TABLA N° 05: Precio Unitario Por Acciones

Precio
Factor de Unidad de
Acciones Cantidad Unitario
Produccion Medida
(soles/UM)
 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

Construcción
S/ 5,000.00
de Casetas de UBS con Infraestructura m² 221
arrastre Hidráulico

Instalación
Equipo litros 221 S/ 1,614.50
Biodigestor

Construcción Caja repartidora Infraestructura m² 221 S/ 120.00

Construcción de caja registro

Infraestructura m² 221 S/ 120.00
de lodo

Construcción Pozos
Infraestructura m² 221 S/ 150.00
de infiltración

Capacitación en técnicas
Intangible Nro de Talleres 10 S/ 2,700.00
-JASS

Monitoreo y acompañamiento- Nro cursos de

Intangible 4 S/ 10,173.86
JASS/Población capacitaciones

Implementación de la JASS Intangible Nro de Talleres 6 S/ 6,779.66

Capacitaciones sobre
Intangible Nro de Talleres 5 S/ 6,500.00
adecuadas prácticas de higiene
 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FUENTE: Elaboración Propia

Paso 2: Estimación del costo total de inversión del proyecto

 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

TABLA N° 07; Estimación del costo total de inversión del proyecto

Unidad de Precio Unitario
Factor de Produccion Cantidad Costo total
Acciones Medida (soles/UM)

Infraestructura S/ 1,557,994.50

Construcción
Infraestructura m² 221 S/ 5,000.00 S/ 1,105,000.00
de Casetas de UBS con arrastre Hidraulico
Instalación
Equipo litros 221 S/ 1,614.50 S/ 356,804.50
Biodigestor

Construcción Caja repartidora Infraestructura m² 221 S/ 120.00 S/ 26,520.00

Construcción de caja registro de lodo Infraestructura m² 221 S/ 120.00 S/ 26,520.00

Construcción Pozos
Infraestructura 221 S/ 150.00 S/ 33,150.00
de infiltración

Mitigación del Impacto ambiental 1 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00

Capacitación a la Jass S/ 43,953.52

Nro de
Capacitación en técnicas -JASS Intangible 10 S/ 2,700.00 S/ 27,000.00
Talleres
Monitoreo y acompañamiento-
Intangible 1 S/ 10,173.86 S/ 10,173.86
JASS/Población
Nro de
Implementación de la JASS Intangible 1 S/ 6,779.66 S/ 6,779.66
Talleres

Capacitaciones a la población S/ 32,500.00

Capacitaciones sobre adecuadas prácticas Nro de

Intangible 5 S/ 6,500.00 S/ 32,500.00
de higiene Talleres

Costos directo S/ 1,634,448.02

Gastos generales S/ 163,444.80

Utilidad S/ 163,444.80

TOTAL COSTO INDIRECTO DE OBRA S/ 1,961,337.62

IGV S/ 353,040.77

Presupuesto Parcial S/ 2,314,378.40

Expediente Técnico S/ 19,480.47

Supervision S/ 51,591.87

Liquidación S/ 17,440.94

Monto Total de la Inversión S/ 2,402,891.68

FUENTE: Elaboración Propia.

3.5.2 Estimación de los costos de operación y mantenimiento incrementales

 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

Paso 1. Estimación de los costos O&M en la situación con proyecto

a) Requerimiento De Insumos Por Unidad De Medida

Cantidad
Cantidadpor
poraño
año
Requerimiento
Requerimiento Unidad
Unidadde
de
de
de 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 10
10
Medida
Medida
insumos
insumos
Personal
Personal Número
Número dede 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Gasfitero
Gasfitero Gasfiteros
Gasfiteros
Personal
Personal Nro
Nrode
de 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Administrativo administrativos
Administrativo administrativos
Nro
Nro de
de
Escobas
Escobas 221
221 221
221 221
221 221
221 221
221 221
221 221
221 221
221 221
221 221
221 221
221
escobas
escobas
Nro
Nro de
de
Detergente
Detergente 442
442 442
442 442
442 442
442 442
442 442
442 442
442 442
442 442
442 442
442 442
442
detergentes
detergentes
baldes
baldes Nro
Nro de
debaldes
baldes 442
442 442
442 442
442 442
442 442
442 442
442 442
442 442
442 442
442 442
442 442
442
Clorox
Clorox Nro
Nro de
de Clorox
Clorox 442
442 442
442 442
442 442
442 442
442 442
442 442
442 442
442 442
442 442
442 442
442
Nro de
Nro de
Pintura
Pintura 221
221 221
221 221
221 221
221 221
221 221
221 221
221 221
221 221
221 221
221 221
221
Pinturas
Pinturas
Arena
Arena m3
m3 221
221 221
221 221
221 221
221 221
221 221
221 221
221 221
221 221
221 221
221 221
221

