ING.

PICHEN PASTOR JHORDYN HUMBERTO

INGENIERO CIVIL R - CIP N° 205506.
RUC: 10481028006.
DNI: 48102800.
CONSULTOR DE OBRAS PUBLICAS

INFORME N0 007–2021/SUPERVISION

A : ING. FRANK SANTA MARÍA PODESTA.

SUB. GERENTE DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

DE : ING. JHORDYN HUMBERTO PICHEN PASTOR

SUPERVISION DE OBRA

ASUNTO : INFORME DE LIQUIDACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

REFERENCIA :
OBRA: “REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N°181, CON
CODIGO LOCAL 255874, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE
ASCOPE, REGION LA LIBERTAD”
FECHA : Ascope, 15 de Septiembre del 2021.

Es grato dirigirme a Ud., para saludarla cordialmente y así mismo hacerle llegar el
Informe de Liquidación de Consultoría.

Mediante el presente tengo a bien saludarle cordialmente y a la vez hacerle llegar el

presente INFORME N° 007-2021/SUPERVISION de la supervisión de la ejecución de la obra:
“REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N°181, CON CODIGO LOCAL 255874, DISTRITO
DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, REGION LA LIBERTAD”

I. DATOS GENERALES

OBRA : “REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N°181, CON

CODIGO LOCAL 255874, DISTRITO DE ASCOPE,
PROVINCIA DE ASCOPE, REGION LA LIBERTAD”

UBICACIÓN Región : LA LIBERTAD

Departamento : LA LIBERTAD
Provincia : ASCOPE
Distrito : ASCOPE
Área Geográfica : 1

Modalidad : POR CONTRATA – A PRECIOS UNITARIOS

Contratista : JCA CONTRATISTAS GENERALES SRL

Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASCOPE

Monto Referencial : S/ 487,602.18 Soles

Monto Contratado : S/ 485,200.00 Soles

Factor de relación : 0.99507

Plazo de Ejecución : 60 Días Calendarios

CALLE BUENOS AIRES N° 13 CHICLIN – CHICAMA

ASCOPE – LA LIBERTAD
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Fecha de entrega de
Terreno : 18 de Enero de 2021

Fecha de inicio del

Plazo contractual : 19 de Enero de 2021

Fecha de término
Contractual de Obra : 19 de Marzo de 2021

Adelanto Directo : NO SE SOLICITO

Adelanto Materiales : NO SE SOLICITO

Residente : Ing. CARLOS ALEJANDRO ANTONIO ARAUJO

GUEVARA

Consultor : PICHEN PASTOR JHORDYN HUMBERTO

Jefe de Supervisión : Ing. JHORDYN HUMBERTO PICHEN PASTOR

GENERALIDADES

NUMERO LICITACIÓN.
PROCEDIMINTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 005 - 2020 - MPA/CS – SEGUNDA
CONVOCATORIA.

DENOMINACIÓN Y NÚMERO DE CONTRATO

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 005-2020-
MPA/CS

FINANCIAMIENTO.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASCOPE

MODALIDAD DE CONCURSO.
A PRECIOS UNITARIOS

MONTO DEL VALOR REFERENCIAL.

S/ 487,602.18

MONTO ADJUDICADO.
S/ 485,200.00

UBICACIÓN

Distrito : Ascope
Provincia : Ascope
Departamento : La Libertad

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II. ANTECEDENTES

- Con fecha 22 de Diciembre del 2020 se suscribió la Contratación Pública Especial

PEC N° 005-2020-MPA/CS Segunda Convocatoria, para la. OBRA:
“REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N°181, CON CODIGO LOCAL 255874,
DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, REGION LA LIBERTAD”.

- Con fecha 18 de Enero del 2021 se realiza la entrega de terreno por parte de los
representantes de Entidad.

- Con fecha 19 de Enero del 2021 se da inicio a los trabajos en OBRA:

“REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N°181, CON CODIGO LOCAL 255874,
DISTRITO DE AS*COPE, PROVINCIA DE ASCOPE, REGION LA LIBERTAD”.

- Con fecha de 31 de Enero del 2021, con CARTA Nº 001 – 2021 - JCASRLTDA, la
empresa presento a la supervisión el informe de valorización 01 del contrato principal
de la obra: “REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N°181, CON CODIGO
LOCAL 255874, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, REGION LA
LIBERTAD”.

- Con fecha de 28 de Febrero del 2021, con CARTA N°002 – JCARLTDA, la empresa
presentó a la Supervisión el informe de la Valorización 02 del contrato principal de la
obra: “REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N°181, CON CODIGO LOCAL
255874, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, REGION LA
LIBERTAD”.

- Con fecha de 19 de Marzo se culmina las actividad en obra. Presentando el avance de

la obra al 100.00% de las partidas del presupuesto.

