Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable e instalación del sistema de
alcantarillado con planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Tarco del
Distrito de Pullo - Provincia de Parinacochas - Departamento de Ayacucho
Municipalidad Distrital de Pullo
Estudio de Preinversión “Mejoramiento y
Ampliación del sistema de agua potable e
instalación del sistema de alcantarillado
con planta de tratamiento de aguas
residuales en la localidad de Tarco del
Distrito de Pullo - Provincia de
Parinacochas - Departamento de
Ayacucho”
2019
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Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable e instalación del sistema de
alcantarillado con planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Tarco del
Distrito de Pullo - Provincia de Parinacochas - Departamento de Ayacucho
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alcantarillado con planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Tarco del
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I RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Nombre del proyecto
El proyecto se denominará “Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable e
instalación del sistema de alcantarillado con planta de tratamiento de aguas residuales
en la localidad de Tarco del Distrito de Pullo - Provincia de Parinacochas - Departamento
de Ayacucho”.
Unidad Formuladora
Área de Estudios y Proyectos – Municipalidad Distrital de Pullo.
Unidad Ejecutora de Inversiones
Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
Los servicios públicos con brecha y priorizada con la que se va a intervenir con el
proyecto es “Porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de agua mediante red
pública o pileta pública” y “Porcentaje de la población rural sin acceso a servicios de
alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas”.
Los nombres de los indicadores de brecha de acceso a servicios son: “Porcentaje de la
población rural sin acceso al servicio de agua potable mediante red pública o pileta
pública (% PRSAP)” y “Porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de
alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas (% PRSAE)”.
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
El objetivo central del proyecto consiste en “Bajar la incidencia de enfermedades
helmintiasis (parásitos intestinales y diarreicas) y gastrointestinales en el Anexo de
Tarco, Distrito de Pullo –Parinacochas – Ayacucho”.
Los medios obtenidos se definieron sobre la base del árbol de causas, diseccionado a
lograr una solución del problema, así tenemos:
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
Adecuadas condiciones de disposición de excretas y aguas servidas.
Eficiente gestión de los servicios.
Agua suficiente y de calidad apta para consumo humano.
Adecuados hábitos y prácticas de higiene.
MEDIOS FUNDAMENTALES
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alcantarillado con planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Tarco del
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Existencia de sistema de desagüe.
Existencia de sistema de tratamiento de aguas servidas.
Mejora de los niveles de educación sanitaria.
Adecuado tratamiento del agua
Suficiente infraestructura de captación y conducción del agua potable.
Adecuada organización de la JASS.
El presente proyecto contempla lo siguiente:
Mejoramiento del sistema de agua potable
- Construcción de una captación de ladera ubicada en 15°19¨32.58”S 73°46 12.71”O
a un altura de 3761 msnm que ocupara un área de 17m2.
- Construcción de un cruce aéreo de agua potable de una longitud de 15ml. Con
una tubería de F°G° de 1” de diámetro que serán soportadas entre dados de
concreto.
- Instalación de la línea conducción una longitud de 2911m con tubería de tubería pvc
sap clase 10 de 1" de diámetro.
- Construcción de 3 unidades cámaras rompe presión tipo 6.
- Construcción de válvula de purga 01 unid.
- Construcción de válvula de aire 01 unid.
- Instalación de la línea Aducción una longitud de 184m con tubería de tubería pvc
sap clase 10 de 1".
- Construcción de una cámara de reunión.
Instalación del sistema de alcantarillado
- Instalación de la red de alcantarillado de una longitud de 3469.69ml, c tuberías
de tubería PVC UF ISO 4435 S-20 160mm (2824.58 ml) y tubería de PVC UF ISO
4435 S- 20 200mm (645.11ml).
- Construcción de 24 buzones de inspecciona de altura 1.20 a 1.50m.
- Construcción de 13 buzones de inspecciona de altura 1.50 a 2.00m.
- Construcción de 14 buzones de inspecciona de altura 2.00 a 3.00m.
- Construcción de 01 buzones de inspecciona de altura 3.00 a 4.00m.
- Instalación de 90 conexiones domiciliarias.
- Construcción de 01 Tanque Imhoff.
- Construcción de 01 Lecho de secado.
