Alejandro Álvaro Bobadilla Cristian

Samuel Godoy
01.01.2021 Iturriaga R. R. Rodríguez P
J. SSOMA
JSSOMA AC GC
FECHA ELABORADO REVISADO REVISADO APROBADO MODIFICACIONES

10020341-PSSO-P-001

PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y

MEDIO AMBIENTE
“SERVICIO INTEGRAL DE MANTENCIÓN/OPERACIÓN AGUA Y
RELAVES”

(2022)

EL PRESENTE PROCEDIMIENTO HA SIDO DESARROLLADO PARA USO EXCLUSIVO DE LAS SOCIEDADES OPERATIVAS DEL GRUPO
SALFACORP S.A. Y, POR LO TANTO, ESTABLECE PROCEDIMIENTOS, FACULTADES Y DEBERES PARA LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE
TALES EMPRESAS, QUIENES DEBERÁN MANTENER ESTRICTA RESERVA FRENTE A TERCEROS RESPECTO DEL CONTENIDO DEL
PROCEDIMIENTO, QUE ES DE PROPIEDAD DE LA RESPECTIVA EMPRESA. EN CONSECUENCIA, SALFACORP S.A. NO ASUME
RESPONSABILIDADES RESPECTO DEL CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO NI RESPECTO DE SU USO INADECUADO y/o POR PERSONAS NO
AUTORIZADAS

UNIDAD O ÁREA DESCRIPTOR PÁGINA

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SALUD OPERACIÓN Y MANTENCION AREA
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE DE RELAVES-LAMAS CASERONES 1 de 37
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INDICE:

Contenido
1.- DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE SALFAMANTENCIONES S.A:..................5
2.- INTRODUCCIÓN..............................................................................................................6
3.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO...................................................................................7
4.- VISIÓN, MISIÓN, VALORES DE SALFA MANTENCIONES S.A...............................8
4.1.- VISIÓN............................................................................................................................8
4.2.- MISIÓN............................................................................................................................8
4.3.- VALORES.......................................................................................................................8
4.4.- FACTORES EXTERNOS E INTERNOS.......................................................................8
4.5.- PARTES INTERESADAS...............................................................................................9
4.6.- ALCANCE.......................................................................................................................9
4.7.- OBJETIVOS....................................................................................................................9
5.- DEFINICIONES...............................................................................................................10
6.- PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.............13
6.1.- DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN SSOMA EN LA OPERACIÓN.......13
6.2.- CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS................................................14
6.3.- REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA..........................................................................15
6.4. IMPLEMENTACION DE LOS REQUISITOS DEL SISTEMA...................................15
6.4.1 REQUISITO Nº 1: LIDERAZGO CERCANO Y EFECTIVO EN TERRENO...........15
6.4.1.1 Programa Actividades Específicas de Seguridad (PAES)..........................................16
6.4.1.2 Homologación con sistema MLCC: Elemento n° 1 Liderazgo y compromiso..........16
6.4.1.3 Homologación con sistema MLCC: Elemento n° 2 Política de seguridad y salud en el
trabajo.....................................................................................................................................16
6.4.1.4 La organización de SALFAMANTENCIONES, ha definido la siguiente interrelación
de SSOMA en los proyectos:.................................................................................................17
6.4.1.5 Autoridad y Responsabilidad. La Alta Dirección de SALFAMANTENCIONES.....17
6.4.1.6 Análisis e Implementación de Directrices Centrales La alta dirección de
SALFAMANTENCIONES:...................................................................................................18
6.4.1.6.1 Reuniones de Comité Ejecutivo de Seguridad, CES...............................................18
6.4.1.6.2 Reuniones de Comité Ejecutivo de Contrato, CEC.................................................18
6.4.1.7 Programa de Reconocimiento y Sanción de la Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente.....................................................................................................................19
6.4.2 REQUISITO Nº 2: OBJETIVOS Y METAS................................................................19
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6.4.2.1 Objetivos y Metas Generales. SALFAMANTENCIONES........................................19

6.4.2.2 Homologación con sistema MLCC: Elemento n° 5 Objetivos, metas y programa de
gestión.....................................................................................................................................19
6.4.3 REQUISITO Nº 3: GESTIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE
OPORTUNIDADES...............................................................................................................21
6.4.3.1 Homologación con sistema MLCC: Elemento n°3 Identificación de peligros,
evaluación y control de riesgos..............................................................................................21
6.4.3.2 Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos Contrato: 21
6.4.3.3 Identificación y Evaluación de las Oportunidades para SSOMA..............................22
6.4.4 REQUISITO Nº 4: LEGISLACIÓN APLICABLE......................................................22
6.4.4.1 Homologación con sistema MLCC: Elemento n°4 Requisitos legales......................23
6.4.5 REQUISITO Nº 5: ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN...................................23
6.4.5.1 Homologación con sistema MLCC: Elemento n°6 Competencia y toma de
conciencia...............................................................................................................................24
6.4.6 REQUISITO Nº 6: INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE DESVIACIONES.............24
6.4.6.1 Incidentes y Hallazgos El Sistema de Gestión SSOMA............................................24
6.4.6.2 Homologación con sistema MLCC: Elemento n°14 Acción correctiva y preventiva25
6.4.6.3 Incidentes, Hallazgo, No conformidad y Acciones Correctivas.................................25
6.4.6.4 Planes de Acción........................................................................................................26
6.4.7 REQUISITO Nº 7: COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA..............26
6.4.7.1 Comunicación de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente.....................26
6.4.7.2 Comunicación Interna................................................................................................27
6.4.7.3 Comunicación con el Cliente......................................................................................27
6.4.7.4 Comunicación de Aspectos Ambientales Significativos............................................27
6.4.7.5 Consulta y Participación.............................................................................................27
6.4.7.6 Homologación con sistema MLCC: Elemento n°7 Comunicaciones internas y
externas...................................................................................................................................28
6.4.8 REQUISITO Nº 8: PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS........28
6.2.9.1 Homologación con sistema MLCC: Elemento n°10 Preparación y respuesta ante
emergencias............................................................................................................................28
6.4.9 REQUISITO Nº 9: CONTROL DE LAS OPERACIONES.........................................29
6.4.9.1 Control Operacional...................................................................................................29
6.4.9.1.1 Homologación con sistema MLCC: Elemento n° 9 Control operacional...............29
6.4.9.1.2 Homologación con sistema MLCC: Elemento n° 9 “Control Operacional” Salud
ocupacional e higiene industrial.............................................................................................30
6.4.9.2 Clientes, Subcontratos, Proveedores..........................................................................31
6.4.10 REQUISITO Nº 10: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO........................................32
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6.4.10.1 Seguimiento, medición y análisis del desempeño....................................................32

6.4.10.2 Auditoría de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.............................32
6.4.10.3 Revisión Gerencial...................................................................................................33
6.4.11.1. Homologación con sistema MLCC: Elemento n° 8 Control de documentos.........34
6.4.12.1 Homologación con sistema MLCC: Elemento n° 11 Seguimiento y Medición.......34
6.4.13.1. Homologación con sistema MLCC: Elemento n° 12 Auditoría..............................34
6.4.14.1 Homologación con sistema MLCC: Elemento n°12 Revision por la dirección.......34
7.- Programa de Trabajo Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente.........................34
8. ANEXOS: DOCUMENTOS ASOCIADOS......................................................................35

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1.- DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE SALFAMANTENCIONES S.A:

Somos una compañía que busca liderar y ser un referente en la industria de las mantenciones en América
Latina, desarrollándonos y creciendo en forma sustentable, incrementando valor con excelencia y eficacia.
Atendiendo a nuestros clientes con seriedad y flexibilidad, teniendo especial preocupación por el desarrollo integral
de nuestros trabajadores, lo que nos ha llevado a ser un referente en el ámbito de la SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL para quienes trabajan en SALFA MANTENCIONES S.A así como en el cuidado del entorno
donde realizamos nuestros servicios de operación y mantenimiento.

Valoramos la SEGURIDAD y SALUD OCUPACIONAL de nuestros trabajadores y el cuidado del

MEDIO AMBIENTE, respaldado por un Sistema de Gestión de SSOMA, que es parte de nuestra larga experiencia
y que hemos certificado bajo las normas ISO 9001/2015, ISO 14001/2015 / ISO 45001 y OHSAS 18001/2007, el
cual se aplica en todos nuestros servicios de mantenimiento, lo que nos permite dar un desarrollo sustentable a todas
nuestras actividades.

Esta forma de trabajar nos permite tener presentes las condiciones definidas por nuestros clientes, el marco
legal vigente y las condiciones propias del trabajo a realizar, focalizando nuestros esfuerzos en un servicio de alto
desempeño, para mantener los resultados de producción y un alto compromiso en la consecución de los logros, lo
que nos permite privilegiar la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA).

Consecuente con lo anterior, el compromiso de esta gerencia está en darle sustentabilidad al negocio:

 Asegurando que la Política de Seguridad y Salud Ocupacional de nuestra Empresa, sea difundida y cumplida por
todos los que somos parte de ella.
 Dando fiel cumplimiento a la asignación de responsabilidades que se han definido en el Sistema de Gestión de
SSOMA.
 Cumpliendo nuestras responsabilidades directas en base a lo establecido en el Programa Personalizado de
Actividades del Sistema de Gestión de SSOMA.
 Entregando los recursos para dar cumplimiento a las actividades que sean necesarias.
 Dando cumplimiento a los Estándares de la organización, legislación vigente y de las obligaciones definidas en
el contrato con SCM Minera Lumina Copper Chile.
 Fomentando que los trabajadores cumplan con todas las normativas aplicadas necesarias, que le permitan
desempeñar su trabajo en forma segura y eficiente, teniendo una especial preocupación por el entorno ambiental.

Este compromiso nos permite darle forma a nuestro mayor desafío, lograr que NUESTROS TRABAJADORES
REGRESEN DIARIAMENTE A SUS HOGARES, LIBRES DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES, objetivo consecuente con nuestras Políticas de Responsabilidad Social Empresarial.

GERENTE GENERAL
SALFA MANTENCIONES S.A
SERVICIO INTEGRGAL DE MANTENCION OPERACIÓN AGUA Y RELAVES. CASERONES

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2.- INTRODUCCIÓN

SALFA MANTENCIONES, guía sus esfuerzos a la no ocurrencia de incidentes que puedan dañar a las persona,
que impacten al entorno y que puedan interrumpir nuestras operaciones, es por ello que hemos definido una
estrategia, basada en una política de cuidado de las personas, preservación del entorno, una organización con
lineamientos bien definidos y un liderazgo de la máxima autoridad de cada empresas, lo que nos permite dar
cumplimiento a lo declarado en nuestra carta de valores, definiendo que “Tenemos Respeto absoluto por la vida”.
Consecuente con lo anterior en SALFAMANTENCIONES estamos convencido que con un trabajo basada en
nuestros valores, con una participación activa de las personas que forman parte de esta organización, con una
metodología de trabajo conocida por todos, así como también con un Liderazgo Cercano y Efectivo en Terreno de
nuestros líderes, nos haremos cargo de lo mandatado por nuestra compañía. Lo que no implica hacer algo
extraordinario ni tampoco demanda trabajo adicional, sólo exige que los detalles importantes de cada tarea que nos
han asignado sean asumidos de forma correcta. Por lo anterior nos ocupamos de identificar los peligros asociados a
nuestros procesos constructivos, evaluando y controlando sus riesgos en forma oportuna, aplicando las medidas de
control necesarias para evitar que se transformen en incidentes que tengan la potencialidad de afectar la integridad de
nuestros trabajadores y trabajadoras y en consecuencia interrumpir la continuidad de nuestras operaciones. De la
misma forma, nos ocupamos de la preservación del entorno, identificando aspectos, evaluando y controlando sus
riesgos que tengan el potencial de generar impactos positivos, como negativos en la comunidad donde desarrollamos
nuestras operaciones. Lo que se logra siendo responsables con el medio ambiente, garantizando la sustentabilidad y
el patrimonio natural a nuestras generaciones futuras, lo cual forma parte de nuestra cultura operacional.
Considerando lo expuesto, nos hemos propuesto el desafío de desarrollar este Sistema de Gestión Integrado de
Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), en todas nuestras operaciones, bajo la
estandarización de las normas internacionales, ISO 45.001 e ISO 14.001. Permitiéndonos establecer una metodología
de trabajo que asegure la continuidad de nuestras operaciones, el respeto y cumplimiento de los aspectos legales y
por sobre todo ocuparnos del cuidado de las personas y preservación del entorno, porque estamos conscientes que la
vida es el bien más preciado, que es parte esencial en todo nuestro que hacer y determinan nuestro desempeño como
compañía
Por estas razones SALFA MANTENCIONES ha desarrollado para el contrato “SERVICIO INTEGRAL DE
MANTENCIÓN/OPERACIÓN AGUA Y RELAVES” el siguiente Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente en función del sistema de seguridad y salud ocupacional MLCC, con el fin de ser aplicado durante
el 2022.

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3.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Compañía Minera Lumina Copper Chile, minera Caserones, requiere contratar el servicio denominado “SERVICIO
INTEGRAL DE MANTENCIÓN/OPERACIÓN AGUA Y RELAVES”.

El servicio requerido se encuentra enmarcado en las necesidades de operación según el siguiente detalle:

- Operación y monitoreo sistema clasificación de arenas y lamas.

- Operación y monitoreo sistema SAR Y SAF
- Mantenciones y reparaciones del sistema de relaves y lamas.
- Mantención sistema SAR y SAF.
- Mantención y reparación Planta de Relaves y piscina PAR
- Mantención y operación de equipos y sistemas de baja y media tensión de la Gerencia de Relaves y Aguas.

4.- VISIÓN, MISIÓN, VALORES DE SALFA MANTENCIONES S.A.

4.1.- VISIÓN

Ser líderes en mantenimiento y servicios a la industria en América Latina.

4.2.- MISIÓN

Dar mantenimiento a activos, servir, desarrollar y trascender. Crecer en forma sustentable, incrementando valor con
excelencia y eficiencia, atendiendo a nuestros clientes con seriedad y flexibilidad, con especial preocupación por el
desarrollo integral de las personas y así trascender en América Latina.

4.3.- VALORES

 TENEMOS RESPETO ABSOLUTO POR LA VIDA; Estamos conscientes que la vida es el bien más
preciado. La seguridad, salud ocupacional y el medio ambiente son parte esencial en todo nuestro quehacer
y determinan nuestro desempeño cómo compañía.

 SOMOS CONFIABLES: En nuestro accionar demostramos credibilidad y compromiso con nuestros

principios. Le concedemos un valor especial a la palabra empeñada y somos consecuentes en nuestro
actuar. Generamos lazos de confianza para construir relaciones de largo plazo.

 NOS PREOCUPAMOS POR EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS: Mantenemos una preocupación

constante por cada persona de nuestro equipo. Incentivamos el desarrollo profesional, entregamos
oportunidades y aceptamos los desafíos. Cultivamos un ambiente que permita el desarrollo integral de
nuestros trabajadores y sus familias.

 NOS ORIENTAMOS AL CLIENTE: Acompañamos a nuestros clientes, internos o externos, en sus

necesidades de crecimiento, integrándonos en su cadena de valor y buscando su permanente satisfacción.

 SOMOS CREATIVOS Y FLEXIBLES: Tenemos una actitud favorable al cambio, que nos permite
presentar una oferta de valor distinta e innovadora (productos, servicios y procesos) a nuestros clientes
internos o externos. Constantemente introducimos mejoras a nuestros procesos e incentivamos el aporte de
nuevas ideas de parte de cualquiera de los miembros de nuestro equipo.
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 NOS ORIENTAMOS AL RESULTADO: Buscamos la rentabilidad de la empresa, para garantizar su

sustentabilidad y asegurarle un crecimiento sostenido
 TENEMOS PASION POR SER LOS MEJORES: Actuamos motivados, entusiastas y apasionados por ser
los líderes.

 SOMOS HUMANOS: Trabajamos con la alegría de saber que estamos contribuyendo al bienestar de las
personas.

4.4.- FACTORES EXTERNOS E INTERNOS.

Para nuestra organización es importante identificar los asuntos internos o externos a nuestras operaciones, que
pudieran afectar, ya sea positiva o negativamente, el logro de los objetivos y metas definidos en nuestro Sistema de
Gestión SSOMA de SALFAMANTENCIONES. Es por este motivo que se mantendrá un registro de aquellos
factores externos e internos que pudiesen alterar los resultados previstos en Matriz de Factores Internos y Externos.
Se hará seguimiento y revisión anual de la información sobre estos factores, así como también cada vez que se
evidencie algún factor externo o interno que genere desviaciones a nuestros objetivos de Seguridad y Salud
Ocupacional, pudiendo incluir o no alguna modificación.