- Con fecha de 24 de Marzo mediante la CARTA N°007 – 2021 – JHPP-CONSULTOR

DE OBRA se solicita la recepción de la obra.

- Con fecha de 26 de Marzo del 2021, se confirma el Comité de Recepción de la Obra:

“REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N°181, CON CODIGO LOCAL 255874,
DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, REGION LA LIBERTAD”;
designado por RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 103-2021-MPA/GM,
como representantes de la Municipalidad Provincial de Ascope, el Sub Gerente de
Obras e Infraestructura – lng. Frank Santa María Podestá (Presidente), el Sub
Gerente de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial – lng. Junior Vallejos
Sagastegui (Miembro) y el Jefe de Estudio y Proyectos de la Sub Gerencia de Obras e
Infraestructura – Ing. Yulinio Jorge López Palacios (Miembro)

- Con fecha de 31 de Marzo del 2021, con CARTA N°003 – JCARLTDA, la empresa
presentó a la Supervisión el informe de la Valorización 03 del contrato principal de la
obra: “REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N°181, CON CODIGO LOCAL
255874, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, REGION LA
LIBERTAD”.

- Con fecha de 09 de Abril del 2021, mediante CARTA N°009 – 2021 – JHPP-
CONSULTOR DE OBRA, se presenta la Valorización N° 03 de la Supervisión de la
obra: “REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N°181, CON CODIGO LOCAL
255874, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, REGION LA
LIBERTAD”.

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- Con fecha de 28 de Abril del 2021, mediante CARTA N°010 – 2021 – JHPP-
CONSULTOR DE OBRA, se alcanza a la Entidad el Informe de Levantamiento de
Observaciones a la Recepción de la Obra. Mediante CARTA N°011 – 2021 – JHPP-
CONSULTOR DE OBRA, se reitera la Solicitud de Conformidad de Recepción de Obra

- Con fecha de 30 de Abril del 2021, se firma el Acta de Recepción de Obra en el lugar
de la obra con la participación del Comité de Recepción de Obra designado por
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 103-2021-MPA/GM.

- Con fecha de 15 de Julio del 2021 se presenta la Liquidación de la Ejecución de la

Obra mediante CARTA N°014 – 2021 – JHPP-CONSULTOR DE OBRA a la Entidad
para su respectiva aprobación.

- Con fecha de 01 de Septiembre del 2021, se APRUEBA la Liquidación Técnica –

Financiera del Contrato de Ejecución de la Obra: “REHABILITACIÓN DEL LOCAL
ESCOLAR N°181, CON CODIGO LOCAL 255874, DISTRITO DE ASCOPE,
PROVINCIA DE ASCOPE, REGION LA LIBERTAD” mediante la RESOLUCION DE
DE GERENCIA MUNICIPAL N° 326-2021-PA/GM.

II.1. GENERALIDADES

- Obra: “REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N°181, CON CODIGO

LOCAL 255874, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, REGION LA
LIBERTAD”.

- Ubicación:
Provincia : Ascope
Departamento : La Libertad
- Modalidad de Ejecución : Precios Unitarios
- Contratista : JCA CONTRATISTAS GENERALES SRL
- Residente de obra : Ing. Carlos Alejandro A. Araujo Guevara.
- Consultor : PICHEN PASTOR JHORDYN HUMBERTO
- Supervisor : Ing. Jhordyn Humberto Pichen Pastor
- Monto De Contrato de ejecución : S/ 485,200.00 (CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES).
- Plazo de Ejecución : 60 Días Calendarios.
- Fecha de Entrega de Terreno : 18 de Enero del 2021.
- Fecha de Inicio de Obra : 19 de Enero del 2021.
- Fecha de Término programado : 19 de Marzo del 2021

II.1.1. PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO

El monto referencial de obra asciende A S/ 485,200.00 (CUATROCIENTOS

OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES).

II.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto se desarrolla en el mismo terreno donde se ubica la institución Educativa

afectada por el Fenómeno de El Niño, el mismo que no se encuentra ubicado en una
zona de riesgo no mitigable.

NOMBRE DE LA INTERVENCION:

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“REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N°181, CON CODIGO LOCAL 255874,

DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, REGION LA LIBERTAD ”

PLANO DE UBICACION:

FIG. 01: UBICACIÓN

DE LA PROVINCIA
DE ASCOPE EN EL
DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD

Fig. 03 Área Ascope

Centro Poblado : Ascope

Distritos : Ascope
Provincia : Ascope
Departamento : La Libertad

FIG. 02: UBICACIÓN

DEL PROVINCIA DE
ASCOPE.