- Organización y capacitación de la JASS (fortalecimiento) de la junta administradora
del servicio de saneamiento básico (JASS). Capacitar a la JASS; en
operación y mantenimiento del sistema de saneamiento básico.
- Educación sanitaria dirigido a la población, con el fin garantizar la sostenibilidad
del proyecto; operación y mantenimiento del sistema; mediante la elaboración de un
manual de Administración del sistema
- Elaboración de un plan de conservación del medio ambiente.
C. Determinación de la brecha oferta-demanda
Balance Oferta Demanda del sistema de agua potable
A continuación se presenta el balance oferta – demanda de agua potable para todo el horizonte del
proyecto, la diferencia de la oferta actual con la demanda proyectada es el déficit del proyecto.
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BALANCE OFERTA DEMANDA LINEA DE CONDUCCION
Línea de Conducción (l/s)
Balance oferta -
Periodo Año Demanda Oferta
demanda
Máxima
Diaria Sin Con Sin Con
proyecto proyecto proyecto proyecto
1 2019 1.456 0.95 1.849 -0.506 0.393
2 2020 1.488 0.95 1.849 -0.538 0.361
3 2021 1.521 0.95 1.849 -0.571 0.328
4 2022 1.554 0.95 1.849 -0.604 0.295
5 2023 1.588 0.95 1.849 -0.638 0.261
6 2024 1.623 0.95 1.849 -0.673 0.226
7 2025 1.659 0.95 1.849 -0.709 0.19
8 2026 1.696 0.95 1.849 -0.746 0.153
9 2027 1.733 0.95 1.849 -0.783 0.116
10 2028 1.771 0.95 1.849 -0.821 0.078
11 2029 1.81 0.95 1.849 -0.860 0.039
12 2030 1.85 0.95 1.849 -0.900 -0.001
13 2031 1.89 0.95 1.849 -0.940 -0.041
14 2032 1.932 0.95 1.849 -0.982 -0.083
15 2033 1.975 0.95 1.849 -1.025 -0.126
16 2034 2.018 0.95 1.849 -1.068 -0.169
17 2035 2.062 0.95 1.849 -1.112 -0.213
18 2036 2.108 0.95 1.849 -1.158 -0.259
19 2037 2.154 0.95 1.849 -1.204 -0.305
20 2038 2.201 0.95 1.849 -1.251 -0.352
21 2039 2.250 0.95 1.849 -1.300 -0.401
Balance oferta Demanda del sistema de desagüe
Dado que a falta de una infraestructura de alcantarillado en la situación sin proyecto la oferta de
desagüe es cero, entonces el balance estará determinado solo por la demanda de la población por
servicios de desagüe.
Dada la inexistencia de sistema de desagüe existe un déficit en el tratamiento de aguas residuales
tal como se muestra en el cuadro siguiente:
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con planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Tarco del Distrito de Pullo -
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BALANCE OFERTA DEMANDA (DESAGUE)
Demanda Balance
Oferta
Año Proyectada Oferta
actual
(lt/seg) Demanda
2019 0 0.77 -0.77
2020 0 0.92 -0.92
2021 0 0.94 -0.94
2022 0 0.96 -0.96
2023 0 0.98 -0.98
2024 0 1 -1
2025 0 1.02 -1.02
2026 0 1.04 -1.04
2027 0 1.07 -1.07
2028 0 1.09 -1.09
2029 0 1.11 -1.11
2030 0 1.14 -1.14
2031 0 1.16 -1.16
2032 0 1.19 -1.19
2033 0 1.41 -1.41
2034 0 1.68 -1.68
2035 0 2.00 -2.00
2036 0 2.38 -2.38
2037 0 2.83 -2.83
2038 0 3.36 -3.36
2039 0 3.99 -3.99
D. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA
RED DE AGUA POTABLE: Instalación de redes de distribución de agua potable de diámetros que
varían desde los 110mm hasta los 315mm, donde se incluye tuberías, accesorios y cajas de concreto
para las conexiones domiciliarias. La profundidad de excavación de las zanjas para instalación de
tubería tiene un promedio de 1.50m. Instalación de conexiones domiciliarias de agua potable. SISTEMA
DE ALCANTARILLADO: Suministro e instalación de tubería de PVC-UF S-20 Ø200-250mm de rigidez
4 kN/m², donde también se construirán los buzones respectivos con profundidades que varían entre
1.20 - 7.50m. con entibados de madera a partir de los 2.00m de profundidad. Instalación de conexiones
domiciliarias de desagüe, con su respectiva caja de inspección y la construcción de Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales , Programa de Educación sanitaria y capacitación operacional
E. COSTOS DEL PROYECTO
La estructura de costos comprende, los costos por las obras civiles (mano de obra,
materiales, equipo).