Cemento
Cemento Nro
Nro de
debolsas
bolsas 442
442 442
442 442
442 442
442 442
442 442
442 442
442 442
442 442
442 442
442 442
442
Tecnicos
Tecnicos en
en Nro
Nro 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
reparaciones
reparaciones deTécnicos
deTécnicos

FUENTE: Elaboración Propia.

b) Estimar los costos de operación en la situación con proyecto

Requerimiento de Unidad de Precio

Cantidad Costo Total
insumos Medida Unitario
Número de
Personal Gasfitero 2 S/ 1,200.00 S/ 28,800.00
Gasfiteros
Nro de
Personal
administrativo 1 S/ 1,300.00 S/ 15,600.00
Administrativo
s
Nro de
Escobas 221 S/ 13.20 S/ 2,917.20
escobas
Nro de
Detergente 442 S/ 33.10 S/ 14,630.20
detergentes
baldes Nro de baldes 221 S/ 14.30 S/ 3,160.30

Clorox Nro de Clorox 442 S/ 10.40 S/ 4,596.80

FUENTE: Elaboración Propia.
c) Estimar los costos de mantenimiento en la situación con
proyecto.
 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

Actividad de Unidad de Precio

Cantidad Costo Total
mantenimiento Medida Unitario

Nro de
Pintura 221 S/ 51.00 S/ 11,271.00
Pinturas
Arena m3 221 S/ 70.00 S/ 15,470.00
Nro de
Cemento 442 S/ 25.00 S/ 11,050.00
bolsas
Técnicos en Nro de
1 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00
reparaciones Técnicos
FUENTE: Elaboración Propia.

TABLA N° 09: Estimación de los costos O&M en la situación con

proyecto

Requerimiento de Unidad de Precio

Cantidad Costo Total
insumos Medida Unitario

COSTOS DE OPERACIÓN S/ 69,704.50

Personal S/ 44,400.00

Número de
Personal Gasfitero 2 S/ 1,200.00 S/ 28,800.00
Gasfiteros
Personal Nro de
1 S/ 1,300.00 S/ 15,600.00
Administrativo administrativos
Materiales de Limpieza S/ 25,304.50
Escobas Nro de escobas 221 S/ 13.20 S/ 2,917.20
Nro de
Detergente 442 S/ 33.10 S/ 14,630.20
detergentes
baldes Nro de baldes 221 S/ 14.30 S/ 3,160.30
Clorox Nro de Clorox 442 S/ 10.40 S/ 4,596.80
COSTO DE
S/ 34,326.00
MANTENIMIENTO
Pintura Nro de Pinturas 221 S/ 51.00 S/ 11,271.00
Arena m3 221 S/ 50.00 S/ 11,050.00
Cemento Nro de bolsas 442 S/ 25.00 S/ 11,050.00
Técnicos en
Nro de Técnicos 1 S/ 955.00 S/ 955.00
reparaciones
COSTO TOTAL ANUAL por (S/.) S/ 104,030.50
FUENTE: Elaboración Propia.
Paso 2. Estimación de los costos O&M en la situación sin proyecto

TABLA N° 10: Estimación de los costos O&M en la situación sin proyecto

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Requerimiento de Unidad de Precio

Cantidad Costo Total
insumos Medida Unitario

COSTOS DE OPERACIÓN S/ 25,560.00

Personal S/ 25,560.00

Número de
Personal Gasfitero 1 S/ 1,200.00 S/ 14,400.00
Gasfiteros

Nro de
Personal Administrativo 1 S/ 930.00 S/ 11,160.00
administrativos

Materiales de Limpieza S/ -

Nro de
Escobas 0 S/ 13.20 S/ -
escobas
Nro de
Detergente 0 S/ 33.10 S/ -
detergentes
baldes Nro de baldes 0 S/ 14.30 S/ -
Clorox Nro de Clorox 0 S/ 10.40 S/ -
COSTO DE
S/ -
MANTENIMIENTO
Nro de
Pintura 0 S/ 51.00 S/ -
Pinturas
Arena m3 0 S/ 50.00 S/ -
Cemento Nro de bolsas 0 S/ 25.00 S/ -
Técnicos en Nro de
0 S/ 955.00 S/ -
reparaciones Técnicos
COSTO TOTAL ANUAL por (S/.) S/ 25,560.00
FUENTE: Elaboración Propia.