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DESCRIPCION DE LA OBRA:

De acuerdo a la Memoria Descriptiva de la Obra, la ejecución del proyecto comprende

lo siguiente: El Proyecto es el “REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N°181,
CON CODIGO LOCAL 255874, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE,
REGION LA LIBERTAD”. que consiste en lo siguiente:

Calendario Programado de la Valorizado de Obra

ENERO FEBRERO MARZO
ÍTEM DESCRIPCIÓN PARCIAL
19 al 31 01 al 28 01 al 19
01 ESTRUCTURAS        
01.01 OBRAS PROVISIONALES        
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40x3.60m S/ 1,665.30 S/. 1,665.30    
01.01.02 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA S/ 4,594.50 S/. 4,594.50    
01.01.03 CERCO PROVISIONAL DE OBRA DE TRIPLAY S/ 3,036.96 S/. 3,036.96    
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS S/ 6,514.00 S/. 3,257.00   S/. 3,257.00
01.01.05 FLETE TERRESTRE S/ 9,383.73 S/. 2,945.93 S/. 2,745.93 S/. 3,691.87
01.02 SEÑALIZACION, SEGURIDAD Y MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL        
01.02.01 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD S/ 1,978.08 S/. 989.04 S/. 989.04  
01.02.02 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL S/ 4,301.00 S/. 1,075.25 S/. 1,433.00 S/. 1,792.75
01.03 TRABAJOS PRELIMINARES        
01.03.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL S/ 2,491.21 S/. 2,491.21    
01.03.02 TRAZO Y REPLANTEO S/ 1,957.38 S/. 1,957.38    
01.03.03 DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA S/ 120.06 S/. 120.06    
01.03.04 DESMONTAJE DE VENTANAS S/ 132.90 S/. 132.90    
01.03.05 DESMONTAJE DEL SISTEMA DE DRENAJE DE TECHO S/ 500.00 S/. 500.00    
01.03.06 DESMONTAJE DE COBERTURA METALICA EN AREA DE JUEGOS S/ 4,702.58 S/. 4,702.58    
01.03.07 PICADO DE PATIO DE FORMACION S/ 840.51 S/. 840.51    
01.03.08 PICADO DE PISOS DE AULAS S/ 148.10 S/. 148.10    
01.03.09 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS S/ 103.40 S/. 103.40    
01.03.10 DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO EN 2DO PISO S/ 167.18 S/. 167.18    
01.03.11 ACARREO INTERNO DE MATERIAL DE DEMOLICION S/ 356.49 S/. 356.49    
01.03.12 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION MANUAL S/ 945.29 S/. 945.29    
01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS        
01.04.01 CORTE PISO DE AULA Y PATIO MANUAL S/ 635.25   S/. 635.25  
01.04.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO S/ 464.19   S/. 464.19  
01.04.03 BASE DE HORMIGON, e=4'' , EN PATIO S/ 1,231.59   S/. 1,231.59  
01.04.04 ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCEDENTE S/ 132.23   S/. 132.23  
01.04.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ESPONJAMIENTO, MANUAL S/ 350.62   S/. 350.62  
01.05 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE        
01.05.01 TECHO        
01.05.01.01 MORTERO PARA PENDIENTE EN TECHO 1:12 CEMENTO-ARENA S/ 15,425.82   S/. 15,425.82  
01.05.02 PATIO        
01.05.02.01 CONCRETO f'c= 175 Kg/cm2 S/ 2,512.22     S/. 2,512.22
01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO S/ 394.30     S/. 394.30
01.05.02.03 JUNTAS DE DILATACION e=1/2'' EN PATIO S/ 502.82     S/. 502.82
01.06 OBRAS DE CONCRETO ARMADO        
01.06.01 CASETA DE ELECTROBOMBA        
01.06.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 S/ 144.85   S/. 144.85  
01.06.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO S/ 133.98   S/. 133.98  
01.06.01.03 ACERO DE REFUERZO F´Y=4200 KG/CM2 S/ 109.30   S/. 109.30  
01.06.02 VARIOS        
01.06.02.01 CURADOR S/ 473.58   S/. 473.58  
01.06.02.02 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA S/ 1,870.86 S/. 935.43 S/. 935.43  
02 ARQUITECTURA        
02.01 MUROS DE ALBAÑILERIA        
02.01.01 MURO DE LADRILLO KK DE SOGA S/ 2,263.04 S/. 2,263.04    
02.02 REVOQUES Y ENLUCIDOS        
02.02.01 TARRAJEO EN MUROS S/ 2,985.99 S/. 2,985.99    
02.02.02 VESTIDURA DE DERRAMES S/ 371.71 S/. 371.71    
02.02.03 TARRAJEO DE CASETA DE ELECTROBOMBA S/ 92.78   S/. 92.78  
02.02.04 ADITIVO PARA FILTRACION IMPERMEABILIZANTE S/ 408.84   S/. 408.84  
02.03 PISOS        
02.03.01 CONTRAPISO DE 100mm S/ 1,094.30 S/. 656.58 S/. 437.72  
02.03.02 ACABADO PISO DE CEMENTO PULIDO, BRUÑADO S/ 3,888.63 S/. 2,527.61 S/. 1,361.02  
02.03.03 PISO PORCELANATO 0.60x0.60 COLOR - ALTO TRANSITO S/ 16,671.77 S/. 9,169.47 S/. 7,502.30  
02.03.04 PISO BLANDO 1mx1m COLOR S/ 4,982.51   S/. 4,982.51  
02.04 CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS        
02.04.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M S/ 3,903.64   S/. 3,903.64  
02.04.02 ZOCALO DE PORCELANATO H=1.20M S/ 2,046.99   S/. 2,046.99  
02.05 CARPINTERIA DE MADERA        
02.05.01 MONTAJE DE PUERTA CONTRAPLACADA S/ 219.15   S/. 219.15  
02.05.02 PUERTA CONTRAPLACADA S/ 1,305.00 S/. 1,305.00    

