Asignatura: Procesos y Sistemas de Producción
TEMA:
CASO: EMPRESA BANCARIA DEL SUR ANDINA
Presentado por: Karen Flores García
Cusco – Perú
2021
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EMPRESA BANCARIA DEL SUR ANDINA
PREGUNTAS:
01: Se ha detectado que la documentación del mapa de Proceso no presenta la actualización de los procesos con la
intervención de los diferentes niveles que deberían contar. Representa gráficamente el Mapa de Proceso con sus dos
primeros niveles del servicio más usado por los clientes.
02: Frente al caso presentado, realiza un listado de Procesos con sus actividades que incluyen del servicio más usado por
los clientes.
Procesos y Actividaes
N°
Procesos Actividades
Preparación de la organización
• Toma de decisión de establecer un SGC
• Designación de un representante de la Dirección
1 • Creación del grupo ISO 9001:2015
• Preparación de la organización para el cambio
• Formación en las normas NC- ISO 9001:2015.
Planificación del SGC
• Definición de las etapas y actividades a realizar
2 • Asignación de las responsabilidades
• Estimación de los recursos que se requerirán
• Fijación de plazos de ejecución de cada etapa.
Comunicación e información
• Ejecución del proceso de información, la cual debe ser clara, concisa y fácil de
comprender; que llegue a la mente y al corazón de cada trabajador; permanente
3 durante todo el desarrollo del sistema.
• Definición del contexto de la organización.
• Declaración de la política de calidad y definición de los objetivos de calidad.
• Definición de las acciones para abordar riesgos y oportunidades.
• Identificación de los procesos necesarios, interrelaciones y responsabilidades
4 Diseño del SGC y elaboración de la
para alcanzar los objetivos de la calidad.
documentación • Determinación de los requisitos y expectativas de los clientes internos y
externos y partes interesadas.
• Definición de la estructura organizativa del sistema.
• Establecimiento de la estructura documental del SGC.
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• Recopilación de toda la documentación disponible, incluyendo la legal y
reglamentaria aplicable.
• Elaboración de la documentación del SGC.
• Establecimiento de indicadores para medir eficacia de los procesos.
• Disponibilidad de toda la información documentada que evidencie el
cumplimiento de las tareas.
5 Implementación propiamente dicha • Realización de auditorías internas para poner a prueba lo concebido
documentalmente. Seguimiento a los procesos, a los productos y a la
del SGC satisfacción del cliente (trazabilidad de acuerdo a la documentación elaborada
por el sistema).
Realización a los procesos, al producto y a la satisfacción del cliente:
• Auditorías internas periódicas.
6 Seguimiento y medición del sistema • Revisión por la Dirección.
• Seguimiento de las acciones para abordar los riesgos y oportunidades.
hasta llegar a la certificación
Como consecuencia de cada una de las auditorías:
7 Mejora continua
• Realización de acciones de mejora continua.
• Seguimiento de las no conformidades y las acciones correctivas.
• Auditorías internas periódicas y revisión por la Dirección
8 • Seguimiento de las no conformidades, con acciones correctivas y preventivas.
• Seguimiento del proceso de mejora continua.
Mantenimiento
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03: Frente a la necesidad de revisar la documentación de procesos por el responsable, deberá implementar la
elaboración del Diagrama de flujo de tipo DOP – servicio más usado por los clientes
Diagrama del Proceso Operativo
1
Presenta la caracterización de proceso del proceso más crítico que interviene en el del
servicio más usado por los clientes. (aplique el cuadro Anexo 03).
PROCESO DE APOYO
1 Inspección 21
2 Operación PROCESO DE OPERACIONES
3
3 combinación
PROCESO DE OPERADORES DE INVESTIGACION
4
PROCESO DE EVALUACION Y DESEMPEÑO
5
Seguimiento y medición del sistema
Mejora continua
Mantenimiento
8
PRODUCTO FINAL
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04: Determine cual es el proceso más crítico del servicio más usado por los clientes; presenta (01) metodología
y su resultado del proceso más crítico y el porqué del resultado.