4.5.- PARTES INTERESADAS.

El logro de nuestros objetivos y metas, dependerá también de la comprensión que nuestra organización tenga de las
necesidades y expectativas expresadas por las partes interesadas, ya sea internas o externas a nuestro proceso. Los
requisitos de estas partes interesadas para el Sistema de Gestión SSOMA de SALFAMANTENCIONES, el
seguimiento y revisión, se evidenciará en registro Identificación de Partes Interesadas, inserta en el Sistema de
Gestión de Calidad. Dado que los requisitos y las propias partes interesadas varían a lo largo del tiempo, se hará
seguimiento y revisión anual de la información, así como también cada vez que se evidencie algún nuevo
requerimiento externo o interno que genere desviaciones a nuestros objetivos.

4.6.- ALCANCE

Todas las actividades que tienen relación con el control de los peligros de accidentes, enfermedades profesionales,
pasando por el estudio, planificación, ejecución y término del servicio, estarán debidamente estandarizadas en el
Manual del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente SALFA MANTENCIONES S.A y el
Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional –MLCC de minera Caserones.

4.7.- OBJETIVOS

SALFAMANTENCIONES S.A implementará en el desarrollo del siguiente contrato Servicio Integral de

Mantención/Operación Agua y Relaves, un Sistema de Gestión de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente
basado en el Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional -MLCC, el cual buscará garantizar la máxima
continuidad operativa de sus procesos productivos y perdidas mínimas durante el desarrollo del servicio en la minera.
Lo anterior, teniendo como valor intransable el “Respeto Absoluto por la Vida” de nuestro personal, trabajando
firmemente en reforzar las herramientas de gestión y los liderazgos de la línea de mando.

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5.- DEFINICIONES

Accidente: Incidente que da lugar a una lesión, enfermedad o víctima(s) mortal(es)

Accidente Fatal: Aquel accidente que provoca la muerte del trabajador en forma inmediata o como consecuencia
directa del accidente.

Accidente del trabajo grave: Es aquel accidente que genera una lesión, a causa o con ocasión del trabajo y que:

 Provoca en forma inmediata (en el lugar del accidente) la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo
 Obliga a realizar maniobras de reanimación.
 Obligue a realizar maniobras de rescate.
 Ocurra por caída de altura, de más de 1.8 mts.
 Ocurra en condiciones hiperbáricas.
 Involucra un número tal de trabajadores que afecten el desarrollo normal de las faenas.

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad o un incidente y prevenir que
vuelva a ocurrir

 Puede haber más de una causa de una no conformidad.

 La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse.

Aspecto: Elemento de las actividades, productos o servicios de la organización, que se pueden controlar y de los que
se espera tengan alguna influencia, de forma tal, que se determine aquellos que tienen un impacto significativo en el
medio ambiente.

Aspecto No Significativo: Elementos de las actividades, productos o servicios de la organización que interactúan
con el medio ambiente y que no generan un impacto ambiental significativo.

Aspecto Significativo: Elementos de las actividades, productos o servicios de la organización que interactúan con el
medio ambiente y que pueden generar un impacto ambiental significativo.

Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener "evidencias de la auditoría" y evaluarlas
de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los "criterios de auditoría".

Ciclo de Vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio), desde la adquisición
de materias prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final.

Comité de Crisis Operacional: Es aquel que se forma para el apoyo directo al proyecto que ha sufrido algún
accidente fatal, grave y/o de alarma pública, en función de controlar la emergencia y estará compuesto por:

 La Gerencia General de la Empresa.

 La Gerencia SSOMA.
 La Gerencia de RRII

Consulta: Búsqueda de opiniones antes de tomar una decisión.

Cuasi Accidente: Incidente en el que no hay lesión, enfermedad ni víctima mortal.

Consecuencia: Nivel o grado de severidad asociado al efecto de un incidente, de un agente causante de una
enfermedad o de un impacto ambiental, derivado de un riesgo fuera de control.

Desempeño de SSOMA: Resultados medibles de la gestión de la empresa, en relación con sus riesgos y gestión de
SSOMA.

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Enfermedad Profesional: Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de
una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas.

Factores Externos: Elementos ajenos a la organización y que ésta debe considerar por la incidencia en su capacidad
para establecer e implementar el Sistema de SSOMA, tales como reglamentos, normas u otros.

Factores Internos: Elementos propios de la organización y que ésta debe considerar por la incidencia en su
capacidad para establecer e implementar el Sistema SSOMA, tales como reorganización interna, cultura en materia
de prevención de riesgos y otros.

Frecuencia: Es la cantidad de veces que se presenta un evento o suceso, en un periodo de tiempo determinado.

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o
parcial de los aspectos de la organización. Un Aspecto Ambiental Significativo, tiene o puede tener un impacto
ambiental significativo.

Identificación del Peligro: Proceso de reconocimiento de que existe un peligro y definición de sus características.

Incidente: Evento que deteriora o podría deteriorar la eficiencia operacional, origina o posee el potencial para
producir un accidente, que puede tener como consecuencia lesiones a las personas, la detención de un proceso
normal de trabajo, un daño medioambiental y/o un daño a las instalaciones.

El Sistema de Gestión de Seguridad SSOMA define los siguientes eventos como parte de esta definición:

 Accidentes Graves y/o Fatales

 Accidentes a personas CTP o STP.
 Enfermedad Profesional
 Cuasi accidente.
 Daño Material.
 Daño Ambiental.
 Falla Operacional
 Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente.

Lugar de Trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el
control de la organización.

Manual del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente(SSOMA): Establece las
directrices del Sistema de Gestión de SSOMA, fijando los requisitos que definen el actuar de la compañía en el
ámbito de la Seguridad y la Salud de los Trabajadores y la Prevención de la contaminación del entorno donde
realizamos nuestras actividades.

Medio Ambiente: Entorno en el cual la organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos
naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. El entorno en este contexto se entiende desde el
interior de la organización hasta el sistema global.

Mejoramiento Continuo: Proceso de optimización del sistema de gestión de SSOMA, que tiene el propósito de
lograr mejoramiento en el desempeño global de la SSOMA, de acuerdo con las políticas de la organización.

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito, que puede ser una desviación de:

 Estándares, prácticas, procedimientos de trabajo y requisitos legales pertinentes, entre otros.

 Requisitos del sistema de gestión de SSOMA

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Norma ISO 14001: Norma internacional que especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental,
destinados a permitir que una organización desarrolle e implemente una política y unos objetivos que tengan en
cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, y la información relativa a los aspectos
ambientales significativos.

Norma ISO 45001: Norma desarrollada para evaluar y certificar los Sistemas de gestión de seguridad y salud
ocupacional implementado por empresas. Es compatible con las normas ISO 9001 (Calidad) e ISO 14001
(Medioambiente), con el fin de facilitar la integración de los sistemas.

Objetivos de SSOMA: Propósito en SSOMA en términos del desempeño de SSOMA, que la empresa se fija.

Oportunidad: Circunstancia o conjunto de circunstancias que pueden conducir a la mejora del desempeño en
SSOMA

Organización SALFAMANTENCIONES: Empresa a la vanguardia de la Ingeniería, Construcción en minería

subterránea basando su desarrollo a través de un sólido modelo de negocio, que contempla la diversificación y
complementariedad de las áreas antes descritas, con un experimentado equipo humano, amplia gama de servicios
para la industria y zonas geográficas.

Partes Interesadas: Persona u organización, dentro o fuera del lugar de trabajo, involucrado o afectado por el
desempeño SSOMA de la empresa.

Participación: Acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones.

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad, lesión a las personas, impacto
ambiental o una combinación de éstos.

Plan de Gestión Ambiental: Documento del Sistema de Gestión, que debe ser confeccionado por la empresa, y al
inicio de cada proyecto y que indica claramente las actividades de Medio Ambiente que se desarrollarán en la
ejecución de los trabajos, definiendo responsables y fechas de cumplimiento.

Políticas de SSOMA: Intenciones y dirección general de la empresa, relacionada con el desempeño de SSOMA,
expresada formalmente por la alta dirección y la cual es la base para el establecimiento de objetivos.

Prevención de la Contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o

energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de
cualquier tipo de contaminante o residuo con el fin de reducir los impactos ambientales y respetar la legislación
aplicable.

Probabilidad: Cualidad o posibilidad verosímil de que algo pueda ocurrir.

Protocolos MINSAL: Es un conjunto de Normas y Guías Técnicas emitidas por el Ministerio de Salud y/o
Ministerio del Trabajo y Seguridad Previsional, cuyos focos principales es regular la exposición en los lugares de
trabajo a agentes causantes de enfermedades profesionales, definiendo planes de trabajo, medidas de control y
vigilancia epidemiológica de la salud para los trabajadores expuestos. De esta forma se busca disminuir la
prevalencia e incidencia de las enfermedades profesionales registradas en nuestro país.

Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Documento del Sistema de Gestión, que debe ser
confeccionado por la empresa y/o al inicio de cada proyecto, y que indica claramente las actividades de Seguridad y
Salud Ocupacional que se desarrollarán en la ejecución de los trabajos, definiendo responsables y fechas de
cumplimiento.

Proyecto: Faena, obra, contrato, servicio o trabajos, que ejecute cualquier unidad de negocio de Ingeniería y
Construcción, bajo una relación contractual con un cliente o mandante.
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Registro, Documento: Que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las actividades
desempeñadas.

Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus
obligaciones legales y su propia política en SSOMA.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad
de la lesión, enfermedad o impacto ambiental que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es).

Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y la seguridad de los
empleados u otros trabajadores (incluidos los trabajadores temporales y personal por contrato), visitantes o cualquier
otra persona en el lugar de trabajo.

Sistema de Gestión de SSOMA: Parte del sistema de gestión de la empresa, empleada para desarrollar e
implementar sus políticas de SSOMA y gestionar sus riesgos de SSOMA. Esta definición considera:

 Que un sistema de gestión es un conjunto de elementos interrelacionados usados para establecer la política y
objetivos y para cumplir estos objetivos.

 Un sistema de gestión incluye la estructura de la organización, la planificación de actividades (incluyendo, por

ejemplo, valoración del riesgo y establecimiento de objetivos), responsabilidades, prácticas, procedimientos procesos
y recursos.

Valorización del Riesgo: Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surgen de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la
suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no.

Valorización de Impacto: Proceso de evaluar el(los) impacto(s) que surge de un(os) aspecto(s), teniendo en cuenta
la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el (los) impacto(s) es (son) aceptable(s) o no.

6.- PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

6.1.- DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN SSOMA EN LA OPERACIÓN.

La organización de SALFAMANTENCIONES que ha desarrollado este sistema de gestión integrado, basado en las
normas ISO 14.001 e ISO 45.001 desarrollamos nuestras operaciones y que deben servir de guía para la planificación
e implementación de los requerimientos en nuestras obras. De esta forma hacer una adecuada programación de las
actividades necesarias para un buen desempeño, lo cual está estructurado de la siguiente forma:

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El desarrollo e implementación del sistema, ya sea a nivel empresa, centro de trabajo, obras o faenas y la necesaria
programación de actividades específicas para la línea de mando debe tener como base la mejora continua del sistema,
de acuerdo a la siguiente metodología.

6.2.- CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS.

El control de la documentación en SALFAMANTENCIONES es de vital importancia ya que nos asegura la

utilización de documentación actualizada, este proceso se realiza de acuerdo al procedimiento Elaboración y Control
Documentos de la empresa. Los proyectos tendrán acceso a la documentación e información del Sistema de Gestión,
a través del portal de intranet de SALFAMANTENCIONES (http://portal.salfacorp.com), sitio que contendrá toda la
información vigente y actualizada relacionada con el Sistema. Consecuente con esto se ha definido que el control y
gestión de la documentación se llevara a cabo de la siguiente manera:

 Elaboración de documentos: La elaboración de documentos (procedimientos, instructivos, registros, etc.)

se realiza de acuerdo al procedimiento Elaboración y Control Documentos, donde se describe los tipos de
formatos, códigos, revisiones y aprobaciones que debe tener un documento al ser elaborado.

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 De la gestión documental en centros de trabajo, obras o faenas. La documental propia originada en los
centros de trabajo, obras o faenas, que tengan el objetivo de contribuir al sistema de gestión de seguridad,
salud ocupacional y medio ambiente estará disponible en la plataforma de “Gestor Documental”
administrada por el área de Control de Documentos” de cada centro de trabajo, con los objetivos de
mantener trazabilidad y control de distribución en medios digitales reduciendo al mínimo la generación de
documentos físicos.

 De la gestión de documentos y registros del PAES. La documentación y registros asociada al Programa de

Actividades Específicas de Seguridad, serán controladas de acuerdo al cumplimiento del calendario de
actividades definidas en el programa para cada responsable y serán cargadas en medio digital en cada
periodo definido, manteniendo el respaldo de la misma en medios magnéticos.

 Gestión documental en el almacenamiento y resguardo final de documentación de SSOMA. El

almacenamiento y resguardo final de la documentación de SSOMA para cada centro de trabajo, obra o
faena, se hará a través de la digitalización en la plataforma de Gestión del Control Operacional de acuerdo a
la Guía de Seguridad “GESCO”.

6.3.- REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Los siguientes requisitos constituyen el marco en el cual SALFAMANTENCIONES define su actuar en el ámbito
del cuidado de las personas y la preservación del entorno en donde desarrollamos nuestras operaciones, asimismo
nos permite abordar el cumplimiento de la legislación vigente, las exigencias de nuestros clientes, los requisitos
normativos y otros compromisos, por lo que cada centro de trabajo, obra o faena a nivel nacional e internacional,
deberá abordar estos requisitos, teniendo siempre como base de trabajo, lo establecido en ellos.
El presente plan se unificará con los 15 lineamientos establecidos por MLCC en su Reglamento Especial de
Seguridad y Salud en el Trabajo de las Empresas Contratistas y Subcontratistas (RESST)

6.4. IMPLEMENTACION DE LOS REQUISITOS DEL SISTEMA

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6.4.1 REQUISITO Nº 1: LIDERAZGO CERCANO Y EFECTIVO EN TERRENO.

SALFAMANTENCIONES, define que para lograr una gestión oportuna y efectiva de los aspectos de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente, debe basar su trabajo en el “Liderazgo Cercano y Efectivo en Terreno” de sus
directivos y línea de mando, esto es parte fundamental en el desarrollo de nuestras operaciones, lo que se reafirma a
través de sus políticas. Estas Políticas deben ser publicadas en todos los departamentos de la empresa, con el objetivo
de ser conocida por todos los integrantes de SALFAMANTENCIONES, asegurando una correcta difusión a todos
los niveles de la organización. La cual se dará a conocer a través de la charla de inducción y reforzada en charlas
integrales y/u operacionales. La gerencia, administración y línea de mando ligada a cada uno de nuestros centros de
trabajo o faenas, deberá practicar un liderazgo cercano y efectivo en terreno en el desarrollo de sus actividades,
fomentando nuestros Valores, el Reconocimiento y participación de nuestros trabajadores, en actividades en pro del
cuidado de las personas y de la preservación del entorno donde desarrollamos nuestras operaciones, basando este
LIDERAZGO en lo establecido en:

 Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Salfa Mantenciones S.A.

 Política de Seguridad, MLCC.
 Absolutos de Seguridad.
 Reglas que Salvan Vidas.
 Valores Corporativos.
 Pilares Estratégicos de la Gestión.
 Requisitos del Sistema de Gestión.
 Estándares de Riesgos Críticos Operacionales, RCO.
 Estándares de Salud e Higiene en el Ocupacional.
 Estándares Ambientales.
 Estándares Operacionales MLCC.
 Estándares de Control Peligros Significativos. MLCC.
 Buenas Practicas de la Operación.
 Modelo de Aprendizaje, Basado en el Reportar, Aprender y Enseñar
 La Gestión del Cambio.
 Reconocimiento y Sanción en una Organización Justa
 Participación de los Trabajadores.
 Planes de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
 Requisitos y Sistema de Gestión de Clientes.

6.4.1.1 Programa Actividades Específicas de Seguridad (PAES).

El Sistema de Gestión de SSOMA de SALFAMANTENCIONES, establece el desarrollo del Programa de

Actividades Específicas de Seguridad (PAES), no limitante a otras actividades de salud, higiene ocupacional y medio
ambiente, para todos los niveles de mando, con el fin de planificar, evaluar y controlar sus responsabilidades y
compromisos con las políticas y objetivos de la empresa.
Las actividades definidas en el PAES deben ser orientadas y definidas según los resultados obtenidos en la etapa de
identificación, evaluación y control de peligros y/o aspectos, las que deben quedar claramente establecida en el
presente Planes de Gestión de Seguridad, de Salud Ocupacional y Medio Ambientales de este centro de trabajo,
planes específicos propios y requerimiento propios de nuestros cliente MLCC. Este Programa de Actividades
Específicas se Seguridad, es implementado en el centro de trabajo, a través de la plataforma digital PAES, mediante
programas de trabajo que serán cargados al inicio del presente año. Las actividades definidas en cada programa de
trabajo serán focalizadas de acuerdo a las necesidades y desviaciones reportadas en el Sistema de Administración de
Incidentes (SAI). Además se dará cumplimiento a la implementación del programa de trabajo Prevsis, requerimiento
de nuestro cliente MLCC.