CALLE BUENOS AIRES N° 13 CHICLIN – CHICAMA

ASCOPE – LA LIBERTAD
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DNI: 48102800.
CONSULTOR DE OBRAS PUBLICAS

02.05.03 MONTAJE DE VENTANAS DE MADERA S/ 83.48   S/. 83.48  

02.05.04 VENTANA DE MADERA TORNILLO S/ 214.66 S/. 214.66    
02.05.05 DIVISIONES DE MELAMINE 0.80 X1.30M S/ 2,794.84   S/. 2,794.84  
02.06 CARPINTERIA METALICA        
02.06.01 ESTRUCTURA METALICA PARA COBERTURA PARA PATIO DE FORMACION S/ 28,117.14   S/. 28,117.14  
02.06.02 TAPA METALICA PARA CAJA DE BOMBAS 0.6M X 0.4M S/ 250.00     S/. 250.00
02.06.03 MARCOS DE ALUMINIO PARA VENTANAS S/ 3,242.36 S/. 3,242.36    
02.06.04 REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL S/ 927.97   S/. 927.97  
02.07 JUEGOS INFANTILES        
02.07.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBE Y BAJA, SEGUN DISEÑO S/ 2,500.00     S/. 2,500.00
02.07.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO INFANTL MODULAR 01 S/ 11,500.00     S/. 11,500.00
02.07.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOBOGAN, SEGUN DISEÑO S/ 2,800.00     S/. 2,800.00
02.08 CERRAJERIA        
02.08.01 BISAGRAS ALUMINIZADAS DE 4" S/ 153.90   S/. 153.90  
02.08.02 ANGULOS METALICOS PARA DIVISIONES DE MELAMINE S/ 662.40   S/. 662.40  
02.08.03 CERRADURA DE SOBREPONER, 2 GOLPES S/ 145.53   S/. 145.53  
02.08.04 CERRADURA DE EMBUTIR S/ 151.24   S/. 151.24  
02.09 VIDRIOS Y SIMILARES      
02.09.01 VIDRIO SEMIDOBLE EN VENTANA S/ 1,785.25 S/. 1,785.25  
02.09.02 VIDRIO SEMIDOBLE EN PUERTA S/ 173.57 S/. 173.57  
02.10 PINTURA        
02.10.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO S/ 4,084.95   S/. 4,084.95  
02.10.02 PINTURA SATINADO 2 MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES S/ 8,935.82   S/. 8,935.82  
02.10.03 PINTURA SATINADO 2 MANOS EN VIGAS Y COLUMNAS S/ 6,160.45   S/. 6,160.45  
02.10.04 PINTURA DE CARPINTERIA DE MADERA S/ 798.63   S/. 798.63  
02.10.05 PINTURA DE DERRAMES EN VENTANAS Y PUERTAS S/ 4,630.08   S/. 4,630.08  
02.10.06 PINTURA DE REJAS EN ENTRADA Y VENTANAS S/ 909.17   S/. 909.17  
02.10.07 PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS S/ 2,437.32   S/. 2,437.32  
02.10.08 PINTADO DE DISEÑO EN FACHADA S/ 2,090.00   S/. 2,090.00  
02.11 VARIOS        
02.11.01 MESADA S/ 476.61   S/. 476.61  
02.11.02 COBERTURA CON LONA DE PVC S/ 26,344.87     S/. 26,344.87
02.11.03 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA S/ 1,870.86 S/. 374.18 S/. 748.34 S/. 748.34
03 INSTALACIONES ELECTRICAS        
03.01 SALIDAS PARA ELECTRICAS        
03.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ S/ 510.00   S/. 510.00  
03.01.02 INTERRUPTOR DOBLE S/ 64.28   S/. 64.28  
03.01.03 INTERRUPTOR TRIPLE S/ 128.56   S/. 128.56  
03.02 ARTEFACTOS        
03.02.01 SUMINISTRO Y COLOCACION ARTEFACTO BRAQUETE PARED S/ 616.88   S/. 246.75 S/. 370.13
03.02.02 SUMINISTRO Y COLOCACION ARTEFACTO DE LUZ DE EMERGENCIA S/ 1,680.00   S/. 672.00 S/. 1,008.00
03.02.03 SUMINISTRO Y COLOCACION FLUORESCENTE 18W LED S/ 2,166.30   S/. 866.52 S/. 1,299.78
03.02.04 SUMINISTRO Y COLOCACION TOMACORRIENTE S/ 257.22   S/. 102.89 S/. 154.33
03.02.05 SUMINISTRO Y COLOCACION INTERRUPTORES SIMPLES S/ 175.84     S/. 175.84