Además, se ha considerado flete, gastos generales (10%), imprevistos (1%), utilidades
(10%).
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Asimismo, se incluye la elaboración del expediente técnico, supervisión, capacitación y
educación sanitaria, impacto ambiental y gestión de proyectos.
Los costos de la alternativa 1 son:
Descripción Montos (S/)
Obras provisionales 82,547.00
Agua potable 1,445,672.00
alcantarillado 2,100,772.00
Planta de tratamiento de aguas residuales y disposición final 596,597.00
Monitoreo de inexistencias de restos arqueológicos 40,781.00
Estudios de inexistencias de restos arqueológicos 10,500.00
Mitigación y control de impactos ambientales 94,872.00
Flete 290,815.00
Estudio de impacto ambiental 18,000.00
Capacitación y educación sanitaria 39,794.00
Expediente técnico 165,000.00
Supervisión 140,000.00
Liquidación 20,000.00
Gestión de proyectos 20,000.00
TOTAL (S/) 5,065,350.00
Costo Toral Alternativa 2
Descripción Monto (S/)
OBRAS PROVISIONALES 82,546.83
AGUA POTABLE 1,445,671.10
SANEAMIENTO (UBS) 2,795,654.30
MONITOREO DE INEXISTENCIAS DE RESTOS
40,780.80
ARQUEOLOGICOS
ESTUDIOS DE INEXISTENCIAS DE RESTOS
10,500
ARQUEOLOGICOS
MITIGACION Y CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES 90,872.00
FLETE 298,814.98
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 18,000.00
CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA 42,794.00
EXPEDIENTE TECNICO 165,000.00
SUPERVISION 140,000.00
LIQUIDACIÓN 20,000.00
GESTION DE PROYECTOS 20,000.00
TOTAL (S/) 5,160,134.01
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COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
En la actualidad los costos de operación se limitan a trabajos manuales de limpieza de la captación y del reservorio
con que cuenta la comunidad de Tarco.
COSTO DE OPERACIÓN SIN PROYECTO
Precios de
Rubros Und
Mercado (S/)
Costos de Operación 7,200.00
Cloración de agua glb 2,400.00
Herramientas glb 1,200.00
Gastos de Personal hh 3,600.00
Costos de Mantenimiento 585.00
Tuberías y accesorios glb 320.00
Herramientas glb 105.00
Mano de obra hh 160.00
TOTAL (S/) 7,785.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Precios de
Rubros Und
Mercado (S/)
Costos de Operación 7,920.00
Cloración de agua glb 2,640.00
Herramientas glb 1,320.00
Gastos de Personal hh 3,960.00
Costos de Mantenimiento 643.50
Tuberías y accesorios glb 352.00
Herramientas glb 115.50
Mano de obra hh 176.00
TOTAL (S/) 8,563.50
F. EVALUACIÓN SOCIAL
Los beneficios del mejoramiento del sistema de agua potable se derivan del aumento en la
disponibilidad de agua, y de las mejoras en la regulación o eficiencia del sistema.
Para simplificar el cálculo de los beneficios sociales se han establecido valores promedio
que percibe un poblador en zona rural.
Beneficios de antiguos usuarios.
Resulta de multiplicar, año a año, durante el periodo de evaluación, el número de “antiguos usuarios” por
los beneficios unitarios (por vivienda o por habitante), en la situación “con proyecto”.
Beneficios de nuevos usuarios.
Resulta de multiplicar, para cada año, durante el periodo de evaluación, el número de “nuevos usuarios” por
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los beneficios unitarios (por vivienda o por habitante), en la situación “con proyecto”.
Beneficios totales.