6.4.1.2 Homologación con sistema MLCC: Elemento N° 1 Liderazgo y compromiso

En el punto “Elemento N° 1” del RESST se solicita cumplir con el programa de liderazgo, el que debe considerar
como mínimo las siguientes actividades:

 Caminatas preventivas Gerenciales.

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 Liderazgos visibles en terreno.

 Observaciones Planeadas.
 Reuniones Mensuales de desempeño.

Se establece también que el administrador de contrato deberá cumplir con un programa de liderazgo.

6.4.1.3 Homologación con sistema MLCC: Elemento N° 2 Política de seguridad y salud en el trabajo

En el punto “Elemento N° 2” del RESST se solicita cumplir con Política de seguridad y salud en el trabajo, que
define su compromiso con la seguridad y salud de los trabajadores, la que debe incluir:

 Compromiso para proporcionar condiciones de trabajo segura y saludables para la prevención de

lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo y que sea apropiada al propósito, tamaño y
contexto de la organización y a la naturaleza especifica de sus riesgos para la seguridad y salud en el
trabajo y sus oportunidades.
 Proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la seguridad y salud en
el trabajo.
 Compromisos para cumplir con los requisitos legales y otros requisitos.
 Compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos depara la seguridad y salud en el trabajo.
 Compromiso para la mejora continúa del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
 Compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores, que cuando existan, y cuando
existan, de los representantes de los trabajadores.

6.4.1.4 La organización de SALFAMANTENCIONES, ha definido la siguiente interrelación de SSOMA en

los proyectos:

6.4.1.5 Autoridad y Responsabilidad. La Alta Dirección de SALFAMANTENCIONES , establece en su

estrategia de cuidar la integridad física de sus trabajadores y el cuidado del medio ambiente en sus operaciones, que
es de su responsabilidad definir las directrices principales y aportar los recursos necesarios para la implementación
del SG SSOMA y así como también la evaluación del desempeño de este. También define que para liderar lo
anteriormente expuesto la Gerencia de SSOMA, cuenta con toda la autoridad para:

a) Evaluar los riesgos e impactos de nuestras operaciones mediante el Procedimiento de Gestión de Riesgos

b) Planificar las actividades y determinar las medidas para el control de los riesgos y mitigación de impactos.

c) Informar a la Gerencia General del desempeño de la Organización en estas materias y estado de la implementación
de los 10 requisitos del sistema de gestión SSOMA. Así mismo, se ha definido que esta autoridad también se
encuentra presente en los Jefes SSOMA de cada centro de trabajo, obra o faena. Lo anterior no es excluyente de la
autoridad que tienen todos los que laboran en SALFAMANTENCIONES sobre la materia, lo cual está debidamente
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estipulado en los procedimientos del sistema de gestión de calidad. Las funciones y responsabilidades del personal
corresponden a las propias de la organización, las que están debidamente señaladas en los perfiles de cargo de
SALFAMANTENCIONES. La Gerencia de SALFAMANTENCIONES declara la jerarquización de las
responsabilidades en SSOMA de los diferentes entes de nuestra línea operativa, estructurándola de la siguiente
forma:

6.4.1.6 Análisis e Implementación de Directrices Centrales La alta dirección de

SALFAMANTENCIONES define que el análisis y aplicación de las directrices centrales de la compañía en los
ámbitos del cuidado de las personas y la preservación del entorno en donde desarrollamos nuestras operaciones,
deberán ser conocidas a través de programas de reuniones periódicas, en nuestro centros de trabajo, bajo el siguiente
esquema:

6.4.1.6.1 Reuniones de Comité Ejecutivo de Seguridad, CES La empresa y sus proyectos contarán con un
Comité Ejecutivo de Seguridad Central (C.E.S.) que se reunirá mensualmente y en el cual se evaluará, planificará,
analizará y controlará las aplicaciones del Sistema de SSOMA de la empresa.
Este comité estará compuesto por:

a) Gerente General,
b) Gerente de Operaciones
c) Gerentes de Proyectos,
d) Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Empresa.

6.4.1.6.2 Reuniones de Comité Ejecutivo de Contrato, CEC En nuestro contrato, existirá un Comité
Ejecutivo de Contrato (C.E.C) quienes velarán porque las políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medioambiente se apliquen en el contrato. A la vez bajará y monitoreará el cumplimiento de las directrices
corporativas y los objetivos propuestos a nivel corporativo. Este Comité estará compuesto por los siguientes
miembros.

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a) Gerente de Proyecto
b) Administrador de Obra
c) Jefe SSOMA de la Obra.
d) Jefes de Terreno
e) Presidente del Comité Paritario

6.4.1.7 Programa de Reconocimiento y Sanción de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio

Ambiente. El centro de trabajo, debe definir un Programa de Reconocimiento y Sanción para sus
trabajadores, orientado a establecer la metodología y parámetros para realizar premiaciones y
reconocimientos en materia de SSOMA, así como también indicar en qué situaciones es necesario
sancionar a un trabajador que incurra en falta, tomando como base las regulaciones del Reglamento
Interno de Orden Higiene y Seguridad. La Gerencia y Administración de proyectos deberá participar
activamente de estas actividades.

Referencias:

 Procedimiento de Implementación “Liderazgo Cercano y Efectivo en Terreno” (SSOMA-P-001)

 Guía de Seguridad “Reconocimiento y Sanción”(SSOMA-GS-004)

6.4.2 REQUISITO Nº 2: OBJETIVOS Y METAS

6.4.2.1 Objetivos y Metas Generales. SALFAMANTENCIONES ha definido sus objetivos en función de

la necesidad del negocio, alineados con los compromisos que dan cumplimiento a la política SSOMA de nuestra
organización. Los Objetivos y Metas generales para sus áreas de negocio están definidos en la Matriz de Objetivos y
Metas y son el parámetro con el cual trabajara el contrato, pudiendo definir objetivos y metas complementarios
propios y/o del cliente MLCC.
El cumplimiento de los objetivos y metas será monitoreado de manera periódica. Cuando exista una desviación al
cumplimiento establecido, la organización realizará un plan de acción asegurando el cumplimiento para el próximo
periodo de evaluación. Los objetivos generales de la empresa y aquellos específicos del contrato serán comunicados
a la organización pudiendo ser publicados, difundidos o entregados mediante vías digitales.

6.4.2.2 Homologación con sistema MLCC: Elemento n° 5 Objetivos, metas y programa de gestión.

En el punto “Elemento N° 5” del RESST se requiere elaborar un programa de gestión de seguridad y salud
ocupacional, en este programa se incorpora las actividades a realizar dejando establecidos los objetivos y metas a ser
cumplidas en el desarrollo del presente programa.

Se tomará como referencia lo indicado en el procedimiento PE – PR – 007 Procedimiento de objetivos, metas y

programa de gestión SSO

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SSOMA-R-001
MATRIZ SSOMA-R-001
MATRIZDEDEOBJETIVOS
OBJETIVOSYYMETAS
METASDEDE MANUAL SG SSOMA
SEGURIDAD, MANUAL SG SSOMA
SEGURIDAD,SALUD
SALUDOCUPACIONAL
OCUPACIONALYYMEDIO
MEDIOAMBIENTE
AMBIENTE REV.:1 FECHA: 30.11.2020
REV.:1 FECHA: 30.11.2020

Actualizado:
Actualizado:30-11-2020
30-11-2020
I I OBJETIVOS
OBJETIVOSDEDESEGURIDAD
SEGURIDADY YSALUD
SALUDOCUPACIONAL
OCUPACIONAL
DESEMPEÑO ESPERADO AÑO 2021
Nº PRINCIPIO DE LA POLITICA OBJETIVO INDICADOR DE DESEMPEÑO FORMULA DESEMPEÑO ESPERADO AÑO 2021 INSTRUMENTO DE CONTROL SEGUIMIENTO ALCANCE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBJETIVOS Y METAS
Nº PRINCIPIO DE LA POLITICA OBJETIVO INDICADOR DE DESEMPEÑO FORMULA (META) INSTRUMENTO DE CONTROL SEGUIMIENTO ALCANCE PROG/REAL SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBJETIVOS Y METAS COMENTARIO
(META) PROG/REAL COMENTARIO
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Administrar los riesgos bajo la jerarquía de controles,

Administrar los riesgos bajo la jerarquía de controles, P
privilegiando la eliminación de los peligros siempre que P
privilegiando la eliminación de los peligros siempre queMATRIZ de Identificación de peligros, evaluación
sea factible en la etapa de planificación y ejecución de MATRIZ de Identificación de peligros, evaluación Matriz de Identificación de Peligros y Empresa
sea factible en la etapa de planificación y ejecución de de riesgos y determinación de las medidas de N/A 100% de Implementación Matriz de Identificación de Peligros y Revisión Anual Empresa
nuestras operaciones e implementar las medidas de de riesgos y determinación de las medidas de N/A 100% de Implementación Evaluación de Riesgos Revisión Anual Centros de trabajo
nuestras operaciones e implementar las medidas de control. Evaluación de Riesgos Centros de trabajo
control que aseguren una operación bajo condiciones control.
control que aseguren una operación bajo condiciones R
de riesgo aceptable. R
de riesgo aceptable.

P
(N° de Incidentes y Hallazgos reportados x 100) Informe del Sistema de Administración Empresa P
% de Reportabilidad de Incidentes y Hallazgos (N° de Incidentes y Hallazgos reportados x 100) 15% de Reportabilidad Informe del Sistema de Administración Mensual Empresa
% de Reportabilidad de Incidentes y Hallazgos /Masa Laboral 15% de Reportabilidad de Incidentes SAI Mensual Centros de trabajo
/Masa Laboral de Incidentes SAI Centros de trabajo
R
R

Asegurar el aprendizaje de la organización mediante las

Asegurar el aprendizaje de la organización mediante las P
lecciones aprendidas y el aprendizaje de incidentes y P
lecciones aprendidas y el aprendizaje de incidentes y % de Investigaciones de incidentes y hallazgos de (N° De incidentes y hallazgos AP investigados x 100% de Incidentes y Hallazgos AP Informe del Sistema de Administración Empresa
hallazgos que afectaron o pudiesen afectar la salud de % de Investigaciones de incidentes y hallazgos de (N° De incidentes y hallazgos AP investigados x 100% de Incidentes y Hallazgos AP Informe del Sistema de Administración Mensual Empresa
hallazgos que afectaron o pudiesen afectar la salud de alto potencial 100)/N° de Incidentes y Hallazgos AP Reportados investigados de Incidentes SAI Mensual Centros de trabajo
nuestros trabajadores y/o el entorno en donde alto potencial 100)/N° de Incidentes y Hallazgos AP Reportados investigados de Incidentes SAI Centros de trabajo
nuestros trabajadores y/o el entorno en donde R
desarrollamos nuestras operacionales. R
desarrollamos nuestras operacionales.

P
(N° de Alertas de Peligro de incidentes y P
(N° de Alertas de Peligro de incidentes y Informe del Sistema de Administración Empresa
N° de Lecciones Aprendidas de la organización Hallazgos de AP *100)/ N° Incidentes y Hallazgos 100% Informe del Sistema de Administración Mensual Empresa
N° de Lecciones Aprendidas de la organización Hallazgos de AP *100)/ N° Incidentes y Hallazgos 100% de Incidentes SAI Mensual Centros de trabajo
AP de Incidentes SAI Centros de trabajo
AP R
R
Protección a todos los trabajadores involucrados en el desarrollo
Protección a todos los trabajadores involucrados en el desarrollo Fomentar el desarrollo de habilidades y el cambio de P
de nuestras operaciones con implementación de un sistema de Fomentar el desarrollo de habilidades y el cambio de 1,5% de las Horas Hombres
1 de nuestras operaciones con implementación de un sistema de actitud en beneficio de la seguridad, salud ocupacional 1,5% de las Horas Hombres Empresa P
1gestión integrado en SSO cumpliendo todos los estándares propios actitud en beneficio de la seguridad, salud ocupacional Índice de Capacitación SSOMA HH Capacitadas x 100 /HH Trabajadas Trabajadas para Informe de Gestión Empresa Mensual Empresa
gestión integrado en SSO cumpliendo todos los estándares propiosy la preservación del entrono, mediante la capacitación Índice de Capacitación SSOMA HH Capacitadas x 100 /HH Trabajadas Trabajadas para Informe de Gestión Empresa Mensual Centros de trabajo
y los suscritos con organismos externos. y la preservación del entrono, mediante la capacitación Capacitación en SSOMA. Centros de trabajo R
y los suscritos con organismos externos. y entrenamiento de nuestros trabajadores. Capacitación en SSOMA. R
y entrenamiento de nuestros trabajadores.

TACC P
TACC Indicadores SSOMA P
Tasa de Accidentabilidad (N° Accidente CTP Periodo / Promedio de Tasa de Accidentabilidad < o = 0,5 Indicadores SSOMA Anual Empresa
Tasa de Accidentabilidad (N° Accidente CTP Periodo / Promedio de Tasa de Accidentabilidad < o = 0,5 Informe de Gestión Empresa Anual Empresa
Trabajadores) x 100 Informe de Gestión Empresa R
Trabajadores) x 100 R

TS P
TS Indicadores SSOMA P
Tasa de Siniestralidad (N° de días perdidos / Promedio de Trabajadores) Tasa de Siniestralidad < o = 0,30 Indicadores SSOMA Anual Empresa
Tasa de Siniestralidad (N° de días perdidos / Promedio de Trabajadores) Tasa de Siniestralidad < o = 0,30 Informe de Gestión Empresa Anual Empresa
x 100 Informe de Gestión Empresa R
x 100 R
Alcanzar índices estadísticos de Seguridad definidos por
Alcanzar índices estadísticos de Seguridad definidos por
la dirección y utilizar como referencia para medir la P
la dirección y utilizar como referencia para medir la P
efectividad del sistema de gestión de Seguridad y Salud IG Indicadores SSOMA
efectividad del sistema de gestión de Seguridad y Salud Índice de Gravedad IG Índice de Gravedad < o = 100 Indicadores SSOMA Anual Empresa
implementado. Índice de Gravedad (N° días perdidos x 1.000.000)/N° HH Índice de Gravedad < o = 100 Informe de Gestión Empresa Anual Empresa
implementado. (N° días perdidos x 1.000.000)/N° HH Informe de Gestión Empresa R
R
Competitivo en el negocio
Competitivo en el negocio
P
IF Indicadores SSOMA P
Índice de Frecuencia IF Índice de Frecuencia < o = 1,5 Indicadores SSOMA Anual Empresa
Índice de Frecuencia (N° Accidentes CTP x 1.000.000)/N° HH Índice de Frecuencia < o = 1,5 Informe de Gestión Empresa Anual Empresa
(N° Accidentes CTP x 1.000.000)/N° HH Informe de Gestión Empresa R
R

P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TF Indicadores SSOMA P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tasa de Fatalidad TF Tasa de fatalidad = 0 Indicadores SSOMA Anual Empresa
Tasa de Fatalidad (Accidentes Fatales x 1.000.000)/N° HH Tasa de fatalidad = 0 Informe de Gestión Empresa Anual Empresa
(Accidentes Fatales x 1.000.000)/N° HH Informe de Gestión Empresa R
R

Mantener un mejoramiento continuo en la gestión de nuestros P

Mantener un mejoramiento continuo en la gestión de nuestros P
riesgos críticos operacionales, focalizando nuestros esfuerzos en la
riesgos críticos operacionales, focalizando nuestros esfuerzos en laImplementación de los Controles Críticos de los RCO que % de Cumplimiento en Auditorias de Controles 100% de Cumplimiento en Auditorias Empresa
2 implementación y monitoreo de controles, a través de los cuales Implementación de los Controles Críticos de los RCO que % de Cumplimiento en Auditorias de Controles Promedio del cumplimiento de auditorias de RCO 100% de Cumplimiento en Auditorias Informe de Auditoria RCO Semestral Empresa
2 implementación y monitoreo de controles, a través de los cuales apliquen a nuestras operaciones. Críticos de RCO Promedio del cumplimiento de auditorias de RCO de Controles Críticos de RCO. Informe de Auditoria RCO Semestral Centros de Trabajo
analizaremos nuestro desempeño para adoptar mejoras al sistema apliquen a nuestras operaciones. Críticos de RCO de Controles Críticos de RCO. Centros de Trabajo
analizaremos nuestro desempeño para adoptar mejoras al sistema R
de SSO
de SSO R