03.02.06 SUMINISTRO Y COLOCACION INTERRUPTORES DOBLES S/ 51.07     S/. 51.07
03.02.07 SUMINISTRO Y COLOCACION INTERRUPTORES TRIPLES S/ 116.14     S/. 116.14
04 INSTALACIONES SANITARIAS        
04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS        
04.01.01 SUMINISTRO E INST. DE INODORO TANQUE BAJO NIÑO – COLOR S/ 1,728.44     S/. 1,728.44
04.01.02 SUMINISTRO E INST. DE LAVATORIO OVALIN BLANCO S/ 1,372.88     S/. 1,372.88
04.01.03 SUMINISTRO E INST. VALVULA DE INODOROS S/ 998.40     S/. 998.40
04.01.04 SUMINISTRO E INST. LLAVE DE LAVATORIO S/ 430.28     S/. 430.28
04.02 SISTEMA DE DESAGUE        
04.02.01 SALIDAS DE DESAGUE        
04.02.01.01 SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL DE 2" S/ 362.40     S/. 362.40
04.02.01.02 SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL DE 4" S/ 311.44     S/. 311.44
04.02.02 RED DE DISTRIBUCIÓN-RAMALES        
04.02.02.01 TUBERIA PVC - SAL DE 2" S/ 109.84   S/. 109.84  
04.02.02.02 TUBERIA PVC - SAL DE 4" S/ 1,508.97   S/. 1,508.97  
04.02.03 ADITAMENTOS VARIOS        
04.02.03.01 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" S/ 137.14   S/. 137.14  
04.02.03.02 REGISTRO DE 4" S/ 222.04   S/. 222.04  
04.02.03.03 LIMPIEZA Y PRUEBAS HIDRAULICAS DE RED DE DESAGUE S/ 113.68   S/. 113.68  
04.03 SISTEMA DE AGUA FRIA        
04.03.01 SALIDA DE AGUA FRIA        
04.03.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA DE 1/2" S/ 546.00   S/. 546.00  
04.03.01.02 TUBERIA DE 1/2" - PVC CLASE 10 S/ 1,089.48   S/. 1,089.48  
04.03.01.03 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" S/ 1,212.00   S/. 1,212.00  
04.03.02 ADITAMENTOS VARIOS        
04.03.02.01 CAJA DE VALVULA S/ 36.63   S/. 36.63  
04.03.02.02 TAPA DE VALVULAS DE PASO S/ 272.55   S/. 272.55  
04.03.02.03 PRUEBA HIDRAULICA S/ 217.38   S/. 217.38  
04.03.03 CISTERNA        
04.03.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTROBOMBA DE 1HP S/ 1,410.15   S/. 1,410.15  
04.03.03.02 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE REDES DE AGUA S/ 33.52   S/. 33.52  
04.03.04 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL        
04.03.04.01 CANALETA METALICA PARA TECHO S/ 2,853.42   S/. 2,853.42  

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04.03.04.02 MONTANTE PARA DRENAJE 4" S/ 554.24   S/. 554.24  

04.03.04.03 PRUEBA HIDRAULICA S/ 186.46   S/. 186.46  

COSTO DIRECTO S/ 244,269.36 S/ 54,075.11 S/ 125,520.95 S/ 64,673.30

GASTOS GENERALES (11.412225%) S/ 27,876.57 S/ 6,171.18 S/ 14,324.73 S/ 7,380.66
UTILIDAD (8.000000%) S/ 19,541.55 S/ 4,326.01 S/ 10,041.68 S/ 5,173.86
------------------------------------------------ --------------------- --------------------- ------------------ --------------------
SUB TOTAL S/ 291,687.48 S/ 64,572.30 S/ 149,887.36 S/ 77,227.82
IGV (18%) S/ 52,503.75 S/ 11,623.02 S/ 26,979.72 S/ 13,901.01
------------------------------------------------ -------------------- -------------------- ------------------ -------------------
VALOR REFERENCIAL S/ 344,191.23 S/ 76,195.32 S/ 176,867.08 S/ 91,128.83
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO S/ 141,008.77  S/ 0.00  S/ 0.00 S/ 141,008.77
       