TABLA N° 08: Flujo de costos incrementales a precios de mercado

SANEAMIENTO - UBS (PRECIOS DE MERCADO) ATERNATIVA 01

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O & M SIN O & M CON COSTOS

AÑO INVERSIÓN
PROYECTO PROYECTO INCREMENTALES

0 1,606,750,092 1,606,750,092
   

1 730 1065,5 335,5

 

2 730 1065,5 335,5

 

3 730 1065,5 335,5

 

4 730 1065,5 335,5

 

5 730 1065,5 335,5

 

6 730 1065,5 335,5

 

7 730 1065,5 335,5

 

8 730 1065,5 335,5

 

9 730 1065,5 335,5

 

10 730 1065,5 335,5

 

FUENTE: Elaboración Propia.

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TABLA N°11: Flujo de costos incrementales a precios de mercado

Flujo
Flujode
decostos
costosincrementales
incrementalesaaprecios
preciosdedemercado
mercado

Costos
Costos Año
Año00 Año
Año11 Año
Año22 Año
Año33 Año
Año44 Año
Año55 Año
Año66 Año
Año77 Año
Año88 Año
Año99 Año
Año1010

Inversión
Inversión S/S/ 2,402,891.68
2,402,891.68

Costos
Costoscon
conproyecto
proyecto S/S/ 104,030.50
104,030.50 S/S/ 104,030.50
104,030.50 S/S/ 104,030.50
104,030.50 S/S/ 104,030.50
104,030.50 S/S/ 104,030.50
104,030.50 S/S/ 104,030.50
104,030.50 S/S/ 104,030.50
104,030.50 S/S/ 104,030.50
104,030.50 S/S/ 104,030.50
104,030.50 S/S/ 104,030.50
104,030.50

Operación
Operación S/S/ 69,704.50
69,704.50 S/S/ 69,704.50
69,704.50 S/S/ 69,704.50
69,704.50 S/S/ 69,704.50
69,704.50 S/S/ 69,704.50
69,704.50 S/S/ 69,704.50
69,704.50 S/S/ 69,704.50
69,704.50 S/S/ 69,704.50
69,704.50 S/S/ 69,704.50
69,704.50 S/S/ 69,704.50
69,704.50

Mantenimiento
Mantenimiento S/S/ 34,326.00
34,326.00 S/S/ 34,326.00
34,326.00 S/S/ 34,326.00
34,326.00 S/S/ 34,326.00
34,326.00 S/S/ 34,326.00
34,326.00 S/S/ 34,326.00
34,326.00 S/S/ 34,326.00
34,326.00 S/S/ 34,326.00
34,326.00 S/S/ 34,326.00
34,326.00 S/S/ 34,326.00
34,326.00

Costos
Costossin
sinproyecto
proyecto S/S/ 25,560.00
25,560.00 S/S/ 25,560.00
25,560.00 S/S/ 25,560.00
25,560.00 S/S/ 25,560.00
25,560.00 S/S/ 25,560.00
25,560.00 S/S/ 25,560.00
25,560.00 S/S/ 25,560.00
25,560.00 S/S/ 25,560.00
25,560.00 S/S/ 25,560.00
25,560.00 S/S/ 25,560.00
25,560.00

Operación
Operación S/S/ 25,560.00
25,560.00 S/S/ 25,560.00
25,560.00 S/S/ 25,560.00
25,560.00 S/S/ 25,560.00
25,560.00 S/S/ 25,560.00
25,560.00 S/S/ 25,560.00
25,560.00 S/S/ 25,560.00
25,560.00 S/S/ 25,560.00
25,560.00 S/S/ 25,560.00
25,560.00 S/S/ 25,560.00
25,560.00

Mantenimiento
Mantenimiento S/S/ -- S/S/ -- S/S/ -- S/S/ -- S/S/ -- S/S/ -- S/S/ -- S/S/ -- S/S/ -- S/S/ --

Costos
Costosincrementales
incrementales S/S/ 78,470.50
78,470.50 S/S/ 78,470.50
78,470.50 S/S/ 78,470.50
78,470.50 S/S/ 78,470.50
78,470.50 S/S/ 78,470.50
78,470.50 S/S/ 78,470.50
78,470.50 S/S/ 78,470.50
78,470.50 S/S/ 78,470.50
78,470.50 S/S/ 78,470.50
78,470.50 S/S/ 78,470.50
78,470.50

Operación
Operación S/S/ 44,144.50
44,144.50 S/S/ 44,144.50
44,144.50 S/S/ 44,144.50
44,144.50 S/S/ 44,144.50
44,144.50 S/S/ 44,144.50
44,144.50 S/S/ 44,144.50
44,144.50 S/S/ 44,144.50
44,144.50 S/S/ 44,144.50
44,144.50 S/S/ 44,144.50
44,144.50 S/S/ 44,144.50
44,144.50

Mantenimiento
Mantenimiento S/S/ 34,326.00
34,326.00 S/S/ 34,326.00
34,326.00 S/S/ 34,326.00
34,326.00 S/S/ 34,326.00
34,326.00 S/S/ 34,326.00
34,326.00 S/S/ 34,326.00
34,326.00 S/S/ 34,326.00
34,326.00 S/S/ 34,326.00
34,326.00 S/S/ 34,326.00
34,326.00 S/S/ 34,326.00
34,326.00

FUENTE: Elaboración Propia.