Corresponde a la suma de los beneficios de los usuarios “antiguos” y “nuevos”.
Beneficios
Beneficios Beneficios
Año antiguos
nuevos usuarios totales
usuarios
1 2019 761,328 0 761,328
2 2020 782,722 20,070 802,792
3 2021 804,716 22,746 827,462
4 2022 827,329 25,422 852,751
5 2023 850,577 28,098 878,675
6 2024 874,478 30,774 905,252
7 2025 899,051 33,450 932,501
8 2026 924,314 36,126 960,440
9 2027 950,287 38,802 989,089
10 2028 976,990 41,478 1,018,468
11 2029 1,004,444 44,154 1,048,598
12 2030 1,032,669 46,830 1,079,499
13 2031 1,061,687 49,506 1,111,193
14 2032 1,091,520 52,182 1,143,702
15 2033 1,122,192 54,858 1,177,050
16 2034 1,153,725 57,534 1,211,259
17 2035 1,186,145 60,210 1,246,355
18 2036 1,219,476 62,886 1,282,362
19 2037 1,253,743 65,562 1,319,305
20 2038 1,288,973 68,238 1,357,211
21 2039 1,325,193 70,914 1,396,107
Para realizar la evaluación se ha utilizado en método de Costo/Beneficio.
Tasa social de descuento : 8%
Horizonte de Proyecto : 20 años
Variables económicos consideradas : VAN y TIR
EVALUACION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA VAN SOCIAL T IR SOCIAL
Alternativa seleccionada S/ 3’284,336 14.97 %
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Inversión VAN TIR
20% -7,713,069 636,622 8.98%
15% -7,391,691 958,000 9.52%
10% -7,070,313 1,279,378 10.10%
5% -6,748,935 1,600,755 10.72%
0% -6,427,557 1,922,133 11.39%
-5% -6,106,179 2,243,511 12.12%
-10% -5,784,802 2,564,889 12.91%
-15% -5,463,424 2,886,267 13.78%
-20% -5,142,046 3,207,645 14.73%
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
La sostenibilidad se refiere a la posibilidad que el proyecto brinde los beneficios a la población durante los
20 años posteriores y que será posible alcanzar los logros de los objetivos, para ello se deberá
asegurar los costos de mantenimiento del proyecto.
Capacidad de gestión de la entidad encargada de la operación del proyecto
La sostenibilidad técnica y administrativa descansa en la mejora de la capacidad de gestión de las áreas de
producción y comercialización fundamentalmente, a fin de elevar la calidad de los servicios de
suministro y la implementación de medidores, que implica incrementar la cobertura y reducir los
porcentajes de pérdida
En la etapa de inversión, la Municipalidad Distrital de Pullo será la encargada de realizar las gestiones
correspondientes para poder lograr el financiamiento del proyecto.
La Municipalidad Distrital de Pullo, conjuntamente con la Juntas Administradora de los Servicios de
Saneamiento de la localidad de Tarco, se hará cargo de la operación y mantenimiento del proyecto
luego de ser ejecutada, según consta en actas.
Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento
Cabe mencionar que la sostenibilidad económica del proyecto descansa básicamente en la eficiencia
de la facturación y cobranza, teniendo posibilidades de mejorar la recaudación sensibilizando a la
población de la importancia del servicio de alcantarillado en la disminución del índice de morbilidad.
La sostenibilidad financiera radica en la optimización de los recursos tanto operativos, como
administrativos y la aplicación de un adecuado manejo de personal, logística, etc., a fin de mejorar la
gestión de los recursos disponibles, debiendo aplicarse políticas de cobranza para reducir la morosidad
acumulada y arrojar saldos positivos en los estados financieros de la prestación de los servicios.
Los costos de operación deberán ser cubiertos por las tarifas a ser pagadas por los beneficiarios los
cuales se estiman en el siguiente cuadro:
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Nº Tarifa Monto Total Costo Op.
Familias mensual mensual Anual y Mant
143 S/ 10.00 S/ 1,430 S/ 11,375.00 S/ 17,160
H. GESTIÓN DEL PROYECTO
Las autoridades locales de Pullo conjuntamente con los beneficiarios han acordado proponer como
unidad ejecutora a la Municipalidad Distrital de Pullo, por cuanto es parte de su competencia la
ejecución del presente proyecto, lo cual está establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades.