P
100% de Cumplimiento de los P
Cumplir la legislación vigente, obligaciones contractuales y % De cumplimiento de la Matriz de requisitos (N° de Requisitos cumplidos x 100) / Total de 100% de Cumplimiento de los Matriz de requisitos legales y otros Empresa
3 Cumplir la legislación vigente, obligaciones contractuales y Cumplir con los requisitos legales y otros compromisos % De cumplimiento de la Matriz de requisitos (N° de Requisitos cumplidos x 100) / Total de Requisitos Legales y Otros Matriz de requisitos legales y otros Anual Empresa
3requisitos propios en materias de Seguridad y Salud Ocupacional Cumplir con los requisitos legales y otros compromisos legales y otros compromisos Actividades identificadas Requisitos Legales y Otros compromisos Anual Centros de trabajo
requisitos propios en materias de Seguridad y Salud Ocupacional legales y otros compromisos Actividades identificadas Compromisos compromisos Centros de trabajo
Compromisos R
R

P
Programas de Gestión PLANESI Implementados x P
Implementar Plan de gestión de Salud e Higiene % De implementación de Programa de Gestión Programas de Gestión PLANESI Implementados x 100% de cumplimiento en programa Plataforma de Gestión del Control Empresa
Implementar Plan de gestión de Salud e Higiene % De implementación de Programa de Gestión 100 / el total de centros de trabajo en los que 100% de cumplimiento en programa Plataforma de Gestión del Control Mensual Empresa
Ocupacional, que incluya el riesgo de Sílice PLANESI 100 / el total de centros de trabajo en los que GESCO Salud Ocupacional Operacional GESCO Mensual Centros de trabajo
Ocupacional, que incluya el riesgo de Sílice PLANESI aplique GESCO Salud Ocupacional Operacional GESCO Centros de trabajo
aplique R
R
Adhesión al Plan Nacional de Erradicación de
4 Adhesión al Plan Nacional de Erradicación de
4Silicosis (PLANESI)
Silicosis (PLANESI)
P
P
Implementar Estándares de Salud e Higiene Ocupacional % de Cumplimiento en Auditorias de Estándares Promedio del cumplimiento de auditorias de Empresa
Implementar Estándares de Salud e Higiene Ocupacional % de Cumplimiento en Auditorias de Estándares Promedio del cumplimiento de auditorias de 100% de Implementación Informe de Auditoria Estándar SHO Anual Empresa
que apliquen a nuestras operaciones. de Salud e Higiene Ocupacional Estándares de Salud e Higiene Ocupacional 100% de Implementación Informe de Auditoria Estándar SHO Anual Centros de trabajo
que apliquen a nuestras operaciones. de Salud e Higiene Ocupacional Estándares de Salud e Higiene Ocupacional Centros de trabajo
R
R

Exigir el cumplimiento de todas las actividades encomendadas en

Exigir el cumplimiento de todas las actividades encomendadas en P
los programas de actividades específicas de seguridad y salud Implementar y cumplir las actividades de Liderazgo 95% de cumplimiento de las P
los programas de actividades específicas de seguridad y salud Implementar y cumplir las actividades de Liderazgo 95% de cumplimiento de las
ocupacional, así como también el acatamiento de los Cercano y Efectivo en Terreno establecidas en el % de Cumplimiento del Programa de Actividades Promedio del resultado de cumplimiento de los actividades de liderazgo cercano y Programa de Actividades especificas Empresa
5 ocupacional, así como también el acatamiento de los Cercano y Efectivo en Terreno establecidas en el % de Cumplimiento del Programa de Actividades Promedio del resultado de cumplimiento de los actividades de liderazgo cercano y Programa de Actividades especificas Mensual Empresa
5procedimientos y reglamentaciones, incluyendo a nuestros sub Programa de Actividades Especificas de Seguridad Especificas de Seguridad (PAES) PAES de cada centro de trabajo efectivo en terreno establecidas en el de Seguridad PAES. Mensual Centros de trabajo
procedimientos y reglamentaciones, incluyendo a nuestros sub Programa de Actividades Especificas de Seguridad Especificas de Seguridad (PAES) PAES de cada centro de trabajo efectivo en terreno establecidas en el de Seguridad PAES. Centros de trabajo
contratistas, a quienes se capacitará debidamente para la correcta (PAES) PAES. R
contratistas, a quienes se capacitará debidamente para la correcta (PAES) PAES. R
aplicación de dichos programas
aplicación de dichos programas

P
P
(N° Tarjetas levantadas x100)/ promedio masa Informe del Sistema de Administración Empresa
% de uso de tarjeta por la vida (N° Tarjetas levantadas x100)/ promedio masa 5% del promedio de la masa laboral Informe del Sistema de Administración Anual Empresa
% de uso de tarjeta por la vida laboral 5% del promedio de la masa laboral de Incidentes SAI Anual Centros de trabajo
laboral de Incidentes SAI Centros de trabajo
R
Hacer participe a nuestros trabajadores y a las partes R
Hacer participe a nuestros trabajadores y a las partes
interesadas a través de la comunicación participación y
interesadas a través de la comunicación participación y
consulta en la prevención de riesgos
consulta en la prevención de riesgos P
P
(N° de Actividades realizadas x 100) / Actividades Programa de Actividades especificas Empresa
Fomentar la comunicación, participación y consulta de nuestros Promedio del cumplimiento del PAES de los CPHS. (N° de Actividades realizadas x 100) / Actividades 100% Programa de Actividades especificas Mensual Empresa
Fomentar la comunicación, participación y consulta de nuestros Promedio del cumplimiento del PAES de los CPHS. Programadas 100% de Seguridad PAES. Mensual Centros de trabajo
trabajadores en la prevención de riesgos para la permanente Programadas de Seguridad PAES. Centros de trabajo
trabajadores en la prevención de riesgos para la permanente R
adopción de una conducta responsable y segura, manteniendo R
adopción de una conducta responsable y segura, manteniendo
una comunicación abierta y regular con todas las partes
una comunicación abierta y regular con todas las partes
interesadas en nuestra Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
interesadas en nuestra Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
6 P
6Mantener una comunicación abierta y regular con todas las partes P
Mantener una comunicación abierta y regular con todas las partes Nivel de calificación en Programa de Empresa
interesadas en nuestra Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Nivel de calificación en Programa de Empresa N/A Certificación Certificado Anual Empresa
interesadas en nuestra Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Competitiva de Excelencia N/A Certificación Certificado Anual Empresa
Competitiva de Excelencia
Participar en programas de gestión de seguridad y salud R
Participar en programas de gestión de seguridad y salud R
ocupacional, asegurando la competitividad en el
ocupacional, asegurando la competitividad en el
mercado y la comunicación con nuestras partes
mercado y la comunicación con nuestras partes
interesadas. P
interesadas. P
Nivel de calificación en Cuadro de Honor de la
Nivel de calificación en Cuadro de Honor de la N/A 6 Estrellas Certificado Anual Empresa
C.Ch.C. N/A 6 Estrellas Certificado Anual Empresa
C.Ch.C.
R
R

II OBJETIVOS AMBIENTALES
II OBJETIVOS AMBIENTALES

DESEMPEÑO ESPERADO AÑO 2021

Nº PRINCIPIO DE LA POLITICA OBJETIVO INDICADOR DE DESEMPEÑO FORMULA DESEMPEÑO ESPERADO AÑO 2021 INSTRUMENTO DE CONTROL SEGUIMIENTO ALCANCE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBJETIVOS Y METAS
Nº PRINCIPIO DE LA POLITICA OBJETIVO INDICADOR DE DESEMPEÑO FORMULA (META) INSTRUMENTO DE CONTROL SEGUIMIENTO ALCANCE PROG/REAL SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBJETIVOS Y METAS COMENTARIO
(META) PROG/REAL COMENTARIO
MEDIO AMBIENTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MEDIO AMBIENTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

100% de Cumplimiento de los P

Cumplir la normativa legal vigente y otros requisitos en materia % De cumplimiento de la Matriz de requisitos (N° de Requisitos cumplidos x 100) / Total de 100% de Cumplimiento de los Matriz de requisitos legales y otros Empresa P
1 Cumplir la normativa legal vigente y otros requisitos en materia Cumplir con los requisitos legales y otros compromisos % De cumplimiento de la Matriz de requisitos (N° de Requisitos cumplidos x 100) / Total de Requisitos Legales y Otros Matriz de requisitos legales y otros Anual Empresa
1ambiental. Cumplir con los requisitos legales y otros compromisos legales y otros compromisos Actividades identificadas Requisitos Legales y Otros compromisos Anual Centros de trabajo
ambiental. legales y otros compromisos Actividades identificadas Compromisos compromisos Centros de trabajo R
Compromisos R

Implementación de Matriz de Identificación de P

Identificar los aspectos ambientales más significativos para Prevenir la generación de impactos ambientales Implementación de Matriz de Identificación de Matriz de identificación de aspectos Empresa P
2 Identificar los aspectos ambientales más significativos para Prevenir la generación de impactos ambientales aspectos ambientales significativos y N/A 100% de implementación Matriz de identificación de aspectos Revisión Anual Empresa
2mitigar los impactos generados al Medio Ambiente producto de aspectos significativos no controlados aspectos ambientales significativos y N/A 100% de implementación ambientales significativos. Revisión Anual Centros de trabajo
mitigar los impactos generados al Medio Ambiente producto de aspectos significativos no controlados determinación de medidas de control ambientales significativos. Centros de trabajo R
determinación de medidas de control R

Fomentar el desarrollo de habilidades y el cambio de P

Entregar a sus trabajadores las competencias necesarias para el Fomentar el desarrollo de habilidades y el cambio de 0,25% de las Horas Hombres P
Entregar a sus trabajadores las competencias necesarias para el actitud en beneficio de la preservación del entrono, 0,25% de las Horas Hombres Empresa
3 cuidado y protección del Medio Ambiente en todos los procesos actitud en beneficio de la preservación del entrono, Índice de Capacitación MA HH Capacitadas x 100 /HH Trabajadas Trabajadas para Informe de Gestión Empresa Ménsula Empresa
3 cuidado y protección del Medio Ambiente en todos los procesos mediante la capacitación y entrenamiento de nuestros Índice de Capacitación MA HH Capacitadas x 100 /HH Trabajadas Trabajadas para Informe de Gestión Empresa Ménsula Centros de trabajo
de la organización. mediante la capacitación y entrenamiento de nuestros Capacitación en SSOMA. Centros de trabajo R
de la organización. trabajadores. Capacitación en SSOMA.
trabajadores. R

P
Mantener una comunicación abierta y regular con todas las partes No registrar reclamos o sanciones por nuestras partes P
4 Mantener una comunicación abierta y regular con todas las partes No registrar reclamos o sanciones por nuestras partes Numero de reclamos y/o sanciones N/A 0 Revisión Gerencial Anual Empresa
4interesadas en nuestro trabajo ambiental. interesadas. Numero de reclamos y/o sanciones N/A 0 Revisión Gerencial Anual Empresa
interesadas en nuestro trabajo ambiental. interesadas. R
R

Promover Buenas Practicas Ambientales en relación al P

Promover Buenas Practicas Ambientales en relación al P
Uso eficiente de la Energía y Recursos Naturales Empresa
5 Usar eficientemente los recursos naturales. Uso eficiente de la Energía y Recursos Naturales Campaña de sensibilización N/A Al menos una campaña al año Campaña de sensibilización ambiental Anual Empresa
5 Usar eficientemente los recursos naturales. (Reciclaje - Reutilización - Reducción - Huellas de Campaña de sensibilización N/A Al menos una campaña al año Campaña de sensibilización ambiental Anual Centros de trabajo
(Reciclaje - Reutilización - Reducción - Huellas de Centros de trabajo R
Carbono)
Carbono) R

Nota 1: Sera responsabilidad de la Gerencia General la designación de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos, el presupuesto del proyecto variará de acuerdo a los riesgos, circunstancias físicas, geográficas, requerimientos contractuales, numero de trabajadores u otros.
Nota
Nota 1: Sera
2: De acuerdoresponsabilidad de la Gerencia
a las características General lay requerimientos
de los contratos designación de los
delrecursos
cliente, necesarios para alcanzar
se podrán agregar nuevoslosobjetivos
objetivosapropuestos, el presupuesto del proyecto variará de acuerdo a los riesgos, circunstancias físicas, geográficas, requerimientos contractuales, numero de trabajadores u otros.
los ya definidos.
Nota
Nota 3: Si2:elDeclientes
acuerdocuentan
a las características
con los mismosde parámetros
los contratosdey requerimientos
control, se debedel cliente, el
considerar se desempeño
podrán agregar
másnuevos objetivos a los ya definidos.
exigente.
Nota 3: Si el clientes cuentan con los mismos parámetros de control, se debe considerar el desempeño más exigente.

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6.4.3 REQUISITO Nº 3: GESTIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES

Este requisito describe la metodología que SALFAMANTENCIONES adopta para la realización de Matrices de
Gestión del Riesgos, en las que se identifican, evalúan y definen medidas de control para los diferentes peligros y
aspectos ambientales asociados a nuestro contrato, con el fin de proteger la integridad física de los trabajadores,
prevenir la contaminación, asegurar la continuidad de las operaciones y cumplir con los requisitos legales para
desarrollo de nuestro contrato. La metodología de gestión del riesgo podrá ser reemplazada y declarada en los Planes
y/o programas de gestión de SSOMA, solo y exclusivamente cuando existan bases contractuales con clientes que así
lo definan.

Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos: Al inicio del contrato, se debe confeccionar
la Matriz IPER, para identificar todos los peligros y emergencias asociadas a los procesos y evaluar sus riesgos de
acuerdo a su potencial de generar daños a las personas, instalaciones y equipo y que puedan interrumpir la
continuidad de nuestras operaciones. Además se deberán definir las medidas de control para mejorar la gestión de
seguridad. En la confección de esta matriz se debe considerar el mapa de proceso del contrato y todas las actividades
indicadas en la programación del desarrollo del contrato. La confección de esta matriz debe ser realizada por los
profesionales de terreno que ejecutaran los trabajos, con la asesoría del departamento SSOMA.

Actualización de Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación, Control de Riesgos de Contrato: El contrato debe
actualizar la matriz de acuerdo a la evolución de los trabajos y según lo establecido en el procedimiento de Gestión
del Riesgo.

6.4.3.1 Homologación con sistema MLCC: Elemento n°3 Identificación de peligros, evaluación y
control de riesgos.

En el punto “Elemento N° 3” del RESST se requiere elaborar la Matriz IPER, tomando en consideración el
documento denominado PE-PR-002 Procedimiento de identificación de peligros, evaluación de riesgos y
oportunidades.

6.4.3.2 Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos Contrato : Al inicio

del contrato, se debe realizar una Matriz para identificar los aspectos ambientales significativos presente
en los procesos constructivos y que puedan generar impactos de alto potencial, ya sean positivos como
negativos y que puedan interferir con la continuidad de nuestras operaciones. Al igual que en la matriz
IPER, es responsabilidad de los profesionales de terreno confeccionarla, con la asesoría de nuestros
Ingenieros Ambientales.

Actualización de Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos de Contrato: El contrato

debe actualizar la matriz de acuerdo a la evolución de los trabajos, y según lo establecido en el procedimiento de
Gestión del Riesgo. Las medidas de control se aplicaran en función de la jerarquía de control de riesgos, se medirá el
nivel de efectividad de los controles aplicados en función al nivel de riesgo y comportamiento estadístico.

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6.4.3.3 Identificación y Evaluación de las Oportunidades para SSOMA.

Para nuestra organización es importante identificar y evaluar las oportunidades que pudieran mejorar el desempeño
y logro de los objetivos y metas definidos en nuestro Sistema de Gestión SSOMA de SALFAMANTENCIONES. Es
por este motivo que se mantendrá un registro de la identificación y evaluación de las oportunidades de Seguridad,
Salud ocupacional y Medio ambiente en la Matriz de Riesgos y Evaluación de Oportunidades inserta en el Sistema
de Gestión de Calidad.

Referencias:

 Procedimiento de Implementación “Gestión de Riesgos” (SSOMA-P-004)

6.4.4 REQUISITO Nº 4: LEGISLACIÓN APLICABLE

Este requisito describe la metodología propuesta para realizar una apropiada identificación de los requisitos legales
aplicables al contrato de SALFAMANTENCIONES, de acuerdo a la normativa legal vigente.