Proceso Garantizar Organizaci Entendimie Colaborado Obtener el Obtener Obtener Capacitaci
el buen ón del nto de lo res adecuado buenos conocimien ones
s conocimien equipo de impuesto capacitado desempeño resultados to al 100% continuas
to del trabajo s del sistema en la tanto de
sistema adaptación colaborado
al sistema res como
clientes
1. PROCESO DE
APOYO
A A A C B B B B
2. PROCESO DE
OPERACIONES
A A D D D D D D
3. PROCESO DE
OPERACIONES
C C A D D D D D
4. PROCESO DE
OPERADORES DE B D D A D D D D
INVESTIGACION
5. PROCESO DE
EVALUACION Y D B C B A B D D
DESEMPEÑO
6. Seguimiento
y medición del D D D D B A D D
sistema
7. Mejora
continua D D D D D D A D
8.
Mantenimiento D D D D D D D A
Calificación:
A. Extremadamente importante
B. Importante
C. Poco importante
D. Nada importante
Por lo tanto, el proceso con mayor jerarquía o mayor peso en la calificación seria:
El proceso de Proceso de Apoyo A, por lo que, podemos determinar que este proceso sería
nuestro proceso crítico y los otros procesos generan control, pero no son tan críticos. Esto
según análisis de esta metodología.
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05: Presenta el SIPOC del proceso inicial y el proceso más crítico y el proceso final que interviene en el servicio
más usado por los clientes. (aplique el cuadro Anexo 02
PROVEDORES – ENTRADAS – PROCESOS – SALIDAS - CLIENTES
SAP, PROCESO DE PROCESO DE
Definición de las APOYO Asignación de las OPERACIONE
(1) empresas etapas y actividades responsabilidades
S
a realizar
inteligentes
.
(2)
PROCESO DE Disponibilidad de PROCESO DE Realización de PROCESO DE
APOYO toda la OPERACIONES auditorías internas OPERADORES
información para poner a prueba DE
documentada lo concebido INVESTIGACIO
N
(3)
PROCESO DE Auditorías internas PROCESO DE PROCESO DE
OPERACIONES periódicas. OPERADORES DE Revisión por la EVALUACION
Dirección.
INVESTIGACION Y
DESEMPEÑO
(4)
PROCESO DE Acciones PROCESO DE Seguimiento y
OPERADORES DE correctivas y EVALUACION Y Proceso de mejora medición del
INVESTIGACION continua.
preventivas. DESEMPEÑO sistema
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06: Presenta la caracterización de proceso del proceso más crítico que interviene en el del servicio más usado
por los clientes. (aplique el cuadro Anexo 03).
PROCESO: Implementación del Sistema de Gestión PROPIETARIO: EMPRESA
Empresarial Automatizado BANCARIA DEL SUR ANDINA
MISIÓN Sistema de gestión de la calidad brinda la estructura DOCUMENTACIÓN:
organizativa, los procesos, los procedimientos y las herramientas
para implementar las actividades necesarias para alcanzar los
objetivos y los requerimientos de la calidad.
• EMPIEZA: Toma de decisión de establecer un SGC
• INCLUYE: Realización de auditorías internas para poner a prueba lo concebido documentalmente.
ALCANCE Seguimiento a los procesos, a los productos y a la satisfacción del cliente (trazabilidad de acuerdo a la
documentación elaborada por el sistema).
• TERMINA: Ejecución del proceso de información, la cual debe ser clara, concisa y fácil de
comprender; que llegue a la mente y al corazón de cada trabajador; permanente durante todo el
desarrollo del sistema
ENTRADAS: Definición de las etapas y actividades a realizar
PROVEEDORES SAP, empresas inteligentes.
.
SALIDAS: Asignación de las responsabilidades
CLIENTES: Los colaboradores y clientes
INSPECCIONES: REGISTROS:
1. Inspección por muestreo temporal 1. Registro por muestreo temporal
2. Inspección de la documentación 2. Registro de Documentación presentada por
los proveedores
3. Inspección de calidad
3. Registro de Resultado de Control de
Calidad
VARIABLES DE CONTROL: INDICADORES:
1. Informe de Resultados de 1. % DE MUESTREOS CONTROLADOS AL MES
Cantidad de muestreos contralada al día x 100%
Laboratorio de los muestreos
Total, de muestreos contraladas durante el mes
2. Veracidad Documento 2. % DE DOCUMENTOS PRESENTADOS AL MES
(Código/Originalidad) Numero de documentos originales conformes al día x
100%
Total, de documentos presentados en el mes
3. % DE REPORTES DE CALIDAD AL MES
Cantidad de reportes de calidad en el día x 100%
Total, de reporte de calidad conforme durante el mes
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