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El documento describe una factura por $1,703,956 CLP emitida por la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicio de Salud a favor del Servicio de Salud del Reloncavi - Hospital de Puerto Montt por concepto de servicios de intermediación.

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Ministerio de salud

Contabilidad
Institución / Área Servicio De Salud Del Reloncavi - Hospital de Puerto Montt
Transaccional

Título FA / 4667347 / 61608700-2 / / CENTRAL DE ABASTECIMIENTO

Descripción FA / 4667347 / 61608700-2 / / CENTRAL DE ABASTECIMIENTO

Período en Operación Noviembre Ejercicio Fiscal 2021

Folio 58001 Fecha y Hora de 18 Noviembre 2021 - 16:50


Aprobación

Tipo de Transacción Creación Proceso Fuente Devengo

Tipo de Movimiento Financiero Identificación de


Transferencia de datos

Origen del Ajuste Folio Anterior

Usuario Aprobador interDTE Origen Transacción Sistema Vertical DTE

Contabilidad
Cuenta Contable Monto Debe Monto Haber
(CLP) (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de 0 1.703.956
Consumo
532129919 Servicio de Intermediacion CENABAST 1.703.956 0
Total 1.703.956 1.703.956

Cartera Financiera
Cuenta Contable Monto Debe Monto Haber
(CLP) (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de 0 1.703.956
Consumo

Cartera Financiera
Principal : 61608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
Monto Debe Dcto : 0
Monto Haber Dcto : 1.703.956
Beneficiario Nº Fecha Tipo Descripciòn Monto Monto Moneda Fecha Tipo Monto
Documento Documento Documento Debe Haber Origen Tipo Cambio MO
Dcto Dcto Cambio
4667347 27/10/2021 Factura FA / 0 1.70
Afecta 4667347 / 3.95
Electróni 61608700 6
-2 / /
1
ca CENTRA
L DE
ABASTE
CIMIENT
O

Fechas Cumplimiento
Combinaciòn de Catàlogos Fecha Cumplimiento Monto Debe Monto Haber Monto Debe M/O Monto Haber M/O
Propio Contabilidad - 00 - 26/11/2021 0 1.703.956 0 0
No Aplica
Total 0 1.703.956 0 0

Monto Total Cartera Debe : 0


Monto Total Cartera Haber : 1.703.956

00000000-0 interDTE 00000000-0 interDTE

Usuario Generador Usuario Aprobado

Usuario Responsable :

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