Para la implementación de este requisito, SALFAMANTENCIONES define y establece una Matriz de

Identificación y Actualización de Requisitos Legales, la cual aplica de forma transversal a toda la organización, y
que es administrada y actualizada por el Departamento SSOMA Central, quien deberá velar por el acceso a todos los
interesados en ella, a través de la web de SALFAMANTENCIONES y que se actualiza anualmente. Además, al
inicio del contrato el Jefe SSOMA deberá descargar la “Matriz de Identificación y Actualización de Requisitos
Legales y Otros Compromisos”, con la cual debe identificar aquellos requisitos que son transversales y aplican
directamente al centro de trabajo, debiendo agregando aquellos que son propios de la minera, debido a las
características especiales de la zona geográfica, características especiales del proyecto y los requisitos establecidos
por el cliente, en las bases técnicas, contractuales y resolución de calificación ambiental (RCA).

Elaboración matriz de requisitos legales: El proceso comienza con la elaboración de la Matriz de

Identificación y Actualización de Requisitos Legales y Otros Compromisos corporativa, referente a temas
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la empresa, la cual aplicará de manera transversal a
todas las obras y contratos que se ejecuten. El responsable de la confección de esta matriz es el
Departamento de SSOMA de SALFA MANTENCIONES. Esta incluirá los compromisos adquiridos por
MLCC, a través de su Resolución de Calificación Ambiental.

Mantención de Requisitos legales: El Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Corporativo, se encargará de administrar la mantención de los Requisitos legales aplicables así como de
otros requisitos que la empresa suscriba de manera voluntaria, con la finalidad de facilitar la gestión de
estos en los diferentes documentos del sistema de gestión que se aplican en el contrato y será responsable de
actualizarla anualmente a través de:

- Página de Internet de la Biblioteca del Congreso Nacional.

- Centro Documentación Técnica (CDT), Mutual de Seguridad.
- Área Jurídica (Fiscalía)
- Ministerio de Medioambiente.
- Instituto Nacional de Normalización.

Para el efecto señalado y sin que la siguiente enumeración sea taxativa, se deberá considerar la exigibilidad
de los permisos y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes contenidas en:

Ley N° 16.744 “Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y sus Decretos Complementarios”.
Ley 18.290 “Ordenanza General del Tránsito”.
“Reglamento de los Servicios de Transporte por Calles y Caminos” del Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones.

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Decreto Supremo N° 132 “Reglamento de Seguridad Minera” SERNAGEOMIN, Ministerio de Minería.

(Exclusiva para proyectos de clientes mineros)
Decreto N° 594, 2001 “Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de
trabajo”.
Ley 19.300. Ley de Bases Generales del Medio Ambiente en Chile, Diario Oficial N° 34.810 del 09/03/94.
Decreto Supremo N° 67, Aplicación de los artículos 15 y 16 de la Ley N° 16.744, sobre exenciones, rebajas y
recargos de la cotización adicional diferenciada.
D.F.L 725 (Código Sanitario)
Decreto n° 266
Normativas SEC
Decreto Supremo N° 298/95 (Transporte de Sustancias Peligrosas por calles y caminos)
Decreto Supremo N° 46 Ley 17.288 (Monumentos Nacionales)
Decreto Supremo90/96 (Reglamento de seguridad en almacenamiento, transporte y expendio de combustibles)
Ley N° 20.123 del 14.01.07: Regula Trabajo en Régimen de Subcontratación, el funcionamiento de empresas de
servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios.
DS. N° 76: Reglamento para la aplicación del artículo 66 bis de la Ley 16.744 incorporado por la Ley N° 20.123

 Evaluación del Cumplimiento de la Legislación Aplicable: El Departamento de SSOMA de obra es el

responsable de confeccionar y aplicar el formato “Matriz de Identificación y Actualización de Requisitos
Legales y Otros Compromisos”, registró orientado a evaluar y verificar el cumplimiento de los requisitos
legales aplicables al contrato.

 Publicación y Difusión de los requisitos legales y otros compromisos: Una vez analizada y aprobada por
la administración del contrato, esta será publicada en el panel informativo para la consulta de los
trabajadores.

Referencias:

 Procedimiento de Identificación, Actualización y Evaluación de Requisitos Legales y Otros

Compromisos (SSOMA-P-003)

6.4.4.1 Homologación con sistema MLCC: Elemento n°4 Requisitos legales.

En el punto “Elemento N° 4” del RESST ° se requiere definir una metodología para la identificación, evaluación de
cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos suscritos, relacionados a los aspectos de seguridad y salud
ocupacional. Además requiere la realización de autoevaluaciones para verificar el cumplimiento de los requisitos
legales de SSO ( DS 132, DS 594, DS 54, DS 43, otros asociados a COVID-19).

Referencias:

 Procedimiento de Implementación “Requisitos Legales y Otros Compromisos” (SSOMA-P-005)

6.4.5 REQUISITO Nº 5: ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN

SALFAMANTENCIONES está consciente de la importancia decisiva que supone contar con un equipo humano
formado adecuadamente y que cumpla con las competencias necesarias para realizar trabajos de primer nivel, donde
el cuidado de las personas y la preservación del entorno en donde se desarrollan nuestras operaciones sean el factor
relevante que los motive a buscar la excelencia en su desempeño.

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Con el fin de asegurar un desempeño de excelencia, durante el desarrollo del contrato, el departamento de SSOMA
debe generar la matriz de identificación e implementación de las capacitaciones necesarias para controlar los riesgos
identificados en la matriz IPER. Esta Matriz de Capacitación considera capacitaciónes de:

 Inducción Hombre Nuevo Salfa Mantenciones S.A

 Inducción de Hombre Nuevo MLCC.
 Riesgos Específico de acuerdo a la Identificación y Aplicación de RCO
 Salud e Higiene en el trabajo y aplicación de Protocolo del MINSAL.
 Aspectos e Impactos Ambientales En esta Planificación del entrenamiento y capacitación, el centro de trabajo
define cómo se realizara la entrega de conocimientos, considerando las siguientes modalidades y de acuerdo a los
recursos definidos:
 Relatoría Internas de la Obra, con un profesional propio de la organización
 El Desarrollo de los curso a través de la OTEC de ICSA Capacitación
 Proveedores de equipos
 Mutual de Seguridad
 Especificas del cliente MLCC.

6.4.5.1 Homologación con sistema MLCC: Elemento n°6 Competencia y toma de conciencia.

En el punto “Elemento N° 6” del RESST se requiere implementar y mantener una metodología para asegurar que el
personal que realiza tareas para la empresa sea competente, tomando como base una educación, formación o
experiencia adecuada, asimismo que tomen la conciencia necesaria de la importancia de la conformidad con la
política de seguridad y salud ocupacional de la empresa.

En este requisito, MLCC pide asegurar que todos los trabajadores hayan cursado y aprobado el Curso de Inducción
Hombre Nuevo de la minera.

Junto con lo anterior, se debe mantener la evidencia de la realización de actividades relacionadas a la Obligación de
Informar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 del DS N° 40 sobre Reglamento de Prevención de Riesgos
Profesionales.

También solicita implementar y mantener una metodología para asegurar que el personal de su dependencia que
realice tareas para la empresa sea el competente, tomando como base una educación, formación o experiencia
adecuada.

Referencias:

 Procedimiento de Implementación “Entrenamiento y Capacitación” (SSOMA-P-002)

6.4.6 REQUISITO Nº 6: INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE DESVIACIONES

6.4.6.1 Incidentes y Hallazgos El Sistema de Gestión SSOMA cuenta con un Procedimiento de

Implementación “Reporte y Análisis Causal de Incidentes y Hallazgos Potenciales”, que es aplicable al
contrato de la Empresa y que permite comunicar, investigar e identificar aprendizajes claves para
compartir en la organización.

El proceso de investigación de los incidentes y hallazgos será mediante el modelo de multicausalidad, con el fin de
asegurar un análisis de todas sus causas y determinar:

 La eficacia de los controles y procedimientos vigentes.

 Recomendar acciones correctivas que puedan reducir el riesgo y prevenir recurrencia.
 Identificar aprendizajes claves para la organización.

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Este procedimiento incorpora un Comité de manejo de crisis que se debe activar en caso de un accidente grave y/o
fatal. El cumplimiento de las medidas correctivas establecidas en la investigación de accidentes e incidentes, se
realizará mediante la verificación y el seguimiento de las medidas de control descritas en las recomendaciones de los
informes técnicos de investigación y de las no conformidades relacionadas con el incidente. Este proceso de
verificación y cumplimiento de las recomendaciones debe quedar definido en un Plan de Acción, con los
responsables y fechas claramente definidas. En la contante búsqueda de evitar la repetición de los eventos y con ello
asegurar el aprendizaje organizacional SALFAMANTENCIONES ha definido que todo este proceso se desarrollara
de acuerdo a un modelo de aprendizaje denominado “REPORTAR, APRENDER Y ENSEÑAR”. El cual estará
implementado a través de una plataforma digital, denominada; Sistema de Administración de Incidentes, SAI.
Sistema que permite la Reportabilidad en línea, un cierre de investigación oportuno y con ello la generación de
Lecciones Aprendidas que luego se transforman en “BUENAS PRACTICAS”, para la Operación.

6.4.6.2 Homologación con sistema MLCC: Elemento n°14 Acción correctiva y preventiva

En el punto “Elemento N° 14” del RESST indica que en caso de incidentes se deberá cumplir con la metodología
del documento “PE-PR-003: Procedimiento Gestión de Incidentes”, para el reporte, investigación y generación de
acciones correctivas. También solicita que se capacite en la metodología de investigación de incidentes a toda la
supervisión y Comité Paritario de Higiene y Seguridad.

6.4.6.3 Incidentes, Hallazgo, No conformidad y Acciones Correctivas.

A través de este requisito se aborda la metodología a seguir cada vez que se presente un Incidente y/o hallazgo de
Seguridad, Salud Ocupacional y/o Medio Ambiente en nuestras operaciones, el cual será tratado según se indica en
Procedimiento de Implementación “Reporte y Análisis Causal de Incidentes y Hallazgos Potenciales” en tanto,
cuando se originen no conformidades, estas serán tratadas de acuerdo a lo definido en el Procedimiento de No
Conformidades y Acciones Correctivas del sistema de gestión de Calidad. Cabe destacar que la definición de las
acciones correctivas (Orientadas a evitar la recurrencia de incidentes y No conformidades), así como los

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responsables de su aplicación, plazos de cumplimiento y seguimiento de las actividades, se encuentran incorporadas

en los formatos y registros de nuestro Sistema de Gestión de SSOMA.

6.4.6.4 Planes de Acción.

Los planes de acción están orientados a generar medidas de control para las acciones y/o condiciones, detectadas en
Auditorías, ocurrencia de accidente Grave o Fatal e Incidentes y Hallazgos de Alto Potencial, los que estarán
orientado a controlar y eliminar los factores causantes del mismo y a los aprendizajes claves para compartir en la
organización.

Referencias:

 Procedimiento de Implementación “Reporte y Análisis Causal de Incidentes y Hallazgos Potenciales” (SSOMA-P-

007)
 Procedimiento de No Conformidades y Acciones Correctivas

6.4.7 REQUISITO Nº 7: COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

En este requisito se presenta la sistemática adoptada por SALFAMANTENCIONES en los aspectos relativos a la
comunicación en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiental en el centro de trabajo, tanto en su vertiente
interna, como en los componentes necesarios de comunicación hacia el exterior en materia SSOMA.

6.4.7.1 Comunicación de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

 Comunicación de Peligros y Emergencia del Contrato: Se considera necesaria la comunicación de los

Peligros y Aspectos Ambientales hacia los trabajadores y todas las personas relacionadas con la ejecución
de los trabajos, para lo cual, serán publicadas las matrices de identificación, evaluación y control de
peligros. Siendo difundidos entre los trabajadores todos los peligros, emergencias potenciales y aspectos
ambientales significativos asociados a los trabajos.

 Comunicación con los Trabajadores: Se considera oficialmente al Comité Paritario (Presidente) como canal
de comunicación entre la administración del contrato y sus trabajadores, lo cual se oficializará, a través de
las charlas de inducción, integrales y paneles informativos.

 Comunicación Externa al Contrato: La Administración del Contrato, es responsable de tratar todas las
comunicaciones hacia el exterior y que tengan relación con observaciones, denuncias y además de las
comunicaciones de inicio a los organismos fiscalizadores, Tales como Dirección del Trabajo, SEREMI de
Salud, Mutual de Seguridad y Servicio de Geología y Minería, SERNAGEOMIN.

 Canales de Comunicación de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente: Se considera como una
forma de comunicación y promoción de la seguridad las siguientes actividades:

- Paneles Informativos: En las instalaciones y en cada área de trabajo se considerarán Paneles de

Información, destinados a mantener informados a nuestros trabajadores sobre la evolución de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente del contrato.

- Boletín de Información: A través de esta la empresa comunicará a la organización aspectos relevantes de

Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

- Alertas de Seguridad: La empresa mantendrá informada a la organización de todos los accidentes graves y
potencialmente graves, mediante el sistema de administración de incidentes (SAI), las cuales serán
analizadas en charlas diarias y/o integrales, además de considerar la publicación en los paneles informativos
de la empresa.

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- Contactos Personales: Es aquella comunicación directa entre el trabajador y un integrante de la línea de

mando superior, destinada a reforzar la conducta de seguridad del primero, a través de anotaciones positivas
y/o negativas. Lo anterior dará inicio al reconocimiento y/o retroalimentación del trabajador en función de
lo observado.

- Charlas Integrales: Es aquella que es liderada por el Administrador de obra, en la cual se desarrollan temas
SSOMA, participando toda la línea de mando y trabajadores, realizándose una vez a la semana.

- Comité Paritario del contrato: En reuniones de CPHS, la administración del contrato comunicará a los
trabajadores sus inquietudes sobre el tema y lo mismo podrán hacer los trabajadores, lo que debe quedar
registrado en un acta, las que posteriormente deben ser publicadas para que todos los trabajadores conozcan
los contenidos de estas (paneles informativos).

- Comité Ejecutivo de contrato: En reuniones del comité ejecutivo del contrato, el Gerente de Proyecto
comunicará todas las directrices definidas por el Comité Ejecutivo de Seguridad, así como también definirá
acciones para la implementación de estas. Dentro de estas reuniones se deberá realizar un seguimiento a la
implementación del SG SSOMA y una evaluación de cumplimiento de los requisitos definidos para el
contrato. Todos los temas tratados y acuerdo tomados deben quedar registrados en un acta, que
posteriormente será comunicada a la línea de mando del contrato.

6.4.7.2 Comunicación Interna.

La Gerencia ha establecido un mecanismo de comunicación, a través de diferentes vías; cartas oficiales, email, como
también, mediante reuniones en la casa matriz, visitas y auditorias que se realizan de manera permanente a los
contratos en ejecución.

6.4.7.3 Comunicación con el Cliente.

La comunicación de SALFAMANTENCIONES con el cliente se establecerá mediante cartas, libro de obras, libro
digital, SDI (solicitudes de información) o inconformidad de bodega (recepciones no conformes para materiales
aportados por el cliente). El cliente comunica mediante cartas, libro de obras, libro de obra digital o notas de envío
sus antecedentes, observaciones, reclamos y otros. También se valida como medio de comunicación, las reuniones
periódicas de trabajo, debidamente registradas en minuta de reunión.

6.4.7.4 Comunicación de Aspectos Ambientales Significativos.

SALFAMANTENCIONES no comunicará externamente hacia la comunidad, vecinos y otras partes interesadas,

ninguna información acerca de sus aspectos ambientales significativos. Esta instancia la definirá y ejecutará nuestro
cliente de acuerdo a sus políticas, sistemas de gestión y de comunicaciones que tengan establecidos como empresa.

6.4.7.5 Consulta y Participación.

Los mecanismos de Consulta y Participación de los trabajadores de SALFAMANTENCIONES se definen en el

“Procedimiento de Implementación “Comunicación, Participación y Consulta”, el cual es adoptado por el centro de
trabajo. Este mecanismo enfatiza la consulta y participación de trabajadores no directivos como también:

a) Proporciona los mecanismos y los recursos necesarios, considerando la representación de los trabajadores

b) Proporcionar el acceso oportuno a la información del Seguridad y Salud Ocupacional

c) Eliminar obstáculos y barreras que puedan incidir en la falta de participación y consulta de los trabajadores

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6.4.7.6 Homologación con sistema MLCC: Elemento n°7 Comunicaciones internas y externas

En este requisito, MLCC señala que se deberá diseñar e implementar un proceso de comunicaciones internas y
externas, que considere entre otros: la metodología para la consulta de trabajadores respecto a las materias de
seguridad y salud ocupacional, la representación a través de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, difusión
de reporte flash de los incidentes, lecciones aprendidas, charlas integrales y otras que sean necesarias.

