CUADRO 01: RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS DE
MERCADO
ITEM DESCRIPCION MONTO
I INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS
1.1 ESPACIOS DE RECREACION PASIVA 276,600.30
1.2 MITIGACION AMBIENTAL 2,361.44
TOTAL COSTO DIRECTO 278,961.74
GASTO GENERALES 57395.2
SUB TOTAL 336,356.94
GESTION DEL PROYECTO 1,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 17000
SUPERVISION 10800
LIQUIDACION 3000
OTROS (GASTOS DE EVALUACION) 0
MONTO DE INVERSION TOTAL 368,156.94
CUADRO 02: RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA UNICA - A PRECIOS
SOCIALES
PROCESO COSTOS PRIVADOS FC COSTOS SOCIALES
COSTO DIRECTO 278961.74 217076.8926
I. COMPONENTES
1.1. COSTOS DIRECTOS 278961.74 217076.8926
BIENES NACIONALES 171619.311 0.847 145361.5564
BIENES IMPORTADOS 0 1.08 0
MANO DE OBRA CALIFICADA 22422.941 0.926 20763.64337
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 84919.488 0.6 50951.6928
Gastos Generales 57395.2 0.847 48613.7344
Gestion del proyecto 1,000.00 0.847 847
Expediente Tecnico 17000 0.926 15742
Supervision 10800 0.926 10000.8
Liquidacion 3000 0.926 2778
Otros (Gastos de Evaluacion) 0 0.926 0
TOTAL 368156.94 295058.43
CUADRO 03: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS)
"CREACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE AULLA DEL DISTRITO DE PARARCA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - DEPARTAMENTO DE
Proyecto de Inversión:
AYACUCHO"
Organismo proponente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARARCA
AÑOS
DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPERACIÓN
PERSONAL MES 12.00 45.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00
MATERIALES GLOBAL 12.00 25.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
GASTOS ADMINISTRTIVOS MES 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERSONAL MES 12.00 200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
MATERIALES GLOBAL 12.00 15.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
COMBUSTIBLES DIESEL GALON 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 3,420.00 3,420.00 3,420.00 3,420.00 3,420.00 3,420.00 3,420.00 3,420.00 3,420.00 3,420.00
CUADRO 04: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (PRECIOS SOCIALES)
Proyecto de Inversión: "CREACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE AULLA DEL DISTRITO DE PARARCA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - DEPARTAMENTO DE
Organismo proponente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARARCA
AÑOS
DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPERACIÓN
PERSONAL MES 12.00 41.67 500.04 500.04 500.04 500.04 500.04 500.04 500.04 500.04 500.04 500.04
MATERIALES GLOBAL 12.00 21.18 254.10 254.10 254.10 254.10 254.10 254.10 254.10 254.10 254.10 254.10
GASTOS ADMINISTRTIVOS MES 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERSONAL MES 12.00 185.20 2,222.40 2,222.40 2,222.40 2,222.40 2,222.40 2,222.40 2,222.40 2,222.40 2,222.40 2,222.40
MATERIALES GLOBAL 12.00 12.71 152.46 152.46 152.46 152.46 152.46 152.46 152.46 152.46 152.46 152.46
COMBUSTIBLES DIESEL GALON 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 3,129.00 3,129.00 3,129.00 3,129.00 3,129.00 3,129.00 3,129.00 3,129.00 3,129.00 3,129.00
CUADRO 05: RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - A PRECIOS SOCIALES
ITEM COSTOS PRIVADOS FC COSTOS SOCIALES
MOC 2940 0.926 2722.447
MONC 0 0.6 0
BIENES NACIONALES 480 0.847 406.56
BIENES IMPORTADOS 0 1.08 0
TOTAL 3420 3129
CUADRO 06: ANALISIS DE RENTABILIDAD SOCIAL
COSTO DEL PROYECTO ALTERNATIVA UNICA
A Precios Sociales (s/.) S/ 295,058.43
O&M Precios sociales (S/.) S/ 3,129.00
Número de Beneficiarios 423
TSD 8%
VIDA UTIL DEL PROYECTO 10.00
VA Costos de Operación S/ 20,995.84
VAC (VA+INVERSION) S/ 316,054.27
CAE (Pago) S/ 47,101.41
C/E (S/. X beneficiario) S/ 746.72
CUADRO 07: POBLACION BENEFICIARIA PROYECTADO DURANTE EL HORIZONTE DEL
PROYECTO
POBLACION PROYECTADA
HORIZONTE DE NÚMERO DE
AÑO POBLACIÓN TOTAL
PLANEAMIENTO FAMILIAS Pf=((Pa.t.r)/ 100) + (Pa)
0 2020 417 100
1 2021 418 101
2 2022 418 101 POBLACION ACTUAL (Pa) 417
3 2023 419 101 TASA DE CRECIMIENTO (r) 0.15
4 2024 420 101 PERIODO DE DISEÑO (t) 10
5 2025 420 101 POBLACION FUTURA (Pf) 423
6 2026 421 101
7 2027 421 102
8 2028 422 102
9 2029 423 102
10 2030 423 102