PRESUPUESTO TOTAL S/ 485,200.00 S/ 76,195.32 S/ 176,867.08 S/ 232,137.60
------------------------------------------------ -------------------- -------------------- ------------------ ------------------ 
AVANCE PARCIAL (%) 100.00% 22.14% 51.39% 26.48%
AVANCE ACUMULADO (%)   22.14% 73.52% 100.00%

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III. DATOS DEL PROYECTO

3.1. Nombre del Proyecto

“REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N°181, CON CODIGO LOCAL 255874,
DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, REGION LA LIBERTAD”
3.2. Modalidad de Ejecución de la Obra
La ejecución de la Obra está bajo la modalidad POR CONTRATA y el sistema de
Contratado A PRECIOS UNITARIOS.
3.3. Modalidad de Supervisión de Obra
La Supervisión de la Obra está bajo la modalidad POR CONTRATA y el sistema de
Contratado SUMA ALZADA.
3.4. Proceso de Adjudicación de la Obra
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL Nº 005 – 2020 –
MPA/CS – SEGUNDA CONVOCATORIA.
3.5. Proceso de Adjudicación de la Supervisión Obra
Por Invitación
3.6. Ejecutor de Obra
JCA CONTRATISTAS GENERALES SRL
GERENTE GENERAL: Carlos Guillermo Araujo Caceres
3.7. Consultor de Obra
PICHEN PASTOR JHORDYN HUMBERTO
3.8. Residente de Obra
Carlos Alejandro Antonio Araujo Guevara
Ingeniero Civil con Reg. CIP N° 196235
3.9. Supervisor de Obra
Jhordyn Humberto Pichen Pastor
Ingeniero Civil con Reg. CIP N° 205506
3.10. Monto Contratado para la Ejecución de Obra
S/ 485,200.00 (Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Doscientos con 00/100 SOLES)
3.11. Monto Contratado para la Supervisión de Obra
S/ 17,000.00 (Diecisiete Mil con 00/100 Soles)
3.12. Plazo de Ejecución Aprobado
60 Días Calendarios
3.13. Fecha de Entrega de Terreno
18 de Enero de 2021
3.14. Fecha De Inicio De Plazo
19 de Enero de 2021
3.15. Fecha De Término De Obra
19 de Marzo de 2021

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3.16. Fianzas Presentada por el Contratista

CARTAS FIANZAS
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento : No se Solicito

IV. ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA CONSULTORIA DE OBRA (SUPERVISION)

4.1. PLAZOS Y PAGOS

El plazo de la ejecución del servicio de consultoría fue de 60 días calendario (Plazo Contractual),
así mismo los pagos que se ha solicitado a la ENTIDAD fueron los siguientes:

PAGOS PROGRAMADOS - SUPERVISION DE OBRA

MONTO MONTO MONTO MONTO MONTO
DESCRIPCION
CONTRATO PAGO N°01 PAGO N°02 PAGO N°03 ACUMULADO
INICIO 19-Ene-21 19-Ene-21 01-Feb-21 01-Mar-21 19-Ene-21
PERIODO
TERMINO 19-Mar-21 31-Ene-21 28-Feb-21 19-Mar-21 19-Mar-21
PLAZO (DIAS) 60 13 28 19 60
MONTO DEL PERIODO 17,000.00 6,952.32 7,095.12 2,952.56 17,000.00
PAGOS POR LIQUIDACION 3,400.00 - - - 3,400.00
MONTO A CANCELAR 13,600.00 5,252.32 5,395.12 2,952.56 13,600.00

MONTO NETO A CANCELAR 13,600.00 5,252.32 5,395.12 2,952.56 13,600.00

IMPUESTO A LA RENTA (8%) 236.20 - - 236.20 236.20
MONTO A CANCELAR 13,363.80 5,252.32 5,395.12 2,716.36 13,363.80

Así mismo los pagos que se ha realizado fueron los siguientes:

CUADRO RESUMEN
DEPOSITO MONTO = S/ 13,600.00
MONTOS TOTAL + RETENCION
RENTA 4TA
FECHA / PAGO FACTURA DEPOSITADOS EN DETRACCION TOTAL (8 %) IR = FACTURADO
CATEGORIA
LA CUENTA (CONTRATADO)