Además, solicita implementar un plan motivacional y de reconocimiento a sus trabajadores que contribuyan al
desarrollo de una cultura preventiva.

Referencias:

 Procedimiento de Implementación “Comunicación, Participación y consulta” (SSOMA-P-003)

6.4.8 REQUISITO Nº 8: PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.

Se implementara un Plan o Procedimiento de Preparación y Respuesta Ante Emergencias, elaborado principalmente

en base a los resultados obtenidos en la etapa de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos, y
considerando otras condiciones establecidas en el Procedimiento de Implementación “Elaboración Plan de
Preparación y Respuesta ante Emergencias”. El centro de trabajo, en función de la identificación de sus principales
Riesgos Críticos Operacionales deberá determinar las acciones, equipos y elementos para actuar en caso de una
emergencia. Será obligación del contrato, el entregar la capacitación necesaria para el oportuno conocimiento de los
trabajadores con respecto a las probables situaciones de emergencia que se pueden presentar en el contrato. Además,
el contrato debe realizar los simulacros necesarios para mantener el sistema operativo, para lo cual, ésta debe definir
un programa de simulacros relacionados con las potenciales emergencias que se pueden presentar, como resultado
del mismo se emitirá un informe que incluya las conclusiones extraídas.

Grupo de Primera Intervención: El plan de emergencias deberá considerar la constitución, formación y operación
de un Grupo de Primera Intervención, por tanto, cada obra abrirá un proceso de postulación, el cual consiste en el
llenado de una solicitud por parte del trabajador interesado, continuará con el análisis de las postulaciones por parte
del Departamento SSOMA y culminará con la emisión de una carta de aceptación por parte del administrador de
obra, el cual formaliza y oficializa la constitución de la brigada de emergencias.

6.2.9.1 Homologación con sistema MLCC: Elemento n°10 Preparación y respuesta ante emergencias

En el punto “Elemento N° 10” del RESST, señala que se debe generar un Plan de Emergencias en concordancia a
las emergencias identificadas en sus actividades, el cual debe estar documentado, autorizado y actualizado.

Se tiene que capacitar y entrenar a su personal en temáticas de emergencias y sobre el Plan de Emergencias,
comunicando oportunamente las modificaciones del mismo.

Es necesario planificar y desarrollar un Programa de Simulacro de acuerdo a las potenciales emergencias

identificadas, el que deberá ser presentado al administrador para su aprobación. Además, cada vez que se planifique
un simulacro, éste debe ser aprobado por el administrador de contrato y comunicado a la Gerencia de Prevención de
Riesgos y Salud Ocupacional MLCC.

Referencias:

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 Procedimiento de Implementación “Elaboración Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias”

(SSOMA-P-009)
 Procedimiento para la Elaboración del Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias (SSOMA-P-
005)
 Planes de evacuación, Emergencia nivel 3 Muro de Embalse Lamas PG – PR – 002
 Reglamento de emergencias nivel 3 Acopio de Arenas RE-RA-002
6.4.9 REQUISITO Nº 9: CONTROL DE LAS OPERACIONES

6.4.9.1 Control Operacional

En SALFAMANTENCIONES para asegurar la sustentabilidad de nuestro contrato, donde la continuidad de nuestras

operaciones y el cumplimiento de los requerimientos de nuestros clientes MLCC es fundamental, por lo que se hace
necesario, que al inicio de nuestro contrato, debemos desarrollar una adecuada planificación, evaluación y control de
los riesgos de los procesos de operación y mantención, que puedan generar daño a la salud de las personas y al
entorno ambiental. Para ejecutar una adecuada planificación en primer término debemos Identificar Peligros y
Aspectos y luego evaluar sus riesgos y con ello definir medidas de control para eliminar o mitigar la posibilidad de
Incidentes e Impactos. De igual manera una adecuada identificación de aspectos legales y requerimientos
contractuales de nuestro cliente, nos permite definir actividades destinada a dar cumplimiento a los alcances legales,
normativos y contractuales de nuestro cliente. Lo definido anteriormente será considerado en los siguientes
documentos del Sistema de Gestión.

Plan de Gestión en Seguridad: El presente plan es elaborado para el contrato Servicio Integral de Operación y
Mantención Agua y Relaves, en el cual se definen en primer término los focos estratégicos que se deben desarrollar
para asegurar una operación libre de accidentes. Esta etapa de planificación ira acompañada de una adecuada
programación de actividades, fijando objetivos y responsables lo que debe quedar establecido en el programa de
trabajo del contrato. Adicionalmente deberá considerar dentro de sus herramientas de gestión lo siguiente:

 Análisis de Riesgos de la Tarea ART.

 Tarjeta por la Vida.
 Absolutos de Seguridad.
 Reglas que Salvan Vidas. MLCC.
 Estándares Operacionales MLCC.
 Estándares de Control Peligros Significativos. MLCC
 Matriz de Identificación de Peligros, Aspectos y Evaluación de Riesgos e Impactos, IPER RE – PR - 013
 Procedimientos de Trabajo.
 Procedimiento de Gestión de Cambios.
 Estándares Operacionales.
 Planes de Seguridad Conductual (SBC).
 Controles de Riesgos Críticos.
 Programa de Seguridad Específica, PAES.
 Sistema de Reportabilidad de Incidentes, SAI.
 Simulacros Documentales.
 Procedimiento para Reporte e Investigación de Incidentes.
 Procedimiento de Promoción y Reconocimiento.
 RCO (Riesgos Críticos Operacionales)

6.4.9.1.1 Homologación con sistema MLCC: Elemento n° 9 Control operacional

El contrato se compromete a asegurar la implementación de las medidas de control definidas en la Matriz de

Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (IPERO) de acuerdo al documento PE-PR-02,
Procedimiento para la elaboración de matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y oportunidades.
Además de la implementación de Procedimientos, Instructivos de trabajo, con el fin de asegurar la implementación
de los controles operacionales de las tareas realizadas.
En este punto, MLCC solicita difundir y asegurar el cumplimiento de las Reglas que Salvan Vidas.

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Además, pide entregar a los trabajadores la Tarjeta Roja e implementar el Programa Seguridad Basada en la
Conducta (SBC).
También indica la necesidad de identificar los Estándares Operacionales de la compañía que aplican a las actividades
de la empresa y realizar las gestiones para asegurar su cumplimiento.
Implementación de los Estándares de Control de Peligros Significativos (ECPS) aplicables al contrato y a las
operaciones de Salfa Mantenciones.
Los asesores de prevención consideren para el desarrollo de sus actividades los requerimientos del procedimiento
“PG-PR-001: Gestión del prevencioncita”.

Plan de Gestión de Salud e Higiene Ocupacional: Es elaborado para el contrato Servicio Integral de Operación y
Mantención Agua y Relave, definiendo la estructura a seguir conforme a las características que presentan los lugares
de trabajo y la aplicación del marco regulatorio vigente en materias de salud ocupacional. Además considera la
programación de todas aquellas actividades necesarias para cumplir los objetivos propuestos.

6.4.9.1.2 Homologación con sistema MLCC: Elemento n° 9 “Control Operacional” Salud

ocupacional e higiene industrial

En este requisito, MLCC indica que se deben realizar gestiones necesarias para dar cumplimiento a los Protocolos
del Ministerio de Salud y los requerimientos en materia de Salud Ocupacional e Higiene Industrial de la empresa.
Antes de darse inicio a los servicios, se deberá presentar un certificado emitido por el Organismo Administrador que
dé cuenta de haberse realizado de forma satisfactoria la evaluación pre ocupacional y de condiciones aptas para
altura geográfica de sus trabajadores, así como de otras aptitudes requeridas de acuerdo a las obras.
También se deben realizar autoevaluaciones de cumplimiento de los Protocolos de Salud y los requerimientos que en
materias de Salud Ocupacional e Higiene Industrial le sean requeridos por la empresa.
Además se realizaran la autoevaluaciones del formulario único de fiscalización de medidas preventivas para el
Covid-19, en los lugares de trabajo. Informando diariamente los casos asociados a Covid-19 a la GPRSO, de MLCC.

Protocolo de seguridad sanitaria Covid-19: Es confeccionado por el contrato Servicio Integral de Operación y
Mantención Agua y Relave, Protocolo de seguridad por alerta sanitaria Covid-19, el cual determina las acciones
correctivas y el control frente al riesgo de contagio y propagación del virus Covid-19, así como también en lo
estipulado en el “Protocolo de seguridad sanitaria laboral Covid-19 (PG-PR-036), generando autoevaluaciones de
formulario único de fiscalización de medidas preventivas para el Covid-19 en lugar de trabajo, Informar casos
asociados a Covid-19 a superintendencia salud e higiene ocupacional MLCC y capacitaciones relacionadas a las
medidas preventivas al contagio por Covid-19.

Plan de Gestión Ambiental: Es confeccionado por el contrato Servicio Integral de Operación y Mantención Agua y
Relave, considerando los compromisos ambientales establecidos en la Resoluciones de Calificación relacionadas a
nuestro cliente, así como también los requerimientos definidos en el presente manual. También considera la
programación de todas aquellas actividades necesarias para cumplir los objetivos propuestos en “PE-SUST-001:
Procedimiento de identificación de aspectos, evaluación y control riesgos ambientales.

Reglamento Especial de SSOMA para Empresas Contratistas y Subcontratistas: en el presente contrato se

establece que son parte de nuestras operaciones las empresas contratistas, subcontratistas y proveedores, por lo que
se ha regulado, su actuar en temas de cuidado de las personas y la preservación del entorno a través del reglamento
especial de seguridad para empresas contratistas, subcontratistas y proveedores, en conforme a la ley N° 20.123 de
subcontratación y al Decreto Supremo N° 76, sobre La Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en el contrato.

Procedimiento Gestión del Cambio: Los cambios que se produzcan en los procesos de operación y mantención, y
que no son correctamente identificados y/o evaluados y que por lo general se transforman en desviaciones graves que
afectan a la salud de las personas, como la preservación del entorno y finalmente la continuidad de nuestras
operaciones, por lo que nuestro contrato ha definido abordar esta temática en el Procedimiento de Gestión del
Cambio cada vez que se presente la necesidad de cambiar un proceso en los aspectos técnicos, operacionales, de
recursos, condiciones ambientales u otra que pudiese presentarse en el desarrollo de nuestras operaciones.

Manual de Estándares de SSOMA: En el contrato se ha definido un Manual de Estándares en el cual se identifican

todos aquellos riesgos para la seguridad y salud que tienen el potencial de generar un accidente grave, fatal o una
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enfermedad profesional. Además se identifican aquellos aspectos ambientales que tienen el potencial de generar un
impacto en nuestras operaciones. Este manual de estándares SSOMA está constituido por:

 Estándares de Riesgos Críticos Operacionales (RCO): Estándares de Seguridad que establecen requisitos
mínimos de cumplimiento a toda la organización en el control de aquellos riesgos que tienen el potencial de
generar un accidente grave y/o fatal en nuestras operaciones.

 Estándares de Salud e Higiene Ocupacional: Estándares que establecen los requisitos mínimos que debe
cumplir la organización, para el control de aquellos agentes de riesgos, que tienen el potencial de generar
una enfermedad profesional y que están regulados por los protocolos del MINSAL y que aplican en todas
nuestras operaciones.

 Estándares Ambientales: Estándares que define los requisitos mínimos que debe cumplir la organización,
para controlar aquellos aspectos que tienen el potencial de generar un impacto en nuestras operaciones,

 Compendio de Buenas Practicas: Documento que recopila todas aquellas lecciones aprendidas que emanan
de nuestras investigaciones de incidentes y que buscan evitar que estos se repitan y que son producto de
nuestra experiencia interna como externa y que luego se las transformamos en buenas prácticas para
nuestras operaciones.

 Estándares Operacionales: Estándares de seguridad establecidos por nuestro cliente MLCC.

 Estándares de Control Peligros Significativos: Estándares de Seguridad que establecen requisitos mínimos
de cumplimiento a toda la organización en el control de aquellos peligros significativos presentes en
nuestras actividades. Y que están definidos por nuestro cliente MLCC.

Guías de Seguridad: Son los documentos del sistema de gestión que sirven como guía para normar y guiar la
aplicación de herramientas de prevención que podrán ser aplicada en nuestros centros de trabajo, obras o faenas, con
el objetivo de contribuir a la mejora en el desempeño de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

6.4.9.2 Clientes, Subcontratos, Proveedores

SALFAMANTENCIONES en el contrato, se define como uno de sus valores fundamentales su orientación al

cliente, por lo que en el contrato se adoptara el sistema de gestión MLCC, previa revisión y evaluación de las bases
contractuales. A su vez incorporará las herramientas de nuestro Sistema de Gestión, que no sean consideradas en el
del MLCC. Con respecto a los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios que establezcan
un nexo comercial con nuestro contrato, estos deberán asumir como Propio el Sistema de Gestión SSOMA de
SALFAMANTENCIONES y MLCC a través de nuestro ¨Reglamento Especial de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente para Empresas Contratistas y Subcontratista” y RESST, de nuestro cliente MLCC.

6.4.9.3 Requisitos Legales A lo anterior se suman los Requisitos Legales identificados en la Matriz de Identificación
y Evaluación de Requisitos Legales, donde se define la confección de:

 Reglamento Interno: donde se indican cuáles son los derechos y obligaciones como trabajador de la Compañía.

 Reglamento de SSOMA para Subcontratos: Regula el actuar en temas de SSOMA de las empresas
subcontratistas que trabajen en el contrato, reglamento que es conforme a la Ley 20.123 de Subcontratación y al DS
76.

Referencias:

 Reglamento Especial de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Empresas Contratistas y
Subcontratista” (SSOMA-REG-004)

 Reglamento Seguridad Contratistas y Sub Contratistas RESST. (RG-PR-002)

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6.4.10 REQUISITO Nº 10: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

En el contrato, buscando la eficacia de la prevención de lesiones, el deterioro de la salud de nuestros trabajadores y

la prevención de impactos en el entorno en nuestras operaciones, SALFAMANTENCIONES realizara el
seguimiento, medición, análisis y evaluación de los procesos para lograr los objetivos establecidos y mejorar de
manera permanente el desempeño de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. El proceso indicado
anteriormente será aplicado según lo establecido en el procedimiento de Implementación “Evaluación del
Desempeño”, que establece los mecanismos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para lograr los objetivos
del sistema de gestión SSOMA.

6.4.10.1 Seguimiento, medición y análisis del desempeño

El seguimiento, medición y análisis de los procesos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente se realizaran
mediante instrumentos da aplicación digital en los siguientes niveles de la organización, con el objetivo de
monitorear de manera continua el estado del sistema e identificar cambios con respecto al nivel del desempeño
previsto, considerando:

 Monitoreo del cumplimiento de Actividades Específicas de Seguridad, midiendo el nivel de cumplimiento del
Liderazgo Cercano y Efectivo en Terreno

 Nivel de cumplimiento de actividades de gestión para el Control Operacional

 Causalidad, Reportabilidad y cierre de hallazgos e incidentes

 Monitoreo de incidentes CTP, STP, Enfermedades Profesionales, personal en tratamiento e indicadores de

accidentabilidad

 Monitoreo del cumplimiento de requisitos legales y otros compromisos.

 Nivel de cumplimiento de objetivos y metas preestablecidos en el sistema de gestión

6.4.10.2 Auditoría de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

De acuerdo con los requisitos establecidos en las normas ISO 14.001 e ISO 45.001, además de lo definido en
nuestras Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional y la Política de Medio Ambiente, la organización ha establecido
la realización de las siguientes auditorías, para determinar la conformidad del sistema y evaluar su eficacia y
eficiencia.

 Auditoría Interna de la Empresa.

 Auditorías externas de mantención del sistema de gestión de SSOMA.
 Auditoría de Seguridad de la Mutual de C.CH.C conforme al programa empresa competitiva (P.E.C).
 Autoevaluación de cumplimiento RESST.
 Autoevaluación de cumplimiento ISO 45001.

Las auditorías internas de SSOMA se realizarán durante la ejecución del contrato, tras la elaboración de un
Programa de Auditorías, aprobado por Gerencia, el cual contempla el alcance de las auditorías, las fechas previstas
para las inspecciones y las observaciones oportunas si existieran.

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6.4.10.3 Revisión Gerencial.

SALFAMANTENCIONES ha definido realizar las revisiones gerenciales del sistema de SSOMA anualmente, en la
cual participa directamente el representante de gerencia, y otros que la organización estime necesario. El Gerente de
Empresa revisara el Sistema de Gestión, considerando los siguientes elementos:

a) Acciones de seguimiento y revisión de actas anteriores.

b) Cambios en SGSSOMA.