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Objetivo (O), fines directos (FD) Tipo de beneficio social

y fines indirectos (FI) asociado Comentario

1) Liberación de recursos: Debido a

que la población dejará de gastar en
Se distinguen dos tipos de medios alternativos de deposición de
O: Adecuado acceso al servicio beneficios directos: excretas, así como la reducción de
del sistema de disposición de gastos en enfermedades generadas
excretas en la comunidad Liberación de recursos. por el inadecuado servicio.
campesina de Pampa chulla. 2) Beneficios por aumento del
1) Por mayor consumo: Debido a que la población
consumo del podrá acceder a un adecuado servicio
servicio. de eliminación de excretas y de mejor
calidad.

FD: Disminución de daños a la Beneficio directo Disminución de gastos en tratamiento de

salud e incidencia de (Liberación de recursos) enfermedades.
enfermedades.

Beneficio directo Incremento del bienestar social al acceder

FD: Aumento del bienestar social. (Mayor consumo) a servicios de mejor calidad.

FD: Disminución de la Beneficio directo Disminución de gastos en paliar con los

contaminación del medio (Liberación de recursos) efectos de la contaminación ambiental.
ambiente.

FI: Baja incidencia de Beneficio Indirecto Disminución de gastos en mejoras de

enfermedades gastrointestinales. (Liberación de recursos) salud relacionados a las inadecuadas
prácticas de higiene.

FI: Adecuadas medidas de Beneficio Indirecto La población dispone de una mejor

higiene. (Mayor consumo) prestación de servicio de eliminación de
excretas.

FI: Reducción de tasas de Beneficio Indirecto Reducción de gastos derivados de la

morbilidad. (Liberación de recursos) incesante presencia de enfermedades.

FI: Disminución de los gastos en Reducción de gastos en el tratamiento de

salud por parte de la población. Beneficio Indirecto enfermedades.

Disminución de gastos en los diferentes

FI: Desafectación Beneficio Indirecto aspectos negativos que se generaba en
socioeconómica de la población. la situación sin proyecto.

FI: Adecuado equilibrio ecológico Beneficio Indirecto Mayor bienestar en la población en

de la zona. general.

FI: Alta productividad en los Mayor productividad y mayores ingresos

cultivos. Beneficio Indirecto de las actividades agrícolas.
TABLA N° 12: Identificación de los beneficios sociales del PI
A) BENEFICIOS DIRECTOS

● Disminución de gastos en tratamiento de enfermedades, ya que un

adecuado servicio de deposición y eliminación de excretas contribuirá
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a reducir la incidencia de enfermedades, las cuales al ser tratadas

incurrirán en elevados gastos.

● Incremento del bienestar social al acceder a servicios de mejor

calidad.

● Disminución de la contaminación del medio ambiente, lo que genera

disminución de gastos en paliar con los efectos de la contaminación
ambiental.

B) BENEFICIOS INDIRECTOS

● La población dispone de una mejor prestación de servicio de

eliminación de excretas.

● Reducción de gastos derivados de la incesante presencia de

enfermedades.

● Disminución de gastos en los diferentes aspectos negativos que se

generaba en la situación sin proyecto.

● Mayor bienestar en la población en general.

● La instalación del sistema de UBS contribuirá en la reducción de casos

de enfermedades, por lo tanto, los costos en la atención de la salud.

● Al disponer de una UBS en cada vivienda, las familias tendrán una

menor incidencia de enfermedades, lo que hará que ahorren dinero en
medicinas.

C) EXTERNALIDADES POSITIVAS
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● Al tener el acceso al servicio de disposición sanitaria de excretas

mediante un sistema de mejor calidad sube el valor de las propiedades
de los inmuebles de la zona.

● Al disponer del servicio de disposición sanitaria de excretas a través

de biodigestores en cada domicilio, se reducirá la contaminación
ambiental, al eliminar adecuadamente las aguas residuales.

D) INTANGIBLES

● Migración de mosquitos u otros insectos que se aglomeraban a los

malos olores y las malas e inadecuadas deposiciones, ocasionando
diferentes tipos de enfermedades.

● Conservación y mejoramiento de la belleza paisajística al generar

menor contaminación y dejar los malos hábitos que tenían los
pobladores al no contar con un servicio adecuado de deposición de
excretas.