Luego de que la Municipalidad Distrital de Pullo ejecute el proyecto de alcantarillado, se encargará
exclusivamente de mantener operativa la infraestructura de alcantarillado, así mismo se encargará
de brindar los servicios de alcantarillado a la población, así mismo se encargará de la gestión de
comercialización del servicio. La Municipalidad Distrital de Pullo cuenta con los recursos humanos y
sistemas administrativos y contables para la adecuada gestión de los servicios de saneamiento.
Debiendo contar con una continua capacitación al personal que se hará cargo de la operación y
mantenimiento del sistema propuesto. Además, se deberá dotar de equipos, materiales, insumos,
herramientas, de acuerdo a lo previsto en el proyecto, para realizar adecuadamente la operación y
mantenimiento de las instalaciones.
Para la ejecución de los componentes de infraestructura del proyecto se recomienda la
administración indirecta, es decir contratar a ejecutores externos, esto porque los con tratistas
trabajan con metas y plazos, que tiene necesariamente que cumplir, para que así ellos cobren el total
de pago por la ejecución, además en los últimos años la Municipalidad distrital de Pullo ha contratado
a ejecutores externos para la ejecución de obras y hasta ahora no ha habido mayor problema.
La ejecución del proyecto se llevará a cabo a cargo de la Municipalidad Distrital de Pullo mediante
la modalidad de Administración Indirecta, puesto que cuenta con personal técnico y profesional
contratado con capacidad para poder llevar a cabo este proyecto. Asimismo, los comuneros tienen
el compromiso de establecer los trabajos de aporte comunales en participación de mano de obra no
calificada.
Existen en la zona del proyecto, mano de obra no calificada que será necesario emplear en la obra
para poder brindar ocupación temporal a los lugareños, de este modo se podrá contrarrestar el
desempleo y las condiciones de extrema pobreza de sus habitantes.
I. MARCO LÓGICO
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OBJET IVOS INDICADORES SUPUESTOS
F IN
La comunidad se mantiene organizada a lo largo
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE del tiempo ymaneja adecuadamente la
LA POBLACION DEL ANEXO DE infraestructura construida.
TARCO, DEL
DISTRITO DE
PULLO
Disminución de las enfermedades diarreicas, ☺ No hay propagación de otros tipos de enfermedades distintas al
BAJA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES estomacales y parasitarias en 20% en el problema planteado
PROPOSITO HELMENTIAS IS (PARAS ITO INTESTINALES primer año y 50% al 5º año.
Y DIARREICAS) Y GASTROINTEST INALES ☺ La población pone en práctica los
Disminución del número de atenciones por conocimientos de educación sanitaria
EN EL ANEXO DE TARCO enfermedades en 30% al 2º año aprendidos
Los usuarios cumplen oportunamente con la tarifa
AGUA SUFICIENTE Y DE CALIDAD APTA
por el servicio
COMPONENT ES PARA CONSUMO HUMANO.
Se capacita a toda la población afectada con
temas sanitarios adecuados
ADECUADAS CONDICIONES DE
DISPOSICION DE EXCRETAS DE AGUAS El sistema de alcantarillado cubra a la
SERVIDASIA población calculada en el estudio de pre-
Inversión
PRESENCIA DE EDUCACION SANITARIA
PRESUPUESTO TOTAL S/. 5’065,350 Liquidación y transferencia al Población consciente de la
Estudio definitivo S/. 165,000 importancia de implementar
sector
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Obras: S/ 4’567,684 adecuados hábitos de higiene
Acta de entrega de obra del Asistencia masiva a las
POTABLE
Supervisión S/ 140,000 Contratista a la Municipalidad capacitaciones en
Liquidación S/ 20,000 Distrital de Pullo. educación sanitaria.
INSTALACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO Capacitación S/ 39,794 Factores climatológicos favorables
Impacto ambiental S/ 18,000 Desembolso de recursos
ACCIONES CAPACITACION económicos de
Gestión de proyecto S/ 20,000
manera oportuna y
cumpliendo los
cronogramas de ejecución
12