- Cuestiones externas e internas pertinentes al SG SSOMA

- Necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros.
- Identificación de Peligros Inaceptable y Aspectos Ambientales Significativos.
- Riesgos y Oportunidades para el sistema de gestión

c) Grado de cumplimiento de objetivos.

d) Desempeño en SSOMA de la empresa.

- Resultados de Seguimiento y Medición.

- Cumplimiento de los requisitos legales y otros requerimientos
- Estado de investigaciones de incidentes
- Resultados de Auditorias.
- No conformidades, Acciones Correctivas y oportunidades
- Análisis del cumplimiento del PAES.

e) Análisis de reclamos y sugerencias de clientes.

f) Evaluación de requisitos legales y otros compromisos
g) Resultados de la participación y consulta.
h) Adecuación de Recursos
i) Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, incluidas las quejas.
j) Revisión de Políticas.
k) Recomendaciones para la mejora.

Los resultados de la reunión se deben registrar en un acta, la cual debe incluir entre otros, los siguientes ítems:

Necesidades de cambios en la Política y/o replanteamiento de los objetivos.

Acciones cuando no se dé cumplimiento a los objetivos SSOMA.
Mejora en el desempeño del sistema de gestión de SSOMA.
Propuestas o necesidades de cambio.
Necesidades de recursos.
Conclusiones sobre la convivencia, adecuación y eficacia continúa del SGSSOMA.
Todos los temas tratados.
Otras conclusiones que resulten de la revisión.

Estos resultados deben estar disponibles para la comunicación y consulta de la organización, por lo que debe ser
conocido por todas las operaciones de SALFAMANTENCIONES.

Referencias:

 Procedimiento de Auditorías Internas

 Procedimiento de Implementación “Evaluación del Desempeño”(SSOMA-P-011)

6.4.11.1. Homologación con sistema MLCC: Elemento n° 8 Control de documentos

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MLCC indica que se tiene que asegurar el control de documentos y registros relacionados a las actividades de las
Empresas Contratistas y Subcontratistas. Para ello deberán contar con una metodología que asegure que todos los
documentos en materia de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo estén disponibles, revisados y actualizados
periódicamente.

6.4.12.1 Homologación con sistema MLCC: Elemento n° 11 Seguimiento y Medición.

Se realizara el seguimiento e implementación de las actividades necesarias para logro de los indicadores de gestión
definidos en las bases técnicas del contrato, Realizando reuniones mensuales de revisión de los indicadores de la
Gestión de Seguridad y Salud ocupacional.

6.4.13.1. Homologación con sistema MLCC: Elemento n° 12 Auditoría

En este punto, el sistema del cliente solicita colaborar en las auditorías de verificación del reglamento entregando la
documentación que le sea solicitada en concordancia con el documento “PG-PR-016: Procedimiento de verificación
de cumplimiento RESST”.

6.4.14.1 Homologación con sistema MLCC: Elemento n°12 Revision por la dirección

Se desarrollara e implementara metodología para la revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional, con el fin de asegurar su continua adecuación y su eficacia. Esta se realizara anualmente.

7.- Programa de Trabajo Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE SSOMA

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE SSOMA
PROGRAMA
PROGRAMADE
DETRABAJO
TRABAJOSALFA
SALFAMANTENCIONES
MANTENCIONESS.A
S.A- -AÑO
AÑO2021
2021
FECHA 17-01-2021
FECHA 17-01-2021
SERVICIO INTEGRAL DE MANTENCIÓN/OPERACIÓN AGUAS Y RELAVES REV. 0
SERVICIO INTEGRAL DE MANTENCIÓN/OPERACIÓN AGUAS Y RELAVES REV. 0

CUMPL. MES DE REALIZACIÓN Y PORCENTAJE DE AVANCE

CUMPL. MES DE REALIZACIÓN Y PORCENTAJE DE AVANCE
N° ACTIVIDADES POR REQUISITO OBJETIVO ESTANDAR RESPONSABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC % CUMPLIMIENTO.
N° ACTIVIDADES POR REQUISITO OBJETIVO ESTANDAR PROG. RESPONSABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC % CUMPLIMIENTO.
PROG. PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL
PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL
1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
Asegurar que las matrices de
Actualizar matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (Cada vez que Asegurar que las matrices de
1.1 Actualizar matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (Cada vez que identificación de peligro, evaluación y
identificación de peligro, evaluación y Anual 1 ADC/SSOMA 1
1.1 ocurra un evento relacionado con los procesos o al incluir nuevas actividades). Anual 1 ADC/SSOMA 1
ocurra un evento relacionado con los procesos o al incluir nuevas actividades). control de riesgos (IPER) se encuentren
control de riesgos (IPER) se encuentren
actualizadas, comunicadas y los
actualizadas, comunicadas y los
Difundir matriz de Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (Cada vez que se controles definidos se encuentren
1.2 Difundir matriz de Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (Cada vez que se controles definidos se encuentren Anual 1 ADC/SSOMA 1
1.2 agreguen nuevas actividades). implementados en terreno. Anual 1 ADC/SSOMA 1
agreguen nuevas actividades). implementados en terreno.
TOTAL PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO
TOTAL PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO
REALIZADO POR: Alejandro Iturriaga Ruiz. REVISADO POR: Felipe Palma Inostroza APROBADO POR: Cristian Rodriguez Prieto
REALIZADO POR: Alejandro Iturriaga Ruiz. REVISADO POR: Felipe Palma Inostroza APROBADO POR: Cristian Rodriguez Prieto
CARGO: Jefe SSOMA Contrato CARGO: Administrador de Contrato CARGO: Gerente de Proyecto
CARGO: Jefe SSOMA Contrato CARGO: Administrador de Contrato CARGO: Gerente de Proyecto
FECHA: FECHA: FECHA:
FECHA: FECHA: FECHA:
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
CUMPL. MES DE REALIZACIÓN Y PORCENTAJE DE AVANCE
CUMPL. MES DE REALIZACIÓN Y PORCENTAJE DE AVANCE
N° ACTIVIDADES POR REQUISITO OBJETIVO ESTANDAR RESPONSABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC % CUMPLIMIENTO.
N° ACTIVIDADES POR REQUISITO OBJETIVO ESTANDAR PROG. RESPONSABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC % CUMPLIMIENTO.
PROG. PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL
PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL
2. REQUISITOS LEGALES.
2. REQUISITOS LEGALES.
Actualizar matriz de requisitos legales aplicables al contrato en materias Seguridad y Salud
2.1 Actualizar matriz de requisitos legales aplicables al contrato en materias Seguridad y Salud Abril 1 SSOMA 1
2.1 ocupacional. E implementar plan de brechas identificadas. Abril 1 SSOMA 1
ocupacional. E implementar plan de brechas identificadas.
2.2 Difundir requisitos legales aplicables a seguridad y salud ocupacional. Asegurar que las diferentes áreas Semestral 2 SSOMA 1 1
2.2 Difundir requisitos legales aplicables a seguridad y salud ocupacional. Asegurar que las diferentes áreas Semestral 2 SSOMA 1 1
cumplen con los requisitos legales
Realizar autoevaluación para verificar el cumplimiento de requisitos legales DS 132, DS 594, DS cumplen con los requisitos legales
2.3 Realizar autoevaluación para verificar el cumplimiento de requisitos legales DS 132, DS 594, DS aplicables en seguridad y salud
aplicables en seguridad y salud Anual 1 SSOMA 1 1
2.3 54, DS 43,Ley 20123 y elaborar planes de acción de desviaciones identificadas ocupacional Anual 1 SSOMA 1 1
54, DS 43,Ley 20123 y elaborar planes de acción de desviaciones identificadas ocupacional
Realizar autoevaluacion cumplimientos de implementacion medidas preventivas Covid-19,
2.4 Realizar autoevaluacion cumplimientos de implementacion medidas preventivas Covid-19, Trimestral 4 SSOMA 1 1 1 1
2.4 aplicación formulario unico Seremi Salud. Trimestral 4 SSOMA 1 1 1 1
aplicación formulario unico Seremi Salud.
2.5 Elaborar Plan de trabajo del CPHS para el año 2021. Febrero 1 INTEGRANTES CPHS 1
2.5 Elaborar Plan de trabajo del CPHS para el año 2021. Febrero 1 INTEGRANTES CPHS 1

2.6 Ejecutar actividades del programa del CPHS. Asegurar el funcionamiento del CPHS Mensual 12 INTEGRANTES CPHS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.6 Ejecutar actividades del programa del CPHS. Asegurar el funcionamiento del CPHS Mensual 12 INTEGRANTES CPHS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Realizar reunión mensual del CPHS (SALFA) y participar en reunión del Comité paritario de
2.7 Realizar reunión mensual del CPHS (SALFA) y participar en reunión del Comité paritario de Mensual 12 INTEGRANTES CPHS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.7 faena. Mensual 12 INTEGRANTES CPHS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
faena.
TOTAL PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO
TOTAL PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO
REALIZADO POR: Alejandro Iturriaga Ruiz. REVISADO POR: Felipe Palma Inostroza APROBADO POR: Cristian Rodriguez Prieto
REALIZADO POR: Alejandro Iturriaga Ruiz. REVISADO POR: Felipe Palma Inostroza APROBADO POR: Cristian Rodriguez Prieto
CARGO: Jefe SSOMA Contrato CARGO: Administrador de Contrato CARGO: Gerente de Proyecto
CARGO: Jefe SSOMA Contrato CARGO: Administrador de Contrato CARGO: Gerente de Proyecto
FECHA: FECHA: FECHA:
FECHA: FECHA: FECHA:
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
FIRMA: FIRMA: FIRMA:

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8. ANEXOS: DOCUMENTOS ASOCIADOS

 Matriz de Objetivos y Metas (SSOMA-R-001).

 Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

 Tarjeta por la Vida Salfa Mantenciones S.A / Tarjeta Roja MLCC.

 Absolutos de Seguridad Salfa Mantenciones S.A / Reglas que Salvan Vidas MLCC.

 Registro de Actividad MLCC.

 Formulario ART MLCC.

 Estándares Riesgos Críticos Operacionales Salfa Mantenciones S.A / Estándares de Control Peligros
Significativos MLCC.

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SSOMA-R-001
MATRIZ SSOMA-R-001
MATRIZDE
DEOBJETIVOS
OBJETIVOSYYMETAS
METASDE
DE MANUAL SG SSOMA
SEGURIDAD, MANUAL SG SSOMA
SEGURIDAD,SALUD
SALUDOCUPACIONAL
OCUPACIONALYYMEDIO
MEDIOAMBIENTE
AMBIENTE REV.:1 FECHA: 30.11.2020
REV.:1 FECHA: 30.11.2020

Actualizado:
Actualizado:30-11-2020
30-11-2020
I I OBJETIVOS
OBJETIVOSDE DESEGURIDAD
SEGURIDADYYSALUD
SALUDOCUPACIONAL
OCUPACIONAL
DESEMPEÑO ESPERADO AÑO 2021
Nº PRINCIPIO DE LA POLITICA OBJETIVO INDICADOR DE DESEMPEÑO FORMULA DESEMPEÑO ESPERADO AÑO 2021 INSTRUMENTO DE CONTROL SEGUIMIENTO ALCANCE
Nº PRINCIPIO DE LA POLITICA OBJETIVO INDICADOR DE DESEMPEÑO FORMULA (META) INSTRUMENTO DE CONTROL SEGUIMIENTO ALCANCE PROG/REAL COMENTARIO
(META) PROG/REAL COMENTARIO
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Administrar los riesgos bajo la jerarquía de controles,

Administrar los riesgos bajo la jerarquía de controles, P
privilegiando la eliminación de los peligros siempre que P
privilegiando la eliminación de los peligros siempre que MATRIZ de Identificación de peligros, evaluación
sea factible en la etapa de planificación y ejecución de MATRIZ de Identificación de peligros, evaluación Matriz de Identificación de Peligros y Empresa
sea factible en la etapa de planificación y ejecución de de riesgos y determinación de las medidas de N/A 100% de Implementación Matriz de Identificación de Peligros y Revisión Anual Empresa
nuestras operaciones e implementar las medidas de de riesgos y determinación de las medidas de N/A 100% de Implementación Evaluación de Riesgos Revisión Anual Centros de trabajo
nuestras operaciones e implementar las medidas de control. Evaluación de Riesgos Centros de trabajo
control que aseguren una operación bajo condiciones control.
control que aseguren una operación bajo condiciones R
de riesgo aceptable. R
de riesgo aceptable.

P
(N° de Incidentes y Hallazgos reportados x 100) Informe del Sistema de Administración Empresa P
% de Reportabilidad de Incidentes y Hallazgos (N° de Incidentes y Hallazgos reportados x 100) 15% de Reportabilidad Informe del Sistema de Administración Mensual Empresa
% de Reportabilidad de Incidentes y Hallazgos /Masa Laboral 15% de Reportabilidad de Incidentes SAI Mensual Centros de trabajo
/Masa Laboral de Incidentes SAI Centros de trabajo
R
R

Asegurar el aprendizaje de la organización mediante las

Asegurar el aprendizaje de la organización mediante las P
lecciones aprendidas y el aprendizaje de incidentes y P
lecciones aprendidas y el aprendizaje de incidentes y % de Investigaciones de incidentes y hallazgos de (N° De incidentes y hallazgos AP investigados x 100% de Incidentes y Hallazgos AP Informe del Sistema de Administración Empresa
hallazgos que afectaron o pudiesen afectar la salud de % de Investigaciones de incidentes y hallazgos de (N° De incidentes y hallazgos AP investigados x 100% de Incidentes y Hallazgos AP Informe del Sistema de Administración Mensual Empresa
hallazgos que afectaron o pudiesen afectar la salud de alto potencial 100)/N° de Incidentes y Hallazgos AP Reportados investigados de Incidentes SAI Mensual Centros de trabajo
nuestros trabajadores y/o el entorno en donde alto potencial 100)/N° de Incidentes y Hallazgos AP Reportados investigados de Incidentes SAI Centros de trabajo
nuestros trabajadores y/o el entorno en donde R
desarrollamos nuestras operacionales. R
desarrollamos nuestras operacionales.

P
(N° de Alertas de Peligro de incidentes y P
(N° de Alertas de Peligro de incidentes y Informe del Sistema de Administración Empresa
N° de Lecciones Aprendidas de la organización Hallazgos de AP *100)/ N° Incidentes y Hallazgos 100% Informe del Sistema de Administración Mensual Empresa
N° de Lecciones Aprendidas de la organización Hallazgos de AP *100)/ N° Incidentes y Hallazgos 100% de Incidentes SAI Mensual Centros de trabajo
AP de Incidentes SAI Centros de trabajo
AP R
R
Protección a todos los trabajadores involucrados en el desarrollo
Protección a todos los trabajadores involucrados en el desarrollo Fomentar el desarrollo de habilidades y el cambio de P
de nuestras operaciones con implementación de un sistema de Fomentar el desarrollo de habilidades y el cambio de 1,5% de las Horas Hombres P
1 de nuestras operaciones con implementación de un sistema de actitud en beneficio de la seguridad, salud ocupacional 1,5% de las Horas Hombres Empresa
1 gestión integrado en SSO cumpliendo todos los estándares propios actitud en beneficio de la seguridad, salud ocupacional Índice de Capacitación SSOMA HH Capacitadas x 100 /HH Trabajadas Trabajadas para Informe de Gestión Empresa Mensual Empresa
gestión integrado en SSO cumpliendo todos los estándares propiosy la preservación del entrono, mediante la capacitación Índice de Capacitación SSOMA HH Capacitadas x 100 /HH Trabajadas Trabajadas para Informe de Gestión Empresa Mensual Centros de trabajo
y los suscritos con organismos externos. y la preservación del entrono, mediante la capacitación Capacitación en SSOMA. Centros de trabajo R
y los suscritos con organismos externos. y entrenamiento de nuestros trabajadores. Capacitación en SSOMA. R
y entrenamiento de nuestros trabajadores.