07-Oct-2020 E001-103 S/ 5,252.32 S/ - S/ 5,252.32 S/ - S/ 5,252.32

19-Oct-2020 E001-109 S/ 5,395.12 S/ - S/ 5,395.12 S/ - S/ 5,395.12
23-Nov-2020 E001-120 S/ 2,716.36 S/ - S/ 2,716.36 S/ 236.20 S/ 2,952.56
TOTAL S/ 13,363.80 S/ 236.20 S/ 13,600.00

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4.2. MONTO CONTRACTUAL

4.1.1.1. De Contrato Principal
El monto contractual asciende a S/17,000.00 (Diecisiete Mil con 00/100 Soles) incluido
I.G.V.
4.3. CUADRO COMPARATIVO AVANCE FISICO VS EJECUTADO:
Avance acumulado Real : 100.00 %
Avance acumulado Programado : 100.00 %
El servicio se encuentra referente al porcentaje del acumulado ejecutado con respecto al
programado es 100.00 %.
4.4. DETALLE DE LA INVERSION:
El monto total de la ejecución del servicio de Consultoría: “REHABILITACIÓN DEL LOCAL
ESCOLAR N°181, CON CODIGO LOCAL 255874, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE
ASCOPE, REGION LA LIBERTAD” asciende a S/ 17,000.00 (Diecisiete Mil con 00/100 Soles)
incluido I.G.V., monto que contempla el pago de los trabajos por contrato principal; e impuestos.
4.5. FONDO DE GARANTIA
No hay Retención de 10% de Garantía (No está estipulado en el contrato)
4.6. PAGO POR ELABORACION DE LIQUIDCION DE CONSULTORÍA
Es procedente realizar el Pago de la Elaboración de la Liquidación de Consultoría, cuyo monto
es: S/ 3,400.00 (Tres Mil Cuatrocientos con 00/100 Soles), incluido IGV; no cobrado por el
servicio de Consultoría.
4.7. SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR
El monto a favor del consultor por el Servicio de Consultoría: “REHABILITACIÓN DEL LOCAL
ESCOLAR N°181, CON CODIGO LOCAL 255874, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE
ASCOPE, REGION LA LIBERTAD” asciende a S/ 3,400.00 (Tres Mil Cuatrocientos con 00/100
Soles) incluido I.G.V.
4.8. SALDO FACTURABLE A FAVOR DEL CONSULTOR
Monto a favor del Consultor S/ 3,400.00 (Mil Setecientos con 00/100 Soles), incluido IGV.
4.9. SALDO A DEVOLVER AL CONSULTOR
No hay monto a devolver por Retención del 10% de Garantía.

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V. LIQUIDACIÓN DE CONTRATO:
V.1. LIQUIDACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA

I DATOS GENERALES FINAL DE SUPERVISION

“REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N°181, CON CODIGO LOCAL 255874,

Obra :
DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, REGION LA LIBERTAD”
Ubicación : Distrito: Ascope - Provincia: Ascope - Departamento: La Libertad
Entidad : Municipalidad Provincial de Ascope
Modalidad de Servicio : Por Contrata - a Precios Unitarios
PROCEDIMINTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005 - 2020 -
Proceso de Selección :
MPA/CS – SEGUNDA CONVOCATORIA.
Contratista : JCA CONTRATISTAS GENERALES SRL
Residente : Ing. CARLOS ALEJANDRO ANTONIO ARAUJO GUEVARA
Valor Referencial : S/ 487,602.18
Presupuesto Contratado : S/ 485,200.00
Plazo de Ejecución : 60 dias calendario
Fecha de Entrega de Terreno : 18/01/2021
Fecha de Inicio del Plazo Contractual : 19/01/2021
Fecha de Termino Contractual de Obra : 19/03/2021
Adelanto Directo : NO SE SOLICITO
Adelanto de Materiales : NO SE SOLICITO
Proceso de Selección
: Por Invitación
Supervisión de Obra
Monto Supervisión : S/ 17,000.00
Supervisor de Obra : PICHEN PASTOR JHORDYN HUMBERTO
Jefe Supervisor : Ing. JHORDYN HUMBERTO PICHEN PASTOR

II RESUMEN DE INVERSION DE SUPERVISION

A MONTOS AUTORIZADOS Y PAGADOS

1.1 AUTORIZADOS
1.1.1 Contrato Principal C/IGV : 17,000.00 17,000.00
:
1.2 PAGADOS
1.2.1 Contrato Principal C/IGV : 13,363.80 13,600.00
1.2.2 Abono Renta de 4ta Categoría : 236.20

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR (C/IGV) 3,400.00

B RESUMEN
4.1 EN EFECTIVO
4.1.1 Pago por Liquidación de Consultoría : 3,400.00
4.2 ABONO
4.2.1 Detracciones -

C SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 3,400.00

TOTAL SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR S/. 3,400.00

SON : TRES MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES

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V.2. RESUMEN DE LIQUIDACION DEL SERVICIO

CUADRO DE LIQUIDACION FINANCIERA DE SUPERVISIÓN

“REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N°181, CON CODIGO LOCAL 255874, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE,
REGION LA LIBERTAD”

ABONO
REALMENTE PAGOS PAGOS PAGO POR
ITEM DESCRIPCION RENTA 4TA
EJECUTADO TRAMITADOS EFECTUADOS LIQUIDACION
CATEGORIA

1.00 VALORIZACIONES
1.01 PRESUPUESTO CONTRACTUAL 17,000.00 13,600.00 13,363.80 236.20 3,400.00

SUB TOTAL (A) 17,000.00 13,600.00 13,363.80 236.20 3,400.00

2.00 REAJUSTES
2.01 PRESUPUESTO CONTRACTUAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PPTO AMPLIACION SERVICION
2.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nº01

SUB TOTAL (B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.00 MONTO BRUTO (A + B) 17,000.00 13,600.00 13,363.80 236.20 3,400.00

4.00 SALDO POR AMORTIZAR

4.01 PRESUPUESTO CONTRACTUAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUB TOTAL (C) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.00 OTROS

SUB TOTAL (D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL C/IGV (A+B+C+D) 17,000.00 13,600.00 13,363.80 236.20 3,400.00

COSTO FINAL DEL SERVICIO 17,000.00 13,600.00 13,363.80 236.20 3,400.00

MONTO A FAVOR DEL CONSULTOR (SALDO) S/. 3,400.00

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PAGOS TRAMITADOS DE SERVICIO DE SUPERVISION

(CONTRATO PRINCIPAL)

OBRA: “REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N°181, CON CODIGO LOCAL 255874, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, REGION LA LIBE
CONSULTOR: JCA CONTRATISTAS GENERALES SRL
JEFE DE SUPERVISION: Ing. JHORDYN HUMBERTO PICHEN PASTOR
PLAZO: 60 días calendario
PLAZO DE LIQUIDACION: 15 días calendario
MONTO: S/.17,000.00

MONTO PAGOS EFECTUADOS

N DESCRIPCIO VALORIZACION MONTO
PERIODO FACTURADO FACTURA Renta de 4ta
⁰ N BRUTA S/ NETO S/ Pago Val. S/ CP Fecha CP
S/ Categoría
SU Pago Del 19/01/2021
1 5,252.32 5,252.32 E001 18 5,252.32 S/ 5,252.32 514-2021 17/03/2021 S/ - -
PE Valorización 01 al 31/01/2021
RV
ISI Pago Del 01/02/2021
2 5,395.12 5,395.12 E001 21 5,395.12 S/ 5,395.12 514-2021 27/04/2021 S/ - -
ON Valorización 02 al 28/02/2021
Pago Del 01/03/2021
3 2,952.56 2,952.56 E001 26 2,952.56 S/ 2,716.36 514-2021 11/06/2021 S/ 236.20 514-2
ET Valorización 03 al 19/03/2021
AP MONTO TOTAL S/ 13,600.00 S/ 13,600.00   S/ 13,600.00 S/ 13,363.80   S/ 236.20
AS

N MONTO
DESCRIPCION RESUMEN DE PAGOS TRAMITADOS Y PAGADOS
⁰ NETO S/
LI
QU ETAPAS TRAMITADOS PAGADOS
ID 1 Pago por Liquidación de Consultoría 3,400.00
AC SUPERVISION S/ 13,600.00 S/ 13,600.00
IO
N LIQUIDACION S/ 3,400.00 S/ -
MONTO TOTAL S/ 3,400.00
TOTALES S/ 17,000.00 S/ 13,600.00

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VI. CONCLUSIONES

 De los cálculos sustentados en el presente informe se concluye que la consultoría de obra ha

tenido una inversión de S/ 17,000.00 (Diecisiete Mil con 00/100 Soles), incluido IGV.

 Existe un saldo a Favor del Consultor que asciende S/ 3,400.00 (Tres Mil Cuatrocientos con
00/100 Soles), incluido IGV. Correspondiente al Pago por la Elaboración de Liquidación de
Consultoría de Obra.

 No se realizó retención por garantía de fiel cumplimiento.

 Teniendo en cuenta que se ha cumplido con los trabajos establecidos en el contrato, se

recomienda a la entidad viabilizar la presente liquidación de consultoría de obra, el cual
contribuirá a la Liquidación del contrato de Obra, en concordancia con el Artículo 93°
Reglamento del Procedimiento de Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con
Cambios.

Esperando su inmediata atención, quedo de Usted.

Atentamente.

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ASCOPE – LA LIBERTAD