TACC P
TACC Indicadores SSOMA P
Tasa de Accidentabilidad (N° Accidente CTP Periodo / Promedio de Tasa de Accidentabilidad < o = 0,5 Indicadores SSOMA Anual Empresa
Tasa de Accidentabilidad (N° Accidente CTP Periodo / Promedio de Tasa de Accidentabilidad < o = 0,5 Informe de Gestión Empresa Anual Empresa
Trabajadores) x 100 Informe de Gestión Empresa R
Trabajadores) x 100 R

TS P
TS Indicadores SSOMA P
Tasa de Siniestralidad (N° de días perdidos / Promedio de Trabajadores) Tasa de Siniestralidad < o = 0,30 Indicadores SSOMA Anual Empresa
Tasa de Siniestralidad (N° de días perdidos / Promedio de Trabajadores) Tasa de Siniestralidad < o = 0,30 Informe de Gestión Empresa Anual Empresa
x 100 Informe de Gestión Empresa R
x 100 R
Alcanzar índices estadísticos de Seguridad definidos por
Alcanzar índices estadísticos de Seguridad definidos por
la dirección y utilizar como referencia para medir la P
la dirección y utilizar como referencia para medir la P
efectividad del sistema de gestión de Seguridad y Salud IG Indicadores SSOMA
efectividad del sistema de gestión de Seguridad y Salud Índice de Gravedad IG Índice de Gravedad < o = 100 Indicadores SSOMA Anual Empresa
implementado. Índice de Gravedad (N° días perdidos x 1.000.000)/N° HH Índice de Gravedad < o = 100 Informe de Gestión Empresa Anual Empresa
implementado. (N° días perdidos x 1.000.000)/N° HH Informe de Gestión Empresa R
R
Competitivo en el negocio
Competitivo en el negocio
P
IF Indicadores SSOMA P
Índice de Frecuencia IF Índice de Frecuencia < o = 1,5 Indicadores SSOMA Anual Empresa
Índice de Frecuencia (N° Accidentes CTP x 1.000.000)/N° HH Índice de Frecuencia < o = 1,5 Informe de Gestión Empresa Anual Empresa
(N° Accidentes CTP x 1.000.000)/N° HH Informe de Gestión Empresa R
R

P
TF Indicadores SSOMA P
Tasa de Fatalidad TF Tasa de fatalidad = 0 Indicadores SSOMA Anual Empresa
Tasa de Fatalidad (Accidentes Fatales x 1.000.000)/N° HH Tasa de fatalidad = 0 Informe de Gestión Empresa Anual Empresa
(Accidentes Fatales x 1.000.000)/N° HH Informe de Gestión Empresa R
R

Mantener un mejoramiento continuo en la gestión de nuestros P

Mantener un mejoramiento continuo en la gestión de nuestros P
riesgos críticos operacionales, focalizando nuestros esfuerzos en la
riesgos críticos operacionales, focalizando nuestros esfuerzos en laImplementación de los Controles Críticos de los RCO que % de Cumplimiento en Auditorias de Controles 100% de Cumplimiento en Auditorias Empresa
2 implementación y monitoreo de controles, a través de los cuales Implementación de los Controles Críticos de los RCO que % de Cumplimiento en Auditorias de Controles Promedio del cumplimiento de auditorias de RCO 100% de Cumplimiento en Auditorias Informe de Auditoria RCO Semestral Empresa
2 implementación y monitoreo de controles, a través de los cuales apliquen a nuestras operaciones. Críticos de RCO Promedio del cumplimiento de auditorias de RCO de Controles Críticos de RCO. Informe de Auditoria RCO Semestral Centros de Trabajo
analizaremos nuestro desempeño para adoptar mejoras al sistema apliquen a nuestras operaciones. Críticos de RCO de Controles Críticos de RCO. Centros de Trabajo
analizaremos nuestro desempeño para adoptar mejoras al sistema R
de SSO
de SSO R

P
100% de Cumplimiento de los P
Cumplir la legislación vigente, obligaciones contractuales y % De cumplimiento de la Matriz de requisitos (N° de Requisitos cumplidos x 100) / Total de 100% de Cumplimiento de los Matriz de requisitos legales y otros Empresa
3 Cumplir la legislación vigente, obligaciones contractuales y Cumplir con los requisitos legales y otros compromisos % De cumplimiento de la Matriz de requisitos (N° de Requisitos cumplidos x 100) / Total de Requisitos Legales y Otros Matriz de requisitos legales y otros Anual Empresa
3 requisitos propios en materias de Seguridad y Salud Ocupacional Cumplir con los requisitos legales y otros compromisos legales y otros compromisos Actividades identificadas Requisitos Legales y Otros compromisos Anual Centros de trabajo
requisitos propios en materias de Seguridad y Salud Ocupacional legales y otros compromisos Actividades identificadas Compromisos compromisos Centros de trabajo
Compromisos R
R

P
Programas de Gestión PLANESI Implementados x P
Implementar Plan de gestión de Salud e Higiene % De implementación de Programa de Gestión Programas de Gestión PLANESI Implementados x 100% de cumplimiento en programa Plataforma de Gestión del Control Empresa
Implementar Plan de gestión de Salud e Higiene % De implementación de Programa de Gestión 100 / el total de centros de trabajo en los que 100% de cumplimiento en programa Plataforma de Gestión del Control Mensual Empresa
Ocupacional, que incluya el riesgo de Sílice PLANESI 100 / el total de centros de trabajo en los que GESCO Salud Ocupacional Operacional GESCO Mensual Centros de trabajo
Ocupacional, que incluya el riesgo de Sílice PLANESI aplique GESCO Salud Ocupacional Operacional GESCO Centros de trabajo
aplique R
R
Adhesión al Plan Nacional de Erradicación de
4 Adhesión al Plan Nacional de Erradicación de
4 Silicosis (PLANESI)
Silicosis (PLANESI)
P
P
Implementar Estándares de Salud e Higiene Ocupacional % de Cumplimiento en Auditorias de Estándares Promedio del cumplimiento de auditorias de Empresa
Implementar Estándares de Salud e Higiene Ocupacional % de Cumplimiento en Auditorias de Estándares Promedio del cumplimiento de auditorias de 100% de Implementación Informe de Auditoria Estándar SHO Anual Empresa
que apliquen a nuestras operaciones. de Salud e Higiene Ocupacional Estándares de Salud e Higiene Ocupacional 100% de Implementación Informe de Auditoria Estándar SHO Anual Centros de trabajo
que apliquen a nuestras operaciones. de Salud e Higiene Ocupacional Estándares de Salud e Higiene Ocupacional Centros de trabajo
R
R

Exigir el cumplimiento de todas las actividades encomendadas en

Exigir el cumplimiento de todas las actividades encomendadas en P
los programas de actividades específicas de seguridad y salud Implementar y cumplir las actividades de Liderazgo 95% de cumplimiento de las P
los programas de actividades específicas de seguridad y salud Implementar y cumplir las actividades de Liderazgo 95% de cumplimiento de las
ocupacional, así como también el acatamiento de los Cercano y Efectivo en Terreno establecidas en el % de Cumplimiento del Programa de Actividades Promedio del resultado de cumplimiento de los actividades de liderazgo cercano y Programa de Actividades especificas Empresa
5 ocupacional, así como también el acatamiento de los Cercano y Efectivo en Terreno establecidas en el % de Cumplimiento del Programa de Actividades Promedio del resultado de cumplimiento de los actividades de liderazgo cercano y Programa de Actividades especificas Mensual Empresa
5 procedimientos y reglamentaciones, incluyendo a nuestros sub Programa de Actividades Especificas de Seguridad Especificas de Seguridad (PAES) PAES de cada centro de trabajo efectivo en terreno establecidas en el de Seguridad PAES. Mensual Centros de trabajo
procedimientos y reglamentaciones, incluyendo a nuestros sub Programa de Actividades Especificas de Seguridad Especificas de Seguridad (PAES) PAES de cada centro de trabajo efectivo en terreno establecidas en el de Seguridad PAES. Centros de trabajo
contratistas, a quienes se capacitará debidamente para la correcta (PAES) PAES.
contratistas, a quienes se capacitará debidamente para la correcta (PAES) PAES. R
aplicación de dichos programas R
aplicación de dichos programas

P
P
(N° Tarjetas levantadas x100)/ promedio masa Informe del Sistema de Administración Empresa
% de uso de tarjeta por la vida (N° Tarjetas levantadas x100)/ promedio masa 5% del promedio de la masa laboral Informe del Sistema de Administración Anual Empresa
% de uso de tarjeta por la vida laboral 5% del promedio de la masa laboral de Incidentes SAI Anual Centros de trabajo
laboral de Incidentes SAI Centros de trabajo
R
Hacer participe a nuestros trabajadores y a las partes R
Hacer participe a nuestros trabajadores y a las partes
interesadas a través de la comunicación participación y
interesadas a través de la comunicación participación y
consulta en la prevención de riesgos
consulta en la prevención de riesgos P
P
(N° de Actividades realizadas x 100) / Actividades Programa de Actividades especificas Empresa
Fomentar la comunicación, participación y consulta de nuestros Promedio del cumplimiento del PAES de los CPHS. (N° de Actividades realizadas x 100) / Actividades 100% Programa de Actividades especificas Mensual Empresa
Fomentar la comunicación, participación y consulta de nuestros Promedio del cumplimiento del PAES de los CPHS. Programadas 100% de Seguridad PAES. Mensual Centros de trabajo
trabajadores en la prevención de riesgos para la permanente Programadas de Seguridad PAES. Centros de trabajo
trabajadores en la prevención de riesgos para la permanente R
adopción de una conducta responsable y segura, manteniendo R
adopción de una conducta responsable y segura, manteniendo
una comunicación abierta y regular con todas las partes
una comunicación abierta y regular con todas las partes
interesadas en nuestra Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
interesadas en nuestra Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
6 P
6 Mantener una comunicación abierta y regular con todas las partes P
Mantener una comunicación abierta y regular con todas las partes Nivel de calificación en Programa de Empresa
interesadas en nuestra Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Nivel de calificación en Programa de Empresa N/A Certificación Certificado Anual Empresa
interesadas en nuestra Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Competitiva de Excelencia N/A Certificación Certificado Anual Empresa
Competitiva de Excelencia
Participar en programas de gestión de seguridad y salud R
Participar en programas de gestión de seguridad y salud R
ocupacional, asegurando la competitividad en el
ocupacional, asegurando la competitividad en el
mercado y la comunicación con nuestras partes
mercado y la comunicación con nuestras partes
interesadas. P
interesadas.
P
Nivel de calificación en Cuadro de Honor de la
Nivel de calificación en Cuadro de Honor de la N/A 6 Estrellas Certificado Anual Empresa
C.Ch.C. N/A 6 Estrellas Certificado Anual Empresa
C.Ch.C.
R
R

II OBJETIVOS AMBIENTALES
II OBJETIVOS AMBIENTALES

DESEMPEÑO ESPERADO AÑO 2021

Nº PRINCIPIO DE LA POLITICA OBJETIVO INDICADOR DE DESEMPEÑO FORMULA DESEMPEÑO ESPERADO AÑO 2021 INSTRUMENTO DE CONTROL SEGUIMIENTO ALCANCE
Nº PRINCIPIO DE LA POLITICA OBJETIVO INDICADOR DE DESEMPEÑO FORMULA (META) INSTRUMENTO DE CONTROL SEGUIMIENTO ALCANCE PROG/REAL COMENTARIO
(META) PROG/REAL COMENTARIO
MEDIO AMBIENTE
MEDIO AMBIENTE

100% de Cumplimiento de los P

Cumplir la normativa legal vigente y otros requisitos en materia % De cumplimiento de la Matriz de requisitos (N° de Requisitos cumplidos x 100) / Total de 100% de Cumplimiento de los Matriz de requisitos legales y otros Empresa P
1 Cumplir la normativa legal vigente y otros requisitos en materia Cumplir con los requisitos legales y otros compromisos % De cumplimiento de la Matriz de requisitos (N° de Requisitos cumplidos x 100) / Total de Requisitos Legales y Otros Matriz de requisitos legales y otros Anual Empresa
1 ambiental. Cumplir con los requisitos legales y otros compromisos legales y otros compromisos Actividades identificadas Requisitos Legales y Otros compromisos Anual Centros de trabajo
ambiental. legales y otros compromisos Actividades identificadas Compromisos compromisos Centros de trabajo
Compromisos R
R

Implementación de Matriz de Identificación de P

Identificar los aspectos ambientales más significativos para Prevenir la generación de impactos ambientales Implementación de Matriz de Identificación de Matriz de identificación de aspectos Empresa P
2 Identificar los aspectos ambientales más significativos para Prevenir la generación de impactos ambientales aspectos ambientales significativos y N/A 100% de implementación Matriz de identificación de aspectos Revisión Anual Empresa
2 mitigar los impactos generados al Medio Ambiente producto de aspectos significativos no controlados aspectos ambientales significativos y N/A 100% de implementación ambientales significativos. Revisión Anual Centros de trabajo
mitigar los impactos generados al Medio Ambiente producto de aspectos significativos no controlados determinación de medidas de control ambientales significativos. Centros de trabajo R
determinación de medidas de control R

Fomentar el desarrollo de habilidades y el cambio de P

Entregar a sus trabajadores las competencias necesarias para el Fomentar el desarrollo de habilidades y el cambio de 0,25% de las Horas Hombres P
Entregar a sus trabajadores las competencias necesarias para el actitud en beneficio de la preservación del entrono, 0,25% de las Horas Hombres Empresa
3 cuidado y protección del Medio Ambiente en todos los procesos actitud en beneficio de la preservación del entrono, Índice de Capacitación MA HH Capacitadas x 100 /HH Trabajadas Trabajadas para Informe de Gestión Empresa Ménsula Empresa
3 cuidado y protección del Medio Ambiente en todos los procesos mediante la capacitación y entrenamiento de nuestros Índice de Capacitación MA HH Capacitadas x 100 /HH Trabajadas Trabajadas para Informe de Gestión Empresa Ménsula Centros de trabajo
de la organización. mediante la capacitación y entrenamiento de nuestros Capacitación en SSOMA. Centros de trabajo R
de la organización. trabajadores. Capacitación en SSOMA.
trabajadores. R

P
Mantener una comunicación abierta y regular con todas las partes No registrar reclamos o sanciones por nuestras partes P
4 Mantener una comunicación abierta y regular con todas las partes No registrar reclamos o sanciones por nuestras partes Numero de reclamos y/o sanciones N/A 0 Revisión Gerencial Anual Empresa
4 interesadas en nuestro trabajo ambiental. interesadas. Numero de reclamos y/o sanciones N/A 0 Revisión Gerencial Anual Empresa
interesadas en nuestro trabajo ambiental. interesadas. R
R

Promover Buenas Practicas Ambientales en relación al P

Promover Buenas Practicas Ambientales en relación al P
Uso eficiente de la Energía y Recursos Naturales Empresa
5 Usar eficientemente los recursos naturales. Uso eficiente de la Energía y Recursos Naturales Campaña de sensibilización N/A Al menos una campaña al año Campaña de sensibilización ambiental Anual Empresa
5 Usar eficientemente los recursos naturales. (Reciclaje - Reutilización - Reducción - Huellas de Campaña de sensibilización N/A Al menos una campaña al año Campaña de sensibilización ambiental Anual Centros de trabajo
(Reciclaje - Reutilización - Reducción - Huellas de Centros de trabajo R
Carbono)
Carbono) R

Nota 1: Sera responsabilidad de la Gerencia General la designación de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos, el presupuesto del proyecto variará de acuerdo a los riesgos, circunstancias físicas, geográficas, requerimientos contractuales, numero de trabajadores u otros.
Nota
Nota 2: 1:
DeSera responsabilidad
acuerdo de la Gerencia
a las características General laydesignación
de los contratos de losdel
requerimientos recursos
cliente,necesarios
se podránpara alcanzar
agregar los objetivos
nuevos objetivos apropuestos, el presupuesto del proyecto variará de acuerdo a los riesgos, circunstancias físicas, geográficas, requerimientos contractuales, numero de trabajadores u otros.
los ya definidos.
Nota
Nota 3: 2:
Si De acuerdocuentan
el clientes a las características de los
con los mismos contratosde
parámetros y requerimientos
control, se debedel cliente, se
considerar elpodrán agregar
desempeño másnuevos objetivos a los ya definidos.
exigente.
Nota 3: Si el clientes cuentan con los mismos parámetros de control, se debe considerar el desempeño más exigente.

Política Salfa Mantenciones S.A Política Minera Lumina Cooper Chile.

PSSOMA
 10020341-PSSO-P-001
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y Rev: 0 Fecha: 01/01/2022
SALUD OCUPACIONAL 2022 Página: 36 de 39

Tarjeta por la Vida Salfa Mantenciones S.A Tarjeta Roja MLCC.

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 10020341-PSSO-P-001
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y Rev: 0 Fecha: 01/01/2022
SALUD OCUPACIONAL 2022 Página: 37 de 39

Absolutos de Seguridad Salfa Mantenciones

Reglas que Salvan Vidas MLCC.

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 10020341-PSSO-P-001
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y Rev: 0 Fecha: 01/01/2022
SALUD OCUPACIONAL 2022 Página: 38 de 39

Registro de actividad MLCC.

Formato ART MLCC.

Riesgos Críticos Operacionales Salfa Mantenciones SA Estándares de Control Peligros Significativos.

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 10020341-PSSO-P-001
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y Rev: 0 Fecha: 01/01/2022
SALUD OCUPACIONAL 2022 Página: 39 de 39

15363133-6
Caseronesquince

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